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指揮部財務預算執行情況及財務預算安排報告
在日常生活和工作中，大家逐漸認識到報告的重要性，報告根據用途的不同也有著不同的類型。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編幫大家整理的指揮部財務預算執行情況及財務預算安排報告，希望對大家有所幫助。
各位代表：
現在，我代表指揮部向大會作20xx年財務預算執行情況及20xx年財務預算安排的報告，請審議。
一、20xx年財務預算執行情況
20xx年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創效、制度護效”的增收節支活動，不斷提升財務管理層次，較好地完成了年度財務預算。
（一）主要工作量完成情況
（1）鉆井總進尺66.68萬米，完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預期工作量的192.12%；開發井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。
（2）錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。
（3）井下作業1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
（4）油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預期價值工作量的105.96%。
（5）供電量34991萬Kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預期供水量的92.81%。
（6）運輸12128萬噸公里，完成全年預期工作量的105%。
（7）機械加工及修理價值工作量10308萬元，完成全年預期價值工作量的85.51%。
（8）物資供應量122000萬元，完成全年預期供應量的104.45%。
（9）信息產業價值工作量11258萬元，完成全年預期價值工作量的104.86%。
（10）成品油銷售68298噸，完成全年預期銷售量的117.75%。
（11）順酐銷售13291噸，完成全年預期銷售量的88.61%。
（12）溶劑油銷售34600噸，完成全年預期銷售量的97.14%。
（二）財務預算完成情況
1、主營業務收入：年度預算27.1億元，全年實現主營業務收入30.08億元，完成年度預算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：
（1）吐哈關聯交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預算的104.98%，與上年相比增長0.61%。
（2）外部作業及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預算的129.97%，與上年相比增長28.42%。
（3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長14.06%。
2、主營業務成本及稅金：年度預算26.51億元，實際發生30.34億元，完成年度預算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點。
總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社保基金、發放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營業費用：年度預算20xx萬元，實際發生1900萬元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。
4、管理費用：年度預算4581萬元，實際發生4400萬元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。
5、財務費用：年度預算-1700萬元，實際-1800萬元，比預算節約
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