財(cái)政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)
時(shí)間過得真快，一段時(shí)間的工作已經(jīng)告一段落了，經(jīng)過這段時(shí)間的努力后，我們?cè)诓粩嗟某砷L中得到了更多的進(jìn)步，是時(shí)候認(rèn)真地做好工作總結(jié)了。那么問題來了，工作總結(jié)應(yīng)該怎么寫？以下是小編整理的財(cái)政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
財(cái)政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)1
一、今年工作總結(jié)
1、合理編制今年縣級(jí)行政政法單位部門預(yù)算。一是繼續(xù)按照“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額”編制人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，二是“專用經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目”編制項(xiàng)目預(yù)算。在具體編制時(shí)，突出了“切合實(shí)際，提高經(jīng)費(fèi)保障水平”的特點(diǎn)，使行政政法單位部門綜合預(yù)算編制更趨于合理、完善，為保障人員經(jīng)費(fèi)和基本運(yùn)轉(zhuǎn)奠定了基礎(chǔ)。
（1）嚴(yán)格按照預(yù)算要求和標(biāo)準(zhǔn)，編制我股室管轄的預(yù)算單位的預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)編制堅(jiān)持必須人事局、編辦先核定的人員和工資，各種保險(xiǎn)和公積金按統(tǒng)一要求比例提取、公用經(jīng)費(fèi)按照預(yù)算核定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，兼顧歷史，結(jié)合現(xiàn)實(shí)，科學(xué)、合理地編制預(yù)算。
（2）走訪煤監(jiān)局、花炮安監(jiān)局、就業(yè)局等單位，了解單位的收支情況，對(duì)今年預(yù)算中確需調(diào)整的地方，認(rèn)真核實(shí)，提出有效的意見和建議。
2、根據(jù)年初預(yù)算及追加指標(biāo)，及時(shí)足額將各單位資金撥付到位，為各單位（部門）工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供經(jīng)費(fèi)保障。
3、嚴(yán)把工資撥付審核關(guān)。每月中旬根據(jù)各單位報(bào)送的工資表,嚴(yán)格予以審查,對(duì)多列、重列工資額等情況認(rèn)真核實(shí)核減。
4、繼續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，切實(shí)提高資金使用效益。撥付黨組織關(guān)愛金合計(jì)85.18萬元（其中市級(jí)專項(xiàng)17.03萬元、縣級(jí)配套42.59萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)25.56萬元）；招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)55萬元；婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)14.5萬元；綜治經(jīng)費(fèi)48萬元等。
5、為進(jìn)一步推進(jìn)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的科學(xué)化和規(guī)范化，充分發(fā)揮政法經(jīng)費(fèi)使用效益，于今年5月開始對(duì)xx縣公、警、法、司負(fù)責(zé)政法經(jīng)費(fèi)管理的同志就政法裝備動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)軟件和政法經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)軟件操作和填報(bào)口徑進(jìn)行指導(dǎo)。6月29日前分別接收縣級(jí)政法單位上報(bào)的xx年度政法經(jīng)費(fèi)和裝備數(shù)據(jù)，并審核匯總無誤后已于6月30日上報(bào)至市財(cái)政局。
6、匯總掌握我縣公、檢、法、司等部門今年執(zhí)法執(zhí)勤用車情況。
7、為加強(qiáng)我縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息化工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，會(huì)同財(cái)政局其他股室于今年11月22日至11月25日對(duì)各單位資產(chǎn)管理信息進(jìn)行數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)并匯總上報(bào)。
8、政法系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)得到了保障。認(rèn)真落實(shí)省政府下達(dá)最低日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。每年預(yù)算經(jīng)費(fèi)繼續(xù)實(shí)行人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算外，日常公用經(jīng)費(fèi)公安部門今年起由原來人均2.1萬元/年提高至人均3萬元/年、檢察院、法院人均按3萬元/年編制預(yù)算。
9、全面統(tǒng)計(jì)摸底我縣貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委若干規(guī)定情況。按季度匯總?cè)h黨政機(jī)關(guān)落實(shí)厲行節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況，建立臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)我縣“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，今年1-11月我縣“三公”經(jīng)費(fèi)開支基本情況為：因公出國（境）費(fèi)10.7萬元，比上年同期減少62%；公車購置及運(yùn)行費(fèi)1360萬元，比上年同期減少2%；公務(wù)接待費(fèi)1789萬元，比上年同期減少50%。今年1-11月全縣黨政機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)開支合計(jì)3159.7萬元，比上年同期減少37%。
10、做好了年終算賬工作和《20xx年xx縣本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算草案》行政政法單位的預(yù)算編制。
我們?cè)趚x年工作上雖然取得了一定成績，但也存在很多不足。我們將在以后工作中，提高認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變觀念，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，全面提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，努力把工作提高到一個(gè)新的高度。
今年，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局各業(yè)務(wù)科室的支持下，國庫集中支付局以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹市縣財(cái)政工作會(huì)議精神，開拓創(chuàng)新，勤奮工作，圓滿完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)
支付局根據(jù)實(shí)際工作需要有重點(diǎn)的加強(qiáng)學(xué)習(xí)內(nèi)容。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在局黨支部的精心組織下，支付局全體干部積極參加局里組織的政治學(xué)習(xí)活動(dòng)，特別是結(jié)合全縣“學(xué)先進(jìn)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)服務(wù)、促發(fā)展”主題教育活動(dòng)，本次活動(dòng)為期半年，分為學(xué)習(xí)動(dòng)員、深入實(shí)踐、總結(jié)提升三個(gè)階段進(jìn)行。能夠嚴(yán)格按照學(xué)習(xí)要求記好筆記、寫好心得體會(huì)。結(jié)合正在全縣開展的向龔全珍、楊斌圣同志學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過學(xué)習(xí)先進(jìn)典型，學(xué)習(xí)《黨章》和黨的十八大精神，使廣大黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念、進(jìn)一步增強(qiáng)黨性觀念、進(jìn)一步養(yǎng)成優(yōu)良作風(fēng)、進(jìn)一步提高服務(wù)能力，為即將開展的以為民務(wù)實(shí)清廉為主要內(nèi)容的黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，特別是國庫集中支付的新知識(shí)、新政策、新制度，著力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下工作的需要。
二、規(guī)范管理，有條不紊做好各項(xiàng)日常工作
國庫集中支付局是建立在國庫單一帳戶體系下的專職支付部門，日常業(yè)務(wù)十分繁雜，而且對(duì)財(cái)政性資金的安全性負(fù)有很大的責(zé)任。因此，今年支付局全體同志按照年初工作計(jì)劃，勤奮工作，認(rèn)真努力，積極做好日常各項(xiàng)集中支付業(yè)務(wù)工作。一是按計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行完成了今年財(cái)政部門預(yù)算工作,保證全縣各預(yù)算單位用款及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。二是國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行順利。保障了財(cái)政、各代理銀行、預(yù)算單位間的網(wǎng)上支付管理，充分實(shí)現(xiàn)了資金申請(qǐng)、撥付、清算，會(huì)計(jì)核算和信息反饋等業(yè)務(wù)的`科學(xué)管理和安全運(yùn)行。三是牢固樹立“國庫支付局無小事”的觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)省、市有關(guān)文件精神，明確具體要求，繼續(xù)強(qiáng)化了總預(yù)算會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理，進(jìn)一步完善了內(nèi)部分工與制約機(jī)制，保證了資金運(yùn)行安全、高效、快捷，進(jìn)一步強(qiáng)化了總預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)分析工作。在履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)的同時(shí)，努力做好各項(xiàng)服務(wù)工作，及時(shí)加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo)。
三、今年1-12月（截止今年12月16號(hào)）國庫集中支付取得的工作成績
1、今年1-12月，我縣國庫集中支付資金支出55062.4萬元，其中：直接支付49127.6萬元，共計(jì)15811筆，占集中支付的89%，（其中：1-12月工資統(tǒng)發(fā)應(yīng)發(fā)4433.8萬元，實(shí)發(fā)3889.4萬元。（其中：代扣失業(yè)保險(xiǎn)9.3萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)0.3萬元，住房公積金469.1萬元，防洪保安資金4.8萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)60萬元））。授權(quán)支付5934.8萬元，共計(jì)3434筆占集中支付的11%。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，逐步規(guī)范預(yù)算單位支付行為。在嚴(yán)格遵守部門預(yù)算的過程中，努力擴(kuò)大政府采購規(guī)模，提高直接支付比例，促進(jìn)預(yù)算單位的支出規(guī)范化、科學(xué)化、合理化。
3、逐漸提高財(cái)政資金的運(yùn)行效率和使用效益。通過不斷的摸索總結(jié)，帶動(dòng)財(cái)政、銀行、預(yù)算單位支付行為的規(guī)范化、流程化，逐步提高財(cái)政資金的運(yùn)行及使用效率。
四、存在的問題
1、思想認(rèn)識(shí)還有待進(jìn)一步統(tǒng)一和提高。縣直一些單位和部門對(duì)國庫集中支付改革的重要性認(rèn)識(shí)不夠，學(xué)習(xí)新制度、新工作還存在抵觸情緒，嚴(yán)重影響了國庫集中支付工作效率。
2、軟件還需進(jìn)一步完善。在實(shí)際使用國庫集中支付系統(tǒng)軟件時(shí)，有些操作環(huán)節(jié)不穩(wěn)定，造成支付過程長，手續(xù)復(fù)雜，影響了工作效率。
3、人員素質(zhì)有待于進(jìn)一步提高。國庫集中支付業(yè)務(wù)是一項(xiàng)新工作，但目前支付局的人員工作經(jīng)驗(yàn)少，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待于提高。
五、明年工作努力的方向
1、繼續(xù)加大宣傳國庫集中支付改革的重要性及緊迫性，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清形勢，保證國庫集中支付工作得到各方面的支持。
2、與系統(tǒng)管理員共同探索解決集中支付軟件存在的問題，保障國庫支付管理系統(tǒng)高效安全的運(yùn)行。
3、加大對(duì)支付局人員的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升國庫集中支付執(zhí)行水平。加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，牢固樹立財(cái)政部門窗口形象。國庫業(yè)務(wù)牽涉眾多預(yù)算單位，我們將以建立政風(fēng)行風(fēng)窗口單位活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)、廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，為財(cái)政部門樹立良好形象。
1、完成去年經(jīng)建口財(cái)務(wù)決算的編審上報(bào)工作。
2、完成了今年經(jīng)建口預(yù)算的編制工作，并按進(jìn)度撥付了各單位的工資及工作經(jīng)費(fèi)。
3、完成今年經(jīng)建口年終算帳工作及，明年預(yù)算編制工作。
4、對(duì)家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)、以舊換新補(bǔ)貼資金進(jìn)行清算，配合紀(jì)委對(duì)家電下鄉(xiāng)騙補(bǔ)情況進(jìn)行核查。
5、下?lián)芰私衲暝纭⒅型淼炯Z食直補(bǔ)及綜合直補(bǔ)資金2229.4萬元。
6、對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目按工程進(jìn)度進(jìn)行審核及資金撥付，對(duì)工程完工的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。
7、配合協(xié)助有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門爭取各項(xiàng)項(xiàng)目資金。申報(bào)了今年淘汰落后企業(yè)11家，申報(bào)了31家享受半閉小企業(yè)補(bǔ)助資金的小企業(yè)。
8、為了迎接全市開展財(cái)政專項(xiàng)資金大檢查，做好xx年-xx年經(jīng)建口專項(xiàng)資金自查工作。
9、積極申報(bào)今年“財(cái)園信貸通”試點(diǎn)園區(qū)項(xiàng)目，幫助我縣中小微企業(yè)解決融資難問題，已下?lián)芷髽I(yè)貸款1050萬元。
10、迎接省財(cái)政對(duì)今年申報(bào)的淘汰落后產(chǎn)能項(xiàng)目的核查。
財(cái)政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)2
今年，行政政法科在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，在兄弟科室的支持下，恪盡職守，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以支持政權(quán)建設(shè)、服務(wù)政治大局、保障重點(diǎn)工作為目標(biāo)，科學(xué)統(tǒng)籌資金，嚴(yán)格支出管理，深化支出改革，在保障、節(jié)支上下功夫，圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、科學(xué)合理安排資金，保障經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)支出
1、重點(diǎn)保障政法支出。確保公安、檢察院、法院公用經(jīng)費(fèi)達(dá)到上級(jí)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)上級(jí)要求，今年預(yù)算安排需達(dá)到：公安年人均公用經(jīng)費(fèi)2.5萬元，檢察院、法院人均公用經(jīng)費(fèi)2.35萬元，司法人均公用經(jīng)費(fèi)1.8萬元。今年我們繼續(xù)保證政法經(jīng)費(fèi)保障性安排。
2、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。今年，我們預(yù)留各專項(xiàng)基金245萬元集中管控，用于全市黨政機(jī)關(guān)干部的教育培訓(xùn)、平安建設(shè)、宣傳文化、旅游發(fā)展、突發(fā)事故、司法救助及國家賠償?shù)龋?duì)資金進(jìn)行全過程管理，把有限的財(cái)政資金用在全市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，關(guān)心救助弱勢群體，體現(xiàn)了新一屆市委市政府及財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)政治發(fā)展的宏觀統(tǒng)籌和周密部署。
3、及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)保障黨的政權(quán)建設(shè)。今年是全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直機(jī)關(guān)的換屆之年，為了配合各級(jí)人大和組織部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們行政政法科根據(jù)單位用款進(jìn)度，做到有計(jì)劃有重點(diǎn)，特事特辦的原則，及時(shí)撥付好換屆年所需的正常工作經(jīng)費(fèi)，確保了換屆過程中的工作順利交接，經(jīng)費(fèi)及時(shí)保障到位。
4、充分發(fā)揮綜合治理、社會(huì)治安專項(xiàng)資金的作用。今年共投入財(cái)政性資金427萬元。一是在城區(qū)主要干道、商場、賓館及娛樂消費(fèi)場所安裝了視頻監(jiān)控，有力保障了城區(qū)社會(huì)治安的好轉(zhuǎn)。二是確保城區(qū)專職保安隊(duì)員工資。確保專職保安補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額劃撥到位，穩(wěn)定專職保安工作人員隊(duì)伍。三是加強(qiáng)校園科技安保設(shè)施建設(shè)。增設(shè)視頻探頭，加強(qiáng)校園周邊環(huán)境整治。同時(shí)，協(xié)同市政法部門認(rèn)真篩選需重點(diǎn)解決的綜合治理事件，獲得省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金27萬元，有效地促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定和諧。積極落實(shí)網(wǎng)絡(luò)管理、公共安全、打擊邪教、偵辦大案要案、信訪等工作經(jīng)費(fèi)，為創(chuàng)建平安和諧武穴作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，提高預(yù)算管理的精細(xì)化水平
1、部門預(yù)算改革不斷深化。我們嚴(yán)格按照省級(jí)財(cái)政行政政法部門的要求，進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。全市40家黨政機(jī)關(guān)及政法部門一級(jí)預(yù)算單位全部編制了比較規(guī)范的部門預(yù)算，嚴(yán)格遵循“兩上兩下”的編制原則，把好項(xiàng)目資金審核關(guān)，保急需，壓一般。狠抓預(yù)算執(zhí)行工作，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，預(yù)算執(zhí)行管理日趨規(guī)范。
2、執(zhí)法單位收支兩條線管理制度不斷完善。我們?cè)谠谢A(chǔ)上，繼續(xù)鞏固“公、檢、法、司”等重點(diǎn)部門收支兩條線的管理。嚴(yán)格實(shí)行收（罰）繳分離，收支分離；按照預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌和最低保障的原則，將預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一編入部門預(yù)算，合理核定支出預(yù)算，有力保障了執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位正常經(jīng)費(fèi)開支。
3、財(cái)務(wù)管理制度不斷健全。先后制定了差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等財(cái)務(wù)管理辦法及草案；對(duì)市級(jí)旅游專項(xiàng)資金、村級(jí)組織活動(dòng)專項(xiàng)資金、大型活動(dòng)專項(xiàng)資金、外事接待專項(xiàng)資金、政法專項(xiàng)資金、人才專項(xiàng)資金、少數(shù)民族資金等進(jìn)行集中專項(xiàng)管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金的“四兩撥千金”的作用；加大了政法轉(zhuǎn)移資金的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度，對(duì)20xx年的政法轉(zhuǎn)移支付資金的使用采用日常監(jiān)控與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的辦法，強(qiáng)化對(duì)資金使用的事前、事中和事后全過程、全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)督，確保資金專款專用和使用效益。
4、基礎(chǔ)管理工作不斷加強(qiáng)。一是不斷提高報(bào)表質(zhì)量。我們根據(jù)財(cái)政廳的相關(guān)文件精神，認(rèn)真部署今年中央和省級(jí)政法經(jīng)費(fèi)保障情況統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)與公檢法司部門銜接溝通，指導(dǎo)和解答政法機(jī)關(guān)在填報(bào)報(bào)表及軟件操作中出現(xiàn)的問題，確保了xx市政法報(bào)表的填報(bào)質(zhì)量，為我們積極向上爭取政法轉(zhuǎn)移支付資金做了努力。二是不斷加強(qiáng)調(diào)研工作。6月14日，我們前往xx縣財(cái)政局，對(duì)xx縣公安、檢察、法院、司法等4家政法機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)保障情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，并形成了調(diào)研材料上報(bào)局黨組，為局領(lǐng)導(dǎo)制定我市政法經(jīng)費(fèi)保障方案提供詳實(shí)的參考資料，也為我們進(jìn)一步做好政法經(jīng)費(fèi)保障工作拓展的思路。
四、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力降低行政運(yùn)行成本
1、加強(qiáng)人頭經(jīng)費(fèi)管控。年初，認(rèn)真核對(duì)財(cái)政供給人員名冊(cè)，特別是對(duì)全額供給的人員在崗情況進(jìn)行清理，凡不屬于財(cái)供人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入花名冊(cè)，起到了減人減支的效果；年中，及時(shí)與各預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員核對(duì)指標(biāo)賬目和撥款明細(xì)。為方便各對(duì)口單位財(cái)務(wù)人員核對(duì)賬目，我們專門設(shè)置了一套指標(biāo)和撥款的輔助臺(tái)帳，使各單位財(cái)務(wù)人員前來查詢本單位的財(cái)政經(jīng)費(fèi)情況方便快捷、一目了然，提高了辦事效率。
2加強(qiáng)消費(fèi)性經(jīng)費(fèi)管控。今年以來，我們繼續(xù)以“會(huì)話客學(xué)旅”等重點(diǎn)支出為突破口，采取三大舉措，在扭轉(zhuǎn)行政事業(yè)單位消費(fèi)性支出過高局面上取得了實(shí)效。嚴(yán)格按照《xx市市級(jí)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施辦法》來實(shí)施，對(duì)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)實(shí)行了包干管理制度，從接待對(duì)象、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法等進(jìn)行了明確的界定，此舉將有效提升了各單位節(jié)約意識(shí)、規(guī)范意識(shí)得到了進(jìn)一步提高。
3、全程監(jiān)督重大接待活動(dòng)。從制定接待標(biāo)準(zhǔn)、支出審定等方面全程參與，把好事前、事中、事后三道關(guān)口，充分發(fā)揮制度的約束力和管理的主動(dòng)性，從源頭上控制了公務(wù)成本偏高和浪費(fèi)財(cái)政資金現(xiàn)象的發(fā)生。
4、總量控制通訊費(fèi)用。按照年初預(yù)算項(xiàng)目基數(shù)，通過反復(fù)摸底、測算和協(xié)商，與市電信部門一次性簽訂合同，對(duì)市四大家領(lǐng)導(dǎo)辦公室電話費(fèi)實(shí)行全年包干總量控制，最大限度降低了黨委政府等行政機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
今年，我們?cè)诠ぷ髦凶隽艘恍┯幸娴膶?shí)踐，取得了一定的成績。但在看到成績的同時(shí)，當(dāng)前全市行政政法財(cái)務(wù)管理工作還存在財(cái)力保障不足、資金管理不力、專項(xiàng)資金監(jiān)管不到位等矛盾和問題。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新、強(qiáng)化管理、求真務(wù)實(shí)，勤奮工作，努力開創(chuàng)我市行政政法財(cái)務(wù)管理工作新局面。
財(cái)政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)3
自20xx年7月初市創(chuàng)建依法行政示范單位工作督察組現(xiàn)場督查指導(dǎo)后，我局認(rèn)真按照督察組的各項(xiàng)要求，按照創(chuàng)建市創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加大力度，相關(guān)工作扎實(shí)推進(jìn)，進(jìn)展良好。
一、完善公共財(cái)政體系，推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新
1、持續(xù)完善部門預(yù)算編制。7月初，我局全面啟動(dòng)了20xx年市本級(jí)部門預(yù)算編制工作，圍繞構(gòu)建公開、透明、規(guī)范、完整的財(cái)政預(yù)算分配機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)完善，一是在對(duì)20xx年項(xiàng)目庫全面清理規(guī)范的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行新的分類別、分級(jí)次管理，提高了項(xiàng)目分類的科學(xué)化、精細(xì)化水平，二是通過修訂20xx年市本級(jí)部門預(yù)算基本支出標(biāo)準(zhǔn)與定額，提出20xx年市本級(jí)部門預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)與定額；三是完善預(yù)算編審系統(tǒng)平臺(tái)管理模塊，首次實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置預(yù)算全面系統(tǒng)申報(bào)、審核和數(shù)據(jù)對(duì)接，有關(guān)資產(chǎn)預(yù)算審核全過程通過系統(tǒng)層層透視，有效提升了財(cái)政管理的精細(xì)化水平。四是進(jìn)一步推進(jìn)落實(shí)編細(xì)編實(shí)編全口徑預(yù)算，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。目前，部門預(yù)算編審各項(xiàng)工作正在按章有序推進(jìn)。
2、進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理。一是按照新制定的《關(guān)于規(guī)范財(cái)政資金審批權(quán)限及程序的通知》，進(jìn)一步健全月度預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)、分析與通報(bào)機(jī)制，完善支出歸口管理責(zé)任制，建立了預(yù)算指標(biāo)按月對(duì)賬制度；二是根據(jù)財(cái)政財(cái)務(wù)管理需要，不斷完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，嚴(yán)格做到對(duì)每一筆集中支付資金的監(jiān)控；三是制定出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)地方預(yù)算執(zhí)行管理激活財(cái)政存量資金的通知》，積極清理壓縮財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理部門往來賬戶沉淀資金，對(duì)20xx年機(jī)關(guān)一般性支出統(tǒng)一按5%壓減。
3、健全財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理機(jī)制。一是于7月初出臺(tái)了《xx市本級(jí)預(yù)算績效管理暫行辦法》，對(duì)市本級(jí)財(cái)政預(yù)算績效管理的職責(zé)分工、績效目標(biāo)的設(shè)定、績效考評(píng)實(shí)施以及評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用等全面進(jìn)行了規(guī)范，有力推動(dòng)了全過程預(yù)算績效管理機(jī)制的構(gòu)建與完善；二是出臺(tái)了《xx市民生工程績效管理暫行辦法》，分項(xiàng)目制訂績效管理辦法，設(shè)立績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，確定將今年我市實(shí)施的47項(xiàng)民生工程全部納入績效管理，實(shí)施中期績效評(píng)估和事后績效綜合評(píng)估。三是在20xx年部門預(yù)算編制中進(jìn)一步加強(qiáng)績效預(yù)算的編制，擴(kuò)大績效目標(biāo)的設(shè)定范圍，系統(tǒng)科學(xué)地設(shè)置績效評(píng)價(jià)指標(biāo)。
4、推進(jìn)全市縣鄉(xiāng)財(cái)政一體化管理。圍繞工作的推進(jìn)，積極牽頭協(xié)調(diào)，聯(lián)動(dòng)互動(dòng)，通過以縣帶鄉(xiāng)，以鄉(xiāng)促縣，布置、落實(shí)、考核，形成工作落實(shí)在基層、監(jiān)管向基層延伸的工作格局。20xx年8月9日，我局在xx縣召開了全市縣鄉(xiāng)財(cái)政一體化管理座談會(huì)，聽取了四縣一市的情況匯報(bào)，對(duì)形成的較為成熟的工作經(jīng)驗(yàn)和做法進(jìn)行總結(jié)，研究了進(jìn)一步的強(qiáng)化措施。
5、深化重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政改革。一是繼續(xù)鞏固和推進(jìn)非稅收入征管改革，繼續(xù)深入實(shí)施“基本建設(shè)一表制收費(fèi)”，擴(kuò)大非稅直征范圍。同時(shí)，從7月開始啟動(dòng)了財(cái)政票據(jù)電子化管理系統(tǒng)的推廣運(yùn)用，對(duì)所有財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)、核銷等使用管理實(shí)行全程監(jiān)控，提高財(cái)政票據(jù)的監(jiān)管效率；二是加強(qiáng)對(duì)縣區(qū)公務(wù)卡改革工作的指導(dǎo)，推動(dòng)市轄各縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的公務(wù)卡改革；三是推進(jìn)政府采購管理改革。推行落實(shí)辦公設(shè)備集中打捆采購與協(xié)議供貨相結(jié)合，加強(qiáng)醫(yī)用耗材打捆采購后續(xù)供貨履約情況監(jiān)督管理。
二、落實(shí)科學(xué)民主決策和政務(wù)公開
1、堅(jiān)持和完善部門會(huì)商機(jī)制。今年以來，我局切實(shí)把部門會(huì)商作為改進(jìn)服務(wù)、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、推動(dòng)工作的重要舉措，會(huì)商覆蓋面不斷擴(kuò)大，會(huì)商內(nèi)容涉及財(cái)政重大政策制定、部門預(yù)算編制、重點(diǎn)資金安排執(zhí)行、重點(diǎn)工作推進(jìn)等100多項(xiàng)。在收集分析和掌握部門單位實(shí)際情況和存在問題的基礎(chǔ)上，增強(qiáng)與預(yù)算單位的溝通協(xié)調(diào)，充分聽取部門單位的意見和建議，集思廣益，充分論證，把財(cái)政政策、解決方案、工作措施講清說透。在轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，規(guī)范了行政行為的同時(shí)，有效實(shí)現(xiàn)了財(cái)政決策的科學(xué)、民主。
2、開展重大決策實(shí)施情況調(diào)研。圍繞財(cái)政支持新型工業(yè)化、服務(wù)業(yè)、自主創(chuàng)新和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等“四大政策”，我局于三季度組織開展專題調(diào)研，通過多種途徑廣泛了解政策實(shí)施情況，聽取有關(guān)各有關(guān)方面的意見和建議，評(píng)估政策的執(zhí)行效果，為下一年度“四大政策”的修訂完善做好充分必要的準(zhǔn)備。
3、加大財(cái)政預(yù)決算公開力度。按照財(cái)政部和省廳新要求，針對(duì)我市被納入20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開試點(diǎn)的新情況，我局于9月制發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)xx市預(yù)決算公開工作的通知》和《20xx年市級(jí)預(yù)決算公開工作方案》。兩個(gè)文件對(duì)擴(kuò)大預(yù)決算公開的范圍、內(nèi)容等進(jìn)行了部署和安排，同時(shí)，展開對(duì)擬公開的市本級(jí)部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表格及相關(guān)文字說明的審核，以確保10月31日前將審核后信息向社會(huì)公開。
三、強(qiáng)化財(cái)政制度建設(shè)和規(guī)范性文件管理
一是加大制度建設(shè)力度，擬定（或修訂）制發(fā)了部分規(guī)范性文件。針對(duì)原《市級(jí)預(yù)算管理暫行辦法》與當(dāng)前預(yù)算管理實(shí)際相脫節(jié)，以及開發(fā)區(qū)預(yù)算管理中存在的主要問題，以預(yù)算管理相關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)，緊密結(jié)合我市實(shí)際，擬定了《xx市市級(jí)預(yù)算管理辦法》、《xx市開發(fā)區(qū)預(yù)算管理辦法》，并于9月以市政府辦公廳名義出臺(tái)。從強(qiáng)化預(yù)算管理制度建設(shè)入手，對(duì)市級(jí)各部門、各單位、市屬四大開發(fā)區(qū)預(yù)算的編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算和監(jiān)督都作了較為明確的規(guī)定和要求，有效提升了我市市級(jí)預(yù)算管理的規(guī)范化水平。
二是全面梳理近年來全局財(cái)政管理制度建設(shè)情況，進(jìn)一步了解掌握財(cái)政業(yè)務(wù)各領(lǐng)域相關(guān)制度的完備性、充分性，為健全財(cái)政制度體系，全面實(shí)現(xiàn)制度理財(cái)創(chuàng)造有利條件。
三是繼續(xù)強(qiáng)化規(guī)范性文件內(nèi)部送審過程控制，有效杜絕了違反程序制發(fā)現(xiàn)象。依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范性文件合法性審查，嚴(yán)把規(guī)范性文件合法關(guān)、適當(dāng)關(guān)和規(guī)范關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范性文件報(bào)送備案制度。
四、簡化行政審批，規(guī)范和強(qiáng)化財(cái)政行政執(zhí)法
1、進(jìn)一步簡化行政審批手續(xù)。制定了《會(huì)計(jì)窗口事務(wù)服務(wù)規(guī)范及辦事流程再造實(shí)施意見》，簡化了會(huì)計(jì)從業(yè)資格工作流程，一是取消注冊(cè)登記。會(huì)計(jì)從業(yè)人員取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書后不需申請(qǐng)注冊(cè)登記。二是縮短新證辦理時(shí)間。在原來十個(gè)工作日的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提速，申請(qǐng)人按規(guī)定提交資料，經(jīng)審核無誤后現(xiàn)場發(fā)放證書。三是簡化省內(nèi)會(huì)計(jì)人員調(diào)轉(zhuǎn)流程。安徽省會(huì)計(jì)人員進(jìn)行省內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)，只需在網(wǎng)上提交申請(qǐng)，打印并攜帶相關(guān)表格直接到調(diào)入地會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)辦理調(diào)入手續(xù)。
2、充實(shí)完善行政執(zhí)法制度體系。提高財(cái)政執(zhí)法規(guī)范化水平，落實(shí)行政執(zhí)法監(jiān)督。一是制定出臺(tái)了《xx市行政執(zhí)法案卷評(píng)查辦法》，對(duì)評(píng)查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作方法，結(jié)果應(yīng)用等都作了具體的規(guī)定；二是修訂了《xx市財(cái)政局行政處罰裁量權(quán)實(shí)施辦法》及其裁量權(quán)基準(zhǔn)，將我局有關(guān)行政處罰自由裁量范圍、幅度等作了更進(jìn)一步的細(xì)化和量化。
3、開展行政執(zhí)法項(xiàng)目動(dòng)態(tài)清理。由局法制工作機(jī)構(gòu)牽頭，將屬于本局職權(quán)范圍的行政執(zhí)法項(xiàng)目、執(zhí)法依據(jù)等進(jìn)行了全面細(xì)致的梳理，在此基礎(chǔ)上，組織各職能處室對(duì)具體執(zhí)法流程等進(jìn)行更新、修改和完善，確保行政執(zhí)法依據(jù)、范圍、權(quán)限與職責(zé)合法、規(guī)范。
4、積極開展監(jiān)督檢查，落實(shí)財(cái)政監(jiān)管職責(zé)。一是完成了20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。圍繞《會(huì)計(jì)法》及相關(guān)會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行，創(chuàng)新工作模式，采取“花錢買服務(wù)”方式，委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政檢查試點(diǎn)，檢查單位數(shù)量在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)大近2倍，逐步建立單位自我監(jiān)督、中介社會(huì)監(jiān)督、政府行政監(jiān)督“三位一體”的會(huì)計(jì)監(jiān)督體系；二是組織實(shí)施了對(duì)部分市轄區(qū)的政府非稅收入征管工作檢查，檢查內(nèi)容涉及政府非稅收入政策執(zhí)行、票據(jù)使用管理和收入收繳等方面情況；三是分別組織開展了全市涉企、涉農(nóng)資金監(jiān)督檢查。
五、著力提高全局干部依法行政水平和能力
一是組織開展法制講座。通過“財(cái)政大講壇”等平臺(tái)，對(duì)財(cái)政部以部門規(guī)章出臺(tái)的《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等舉辦了專題法制講座。全局財(cái)政干部通過學(xué)習(xí)，對(duì)相關(guān)財(cái)政法規(guī)的基本要求和具體規(guī)范有了更加深入的理解和把握。
二是組織開展財(cái)政法規(guī)知識(shí)測試。今年，我局利用內(nèi)網(wǎng)辦公平臺(tái)，建立了一套財(cái)政干部自己的業(yè)務(wù)和法規(guī)知識(shí)題庫，并進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，為干部提供了方便、靈活、個(gè)性化的學(xué)習(xí)條件。與9月實(shí)施的測試即通過網(wǎng)上答題的形式進(jìn)行，除個(gè)別特殊原因外，絕大多數(shù)同志都參加了測試，測試成績將作為財(cái)政干部行政執(zhí)法資格考核的重要依據(jù)。
三是建立了財(cái)政法規(guī)數(shù)據(jù)庫。收集各類財(cái)政法規(guī)文件并按業(yè)務(wù)范圍、行政級(jí)次等進(jìn)行科學(xué)分類后，在局域網(wǎng)建立了財(cái)政法規(guī)數(shù)據(jù)庫。目前庫內(nèi)文件已達(dá)數(shù)百件，財(cái)政各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主要法規(guī)制度均收錄其中，為財(cái)政干部和行政執(zhí)法人員學(xué)法用法創(chuàng)造便利條件。
四是研究擬定了進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)關(guān)學(xué)法用法工作措施。擬定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全局干部職工法制學(xué)習(xí)教育的通知》，從提高思想認(rèn)識(shí)、明確學(xué)習(xí)重點(diǎn)，完善學(xué)法制度以及健全保障機(jī)制等方面提出了更為嚴(yán)格與具體的規(guī)定和要求。
六、完善工作機(jī)制，確保創(chuàng)建活動(dòng)扎實(shí)有效推進(jìn)
一是針對(duì)我局近期人員變動(dòng)較大的實(shí)際情況，對(duì)局依法行政和普法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整變動(dòng)，組長由局主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，局其他領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各處室（局）主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，確保整個(gè)全局依法行政依法理財(cái)工作組織領(lǐng)導(dǎo)到位。
二是進(jìn)一步凝聚創(chuàng)建活動(dòng)合力。積極動(dòng)員內(nèi)部各處室（局）全面參與到創(chuàng)建依法行政示范單位活動(dòng)中來，通過細(xì)化分解工作任務(wù)，跟蹤掌握進(jìn)展動(dòng)態(tài)，以及總結(jié)各自經(jīng)驗(yàn)做法，完善執(zhí)法流程，規(guī)范理財(cái)行為，整理基礎(chǔ)資料等，形成了內(nèi)部各處室共同推進(jìn)依法行政依法理財(cái)?shù)牧己脩B(tài)勢。
三是制定出臺(tái)了《xx市財(cái)政局依法行政工作考核暫行辦法》。圍繞依法行政基礎(chǔ)工作、規(guī)范性文件管理、規(guī)范財(cái)政行政執(zhí)法、落實(shí)行政權(quán)力監(jiān)督、法制宣傳及依法行政能力建設(shè)等方面，確定具體工作標(biāo)準(zhǔn)和要求，逐項(xiàng)細(xì)化形成指標(biāo)體系并量化確定考核分值。同時(shí)明確將考核結(jié)果通過換算直接計(jì)入各處室年度績效考核成績。
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