公司采購管理制度

　　隨著社會一步步向前發展，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的公司采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司采購管理制度1

　　公司采購流程管理制度

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項目

　　（3）請購的用途

　　（4）請購的物品名稱、規格、數量

　　（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　（6）請購物品的需求時間

　　（7）請購如有特殊請備注

　　（8）請購單填寫人

　　（9）請購部門主管

　　（10）請購單審核人

　　（11）采購副總審核

　　（12）財務審核人

　　（13）公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　（3）涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（4）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補。

　　（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　（6）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的.接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應優先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司采購管理制度2

　　第一條目的

　　為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團內部所有直屬單位。

　　第二章采購管理

　　第三條采購集中管理

　　集團實行內部采購集中管理制度，除各單位的事業性收費之外，在集團管理中心登錄的產品（或服務）為集團指定采購單位。各單位一旦發生未經集團市場管理中心許可的采購行為，一概不予報銷或支付。

　　第四條采購流程

　　采購可分為商品類采購與服務類采購二大類，各單位可根據自己的經營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產品管理部發起采購。

　　第三章采購原則

　　第六條供應商的選擇

　　一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業內排名前十的供應廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”，即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。

　　二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規單位設計、生產的產品。經員或安全管理機構檢驗合格方可使用，銷售商須提供有（經勞動局備案認可的）維修保養點或正式委托保養點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時，被雇請的單位必須是經勞動部門安全認可的單位。

　　第七條供應商的確定

　　同時聯系經篩選后的優質供應商，根據集團年總采購量讓對方提供產品報價，進行價格比對，并與供應商簽訂年度購銷合同。

　　第八條市場把握原則

　　產品管理人員應隨時搜集市場產品信息，掌握產品及行業動態，建立供應商信息檔案，實現最優化管理。

　　第九條廉潔原則

　　采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。

　　第四章采購操作規程

　　第十條樣品提供和確認

　　一、如需提供樣品的.，須確定送樣周期，由產品管理部門負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認。

　　二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　第十一條合同簽定

　　一、供應商經送樣審查合格后，由集團公司與選定的供應商簽訂合同。

　　二、如發生爭議時，依據合同的核定條款進行處理。

　　第十二條進度跟催

　　為確保準時交貨，產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的，銷售管理人員應提前通知需求單位，并聯系廠家確定新的到貨日期。

　　第十三條驗收入庫

　　貨到后，各單位應對貨物進行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回，不得入庫。

　　第五章附則

　　第十四條本制度自下發之日起執行。

　　第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。

　　附表1：《單位采購清單》

　　附表2：《單位租房及裝修采購清單》

　　附表3：《集團采購工作日報表》

　　附表4：《集團采購工作月報表》

　　附表5：《集團采購工作季報表》

　　附表6：《集團采購工作年報表》

　　附表7：《單位銷售工作日報表》

　　附表8：《單位銷售工作月報表》

　　附表9：《單位銷售工作季報表》

　　附表10：《單位銷售工作年報表》

　　附表11：《集團各單位銷售統計工作日報表》

　　附表12：《集團各單位銷售統計工作月報表》

　　附表13：《集團各單位銷售統計工作季報表》

　　附表14：《集團各單位銷售統計工作年報表》

　　附表15：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表16：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表17：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表18：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表19：《集團各單位銷售統計工作日報表》

　　附表20：《集團各單位銷售統計工作月報表》

　　附表21：《集團各單位銷售統計工作季報表》

　　附表22：《集團各單位銷售統計工作年報表》

公司采購管理制度3

　　1.目的

　　為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

　　3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的`時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

　　4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

　　4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司采購管理制度4

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經審核，差額不超過請購單的。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優采購。

　　4、清廉的原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。

　　（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。

　　（3）嚴格執行采購制度和程序，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。

　　（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　所有大宗或經常使用的'項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。

　　五、材料分類：

　　（一）材料分類

　　1、固定資產：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產。

　　2、操作材料：與操作有關的各種物品。

　　3、營銷禮品：節日禮品、營銷禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購的相關物資。

　　（二）采購安排：

　　總公司統一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經理批準，子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經理備案后報子公司總經理批準，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、請購單：

　　用戶部門填寫《采購申請單》，經部門經理和子公司總經理批準后，提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價、比價、洽談：

　　（1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。

　　（2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記

　　錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。

　　3、樣品的提供和確認：

　　（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。

　　（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有法定經營主體的。

　　（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

　　（3）有良好信譽的。

　　（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　　（1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）因交易發生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續的進展

　　（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。

　　（2）如采購物品（材料）不能在規定時間內發貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

　　7、驗收和倉儲：

　　采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內辦理換貨（退換貨）手續。

　　8、對賬付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以現金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以轉賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部、董事長轉賬支付。

　　（3）要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬，發票到賬后，經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執行。

公司采購管理制度5

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，規范采購工作、采購流程，特制定本制度。公司所有的采購人員及分公司相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　第一條總公司、各分公司分別成立采購部，分公司的采購部受營運經理和總公司采購部的雙層管理，采購部總體負責采購業務的日常組織、協調與控制。

　　第二條采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

　　第三條采購員崗位職責

　　1、必須遵守國家法律法規和公司采購制度，嚴禁徇私舞弊，向供應商要回扣，杜絕人情關系高價采購。

　　2、認真學習掌握《食品衛生法》，熟悉采購物資的質量技術標準并靈活運用采購方法，降低采購成本。

　　3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購物資的供應商資質、產品來源、產品質量、產品市場價格等信息，并建立采購臺賬。

　　4、積極主動配合公司各部門做好采購計劃并進行收集匯總整理，及時準確掌握市場信息。

　　5、采購員應流動市場，嚴格執行采購作業流程，控制降低采購成本，加強對供應商信用管理與評定。

　　6、杜絕采購“三無”食品，采購的蔬菜必須新鮮無毒，做到“一看、二摸、三聞、四復稱”。

　　7、結合公司的采購計劃、策略、庫存控制，了解市場和產地田間的供求狀況，搞好采購物資的供貨渠道建設。

　　8、嚴格執行采購合同的約定事項，配合公司做好采購資金結算、采購物資驗收等工作。

　　9、負責隨時掌握好庫存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議。

　　10、與供應商的比價、議價、談判工作，積極參與緊急的、臨時的采購工作。

　　第四條采購計劃管理

　　1、每月1日前編制當月所需物資的采購計劃。

　　2、采購計劃的內容除常規項目外，若需指定生產廠家、質量要求的須在計劃中載明。

　　3、采購（員）每月主動收集采購計劃，匯總整理后結合所需物資庫存情況，擬訂采購計劃方案，報采購經理（主管）審核，并報總經理批準后組織采購。

　　4、采購部負責日常采購管理和價格審查。

　　5、質檢員負責采購物資的檢查驗收。

　　6、采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

　　第五條采購的計劃、申請與審批

　　1、采購員依據收集的采購計劃擬定公司月度采購計劃于每月初報部門經理審核。

　　2、經部門經理審核后的月度采購計劃報總經理核準后執行。

　　3、未列入當月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據物品急需性直接向總經理提交申請，經總經理特批同意方可執行。

　　4、采購計劃或申請應列明采購物品的名稱、數量、質量要求、價值、交貨日期、用途等。

　　第六條采購詢價、比價、議價

　　1、采購經辦人員根據采購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或商家提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析后議價。

　　2、采購經辦人整理3家以上的供應商的報價和聯系資料，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向商家議價。

　　3、采購經辦人對當月采購物資進行市場比價后，須以書面報告的形式向部門經理、總經理提交比價采購報告，并附上對應供應商資料、聯系電話等內容。

　　4、采購部門接到公司領導以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

　　第七條

　　除日常采購外，采購部門可依物資使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

　　2、長期報價采購：凡經常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定供應商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。

　　第八條采購實施

　　1、公司配送中心的采購業務統一由采購部門的采購員負責辦理，其他部門或其他人員原則上不得自行采購。特殊情況須總經理特批。

　　2、采購員應根據采購部經理審查，總經理批準后的比價報告結合庫存物資的數量編制采購申請單，報采購經理批準后執行。

　　3、采購員根據批準的采購申請單組織采購。除零星采購外，批量采購或單位價值超過5000元的采購事項，必須先與供貨方簽訂采購合同，并與采購部、質檢部、行政部等相關部門進行會審。采購合同內容應包括品種名稱、規格型號、數量、質量標準、價格、交貨日期、運費承擔方式、貨款結算方式及違約處理等條款。

　　4、每批次的'采購事項完結后，采購員必須建立采購臺賬登記備查制度。

　　第九條物資驗收

　　1、對于第一次供應原材料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。質檢部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相應欄目，反饋給供應部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。

　　2、樣品驗收合格后，供應部通知供方小批量進貨，經質檢部門進貨驗收合格后，交生產技術部試用，并由質檢部門出具相應適用后的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中的相關欄目，反饋各供應部門。

　　3、小批量進貨驗證或使用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量使用合格的供方經總經理批準后，可列入合格供方名錄。

　　4、對于一般原材料的供方，需要經過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供的評價意見，經總經理批準，可列入合格供方名錄。

　　5、對于批量供應的原材料，采購部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經理批準可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進行驗證記錄即對此功供方的評價。

　　6、供方產品如出現嚴重質量問題，供應部應向供方發出糾正及預防措施處理單，如兩次發出處理單沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

　　第十條采購結算

　　1、采購發票按國家稅法及公司財務制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專用發票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅專用發票，不能取得的，必須至少要求對方開具稅務普通發票，若對方確無法提供稅務發票的，結算財務有權按扣除增值稅以后的價格結算。

　　2、無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購員填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

　　3、財務部在對采購物資結算付款時，應當認真審核采購合同、采購申請單、采購付款申請單、入庫單、發票等有關原始憑證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門有權拒絕辦理相關手續，責任由采購員承擔。

　　4、公司出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核，對資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續。

　　5、對單個供應商的付款金額超過20xx元的，原則上不得以現金支付，均應通過銀行轉賬方式進行支付。

　　第十一條采購保障

　　為確保供應商渠道順暢，防止意外情況發生，應有兩家或兩家以上的供應商作為備用供應商及其間進行交互采購。

　　第十二條廉潔規定

　　1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。

　　2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

　　3、采購經辦人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。

　　4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員等任何名義參與供應商的經營。

　　5、杜絕其他商業賄賂行為。

　　第十三條處罰規定

　　1、不按規定程序采購或未經審批而進行采購的，對采購員處以500元/次的罰款。

　　2、因采購員工作失誤，對已經與供貨方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由采購員全額承擔。

　　3、經審批的采購計劃和申請，采購員應在規定采購期限內采購到位。因沒有盡到采購責任不能按時采購而影響公司正常經營的，發現查實一次給予采購員罰款500元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關處罰規定執行。

　　4、未經市場比價即進行采購的，或虛報市場比價信息的，一經查實，嚴肅處理直至開除。

　　5、采購價格明顯高于比價審查結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。

　　6、提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利，或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高，經查實后由采購人員承擔全部損失，情節嚴重的解除勞動合同，公司保留向司法機關舉報的權力。

　　7、采購員在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，采購人員負有無條件的追收責任，確無法收回的，由采購員全額承擔。

　　8、采購部負責人對采購員必須認真履行日常管理和審核監督責任，對審核把關不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　9、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物資的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時告之采購員（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物資入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　10、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物資辦理入庫手續，并對入庫的采購物資數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物資等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按規定執行入庫操作而造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

　　11、采購經辦人員如有違反廉潔規定，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。

　　第十四條本制度由董事辦制定、解釋、補充，經董事會核定、批準后20xx年xx月xx日施行。

公司采購管理制度6

　　第一章總則

　　一、目的

　　為提升物品采購管理水平，規范公司所有物品的采購流程，確保公司運營所需物品的順暢供應，降低采購成本，特擬定此制度。

　　二、適用范圍

　　我們的公司需要對外進行物品采購，包括固定資產、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品，我們將進行采購管理。

　　第二章采購權限和原則

　　一、公司內部與經營相關的固定資產、材料、配件等采購工作，以及非經營性的固定資產、辦公用品、勞保用品等的采購任務將由人事行政部門負責。

　　其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　我們的采購人員隨時收集市場價格信息，以便了解市場最新動態和獲取最低價格，從而實現采購的最優化。

　　4廉潔原則

　　積極維護企業利益，不斷努力提升采購物品的質量，同時降低采購成本。嚴格遵守公司的采購制度和程序，并自覺接受監督。

　　工作認真仔細，監督問責原則是指采購人員應該自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門都有權向采購部門提出異議。對于采購人員在采購過程中違反廉潔制度的行為，公司將依據公司《員工獎懲制度》等規定對其進行處罰，并可能追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

　　3、采購部門向物品需求部門提出了一份采購申請，需要填寫《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格以及用途。如果涉及到技術指標，還需要在請購單中注明相關參數和指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

　　5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門負責。每月底，該部門將進行統計和收集有關物品的需求信息，并在次月的第一周進行采購。同時，他們也會及時將這些采購需求的預算費用報告給財務部門進行審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每項物品或物資的采購原則上應該至少有兩家供應商提供報價。在進行采購時，務必按照低價原則進行選擇。然而，對于屬于獨家代理、獨家制造或專賣品的物品，則無需進行比價和議價。為確保采購的公平性和合理性，我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應商提供報價。在采購過程中，我們將始終嚴格按照低價原則進行選擇。不過，對于擁有獨家代理權、獨家制造權或專賣品的'物品，我們將不再要求進行比價和議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單和采購發票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

　　2、借用物品時，應向人事行政部門提交申請并填寫登記表。登記表中需包括借用物品的名稱、規格型號、數量，以及借用時間、借用期限和預計歸還時間等信息。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度7

　　一．集中采購和管理的原則

　　.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

　　.保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

　　.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月日送達保衛物業部。

　　.保衛物業部根據各單位的.申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

　　.保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　.保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

　　五、實施中注意事項

　　.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　.購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。

　　.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

　　.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的，自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

　　.各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

　　.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　.保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

　　本辦法由保衛物業部負責解釋。

公司采購管理制度8

　　在企業集團的發展過程中，究竟存在哪些基本的財務問題，我們又將如何看待和處理這些問題呢?通過對目前企業集團發展的基本財務狀況進行分析，筆者認為在企業集團的發展中，主要有以下一些基本的財務問題：

　　一、有關負債經營問題

　　1．為避免企業過度的負債經營，迫切需要加快國有企業改革和金融體制改革，建立現代企業制度，轉換企業經營機制，實行政企分開，政資分開，將資金配置機制由行政配置轉為市場配置，充分發揮市場的基礎作用，使有限資金投向效益與市場前景好的企業和項目，從而強化企業的信貸約束，迫使企業注重自我積累，提高經濟效益，在市場中逐步發展壯大。

　　2．在解決過度負債經營問題時，還應正確處理好企業合理負債和過度負債的關系，不能把解決企業過度負債問題理解為卸掉企業所有債務。企業保持合理的負債率是其生產經營的正常理財手段。我們重點是減輕企業的過度負債，目標是把企業負債率控制在一個合理的水平上。從理論上和西方發達國家傳統的經驗判定。企業資產負債率以不超過50％為佳，但從目前世界各國大公司的情況看，資產負債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結合我國實際情況看，企業資產負債率保持在65％左右是比較現實、可行的目標。

　　二、有關資金管理問題

　　1．資金管理方面存在的問題

　　(1)資金分散，導致資金利潤率降低。在一些企業集團中，由于其內部各二級單位都設有財會機構，都開有銀行賬戶，都占用一定的閑散資金，使集團中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導致資金周轉速度慢，資金利潤率低。

　　(2)資金管理失控，影響公司信譽。在一些企業集團中，各二級單位都掌握一定數量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當貸款到期時，如難以在各二級單位及時調回，會使總部財源枯竭，影響資信。

　　(3)投資失控，導致整體投資效益差。由于各二級單位實行承包經營，對于中小項目的投資具有自，致使一部分項目投資決策缺乏民主化，科學化。有些投資項目經濟效益很不理想，而公司遇到經濟效益較好的項目時，又缺乏資金投入，導致整體投資效益差。

　　(4)子公司長期占用資金，導致應收賬款難以收回，隨著企業集團的發展和多元化戰略的實施，企業集團內二級子公司不斷成立。但這些子公司有的經營資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業，從其自身利益出發也不愿在當地籌集資金開展業務，長期依賴母公司提供貨物和占用應付母公司的貸款進行周轉，影響了母公司的資金周轉。

　　2．對存在的資金管理問題的解決對策

　　(1)廣泛進行資金風險宣傳，牢固樹立資金意識和風險意識。首先，作為企業集團的負責人一定要有高度的資金風險意識，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業內部要進行廣泛、深入的資金風險宣傳活動，統一思想，提高認識：一是提高對盲目放賬，隨意放賬風險的認識；二是改變靠單純放賬來完成出口任務的認識；三是明確收賬，催賬是業務人員相關部門義不容辭的義務和責任的認識，特別是要認識到，只有貸款及時安全入賬，一筆業務才能真正完結，所承擔的責任才算真正了結。

　　(2)加強業務管理，規范業務操作。①加強內部審計工作。企業對全體員工特別是對企業人員調離、換崗、解聘等一定要事先進行審計，清理債權債務，分清責任，做到債務有人認，債權有人接，庫存有人背。②重視客戶資信調查，加強客戶檔案管理，客戶的資信好壞是保證資金安全的前提。在業務往來中，企業要建立資信調查制度，確認客戶的付款能力，并應有一個專門部門負責企業的客戶檔案管理，按照業務交往中客戶的付款情況和信用情況，建立、評定自己的客戶信用等級。③嚴格控制結算方式，設定放賬額度，運用信用保險，減少貿易風險。貸款結算方式是決定能否安全、及時收回的主要因素。必須從嚴掌握付款單結算方式，決不能遷就于客戶提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據企業自己評定的客戶信用等級，分檔實行放賬最高限額控制。并要積極進行投保，合理運用保險手段保護企業正當收益。④加強合同管理。企業要按照符合法律和國際慣例的要求，規范合同的格式、內容等。各種合同的簽訂、審核、審批環節應分開，多重把關，防止客戶利用合同的漏洞進行欺詐活動。對無故不按合同規定執行的，及時向公司領導匯報并及時采取相應措施。

　　(3)建立核算跟蹤體系，改革業務考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監控體系。電算化將以往公司一級核算、分公司二級核算，細化延伸到業務員個人的三級核算，全面細致地核算每一個業務員，每一筆業務資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監控體系。②以收付實現制考核業務員的經營業績。按照會計準則中的權責發生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷售發生，就作為銷售收入，結轉成本，所反映的“利潤”只是預計或希望的利潤，有可能因發生壞賬而不能實現。只有當銷售貨款安全，及時回籠時，利潤才能實現。因此對業務員的經營業績必須以收付實現制考核，并以此作為獎懲依據。

　　(4)強化責任制，健全逾期賬款催收制度和獎懲辦法。財會部門應每旬定期提供逾期未收回賬款明細表，及時向分管經營和有關業務部門反映，共同分析逾期原因。按照“誰造成，誰崔收”的原則，積極、主動盡快收回貨款，同時逾期應收賬款的催收應與個人的獎懲掛鉤，以調動業務人員的積極性，對于因當事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責任。

　　(5)加強對子公司的管理，促其逐步離開母體，自我發展。要逐步撤回借給和被子公司長期占用的周轉金，提高母公司的資金周轉效益，在今后母公司與子公司業務往來中，應實行與其他經濟實體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經營，自我發展，促使企業整體經濟效益的提高。

　　三、有關資本運營問題

　　資本運營是企業集團商務活動的主要組成部分，它主要涉及企業的資金運動，包括資金的籌集、運用、收回和分配。從資本營運的角度來看，現代企業的目標是公司資本價值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個基礎上才能保證企業長期獲利能力和相應的穩定性。下面就以榮事達集團為例，來分析一下企業集團如何才能搞好資本運營：

　　榮事達作為一家集體企業，沒有國家資本金投入，在10年之內，從300萬元資本發展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運營。

　　1．籌措資本、把握時機、不斷發展

　　(1)榮事達抓住20世紀80年代中后期經濟高漲的時機，在1985年貸款2700萬元人民幣，引進洗衣機生產設備。當時企業資產僅300萬元人民幣，負債率高達900％，頗讓人膽戰心驚。但到了1987、1988年經濟高潮到來之時，企業不僅還清了欠債，獲得了高額利潤，還使企業有了初步的原始積累，具備了進入洗衣機行業競爭的經濟規模。當然，榮事達集團的成功與當時中國的經濟政策和時代背景有關，但企業勇敢地抓住了這次機會，奠定了企業進一步發展的基礎。這種宏觀緊縮時敢于投入，經濟高漲時大賺利潤的策略不能不說是一次勇敢的成功嘗試。

　　(2)大型家電生產投入大、規模經濟突出，市場會由競爭逐步走向壟斷。要想保持市場地位就必須不斷實現資本擴張，增強競爭實力。“八五”期間，榮事達根據自身情況，選擇了引進外資為主的擴張戰略。1993年與香港合資，以轉讓49％股權的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進了1億多元外資。在兩年的時間內，公司資金翻了兩番，改善了資本結構，資本實力上了一個新的臺階。

　　(3)榮事達也采取了兼并聯合的方式來實現資本擴張，八年來榮事達先后兼并了三家企業，數量不多但質量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達此時還處在發展時期，實力不夠雄厚，選擇的`是縱向兼并的方式。

　　2．資本增量的集約經營

　　資本營運不僅在于如何籌集資本，還在于如何運用資本。榮事達在資本投入上，堅持了不斷加大企業研究與開發的投入，即R&D投入。榮事達除了引進日本的先進技術外，還組織了強大的研究隊伍，建立了具有國內一流水平的模具中心、產品檢測中心、計算機工作站，使企業具有了較強大的研究開發能力，并給企業的持續發展帶來了實實在在的效果。1995年洗衣機大戰時，榮事達依靠科技投入所產生的數量、質量優勢，年產銷量上升了53％，產銷量、銷售收入為全國第一。

　　3．重視無形資本運營

　　無形資本的有效運用和不斷增值是高層次的資本運營，其重點是爭創名牌。榮事達首先拋棄過去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開了銷路，又于1992年爭創自己的品牌“榮事達”，三年確立了國內名牌的地位。企業創名牌要靠產品的物美價廉、適銷對路，而這來源于企業有形資本高效運作。因此，兩種資本運作互相促進，相輔相成。對于那些在資本運營方面還不太成熟的企業來說，榮事達集團有效的資本運營經驗是值得借鑒的。當然，只有結合集團自身的特點才能真正的搞好資本營運，提高企業的經濟效益，促進集團的發展。

　　四、有關采購成本管理問題

　　隨著企業改革的深化及買方市場和企業集團批量生產規模的不斷擴大，集團公司采取何種管理模式來克服分散采購所形成的過程浪費，已成為集團降低采購成本，爭取效益最大化的需要之所在。

　　1．集團公司采購管理現狀

　　(1)集團公司采購渠道分散，各自為政的現象較為嚴重。以一汽集團為例，近幾年來，由于一汽汽車生產規模的不斷擴大，公司所屬專業單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現象非常嚴重。目前52個總成及整車裝配單位對外有采購權和外委加工權的有46個。這些單位在公司走向集團化之前，多數都已形成了一套自己的采購體系，且每個單位的采購網絡之間很少重疊。同時多數供應商生產規模小、技術水平低、不具備產品開發能力。據初步統計，全集團協作產品及原材料供應商約4000家，采購資金額度約250億。

　　(2)集團公司采購價格混亂，采購資金浪費嚴重。由于沒有統一的集中采購管理，采購渠道不統一，使供應商面對集團的大批量產量，難以形成一定的經濟規模。以一汽集團的各車型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團生產經營計劃為基數計算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個供應商供應，平均每個供應商配套產值不足400萬元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬元，共有15個供應商供應，平均每個供應商配套產值不足500萬元。而且采購價格混亂是集團采購分散的最突出現象，以一汽集團公司采購通用機床油的采購價格為例，采購價格就高低不齊。按N32通用機床油采購最低價與最高價差計算，全年可降低采購成本660萬元。按N46通用機床油采購最低與最高價計算，全年可降低采購成本459萬元。累計全年可降低采購成本約1200萬元。這只反映了集團公司采購領域的一小方面。

　　(3)集團公司采購權利的分散，造成了集團經濟效益流失現象嚴重，影響和制約了企業發展的后勁。要想解決上述問題，克服分散采購所形成的過程浪費，降低采購成本，爭取效益最大化，就需要通過集中采購這一管理模式。

　　2．集團公司建立、實施和完善集中采購管理，是市場經濟發展的客觀之必然

　　(1)企業集團實行集中采購管理是現代化企業制度的需要，是與國際接軌的趨勢之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據國家法規，將采購方所使用的物質或服務的采購與供應都集中到所設立的特定機構進行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數量增加，減少分散采購造成的重復和浪費，從而降低采購成本。②中國經濟體制改革的目標是建立社會主義市場經濟體制。建立集中采購制度是現代企業制度的需要。企業改革的進一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現代企業制度的建立必須需要大量的內部管理制度，克服人為因素，增強制度化約束。強化和規范企業的采購管理也就正是這一制度的充分體現。

　　(2)強化集中采購管理是買方市場形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣方競爭激化，在方便和有利于買方的同時，也對買方提出了新的挑戰。因為企業尤其是國有企業所涉及的采購金額比個人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對集團公司加強集中采購管理提出了切實的要求。其二正是強化市場營銷的結果，五花八門的促銷手段，甚至是不規范的返利、回扣、提成等方法，就會使沒有嚴格的采購管理制度的買方不但沒有因此受益，反而造成了經濟利益和資產的損失。所以只重視銷售而忽略采購管理的企業只會前門耬錢，后門漏錢，并沒有真正提高經濟效益。

　　(3)集中采購管理是企業集團內部完善財務成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業集團中，母公司是企業的核心，控制子公司一定數額的股權。子公司仍是獨立的法人主體，自主從事經營活動，承擔自負盈虧的經濟責任，因此，正確處理母公司和子公司集權與分權的關系是尤為重要的。鑒于國外大公司企業發展的經驗，集權和分權是辯證統一的。母公司要做到以下“四統一”：財務控制集中統一，規劃投資集中統一，產品布局及產品開發集中統一，產品銷售集中統一。子公司應在母公司集中統一的前提下，負責所屬公司的生產經營。那么集中采購管理作為公司財務管理的一部分，也要實行母公司的集中統一管理。

　　五、有關利益分配問題

　　經濟利益既是企業集團發展的動力源泉，又是企業集團的歸宿。企業集團利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業集團凝聚力的高低，決定著企業集團能否健康穩步地發展。企業集團的利益分配格局十分復雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。

公司采購管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為了進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，保證生產經營的持續穩定，根據有關法律、法規，制定本制度。

　　第二條公司日常生產經營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內。

　　第三條境外購物直接支付的費用報銷和零星物資采購，不適用本制度。

　　第四條本制度適用于公司固定資產的收購。

　　第二章物資采購的.規定

　　第五條物資采購實行集中管理制度。采購供應部負責采購原料糧食，倉庫部負責采購輔助材料和包裝材料，物流部負責采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經董事長或總經理批準，可指定專人采購特殊材料。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應的變化，保證質量合格、價格低廉、供應及時。

　　第七條實行合同管理制度。材料采購原則上應與供方簽訂合同，明確供貨品種、規格、質量、價格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實行比價采購制度，對采購材料實行三家供應商的比價采購，保證采購材料的低價、優質。建議對大宗物資采購實行招標制。

　　第九條實行采購質量責任制。買方應對所購貨物的質量負完全責任。因玩忽職守采購假冒偽劣產品的，采購人員應當承擔經濟責任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經核實，除全額返利外，視情節輕重，嚴肅處理。

　　第三章發票錄入和支付程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理入庫手續。具體要求如下:

　　1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫手續，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計算機。

　　2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續，并填寫入庫表一式三份，提交客戶一份辦理發票入庫手續。

　　3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。

　　4、采購代理人應當認真填寫采購物資發票分錄表，詳細填寫采購物資的名稱、數量、金額、供應商等內容。操作步驟如下:經辦人填寫發票登記表，保管人根據收據簽字確認部門經理的審核。會計審查發票的有效性。總經理簽字批準進入財務賬戶作為未來付款的基礎。

　　第十一條物資采購付款，原則上實行入境后付款制度。特殊情況下，需要預付款的單位，經董事長或者總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實行審批制度，分發票錄入和簽批付款兩條線進行管理。具體程序如下:

　　1、物料采購由采購人員辦理發票入庫手續后，再申請付款審批。否則，財務部有權不批準付款。

　　2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

　　第十四條本制度從20xx年XX月XX日起下發執行。

公司采購管理制度10

　　1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

　　3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

　　4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

　　( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

　　( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

　　( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的'原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

　　( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

　　( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

　　( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

　　8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　　( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

　　( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

　　l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

　　9 .采購供應統計核算工作

　　( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

　　依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

　　( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統計報表;

　　3 )采購成本盈虧統計報表;

　　4 )資金運用情況統計報表。

　　10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

　　l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

　　4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

　　5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

公司采購管理制度11

　　一、確定采購產品

　　前期市場業務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業務人員。業務人員根據策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產品推薦表后發送給市場業務部人員。市場業務部人員將產品推薦表發送給客戶確認，客戶根據產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后，業務人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產品樣品提供給業務人員以便和客戶進行最終確認。

　　二、請購單

　　業務人員根據客戶最終確定采購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表！）申批完畢后交商貿部主任處安排下達采購計劃。

　　三、比價，議價

　　1·對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

　　4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

　　5·每個產品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；

　　6·生產前或有現貨的發貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；

　　7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。

　　四、簽訂采購合同

　　確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。

　　五、交期跟進

　　1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期（生產周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產期間確認一次，發貨前2天再確認一次，以至達到產品能按期交回。

　　2·產品生產完畢并經過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發貨并提供發貨照片。發貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的.運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！

　　六、驗收產品和轉運

　　供應商將產品發至我司后，采購人員根據之前提從的樣品進行檢驗核對，根據不同產品及不數量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯系供應商退換貨。

　　如果貨物需要轉運至其他轉運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發貨時需要隨貨附有發貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶簽收的發貨單交給采購人員一份。同時，轉出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

　　七、售后服務

　　客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續發貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產品和數量后，填寫退貨申請單交商貿部主任，經商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。

　　客服每星期做至少一次回訪，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統計數據交給采購人員。

公司采購管理制度12

　　第1章 總則

　　第1條 為規范對公司采購招標的管理，選擇合格的投標方，維護公司利益，特制定本制度。

　　第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標。

　　第3條 原則上項目造價在××萬元及以上時，項目物資采購必須通過招標的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標。

　　第4條 有下列情形之一者，可以不采用招標方式。

　　1．項目造價在××萬元以下時，項目部可選擇三家以上合作機構，按照質優價廉的原則選擇合作單位，填報《供應商考察結果審批表》經公司招標小組審批后即可。

　　2．經公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關系的項目。

　　3．某些地方政府的壟斷工程。

　　第5條 公司招標時應遵守以下6項原則。

　　（1）全面招標原則，凡符合招標條件的項目全部招標。

　　（2）整體招標原則，項目作為一個整體進行招標，不允許拆分。

　　（3）資質審查原則，參加投標的單位必須通過公司的資質審查。

　　（4）低價中標原則，在同等情況下，價低者中標。

　　（5）透明公正原則，整個招標工作的程序、步驟等全部公開，禁止暗箱操作。

　　（6）保密原則，做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作，以避免影響招標的公平性。

　　第2章 招標的管理機構、職責

　　第6條 項目采購招標管理由公司設立的招標工作小組全面負責，工作小組由項目部經理、施工經理、采購經理、財務部經理等人員組成，招標小組進行集體決策。

　　第7條 招標工作由采購主管組織人員具體執行。

　　第8條 招標過程中各相關人員的職責。

　　（1）項目部人員提出全面的招標要求，組織人員負責招標的執行工作，監督招標工作的進程。

　　（2）采購人員負責預審投標單位的資質，建立合格投標商的檔案，編制招標文件。

　　（3）財務部人員，負責與其他部門共同編制標底、參與評標工作。

　　第3章 對投標方的要求

　　第9條 項目采購的投標單位必須經過公司招標小組的審查方可參加競標，所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。

　　第10條 合格的投標單位必須滿足以下要求。

　　（1）證照齊全、管理規范。

　　（2）在行業中有一定的知名度，技術力量與資金實力雄厚。

　　（3）在以往的經營中信譽良好。

　　（4）近三年無重大質量、安全事故發生。

　　第11條 對合格投標單位的評估不是一成不變的，應每隔一段時間重新進行評估，評估內容包括投標單位工作的質量、進度、與公司的配合程度等，評估結果記入其檔案作為選擇依據之一。

　　第4章 招標的過程及要求

　　第12條 招標的過程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發布招標信息、解答招標疑問、開標、評標、定標、發中標通知及資料保管9個階段。

　　第13條 招標工作小組負責根據項目部提供的資料編制整體招標計劃，報總經理批準后執行。

　　第14條 招標文件。

　　（1）招標文件由采購主管組織相關部門人員共同起草，經招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。

　　（2）規范的招標文件應包括正文與附件。

　　①正文內容，即招標內容，包括招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任、投標押金、相關規范、投標文件格式、特別約定等。

　　②附件內容，包括物資需求清單、擬簽的'合同等。

　　（3）招標文件中的物資需求應包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的

　　提取方式及報價明細表等內容。

　　（4）施工類工程采購招標一般根據施工圖中所需材料、設備編制標底，以標底作為評標的重要依據，若施工圖不能及時提供，應采用費率招標。

　　（5）采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據，并規定在施工圖預算編制完成后及時根據施工圖的預算和中標費率確定采購物資的造價，雙方就核對后物資總造價簽訂補充協議。

　　第15條 招標信息的發布與投標邀請。

　　（1）招標信息應在當地主要的報紙上或建設交易服務中心發布，按政府有關部門的規定辦理發布手續。

　　（2）實行邀請投標時，邀請對象從采購經理提供的合格投標商檔案中選取。

　　（3）若合格投標單位檔案中沒有合適的投標單位，由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方，錄入合格投標單位檔案。

　　第16條 發標與答疑。

　　（1）在向投標單位發放招標文件前，招標工作小組需根據項目要求和公司規定對投標方進行資質審查。審查內容參考本制度第10條的相關內容。

　　（2）招標答疑要做好記錄工作，記錄文件應作為招標文件的附件一并發給投標單位。

　　第17條 開標。

　　（1）在投標文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標文件。

　　（2）項目部組織人員進行開標工作，開標工作在招標工作小組監督下進行，開標時應現場拆分，參與開標的全體人員簽字確認，并將記錄開標內容與過程的文件資料進行存檔。

　　第18條 評標與定標。

　　（1）評標、定標時一般采用最低投標價法、綜合評標打分法與合理最低投標價法進行評議，根據貨比三家的原則對各投標商的投標文件進行充分、科學的比較與論證。

　　（2）招標工作小組應根據招標文件中的相關要求，并結合項目的具體狀況，客觀、公正地制定評標辦法。

　　（3）評出的中標單位必須滿足招標文件規定的要求，并且投標價格原則上應該是合理的最低價。

　　（4）在投標與定標的過程中，與投標單位有利害關系的相關人員應回避。

　　（5）評標過程中，如果投標單位的標價相同或接近，則應對比投標方的企業信譽、資質、以往業績等，在這些方面占優勢的企業可優先中標。

　　（6）確定中標單位后，應在三個工作日內向中標單位發出《中標通知書》，并將結果以書面形式通知其他投標單位。

　　第19條 招標結束后，采購經理應及時與中標單位簽訂合同，并收集整理招標過程中的全部資料進行分類、存檔。

　　第20條 有下列情形之一者，必須重新進行招標。

公司采購管理制度13

　　1.引言

　　本采購管理制度的目的是確保物業公司在采購過程中遵守法律法規，保證公平、透明的采購環境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業公司內所有采購活動，包括物資采購、設備采購、工程采購等。

　　2.采購政策與目標

　　2.1 物業公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。

　　2.2 采購目標是通過有效的供應商管理和采購流程管理，實現采購的高質量、高效率和低成本。

　　3.采購組織與職責

　　3.1 確立采購領導小組，負責制定和監督采購政策、制度和流程。

　　3.2 設立采購部門，負責具體采購活動的執行、管理和監督。

　　3.3 確定采購員的職責，包括采購計劃、采購準備、供應商篩選、采購合同簽訂等。

　　4.采購流程

　　4.1 采購需求發布：根據業務部門需求，編制采購需求計劃，并發布采購需求公告。

　　4.2 供應商篩選：采用公開招標、邀請招標或詢價等方式進行供應商篩選，并組織供應商評審。

　　4.3 投標評審：對符合要求的供應商進行投標評審，根據評審結果確定中標供應商。

　　4.4 合同簽訂：與中標供應商簽訂合同，明確采購的內容、價格、交付周期等相關條款。

　　4.5 供應商管理：建立供應商評價制度，定期對供應商進行評價，根據評價結果決定是否繼續合作。

　　4.6 采購執行：監督采購過程中的交付、支付等環節，確保采購過程的完整性和合規性。

　　4.7 采購結算：根據合同約定，及時結算采購款項，并保留相關憑證和文件。

　　5.采購合同管理

　　5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結算等各個環節的文件和憑證。

　　5.2 對采購合同進行審查，確保合同的合法性和有效性。

　　5.3 監督合同履行情況，及時處理合同履行中的問題。

　　5.4 完成合同結算工作，確保采購款項的及時支付和憑證的妥善保管。

　　6.供應商管理

　　供應商管理是物業公司采購管理中的一個重要環節，其目的是建立和維護長期合作的'供應商關系，以確保物業公司獲得高質量、可靠且具有競爭力的供應商資源。

　　6.1供應商評選和篩選

　　6.1.1制定供應商評價指標體系，包括供應商的信譽度、產品質量、交貨準時性、客戶反饋等方面。

　　6.1.2 建立供應商數據庫，實時更新和搜集供應商的相關信息。

　　6.1.3 根據需求，發布供應商招標公告或發出邀請函。

　　6.1.4 對報名的供應商進行評審，確定符合要求的供應商候選名單。

　　6.2供應商評估和選擇

　　6.2.1 進行供應商現場考察，了解其生產能力、品質控制、設備水平等情況。

　　6.2.2 對供應商進行評估，根據評估結果確定中選供應商。

　　6.2.3 與中選供應商進行談判，確定合作細節和合同條款。

　　6.2.4 簽訂供應商協議或合同，明確雙方權責和合作方式。

　　6.3供應商績效評估與管理

　　6.3.1 建立供應商績效評估體系，包括對供應商交貨準時性、產品質量、售后服務等方面進行評估。

　　6.3.2 定期對供應商進行績效評估，與供應商進行溝通和反饋。

　　6.3.3 根據評估結果，對績效不合格的供應商采取相應的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。

　　6.4供應商合作與發展

　　6.4.1 建立供應商信息管理系統，全面了解供應商的變動情況和發展動態。

　　6.4.2 與供應商建立積極的合作關系，加強溝通與協作。

　　6.4.3 定期舉辦供應商會議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。

　　6.4.4 鼓勵供應商不斷創新和提升，支持其技術改進和產品升級。

　　6.5供應商退出管理

　　6.5.1 對于長期合作的供應商，應提前進行退出溝通和準備工作。

　　6.5.2 建立退出管理制度，確保供應商退出過程的順利進行。

　　6.5.3 在供應商退出后，及時尋找替代供應商，保障采購的連續性。

　　7.質量的把控

　　質量把控是物業公司采購管理中的重要環節，確保所采購的物品和服務符合公司的要求和標準。

　　7.1設定明確的采購標準和要求

　　確定所采購物品或服務的技術規格、性能要求、質量標準等，包括產品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。

　　7.2與供應商建立質量控制機制

　　與供應商合作時，應明確雙方義務和責任，建立質量控制機制，確保供應商能夠滿足公司的質量要求。例如，可以要求供應商提供質量保證書、產品質量檢驗報告等。

　　7.3 內部驗收和抽樣檢驗

　　在收到所采購的物品或服務之后，進行內部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求。可以制定相應的驗收標準和檢驗方法，確保物品和服務的質量達到預期。

　　7.4建立供應商績效評估體系

　　對供應商的質量績效進行評估，包括交貨準時性、產品質量、售后服務等方面，依據評估結果對供應商進行排名和分類，從而能夠及時發現和處理供應商質量問題。

　　7.5建立質量投訴處理機制

　　建立質量投訴處理流程和機制，對于接收到的質量投訴及時進行處理和調查，并采取相應的糾正措施，以減少類似問題的發生，并提高采購質量。

　　7.6建立反饋機制和持續改進

　　建立與供應商的持續溝通和反饋機制，及時向供應商反饋質量問題，要求供應商采取糾正措施。同時，也要及時總結和分析采購過程中出現的質量問題，并制定相應的改進措施，提高采購質量的穩定性和可靠性。

　　8.采購績效評估

　　8.1 建立采購績效評估指標體系，包括供應商績效、采購效率和采購成本等方面。

　　8.2 定期對采購績效進行評估，并向相關部門和領導小組報告評估結果。

　　8.3 根據評估結果，及時調整采購策略和管理措施，提高采購績效。

　　9.違規處理與監督

　　9.1 建立采購違規處理機制，對采購活動中的違規行為進行嚴肅處理。

　　9.2 加強采購活動的監督和檢查，發現并糾正采購中存在的問題。

　　9.3 設立投訴舉報渠道，接受員工和供應商的舉報，并及時處理。

　　10.培訓與溝通

　　10.1 對采購人員進行培訓，提高其采購知識和技能。

　　10.2 定期召開采購工作會議，交流經驗、解決問題，提升采購效能。

　　10.3 向員工和供應商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。

　　11.附則

　　11.1 本制度由物業公司領導小組負責解釋和修訂。

　　11.2 本制度自發布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。

　　11.3 本制度的解釋權歸物業公司所有。

公司采購管理制度14

　　一、制定目的及范圍

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

　　3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

　　4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程采購申請

　　采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

　　采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

　　緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

　　若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價

　　各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

　　采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

　　核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

　　審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

　　采購實施與驗收入庫

　　“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

　　采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

　　所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

　　所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

　　采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

　　零星采購

　　零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的.特點。

　　各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

　　采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

　　零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

　　因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購

　　應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

　　在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

　　應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

　　應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

　　應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。

　　采購

　　采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

　　需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

　　需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

　　采購人詢價后，填寫“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

　　“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

　　采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

　　應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。

　　三、備案

　　1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

　　2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

　　四、采購紀律

　　1采購人職責

　　建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業。

　　所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規范

　　采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

　　若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

　　采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

公司采購管理制度15

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監督，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規、規章，制訂本規定。

　　第二條 本規定適用于XXX公司及各子公司、分公司。

　　第三條 本規定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；

　　所稱物資，是指各種形態和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產品。

　　所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統采購。

　　所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發服務、信息網絡開發服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業服務等。

　　第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　第五條 采購工作必須遵守國家相關法律和法規并依法接受監督。

　　第二章 采購管理機構與職責

　　第六條 各單位要成立評標委員會，其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。

　　第七條 董事會是本級采購管理的決策機構，資產管理部是董事會的咨詢和執行機構。屬于職代會審議范疇的還要經過職代會審議通過。

　　第八條 資產管理部是采購活動的具體負責、組織與執行部門。

　　第九條 總經理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構名單；指導和監督采購辦的工作。

　　年度采購計劃、采購方式經總經理審定后，報董事會批準。

　　第十條資產管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質認證；發布中選供應商。

　　第三章 集中采購目錄和采購計劃編制

　　第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。

　　集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產管理部或資產管理部會同集中采購部門依據各部門、各單位采購需求，統一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。

　　第十二條 集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。

　　第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。

　　《集中采購目錄》經總經理審定，董事會批準后執行。

　　第十四條 每年初由資產管理部組織編制本年度采購計劃，經批準后下發執行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。

　　（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內容、采購數量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。

　　（二）計劃審核。資產管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經理審定，董事會批準。

　　（三）預算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。

　　（四）計劃確定。資產管理部根據財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調整采購計劃草案，經總經理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。

　　（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產工作需要，需追加采購計劃或變更采購內容的，要按照上述程序辦理追加采購手續。已批復的采購項目，需要調整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調整1次。

　　第四章 采購方式及適用條件

　　第十五條 采購方式包括以下五種：

　　（一）公開招標；

　　公開招標，是指采購機關或其委托的政府采購業務代理機構（統稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統稱投標人）投標的采購方式。

　　（二）邀請招標；

　　邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。

　　（三）競爭性談判；

　　競爭性談判，是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

　　（四）單一來源采購；

　　單一來源采購，是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。

　　（五）詢價。

　　詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規避公開招標。

　　第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書：

　　（一）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；

　　（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。

　　第十八條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規定程序進行。

　　（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　　（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　　（四）不能事先計算出價格總額的；

　　（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；

　　（六）供應商準備投標文件需要高額費用的；

　　（七）對高新技術含量有特別要求的。

　　第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：

　　（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　　（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　　（四）不能事先計算出價格總額的。

　　第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：

　　（一）只能從唯一供應商處采購的。

　　（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；

　　（三）必須保證原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；

　　（四）原采購的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；

　　（五）預先聲明需對原有采購進行后續擴充的；

　　第二十一條采購的貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。

　　第五章 采購程序

　　第二十二條相關部門依據批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經理設定、董事會批準后實施。

　　第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質的招標代理機構招標。

　　第二十四條各單位要建立招標代理機構庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構，納入招標代理機構庫。

　　第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態管理。

　　第二十六條招標流程

　　（一）選定招標代理機構。對于招標采購項目，由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》（附表2）向資產管理部提出申請，總經理批準，由資產管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監督部門對招標代理機構抽取過程進行現場監督。

　　（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發布。

　　（三）標書編制。相關部門根據招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。

　　（四）審定標書。由相關部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產管理部，資產管理部組織審定招標文件，經討論通過，總經理批準后方可發布。

　　（五）投標人資質審查。投標人應當提供有關資質證明和業績情況。資產管理部要組織相關部門人員根據采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質進行審查。資質審查未通過的供應商不得進入采購環節。

　　（六）開標。開標要在招標文件確定的時間內，并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產管理部審核，總經理批準。開標全過程要有紀檢監察部門的代表進行現場監督，重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。

　　（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產管理部、總經理、董事會報告非法干預評標工作的行為。

　　自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經濟等方面的專家及專業技術人員組成，成員人數須為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數的2/3，其人選由資產管理部會同相關部門，在紀檢監察部門現場監督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監察部門進行現場監督。

　　（八）相關部門要在評標結束后3個工作日內，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產管理部討論通過，總經理審核，董事會批準。

　　（九）招標結果要在一定范圍內進行公開，包括中標單位、中標數量、中標金額等內容，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：

　　（一）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；

　　（二）投標聯合體沒有提交共同投標協議；

　　（三）投標人不符合國家或者招標文件規定的.資格條件； （四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；

　　（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；

　　（六）投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；

　　（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。

　　第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經資產管理部通過，總經理審核，董事會批準。

　　第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：

　　（一）成立談判小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關部門的代表不能超過成員總數的1/3。

　　（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。

　　（三）談判小組確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。

　　（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。

　　（五）確定成交供應商。談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加談判的供應商。

　　第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：

　　由資產管理部組織相關部門、財務、法規、紀檢監察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據采購辦意見與供應商重新協商或取消采購。

　　第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序： （一）成立詢價小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關職能部門的代表不能超過成員總數的1/3。

　　（二）詢價小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。

　　（三）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

　　（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

　　（五）確定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加詢價的供應商。

　　第三十二條質疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的，應當在結果發布之日起7個工作日內，以書面形式向紀檢監察部門提出質疑。紀檢監察部門在收到投標人或供應商書面質疑后，要對質疑投訴進行調查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監察部門要報董事會研究后提出處理意見。

　　第三十三條項目變更。根據工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構審議。變更的具體內容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產管理部，資產管理部審核并提出具體意見后經原審批機構審議。

　　第六章 供應商管理

　　第三十四條 各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質認證制度、供應商動態評價和退出機制，制訂供應商資質認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態管理，定期對產品和服務質量等進行跟蹤評

　　審，依據評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。

　　第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：

　　（一）具有獨立承擔民事責任的能力。

　　（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

　　（三）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。

　　（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

　　（五）參加采購活動前3年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。

　　（六）在勞動保護、節能減排與生態環境保護方面符合國家規定要求。

　　（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權委托書。

　　（八）法律、行政法規規定的其他條件。

　　第三十六條 根據采購項目的特殊要求，可以規定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

　　第七章 簽約和履約

　　第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協議（合同）審批表》（附件6），經法規、財務部門審核通過，總經理批準后，由企業法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。

　　招標采購合同應當在自中標通知書發出之日起30日內與成交供應商簽訂。

　　第三十八條 采購合同簽訂后，在合同有效期內相關部門依據合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續。

　　第三十九條 相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續，建立相應的實物和固定資產臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質的質量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。

　　工程類項目竣工驗收決算必須經過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。

　　第八章 采購檔案管理

　　第四十條 各單位要根據工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關資料。

　　第四十一條 招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。

　　采購活動記錄至少應當包括下列內容：

　　（一）采購項目類別、名稱；

　　（二）采購項目預算、資金構成和合同價格；

　　（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；

　　（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；

　　（五）評標標準及確定中標人的原因；

　　（六）廢標的原因；

　　（七）采用招標以外采購方式的相應記載。

　　第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、談判人員確定依據、談判文件、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、價格協商相關記錄、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、詢價過程相關資料、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第九章 監督和責任

　　第四十五條 各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內部監督的工作制度，經資產管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。

　　第四十六條法規部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監督。

　　第十章 附 則

　　第四十七條本規定自公布之日起實施。 第四十八條本規定由XXXX公司負責解釋。

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