公司的接待管理辦法

時間：2024-07-20 21:20:43 辦法我要投稿

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公司的接待管理辦法

　　第一章總則

公司的接待管理辦法

　　第一條本辦法所稱接待指用餐、住宿及煙酒、水果和物品領用等。接待包括內部招待和外部接待。內部招待指省公司機關、下轄機構人員培訓、參會、拜訪或出差等活動發所生的就餐、住宿、物品領用等招待事項；外部接待包括以下四方面：

　　1、上級領導來公司視察、檢查等事項的接待服務工作；

　　2、兄弟公司或者同行來司考察、交流、參觀等活動的接待服務工作；

　　3、相關慶典、會議等活動的接待服務工作；

　　4、根據公司發展需要，組織重大商務洽談、簽約，重要客戶來司等接待服務工作。

　　重大的，帶全局性的公關活動，經分公司總經理批準，參照本辦法執行。為某一具體業務公關發生的接待費用由業務落地機構（含公司業務部）承擔或分擔。

　　第二條總經理室主導的接待事項由辦公室統一管理、安排。公司其他部門的接待事項需辦公室配合協調的，應提前通知辦公室，以便及時進行安排。

　　第二章業務接待原則

　　第三條逐級審批原則。涉及用餐及住宿的安排，須由牽頭經辦部門填寫《業務招待申請單》，經本部門領導及辦公室主任、牽頭部門分管領導審核簽字后，報分公司辦公室行政科進行統一安排。

　　第四條歸口管理原則。各部門組織的大型會議、檢查、參觀等活動，由各部門自行負責接待工作。牽頭部門在制定接待方案后向分管領導匯報，經分管領導同意后須履行逐級審批程序，辦公室負責提供接待所需物資（水果、辦公用品）等后勤保障服務，茶水由經辦部門自行負責。

　　第五條厲行節約原則。公司領導要嚴格控制所分管部門的業務招待費用，認真審批各部門的業務招待工作。接待要儉樸大方，任何部門和個人不得在外部商店購買煙酒飲料，沒有特殊情況，不得到高檔酒店宴請客人，堅決杜絕大吃大喝、假公濟私等不良現象。

　　第六條內外有別、嚴控標準原則。

　　1、內部招待員工一律在職工食堂憑餐券就餐，餐券由省公司辦公室行政科統一制作，限每人每餐一張，不可多領、冒領。

　　2、除分公司重要會議、特殊召集等情況外，下轄機構人員來司的，分公司不作住宿安排，但可代其預定酒店，入住人員依據公司協議價格自行結算。

　　3、來訪客人在公司停留時間不論長短，原則上來與去各宴請一次，中間以用餐券標準或工作餐招待。

　　4、內部接待嚴禁用煙，非經分公司總經理批準禁止用酒。外部接待不得整包發煙，不得過度用酒。

　　第三章接待審批程序

　　第七條用餐接待審批程序。

　　（一）接待部門外部用餐招待時，由經辦人填寫《業務招待用餐申請單》，經部門負責人、辦公室主任、公司分管領導審核簽字后，報公司辦公室行政科核定，預訂妥當后由行政科告知經辦人員具體地點，經辦人員或部門憑申請單首聯到指定地點進行接待（首聯存放于酒店前臺作為月結憑證），并確認實際消費金額，準確無誤后在酒店消費單據上簽字。經辦人在填寫用餐招待申請單時，需在申請單上寫明預算標準。消費金額超過1000元的須分管行政后勤領導審批，超過2000元以上的須由總經理審批。

　　（二）總經理室領導直接招待時，由公司辦公室直接填寫《業務招待用餐申請單》，并由辦公室主任簽批后憑申請單首聯直接安排（首聯存放于酒店前臺作為月結憑證）。就餐結束后由就餐領導確認消費金額，準確無誤后在酒店消費單據簽字。

　　第八條住宿接待審批程序。

　　（一）程序：接待部門進行住宿招待時，由經辦人填寫《業務招待住宿申請單》，經申請部門負責人、辦公室主任、公司分管領導簽批后，由公司辦公室進行統一安排，經辦部門憑申請單首聯至指定招待地點招待客人入住（首聯存放于酒店前臺），并告之具體部門，在退房時須由客人在住宿賬單上確認實際消費金額，準確無誤后簽字。

　　（二）其他情形。

　　1、除公司重大會議、特殊召集等原因，下轄機構人員來司的，一律由消費人員憑票據回本機構報銷，分公司不安排招待。

　　2、客戶來司推銷產品或業務的，分公司不安排招待。

　　第九條物資招待審批程序。

　　業務招待涉及煙酒、物品領用的，經辦人員需填寫《業務招待煙酒領用申請單》、《物品領用申請單》等單據，經申請部門負責人、辦公室主任簽批后，由公司辦公室進行統一安排。若涉及高規格煙酒或物品領用時，需將有關申請單提請本部門領導、辦公室主任、總經理室三方審批，由辦公室行政科統一安排。

　　第十條出差車票預訂審批程序

　　（一）預訂原則：公務出差所至目的地有坐高鐵，且價格低于機票價格的，需由申請人自行購置高鐵票，憑票自行報銷，辦公室不負責訂票；所至目的地無高鐵的，應提前向辦公室提交申請，并由行政科經辦人員代其預訂機票，費用由公司月結。

　　（二）部門總助及以上員工公務出差可乘坐飛機經濟艙。總助以下員工可乘坐高鐵二等座，在無高鐵或無直達列車的情況下，可乘座飛機經濟艙。

　　（三）審批程序

　　1、申請人需提前3至5天填寫《機票預訂申請單》及相關附件材料，提交本部門負責人、辦公室負責人簽字。

　　2、申請單經領導簽批同意后，申請人需及時持附件材料和申請單至行致科，由行政科統一辦理。

　　3、為節約費用，需購置返程機票的，原則上需在申請去程機票時一并申請。中途因不可抗力因素需更改行程或時間的，需提前2天告知行政科。若因臨時性更換信息導致行政科無法辦理的，需由申請人自行負責。

　　第四章招待標準與陪客規定

　　第十一條陪餐與用餐標準

　　1、接待單位要嚴格控制陪餐人數，原則上陪餐人數最多不得超過來客人數的1.5倍。

　　2、一般外部招待：按人均標準60元計算招待費用，超支由接待部門自行結算，公司不予報銷。

　　3、總公司、兄弟公司及重要客戶等重要外部招待：具體招待等級由總經理室界定，經辦人須在申請單上注明費用預算，并由分管行政的總經理室領導簽字審批。

　　4、凡是不按辦公室批準地點就餐的，費用由經辦部門自行承擔，不由公司統一結賬。

　　第十二條住宿標準

　　1、內部招待需安排在外部單位住宿的，由分公司辦公室行政科按普通規格統一安排，費用由客人自付。

　　2、外部招待需安排在外部單位住宿的，由分公司辦公室行政科按領導指示統一安排，費用由公司承擔。招待等級由部門總經理確定，普通招待不高于230元/間/晚（單間或標雙），中級招待不高于300元/間/晚，高級招待不高于450元/間/晚。

　　3、凡是不按辦公室要求住宿的，費用由入住人員或經辦人自行承擔，不由公司統一結賬。

　　第十三條物資領用標準

　　1、內部招待一律不提供煙酒、水果及紀念物品；若特殊情況需提供煙酒的，憑煙酒領用申請單，每桌按10人標準計，每桌領用酒不得超過1瓶紅酒、1瓶白酒，每桌領用煙不超過2包。

　　2、普通外部招待領用一般規格煙酒（酒鬼酒、開口笑、紅酒、軟芙蓉王），不領用紀念物品；每桌按10人標準計，每桌領用酒不超過2瓶紅酒、2瓶白酒；每桌領用煙不超過2包。

　　3總公司、兄弟公司及重要客戶的外部招待，需領用煙酒、水果或物品的，由接待部門總經理確定標準，經辦人須在申請單上注明費用預算，并由行政分管領導簽字審批。

　　4、接待領用的煙、酒未使用完的，應退回公司。行政后勤人員應進行退回登記。

　　5、辦公室行政人員應對購買物質實行季度盤底，下季度第一個月10日前向行政分管領導書面報告。第五章結算

　　第十五條公司業務招待一律采用月結方式。每月由辦公室定期與外部合作單位確認金額，收取發票，并填制報銷單據進行費用報銷，發票報銷前需用餐簽字人確認。辦公室行政人員需按月、分部門統計用餐次數、用餐金額報總經理室。

　　第六章附則

　　第十六條分公司辦公室將建立來客接待登記臺帳，定期匯總，對不符合業務招待及超出預算的部門匯總后上報公司領導，并進行通報批評，對于問題比較嚴重的，根據總經理室決定予以嚴肅處理。

　　第十七條本辦法由公司辦公室負責解釋。

　　第十八條本辦法自下發之日起實施。

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