（精選）食品采購管理制度15篇

　　在不斷進步的時代，接觸到制度的地方越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的食品采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

食品采購管理制度1

　　一、采購定型包裝食品原料或批量采購食品原料，必須嚴格執行索證制度。索取證件包括：發票、營業執照、衛生許可證、衛生檢驗合格證（動物防疫合格證）、供貨商的健康證等。

　　二、索取的證件必須在有效期內，并符合轄區管轄規定。證件要分類、分單位裝訂成冊，建立目錄，妥善保管，以備查驗和上級檢查。

　　三、索證工作由采購組全面負責，以便統一管理。

　　四、在采購食品原料的同時，認真做好采購紀錄，采購紀錄要詳細、真實。

　　五、食品原料的`驗收，實行“三級驗收制”，即采購時由采購員驗收；入庫時由保管員驗收；領料時由廚師長驗收。各個環節要認真負責，層層把關。為明確責任，發生問題時，只追究末位驗收人的責任。

　　六、食品原料的驗收主要包括以下內容：

　　（一）定型包裝食品。

　　是否按規定索證；是否是“三無”（無產地、廠名；無生產日期；無使用說明書、無中文標示）產品；是否在保質期內；有無包裝破損食品被污染現象；包裝內食品有無感官性狀異常現象。

　　（二）非定型包裝產品

　　看。目測無異常、無腐爛、無霉變、無雜質。

　　摸。手感無異常、符合各種食品應有的特性。

　　嗅。鼻嗅無異味、無酸臭、無腥臊、無餿味。

　　嘗。口感無異常、具有食品應有的正常味道

食品采購管理制度2

　　一、 食品添加劑的采購

　　1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產品控部進行申請備案，經備案批準后才可實施采購。

　　2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經銷商索取經營單位的'工商營業執照、衛生許可證、生產許可證和產品質量檢驗報告等復印件和進貨票據，留存備查。

　　3. 產品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內容的添加劑不能購買和使用。

　　4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

　　二、 食品添加劑的使用

　　1 入庫檢驗

　　1） 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內容包括：品名、產地、廠名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產日期、批號或者代號、保質期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。

　　2） 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。

　　3） 要求提供衛生許可證、營業執照、生產許可證和產品質量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規范，帳物相符。

　　4） 添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。

　　2 稱量使用

　　1） 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進行使用。

　　2） 使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

　　3） 使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

食品采購管理制度3

　　一、嚴格把好食品的采購關。食堂采購員必須按照國家有關規定進行索證，以保證其質量。禁止采購以下食品：1、腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品；

　　2、未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；

　　3、超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品；

　　4、其他不符合食品衛生標準和要求的.食品。

　　二、對供貨單位的衛生要求：供貨單位必須有固定營業地址，有營業執照、衛生許可證、產品檢測報告、動物防疫合格證，相關人員必須辦理健康證。

　　三、批量采購食品時，必須向供方索取該批食品的衛生檢驗合格證。畜禽獸肉食品還要索取檢疫合格證。索取的各種衛生證明應妥善保存，以備查驗。

　　四、采購食品時應對食品進行感官檢查采購人員采購定型包裝食品時應查看食品包裝標識內容是否齊全，如是否有生產日期、保質期，進口食品必須有中文標識，標識內容不全或無中文標識的不應采購。

　　五、以銷定購采購食品應遵循用多少定多少的原則，以保證食品新鮮和衛生質量，避免不必要的損失。

　　六、防止運輸過程的污染散裝直接入口食品必須盛裝在帶蓋的容器內運輸，容器在使用前必須進行洗刷消毒。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬。

食品采購管理制度4

　　為規范學校食堂食品原料進貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監督管理辦法》和《餐飲服務食品采購索證索票管理規定》等法律、法規及規章，制定本制度。

　　1、指定專職人員負責食品原料進貨查驗管理工作，專職人員應當掌握餐飲食品安全相關知識及食品感官鑒別常識。

　　2、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

　　3、從生產加工單位或生產基地直接采購的，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　4、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購的，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時采購的，應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　5、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的'，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

　　7、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

　　8、食品及食品相關產品采購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產廠家、批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

　　9、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

食品采購管理制度5

　　一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和營養要求。

　　禁止采購下列食品:

　　1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

　　2、無檢驗合格證明的肉類食品;

　　3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

　　1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》復印件;

　　2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書;

　　3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發的.《衛生證書》,且食品名稱和批號與《衛生證書》相同;

　　4、采購國內或進口的保健食品,還需索取衛生部簽發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;

　　5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

　　三、采購定型包裝食品,需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品,必須與衛生部頒發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。

　　四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。

　　五、采購人員必須搞好個人衛生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸煙、吃食物,并隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。

食品采購管理制度6

　　1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。

　　2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。

　　3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產品應注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛生標準要求的產品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產品。不購買《食品衛生法》第九條規定的禁止生產經營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。

　　5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產單位批量購買食品、批發市場，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

　　6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。

　　7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的.檢驗證書或檢驗單。

　　8、蔬菜等大宗農副產品和魚類等鮮活產品應保證通過正規渠道采購，最好是定點采購，確保無農藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。

　　9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書。

　　10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛生標準和要求。

　　11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。

　　12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。

食品采購管理制度7

　　為保證學校食堂采購食品質量衛生安全，價格合理，以保障就餐師生身體健康和生命安全，依據國家食品安全法和有關衛生規范、標準的規定，制定本制度。

　　第一條為保證食堂采購食品衛生安全，價格合理，采購、驗收人員必須嚴格遵守本制度。

　　第二條食堂食品采購必須堅持嚴格的供貨資質審查、索證索票及公示制度，并進行嚴格檢查驗收、登記和建立進貨臺帳。

　　第三條食品采購堅持“勤進快銷，以銷定進”的原則，防止積壓、霉變、過期和浪費。

　　第四條食品采購必須有二人以上共同選擇議價，采購的食品及原輔料必須衛生安全，價格應低于市場價。

　　第五條食品及原輔助料采購必須到持有國家工商、衛生防疫部門頒發的《工商營業證照》、《衛生許可證》、《健康證》的合法經營者門市、攤位采購。

　　第六條食品采購除驗證索取食品經營者合法《工商營業證照》、《衛生許可證》、《健康證》外，對所購食品原料按以下原則進行索證索票：

　　1．采購鮮（凍）畜禽肉及制品時，索取生產商定點屠宰有關證明，以及相同批次的檢疫檢驗合格證明、購貨憑證（發票、收據）。

　　2．采購進口食品原輔材料時，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具的相同批次的檢驗檢疫合格證明。

　　3．采購食品添加劑，索取購貨憑證和生產地省級以上衛生行政部門發放的食品添加劑生產衛生許可證，以及相同批次產品的檢驗合格證明；采購進口食品添加劑時，包裝標識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛生標準》規定。

　　4．批量采購其他定型包裝食品原輔材料，產品包裝除具“三名”、“三期”，索取相同批次產品的檢驗合格證或者化驗單。

　　5．采購非定型包裝食用農產品或非批量采購食品原輔材料時，索取銷商出具的購物憑證。

　　第七條食品采購中不得采購《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品和《重慶市餐飲業食品及食品原輔材料進貨檢查驗收規范》第八條規定禁止采購的食品及原輔料。

　　第八條糧、油、肉等大宗食品采購實行定期定點采購制度。由學校與供方簽定購銷合同。

　　第九條食品及原輔料采購實行誰采購誰負責的`原則。凡購進霉爛變質等不合格食品或價格高于市場價的食品，由采購人及時退貨或承擔由此造成的一切損失。

　　第十條食品采購備用金管理。采購人員根據采購食品品種、價格和數量，于前一日在總務室或食堂財務人員處借領一定數量的采購備用金妥善保管。采購結束后及時完清采購手續，結清貨款，防止資金丟失、拖欠或債務糾分。

　　第十一條采購建立進貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造，保存兩年。

　　第十二條違反本制度的，本單位將嚴厲追究相關人員責任。

食品采購管理制度8

　　一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。

　　二、進貨前應查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的.食品生產經營者供應的食品。

　　三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

　　四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

　　五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。

　　六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。

　　七、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。

食品采購管理制度9

　　第一章總則

　　第一條

　　目的

　　明確采購操作流程，使物料采購工作規范化、系統化、明確化，提高工作效率。

　　第二條

　　適用范圍

　　適用于集團公司各分公司所有生產用物料的采購管理。

　　第三條

　　職責

　　（一)采購部：供應商的開發、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。

　　（二)品控部：供應商到貨質量的驗收。

　　（三)研發部：生產用物料采購標準的制定及修定。

　　（四)庫房：物料的入庫辦理。

　　第四條

　　術語和定義

　　（一)帕累托原理：意大利經濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發現，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個原理經過多年的演化，已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。

　　（二)A、B、C分析：按企業的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質數量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類物質較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般控制。c類物質種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松控制。

　　（三)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法，是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。

　　（四)統采物料：總部采購部在集團范圍內統一實施采購的物料。價格的產生及供應商的確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實施。

　　（五)分采監管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監管的物料。

　　（六)分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。

　　第二章程序說明

　　第五條

　　供應商的評審、物料的評選

　　（一)采購員依據研發部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開發和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。

　　（二)供應商評定審核小組負責根據采購員轉來的供應商資料，對供應商力進行評審；由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。

　　（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。

　　（四)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據當前的供應商匹配情況，有針對性的'開發供應商。

　　（五)小試原料及新開發急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產用的原物料必須是經在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產用的原物料研發必須提供物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。

　　（六)具體操作參見《生產用物料供應商管理程序》。

　　第六條

　　年度采購方案的確定

　　（一)年度采購物料A、B、C分類

　　采購主管根據年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經理負責審核。

　　（二)年度物料采購類別A、B、C分類：

　　1、采購主管根據年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經理及采購負責人審核后執行。

　　分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經理及總部采購審核后執行。

　　2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。

　　3、采購經理或主管根據帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。

　　（三)年度采購方案的制定：

　　1、采購經理按《××物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、

　　3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規劃表》作年度采購方案規劃。

　　2、采購主管根據對各采購類別價格預測趨勢分析，每月

　　25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經采購經理審核后執行。

　　（四)集團公司年度采購方案的統一

　　1、集團公司物料分類及采購方式

　　1）非生產類原物料：五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統一采購的除外。

　　2）生產類原物料：見下表

　　物料類別名稱

　　采購方式

　　牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類

　　統采物料

　　鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料

　　分采監管物料

　　除以上統采物料和區采監管物料外的其他生產類原物料

　　分采物料

　　2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發至總部采購經理處審核，采購經理將各分廠所報方案加以統一，制定出集團公司內的年度采購方案，報經集團公司總經理審批通過后，發集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執行。

　　（五)月度采購方案

　　每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發至總部采購經理處。每月28日前，經采購部經理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經理有權根據集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執行情況。

　　第七條

　　標書的編寫、發放、回收

　　(一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。

　　(二)生產物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應商數量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應商發放標書；生產物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產生管理制度》產生價格。

　　(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見《供應商配額分配管理制度》流程規定）、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。

　　(四)招標審批通過后，采購員方可向應邀供應商發放標書。采購員在編寫標書時應注意：

　　1、標書編寫原則上按標書固定格式執行；

　　2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；

　　3、標書應報采購經理進行審核，分公司報分公司總經理，否則不予開標，特殊情況必須調整標書固定格式的，應報財務部審核同意后方可執行。

　　4、保證金是否收取、收取的數額由采購經理裁決，標書中必須明確規定選擇合作供應商數量、配額分配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。

　　5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規定格式進行拆分報價；設備類產品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。

　　6、標書中的采購數量為預估數量，必須在標書中列明“該數量僅供參考，實際以具體書面訂單為準”；

　　7、標書中的質量要求須與合同簽定保持一致。

　　(五)標書的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書時作好如下工作：

　　1、如發現標書中出現涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；

　　2、記錄標書送達時間(超過規定時間標書作廢)；

　　3、審核保證金收據（并將收據號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；

　　4、技術標書和商務標書是否分開（沒有分開的標書讓供應商在規定時間內修改或作廢）；

　　5、在收到標書發現有異常情況時必須第一時間通知采購員。

　　(六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作，另外一人監督、復核。

　　(七)對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內容，必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。

　　第八條采購價格的產生

　　(一)采購招標員依據《采購價格產生管理制度》中的相關規定產生價格，價格產生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。

　　(二)采購員根據審批后的招標結果，采購經理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。

　　(三)分公司采購人員對統采物料、區采監管物料、授權采購物料價格調整必須報總廠采購部批準；同時統采物料和議標軟件產生價格后，分公司不允許再與供應商二次議價。

　　(四)配額的分配、調整、實際執行情況的跟蹤、監督，具體參見《供應商配額分配管理制度》。

　　第九條

　　合同的簽訂

　　(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。

　　(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據，以標書要求、商談內容為根據編寫，超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內容。分公司須報分公司負責人同意。

　　(三)在簽訂合同時，應注意：

　　1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱；

　　2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發部制定的物料采購標準執行，包括感官、理化、衛生、微生物、檢驗方法、車輛衛生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。

　　當我公司原物料采購標準發生改變時，必須在一個月內通知供應商，并根據我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書面確認函。

　　3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整，例如：經辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。

　　4、所有合同內容的填寫只能使用簽字筆；

　　(四)采購員必須在合同到期前15天續簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。

　　(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執行。

　　(六)總部的固定格式合同，經財務部審核、采購部經理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務部、采購部總經理審核后，必須報總經理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。

　　(七)區域分廠的固定格式合同，經分公司負責人審批后即可完成，財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。

　　第十條采購訂單的下達

　　(一)采購員每日必須登錄網上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。

　　(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯系，落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經采購部經理及相關領導同意后，采購員方可接單。

　　(三)采購員將訂單以傳真的形式發送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應商提供授權書指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書上必須加蓋供應商公條原件，授權書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應商發訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統一保存。

　　(四)為避免人為操作不當等原因造成漏單現象，統當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。

　　(五)采購員不允許由于工作疏忽出現漏下訂單現象，如發現采購員漏下訂單，給予以下處罰：發現一次處罰50元；兩個月內出現兩次罰款200元；兩個月內出現三次以上（含），給予辭退處理。

　　第十一條

　　采購訂單的跟蹤

　　(一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數量與訂單數量有差異（收貨數量不得小于訂單數量的90%），采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數量，以便供應商準確的開具發票。

　　(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關部門溝通協調，以在第一時間內解決；如屬供應商原因，則根據實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。

　　第十二條

　　采購訂單的撤銷、變更、終止

　　(一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經采購經理審批后，采購員方可執行。經審批過的采購申請應注意：

　　未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。

　　(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應商進行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理方案。

　　第十三條

　　物料的入庫

　　采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續。

　　第十四條

　　不合格材料處理

　　(一)如到貨物料經品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。

　　(二)對于已辦理入庫的物料，由于質量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報至財務部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報，拿出合理的解決辦法。

　　(三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回，授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認為準。

　　第十五條

　　季節性原料的采購

　　(一)季節性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節性原料采購單獨列出，具體如下：

　　序號

　　原料名稱

　　采購時間

　　備注

　　主要采購春季，數量不夠秋季補貨

　　(二)季節性原料的采購時機由采購部提出后，原料使用部門5日內做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計劃的準確性負責。

　　(三)為將風險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。

　　(四)季節性原料首批貨到后，采購員應到現場查看，發現問題及時反饋給供應商。

　　第十六條

　　其他規定

　　(一)協助財務部與供應商對往來帳及發票等事項的溝通與協調。

　　(二)了解所負責物料的標準、采購環境、供應商資源等情況，加強市場價格的跟蹤。

　　(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現有采購信息（包括：價格、現供應商、現庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應商提高交易條件。

　　(四)受理供應商的投訴。

食品采購管理制度10

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要認真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛生許可證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的.肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。學校食堂食品原料采購管理制度6

　　1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

　　3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。

　　4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

　　5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。

　　6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。

　　7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發現問題及時糾正，確保學校食品衛生安全。

食品采購管理制度11

　　購貨單位：

　　甲、乙雙方經過友好協商，本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關系，為明確雙方的權利義務，保障雙方利益，特訂立本合同：

　　一、資質保證：

　　1、乙方保證具有從事本合同商定商業行為的合法經營權，已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經營資質，包含但不限于取得營業執照、經營許可證、衛生許可證在內的相關資格及許可。

　　2、因乙方違法經營或超范圍經營所引起的一切后果由乙方自行承當，同時乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。

　　二、采購方式：

　　1、甲方每次采購前，以口頭方或書面形式向乙方下達訂單，訂單內容應認真說明訂購貨物的品名、數量、交貨地點和特別要求等；

　　2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量，應于訂貨的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送貨。

　　三、質量保證：

　　乙方供應的糧油及農副產品的質量應當符合以下標準：

　　1、經國家和地方質檢和衛生、食品等行政部門檢測合格的貨物；

　　2、通過國家食品生產許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志；

　　3、乙方所供應的貨物為甲方要求之品牌規格的貨物，非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物；

　　4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的數量或體積，不存在少斤短兩的情形，否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。

　　四、數量要求：

　　1、訂貨數量以每次的訂單為準；

　　2、乙方未按訂單要求的數量交貨時，少交的部分，如甲方不需要，以甲方實際收到的數量為準；如甲方需要，乙方應當在一日內補交。

　　五、貨物價格：

　　1、貨物價格由雙方協商確定，但乙方應確保供應給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的；

　　2、如甲方在同期比價中發覺乙方供應的貨物價格高于市場，則以市場進行結算，乙方不得提出異議。

　　六、送貨時間、方式和費用承當：

　　乙方應保證按甲方訂單要求的'時間保質保量的送貨到交貨地點，不得延期，否則應當依照本合同的商定向甲方支出違約金。

　　七、付款方式

　　雙方確認接受月結方式，貨款分為每月支出一次，甲方在核對確認無誤后2個工作日內支出；

　　八、違約責任

　　1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關資質或乙方交付的貨物存在質量問題或造成安全事故時，乙方無權要求甲方支出剩余貨款，且甲方有權解除本合同，乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失；

　　2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時，除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外，還應當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。

　　3、本條中乙方應當承當的違約金，甲方有權直接從乙方貨款中扣除，甲方將在扣除時書面通知乙方，乙方不得提出異議。

　　4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法，可隨時向乙方提出，乙方應適時改進，否則，甲方有權停止與乙方的合作。

　　5、本合同履行過程中，乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方，否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行中發生爭議時，雙方應當首先通過友好協商的方式解決，協商不成時，雙方同意提交人民法院訴訟解決。

　　十、合同有效期限

　　暫定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否續簽雙方另行協商。

　　十一、其它

　　1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜另行協商。

　　甲方：xxx

　　乙方：xx

　　代表人：xxx

　　代表人：xx

　　電話：xxx

　　20xx年x月xx日

食品采購管理制度12

　　為了加強學校食品衛生治理，落實選購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執單據。

　　三、進展選購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產品。

　　四、到證照齊全的生產經營單位或市場選購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規、規定的產品。不選購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的`食品、蔬菜及原材料。

　　五、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。

　　六、選購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　七、選購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經收發治理員簽字認可后入庫或使用，全部選購食品必需當天逐項記入《食品選購與進貨驗收出入庫清單》。

食品采購管理制度13

　　一、目的

　　為了使本食堂對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于所需的原料采購

　　三、工作程序

　　1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：

　　a、法人資料、資質、資信等；

　　b、產品質量狀況；

　　c、價格與交貨期；

　　d、歷史業績等。

　　2、對合格供應商的控制

　　a、質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；

　　b、供應商每次供貨如產品質量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執行，如交貨期，交貨數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

　　3、采購資料

　　對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規格、數量、采購依據等報總經理批準。在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

　　4、采購產品的驗證

　　原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有qs標志的'產品，質量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。

　　原輔材料驗收：

　　從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產品進廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：

　　a、采購產品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。

　　采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業執照、衛生許可證、生產許可證（如在發證范圍）和出廠檢驗合格證明；

　　如供應商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其采購產品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續；

　　來自非合格供應商的貨物拒收；

　　到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止；

　　連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；

　　運輸車輛是否衛生；

　　外包裝是否有破損、有油污等；

　　驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；

　　標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；

　　采購部每年對合格供應商進行一次復評。

　　b、原輔料的貯存：

　　原輔料應在專用庫房中分類貯存。

　　5、采購產品的質量跟蹤

　　采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經理批準取消其供貨資格。

食品采購管理制度14

　　1、指定經培訓合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應當掌握餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

　　2、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂食品安全質量保障協議或采購供應合同。

　　3、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　4、從銷售經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量和長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證的每筆送貨單。

　　5、從銷售經營單位（商場、超市、批發零售市場等）少量和零食采購時應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證的`每筆送貨單。

　　6、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　7、從食品銷售經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明復印件；從屠宰企業直銷采購的，應當索取并留存供貨方章子（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

　　8、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

　　9、批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明復印件。

　　10、采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。

　　11、食品、食品添加劑級食品相關產品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定、與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

　　12、按產品類別或供應商、供貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

食品采購管理制度15

　　1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

　　a.法人資料、資質、資信等

　　b.產品質量狀況

　　c.價格與交貨期

　　d.歷史業績等。

　　2、對合格供應商的控制

　　a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

　　b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

　　3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

　　4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的.，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

　　對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

　　5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

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