部門整體績效監控報告（精選20篇）
在經濟飛速發展的今天，報告的使用成為日常生活的常態，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家整理的部門整體績效監控報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
部門整體績效監控報告 1
根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的'47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限，未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
部門整體績效監控報告 2
一、績效監控工作組織實施情況
為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關于開展20xx年預算績效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監控工作實施過程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋小學國配套營養餐項目預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武小學國配套義務教育營養餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費項目預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經費項目預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學高中包吃經費項目預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營養餐項目預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元，該項目資金7月到位，已進入立項實施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；
15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。
18、冷磧小學運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。
19、尊師重教關愛基金項目預算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%
21、幼兒園均衡發展設備采購項目預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%
22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
整體來看，我局部門績效監控涵蓋了所有年初重點預算項目，對各績效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：
（一）績效管理經驗不足。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。
（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價項目的'開展情況，需要加強文件學習，科學制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
（一）加強學習，提升績效管理水平
重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。
（二）加強監控，推進項目執行進度
加強與財政部門以及各項目的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進程，在不偏離績效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
部門整體績效監控報告 3
一、項目建設情況
xxx項目為xx公司自主研發項目，項目技術依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術合作協議，公司具有完全獨立的自主知識產權，本項目三個系列的相關數控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產后得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試制階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如xxx等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。
建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展后勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xx技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。
三、經費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費來源主要有四部分：
1、項目產業化經營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對于安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，20xx年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規范的'環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用于現代機械加工業，生產技術處于國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大制造能力，使得機械制造業盡快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供咨詢，并參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。
五、經濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產后，實現年新增產值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息；
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
部門整體績效監控報告 4
一、項目支出基本情況
我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。
公用經費主要用于辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。
城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。
市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。
坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。
二、績效運行監控工作開展情況
針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執行33.73萬元，執行率為30.35%。
城管信息系統運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執行1.99萬元，執行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執行11.87萬元，執行率為52.18%。
數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執行154.56萬元，執行率為47.77%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止20xx年6月30日，公用經費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿意度大于90%，預算執行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。
截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的積極參與，及時高效的`發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。
截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。
四、存在問題及其原因
上半年，公用經費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；二是部分經費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衛保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在岳麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關于網絡安全管理的相關要求。
五、有關建議及工作措施
針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：
1.加強預算管理，及時跟進相關經費使用及后續報銷，保證單位正常運轉。
2. 在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯系，及時反饋項目資金預算執行情況。
3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。
部門整體績效監控報告 5
一、績效運行監控工作組織實施情況
為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的'任務量。產業類項目已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現預期目標。
二、績效目標實現情況
(一)產出目標實現情況：20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解群眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，并指出當前存在的問題，及時開展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
（二）效果目標實現情況
1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。
2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少污染，維護生態平衡。
4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民群眾。
(三)滿意度目標實現情況
20xx年實施的項目符合群眾要求，滿足群眾預期，服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處；工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。
雙河鎮20xx年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；
二是少數項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的審核、支付及財務核算；
三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監控。
部門整體績效監控報告 6
一、部門概況
（一）機構組成。南江縣發展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
（二）機構職能。根據南編發〔20xx〕43號文件規定，本部門主要職責是：
（1）貫徹執行國家國民經濟和社會發展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發展總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業的行業規劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發展計劃及執行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協調發展。
（3）研究提出全縣國民經濟和社會發展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。
（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，并通過綜合協調、信息指導，保證規劃、計劃的實施。
（5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協調發展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產投資總規模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產投資的方向；核準和備案全縣企業投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協調工作。
（7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業的發展思路和規劃，推進產業結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業發展思路和規劃，指導推進技術創新和科技成果轉化。
（8）研究分析區域經濟和城鎮化發展，編制和提出實施西部大開發和城鎮化發展思路及對策措施。
（9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業發展的思路和規劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發展規劃、總體布局和調控措施。
（10）研究提出經濟社會協調發展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及國防動員與經濟發展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發總體規劃。
（11）研究落實可持續發展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發與綜合利用、環境保護、生態建設等規劃；參與國土開發、整治、保護總體規劃的組織協調，做好土地利用規劃與經濟社會發展計劃的銜接工作。
（12）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的對策措施；協調就業、收入分配和社會保障等有關問題。
（13）研究提出對外開放和區域合作的措施建議，編制對外開放和區域合作規劃、計劃，協調對外開放和區域合作中的重大問題。
（14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協調相關重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規和政策，編制和執行全縣價格調整計劃，制定權限內的'政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節價的商品和服務價格；承擔行政事業性收費管理工作；價格成本調查監審、價格監測、價格認證工作。
（16）指導和協調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
（17）負責編制全縣以工代賑中長期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
（18）承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規范等。
（20）組織實施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業編制3名，其他事業編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業2名，其他事業14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業人員1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況
1、財務制度建設情況。我為切實規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發展和改革局財務管理制度》，并嚴格執行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環節做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、合同管理五個方面業務范疇。并及時查找了風險點，完善了業務流程，使經濟業務管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發展和改革局工作規則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
（二）績效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監控管理、評價情況
績效目標填報執行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商，切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
（三）綜合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執行政府性債務相關規定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執行。
4、資產管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統，分類建立資產卡片，實行資產動態管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門的監督檢查。嚴守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時上報各類資料。
（四）綜合績效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關厲行勤儉節約相關規定，嚴格執行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
（二）存在問題。
一是績效預算編制還有待進一步細化；
二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；
三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。
一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業務人員的業務水平；
二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；
三是加強預算執行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。
部門整體績效監控報告 7
根據《昆明市預算績效管理暫行辦法》《昆明市財政局關于開展20xx年度市本級預算支出績效自評工作方案的通知》等文件要求，現將20xx年中共昆明市委宣傳部整體支出績效評價有關情況報告如下。
一、部門概況
（一）部門基本情況
1.部門機構及人員情況
中共昆明市委宣傳部是中共昆明市委員會的工作部門，截止20xx年末，人員編制為78人，實際在職人員69人。市委宣傳部內設18個處室。
2.部門主要職能
（1）負責指導和組織全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，對市社科院、市社科聯的工作實施政治方向、方針、政策的指導和協調。
（2）負責把握和引導全市的新聞輿論，指導、協調市屬各新聞單位的工作，并實施宣傳方針、政策的指導和監督。對市文化廣播電視體育局、昆明日報、昆明人民廣播電視臺和市新聞工作者協會的工作實施政治方向、方針、政策的指導和協調。
（3）負責指導全市精神產品生產、群眾文化活動和文化市場管理工作。聯系市文化廣播電視體育局，對市文化廣播電視體育局、市文聯的工作實施政治方向、方針、政策的指導和協調。管理市文產辦。
（4）負責指導全市思想政治工作；參與組織實施全市干部、黨員教育和國防教育以及職工群眾宣傳教育工作。
（5）負責指導、協調全市群眾性精神文明建設活動，管理市文明辦。
（6）負責指導、協調全市對外宣傳工作以及互聯網宣傳工作，管理市委外宣辦（市政府新聞辦）和市網信辦。
（7）配合市委組織部做好宣傳思想文化部門領導班子建設工作；指導和協調市屬宣傳思想文化單位改革工作；負責宣傳思想文化戰線干部隊伍建設；對各縣（區）委宣傳部部長的任免提出意見；負責新聞專業人員的職稱評審工作。
（8）承擔市委和上級部門交辦的其他工作。
3.20xx年主要任務
在市委的堅強領導和各有關方面的大力支持下，認真貫徹中央和省委、市委各項決策部署，圍繞中心、服務大局，真抓實干、開拓創新，著力打好主動仗，唱響主旋律，傳播好聲音，激發正能量，在服務大局中發揮作用，在改革創新中增強活力，在全面推進中凝聚力量，為奮力開創區域性國際中心城市建設新局面提供堅強思想保證和強大精神力量。
（二）部門整體支出規模、使用和結余
1、部門整體支出規模
根據《昆明市財政局關于批復20xx年部門預算的通知》（昆財行〔20xx〕6號）規定，市委宣傳部20xx年初預算資金為3831.92萬元，其中：基本支出1703.92萬元，項目支出2128萬元。
2、使用方向和主要內容、涉及范圍
基本支出主要用于市委宣傳部在編人員的工資及獎金，對個人和家庭補助，在編人員的社會保障繳費，機關辦公設備設施的日常維護和人員的辦公費，比如水電費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、交通費等。
二、部門整體支出使用情況
（一）基本支出
主要用于市委宣傳部20xx年度人員工資福利、住房保障、社會保障以及辦公用品的購買、公務用車的運行費、接待費等公用經費支出，包括工資福利支出（人員支出）、商品及服務支出（公用支出）和對個人及家庭補助支出三項內容。
（二）項目支出
市委宣傳部20xx年初預算下達完成23個項目，預算資金為2128萬元。
（三）部門預算管理制度建設情況
中共昆明市委宣傳部按照《會計法》等國家相關法律法規及《行政單位財務規則》等相關規定，結合自身實際，制定了《中共昆明市委宣傳部公務用車使用管理辦法》《中共昆明市委宣傳部會議制度》《中共昆明市委宣傳部公務接待工作規定》《中共昆明市委宣傳部因公出差管理規定》等規章制度，嚴格按照財經紀律規范和使用財政資金，做到財政資金的使用均有完整的審批程序。
三、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
黨委部門加強預算績效自評，有利于提高管理效率，增強執行力和公信力，并可以促進公共資源的科學合理配置。
按照績效工作要求，結合實際，中共昆明市委宣傳部制定了年度工作計劃及績效目標，明確績效評價工作重點，明確項目負責人的工作任務和職責，推進各項工作有序開展。
（二）自評指標體系
在市委、市政府的大力推動下，中共昆明市委宣傳部加強預算績效管理制度建設，認真編制預算支出績效目標，積極開展績效評價。但是預算績效管理是一項系統工作，尤其涉及到自評指標的.設計和選用，此工作不僅關系到預算績效目標編制、績效監控、績效評價質量、而且關系到預算績效管理的成本和效率。
為了提高預算績效管理的質量和效率，市委宣傳部績效領導小組通過梳理項目功能、資金性質、預期投入、支出的范圍、實施內容、工作任務、受益對象來明確項目支出的功能特性；項目實施單位通過對項目的功能特性的細化來預計項目在實施過程中所要達到的總體產出和效果，最終確定該項目所要實現的總體績效目標，并以相關指標進行表述，進而提煉績效指標。
（三）自評組織過程
1.前期準備
市委宣傳部績效領導小組對績效工作高度重視，召開會議進行專題研究，對年度的項目分批、分重點的進行部署，各項目實施單位嚴格進行分析，包括對項目的經濟性分析、效率性分析等分析。
在評價過程中績效領導小組嚴格遵循基本程序：
（1）確定績效評價對象；
（2）下達績效評價通知；
（3）成立績效評價工作小組；
（4）制訂并下發績效評價工作方案、評價指標和信息調查表；
（5）項目實施單位按規定填寫相關表格，撰寫執行情況報告。
2.組織實施
（1）組織抽查和分析，形成評價結論；
（2）撰寫并向績效領導小組提交評價報告。
四、評價情況分析及綜合評價結論
（一）經濟性分析
（1）成本控制情況
20xx年中共昆明市委宣傳部整體支出按照《關于批復20xx年部門預算的通知》和《中共昆明市委宣傳部財務管理制度》的規定，對于基本支出中的工資福利支出和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對于商品和服務支出按照下達的預算執行，實現“統分結合、統一管理”的管理體制，經費支出做到精打細算、勤儉節約、注重績效。
（2）成本節約情況
20xx年度各項目在支出時，本著節約意識，確保財政資金使用最大化，發揮最優績效。
（二）效率性分析
1.實施進度
20xx年，中共昆明市委宣傳部圍繞中心、服務大局，按照年初既定的各項目標任務，理論武裝、文明創建、意識形態、輿論引導、文化建設、隊伍建設等按序時進度要求扎實推進，取得積極成效，為全市經濟社會發展營造了良好氛圍。同時，預算執行進度嚴格按照要求執行，到20xx年11月30日已全部完成。
2.完成質量
中共昆明市委宣傳部在20xx年工作中按質按量完成了各項工作，未發現任何重大的工作失誤。
（三）履職效益
1.注重提高思想凝聚力。把黨的十九大精神作為首要政治任務，著力用黨的創新理論凝心聚魂。
2.注重提高輿論引導力，為全市經濟社會發展營造良好輿論氛圍。堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主，整合系統內外、內宣外宣、網上網下、市內市外媒體資源，精心組織開展主題宣傳、形勢宣傳、成就宣傳、典型宣傳、社會宣傳，匯聚團結奮進正能量提振精氣神。
3.注重提高價值引領力，深入推進全國文明城市創建。以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，堅持“兩手抓、兩手都要硬”，把精神文明建設貫穿經濟社會發展全過程、滲透社會生產生活各方面。固化宣傳陣地，健全刊播機制，體現昆明風格的“講文明樹新風”公益廣告實現“全覆蓋”，中國特色社會主義和中國夢更加深入人心。
4.注重提高服務保障力，建設文化小康增強群眾文化獲得感。深化公共文化服務體系建設，深化“基層公共文化服務包”建設，深入推進基本公共文化服務標準化均等化，努力創建國家公共文化服務體系示范區。
5.注重提高文化創新力，文化創意產業發展步伐加快。深入實施文化引領發展戰略，深入推進文化建設和產業發展“510工程”。
6.注重提高品牌影響力，媒體融合發展取得積極成效。把黨管媒體的原則貫徹到新媒體領域，突出抓好“兩微一端”等新媒體宣傳陣地，積極構建“微宣傳”工作體系。
7.注重提高工作執行力，進一步加強黨的建設和干部隊伍建設。推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，落實機關黨支部規范化建設，進一步加強宣傳思想文化戰線黨的建設和隊伍建設。
五、存在的問題
黨委部門要在預算績效管理取得扎實長遠的成效，首先要解決績效目標評估問題，也就是如何定義“績效”，定義后的“績效”是否符合黨委預算單位的要求，是否有利于社會發展，這一系列的指標設定都非常重要。
中共昆明市委宣傳部系黨委部門，黨委部門的工作涉及面廣，一些績效指標之間缺乏有機地整合，這就容易致使績效指標缺乏系統性和有機性，難以全面反映黨委部門的管理工作業績。
六、績效自評結果應用
中共昆明市委宣傳部制定多項措施來加強預算績效管理，強化績效評價結果管理和應用。
建立績效評價結果管理與預算資金安排相結合的激勵和約束機制，按照整改為主的原則，對績效評價中發現的問題主動進行整改，根據整改結果建立項目的調整與退出機制，做到政策有進有退；對整改不到位或不按要求整改的，將緩撥或停撥項目經費。
硬化預算約束機制，強化各責任處室的支出主體責任，加強預算執行動態監控和跟蹤問效，確保項目資金的均衡性、有效性、安全性。
七、主要經驗及做法
近年來，在市委、市政府的大力推動下，中共昆明市委宣傳部轉變管理理念，加強預算績效管理制度建設，認真編制預算支出績效目標，積極開展績效評價，預算績效管理取得一定成效。
中共昆明市委宣傳部按照績效公開的有關部署要求，積極推進預算績效信息公開工作，充分利用報紙、網絡等現代傳媒手段，多途徑、多渠道的宣傳績效文化，利用網絡定期進行預算績效管理信息公開，不斷提高管理效率，增強執行力和公信力。
八、其他需說明的情況
中共昆明市委宣傳部將加強日常監督，強化績效管理考核結果的運用，確保財政資金使用最大化，發揮最優績效。
部門整體績效監控報告 8
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
（3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作；
（4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1，914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發展規劃，堅持“八個一”項目建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。對我鎮的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環節的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當年部門（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
20xx年上半年，我鎮經濟運行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的.矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高群眾的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
四、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出)；
（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出)；
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社區支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。
（二）績效運行監控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
部門整體績效監控報告 9
根據《關于印發<關于做好20xx年績效管理工作方案>的通知》（潭財績[20xx]1號）文件的精神，現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本職能
1、貫徹執行國省生態環境基本制度。貫徹落實生態環境有關法律法規和標準，會同有關部門擬訂本市生態環境政策、規劃并組織實施，起草生態環境有關地方性法規、規章。會同有關部門按照規定職責分工承擔編制并監督實施區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃的相關工作。
2、負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調對突發生態環境事件的應急、預警工作，牽頭實施生態環境損害賠償制度，協調解決環境污染糾紛:統籌協調區域、流域生態環境工作。
3、負責監督管理減排目標的落實。組織擬訂各類污染物排放總量控制制度并監督實施，組織實施和監督排污許可證制度，落實省下達的污染物總量控制目標，監督檢查各縣市區(園區)污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。
4、負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。
5、負責環境污染防治的監督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度并監督及組織實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織、指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，按照國家、省統一部署，做好區域大氣污染聯防聯控協作工作。
6、指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、生態環境建設和生態破壞恢復工作。對各類自然保護地生態環境監管制度的執行情況進行監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護，荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。
7、負責核與輻射安全的監督管理。貫徹實施核與輻射安全有關政策、規劃、標準，負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用，電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。
8、負責生態環境準入的監督管理。按規定審查或審批開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。
9、負責生態環境執法監測工作。按規定承擔其他生態環境監測相關工作。
10、負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織協調履行國家應對氣候變化市內相關義務。
11、協調及配合中央、省生態環境保護督察工作，統籌、協調與督促問題整改。根據市委、市政府授權，對縣市區黨委政府、園區黨工委管委會和有關部門貫徹落實中央、省委、市委生態環境保護決策部署情況進行督促檢查。對落實生態環境“黨政同責、一崗雙責”不到位，落實中央、省環保督察整改要求不到位的，提請問責。
12、統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查，查處生態環境違法行為。負責生態環境綜合執法隊伍建設和管理工作。
13、組織、指導和協調生態環境宣傳教育工作。貫徹實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作，參與生態環境科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。
14、開展生態環境對外合作交流，研究提出生態環境對外合作中有關問題的建議，組織協調有關生態環境國際條約在市內的履約工作，參與處理涉外生態環境事務。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務。
16、職能轉變。市生態環境局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，大幅減少進口固廢種類和數量直至全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全市生態安全。
二、部門整體支出管理和使用基本情況
20xx年我局根據內部控制管理制度、預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府采購業務管理制度、資產業務管理制度、合同管理制度。科學編制部門預算及項目預算，本著厲行節約的原則，加強資金監管力度，嚴格控制“三公經費”及辦公、差旅、維修（護）等費用的管理，所有專項資金做到專賬核算、專項專用，有效的提高了資金使用效率。
1、年度收支預算情況：20xx年度我局系統總收入13167.8萬元，其中：財政收入12646.88萬元、其他收入520.92萬元。20xx年度我局系統總支出16919.07萬元，其中：基本支出3263.72萬元、項目支出13655.35萬元。生態環境局財政撥款收入12646.88萬元，總支出16881.94萬元，其中：基本支出3236.60萬元、項目支出13645.35萬元。
2、年度“三公”經費決算情況：20xx年財政預算下達我局系統公務接待經費指標控制數63萬元，公務用車運行維護費36萬元。20xx年我局實際“三公”經費開支33.08萬元，其中：用于公務接待11.40萬元，運行維護費21.68萬元。20xx年我局嚴格按要求控制相關支出，在用餐標準、用餐場所、陪餐人數等加強管理，另外在因公外出用車方面進行合理安排。
3、年度機關運行經費情況支出：813.64萬元，主要是業務性專項和日常公用開支。
三、績效目標完成情況
在全局上下的共同努力下，涉及我局的'績考目標基本完成。
做好環境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優良天數已達312天，空氣質量優良率87.9%（考核目標：80%）；重污染天數為0（考核目標：低于5天）；環境空氣綜合指數3.73（考核目標：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m（考核目標：低于44ug/m）。
環境質量得到顯著提升。大氣環境質量：截至日前，空氣質量綜合指數3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優良天數達312天，優良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環境質量：全市水環境質量狀況總體評價為優，10個考核斷面水質全部達標，“一江兩水一庫”水質連續兩年達Ⅱ類。土壤環境質量：17個土壤污染防治中央資金項目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實干督查激勵。
完成環境信息公開工作：制訂了《湘潭市生態環境局政府信息公開實施辦法》，明確了局辦公室為政府環境信息公開工作的組織機構，市環境信息中心為技術支持單位；修改了《湘潭市生態環境局政府信息公開審查表》，組織開展對擬公開政府信息的審查；更新了政府信息公開指南。
20xx年，市局官網共發布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內動態330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執法4條，行政處罰10條，財政信息7條，環保督察專欄140條。
加強環境保護宣傳擴大公眾參與，組織做好“六五”世界環境日宣傳活動：20xx年，我局與湘潭生態環保協會和碧桂園（湘潭）地產集團、電力公司聯合主辦的“美麗中國，我是行動者”世界環境日宣傳活動。活動前一個月，湘潭生態環保協會與湘潭微生活聯合在全市開展“生態環境杯”抖音比賽，在網上征集生態環境類抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎2個，二等獎5名，三等獎10名，優秀獎20名。6月5日當天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態環境杯”抖音比賽頒獎典禮，并啟動堅決打贏污染防治攻堅戰“美麗中國，我是行動者”志愿者服務行動。
6月3日，湘潭市雨湖區“6·5”世界環境日暨雨湖區《公民生態環境行為規范》宣傳活動在白石社區拉開帷幕。采取學生領學綠色公民十條、環保三句半、大合唱、進社區宣傳等多種形式。
6月5日，為了讓孩子們度過充實而有意義的一天，湘潭市生態環境局昭山分局與昭山和平小學共同組織開展了世界環境日活動。
6月6日，湘潭縣“六·五”世界環境日集中法治宣傳活動在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長胡明偉參加活動，成立了生態環保志愿服務隊。
6月5日，由韶山市環委辦、韶山市河長辦牽頭多部門聯合開展“美麗中國，我是行動者，生態韶山，我們同努力”世界環境日宣傳活動。韶山市副市長何浪、韶山市環保協會理事長龐爭科出席。活動中，韶山市河長辦常務副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長”和7位“生態環保監督員”頒發工作證，并為韶山市環保協會民間河長辦公室授牌。
湘潭天易示范區以“美麗中國，我是行動者”為主題，制定了《20xx年湘潭天易經開區“六.五”環境日攝影大賽活動方案》，通過微信、天易微服務平臺等方式，向全社會廣泛征集反映園區在推進環境保護和生態建設中取得的成績，反映園區生態文明建設中企業環境面貌、居民文明素養發生的變化，反映園區天藍水清地綠景美的獨特魅力的優秀攝影作品。經過初選、專家評審等程序，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優秀獎作品10張。
完成20xx年污染源監督性監測工作：
（1）認真清理監測工作任務，制定了《湘潭市生態環境監測責任清單》，對監測工作任務進行了逐項分解，壓實工作責任。各項監測任務有條不紊扎實推進。
（2）起草并印發了《20xx年湘潭市生態環境監測方案》和《20xx年湘潭市污染源監測方案》，同時，針對今年監測任務量大增，縣級站監測能力和隊伍能力不足的情況下，為完成好改革過渡期間的各項監測工作任務，進一步明確內部職責，細化工作執行分工，我局于前期會同湘潭監測中心到各縣級站進行了工作調研，組織局內部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關業務部門進行了充分討論，最后，經黨組會充分研究討論，出臺了《湘潭市20xx年生態環境監測計劃》。計劃中對地方事權的21項工作任務進行了逐項分解和分工，切實保障下一步各項監測任務的順利開展。
（3）認真開展污染源監測工作。我市范圍內的共有34家水環境重點排污單位、19家大氣環境重點排污單位、22土壤環境重點排污單位，按照執法“雙隨機”和“測管協同”的原則，結合我市監測能力實際情況，我局委托監測中心將無監測能力的兩區一市（岳塘區、雨湖區、韶山市）范圍內的22家重點排污企業的污染源監測工作委托監測中心完成，湘潭縣和湘鄉市兩個縣級監測站分別對各自轄區內的重點排污單位開展污染源執法監測。同步在污染源監測平臺上報了監測數據。
完成20xx年總量減排任務：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現象仍沒有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環境形勢仍然嚴峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環境質量限期達標規劃（20xx年-2027年）》、《湘潭市20xx年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數據管理平臺項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學依據。
按省環保廳要求開展環保專項行動：
（1）城區石材加工行業整治穩步推進。為進一步規范石材加工行業生產經營，嚴厲打擊沿路違規加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊已通過環委辦于3月底向各單位下發了《湘潭市城區石材加工行業清理整治專項行動工作方案》，目前各單位已上報排查情況，共計排查摸底企業100余家，現正穩步推進整改工作。
（2）排污許可證專項執法檢查全面鋪開。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發證登記工作實施方案》的方案要求，我支隊主要牽頭組織開展全市排污單位的證后監管，開展無證排污和不按證排污的監督執法工作。我支隊于20xx年3月印發了《關于開展排污許可證專項執法檢查的通知》，要求各級執法部門按照相關要求和檢查比例開展抽查工作。根據工作進展情況，我支隊于今年6月下發了《關于近階段排污許可證專項執法檢查工作開展情況的通報》，要求各執法部門督促企業落實主體責任，按照相關時間節點報送專項執法檢查情況總結等材料。
（3）長江入河排污口排查整治有序推進。按照《湖南省入河排污口排查整治專項行動工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專項行動工作方案》的文件要求完成了以下工作：
一是密切配合生態環境部組織直屬機構相關專家13人，對我市開展入河排污口三級排查工作；
二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監測、溯源、整治的技術服務合同；目前第三方公司正在積極完善數據收集、開展溯源試點研究，并于5月份正式啟動溯源，現已完成排查已登記排污口212個，累計新增排污口68個，溯源流域106.91km。形成人工現場勘查點2000個，無人機飛機軌跡線1423線，無人機高清更新正射影像17.28km，獲取各類現場照片3100余張。
建立健全環境監測網絡體系：扎實開展自行監測專項檢查。按照我局《監測計劃》安排，該項工作由支隊和各分局按照“誰監管、誰檢查”的原則結合日常執法工作開展，年初根據實際情況制定“雙隨機、一公開”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過書面檢查和現場檢查結合的方式，重點對被抽查單位防治污染設施運行情況，污染物排放情況，以及環評、項目驗收、排污許可證、企業自行監測等環境管理制度落實情況進行全面檢查。
認真落實各項保障，確保監測工作穩步推進。認真落實水質自動站和空氣質量自動站的點位長制，分別制作了警示牌，明確了點位長，10個空氣自動站（7個國控，3個省控）和5個水質自動監測站警示牌及5個國控水質斷面樁全部安裝到位。籌措70余萬對7個空氣自動站點的不間斷電源和韶山國控背景點位的PM10和CO分析儀進行了更新，這兩套設備正在試運行，試運行結束后就可以申請驗收。爭取資金200余萬為兩個縣級站配套監測設備20余臺（套），已完成招投標，正在進行采購。同時，我們積極爭取資金，按國家生態環境部的要求，完成好20xx年第一批國家環境空氣質量監測網城市站儀器設備更新工作，已完成招投標，正在設備進場調試安裝。與規財、大氣等部門緊密配合，加快推進組分站的建設，按要求完成招標，確定了建設單位，正在設備進場安裝調試，爭取早日完成建設任務。
做好環境信訪投訴處理工作：投訴信訪處理到位。20xx年，我局各類信訪受理平臺共收到環保投訴2604起，根據投訴主要來源分，12369網絡平臺460起，12345市長熱線1619起，省信訪系統18起，來信來訪87起，110來電336起，其他84起。根據投訴舉報環境問題的類型，今年環境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類型看今年的環境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪件均按照時間節點要求辦結或者轉辦，要求各縣市區、園區環保局對群眾舉報及信訪件及時的交辦、轉辦并予以答復，確保群眾滿意。
省環保督察“回頭看”信訪件辦理高效及時。支隊牽頭積極做好配合做好省環保督察“回頭看”信訪組相關工作，及時完成16批共計373件信訪件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執法人員加班加點，克服車輛、人員等短板，及時辦理58件信訪交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬元，后續整改情況將持續更新。
構建嚴密的環境安全防控體制，做好突發環境事故處置工作：安全生產風險隱患排查重點突出。結合企業復產復工，我支隊組織全市生態環境執法部門開展了春季安全生產風險隱患“大排查大管控大整治”行動，重點排查整治危險化學品生產、儲存、使用、廢棄處置等環節的安全風險隱患，有效防范化解了各類安全風險。
做好有獎舉報處置工作：嚴格執行《關于進一步加強 12369 環保舉報投訴工作的通知》（湘環函[20xx]74 號）要求，著力提升提高舉報工作規范化管理水平，落實環境輿情監管責任，提高舉報件辦結效率和質量。要定期把群眾反映的污染問題和處理結果向社會公開，充分發揮媒體和公眾監督作用。確保順利通過生態環境廳對 12369 環保舉報投訴工作的抽查、考核。
加強水污染綜合防治工作：全市水環境質量質量總體保持穩定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質達標率為100%。全市參與國省考核的10個地表水監測斷面（2個“水十條”國家考核斷面、8個省級考核斷面）1-11月份水質累計均值均達到考核目標，其中Ⅱ類水質占比90%、Ⅲ類水質占比10%。組織開展了縣級及以上集中式飲用水水源地環境狀況評估，依據《集中式飲用水水源地規范化環境保護技術要求》（HJ773-2023），推進集中式飲用水源規范化建設；組織實施鄉鎮級及以下水源基礎信息調查。按省生態環境廳時序進度要求推進千人以上農村集中式飲用水水源保護區劃定。根據國、省關于20xx年底前基本完成備用水源或應急水源建設的相關要求，推動將雨湖區躍進水庫設立為我市應急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進水庫飲用水水源保護區劃分方案》，目前已報請市人民政府提請省人民政府批準。
四、存在的問題分析及改進措施
存在的問題：垂改工作過渡期，與縣、市、區財政上劃基數未最終確定。
改進措施：委托第三方機構對各縣、市、區生態分局經費及資產進行審計，確定上劃基數，保障生態分局各項業務工作正常開展。
部門整體績效監控報告 10
根據武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[2008]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
（1）貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
（2）貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
（3）負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
（5）嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
（6）汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經濟效益評價
1、 本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。并對單位所有資產按要求粘貼了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范，無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立并實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，并對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，群眾滿意度達到95%。
五、存在的'主要問題
1、水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2、灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3、超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4、資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
部門整體績效監控報告 11
根據《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求，進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下：
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛生服務項目、20xx年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取：召開了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協調。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果
20xx年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風險檢測任務，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。
四、績效評價指標分析
1、網絡直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數較去年同期下降了13.02%，發病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)梅毒(286例)手足口病(282例)感染性腹瀉(227例)肺結核(201例)。
(2)疫苗針對傳染病處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。
(3)突發公共衛生事件應急處置：報告突發公共衛生事件0例。
(4)重點傳染病監測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開展情況。
(1)加強AFP病例監測管理，繼續保持無脊灰狀態。
按照《全國AFP病例監測方案》，進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責，加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)加強疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時，進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人，實種人數為10506人，接種率為100%；卡介苗應種人數為3367人，實種人數為3367人，接種率為100%；脊灰疫苗應種人數為14027人，實種人數為14027人，接種率為100%；百白破疫苗應種衛生為14571人，實種為14571人，接種率為100%；白破二聯苗應種人數為3536人，實種為3536人，接種率為100%；麻風疫苗應種人數為3685人，實種為3685人，接種率為100%；麻腮風疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%；A群流腦疫苗應種人數為7237人，實種人數為7237人，接種率為100%；A+C流腦疫苗應種人數為6921人，實種人數為6921人，接種率為100%；乙腦疫苗應種人數為7173人，實種人數為7173人，接種率為100%；甲肝疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%。
(3)積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理，全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設，對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統運行正常。
(4)生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發工作，每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等并在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質量。
(5)加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。
(6)加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例，19例為一般反應，均按規定進行了處置。
(7)宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導，包括工作考核。督導注重了質量，收集了督導資料，建立了督導檔案；對發現的問題，提出改進意見，督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發現任務82結核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%；穩步推進耐多藥肺結核規范化診療工作，加強耐多藥肺結發現及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發現任務數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日，以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力，消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力，消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識，解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。
加強了網報病人的追蹤，提高了網報病人到到位率；加強了鄉鎮專干的督導，全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導，3輪54次的電話督導，有力的改進了鄉鎮結核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導，提高了任務完成質量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次；完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%；新增抗病毒治療人數32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%；艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%；艾滋病病毒感染者/病人的.配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%；暗娼人群HIV抗體檢測比100%；吸毒人群HIV抗體檢測比例87%；無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%；為響應國家“四免一關懷”政策要求，我中心堅持“四免一關懷”政策落實，20xx年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發放生活慰問品500余份，對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月x日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢專席，在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
(2)抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監測均達標，并及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發生。
(3)認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
(4)狠抓了薄弱環節的，使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰，死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養餐體質數據收集，預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉鎮135個行政村，覆蓋率100%。
(二)(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份；完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份；順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。
(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。
(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
20xx年補助麻風病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時，積極利用各種機會，向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發放宣傳冊20000余份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位，編制數為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。
2、經費不足：隨著國家對基本公共衛生工作的重視，各項指標不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢：縣城建成區人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛生工作任務繁重，無專門管理機構和辦事單位，是我縣公共衛生工作的薄弱區域，目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔，而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限，公共衛生工作無工作主動性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關建議
建議盡快成立城區社區衛生服務中心，有專門負責人管理，有專業人員督查，從根本上解決城區的問題，保證全縣工作的同步進行。
部門整體績效監控報告 12
根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[2022]2號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門概況
(一）部門基本情況
縣科協為參照公務員管理事業單位，正科級財政預算全額撥款單位，財務核算適用行政單位會計制度。縣科協設辦公室和學會、科普工作部2個職能部室，一個直屬全額撥款的事業單位——縣科技咨詢服務中心。
（二）人員情況
核定人員編制7人，實有在職在編人數9人。核定車輛編制xx臺，實有公務用車xx臺。
二、部門整體收支結余情況
縣科協20xx年收到財政資金176.82萬元，其中基本支出125.58萬元，項目支出51.24萬元；20xx年全年實際支出176.82萬元；結余財政資金xx萬元。
三、預算執行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為97.5分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入9.5分
預算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人x100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經費預算數無變動，變動率等于，得5分。
2、過程50分
（1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預算管理得30分。政府采購執行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關財務管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門戶網站公開，基礎信息完善，得10分。
3、產出及效率
（1）職責履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿的完成了各項工作目標和任務，全年完成了200人次的科技培訓任務，
（2）履職效益得30分
一是產出指標10分：全年完成了200人次的科技培訓任務，培訓合格率為90%，培訓時間人均達5個課時，培訓人均經費達100元。
二是效益指標9分：我單位不斷改善管理水平、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓、科技下鄉、學術交流等各項年度工作任務，全面提高全縣全民科學素質水平，科技對經濟增長的貢獻率提高了2%。
三是社會公眾或服務對象滿意度得8分：在20xx年度績效考核中評為優秀，科技培訓群眾滿意度需進一步提升。
四、績效情況
（一）部門職責履行情況分析。
縣科協充分履行職責職能，嚴格按財經法規及制度使用、管理資金，成效明顯，把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資，津補貼的及時足額發放；保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利。
（二）社會經濟效益分析
（三）縣科協充分履行職責職能，嚴格按財經法規及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現在以下方面：
1、健全完善了組織體系。從教育、農業、衛生、工業戰線選拔了4名基層優秀科技工作者到科協兼職副主席，到20xx年底，縣級科協組織有正、副主席7人，大大充實了科協力量。在全縣16個鄉鎮、120多個科技企業成立了科協組織，學校校長、醫院院長、農技站長“三長”全部納入鄉鎮科協領導機構。
2、全面加強了黨的建設。充分發揮科協作為黨聯系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報》92余份，免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進全縣科技進步、科學普及工作。
3、積極開展各項科普活動。按照《江華縣全民科學素質行動計劃綱要》要求，每年結合科技三下鄉、氣象日、防災減災日、環保日、科普日等組織科普成員單位認真開展科普主題宣傳活動，全縣開展宣傳活動40多場次，發放資料15萬份（冊），展出展板560塊。
4、推進科普信息化建設。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個文明單位申報、復評考核的重要內容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬人，分享傳播科普文章491萬篇。江華縣科協在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區科協優秀組織單位，獲省科協通報表彰。20xx年2月，江華科協被中國科協評為20xx年科普中國區縣級科協優秀組織單位。
5、科普進校園進社區成常態。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學等20余所中小學開展“科普知識、心理健康教育知識進校園”活動活動，通過“贈送科普書籍、開展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學競賽、聽取院士專家講座”等線下線上相結合的方式，積極營造校園學科學氛圍，使科普進校園成為常態。
6、抓好青少年科技創新工作。啟動了全縣青少年科技創新大賽，共收集科技創新、科幻繪畫等作品138件，向省市擇優推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創新大賽，其中創新成果中，江華縣第二中學黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業中專的《可用于多種氣體的泄露報警及自救系統》榮獲省二等獎，科學dv和科幻繪畫也都取得了喜人的成績。江華博雅實驗小學榮獲永州市科普教育基地（20xx—2024年）。
7、組織好兩個競賽。積極發動公務員、企業員工、學校師生、農民群眾等參加第十一屆全國農民科學素質網絡知識競賽和湖南省第五屆科學素質網絡競賽等“兩項競賽”活動，截至目前，全縣“兩項競賽”活動參與人數7.98萬人，總答題次數159.7萬人次。在20xx年全國科普中國信息員科學素質網絡競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進入前80名的縣區，市科協領導充分肯定，省科協發文全省通報表彰。
8、提升基層科技服務能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的`科技助力專家團、科技特派員、科技專家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規模企業、466個小微企業、33個農業產業基地做好科技服務的“娘家人”，11141名群眾在家門口就能享受到增收就業的科技服務保障支持。
（四）行政效能分析。資金使用效率性高，厲行節約、嚴控“三公”經費、降低一般運行經費，用有限的資金全力保障了科協工作的正常運轉，通過對縣科協履行職責情況的民意調查，滿意率達90%以上。
五、存在的問題
一是預算編制有待進一步加強，確保預算執行力度，預算編制與實際支出項目存在差異。
二是科普工作能動性不足，各鄉鎮、各部門宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協調機制尚未健全，人力物力財力需要進一步給予保障。
六、后續的工作計劃
1、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
2、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
部門整體績效監控報告 13
一、績效監控工作組織實施情況
績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41.25%。其中：協審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41.25%。其中，協審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。
共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的'重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
部門整體績效監控報告 14
一、本部門項目績效目標管理情況
（一）項目年度預算安排總體情況；
我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。
（二）項目分布情況及項目年度預算安排數
我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
二、單位自評工作組織開展情況
（一）績效監控目的、對象和范圍。
目的：提高預算執行效率和資金使用效益；
對象：所有的項目工程；
范圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負責開展預算績效日常監控，并定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。
（二）績效監控方式方法：績效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的`方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。
（三）績效監控工作過程。
1、收集績效監控信息。預算執行單位對照批復的績效目標，以績效目標執行情況為重點收集績效監控信息。
2、分析績效監控信息。預算執行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。
3、填報績效監控情況表。預算執行單位在分析績效監控信息的`基礎上填寫《項目支出績效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績效評價的依據。
4、報送績效監控報告。績效監控工作完成后，及時總結經驗、發現問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標執行監控表》報送財政對口部門和預算部門。
三、綜合評價結論
所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。
四、績效目標完成情況總體分析
我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
未發生偏離績效目標的情況出現。
六、績效自評結果應用和公開情況。
20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優先予以保障。
部門整體績效監控報告 15
一、部門概況
1、本部門主要職責是：為全縣農業機械化發展提供技術性支撐和公益性、事業性服務;承擔全縣農業機械化事業發展規劃和有關標準、技術規范的研究工作，調查研究農業機械社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題，開展相關評估論證，提出對策建議；為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務，承擔農業機械從業人員教育培訓和職業技能開發工作；承擔農業機械補貼政策實施相關事務性工作；承擔農業機械化信息網絡建設運行、農業機械化生產信息統計工作；承擔農業機械化新機具、新技術的引進和示范推廣等相關技術性、事務性工作；對鄉鎮農機事務工作進行業務和技術指導，指導聯系農機行業協會、農機合作社等社會組織；承擔縣農業農村局交辦的`其他事項。
2、20xx年主要工作任務及目標：實施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術推廣和農機基層服務體系建設等項目，重點抓好農機新機具新技術推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產工作。
3、機構設置情況：沅陵縣農機事務中心是沅陵縣農業農村局所屬副科級公益一類事業單位，包括縣農機事務中心本級及農機技術推廣服務中心1個二級機構（屬公益性一類事業單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個二級機構的機關運行費和專項資金。年初人員編制數33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門整體支出情況是：本年總收入454.03萬元，其中公共財政撥款收入416.17萬元;上年結轉37.86萬元。支出總計454.03萬元；其中基本支出381.38萬元（包括人員經費335.25萬元，日常公用經費46.13萬元）;項目支出35.49萬元;結轉下年度37.16萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬元，其中：人員經費335.25萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費2.65萬元、生活補助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的補助1.89萬元等；公用經費46.13萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬元、印刷費0.23萬元、手續費0.03萬元、水費0.16萬元、電費0.91萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.49萬元、工會經費11.69萬元、福利費1.95萬元、公務接待2.18萬元、公車運行費2.24萬元、交通費25.48萬元、辦公設備費0.6萬元等。
2、“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為7.24萬元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預算的27%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為5.06萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少原因是厲行節約。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實情況
根據上級和本級財政實施計劃結合資金到位情況本年度完成實施本年項目支出35.49萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
（1）一般行政管理事務（農業）2130102農業機械上牌上戶檢驗工本成本費27萬元，主要用于農業機械上牌上戶、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專項整治支出26.95萬元，資金來源財政撥款
（2）農機化生產發展2130122裝備技術創新研發資金8萬元，實際支出7.84萬元，資金來源省級資金。
（3）其他農業支出0.7萬元，上年結轉資金。
3、專項資金管理情況
專項資金嚴格按照項目規定執行，切實加強了項目資金使用的監督管理，建立相關管理制度，規范資金使用方向，細化支出范圍，執行項目資金使用公示制度，確保了專款專用。未完成項目資金結合實際情況結轉下年度使用。
三、部門專項組織實施情況
我中心遵循專款專用、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關要求執行，同時嚴格按照資金性質執行，搞好資金支付的審核審批手續
四、資產管理情況
嚴格按照資產管理制度和流程管理本單位的資產，及時更新核實資產管理信息，切實做到賬實相符，加強內控制度建設。
20xx年度固定資產原值總計232.68萬元，固定資產凈值145.99萬元，今年固定資產新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價值0.6萬元。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，根據部門整體支出績效評價指標體系自評分98分，部門整體支出績效情況如下：
1、預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經費預算支出在控制數內。
2、預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務，嚴格遵守政府采購相關法律法規的規定辦理相關審批手續，政府采購執行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務管理制度》《固定資產管理規定》《公務接待管理規定》《差旅費、會議費、培訓費管理規定》《公務車輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度，進一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經費審批手續和報銷程序，加強了財務管理，規范了收支行為，保證了財務管理工作規范有序進行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經法規和財務管理制度規定執行，費用開支有標準、有預算。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執行。部門預決算、“三公”經費預決算按要求及時進行了公開。
六、存在的主要問題
縣農機事務中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉鎮農機推廣隊伍不穩定，專業水平偏低，管理服務能力有待提高。
七、改進措施和有關建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經費支出。
2、提高人員綜合素質，大膽改革創新。針對人員老齡化現象，應及時輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進全縣農機化快速發展。
部門整體績效監控報告 16
為加強機關行政效能建設，改善機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規定（試行）》（中組發2號）和《新平縣機關工作人員績效考核辦法（試行）》（新發24號）文件精神，xx鄉結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來績效考核工作總結如下：
一、開展績效考核的基本狀況
（一）開展前期調研
為確保績效考核工作的順利實施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核資料、考核方式方法進行詳細調查了解，通過調研，為制定方案打下堅實的基礎。
（二）成立領導小組
為加強績效考核工作的組織領導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
（三）制定考核方案
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、好處和改革對象、改革資料。
20xx年12月15日制定了《xx鄉績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和推薦，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和推薦，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。
xx鄉績效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉黨委、人大、政府主要領導；事業單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉政府機關工作人員和參公管理人員（鄉黨委、人大、政府主要領導除外）在職在編。干部職工隨工資發放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領導交辦的工作完成狀況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領取考核資金。
（四）全面組織實施
20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過的`《xx鄉績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現輪崗交流任職，全鄉16個股級崗位全部調整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、20xx年一季度績效考核工資分配狀況
20xx年4月1日至5日，鄉領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發放績效工資，一季度共兌現績效工資42000元，平均人均兌現1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿足不了崗位的職責要求；
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見推薦
一是完善績效考核工作日常監督檢查；
二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資；
三是加強痕跡管理。
部門整體績效監控報告 17
今年以來，按照市局的統一部署，我局繼續深入開展“六型機關”建設。結合我局實際工作情況，充分發揮財政工作職能，扎實推進各項工作，并與“創先爭優”和“三提升”活動緊密結合。使得各項工作得到有序開展，現將我局“六型”機關建設自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導，增強服務水平
為保障“六型機關”建設活動有序開展，我局成立了以局長任組長、副局長任副組長、各科室負責人為成員的領導小組。制定了可行性強的實施方案和工作細則，明確工作目標，抓住工作重點，理順工作思路，確保各項工作取得實效。
一是強化領導抓落實。全局領導班子思想高度統一，領導干部率先垂范，全體工作人員步調一致，采取各種有效措施，推進“六型機關”建設全面開展。
二是強抓理論學習。進一步提高對學習型機關的認識、培養學習型干部，提高干部整體素質。通過不斷學習，提高干部職工的政治思想素質和業務素質，增強干部職工為民理財水平和解決實際問題的能力，提高我局干部職工的公仆意識和服務質量。
三是做到“三嚴三保”和“六有”，即嚴格考勤，保證學習人數；嚴格紀律，保證學習進度；嚴格態度，保證學習效果。“六有”即有計劃、有專題、有座談、有記錄、有筆記、有心得。
二、多渠道，多形式，增強創建實質
堅持理論與實際相結合的原則，我局采取豐富多樣形式，不斷提高“六型機關”建設水平。
（一）拓寬學習內容，增加學習途徑。
一是根據學習優、作風優、素質優的`要求，學習以思想政治和業務知識為重點，著眼于提高我局干部職工政治素質和業務水平。
二是領會會議精神，以榜樣為準則。學習上級重要會議精神和領導講話；學習王永利、王彥生、趙治海、郭建仁等同志的先進事跡，對照先進，樹立榜樣。
三是依次開展了3次專家輔導、領導講座和舉辦業務培訓班的方式確保了學習效果。
（二）改進學習方式，和工作實際相結合，明確對標定位。我局開展“三對照”，動員廣大黨員干部圍繞工作能力、工作標準、工作效率三方面，向一流水平、更高層次看齊。領導干部和黨員干部按照“對照群眾意見查不足、對照一流標準看差距、對照專家建議找問題”，謀劃長遠發展定位和確定階段性目標，形成領導班子和黨員干部的《對標定位報告》。
（三）加強制度建設，完善運行機制。
一是強化制度建設，完善各項管理制度。包括考勤制度、工作制度、學習制度、財務制度、公務用車管理制度、文明制度、安全衛生制度、廉政制度等一系列制度。
二是完善崗位責任制。結合局內各科室職能和業務特點，實行和完善了崗位責任制、服務承諾制、首問責任制、一次性告知制、ab崗工作制、限時辦結制和接訪制度等。
三是開展崗位練兵制度。通過以老帶新，集體攻關，以此鍛煉和培養一批工作骨干，提升機關干部整體素質，增強機關工作的效率，優化機關服務體制。
四是加強機關效能建設。切實規范了工作人員服務行為，確保辦事效率高、業務水平強、行為好、服務態度佳，爭創一流的服務水平。
五是完善考核監督機制。我局將“六型機關”建設開展情況列入干部職工考核內容，對敬業愛崗先進典型進行褒獎，嚴肅查處職工的違法違紀行為，不斷完善監督機制，以此提高黨員干部重行風、抓行風、管行風的主觀能動性，督促指導各項工作落實到實處。
三、對標定位，成績突出
積極創新工作機制，加大依法綜合治稅力度，嚴格落實責任制，積極開展稅收檢查和清查，促進各項稅費及時足額繳庫。截止11月20日，全區全部財政收入完成11961萬元，占年初預算139.19%，同比增長171.04%，再創歷史新高，首次突破億元大關。
（一）依托“草原新城”為定位。結合財政實際，“對標先進”謀發展，“創先爭優”選標準，著力構建“以制度為基礎、以創新為動力、以績效為目標”的高標準工作格局。在促進財政增收方面，我局在“高”上定標準；在預算執行方面，從“嚴”上定標準；在開展后繼財源建設方面，從“扶”上定標準；在支出績效方面，在“好”上定標準。實現財政科學發展新跨越。
（二）服務大局促發展，推動創建見成效。我局在工作中，始終將創建工作是否深入作為首要標準，以創建活動推動財政工作，在財政工作的重要方面取得成效為首要目標。把民生工程作為工作的重中之重，在醫療教育方面發揮財政職能、推動我區經濟社會科學發展。高效率、高質量落實關系民生財政政策、踐行為民理財宗旨。推進財政體制、機制和管理創新。提高預算編制質量、提高預算執行效率、保障財政安全規范高效運行。進一步提高財政管理科學化、精細化水平。
（三）圍繞科學發展、富民強區總目標。我局從更好地發揮財政職能作用出發，建立健全創新機制，營造創新氛圍，大力推進理財創新，大大激發了財政干部的創新潛能，使干部職工創新能力得到明顯提升，努力攻克財政工作中的各種重點、難點問題，提高了財政工作服務經濟社會發展的水平。
四、注重宣傳，營造氛圍，
充分利用宣傳媒體，推進我局創先爭優和三提升活動良性發展。通過設立意見箱，開辟并公布投訴電話、電子信箱，廣泛收集意見和建議，為“六型機關”建設工作搭建交流經驗、互助提高、共同學習的平臺；通過開設專題、專欄等形式，積極宣傳我局開展活動取得的優質服務成果，突出實效，增強我局健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。
五、面對新形勢、新要求，目標需不斷提高
我局通過“六型機關”建設活動的開展，全局干部職工素質明顯提高，工作作風明顯轉變，服務質量明顯改善。面對出現的新形勢和新要求，我們將再接再厲，找準不足和薄弱節，建立爭先創優和“三提升”長效機制，把我局“六型機關”建設工作提高到一個更高的水平。下步活動將貫徹落實好“四個結合”，在實際工作中找準 “六型機關”建設與每項具體工作的結合點。
一是堅持把“六型機關”建設與加強政策理論學習、提高業務理論水平相結合，堅持集體學習制度，樹立良好的學習風氣。
二是堅持把“六型機關”建設與改進工作作風、提高工作效率相結合，形成了作風扎實、辦事高效的工作機制。
三是堅持把“六型機關”建設與黨風廉政建設相結合，認真落實黨風廉政建設責任制。警鐘長鳴、防微杜漸，堅持政務公開，對熱點工作進行公開和公示，確保廉潔公正。
四是堅持把“六型機關”建設與行風評議、年終考核相結合。把各項工作分解細化到科室和個人，做到工作有指標、考核有量化，使“六型機關”、“創先爭優”和“三提升”活動更加具體化、形象化。
通過開展六型機關創建活動，財政工作業績突出，成效顯著。我局連續四年獲得“全區民主評議”第一名，并多次獲得省、市有關部門的嘉獎，連續多年被區工委、區管委授予“黨風廉政建設先進單位”、“文明示范單位”、“先進集體”等榮譽稱號。
部門整體績效監控報告 18
根據區編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進行了認真地自查，現將自查情況報告如下：
一、內設機構情況。
按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實際內設機構為六科一室，即：管理科、執法科、開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人，經過機構調整以后，沒有增加人員編制數，供銷社機關現實有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。
三、領導職數配備情況。
機關現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。
一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；
二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督；
三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；
四是在內設機構的.問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業務量增加，20xx年經區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；
五是我們每年按照區編委規定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱刻制公章；
六是在機構編制管理工作中，沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作，在區委、區政府的領導和區編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入 重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
部門整體績效監控報告 19
我校在上級主管部門及地方黨委、政府領導的關心支持下，在全體教職工的共同努力下，已圓滿完成了各項工作任務，現就根據縣中小學校長工作目標考核內容作如下匯報：
一、教育管理
每學初有學校工作計劃，計劃圍繞“一個中心，五個建設”為突出點，制定各項措施辦法，以“貴州教師誓詞”、“貴州教育精神”及《中小學教師職業道德規范》嚴格要求教師展示教師形象，在師生中圍繞“三生四愛五心五好”開展教育活動，每天堅持“兩課兩操”活動，同時以《小學生守則》和《小學生日常行為規范》教育管理學生，在高年級學生中開展了珍愛生命，舉辦了禁毒、消防宣傳專欄，編制了《校園生活指南》，使學生從小養成熱愛勞動的衛生習慣，實行每天一晨掃、每周兩大掃。
二、教學管理
學初教務處從學校的實際出發，制定了教務工作計劃，嚴格按規定開足開齊課程、課時，要求每一位教師認真學習所教學科的教學大綱，刻苦鉆研教材，認真擬定教學工作計劃。向學生、家長書寫教材說明書。認真備課、批改學生作業、用普通話教學，按期檢測學生成績。一月一次例會，對教師教育教學工作進行績效考核，對當月工作進行總結，對下月主要工作進行安排。在學籍管理方面，認真做好學生學籍冊管理，嚴格轉進、轉出、休學等手續。建立了各類學生名冊和“留守兒童”檔案。
三、師資隊伍建設
要求教師全員參加繼續教育，學習全員參加了鎮級培訓，有新教師和骨干教師參加縣級培訓4人次，地級培訓2人次，同時地級參培教師返校后還組織了二級培訓，鼓勵年輕教師人人在職進修，個個提高學歷，給他們積極創造進修條件，對特崗教師生活及工作給予關照，老教師鄰校職工主動讓寢室給特崗教師。星期日下午給特崗教師安排生活。
四、安全及后勤管理方面
1、學初成立以校長為組長的`安全工作領導小組，時時刻刻把安全工作放在首位，指定專人負責，定期或不定期的排查安全隱患，召開安全工作專題會，制定安全工作應急預案。學校與班主任、班主任與學生家長層層簽訂責任狀，利用課間操、班會課對學生進行安全教育，特別是在食品安全方面，我校在年初開展了“拒絕零食，從我做起，從現在做起”的`養成教育活動，懸掛宣傳標語。對食堂從業人員定期作體質健康檢查，要求她們把學生食品安全時刻牢記心中，杜絕霉、爛、變質食品進口，切實做好三防“防鼠、防蠅、防霉爛”工作。同時，對食堂物品采購人員作了嚴格登記要求，為確保采購物品絕對安全。要求全體教師與學生同吃一鍋菜飯。在食堂衛生方面實行餐前、餐后都要查。
2、生均公用經費期末實行了全體教師公開參與結賬，學生營養餐補助費實行了學生、班主任、物品采購員、驗收員、付款人、校委會成員及校長簽字七簽字。
五、存在問題：
1、教研活動不規范，缺教研主題。只存在于教師們在教學知識方面的一些疑難問題探討。
2、學籍管理欠規范，部分轉進、轉出學生無印證材料。
3、教師校本培訓有待加強。
4、雖圖書室開放、但生均借閱圖書量不高。
以上匯報材料成績、缺點有所不足，懇請考核小組全體領導提出寶貴意見，以便我們在今后的工作中力求做好。
部門整體績效監控報告 20
一、部門基本情況
（一）部門概況
1)部門職能
中共開遠市委宣傳部負責組織全市貫徹落實中央、省委、州委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃，研究擬定全市宣傳思想文化工作相關政策和事業發展規劃，統籌協調推進全市宣傳思想文化領域法治建設，按照市委的統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作，統籌協調全市黨的意識形態工作，統籌指導協調全市理論研究、理論學，理論宣傳工作、組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規劃組織全市思想政治工作，配合做好黨員教育工作，統籌分析研判和引導社會輿論，負責組織全市貫徹落實黨和國家新聞出版（版權）工作的方針政策，指導全市“掃黃打非”工作。
2)機構設置及人員情況
中共開遠市委宣傳部共設置7個內設機構，包括：辦公室、意識形態工作協調科、理論教育科、新聞宣傳科、文化管理科、市文明辦秘書科、市委網信辦秘書科。
中共開遠市委宣傳部20xx年末實有人員編制39人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業編制23人；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員3人），事業人員18人。離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人
3)年度工作計劃及重點工作任務情況
1、加大對黨委（黨組）意識形態工作的指導力度，強化黨委（黨組）及其班子成員主體責任，不斷健全完善意識形態工作機制。牢牢掌握意識形態工作領導權和話語權，弘揚主旋律、傳播正能量。暢通輿情監測交辦處置渠道，搭建黨委政府與群眾溝通的新平臺，有效化解社會矛盾，確保意識形態可管可控。
2、強化輿情監測處置和網絡安全責任落實。堅持24小時開展網絡巡查，及時交辦反饋和做好引導性網絡評論，確保輿情平穩可控。加強對民間自媒體的管理和引導，促進網絡生態空間清新明朗。
3、推動理論宣講工作落到實處。市委主領導帶頭講黨課、做輔導；嚴格落實《開遠市黨委（黨組）理論學習中心組學習巡聽旁聽實施方案》，推動全市黨委（黨組）理論學習中心組學習制度化、規范化、有序化開展。推進理論宣講“進社區”“進農村”“進學校”“進網絡”。做到每個街道每月2期“集中宣講到樓棟”、每個社區理論宣傳專欄（區）每月一換；每個鄉鎮每月3期“集中宣講到村民小組”、每個村民小組理論宣傳專欄（區）每2月一換。“領導干部上思政課”，做到每個市級領導到中小學課堂至少上1堂思政課，每個鄉鎮班子成員到轄區中小學課堂上1堂思政課，為新時代社會主義建設者和接班人上好“人生第一課”。
4、推動媒體向縱深發展。探索融合渠道，做好新聞宣傳工作。按照深度融合、合二為一的理念，在機構、人員、業務、機制等方面，進一步探索優化符合開遠實際的融合渠道，大力推進“兩微一臺一報一端”建設。建立健全符合新聞工作規律的評價激勵、薪酬分配、職稱晉升等方面制度，提升干事創業積極性，堅持培養新型復合型人才。
5、做好黨的十九屆五中全會精神宣傳。全面學習宣傳貫徹黨的十九屆五中全會精神，將會議精神傳播到千家萬戶，凝聚民心跟黨走；宣傳闡釋“十三五”期間經濟社會取得的成就和“十四五”規劃的重要內容。
6、推進城鄉精神文件建設。全面啟動全國文明城市創建工作。召開開遠市創建文明城市動員大會，健全完善機制，細化責任，明確目標和時限，全域推進創建，形成創建工作大格局。強化文明實踐中心（所、站）的陣地和服務功能。突出文化優勢，彰顯地方特色，建立起多層次、分眾化、互動式的綜合性平臺支撐。積極打造特色志愿服務品牌，大力引導非公組織、社會組織等注冊和加入各級志愿服務隊，讓志愿服務成為新時代文明實踐中心（所、站）運轉的驅動力。深入宣傳貫徹《新時代公民道德實施綱要》，常態化開展尋找身邊“最美”典型評選活動，選樹一批身邊各行各業“最美”典型，深入推進社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德建設。抓實農村精神文明建設，把文明新風示范村創建與鄉村振興工作有機結合，切實發揮農民群眾在鄉村振興中的主體作用，形成實施鄉村振興戰略的強大精神力量。
7、穩步提升文化軟實力。構建完善的城鄉公共文化服務設施網絡。堅持城鄉統籌，實行重點突破，優先安排涉及農村的文化建設項目，重點加強市級文化館和圖書館、鄉鎮綜合文化站、村文化室建設。同時，加大對民族地區、邊遠山區、貧困地區文化服務網絡建設支持力度，增加公共文化設施總量，有效解決城鄉、區域公共文化設施布局不平衡問題，鼓勵公共圖書館、文化館等公益性文化單位面向農村提供網點服務、流動服務，建立流動服務平臺，整合資源，推動農家書屋深化改革、提升服務效能。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
1、總體目標：按照中央、省委、州委、市委的工作部署，堅持黨管意識形態不動搖，著力提高宣傳思想工作科學化水平，為奮力推進開遠高質量跨越式發展提供堅強思想保證和強大精神力量。
2、工作任務：負責組織全市貫徹落實中央、省委、州委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策，研究擬定全市宣傳思想文化工作相關政策，統籌協調推進全市宣傳思想文化領域法治建設。統籌協調全市黨的意識形態工作，協調全市理論研究、理論學習，理論宣傳工作、組織推動理論武裝，管理新聞出版行政事務，協調全市“掃黃打非”工作。指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作，推動全市精神文化產品的創作生成，落實黨和國家電影工作的方針政策，統籌指導全市輿情信息工作。完成上級部門和市委、市政府交辦的其他任務。
（三）當年部門整體支出績效目標
中共開遠市委宣傳部深入貫徹《中國共產黨宣傳工作條例》，圍繞中心、服務大局、主動作為，宣傳思想工作取得了新的成效。
（四）部門預算績效管理開展情況
我單位據《預算法》和預算績效管理相關規定，結合年度目標任務，在申報預算的同時，設立了主要績效目標。同時，從以下幾方面做好績效工資管理跟蹤實施：
一是確定監控重點。側重于將“三公”經費及專項經費收支納入績效運行重點監控范圍；
二是明確監控內容。從績效目標預期完成情況、專項經費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預算執行績效運行監控分析要點；
三是建立定期報送制度。相關科室每季度按照明確的績效運行監控分析要點報送相關情況，在規定時限內報送市財政局；
四是及時督促整改。根據績效目標實施情況，分管領導督促各科室結合績效評審報告所反映的問題進行及時整改，促進各科室按照年度計劃實現績效目標。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
（1）部門財務收入情況
20xx年部門總收入900.82萬元，其中:一般公共預算財政撥款900.82萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（2）財政撥款收入情況
20xx年部門財政撥款收入900.82萬元，其中:本年收入900.82萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款900.82萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
（3）預算單位支出情況
20xx年部門預算總支出900.82萬元。本年財政撥款安排支出900.82萬元，其中:基本支出503.92萬元，項目支出396.90萬元。
2.整體收支情況
（1）財政撥款收入
市級財政撥款收入1,777.87萬元，一般公共預算收入1,777.87萬元，政府性基金收入0萬元；
（2）一般公共預算財政撥款支出
基本支出586.53萬元，項目支出1,191.34萬元；
3.預算執行情況
（1）收入支出預算安排情況
20xx年度年初預算收入為900.82萬元，相比20xx年度年初預算723.46萬元，增加了177.36萬元。增加的主要原因為：新增了新時代文明實踐中心建設經費81.33萬元及廣告租位費補助經費80萬元。
（2）收入支出預算執行情況
20xx年收入預算執行數為1,777.87萬元，較上年966.92萬元有所增加；增加的主要原因為：新增了新時代文明實踐中心建設經費81.33萬元及廣告租位費補助經費80萬元。
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
市委理論學習中心組共計開展8次672人次，通過個人自學、集中傳達、觀看視頻、重點發言、隨機抽取發言等方式，編印《開遠理論學習摘編》8期。
一是全市開展理論學習中心組活動411場次7295人次、巡聽旁聽65次。開展常態化宣講836場次，受眾40868人次。
二是學習宣傳貫徹州九次黨代會會議精神。把學習宣傳貫徹好州九次黨代會精神作為當前一項重要政治任務，通過理論學習中心組學習、支部“三會一課”、干部職工大會等多種形式，及時傳達會議精神，切實把思想和行動迅速統一到州委的決策部署上來。市委常委帶頭，積極主動到掛聯鄉鎮（街道）面向干部、群眾、青年群體分別開展分眾化宣講。截至目前，開展州第九次黨代會精神宣講125場次，覆蓋受眾12200人次。
三是創新宣講方式，推動黨的創新理論入腦入心。在“美麗開遠”抖音號下設“來聽啦”欄目，推動黨的創新理論“飛入尋常百姓家”，已播發45期，瀏覽量達75.4萬余次，獲得大眾點贊1.7萬余次。全市共有“學習強國”注冊學員19385名，學習積分45000分以上有50人；向“學習強國”平臺推送稿件263篇、采用180篇；組織參加第二屆紅河州“學習強國·學習達人”學習競賽，獲團隊賽一等獎。
（二）績效目標未完成原因分析
20xx年度績效目標均已完成。
三、績效自評結論
經過對財務資料、統計數據等有關資料的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執行、管理”的合法合規性、完整性，“資產管理”的合法合規性、規范性，“履職產出和效果”的真實性、相關性等方面進行全面詳細分析計算，20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分98分，自評等級為優。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
目標設定情況：部門制定了年度預算整體績效目標，制定依據充分，與部門履職、年度工作任務相符，整體績效目標清晰、細化、可衡量。科學、合理設立了項目績效目標，目標明確、細化、量化。
預算配置情況：部門本年度預算編制完整，與履職目標相匹配，編制依據充分。重點支出保障率達100%。
（二）過程情況分析
預算執行情況：20xx年度預算執行率為94%，結轉結余變動率為256.34%，“三公”經費變動率為0%，“三公”經費控制率為13.85%，政府采購預算執行率為100%。部門收入依據充分、來源合規，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。
預算績效管理：具有預算績效管理辦法、財務管理制度、會計核算制度等，具有項目支出管理辦法或制度、規定，建立部門支出內控制度或相應措施，管理辦法、制度、措施得到有效執行。成立部門預算績效管理工作領導小組，開展事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價等工作。對近三年內人大、紀檢監察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發現的問題進行規范整改。部門按照規定時間及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據、信息并上報、預算決算公開。
資產管理：已具有資產管理制度，相關資產管理制度合法、合規、完整，相關資產管理制度得到有效執行。資產保存完整，資產配置合理，資產處置規范，資產賬務管理合規、帳實相符，資產有償使用及處置收入及時足額上繳。20xx年度固定資產使用率為100%。
（三）產出情況分析
20xx年重點工作辦結率達100%。20xx年設定績效指標28條，截止20xx年12月31日，實際完成績效指標28條，實際完成率、完成及時率和質量達標率為100%。
（四）效果情況分析
社會效益：有效引領全市各族人民心向黨、聽黨話、跟黨走、感黨恩。提升全市文化產業效能、文化產業發展。
行政效能：工作中未出現被政府通報批評情況，未發生廉政問題。
社會公眾或服務對象滿意度：采取實際詢問方式，群眾及部門工作人員滿意度大于90%。社會公眾、單位的服務對象對部門履職效果滿意。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問及原因分析
市委宣傳部20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡，達到了預期目標，但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高，制度的執行力有待進一步強化，資金使用的合規性有待進一步規范。
（二）改進的方向和具體措施
針對上述問題，在今后的工作中主要從以下幾方面加強管理，改進措施：
一是明確主體，強化主體責任。成立領導工作小組，細化任務至各科室（局）。
二是制定措施，提高效率。組織有關各科室（局）制定詳細的工作方案，確定評價指標細則。
三是工作細化，嚴格項目管理。指定專人專管項目，跟蹤、督促項目進度，確保項目資金合理、合法、規范使用。
四是嚴遵法律法規，確保資金使用規劃范。
六、主要經驗及做法
（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各站所的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的.費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
（二）加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
（三）完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮的“三公”經費支出。
（四）對相關人員加強培訓。特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
七、其他需說明的情況
無。
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