熱網改造事前績效評估報告

時間：2024-10-04 21:52:53 報告我要投稿

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熱網改造事前績效評估報告

　　隨著社會不斷地進步，報告的使用成為日常生活的常態，報告根據用途的不同也有著不同的類型。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的熱網改造事前績效評估報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

熱網改造事前績效評估報告

熱網改造事前績效評估報告1

　　一、政策（項目）基本情況

　　1.項目背景

　　為加快推進縣城城鎮化補短板強弱項工作，國家發展和改革委員會發布《關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》，《通知》中明確建設領域，即圍繞市政公用設施提擋升級，推進市政交通設施、市政管網設施、配送投遞設施、老舊小區更新改造和縣城智慧化改造等基礎市政設施建設。

　　雞東縣實行集中供熱前，各單位、居民樓均為小鍋爐房供熱，在實行集中供熱過程中，都是利用各小鍋爐房進行改造做為供熱分配站，所以一大部分二級供熱管網都是使用的原有供熱管網，這部分供熱管網使用年限均達到15年以上，最長使用的達到20年以上，腐爛銹蝕嚴重，泄漏嚴重，亟需對這部分管網進行全面更換改造。

　　雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目就是基于遇上原因提出的。

　　2.項目概況

　　雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目，預計總投資3734.99萬元，改造供熱管網9.09公里，其中一級網3.87公里(14處)，二級網5.22公里(22處)，項目建設內容包括：

　　（1）改造14處老舊一級網供熱管網，其中：

　　①廢舊市場-市場東0號站，管徑為DN200，溝長50米；

　　②站前路肛腸醫院向南-銀峰大街縣社處，管徑為DN300，溝長137米；

　　③站前路肛腸醫院向西-5號熱力站，管徑為DN200，溝長47米；

　　④嘉興園北門振興大街-嘉興園內17號熱力站，管徑為DN250，溝長33米；

　　⑤振興大街礦鐵處-金地嘉園熱力站，管徑為DN250，溝長59米；

　　⑥雙擁廣場-法院住宅樓北側11號熱力站，管徑為DN250，溝長63米；

　　⑦中心大街怡園小區南門-怡園家居熱力站管徑為DN250，溝長140米；

　　⑧勞動大廈穿越南華大街-鑫鑫公寓小區內10號熱力站，管徑為DN250，溝長169米；

　　⑨城建路向西-進修學校院內，管徑為DN200，溝長53米；

　　⑩實驗幼兒園沿振興大街-城建路，管徑為DN700，溝長100米；

　　城建路沿中心大街南側-質量監督局院內18號熱力站，管徑為DN250，溝長160米；

　　污水處理廠西側-荷蘭城，管徑為DN600-DN100，溝長1925米；

　　雙吉大廈7號站-激光路新科技樓處，管徑為DN200，溝長95米；

　　熱電廠西門沿國鐵振興大街-0號站，管徑為DN700，直埋敷設溝長310米，架空敷設單管530米；

　　一級網設計供回水溫度110°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補償和有補償直埋敷設方式和架空敷設方式，補償器選用套筒補償器設置井室；工作壓力≤1.0MPa；工作溫度：供水≤110℃，回水≤50℃。固定墩與檢查室凈距在0.8-1m之間，固定墩與折角焊口凈距在0.5-0.8m之間。管道閥門應選用優質鋼制閥門，熱力管道關斷閥采用焊接球閥，泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

　　（2）改造22處老舊二級網供熱管網，其中：

　　①供電2號樓向西-公路管理站，管徑為DN150-DN100，溝長170米；

　　②繁榮路-工會樓，管徑為DN100，溝長65米；

　　③運管綜合樓院內5號熱力站-四百，管徑為DN200-DN40，溝長170米；

　　④嘉興園17號熱力站-文工團樓，管徑為DN200-DN65，溝長301米；

　　⑤城中小區9號熱力站-銀峰小區原規劃處，管徑為DN150-DN100，溝長142米；

　　⑥二中院內14號熱力站-銀豐鄉綜合樓總控閥門井，管徑為DN125-DN100，溝長92米；

　　⑦交通大廈熱力站處-鑫海歌廳，管徑為DN150-DN125，溝長155米；

　　⑧雙吉大廈7號熱力站-新科技樓，管徑為DN200，溝長105米；

　　⑨雙吉大廈7號熱力站-老科技樓總控閥門井，管徑為DN150，溝長83米；

　　⑩家樂園2號熱力站-陽光家園分配站，管徑為DN200-DN65，溝長204米；

　　鑫鑫公寓10號熱力站-建安公寓總控閥門井，管徑為DN150-DN80，溝長138米；

　　鑫鑫公寓10號熱力站-迎賓廣場總控閥門井，管徑為DN200-DN40，溝長112米；

　　邊防熱力站-鐵路住宅樓總控閥門井，管徑為DN100-DN80，溝長205米；

　　邊防熱力站-計生委綜合樓，管徑為DN150-DN125，溝長56米；

　　法院住宅北側11號熱力站-東風社區，管徑為DN125-DN100，溝長144米；

　　牌坊廣場，管徑為DN150-DN50，溝長307米；

　　糧食局4號站-糧庫家屬樓，管徑為DN125-DN80，溝長66米；

　　銀豐街大市場-移動公司，管徑為DN250-DN100，溝長261米；

　　金地家園，管徑為DN200-DN65，溝長680米；

　　沈煤集團中心，管徑為DN200-DN80，溝長1312米；

　　沈煤集團中學，管徑為DN150-DN100，溝長360米；

　　銀豐大街閥門井-翰林一期，管徑為DN250，溝長80米。

　　二級網設計供回水溫度70°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補償敷設方式。管道閥門應選用優質鋼制閥門，熱力管道關斷閥采用焊接球閥、泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

　　二、事前績效評估有關情況

　　（1）事前績效評估的思路

　　根據《中華人民共和國預算法》、《中共雞西市委、雞西市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（雞發〔20xx〕10號）和《雞西市財政局關于印發<市本級支出政策和項目事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（雞財發〔20xx〕9號）等有關規定。對“雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目”進行事前績效評，其重點是評估項目該做還是不該做，主要解決的是財政支持與否的問題。

　　（2）事前績效評估采取的方式、方法以及實施流程

　　本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會參與事前績效評估，對專業問題給予咨詢建議及指導；在項目設計階段召集建設單位、設計單位、熱力公司、預算編制單位、財審單位相關人員開展座談，了解政策和項目情況，集中收集各方意見和建議等多種方式對項目開展事前績效評估。

　　三、事前績效評估內容及結論。

　　（一）立項必要性

　　項目建設的必要性主要體現在以下幾點：

　　①雞東縣現狀供熱管網老舊，已不能滿足規范要求；

　　②項目的建設是改善居民生活水平，提高城市基礎設施建設，加快城市發展；

　　③項目的建設是改善區域投資環境、促進區域經濟發展的需要。

　　論證結論：本項目通過管網改造，將解決現狀供熱管網老舊導致的跑冒滴漏現象，從而改善區域的供熱效果，改善居民生活水平，提高基礎設施建設水平，進而加快雞東縣城市發展。故該項目的建設是十分必要的。

　　投入經濟性

　　本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會；在項目設計階段召集建設單位、預算編制單位、財審單位相關人員開展座談，對投入經濟性方面開展評估。

　　論證結論：本項目投入產出比合理，成本測算充分，成本控制措施科學有效等。

　　績效目標合理性

　　圍繞市政公用設施提擋升級，推進市政管網設施改造等基礎市政設施建設，確保雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目順利實施。

　　論證結論：項目績效目標清晰明確，與相關規劃、計劃相符，績效目標和指標設定科學合理、與現實需求相匹配，績效指標細化、量化、完整、可衡量、可考核，預期績效顯著等。

　　籌資合規性

　　本項目建設資金來源主要為省財政廳一般債劵資金和政府資金。

　　論證結論：項目的建設符合國家政策要求，屬于財政支持范圍，符合財政事權與支出責任相適應的原則，資金規模、資金支持方式和資金分配依據科學合理，財政資金來源和渠道明確，資金規模未超出財政可承受能力，不容易引發債務風險，資金籌集行為合法合規，資金投入產出與預期績效目標相符。

　　實施可行性和可持續性

　　通過對項目的社會影響分析、項目與社會的'互適性分析、項目的社會風險分析、社會效益分析四個方面的社會評價可知，項目所在區域的社會環境現狀較好，資源豐富。通過本項目的建設，可以改善人居環境，一定程度上促進區域經濟的發展，提高人民的生活舒適度，加強當地居民的精神文明建設，推動社會主義新農村建設。不同利益群體、當地組織機構和文化經濟條件都適應項目的建設。具備人員配備、技術支撐、所需資源等政策和項目實施的保障條件，建設單位、設計單位、項目管理單位、監理單位、施工單位等各部門配合分工清晰明確，通過采取適當有效的措施可以規避社會風險，保證項目的可持續性。

　　論證結論：項目具有可實施性及可持續性

　　四、總體結論

　　綜上，經過對新項目成本效益分析及有關部門專家評估論證，本項目立項必要性充分、投入產出比較高、績效目標明確合理、籌資合規、實施可行性及可持續性高，評估結論為建議予以支持。

　　其他需要說明的事項和相關建議

　　縣級部門及所屬單位和縣級財政部門根據國家和省市有關規定，結合財政運行狀況及部門和行業相關發展規劃等政策內容，運用科學、合理的評估方法，從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、籌資合規性、實施可行性和可持續性等方面，對雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目進行客觀、公正的評估。

熱網改造事前績效評估報告2

　　一、項目基本情況

　　（一）項目立項背景

　　隨著文水縣城的不斷發展以及新的城區規劃，目前城區的自來水狀況已遠遠不能滿足文水縣城的生產和居民生活需要。為了穩定城鎮工作，構建和諧的社會環境，造福百姓，強化城區經濟發展，解決縣城生產和生活需要，提升城市的整體形象，根據縣委縣政府要求，將新增供水能力1.5萬噸，以緩解縣城居民安全飲水問題，同步加快供水主、支管網工程建設，早日實現城區自來水擴容增量，滿足群眾安全飲水。

　　按照縣委、縣政府要求，以“聚焦民生、服務群眾”開展主題實踐活動，縣直有關單位認真落實“保障基本生活、落實基本政策、維護基本權益、改進基本服務和解決基本問題”，圍繞水、暖、電、氣、網、吃、住、行、醫、學、保、安等十二個方面的民生問題開展為群眾辦實事活動。

　　為提高城區管網的用水安全和輸配水能力，文水縣住房和城鄉建設管理局決定實施城區供水管網提升改造工程。

　　（二）項目主要內容

　　1．項目計劃建設內容

　　呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程主要對城區狄青大街、則天大街、興華路及北澗河輸配水管網的新建改造，同時對土堂村片區、新建街片區、北街槐抱區、西河灘、北關村片區、東五區、私評村片區、韓村片區、冀周村片區、南關村片區、新南街片區、岳村片區、朝陽路北延、國稅局東路、劉胡蘭中學路及其他小街巷的輸配水管網進行新建改造和水表升級改造，共計93.457km。

　　2．項目實施情況

　　（1）報建手續：項目實施主體為行政機關，適用審批制。20xx年4月22日，取得《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區供水管網提升改造工程可行性研究報告（代項目建議書）的批復》（文審管投資發〔20xx〕71號）（項目代碼：20xx－141121－46－01－007403）；20xx年4月22日，取得《文水縣國土資源局關于文水縣城區供水管網提升改造工程用地的初步審查意見》（文自然資初步審查函〔20xx〕13號）；20xx年8月17日，取得《呂梁市生態環境局文水分局關于辦理文水縣城區供水管網提升改造工程環評的申請的復函》（文環函〔20xx〕40號）；20xx年3月18日，取得《文水縣自然資源局關于文水縣城區供水管網提升改造工程不占用土地的說明》（文自然資函〔20xx〕22號）；20xx年3月29日，取得《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區供水管網提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發〔20xx〕17號）；20xx年4月29日，取得《建設工程規劃許可證》（建字第141121202200005號）。

　　（2）項目進展：目前已經完成施工招標，預計于20xx年6月開工建設，20xx年底前完成城區5個片區的供水管網全覆蓋和改造，新增供水用戶10000戶，解決4萬余人的用水問題，工程預計于20xx年6月全部完工。

　　（三）立項政策依據

　　略

　　（四）項目資金構成

　　根據《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區供水管網提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發〔20xx〕17號），項目估算總投資為7，717.82萬元，對其進行修正后（預計建設期專項債券利息費用363.00萬元），確定總投資概算金額為8，080.82萬元。其中：建筑工程6，918.12萬元、其他費用432.18萬元，基本預備費367.52萬元，建設期利息363.00萬元。

　　資金來源為：通過申請財政資金3，080.82萬元，在項目建設過程中逐步到位；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發行地方政府專項債券來解決。

　　（五）項目績效目標

　　1．項目總體績效目標

　　工程建設完成后，可進一步提高城區市政供水能力、改善水質，滿足群眾安全飲水，對實現市政供水可持續發展、節能降耗、對推動與促進文水縣城市化進程，實施“擴容強縣”戰略實施、對保障民生具有十分重要的意義。

　　2．項目具體績效目標

　　（略）

　　二、評估工作開展情況

　　（一）評估對象及目的

　　本次事前績效評估對象為呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目，通過評估該項目的實施必要性、實施可行性、籌資合規性、投資經濟性、績效目標合理性等內容，發現該項目在策劃實施階段的不足，分析其產生的原因，以提出可行性建議，增強項目的科學性，同時也為合理安排債券發行提供重要的參考依據。

　　（二）評估思路及方法

　　1．評估思路

　　本次事前績效評估以擬發行項目是否符合發行條件及要求為目標，主要對實施必要性、實施可行性、籌資合規性、投資經濟性、績效目標合理性五方面進行綜合評估、分析與論證，并提出相關建議。

　　實施必要性主要評估項目設立是否符合相關宏觀政策要求，是否與部門職能、規劃及年度重點工作相關，是否有迫切的現實需求和明確的服務對象，并重點關注項目是否符合專項債券政策要求。

　　實施可行性主要評估項目是否已經明確項目主體及具體建設內容，人員、設施、物資等基礎保障條件是否具備，不確定因素和風險是否可控，項目是否采取有效的過程控制措施，項目設立、清理和退出是否有明確的時限和步驟，是否有保證項目績效可持續發揮的配套機制等，并重點關注項目前期手續的完備情況等。

　　籌資合規性重點關注專項債券投入是否必要，有無其他替代籌資渠道；在滿足此條件的基礎上，進一步對資金來源渠道、籌措程序是否合規，申請額度是否合理，投資計劃是否科學等方面進行評估。

　　投資的經濟性主要評估項目投資計劃是否科學合理，與項目建設需求是否匹配，同時重點關注項目收入、成本、收益是否按相關標準測算、是否滿足償債需求，以及后續的償債計劃是否科學合理、風險防控措施是否有效。

　　績效目標合理性，主要評估項目績效目標是否明確，績效目標與預定工作內容是否具有相關性，績效目標和績效指標與現實需求是否匹配，績效目標和指標是否細化、量化、可衡量等。

　　2．評估方法

　　本次事前績效評估主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法進行論證。具體內容如下：

　　（1）成本效益分析法。本次事前績效評估過程中將預期的投入與預期產出、效益進行關聯性分析，從而論證項目開展的必要性。

　　（2）比較法。將計劃實現的目標與預期實施效果等情況進行比較，評估項目實施的必要性、可行性。

　　（3）因素分析法。本次事前績效評估過程中對影響項目實施目標實現和實施效果的內外部因素進行梳理，綜合分析各種因素對績效目標實現的影響程度進行評估。

　　（4）公眾評判法。本次事前績效評估過程中通過采取專家評估等方式，對項目的籌資合理性及投資經濟性等方面提供咨詢意見和支撐。

　　（三）評估工作程序

　　本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則，通過成立評估工作組、資料收集與審核、擬定評估方案、現場調研、綜合評估、提交報告等工作程序，同時在整個評估過程中采用專家咨詢的方式，對20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目進行全面評估。主要評估程序如下：

　　1．成立評估工作組。抽調相關部門業務骨干及工程專家，組成評估工作組，以單位分管領導為組長，專門負責此次事前績效評估工作，明確評估對象及評估范圍。

　　2．資料收集與審核。評估工作組根據評估對象和評估需要，全面收集20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目有關的數據和資料，并進行審核、整理與分析，申報單位應按要求提供相關資料，并對資料的真實性負責。

　　3．擬定事前績效評估工作方案。評估工作組結合事前績效評估工作要求，擬定工作方案，包括評估對象、內容、方法、時間安排等。

　　4．現場調研。評估工作組現場聽取項目負責人及技術負責人員匯報和介紹，對所提供的有關資料進行分類、整理和分析，同時組織專家進行論證并提出專業意見，評估工作組結合、匯總專家的評估結果提出評估意見。

　　5．綜合評估。評估工作組在現場調研的基礎上，選擇適當的評估方法，對照評估方案中的內容，對20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目立項進行綜合評判。

　　6．提交報告。評估工作組按照規定的報告格式，撰寫事前績效評估報告，評估報告應當依據充分、真實完整、數據準確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正，報告內容應當涵蓋評估對象概況、評估所采用的方式和方法、評估的主要內容及結論、相關建議及其他需要說明的事項等。

　　三、綜合評估情況與評估結論

　　（一）項目實施必要性

　　項目實施必要性指標從政策相關性、職能相關性、需求相關性、項目合規性四個方面進行評估。分值共計30分，本項目實際得分30分，得分率100.00％。各項考評指標得分情況詳見表3－1：

　　表3－1項目實施必要性指標得分情況

　　（略）

　　1．A1政策相關性：分值5分，得分5分。

　　政策相關性指標，評估項目是否符合相關宏觀政策；項目是否已進入發改部門國家重大建設項目庫；是否屬于專項債券重點投向行業領域。

　　該項目立項符合《中華人民共和國水法》（20xx年）、《中華人民共和國環境保護法》（20xx年）、《中華人民共和國水污染防治法》（20xx年）、《飲用水水源保護區污染防治管理規定》等法律法規，按照文水縣總體規劃和文水縣人民政府重要指示，把保障城市居民供水作為最基本的民生工程，以增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感為目標，確保把縣委、縣政府要求落實到位，政策匹配度高。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目已被發改委納入國家重大建設項目庫。

　　根據《山西省發展和改革委員會　山西省財政廳關于申報20xx年新增專項債券項目和資金需求的通知》（晉發改投資發〔20xx〕411號）文件內容，專項債券資金投向領域包括交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、城鄉冷鏈、市政和產業園區基礎設施、保障性安居工程、國家重點戰略項目九大領域，20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目為市政和產業園區基礎設施類，屬于專項債券重點投向行業領域。

　　根據評分標準，本指標實際得分5分。

　　2．A2職能相關性：分值4分，得分4分。

　　職能相關性指標，評估項目與相關部門職責范圍是否相符；是否符合當年度發展規劃和政策要求。

　　為加快推進文水縣城區供水管網提升改造工程建設，文水縣人民政府授權文水縣住房和城鄉建設管理局作為建設主體。該項目建設與文水縣住房和城鄉建設管理局“貫徹執行國家和省關于市政基礎設施、供水、供氣、供熱、園林綠化、污水處理、垃圾處理、市容環衛、空間管理和城管執法等城市管理的方針政策和法律法規”、“指導全縣并負責縣規劃區內城市建設項目”職能，是部門履職所需。

　　該項目符合文水縣《文水縣縣城總體規劃（20xx－20xx）》、

　　《文水縣縣城供水工程專項規劃（20xx－20xx）》等相關規劃，是完善城鎮基礎設施的重要措施，它對縣城經濟發展，對穩定社會，提高居民生活質量，促進工農業發展，改善整體經濟環境，都將起到積極促進作用，是文水縣20xx年重點實施的項目之一。

　　根據評分標準，本指標實際得分4分。

　　3．A3需求相關性：分值9分，得分9分。

　　需求相關性指標，評估項目是否具有迫切現實需求；是否有確定的服務對象或受益對象；是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目建設具有一定的迫切需求。項目的建設可以提高農村飲水安全保障。項目的建設是節約用水的需要。水資源是寶貴的自然資源，國家大力提倡節約用水，減少資源浪費。對城市管網老化、漏損嚴重的管道進行改造能大幅度降低漏損率、降低產銷差率，減少水資源的流失。管網的改造使管網運行更為經濟合理，能夠最大限度地滿足居民生活正常用水，同時，也為“水表出戶、按表計費、一戶一表”的工作起到積極的推動作用，也利于城市供水價格的改革。居民生活用水階梯式計價收費的工作得以實施。能夠達到節約用水的目的。

　　項目的建設是實現城區擴容提質，加快城區經濟建設的需要。由于城市規劃方案的分期實施或方案變更等原因，使已有管道不能適應當前或規劃期內供水的需要。如老城區的道路改造，房地產開發，新城區及城鄉結合部的發展建設，使已有的管道不能滿足城市發展用水量，再就是管道平面位置發生變化，或處于車行道路而下或處于建筑物基礎下，給道路的安全暢通和建筑物的安全帶來了隱患。這些都使得管道的位置及埋深需作相應的調整而改造。

　　項目的建設是提高供水能力，改善水質的需要。由于城區大部分為八十年代埋設的管道，時間長，再加上過去無完善防腐措施，管道內外腐蝕嚴重，管道內壁結垢，使管網水的濁度、色度時經常劣于出廠水，有時管網內余氯消失又使細菌指標明顯惡化，管網水質受到嚴重影響，管道內壁結垢也使輸水能力下降，影響了輸配水的水壓、水量，尤其在夏季用水高峰期，水壓、水量不足的`矛盾尤為突出，用戶反映強烈，同時由于管道內壁銹垢的脫落常堵塞用戶的水表，時常造成用戶用水困難。

　　本項目實施已明確具體服務對象或受益對象為文水縣城區居民，文水縣城區供水管網提升改造工程的實施，能進一步完善縣區基礎設施建設，保障居民飲水安全，為城市建設提供充足的水源，為整個縣城的發展奠定基礎。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目建設未出現與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復的現象。

　　根據評分標準，本指標實際得分9分。

　　4．A4項目合規性：分值12分，得分12分。

　　項目合規性指標，評估項目是否屬于公益性項目；項目實施后能否產生對應的政府性基金收入或專項收入；項目主體及有關責任人是否被中國人民銀行納入征信系統黑名單或是否被列為失信被執行人。

　　根據財政部關于印發《地方政府專項債券發行管理暫行辦法》的通知（財庫〔20xx〕83號）規定，能夠發行地方政府專項債券的項目應當是政府投資的有一定收益的公益性項目，即項目必須同時具備三個條件：一是項目必須是政府投資項目；二是項目必須有公益性；三是項目必須有收益。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目為市政和產業園區基礎設施領域，屬于重大區域發展公共服務內容，具有非營利性和社會效益性，屬于公益性建設項目。

　　該項目建成后有專項收入，收益主要來源于供水收入，其收益全部用于償還債券本息和項目建設運營公共用途，不存在利潤分配。

　　該項目實施單位為文水縣住房和城鄉建設管理局，根據其信用狀況，該單位及有關責任人無行政處罰、失信懲戒等信息，資信情況良好。

　　根據評分標準，本指標實際得分12分。

　　（二）項目實施可行性

　　項目實施可行性指標從實施內容明確性、實施計劃可行性、過程控制有效性、項目成熟度四個方面進行考察。分值共計30分，本項目實際得分24分，得分率80.00％。各項考評指標得分情況詳見表3－2：

　　表3－2　項目實施可行性指標得分情況

　　（略）

　　1．B1實施內容明確性：分值4分，得分4分。

　　本指標考核項目建設主體及實施內容是否已經明確。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目實施單位為文水縣住房和城鄉建設管理局，項目建設主體明確。該項目實施內容已初步明確，呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程主要對城區狄青大街、則天大街、興華路及北澗河輸配水管網的新建改造，同時對土堂村片區、新建街片區、北街槐抱區、西河灘、北關村片區、東五區、私評村片區、韓村片區、冀周村片區、南關村片區、新南街片區、岳村片區、朝陽路北延、國稅局東路、劉胡蘭中學路及其他小街巷的輸配水管網進行新建改造和水表升級改造，共計93.457km。

　　根據評分標準，本指標實際得分4分。

　　2．B2實施計劃可行性：分值4分，得分2分。

　　實施計劃可行性，評估項目組織、進度安排是否合理；與項目有關的人員、設施、物資等基礎保障條件是否具備。

　　根據《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區供水管網提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發〔20xx〕17號），該項目建設周期為24個月，該項目由文水縣住房和城鄉建設管理局負責實施。但項目建設單位未結合項目實際制定具體的項目工期計劃，扣除分值2分。

　　為確保工程項目建設順利實施，根據國家要求實行項目法人制，法人下設各職能部門和各分項工程工作組。各相關部門及具體職能如下：

　　（1）行政管理：負責日常行政工作以及與項目履行單位的接待、聯絡等工作。

　　（2）計劃財務：負責項目的財務計劃和實施計劃安排與項目履行單位辦理合同協作與手續，以及資金使用安排及收支手續。

　　（3）技術管理：負責項目的技術文件、技術檔案的管理工作；主持設計圖紙的會審、處理有關技術問題、組織技術交流；組織職工專業技術培訓、技術考核等工作。

　　（4）施工管理：負責項目的土建施工及安裝的招標，指揮與協調、施工進度、計劃的安排，施工質量與施工安全的監督檢查及工程的驗收工作。

　　（5）設備材料管理：負責項目設備材料的招標、訂貨、采購、保管、調撥等驗收工作。

　　該項目建設符合城鄉發展規劃要求，人員、設施等基礎保障條件均已具備。

　　根據評分標準，本指標實際得分2分。

　　3．B3過程控制有效性：分值10分，得分8分。

　　過程控制有效性，評估項目過程控制是否能對項目實施提供有效支撐。

　　項目申報、審批、調整流程方面，本項目已經按照相關程序獲得可研批復、初設批復等手續，項目目前已完成的申報、審批流程較為規范，且下一步前期手續辦理計劃切實結合本項目特點，符合相關要求的規定。

　　項目資金申請、審批、撥付按照專項債券資金申請及撥付要求并結合縣級財政資金管理制度要求，由項目實施單位根據工程實施進度進行申請，縣級財政部門負責審批，項目資金申請、審批流程規范。

　　項目組織管理方面，為確保項目建設任務順利完成，文水縣住房和城鄉建設管理局成立各分項工程工作組并明確了各部門崗位職責，組織機構健全，人員分工明確。

　　制度建設及執行方面，為了能更好地控制好工程項目建設的速度、費用和質量，保護好國家投資資金的合理性，由項目實施單位牽頭成立工作領導組，按照有關規定對建設資金、參建單位及其建設行為進行指導、監督和管理。業務管理方面，項目實施項目法人負責制、工程監理制、招投標制、合同制、竣工驗收制等，確保項目順利完成。

　　資金管理方面，加強內部財務管理，對建設項目的資金來源、使用方向和資金落實情況等進行全面審查監督。按國家有關規定建立建設資金管理賬戶，對項目資金實行管理、專款專用。

　　項目技術規程、標準方面，項目設計、建設按照《室外給水設計標準》（GB50013－20xx）、《城鎮給水排水技術規范》（GB50788－20xx）、《生活飲用水衛生標準》（GB5749－20xx）、《城市給水工程項目建設標準》（建標120－20xx）、《城鎮給水排水技術規范》GB50788－20xx、《城市工程管線綜合規劃規范》GB50289－20xx、《市政公用工程設計文件編制深度規定（20xx年版）》等，符合建設要求。

　　該項目建設完成后，尚未明確后續管護主體，相應的管護制度還未制定，缺少保證項目績效可持續發揮的配套機制。

　　根據評分標準，本指標實際得分8分。

　　4．B4項目成熟度：分值12分，得分10分。

　　項目成熟度指標，評估項目各項前期手續是否完備。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目各項前期手續基本完備，項目成熟度較高。20xx年3月21日，取得《文水縣自然資源局關于文水縣城區供水管網提升改造工程用地初步審查意見的函》（文自然資函〔20xx〕20號）；20xx年4月3日，取得《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區供水管網提升改造工程可行性研究報告（代項目建議書）的批復》（文審管投資發〔20xx〕38號，項目代碼：20xx－141121－46－01－005250）；20xx年3月14日，取得《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區供水管網提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發〔20xx〕17號）。

　　20xx年5月17日，通過公開招標確定中化二建集團有限公司為中標單位（施工單位）。

　　目前還未辦理施工許可證，編制開工報告，扣2分。

　　根據評分標準，本指標實際得分10分。

　　（三）項目籌資合規性

　　項目籌資合規性指標從籌資規范性、籌資合理性兩個方面進行考察。分值共計14分，本項目實際得分14分，得分率100.00％。各項考評指標得分情況詳見表3－4：

　　表3－4　項目籌資合規性指標得分情況

　　（略）

　　1．C1籌資規范性：分值6分，得分6分。

　　籌資規范性指標，評估項目專項債券投入是否必要，有無其他替代籌資渠道，在有必要的情況下，具體考核資金來源渠道是否符合相關規定；資金籌措程序是否科學規范，是否體現權責對等、風險共擔原則。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目屬于專項債券支持領域，通過申請發行政府專項債券，以相較銀行貸款利率更低的融資成本完成項目部分資金籌措，減輕財政資金投入壓力，能夠更好地發揮專項債券促進經濟社會持續健康發展的積極作用。

　　項目資金來源一是通過申請財政資金投入3，080.82萬元；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發行地方政府專項債券來解決。資金來源渠道符合規定。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目通過申請專項債券的方式，拓寬了項目資金正當的財政補充來源；同時，縣財政根據擬申請專項債券項目建設性質、規模與受益范圍、構成要素、實施環節以及復雜程度等，確定專項債券額度，按照貸款期限形成不同的債券利率，明確了償還主體，體現了權責對等、風險共擔原則。

　　根據評分標準，本指標實際得分6分。

　　2．C2籌資合理性：分值8分，得分8分。

　　籌資合理性指標，評估項目各項籌資渠道是否合理。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目總投資金額為8，080.82萬元，其中計劃申請財政資金投入3，080.82萬元，已經列入財政預算安排；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發行地方政府專項債券籌資，占總投資比例為61.87％，符合專項資金申請額度不高于總投資80％的規定。

　　根據評分標準，本指標實際得8分。

　　（四）項目投資經濟性

　　項目投資經濟性指標從投資合理性、風險可控性兩個方面進行考察。分值共計20分，本項目實際得分20分，得分率100％。各項考評指標得分情況詳見表3－5：

　　表3－5　項目投資經濟性指標得分情況

　　（略）

　　1．D1投資合理性：分值10分，得分10分

　　投資合理性指標，評估項目投資計劃是否合理以及專項債券投入是否必要。

　　根據《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區供水管網提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發〔20xx〕17號），項目估算總投資為7，717.82萬元，對其進行修正后（預計建設期專項債券利息費用363.00萬元），確定總投資概算金額為8，080.82萬元。與項目工作任務相匹配。結合項目工期安排，制定了分年度投資計劃，投資計劃需求與項目進度匹配度較高，項目投資計劃表見下表3－6：

　　表3－6　項目投資計劃表

　　單位：萬元

　　（略）

　　根據評分標準，本指標實際得分10分。

　　2．D2風險可控性：分值10分，得分10分。

　　風險可控性：評估項目投資的各項風險以及相關應對措施是否完備。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目以項目建成為起點，收入和成本內容全面，測算依據充分合理。該項目計劃募投專項債券資金5，000.00萬元，期限15年期，每半年支付一次利息，到期后一次性償還本金和最后一期利息。根據謹慎性原則，后續債券利息支出參考當前15年期國債收益率（基準日：20xx年5月16日）上浮50BP來測算，利率為3.63％，20xx年至20xx年共計需要支付債券利息費用2，722.50萬元。凈收益覆蓋融資成本倍數可達到1．10倍≥1.1倍，期末項目累計凈現金結余為1，168.45萬元。項目完成后能夠實現充足、穩定的現金流收入，能夠覆蓋專項債券還本付息的規模。

　　專項債券期限為15年，在債券存續期內，項目對應的供水經營收入可覆蓋債券對應文水縣城區供水管網提升改造工程的債券本息支出，計劃償還方式與項目運營期限及預期運營收益匹配，實施單位制定的償債計劃切實可行。

　　風險管控方面，從債券限額不能滿足項目需求風險、項目施工進度風險、項目收益風險以及資金使用風險等方面著手分析，并提出通過多種渠道籌措項目建設資金、編制并細化施工方案、跟蹤市場需求并加強后期運營管理、制定突發性應急預案等風險防控措施，償債風險認識較為全面，風險防控措施可行性較高。

　　根據評分標準，本指標實際得分10分。

　　（五）績效目標合理性

　　項目績效目標合理性指標從目標合理性、指標明確性兩個方面進行考察。分值共計6分，本項目實際得分6分，得分率100％。各項考評指標得分情況詳見表3－7：

　　表3－7　項目績效目標合理性指標得分情況

　　（略）

　　1．E1目標合理性：分值3分，得分3分。

　　目標合理性指標，評估項目績效目標與實際工作內容是否具有相關性，項目預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平，是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目設定總體目標為：工程建設完成后，可進一步提高城區市政供水能力、改善水質，滿足群眾安全飲水，對實現市政供水可持續發展、節能降耗、對推動與促進文水縣城市化進程，實施“擴容強縣”戰略實施、對保障民生具有十分重要的意義。該績效目標設置符合項目實施情況，項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平；項目設定建設期為24個月，與概算確定的項目投資額或資金量相匹配。

　　根據評分標準，本指標實際得分3分。

　　2．E2指標明確性：分值3分，得分3分。

　　指標明確性指標，評估項目績效目標是否細化分解為具體的績效指標，是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現，是否與項目目標任務數或計劃數相對應。

　　該項目在填報績效目標申報表時，形成了清晰、可衡量的績效指標，對項目總目標進行了細化分解，能夠覆蓋項目總體的產出、效益目標，績效指標明確。各項指標及指標值見下表3－8：

　　表3－8　項目績效目標表

　　（略）

　　根據評分標準，本指標實際得分3分。

　　（六）總體結論

　　20xx年呂梁市文水縣城區供水管網提升改造工程項目事前績效評估總體得分94分。其中實施必要性指標得分30分、實施可行性指標得分24分、籌資合規性指標得分14分、投資經濟性指標得分20分、績效目標合理性指標得分6分。各指標得分情況如下表3－9：

　　（略）

　　四、相關建議

　　（一）加強內控管理，有效控制建設工期

　　為保障項目工程按期完工，建議項目實施單位及施工單位根據項目建設周期及現場實際情況，制定出總體進度計劃。在此基礎上，編制相應的細部進度計劃，將各個細部進度計劃按照需要的管理時間進行匯總，形成季度、月、周的進度計劃。在項目建設過程中，對施工隊伍實際進度進行跟蹤監督，確保項目進度控制有效。

　　（二）建立后續管護配套機制

　　建議文水縣住建局根據項目預期實現效益建立相應的后續管護配套機制，明確后續管護主體、管護人員、管護資金，確保供水管網提升改造工程完成后，運營維護工作有序開展，項目效益可持續產生。

　　五、其他需要說明的事項

　　本次績效評價報告的基本假設為：預測期內國家政策、法律以及當前社會政治、經濟環境不發生重大變化；預測期內項目所從事的行業及市場狀況不發生重大變化；項目涉及的相關手續后續能夠獲得相關政府部門的審批，項目各項支出按照相關要求能夠如期支付；預測期內項目對應的各項收入可按照測算結果如期、如量完成；無其他人力不可抗拒因素和不可預見因素所造成重大不利影響。

　　六、評估人員簽字

熱網改造事前績效評估報告3

　　一、評估對象

　　（一）政策或項目名稱：中小學教育服務綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團化辦學，薄弱學校經費等。

　　（二）政策或項目績效目標：加強校園建設，提高校園辦學條件，提高師資力量，為幫助家長解決實際困難，辦人民滿意的教育，鏡湖區繼續開展中小學“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心托管”服務質量，各校立足校情，充分挖掘現有資源，積極探索托管服務新模式，主要有作業輔導、體育運動、藝術課程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有托管需求的每個家長能安心。

　　（三）政策或項目資金構成：區財政撥款20xx萬元。

　　（四）政策或項目概況：

　　目前，全區38634名學生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務及“愛心托管”服務，市區中小學午餐供應由供餐企業集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有A級資質的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發生一例食品安全問題。

　　通過集團化辦學模式，充分利用優質學校帶動薄弱學校的發展，在集團內把教師資源、課程資源共享。可以加大集團內學校之間管理干部、教師、學生的交流。名師工作室的建立，發揮名師的示范、輻射、指導、引領成員專業發展作用，促進專業師資隊伍建設。以教師專業能力建設為核心，以中青年骨干教師培養培訓為重點，整合資源、高端引領、團隊培養、整體提升。通過對薄弱學校的幫扶工作，提升薄弱學校的辦學條件、改善學校辦學環境、提高教師教育教學能力，更好的為社會、家長、學生服務。

　　項目申請預算總額20xx萬元。

　　二、事前績效評估的基本情況

　　（一）評估程序。

　　1.下達評估通知。區教育局預算績效領導小組辦公室根據要求，通知項目責任科室或單位在規定時間內對項目進行績效考核。

　　2.擬定工作方案。結合事前績效評價工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成評估組。由街道預算績效領導小組辦公室成員組成評估組。

　　4.現場開展績效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現場進行績效考核評估工作。

　　5.獲取評估結論。完成績效評價報告。

　　（二）評估思路。

　　主要針對項目的相關性、項目績效的可實現性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。

　　（三）評估方式、方法。

　　評估主要采取現場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進行評估。

　　三、評估內容和結論

　　（一）立項必要性。

　　落實民生工程，加強校園建設，提高校園辦學條件。此立項依據充分，預算編制合理。

　　（二）投入經濟性。

　　本次預算的主要計算依據以上級各項文件執行。

　　（三）績效目標合理性。

　　從項目的前期準備到項目實施，均按相關管理規定及有關制度穩步開展，以促進學校軟硬件建設，提高學校辦學水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產生良好的社會效益。

　　（四）實施方案可行性。

　　本項目實施方案已通過鏡湖區教育局黨工委研究認可，批準實施。

　　（五）籌資合規性。

　　本項目由財政資金全額支持。

　　（六）總體結論。項目的設立立足于三個方面，提高學校的辦學水平。一、通過集團化辦學以及對薄弱學校補助，提高全區各學校整體的辦學水平，進一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學水平，以提高鏡湖區教師的整體實力。三、“三心工程”的實施，切實解決家長午間接送學生上下學的實際困難，提供營養、健康的午餐，保證了學生的健康成長，提高了社會對教育的`滿意度。

　　四、評估的相關建議

　　（一）加大薄弱學校建設力度，提高學校辦學能力，提高教育均衡化。

　　（二）完善中小學生校內課后服務，落實激勵保障機制，促進服務方式更加多樣、服務內容更加豐富。

　　（三）建議牽頭科室對項目資金的實際執行率全過程跟進監督。

　　（四）提高集團化辦學和名師工作室項目的效益，完善與教育教學管理科室的評價機制。

　　五、其他需要說明的問題

　　本事前績效評估報告適用于學校基建維修、設備購置、教育服務綜合改革、名師工作室、集團化辦學等經費項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供鏡湖區教育局預算績效管理領導小組制定次年預算參考使用，不做其他用途。

　　六、評估人員簽名

　　陳勇，何小雷，田震，司馬靜蓉

　　七、附件材料

　　無。

熱網改造事前績效評估報告4

　　一、評估對象

　　項目名稱：XX

　　主管部門：

　　項目績效目標：

　　項目資金總額及構成：

　　其中：申請財政資金

　　項目概況：

　　二、事前績效評估的.基本情況

　　（一）評估程序；

　　（二）評估思路；

　　（三）評估方式、方法。

　　三、評估內容和結論

　　（一）立項必要性；

　　（二）投入經濟性；

　　（三）績效目標合理性；

　　（四）實施方案可行性；

　　（五）籌資合規性；

　　（六）預算編制準確性；

　　（七）總體結論。

　　四、評估的相關建議

　　xxx

　　五、其他需要說明的問題

　　闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任以及需要說明的其他問題等。

　　六、評估人員簽名

　　xxx

　　七、附件材料

　　1.立項依據；

　　2.相關政策和部門職能規劃；

　　3.立項調研報告；

　　4.政策、項目可行性報告；

　　5.資金籌措方案；

　　6.政策、項目實施方案；

　　7.相關業務、財務、財產、內控等保障措施；

　　8.績效目標申報表和績效標準；

　　9.事前績效評估專家組評估意見；省財政廳認為還需補充的其他材料。

熱網改造事前績效評估報告5

　　一、項目基本情況

　　（一）項目開展背景

　　為了推進文明城市創建暨百城建設的提質，推進環境治理促進經濟轉型發展統一起來，著力把澠池打造成為生態秀美、宜居宜業的中心城訕。因此，澠池縣城區集中供暖工程十分符合澠池縣百城建設提質工程的精神。

　　澠池縣熱力公司成立于20xx年6月，隸屬于澠池縣住房和城鄉建設局，供暖熱源采用華能電廠高溫水供暖，現城區主要鋪設供暖管網30余公里，供熱能力達到600萬平方米，城區共有熱力交換站112座，輻射小區、單位88個，供暖面積190萬平方米。

　　“三供一業”分離移交是剝離國有企業辦社會職能的重要內容，有利于國有企業減輕負擔、集中精力發展主營業務，也有利于整合資源改造提升基礎設施，進一步改善職工居住環境。20xx年度“三供一業”采暖分離移交涉及我縣供暖小區為：義煤集團所附屬的小區（耿礦區、張村鎮境內的'華興小區、鑫源小區、縣城的義翔小區）、三門峽龍王莊煤業有限責任公司附屬小區（龍苑小區）和電業局附屬的小區（和諧佳苑小區）。

　　（二）預期完成的內容與經費投入

　　供暖工程于每年11月15日至次年3月15日，由于情況特殊，根據20xx年測算投入情況20xx年冬季供暖共用華能電廠熱量1600636萬吉焦，每吉焦38元，共計6082萬元。熱力公司20xx年冬季共收取采暖費3030萬元，熱力公司運營費用1080萬元（其中熱網補水費198萬元，公司運行水費117萬元，電費218萬元、人員工資255萬元，維修費用241萬元，利息23萬元，辦公費用28萬元），從公司收取的采暖費中需支付華能電廠熱源費用1950萬元。現需財政給予熱力補貼4132萬元。

　　“三供一業”小區20xx年度冬季供暖共收取采暖費950萬元，運營費用1346萬元（包含供熱蒸汽費用1257萬元、水18萬元、電64萬元、人員工資7萬元），現需財政補貼396萬元。

　　財政列入預算安排

　　（三）預期實現的績效目標與指標

　　20xx年澠池縣冬季供暖熱普及率可達52%，可輻射采暖居民1.3萬余戶，“三供一業”供暖小區可供采暖輻射面積60萬平米，居民用戶6900余戶。在采暖期間可滿足冬季室內溫度18℃，保證正常供暖120天，可節約燃煤2.8萬噸，減少Co₂排放量2.7萬噸。經走訪群眾在供暖期間滿意率為85%。

　　二、項目的績效狀況分析

　　（一）項目預算總體評價結論

　　城市集中供暖是當前最大民生工程，涉及千家萬戶，為推進百城建設，樹立了澠池縣“宜居城市”的新形象工程。

　　項目綜合評價為：優秀

　　（二）項目績效指標分類分析

　　（1）項目的經濟性分析

　　項目在實施過程中，加強日常監管，保持保量完成本年度供暖任務。

　　（2）項目的效率性分析

　　工程施工均在規定時間內完、保證冬季正常供暖，經濟效益社會效益高。

　　（3）項目的有效性分析

　　通過集中供暖工程，對創建文明城市，實施鄉村振興戰略，大力推進環境治理，著力把澠池打造成為布局優化、生太優美、宜居宜業的心城市做出貢獻。

　　（4）項目預算批復的績效指標完成情況分析

　　20xx年項目預算批復金額，完成項目按預算績效指標。

　　三、項目績效預算中存在的不足：

　　無。

　　四、項目績效管理的改進和建議

　　今后結合項目的自身情況設定合理的績效目標，加強監管，提前完善預案，保質保量完成本年度供暖任務。

熱網改造事前績效評估報告6

　　根據6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務，績效考核工作已按要求環節完成。從本月工作總體來看，各部門相對前兩個月的考核來比較，已逐步適應新的績效管理方法，基本上對部門內員工的評價能嚴格按照個人月度內工作表現進行客觀評價。通過在平時與各部門之間的溝通發現，部門內員工明確了工作職責與目標，能根據工作職責安排每月的工作計劃，工作目標清晰明確。各部門雖然進步較大，但相對來說仍存在不少問題，尤其是生產管理部各車間，現針對本月出現的問題總結如下：

　　一、各部門對強制正態分布比例標準不統一，不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。

　　二、部門中有二級部門的，本部門內對二級部門考核人沒有嚴格要求統一考核標準，出現了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大，無法在同一部門中平衡比例（如質量管理部）。

　　三、本月各部門與車間相對上月來說出現的計算錯誤較多，有個別計算錯誤已影響到最后正態等級分布（如企業管理部、承德車間、產業園車間）。

　　四、除供應部與市場部對考核表中完成值描述較好外，多數部門對考核表中完成值描述仍無法總結說明，出現了個別考核指標完成值與評分不相符現象（如技安環保部）。

　　五、各部門對績效面談環節普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個人績效，以達到提升組織績效的目的。

　　對上述問題進行分析，存在問題的原因在于：

　　一、績效方案中對強制正態分布的比例說明為五級，與實際績效結果應用不對應。

　　二、對于部門人員較多，考核人較多的，部門負責人沒有進行統一培訓學習與嚴格要求。

　　三、生產管理部個別項目考核人與工段考核人責任意識較差，素質有待提高。

　　四、各部門在對業務工作的安排與管理工作的安排沒有協調合理，只重視業務，不重視內部總體工作上的管理。

　　五、各部門對于每月的績效考核工作準備不充分，致使在月末考核時會使主觀判斷成分增加。

　　六、部門考核人在評估時較為粗心，對分值的計算準確率須加強，對完成值的.總結描述須完善。

　　對出現的問題分析原因后，提出下列改進措施：

　　一、明確績效考核結果應用比例，與各部門再進行溝通，統一正態分布比例。有特殊情況的，正態比例不超過上下5%。

　　二、7月份已完成對承德車間的培訓工作，使車間工人對績效管理工作有了全面認識與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標外，對工長需考核的各項指標也進行了解，并鼓勵他們進行監督。在8月份爭取完成對型修車間的工人培訓工作，加強考核人的責任意識。

　　三、要求部門內有二級部門的負責人，進行統一學習，并且統一考核標準。

　　四、通過每月下發的績效考核結果反饋表，加強各部門對管理工作的重視度，提醒部門在做考核前的準備工作，包括信息記錄，績效輔導等。

　　五、8月份將對各部門的績效考核資料存檔情況進行檢查，幫助各部門建立績效檔案，使各部門的管理工作更加規范化，程序化。

　　六、制定出對生產管理部各項目考核人的綜合考核辦法與指標，加強對生產上的管理與約束以及與各部門之間的協調，提高考核人的素質與責任意識。

　　七、考慮制定出正態比例獎勵辦法，調動部門整體與車間項目之間的積極性。

熱網改造事前績效評估報告7

　　一、政策背景

　　20xx年9月，李克強主持召開《國務院常務會議部署精準施策加大力度做好“六穩”工作確定加快地方政府專項債券發行使用的措施帶動有效投資支持補短板擴內需》：李克強指出要在基礎設施領域，特別是人均基礎設施補短板。根據地方重大項目建設需要，按規定提前下達明年專項債部分新增額度，確保明年初即可使用見效，擴大使用范圍，重點用于鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施，城鄉電網、天然氣管網和儲氣設施等能源項目，農林水利，城鎮污水垃圾處理等生態環保項目，職業教育和托幼、醫療、養老等民生服務，冷鏈物流設施，水電氣熱等市政和產業園區基礎設施。

　　本項目屬于國家政策重點支持專項債券發展領域，是具有一定收益的市政基礎設施項目。

　　二、項目背景

　　集中供熱是縣城基礎設施中必不可少的一項，但是縣城市集中供熱建設速度落后于城市現代化建設的步伐，城鎮集中供熱程度不高，現有供熱設備建設年限較久、老化嚴重、熱效率低等原因，造成了整個熱力系統效率低下，供熱管網覆蓋率低，影響城市基礎設施建設發展進程，城市現狀供熱方式的不合理及集中供熱能力與城市總采暖面積供需矛盾等問題日益突出。

　　為順應國家宏觀政策和節能政策，擬對縣城現有集中供熱設施實施熱源整合，拆除6家供熱設備，另行選址在城新建一座大型集中供熱站，徹底改善現狀供熱不足問題和大氣污染問題。

　　三、項目重大經濟社會效益分析

　　根據本項目可行性研究報告，本項目建設重大經濟和社會效益分別如下所示：

　　(一)經濟效益分析

　　本項目的建設不僅使供熱能力得到進一步提高，還為的`城市建設發展奠定堅實的基礎，從而帶動的社會經濟又好又快發展。本項目的建設將合理促進的招商引資，通過本項目的建設，從而改變經濟結構和財政來源，可以從經濟上解決加強各項社會事業的投入，完善社會保障制度，加快城市建設等事業的發展。本工程實施后將改善廣大群眾目前的生活環境，促進當地經濟的發展，同時也為各族人民群眾的生活帶來更大的便利，必將推動社會經濟的發展。

　　因此，本項目產生了較好的經濟效益。

　　(二)社會效益分析

　　1.集中供熱工程項目是一項改善能源利用效率，提高大氣環境質量的環保項目。工程實施后，可提高大氣環境質量，符合可持續發展的方針。

　　2.本項目建設期有短時期、輕微的環境污染；本項目建成運行時，偶然會有少量基本無污染的管網水排放。這些污染不僅量小，而且經過本項目的環保措施的預防和無害化處理，對項目周圍區域不會帶來有害環境污染。

　　3.本項目中燃煤鍋爐也采用除塵、脫硫的改造滿足排放標準，環境污染較小。由于實施集中供熱，減少煙塵、SO2、灰渣排放量，有很明顯的環保效益，另外實施集中供熱后將大量節約分散鍋爐房汽車運煤量及汽、柴油消耗量。可進一步改善城市目前的大氣污染狀況，提高市民的生活質量及生存環境質量。

熱網改造事前績效評估報告8

　　1.公益性論證

　　天然氣分布式熱源站及配套管網工程由城市管理局負責，主要為園區提供工業蒸汽并向周邊生活小區提供冬季采暖熱負荷。經公益性論證分析，該項目符合項目公益性的條件，具體闡述如下∶

　　（1）法律對公益性的第一點基本要求，即非營利性。公益項目的非營利要求與項目收益并不矛盾，區分營利性和非營利性，關鍵不在于是否從事經營活動獲得收入，而主要看其是否將其經營所得進行利潤分配。專項債券公益項目的收益應全部歸屬政府財政收入，用于償還債券本息以及項目建設運營公共用途，不存在利潤分配的可能性。

　　該項目為供熱設施建設，建成后存在運營收益，主要運營收入來源為供熱收入。該項目收益將全部歸屬于政府財政收入，用于償還債券本息及項目建設運營公共用途，不會進行利潤分配。基于此，判斷其滿足公益性論證的第一點基本要求。

　　（2）法律對公益性的第二點基本要求，即注重社會整體目標和長遠利益。專項債的公益性應體現在地方重大區域發展內容。地方政府作為責任主體發行專項債的公益性項目一定是在當地經濟社會建設中有重大影響力的建設項目，項目的投資規模大，項目建設完成投入運營后，將產生巨大的經濟與社會效益，往往能帶來當地公共產品與服務的.較大提升，影響當地與該領域相關的產業和部門，甚至影響區域經濟的發展與產業機構的調整，乃至影響當地整個社會經濟的發展與人民生活質量的提高。

　　本項目擬建的燃氣蒸汽爐及相關輔助系統，符合地方政府氣化政策要求。項目低污染、低排放，對市的能源結構調整和經濟可持續發展將起到重要的示范作用。此外，項目建成可解決園區的供熱需求，降低能源結構中的耗煤比重，減少環境污染，符合市利用資源、保護環境、調整能源結構、提高能源的選用水平和走經濟可持續發展之路的要求，將有效推動項目區域內各項事業的發展及城市化進程，改善當地投資環境，吸引外資。基于此，判斷該項目符合公益性論證的第二點基本要求。

　　（3）法律對公益性的第三點基本要求，即追求公共福利和公共價值。為公眾平等地提供公共福利，滿足公眾的基本需求。專項債券公益項目應為社會公共利益服務，不以營利為目的的投資項目。

　　本項目為供熱工程，建設完成后將解決南部區域工業企業蒸汽需求及南部區域居民供熱需求，改善當地環境，使城市環境優美、整潔、衛生，提高人民健康水平，提升城市當地人民的物質和文化生活水平。此外，該項目的建設必將產生大量的社會效益和環境效益，追求公共利益和價值。基于此，判斷該項目符合公益性論證的第三點基本要求。

　　2.建設必要性

　　（1）滿足市場需求。城市管理局給出了供熱區域范圍，需要在該區域內建設集中供熱的熱源以滿足工業用戶及居民用戶的需求。

　　（2）項目屬國家能源政策鼓勵發展的天然氣供能項目，本項目以天然氣為燃料，直接向用戶提供蒸汽。項目廠址與用戶均處于園區內，就近實現了熱能供應，屬國家能源政策鼓勵清潔供能方案。

　　（3）供熱站直接面向當地用戶需求，臨近用能點，簡化了能量輸送環節，減少了能量損失與輸送成本，同時增加了用戶能量供應的可靠性。

　　（4）項目采用清潔的天然氣作為燃料，滿足工業熱負荷需要的同時，實現了節能減排，綜合體現了社會和環境的效益目標。

　　（5）使用清潔能源，提升能源利用效率，解決了園區用能企業的發展困境，同時為的招商引資奠定了良好的基礎，具有示范效應。

　　此供熱站項目考慮裝設煙氣余熱利用裝置，遵循產業經濟生態化、生態經濟產業化的理念，改變傳統的生產方式和消費方式，創新體制機制、合理利用資源、發展生態經濟，有助于推動工業文明向生態文明邁進，為轉變發展方式、實現科學發展提供示范。

　　綜上所述，本項目的實施具有顯著的經濟效益和社會環境效益，項目建設是完全必要的。

熱網改造事前績效評估報告9

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、立項背景及目的

　　臨沂市城區部分老舊小區的供熱管線超期服役、老化嚴重，管線存在嚴重跑、冒、滴、漏等問題，管線失水量大，輸送能力較差，為加快推進中心城區住宅小區供熱設施改造移交工作，實現供熱企業直供服務到戶，保障供熱質量，提高市民集中供熱的滿意度，實施住宅小區供熱設施改造項目。

　　2、組織實施情況

　　（1）改造范圍

　　1）20xx年1月1日前建成尚未移交給供熱企業維護管理的住宅小區；

　　2）20xx年1月1日后建成已繳納住宅小區規劃紅線內供熱配套費尚未移交給供熱企業維護管理的住宅小區；

　　（2）改造管理

　　20xx 年1 月1日前建成供熱設施的住宅小區，供熱企業制定更新改造方案，報區住建局備案，由區住建局監督實施；

　　20xx 年1 月1 日后建成供熱設施的住宅小區，問題突出、確需改造的，需經第三方評估機構（由供熱企業與小區屬地住建局商定，企業出資聘請）評估，由區住建局審核并經市住建局同意，由供熱企業制定改造方案，報區備案，由區監督實施。

　　（3）改造內容

　　主要是住宅小區換熱站、管網、樓內立管等供熱設施。

　　3、資金撥付情況

　　根據資金撥付憑證確認20xx -2020年度蘭山區老舊住宅小區供熱設施改造移交項目撥付蘭山區住房與城鄉建設局項目資金9，202.97萬元，其中：市級資金6，418.50萬元，區級資金2，784.47萬元；蘭山區住房與城鄉建設局已撥付至項目實施單位8，108.69萬元，其中：市級資金5，324.22萬元，區級資金2，784.47萬元。

　　二、綜合評價情況及評價結論

　　從評價情況看，住宅小區供熱設施改造項目是一項重要的民生工程，從走訪調查滿意度情況看，居民滿意度為57.21%，說明居民對該項目一般滿意。

　　三、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經驗及做法

　　1、強化資金保障。在爭取上級資金的同時，積極申請區級配套供熱設施改造項目資金，減輕供熱企業壓力，提高供熱企業改造積極性。

　　2、強化監管。對重點政策和重大項目支出進行重點監控。監控內容包括：（1）績效目標完成情況;（2）預算資金執行情況;（3）其他需要實施監控的'內容。

　　3、加強組織領導。市政府成立中心城區住宅供熱設施改造移交工作領導小組，領導小組下設辦公室。蘭山區也高度重視這項工作，成立工作領導小組，負責配合具體實施工作。

　　（二）存在的問題

　　1、預算執行率低。供熱企業報送資料慢（已完成項目驗收過緩）、資料不全使得結算過緩，資金無法下達，導致預算執行率低。

　　2、政策宣傳不到位，群眾參與度低。住宅小區供熱設施改造項目是一項惠民工程，應該家喻戶曉。由于宣傳力度不夠，居民了解不夠全面，有的居民甚至不知情，居民參與度不高。

　　3、項目進度慢，供熱設施改造效果不明顯。前期規劃或施工原因，致部分項目在施工期進入供暖季，無法繼續進行。

　　（三）建議和改進舉措