內部管理制度

時間：2024-05-21 16:21:03 制度我要投稿

內部管理制度

　　在生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編收集整理的內部管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內部管理制度

內部管理制度1

　　一、日常管理制度(工作紀律)

　　1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。

　　5、工作期間保持辦公場所環境衛生，倉庫整潔。

　　6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

　　7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

　　8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

　　9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。

　　10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　二、日常業務管理制度

　　1、客戶資料管理

　　a全面搜集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

　　b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現a類客戶單店商品信息管理。

　　2、片區路線及周期管理

　　a、建立每片區客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

　　b、根據片區客戶數量，合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。

　　c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。

　　d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

　　3、業績量化管理

　　a、每天業務人員回公司后填寫<片區銷量進度表>及<單品銷量進度表>。

　　b、每天業務人員遞交拜訪線路圖后，由內勤統計填寫<流通市場進度表>。

　　c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。

　　d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區人員工作。

　　4、促銷活動的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

　　b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執行。

　　c、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

　　5、欠條管理

　　公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、收回。

　　規定如下:

　　(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

　　(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。

　　(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業務保存。

　　(4)欠款后續由業務人員負責追回。

　　6、市場問題反饋

　　a、每片區每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

　　b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

　　三、業務工作流程管理

　　1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

　　2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

　　3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。

　　4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。

　　5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、回收。

　　6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

　　7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。

　　8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結當日市場狀況，提升自身工作能力。

　　流通中的幾個關鍵點:

　　a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。

　　b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

　　c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。

　　d、培養與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

　　e、制定合理的'拜訪路線及周期。

　　四、業務司機

　　1、崗位內容

　　做好車輛行駛，檢查及保養工作，配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

　　2、崗位職責

　　(1)認真完成每天的出車任務。

　　(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。

　　(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。

　　(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規則停車。

　　(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。

　　(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。

　　3、獎勵

　　(1)駕駛員每月100元車輛維護費

　　(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修 (3)車輛正常保養維護由公司維修

內部管理制度2

　　為認真貫徹落實市中心“創建”活動實施方案，全力打造“規范、創新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規章制度，以資執行。

　　一、辦公環境優美

　　1、辦公室內整潔美觀，做到地上無煙蒂、廢紙；桌上無灰塵、雜物；墻上無蛛網、痰跡等；辦公用品、文件資料等擺放有序。

　　2、辦公樓大廳設置分布圖、辦事流程圖、服務指南和公示承諾，方便來人辦事。

　　3、辦公區內綠化、美化、凈化。秩序井然，無亂停亂放。

　　4、實行門前三包，責任區內路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。

　　5、衛生間設備完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁所文化”的痕跡。

　　二、行為舉止文明

　　1、亮牌上崗，身份牌標明姓名、職務、分工，放置統一，明顯可見。

　　2、提倡講普通話，說話親切和藹，態度熱情，語句清晰，表達準確。

　　3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長發，女同志不濃妝艷抹，不著奇異服。

　　4、舉止端莊，站時穩重，坐時文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。

　　5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動自報單位、姓名，多用“你

　　好”、“請問”、“謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪個”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因不耐煩的惡劣態度。

　　6、關心集體、愛護公物，厲行節約，養成下班切斷電源，鎖門關窗等良好習慣，確保安全。

　　三、辦事辦文規范、高效

　　1、實行政務公開制。公開辦事制度、辦事程序、辦事權限、辦理時限。通過報紙電視臺，將公積金方面與群眾切身利益密切相關的`法律、法規、政策、意見、辦法等及時公開；公積金的資產負債、損益、增值權益分配等內容的財務報表向縣政府、縣人大報告；落實發放公積金有效憑證，開通個人公積金電話查詢業務。

　　2、實行首問負責制。要全面提高全體人員的政策水平和業務技能，回答服務對象咨詢和辦理公積金業務時，要做到“一口清”、“一次明”，對不屬于職責范圍內的事，主動帶領或指引到相關承辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對沒有一次性說清而造成了事項推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理后續事項直至辦結，避免辦事者重復跑腿，一推再推。

　　3、實行限時辦結和服務承諾制。公積金提取審批、辦理破產專戶中職工公積金支取和轉移，單位公積金繳存登記核準等，只要符合條件并材料齊全完備的，均即時辦結；對公積金個人貸款審批，辦理公積金委貸基金劃撥，由5個工作日縮短為3個工作，對單位公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數審核由5個工作日縮短為3個工作。

　　4、堅持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只說“怎樣才好辦”，善于創新機制，拓寬思路，靈活變通，積極營造良好的辦事環境。

　　5、處理文件快速準確，對上級來文，件件有著落，對單位和個人的請示、要求、投訴，事事有回聲，做到當日事，當日畢；段段理，段段清。

　　6、實行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接待態度熱情，微笑服務，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見相送。遇到難題，認真解釋，耐心疏導。

　　四、工作紀律嚴明

　　1、嚴格執行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向領導或同事告明去向，并在“外出留言板”上寫明。

　　2、上班時間精力集中，不串崗閑聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩電腦游戲，不看與工作無關的報刊和音像。

　　3、愛崗敬業，工作勤奮，積極進取。無精神疲乏、醉酒上班，消極怠工等現象。

　　4、加強行風政風建設，嚴格行業自律，公布監督電話，設立行風監督信箱，聘請行風監督員，主動接受社會各界監督，杜絕倒序設卡，不給好處不辦事的現象。

　　5、內部團結協作，密切配合，主動協調。處理基層反映的困難、問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，堅持原則，以理服人，以情動人，依法管人。

內部管理制度3

　　一、會計崗位職責

　　1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

　　2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。

　　3、負責會計核算，按時申報各項稅費。

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

　　二、出納崗位職責

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

　　3、根據收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、根據收、付款憑證登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

　　9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。

　　11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

　　三、固定資產的管理規定

　　1、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。

　　2、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

　　3、公司的固定資產及低值易耗等財產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥。

　　4、每年年終必須進行一次固定資產盤點及低值易耗等財產，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

　　四、印章使用的`管理

　　1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

　　2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管

　　3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　五、公司員工差旅費的規定

　　1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

　　2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

　　3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

　　4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

　　5、市內交通補貼，每人每天10元標準。

　　6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

　　六、物資采購規定

　　1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

　　2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

　　3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。

　　4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。

　　5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。

　　6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。

　　7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

　　8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理規定

　　1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。

　　2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

　　八、財務審批、報銷規定

　　1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。

　　2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。

　　3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。

　　4、員工個人因私借款一律不予批準。

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