組織管理制度

時間：2023-07-23 17:42:27 制度我要投稿

組織管理制度15篇(優選)

　　在日常生活和工作中，制度使用的情況越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的組織管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

組織管理制度15篇(優選)

組織管理制度1

　　為加強財務管理，規范財務行為，防范財務風險，按照合法、安全、有效的原則實現項目資金高效運作，根據《會計法》、《民間非營利組織會計制度》等法律法規，結合余姚市實際情況，特制定本制度，具體內容如下：

　　第一條財務管理的主要任務是通過資金的管理和運用，對項目的財務活動進行綜合管理。具體內容：預算管理、集中撥付、專款專用、專賬核算，提高組織的財務管理能力。

　　第二條財務管理是項目管理的重要組成部分，各項目團隊須根據合同規定，配備具有專業資格的財務人員，切實做好財務管理工作，規范財務核算，保證財務會計信息的真實、完整。

　　第三條所有的公益服務項目在申報時，都需申報公益服務項目專項資金使用預算明細。項目資金審批下達后，項目資金使用內容應與項目申報預算一致，并在每月活動后報銷或者上報活動費用支出。

　　第四條公益項目的經費預算，按照下面要求進行編報：

　　（1）社會服務支出。直接用于受益對象和開展社會服務活動所產生的物品購置、場地設備租賃等費用，應保留活動照片和檔案、受益對象清單、發票和消費明細等備查。物品購買要附明細購物清單，要注明具體活動項目用途，并有經辦人、驗收人、批準人簽名列支的審批手續,物品領用必須有經辦人、領用人、批準人簽名的審批手續。嚴禁列支各類購物消費卡票據和業務內容“模糊”的票據。直接用于受益對象和開展社會服務活動所產生的資金總計不得低于項目資金總額的50%。

　　（2）補貼費（包括勞務費）。用于開展項目活動或者提供服務所發生的交通、誤餐、通訊、保險等必要的費用，以及支付給實施團隊人員的費用。每人每天最高不得超過50元。費用的支付應保留人員名單，包括領取人姓名、性別、聯系電話、服務時間、費用名稱、金額、領取人員簽字等內容。對于非實報實銷的補貼款，應建立補貼標準，不得超規定的標準列支。總計不得超過項目資金總額的20%。

　　（3）培訓費。用于人員培訓費用支出，應保留講師簡歷、培訓方案、教材講義、活動照片和檔案、簽到表、發票、消費明細等備查。專家費的開支一般參照高級專業技術職稱人員500元/人天、其他專業技術一般人員300元/人天的標準執行。超過兩天的，第三天及以后的費用標準按200元/人天執行。專家授課應保留費用支付表，包括姓名、性別、身份證號碼、聯系電話、工作時間記錄、專家費金額、領取人員簽字等內容，專家授課費，總計不得超過項目資金總額10%。實施方工作人員不得領取專家費。對于發生的專家費，實施方應按國家有關規定代扣代繳個人所得稅。

　　（4）宣傳費。用于開展項目活動或者提供服務所發生的資料印刷、版面制作等費用，應保留樣稿樣品、發票等備查。總計不得超過項目資金總額的10%。

　　（5）其他費用。是指無法歸屬到上述費用中用于機動的費用。包括項目活動物資、會議費等，以及已經登記注冊且資質完備的法人社會組織的機構行政、財務、宣傳及其它管理費用，總計不得超過項目資金的10%。

　　上述資金支付中涉及的相關稅費應按國家相關規定依法繳納。

　　第五條

　　公益項目資金原則上不得用于購買固定資產。對于必須購買固定資產的項目，需經市中心審核同意，在項目實施結束后報市中心統一備案，并注明固定資產名稱、規格、數量、購買日期、存放地點、保管部門、保管人等。

　　第六條

　　編制項目資金支出表。實施方的財務人員應在中期報告中據實填寫“資金支出情況”一欄，在終期報告中據實填寫“資金支出情況”一欄和“項目支出明細表”。

　　第七條公益服務項目專項資金按正常渠道集中撥付至實施項目的社會組織（單位）或實施項目所依托的社會組織（單位）賬戶；如果沒有賬戶也可由中心代為報賬。項目分兩次撥款：初期簽訂合同后撥付70%、終期評估結題驗收后撥付30%。

　　簽訂公益項目創投合同，收到項目資助的金額后，應向合同相對方出具相關票據。

　　第八條公益服務項目專項資金要專款專用，不得挪用。由項目負責人及項目團隊根據項目進展需要申請使用，不得用于與項目開展無關的支出，也不得由項目團隊以外的人支配使用。

　　對評估驗收不達標或雖達標，但未按項目計劃要求執行的項目結余資金，應當退回市民政局；立項團隊嚴重違反相關規定的，其不誠信的行為將記錄在案，并取消其再次參加公益創投活動的資格。

　　第九條公益服務項目專項資金在財務核算上應實行專帳核算。即按照資金來源、資金支出分別設立專項明細賬，準確核算、明確記錄每筆經濟業務的'發生。

　　第十條公益項目必須設立項目明細賬進行會計核算。對發生的每筆收入、支出、費用、成本，應當在當月及時辦理會計核算程序，不得積壓和跨月。

　　編制項目收支報表：根據項目協議的要求按月編制項目收支報表按時歸檔；編制項目收支決算表：項目收支決算表應在公益創投項目全部完成的次月上報。

　　第十一條公益創投項目的列支手續分為以下三類：

　　1.原始票據的列支：內容包括單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額等要素；應當履行經辦人、證明人、批準人簽名等審批手續；不得列支各類購物消費卡票據和業務內容“模糊”的票據。

　　2.物品采購的列支：要附明細購物清單；要注明具體活動項目用途，并有經辦人、驗收人、批準人簽名列支的審批手續；要有專人登記管理，對于經常發生或數量金額較大的物品，要辦理出入庫手續，購入時要填寫入庫單，領用時要填寫領用單。

　　3.人員補貼類的列支：志愿者補貼、專家講師的培訓講課費等的發放要制表造冊，并有領取人、經辦人和審批人的簽名手續；要附活動項目的補貼等費用發放依據，包括志愿者簽到表和專家講師簽到表。

　　第十二條在項目實施過程中，應嚴格按項目計劃標書和批準的項目預算執行。除下列原因外，不得隨意變更或者終止項目預算：

　　1.項目在實施過程中，因計劃不周或物價波動等原因，致使項目內容發生變化，必須進行項目預算調整的，立項團隊應當事先向監管方提出預算調整申請報告，并按監管方出具的批復意見進行調整。擅自調整項目預算內容的，視情責令整改，直至停撥或收回資金。

　　2.因不可抗力等原因，無法繼續履行合同約定的，應當向監管方提出終止申請，經核實后，未履行合同的項目資金按原出資渠道全額收回。嚴禁擅自向他人轉讓服務項目。

　　第十三條本項目會計檔案實行專人管理，會計檔案由財務人員負責整理歸檔。會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、財務報告以及其他會計資料。

組織管理制度2

　　一、工程部的特點

　　工程部負責電力、電梯、空調、給排水及弱電等系統的運行管理、設備維護保養，負責裝修設施的維修工作，堪稱公司的心臟部門。

　　工程部的管理需要有科學性和嚴密性，除了因為它本身的技術性外，還因為它的工作直接或間接的與客人聯系在一起。客人來到公司需要得到物質上的、精神上的享受，而這種享受很大程度上是依賴于完善的服務設施和設備，離開了這些，服務質量就沒有了支撐點，就沒有后盾。

　　二、工程部的基本職能

　　1、供應能源——工程部必須管理好為公司日常經營提供能源的設備如供電，供熱，供冷，供汽，等負責控制和運行這些設備，并保證公司的需要。

　　2、設施設備維修——工程部負責公司的設備設施維修和保養。

　　3、設備設施增建、更新和改造——為了發揮設備的綜合效益和避免設備老化，并不斷提高和完善公司的形象，使公司永褒青春，提高競爭力，應對設備設施和公司裝修進行增建，更新和改造。

　　三、工程部的管轄范圍

　　1、負責公司電力、電梯、空調系統；冷熱給水、排水系統、弱電系統的運行管理、設備維護、保養和故障檢修。

　　2、負責公司水暖設備、機械設備的維修保養和故障檢修。

　　3、負責公司電冰箱、清潔機械、人力推車和五金構件的檢修工作。

　　4、負責公司內外裝修設施、家具、裝飾燈具的維修、保養工作。

　　5、負責公司動力各系統的完善改造、設備更新和小項增改工程施工。

　　6、對公司土建結構方面的滲漏水等負責聯系處理。

　　7、負責油料的儲存和發放及其設備的維修保養。

　　四、工程部組織結構

　　1、崗位設置

　　1—1工程部主管：負責工程部的運作管理。

　　1—2弱電工：負責配電及電氣設施的.運行維修。

　　1—3空調工：負責空調系統的運行和維護。

　　1—5水暖工：負責給排水和水暖設施的維護檢修。

　　1—6機修工：負責洗滌設備、五金構件和機械的維護檢修。

　　2、組織結構

　　按以上崗位結構和人員編制，工程部技工分為2個班組：

　　2—1電工班：強弱電工共7人編為單獨班組；其中1人兼任領班。

　　2—2維修班：空調、電梯、水暖、機修共5人編為一個班組；其中一人兼任領班。

　　3、管理結構

　　3—1各班組人員按崗位職責分別對所屬工作負責；

　　3—2領班負責分配本班人員的工作，帶領本班組人員按相關程序完成所屬范圍內的任務，負責對本班組人員進行考評；

　　3—3主管根據工程部的任務內容將工作分配到各班組，負責統籌和協調，直接對領班進行考評，必要時直接對班組技工進行考評。

　　5、技工素質要求

　　5—1強弱電工：熟悉高低壓電氣系統及配電操作、電氣維護和檢修；有3年以上實際經驗；持相關職業資格證。

　　5—2空調工：熟悉中央空調系統；有一年以上實際經驗；有一定機電技術基礎。

　　5—4水暖工：有熟練的給排水管道維護檢修施工技能；熟悉pvc、pap、ppr管道施工工藝。

　　5—5機修工：有熟練的鉗工、機械維修綜合技能；會電氧焊；有一定電氣基礎。

　　五、工程部設備管理模式

　　1、工程部內按設備系統類別劃分不同崗位，并將相應崗位合并為兩個班組。班組內人員由領班按任務所需和個人專業特長分配不同崗位，但可以根據排班和實際任務的需要，調整到本班組的其他崗位，滿足以精簡經濟的人力保持設備良好運行和維護的需要。

　　2、各崗位當班人員按職責范圍和崗位職責負責所屬設備的運行和維修保養，嚴格遵守設備安全操作規程，按制訂的運作程序規范的完成工作任務。

　　3、設備維修作為工程部設備管理的主要內容，將按日常報修、日常巡查檢修、預防性維修和翻新改造四個功能塊來進行，具體說明如下：

　　3—1維修功能

　　所有設備設施維護、保養和檢修以四個功能塊來完成：

　　3—1—1預防性維修：所有設備設施均制訂維護保養和檢修計劃，按既定時間、項目和流程實施預防性的檢修。

　　3—1—2日常報修處理：設備設施的使用部門在日常使用過程中發現的故障以報修單的形式通知工程部采取維修措施。

　　3—1—3巡查檢修：工程部各班組值班人員在當班時段至少對責任范圍內的設備設施進行一次巡查，發現故障和異常及時處理。

　　3—1—4增改翻新：根據設備設施的具體情況和實際需要，對已有的設備設施進行增加、改進性能和翻新處理，使設備設施重新恢復使用價值，得到良好的利用。

　　3—2維修結構

　　3—2—1主管負責根據物業設施規模制訂維修程序和維修計劃。

　　3—2—2以各專業班組為單位，按既定的責任范圍，分別負責所屬區域或設備設施的維護、保養和檢修。

　　3—2—3重要設備設施和綜合專業性設備設施由主管負責組織相關班組共同進行維護、保養和檢修。

　　3—3維修控制

　　3—3—1主管負責監督各班組按既定的程序和計劃實施，控制維修成本、效率和質量。各班組按程序和計劃在領班的組織和帶領下，實施并完成設備維護、保養和檢修。

　　3—3—2日常報修處理由報修部門負責驗收設備修復質量并簽收《工程報修單》。

　　《工程報修單》共三聯由報修部門驗收簽字后一份報修部門留存、一份工程部備查、一份由工程部每月匯總轉交財務核算材料成本。

　　3—3—3預防性維修項目由維修人填寫《維修記錄》，使用或保管部門進行驗收簽字；如有更換配件或耗用材料以《工程報修單》方式處理。

　　3—3—4工程部日常巡查中的檢修由檢修人填寫《巡查檢修記錄》，并由使用或保管部門驗收簽字；如有更換配件或耗用材料以《工程報修單》方式處理。

　　4、技術與安全運行保障模式

　　4—1成立以主管為組長、各班領班為副組長、各崗位骨干為成員的工程部技術與安全運行保障小組，集中工程部優勢力量及時迅速的解決工程部運作中的各種技術難題、加強和保證安全運行。

　　4—2技術與安全小組各成員在日常工作中同步負責所在班組或崗位的技術與

　　安全保障。密切注意所屬責任范圍的設備設施及人身財產運行安全。

　　4—3領班負責制定本班技術與安全運行保障計劃，組織本班技術培訓和安全檢查；主管負責制定本部門技術與安全運行保障計劃，組織全部門的技術和安全檢查。班組和全部門按計劃時間和項目進行技術培訓和定期的安全檢查、評估，對發現和存在的隱患及時處理，確保工程部安全運行。

　　4—5工程部日常運作中各崗位出現的技術疑難問題當班人員不能解決時，主管及時組織技安小組成員共同想辦法處理。確認部內無力解決的，由主管及時向上反映，并盡快聯系專業公司或廠家支持，確保公司正常經營。

　　4—6實行安全操作一票否決制。各崗位人員嚴格遵守操作規程和安全制度，對工作認真負責，杜絕事故發生。在部門或公司組織的安全檢查中不能達標的班組和崗位，本月各項獎勵一律取消。凡發生安全責任事故的，情節嚴重的直接責任人立即調離工程部。

　　六、程部財務管理模式

　　1、主管對本部門的財務管理負有直接責任。

　　2、工程部所有物品申購領用均需主管審核簽字，嚴格控制備件庫存成本和非營業所需物品領用。

　　3、工程部工具和常用備件由各班組直接從公司倉庫領用，并負責保管。不另設保管員。

　　4、每月財務盤存日，先以班組為單位由領班負責進行物品清點，并與倉庫核對后，報表交主管匯總。主管

　　5、負責將本月所有財務報表匯總交財務部。不另設財務或統計員。

組織管理制度3

　　第一章總則

　　第一條約束范圍本制度適用于以增強自主創新能力和促進企業高新技術產業生產的研發項目。

　　第二條職責

　　公司研發項目實行統一歸口、分級分類管理體制。

　　一、技術研發部作為管理公司科技工作的綜合職能部門，在公司的領導下，負責公司科技進步與工作的管理。主要管理以下職能：

　　1. 貫徹執行黨和國家有關科技工作方針、政策和公司發展目標；組織提出公司科技發展規劃和與之下相應配套實施辦法。

　　2. 組織公司年度科技計劃及費用預算編制，組織年度科技計劃的實施、考核、評審、驗收等管理工作；負責協調和管理政府下達的科技計劃項目；負責公司科技項目管理。

　　3. 負責公司科技成果、科技統計及科技檔案管理；負責公司知識產權與科技成果申報與管理，組織公司科技活動績效評價與考核，組織各類科研獎勵評審，提出獎勵意見。

　　4. 負責組織重大技術引進項目、重大技術改造項目等前期技術論證和評估。

　　5. 負責公司參加的各類協會、學會等日常管理；負責企業技術執行的日常管理工作；負責組織開展對外科技交流等活動。

　　二、財務部作為研發活動的重要參與部門，應當積極配合技術研發部開展研發經費的統籌管理工作，主要管理以下職能：

　　1. 負責審核技術研發部年度研發經費預算，給出研發經費預算評價上報公司領導。

　　2. 負責監督研發經費的使用情況，定期上報公司領導。

　　3. 負責參與編制年度研發經費計劃。

　　三、生產部作為公司生產活動的主體，應當積極配合技術研發部開展研究開發與科技創新的具體實施工作，主要管理以下職能：

　　1.負責收集生產過程中遇到的各類難以通過一般手段解決的技術問題，包括工藝、設備、產品質量等，及時向技術研發部匯報。

　　2.負責為技術研發部開展科技活動提供協助，包括必要的人員、必要的設備；為技術研發處于小試或中試階段的項目，提供生產支持。

　　第二章研發項目的組織與管理

　　第三條立項程序項目的立項的一般程序為：項目調研、編寫項目立項報告、項目評審、項目立項。

　　第四條項目調研

　　1、項目調研工作由技術研發部完成。

　　2、項目調研的主要任務：

　　（1）、論證該領域技術（產品）的技術發展方向和動向。

　　（2）、論證該領域技術（產品）的市場動態及發展該領域技術（產品）的技術優勢。

　　（3）、論證發展該領域技術（產品）的資源條件的可行性。(含物資、設備、能源及外購外協件配套等)。

　　3、項目調研結束，技術研發部提供項目立項的可行性研究報告或者立項申請報告。該報告應包括（可根據實際情況調整）：

　　（1）、項目概況，國內外同類研究情況（包括技術水平）；

　　（2）、市場需求、經濟、社會、生態效益分析；

　　（3）、主要研究內容、關鍵技術；

　　（4）、預期目標（要達到的主要技術經濟指標；

　　知識產權申請情況）；

　　（5）、現有技術的知識產權情況及自主知識產權的擁有設想；

　　（6）、已有條件分析（包括原有基礎、技術力量的投入、科研手段和研究成果的生產或應用去向）；

　　（7）、實施方案（包括進度安排）；

　　（8）、項目預算（包括經費來源及用途）；

　　（9）、預計項目主要參加人員及其簡歷。

　　第五條項目評審

　　1、技術研發部提交《項目立項可行性研究報告》或者《項目立項報告書》由公司組織評審會完成審查。

　　2、評審會由以下人員組成：總經理，技術總監，研發部經理，技術部經理，技術骨干，財務部門負責人等。必要時可外聘專家擔任顧問。該評審委員會實行選舉評審負責人制度，涉及技術研發項目管理的所有文件必須獲得多數評委通過后由負責人簽字方可生效。

　　3、審查通過的項目方可立項并進行下一步的實施。

　　第六條項目實施

　　1、公司技術研發部負責組織相關部門進行開題論證并編制《項目立項報告》或《立項申請報告》，經相關部門會簽、技術研發部經理審核后，報總經理批準實施。

　　2、開題論證時應確定一名項目組長，組成一個結構精干的項目小組負責項目的開發，中途不得隨意變更。

　　3、項目組長不得兼任兩個以上（不含兩個）科研項目。同等條件下，項目組長優先由各級技術骨干擔任。項目組長應具備以下條件：

　　（1）、在本專業領域有較高的理論技術水平和較強組織協調能力; （2）、70%以上時間投入本項目的研究和組織管理工作; 4、項目組長應履行以下職責：

　　（1）、負責科技項目實施，制定實施方案，確定技術路線，組織并參加主要研究工作；

　　（2）、負責組織科技項目需工作材料的編報，并向技術研發部報告工作；

　　（3）、負責科技項目實施過程中知識產權、保密、技術資料歸檔和對外協作管理等工作；

　　（4）、按照有關規定使用科技項目經費；

　　（5）、負責項目組成員推薦和管理；

　　5、項目組主要成員一人最多同時參加兩個課題。每個課題參加人中原則上不多于11人，類科技專項每個課題參加人員原則上不多于15 人。

　　6、科研項目實行項目組長負責制。項目組長依據《項目立項報告》制定科技項目實施方案，確定工作目標、進度、人員、設備、實（試）驗條件等。

　　7、各相關部門負責為項目的實施提供必要條件，組織項目的過程管理。

　　8、技術研發部組織專家或相關人員不定期對項目進展情況監督指導和跟蹤檢驗，協調解決實施過程中出現的`問題。

　　9、科研產品應采用國家標準，在充分滿足使用需要的基礎上，做到標準化、系列化和通用化。

　　10、每個研發項目由技術研發部經理主持召集有關部門進行鑒定，多方聽取意見，從技術、經濟上作出評價。經確認通過鑒定的項目，需報技術副總批準后方可成批投產。

　　第七條項目管理

　　1、技術研發部對科研項目每月進行一次階段檢查，半年進行一次中期評估。

　　2、項目組長應組織項目成員經常檢查落實計劃實施情況，加強項目管理，建立項目檔案。在切實做好日常管理工作的同時，盡可能為研究工作提供必要的咨詢和條件。外委的科研項目，項目組長還應依據外委合同督促外委單位履行合同義務，定期對外委項目進行監督檢查。

　　3、項目檢查評估主要內容：

　　（1）、項目進展情況，項目是否按預訂的計劃進行；

　　（2）、主要成果、創新點是否應用，應用效果如何；

　　（3）、項目負責人和項目組成員是否按規定領導和參加研究工作，是否變更項目負責人或項目參加人；

　　（4）、已有的工作成果和階段性研究成果是否按相關知識產權管理規定執行；

　　（5）、經費使用是否符合項目經費管理辦法和其他規定；

　　（6）、有無不符合項目管理辦法的行為和情況。

　　4、科研項目實施過程中遇到問題應及時向項目組長報告，重大問題立即報告。項目組長根據問題的嚴重程度確定解決方案或向總公司技術中心報告。

　　5、項目組長應保存項目資料特別是原始資料，記載從項目申請、立項、研究到結項全過程的重要情況，收藏有關文字、圖樣、檢測結果、經費開支等材料。項目組長每年年終提交項目研究進度和經費使用情況的書面報告，向技術負責人匯報。

　　第八條項目變更與解除

　　1、技術研發部提出調整計劃任務或終止科研項目的，由技術研發部提出書面調整或終止意見，報請技術副總經理批準后執行。項目小組提出調整計劃任務或終止科研項目的，由項目組長提出書面調整或終止申請報告，經技術研發部審核技術副總經理批準后執行。

　　2、項目在執行過程中遇到下列情況之一，可以提出調整計劃任務或終止科研項目申請：

　　（1）、項目小組所需資金長期不落實的；

　　（2）、經認證，項目所選技術路線、方案已無實用價值，或依托的研發項目發生較大變化導致項目無法進行的；

　　（3）、參加研究開發的合作單位或項目小組人員發生較大變化，導致項目無法進展的。

　　第九條研發經費的管理

　　1、科研項目要按照《研發費用核算管理制度》嚴格執行，以項目為單位實行專項管理。技術研發部以科研項目預期發生的支出為依據，負責編制科研項目經費預算，不得重復預算，并應當扣除已經通過其他途徑列支費用。管理費不得超過項目總經費的10%，外委經費一般不超過項目總經費的30%。

　　2、財務部要按項目進度計劃分期撥給，確保科研工作的資金流保持通暢，并按公司相關規定建立研發費用輔助臺賬，專款專用。

　　3、科研項目經費必須嚴格按照經批準的經費預算執行和管理，由技術研發部總體掌握，財務結算中心監督，不準挪作它用，每期費用超過預算的5%要報請技術負責人批準。科技項目經費在項目執行期可跨年使用。

　　4、項目經費包括：管理費、材料費、燃料動力費、調研費、差旅費、對外技術合作費、外委費、試驗費、產品鑒定費、專利申請費、完成項目獎勵和其他直接費用等。

　　5、項目完成后公司規定的項目獎勵必須全額發放到項目小組成員，發放方式按公司規定執行。

　　第十條物資管理

　　1、對于每一項目所需要的物資，要列入公司物資供應計劃，并保證科技研發項目所需物資的及時和充足。

　　2、用于項目研發的物資，任何部門和個人不得截留或挪用。

　　第十一條保密與知識產權

　　1、技術研發部在科研項目立項時，應進行知識產權文獻檢索和技術分析，明確項目預期產生的知識產權目標、任務及措施。

　　2、項目研發過程中應優先采用公司自主開發的專利、技術秘密、軟件，不得侵犯他人的知識產權。

　　3、科研項目執行過程中應正確合法取得技術秘密，技術研發部和項目小組對形成的秘密事項應及時定密，并采取相關保護措施，防止泄密。

　　4、科技項目實施中形成的技術秘密，其相關內容不得在國內外公開發表、展覽、展示。在內部刊物上發表涉及技術科密的文章時，須經技術研發部對相關內容進行保密審查批準，未經批準不得發表。

　　5、技術研發部應監督科研項目實施中的知識產權開發工作。項目組長是知識產權責任人，應及時發現、申請和保護專利、技術秘密、軟件著作權等知識產權。并按照公司有關規定執行。

　　第十二條項目驗收

　　1、科研項目完成后3個月內應時進行驗收。技術研發部負責依據計劃任務書和批準的計劃任務調整意見組織驗收。項目驗收內容應包括：計劃任務及主要技術經濟考核指標完成情況、主要成果與創新、對外協作研究情況、知識產權與技術有形化完成情況、成果應用前景評價、科技經費決算及使用情況、項目組織管理綜合評價情況等。

　　2、科技項目驗收采取會議驗收、現場驗收、權威機構檢測驗收等方式。其中會議驗收、現場驗收由技術研發部成立驗收委員會。驗收委員會由相關領域技術專家及科技、財務等人員組織，人數一般在7人以上。會議驗收由技術研發部組織、主持，項目組長進行匯報、答疑，驗收委員會經質疑、評議后，形成驗收意見和結論。現場驗收由技術研發部組織驗收委員會赴現場考察、評議，形成驗收意見和結論。檢測驗收由技術研發部組織，委托有資質的檢測機構進行檢測，根據檢測報告確定驗收意見和結論。

　　3、驗收結論分為通過驗收并有重大突破、通過驗收、暫緩驗收、不通過驗收。完成計劃任務書要求，取得重大理論技術創新，經濟、社會效益顯著，驗收結論為通過驗收并有重大突破；

　　完成計劃任務書要求，驗收結論為通過驗收；

　　驗收委員會對驗收意見存在較大異議、需要補充相關材料或證明，驗收結論為暫緩驗收；

　　提供的驗收資料不真實，或未按計劃任務書執行，驗收結論為不通過驗收。暫緩驗收的科技項目，項目小組根據驗收意見在半年內補充完成有關工作后，納入下一年度再驗收。

　　4、項目小組應在通過驗收一個月內向技術研發部提交《項目驗收報告》及驗收歸檔資料。技術研發部對驗收評價報告審核確認報技術負責人批準后，按照有關規定進行科研成果登記，并完成驗收資料歸檔。

　　第十三條考核與獎勵

　　1、技術研發部負責依照《績效考核管理制度》對科研項目執行情況進行考核。

　　2、公司實施年度科技成果獎勵，對在公司技術創新效果做出突出貢獻的部門和個人頒發證書和獎勵。項目組長填報《技術創新創效獎勵申報書》提交技術研發部。由技術研發部負責按《科技成果組織實施獎勵辦法》對技術創新創效獎勵進行逐級申報和評定，審定及公示后下達獎勵文件。

　　3、科技成果保密。公司任何員工不得以任何名義外泄公司核心技術，或為個人及他人謀取不正當利益，否則將承擔法律責任。

　　第三章附則

　　第十四條本辦法由技術研發部負責解釋和修改。

　　第十五條本辦法自發布之日起施行。

組織管理制度4

　　第一章：適用范圍

　　1。1本管理制度規定了組織結構調整流程及規則，同時也規定了《崗位說明書》編制審批的管理規定。

　　1。2本制度適用于的所有員工。

　　第二章：目的

　　2。1規范部門的組織結構管理和組織結構設置。

　　2。2確定部門人員配置，加強對部門結構調整的管理。

　　2。3明確崗位的主要職責和工作任務。

　　第三章：辦理程序

　　3。1組織結構調整

　　3。1。1組織結構調整涉及的內容

　　模塊增加/減少/合并/分裂的'確定

　　部門/模塊/崗位人員編制

　　崗位名稱和《崗位說明書》的確定

　　3。2組織結構

　　3。2。1部門級組織結構

　　組織結構由部門提出方案，與創力人力資源總監達成一致意見。

　　部門組織模塊增加/減少/合并/分裂事宜，如果無人員配置總數變化和崗位晉升，由分管總監/副總和人力資源總監批準；如果有人員配置總數變化和崗位晉升，除人力資源總監批準，還需要子公司總經理批準；如果涉及總監及以上人員變化的，還需要創力總經理批準。

　　組織結構中涉及編制/模塊/崗位名稱等變更，都屬于組織的變更；

　　3。3崗位說明書

　　3。3。1新增崗位/崗位內容的變化

　　組織結構變化產生的新增崗位，部門起草崗位說明書，依據崗位說明書變更/新增審批權限表批準；

　　崗位工作內容發生變化的，部門修正崗位說明書，依據崗位說明書變更/新增審批權限表批準；

　　崗位說明書修正/新增審批權限表

　　崗位類別審批權限

　　總經理

　　董事會/董事長

　　子公司總經理

　　人力資源總監&創力總經理

　　總監/副總經理

　　子公司總經理&人力資源總監

　　副部長/部長

　　部門總監/副總&所在公司人力資源部長&創力人力部長

　　主管以下

　　部門負責人/所在公司人力資源部長

　　第四章：其它事宜

　　4。1經批準的組織結構及中高層的人事調整，由創力人力資源部在全公司公布；

　　4。2因組織重組或調整，產生人員富余或需要調整的，公司統一安排；如果本人與公司協商不能達成一致意見，公司將按照相關規定解除勞動合同并支付補償金。

　　4。3對經審批的組織結構、崗位名稱和崗位說明書相關資料原件由人力資源部歸檔保存；

　　4。4公司組織結構、崗位說明書修正批準后，由人力資源部提供，相關部門在體系文件中自行更新。

　　第五章：生效和解釋

　　5。1本制度經人力資源總監和總經理批準后頒布生效。

　　5。2本制度自20年8月1日生效，由人力資源部負責解釋，公司將根據實際運行情況進行修正。

　　5。3之前公司內其他與本制度相悖之規定，均以本制度為準。

　　5。4附錄是《崗位說明書》格式

組織管理制度5

　　一、為加強我單位義務消防隊組織建設，提高義務消防隊的火災處置能力，制定本規定。

　　二、各部門根據自身情況成立義務消防隊。

　　三、義務消防隊設隊長1人，副隊長1至2人，由部門負責人擔任。

　　四、義務消防隊隊長應履行以下職責：

　　1、認真貫徹落實國家的'消防法律、法規及單位有關消防管理規定，做好義務消防隊的組織領導工作；

　　2、組織制定本單位滅火和應急疏散預案，定期組織本單位義務消防隊員進行演練；

　　3、定期組織義務消防隊員學習消防安全常識和技能；

　　4、組織義務消防隊員檢查、熟悉轄區的消防安全設施情況；

　　5、發生火災后，組織義務消防隊員進行火災撲救，事后積極協助有關部門進行火災調查。

　　五、義務消防隊人數不應小于部門總人數的30%，重點部位義務消防隊人數不應小于其總人數70%。

　　六、義務消防隊應具備以下條件：

　　1、具有初中以上文體程度，身體素質良好，年齡一般在18周歲至50周歲之間；

　　2、熱愛消防工作，忠于職守，具有較高的工作責任感；

　　3、思想覺悟高，有上進心，具備必要的消防安全知識和技能。

　　七、義務消防隊員應履行以下職責：

　　1、認真貫徹執行單位消防管理制度；

　　2、向員工宣傳消防安全知識，發現和消除火災隱患；

　　3、認真學習消防知識，熟練掌握消防設施的性能和操作方法；

　　4、在撲救火災中應服從指揮，堅守崗位。

組織管理制度6

　　第一條公司為求組織合理化以發揮經營效能,并促進公司的發展,特制定本制度。

　　第二條公司設董事五人,其人選均依法律規定由股東會選舉,任期三年,并可以連任。

　　第三條公司董事組成董事會,并由董事中選舉一人為董事長,根據董事會決議代表董事會行使職權。

　　第四條董事會是公司的最高權力機構。公司董事會行使下列職權:

　　1、制定和修改公司章程;

　　2、制定公司的發展規劃、經營方案和投資方案;

　　3、決定公司的減資、增資、轉讓、合并、中止、終止和解散;

　　4、審查公司經營狀況、財務預算和決算;

　　5、決定利潤分配和虧損彌補辦法;

　　6、簽署對外重要合同;

　　7、任免總經理及財務總監;

　　8、制定董事會保留決定權的公司所有重要規章制度;

　　9、決定設立公司的任何分支機構;

　　10、決定公司資產及權益的抵押、質押或保證;

　　11、制定公司解散時的清算程序;

　　12、行使其他依法規定由董事會行使的職權。

　　第五條公司設總經理一人,其人選由董事會聘任,任期三年并可連任。總經理依據經營方針及計劃全面管理全公司業務。其職責為:

　　1、總經理負責公司的經營、業務管理。總經理對董事會負責。

　　2、董事會另有規定外,總經理行使下列職權:

　　(1)組織實施董事會的各項決議,并向董事會報告工作;

　　(2)對公司的日常經營、業務、管理工作全面負責;

　　(3)擬訂公司發展規劃、經營計劃、實施公司章程規定的利潤分配方案和投資方案;

　　(4)擬訂、檢查及修訂公司的基本管理制度;

　　(5)擬訂、審核及修訂本公司的具體規章;

　　(6)任免由其委任的公司其他管理人員;

　　(7)有權代表公司對外處理業務并根據董事會的授權簽署有關合同及協議;

　　(8)向董事會提交月度經營和財務報告;

　　(9)行使董事會授予的其他職權。

　　3、總經理制訂下列規章制度應報請董事會批準:

　　(1)經營和管理制度;

　　(2)財務制度;

　　(3)職工工資、獎懲和福利制度;

　　(4)采購和驗收供應品的制度;

　　(5)需經董事會批準的其他制度。

　　第六條公司定期召開經營會議,商討公司經營策略及各項重要工作。經營會議由總經理主持。

　　第七條公司設辦公室主任一人,輔助總經理辦理所指定業務及處理公司相關事宜,其人選由總經理聘任。總經理因故未能視事時由辦公室主任代理。

　　第八條公司設財務總監一人。其職責如下:

　　財務總監負責稽核公司的各項財務收支、會計憑證、會計帳簿、會計報表和有關資料,按董事會決定的時間向總經理和董事會提交財務報告,并于會計年度結束后三個月內向總經理和董事會提交年終財務報告。

　　第九條公司設下列部門:

　　1、辦公室; 分設:

　　(1)人力資源部

　　(2)行政部

　　2、財務部;

　　3、市場部;

　　4、外聯部;

　　5、ZZ地下河景區;

　　分設:

　　(1)導游部

　　(2)電工部

　　(3)渡工部

　　(4)保安部

　　(5)園林工程部

　　6、XX峽景區。

　　第十條行政部在辦公室主任的領導下展開工作。行政部的職責如下:

　　1、文書管理辦法及其作業流程的研究、設計及改進建議的提出;

　　2、本部門工作目標的擬訂、執行及控制;

　　3、辦公用品的登記、整理、維護、發放及保管;

　　4、辦公環境與設施的改善、整理、維護、安全等事項的處理;

　　5、文書的收發、登記、編號、歸檔及保管;

　　6、辦公用品的采購及備用金的支用與保管;

　　7、表格、書刊、講義、制度的印制、登記及整理;

　　8、通訊設備及電話總機的管理;

　　9、在總經理的指示下,做好公司的`各項接待工作;

　　10、本部門財物的經管;

　　11、其他有關行政事項的辦理。

　　第十一條人力資源部在辦公室主任的領導下展開工作。人力資源部職責如下:

　　1、組織結構、部門職責及權責劃分的研究、分析及改進建議的提出;

　　2、人力資源發展計劃的擬訂、檢查及修訂;

　　3、人事制度與其作業程序的研究、設計及改進建議的提出;

　　4、本部門工作目標的擬訂、執行及控制;

　　5、名額編制目的研訂、控制及調整;

　　6、人員的任免、考勤、考績、獎懲、差假、遷調、退休等事項的辦理;

　　7、員工待遇的分析、研訂及辦理;

　　8、員工教育及培訓計劃的擬訂及實施;

　　9、員工工作安全、福利、保險、退休等辦法的擬訂、實施及改進建議的提出;

　　10、員工資料的調查、統計、分析、整理及保管;

　　11、員工建議制度的建立與推行;

　　12、員工關系的維系及促進;

　　13、有關法律事務的接洽與辦理;

　　14、員工違反公司規章與失職的調查及處理;

　　15、本部門財物的保管;

　　16、其他有關人事事務的辦理。

　　第十二條財務部職責如下:

　　1、財務管理與會計制度的研究、設計及改進建議的提出;

　　2、預算制度的研究、設計、推行;

　　3、財務計劃的擬訂、檢查及修訂;

　　4、本部門工作目標的擬訂、執行及控制;

　　5、年度預算的編制、控制及執行結果的分析與報告;

　　6、現金、契據等由出納保管及移轉;

　　7、各部門收支款項的審核及費用的控制;

　　8、憑證的編制、審核與保管;

　　9、會計賬冊的登記、處理與保管;

　　10、稅務會計事項的處理;

　　11、成本的計算及

　　分析控制;

　　12、財務、會計報告的編制與分析;

　　13、結算與決算報告的編制;

　　14、參與公司各項物資的管理、驗證以及合格供應方的評估;

　　15、參與公司有關制度的制訂、實施;

　　16、參與公司經營計劃的擬訂;

　　17、其他有關財務、會計事項的辦理。

　　第十三條公司設市場部經理一人,輔助總經理辦理有關市場開發總體規劃和其他所指定業務,其人選由總經理聘任。市場部職責為:

　　1、營銷計劃、宣傳公關計劃的擬訂、檢查及修訂,報總經理批準后組織實施;

　　2、營銷管理辦法的研究、設計及改進建議的提出;

　　3、工作目標的擬訂、執行及控制;

　　4、年度預算的擬編、執行及控制;

　　5、營銷途徑的研究與設計;

　　6、促銷活動的設計與執行;

　　7、廣告宣傳及公司網頁的擬訂與執行;

　　8、市場潛力調查及市場情況分析,編寫市場調研報告報總經理;

　　9、收集并整理市場資料,形成完整的市場資料庫;

　　10、業務員待遇的研究及改進建議的提出;

　　11、業務員教育訓練計劃的擬訂、實施協辦;

　　12、有效選擇大眾傳播媒體,宣傳公司形象;

　　13、會同財務部進行營業資料的分析;

　　14、收集游客對景區的意見和建議,妥善處理與本部有關的投訴;

　　15、其他有關業務事項辦理。

　　第十四條 ZZ地下河景區

　　全面負責本景區的游客接待工作。景區經理工作職責如下:

　　1、確保景區各項設施處于良好狀態,保證游客的游覽安全,每周一次安全例會;

　　2、負責景區工作人員安排,參與景區工作人員工資標準及計劃的擬訂;

　　3、負責景區工作人員的應知應會等知識培訓,擬訂培訓計劃;

　　4、負責景區環境衛生工作;

　　5、擬訂景區費用計劃;

　　6、參與景區各項物資的評估及合格供應方的評估。

　　第十五條 XX峽景區

　　全面負責本景區的游客接待工作。景區經理工作職責如下:

　　1、確保景區各項設施處于良好狀態,保證游客的游覽安全,每周一次安全例會;

　　2、負責景區工作人員安排,參與景區工作人員工資標準及計劃的擬訂;

　　3、負責景區工作人員的應知應會等知識培訓,擬訂培訓計劃;

　　4、負責景區環境衛生工作;

　　5、擬訂景區用費用計劃;

　　6、參與景區各項物資的評估及合格供應方的評估。

　　第十六條外聯部的工作職責如下:

　　1、負責公司與政府等部門的外事協調工作;

　　2、根據《公司采購、驗證制度》,負責公司各項經營物資的采購工作;

　　3、處理與本部門有關的其他事務。

　　第十七條公司視業務需要由總經理批準設置各種委員會或顧問及增設其他部門,其人選由總經理聘任。

　　第十八條本制度自頒布之日起施行。

組織管理制度7

　　一、健全財務管理制度。實行“村有、鎮管、縣審計”（村財鄉代管）的農村財務管理體制，具體要求是：在不改變其資金所有權、使用權、審批權和監督權的前提下，實行所有權、使用權、與管理權、監督權的分離，由鄉鎮農經站代理會計業務，村級財務實行報賬制管理。各村委會要根據財務制度和會計制度的要求建立健全各項財務管理制度，主要包括民主管理制度、財務公開制度、財務開支審批制度、現金管理制度、債權債務管理制度、定期報賬制度、土地承包合同管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度。

　　二、規范財務工作流程。嚴格實行村賬鎮管，取消村集體自有資金賬戶，由鎮農經站統一開立銀行賬戶，分村記賬，分戶管理。各村集體經濟組織自有資金的所有權、使用權、收益權不變。村集體經濟組織發生的財務事項，必須取得有效的原始憑證，注明用途并有經手人簽字，交民主理財小組審核同意后，加蓋民主理財小組財務章，并經村委會主任、村支部書記同時簽批后，報鎮農經站審批后方可入賬。嚴格執行村級招待費限額額制度，1200人以下的村每年招待費限額為8000元；1201——20xx人的村每年招待費限額為15000元；20xx人以上的村每年招待費限額為20000元，超出限額部分不予核銷。對有大宗項目建設或其他特殊情況，

　　需要多列支招待費的村，須由村書記、村主任共同說明理由，其招待費標準由鎮政府另行核定。對各村民小組發生的賬目，要由村民組長簽字，村主任簽批，村報賬員整理入賬，每年結賬一次。

　　三、實行民主理財。為保證農民群眾對集體經濟組織財務的知情權、參與權、決策權和監督權，集體經濟組織的重大財務事項，如集體土地的承包和租賃、集體企業承包、集體舉債等，必須依照相關法律法規規定的程序進行民主決策。各村要建立民主理財小組，民主理財小組由3——7人組成，在村民代表中選舉產生，民主理財小組成員要堅持原則、辦事公道、主持正義、認真負責。制定民主理財辦法，依法理財、科學理財，切實發揮民主理財小組的作用。

　　四、強化村集體資金管理。為規范村集體經濟組織資金管理，村集體收入必須在三日內交鎮農經站專戶，不得坐收坐支。嚴禁村私設小金庫，一經發現嚴肅處理。每發現一起對村書記、主任、報賬員各罰小金庫的.33%并沒收小金庫全部款項，對當事人情節嚴重的，移交紀檢部門處理。另外，各村要本著量入為出的原則，充分發揮村集體資金的使用效益，嚴禁舉債經營，有效化解舊債的同時，不允許產生新債。誰借債誰負責。

　　五、全面實行財務公開。財務公開是村級財務管理的重點和核心，對村級財務要做到每半年公開一次，接受群眾監

　　督。公開內容要真實全面，要堅持實際、實用、實效的原則。充分利用好村固定公開欄，同時還可以通過廣播、明白紙等進行輔助公開。要進一步豐富公開內容，當前公開的重點是：村組財務收支情況；“一事一議”籌資籌勞情況；農民種糧直補情況等。對于村民小組財務要做到每年公開一次，讓群眾真正明白。

組織管理制度8

　　一、總則

　　(一)貨幣資金包括現金和銀行存款，是村集體經濟組織資產的重要組成部分，在村集體經濟組織資產中具有高度的流動性。

　　(二)為加強村集體經濟組織貨幣資金的管理和控制，確保村集體經濟組織的資產安全，根據《村集體經濟組織會計制度》及國家有關財經法規，結合我縣村集體經濟組織的實際情況，制定本制度。

　　(三)代行村集體經濟組織職能的村民委員會執行本制度。

　　(四)村集體經濟組織的貨幣資金管理工作接受鄉鎮農村經營管理部門的指導與監督。

　　(五)本制度自20xx年11月1日起施行。

　　二、現金管理

　　(一)現金亦稱庫存現金，指存放于村集體經濟組織財會部門，由出納人員經管的貨幣。

　　(二)現金是日常經濟活動中一種最重要的支付手段，可以隨時購買產品物資，支付費用，償還債務，存入銀行等，具有流動性強、收付頻繁兩個特點。

　　(三)現金的兩個特點，決定了現金在保管和使用過程中容易出現差錯，比如計算錯誤或者丟失，甚至被挪用、貪腐等。因此，村集體經濟組織必須嚴格遵守國家有關現金管理制度，加強現金的管理和核算，監督現金使用的合法性和合理性。

　　(四)現金使用范圍。根據國家《現金管理條例》規定，村集體經濟組織可在下列范圍內使用現金：

　　1、職工(包含村、組干部)工資、津貼;

　　2、個人勞務報酬;

　　3、根據國家規定發給個人的科技、文藝、體育等各種獎金;

　　4、各種勞保、福利費用及國家規定對個人的其他支出;

　　5、向個人收購農副產品和其他物質的款項;

　　6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

　　7、結算起點(1000元人民幣)以下的零星支出;

　　8、中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

　　上述現金結算范圍內的支出，村集體經濟組織可根據實際情況及需要，從開戶銀行或信用社提取現金支付。不屬于上述現金結算范圍內的支出，村集體經濟組織必須通過銀行或信用社轉賬結算。

　　(五)庫存現金限額。庫存現金限額是指為了保證村集體經濟組織日常零星支出，按規定允許留存現金的最高限額。

　　庫存現金限額由開戶銀行或信用社根據村集體經濟組織的實際需要(一般按照村集體經濟組織3—5天日常零星開支所需現金確定)，和距離銀行遠近等情況核定。遠離銀行或交通不便的村集體經濟組織，銀行最多可以根據村集體經濟組織15天的正常開支需要量來核定庫存現金的限額。正常開支需要量不包括定期和不定期的大額現金支出。

　　庫存現金限額一經核定，村集體經濟組織必須嚴格遵守，不能任意超過，超過限額的現金應及時存入銀行(信用社);庫存現金低于限額時，可以提現補足限額。

　　需要增加或減少庫存現金限額的村集體經濟組織，可以向開戶銀行(信用社)提出申請，由開戶銀行(信用社)重新核定。

　　(六)現金收支規定。

　　1、村集體經濟組織收入現金，應于當日送存銀行(信用社)，當日送存確有困難的，由開戶銀行(信用社)確定送存時間。

　　2、村集體經濟組織支付現金，可以從本村庫存現金中支付或者從開戶銀行(信用社)提取，不得從本村的現金收入中直接支付，即不得“坐支”現金。

　　因特殊情況需要坐支現金時，應事先報經開戶銀行(信用社)審查批準，由開戶銀行(信用社)核定坐支范圍和限額，村集體經濟組織在核定的坐支范圍和限額內進行。

　　村集體經濟組織收支的現金都必須入賬，定期向開戶銀行(信用社)報送坐支金額及使用情況。

　　3、村集體經濟組織從開戶銀行(信用社)提取現金時，應當如實寫明用途，由本村集體經濟組織財會負責人簽字蓋章，經開戶銀行(信用社)審核后，予以提取和支付現金。

　　4、村集體經濟組織因采購地點不確定、交通不便、搶險救災、以及其他特殊情況必須使用現金時，應向開戶銀行(信用社)提出書面申請，由本村集體經濟組織財會負責人簽字蓋章，經開戶銀行(信用社)審核后，予以提取和支付現金。

　　5、不準用不符合制度規定的憑證頂替庫存現金，即不得“白條抵庫”。

　　6、不準向開戶銀行(信用社)謊報用途套取現金。

　　7、不準用銀行(信用社)賬戶代其他單位和個人存入或支取現金。

　　8、不準將村集體經濟組織收入的現金以個人名義存儲，即不得“公款私存”。

　　9、不準保留賬外公款，即不得設置“小金庫”。

　　10、不準村集體經濟組織之間互相借用現金。

　　11、禁止非出納人員保管和經手現金。

　　12、不允許村集體經濟組織在經濟活動中，只收現金，拒收銀行本票、支票和其他轉賬結算憑證。

　　(七)現金管理的內部控制。

　　1、原則：

　　(1)嚴格職責分工。不相容職責分由不同人員擔任，形成嚴密的現金出納人員和會計人員的內部牽制制度，以減少和降低現金管理上舞弊的可能性。

　　(2)實行交易分開。如果可能的話，現金支出業務和現金收入業務分開進行處理，防止將現金收入直接用于現金支出的坐支行為。

　　(3)實施內部稽核。設置內部稽核人員，建立內部稽核制度，加強對現金管理的監督，及時發現現金管理中存在的問題，以及時改進對現金的管理控制。

　　(4)實施定期輪崗制度。對涉及現金管理和控制的業務人員實行定期輪換崗位，通過輪換崗位，減少現金管理和控制中產生舞弊的可能性，并及時發現有關人員的舞弊行為。

　　現金的內部控制目的并不是在于發現差錯，而是要減少發生差錯、舞弊、欺詐的機會。一個有效的內部控制制度，不允許由單獨一人自始至終地操縱和處理一筆業務的全過程，不允許經管現金的人員兼管現金賬冊。

　　2、現金收入的內部控制要求：

　　(1)開票與收款應由不同的經辦人員負責辦理，做到職責分開。

　　(2)控制發票的數量和編號。領用發票時，必須由領用人對領用數量和起迄號碼簽字確認。

　　發票存根由發票保管人簽字回收、清點、登記、封存和保管。銷毀時必須按規定手續上報審批。

　　對尚未使用的空白發票要定期檢查，防止短缺遺失。

　　(3)建立“發票的銷號”制度，監督收入的及時入賬。即發票存根與發票入賬聯核對注銷(作廢的發票應全聯粘貼在存根上)，確保已開出的發票無一遺漏都收到了款項和入了賬。

　　(4)一切現金收入都應無一例外地開給收款收據。

　　(5)郵政匯款，在收到時應由兩人會同拆封，并登記來源、金額、收據情況等。

　　(6)一切現金收入必須當天入賬，盡可能當天存入銀行(信用社)，不能當天存入的，應該于次日上午送存銀行(信用社)。

　　3、現金支出的內部控制要求：

　　(1)必須根據國家規定的范圍使用現金。

　　(2)采購、出納、記賬工作必須由不同的經辦人員負責，不能職責不清，一人兼管。

　　(3)支票的簽發和付款必須有兩人分別蓋章，互相監督。

　　(4)建立健全現金開支審批制度，嚴格現金開支審批手續。任何一項需要開支的原始憑證，必須由經辦人、驗收證明人簽字，財務會計人員審核，村集體經濟組織負責人審批，出納人員才能據以付款。

　　對手續不完備的開支發票，不得付款;對不合理的開支，財務人員等有權向民主理財小組或上級主管部門反映。

　　(5)已經付款的發票等憑證，應蓋上“銀行付訖”或“現金付訖”印章，編好號碼，及時登賬，妥善保管，以防丟失、遭盜、竄改，甚至重復報銷等情況發生。

　　(6)存出保證金、押金、備用金等應定期清理和核對。

　　4、庫存現金的內部控制要求：

　　(1)正確核定庫存現金限額，嚴格按規定限額控制庫存現金。不違規坐支現金，超過限額部分按規定辦理。

　　(2)出納人員必須做到日清、日結，確保賬款相符。如發現賬實不符，必須及時查明原因并予以處理。

　　(3)內部審計或稽核人員必須定期對庫存現金進行核查，有必要時可以臨時抽查。

　　(八)現金的明細分類核算。設置“現金日記賬”，“現金日記賬”由村出納人員根據審核無誤的現金收、付款發票、單據，和提現時填制的支票存根等，按照業務發生的先后順序逐日逐筆登記，每日終了，應計算出當日現金收入合計數、支出合計數并結出余額，與現金實存數核對，確保賬實相符;每月終了，“現金日記賬”余額要與“現金”總賬余額核對，確保賬賬相符。如有不符，應及時查明原因并按規定處理。

　　(九)現金清查的核算。現金清查指對庫存現金的盤點與核對，包括出納人員每日終了進行的現金賬實核對，和清查小組進行的定期或不定期的現金盤點、核對，達到賬實相符的目的。

　　現金清查一般采用實地盤點法。

　　清查小組清查時，出納人員必須在場，清查的主要內容包括是否有挪用現金、白條抵庫、超限額留存現金的現象，以及賬實是否相符等。

　　對于現金清查的結果，應編制現金盤點報告單(附后)，注明現金溢缺的金額，由出納人員和盤點人員簽字(章)。

　　庫存現金盤點報告表

　　xxxx年xx月xx日

　　實存金額

　　賬存金額

　　盤盈

　　盤虧

　　備注

　　盤點員簽字(章)：出納員簽字(章)：

　　如果發生現金溢余，先借記“現金”賬戶，貸記“內部往來——現金長款”或“應付款——現金長款”賬戶;待查明原因經批準后，借記“內部往來——現金長款”或“應付款——現金長款”賬戶，貸記“其他收入”賬戶。

　　如果發生現金短缺，先借記“內部往來——現金短缺”或“應收款——現金短缺”賬戶，貸記“現金”賬戶;待查明原因后，借記“其他支出”，必須賠償的，借記“內部往來——×××”或“應收款——×××”賬戶，貸記“內部往來——現金短缺”或“應收款——現金短缺”賬戶;收到賠償款后，借記“現金”賬戶，貸記“內部往來——×××”或“應收款——×××”賬戶。

　　三、銀行存款管理

　　(一)銀行存款指村集體經濟組織存放在銀行或信用社或其他金融機構的貨幣資金。

　　按照國家有關規定，凡是獨立核算的單位都必須在當地銀行開設賬戶。

　　(二)銀行賬戶的.管理。村集體經濟組織在其所在地銀行(信用社)開設結算賬戶時，必須憑中國人民銀行當地分支機構核發的開戶許可證，帶好村集體經濟組織財務公章、財務負責人和出納員印章等印鑒，到當地銀行(信用社)開立賬戶。開立賬戶必須注意：

　　1、不得為還貸、還債和套取現金而多頭開立基本存款賬戶;

　　2、不得出租、出借賬戶;

　　3、不得違反規定在異地存款和貸款而開立賬戶;

　　4、不得利用銀行賬戶進行非法活動。

　　(三)銀行結算方式。銀行結算方式包括票據結算(主要有銀行匯票、商業匯票、銀行本票、支票等)、信用卡、匯兌、托收承付、委托收款、信用證等。根據我縣村集體經濟組織的實際情況，下面只就支票結算方式作具體規定。

　　1、支票是指出票人簽發的，委托辦理支票存款業務的銀行或信用社或其他金融機構，在見票時無條件支付確定金額給收款人或者持票人的票據。

　　2、支票的領用。村集體經濟組織在開立基本存款賬戶后，向銀行(信用社)申請購買支票。存款賬戶結清時，必須將剩余的空白支票全部交回銀行(信用社)注銷。平常工作中，作廢的支票也必須妥善保存備查。

　　3、支票的種類。支票分為現金支票(支票上印有“現金”字樣)、轉賬支票(支票上印有“轉賬”字樣)、普通支票(未印“現金”或“轉賬”字樣，可以支現也可以轉賬，但劃線普通支票〈支票左上角劃兩條平行線〉只能用于轉賬，不得支取現金)。

　　4、支票的簽發。

　　(1)轉賬支票的簽發。指由支票存款人開出，委托金融機構見票后無條件從其賬戶中撥付一定金額給收款人的票據。

　　填寫轉賬支票時，各欄項目必須使用碳素墨水筆填寫齊全：①出票日期必須大寫;

　　②收款人要填寫收款單位全稱;

　　③付款行名稱、出票人賬號要填寫正確;

　　④金額大、小寫要一致，小寫金額前加人民幣符號“￥”,大寫金額緊靠“人民幣”字樣之后，不能留有空白;

　　⑤用途如實填寫;

　　⑥支票填妥后,加蓋銀行預留印鑒。

　　(2)現金支票的簽發。指由支票存款人開出，委托金融機構從其賬戶中支付一定金額現金給收款人或持票人的票據。

　　現金支票可以用于支取現金，也可以轉賬。

　　現金支票的填制與轉賬支票的填制方法基本相同，所不同的是，用現金支票支取現金時，收款人必須在支票背面簽章。

　　5、支票的背書。現金支票不能背書，轉賬支票可以背書轉讓，而且可以多次轉讓，背書方法：

　　限于個人轉讓給在銀行開戶的單位或個體經濟戶。背書轉讓時，應在“轉賬支票”背面的指定位置填明被背書人的名稱，并由背書人簽章，填明背書日期。

　　6、支票的受理。

　　(1)收款人收到付款人開出的轉賬支票后，應認真審核：

　　一是審核支票票面是否整潔，有無涂改。出票日期、收款人、金額有更改的支票無效;

　　二是審核支票各項目填寫是否齊全正確，支票是否在付款期內(自出票日起10日內)，收款人是否為本收款人，金額填寫是否正確;

　　三是審核付款人簽章是否清晰，有背書的，背書是否連續。

　　支票審核無誤后，方可受理，填制“銀行進賬單”連同轉賬支票一同交銀行辦理轉賬手續。

　　(2)出票人開戶銀行收到支票后，按照前述方法進行審核，無誤后受理。對于超過提示付款期限提示付款的，出票人開戶行不予受理，付款人不予付款。

　　必須引起重視的是：簽發支票前，村集體經濟組織應查明銀行(信用社)存款的實際余額，防止簽發空頭支票(簽發空頭支票的，銀行除退票外，還按票面金額的5%但不低于1000元處以罰款)。

　　7、支票的掛失。支票是一種非常重要的票據，應妥善保管，嚴防丟失。

　　如果已簽發的轉賬支票丟失，銀行不辦理掛失，可與收款人聯系協助防范;如果已簽發的現金支票丟失，可到銀行辦理掛失。掛失前已被冒領的，銀行概不負責。

　　8、支票結算的內部控制。支票和財務印鑒應由不同人員保管，相互監督，形成嚴密的內部牽制制度，減少提現舞弊的可能性。

　　(四)銀行存款的明細分類核算。按金融機構的名稱設置“銀行存款日記賬”，由出納人員根據審核無誤的銀行存款收、付款單據、支票存根等，按照業務發生的先后順序逐日逐筆登記。每日終了，應計算出當日銀行存款存入合計數、支付合計數并結出余額。每月終了，“銀行存款日記賬”余額要與銀行對賬單和“銀行存款”總賬核對，確保賬款、賬賬相符。如有不符，應及時查明原因，進行更正處理。

　　(五)銀行存款清查。銀行存款清查指村集體經濟組織“銀行存款日記賬”的賬面余額與其開戶行轉來的銀行對賬單余額進行核對。

　　如果查明雙方余額不一致的原因是屬于記賬錯誤，應立即加以更正。

　　如果查明雙方余額不一致的原因不是記賬錯誤，而是因為未達賬項(指村集體經濟組織與銀行取得有關憑證的時間不同，取得的一方已經登記入賬，未取得的尚未登記入賬的款項)引起的，應編制銀行存款余額調節表進行調節(附后)。

　　銀行存款余額調節表

　　單位：元

　　項目

　　金額

　　項目

　　金額

　　村銀行存款日記賬余額

　　加：銀行已收、村集體未收款

　　減：銀行已付、村集體未付款

　　銀行對賬單余額

　　加：村集體已收、銀行未收款

　　減：村集體已收、銀行未付款

　　調節后村賬銀行存款余額

　　調節后銀行賬銀行存款余額

組織管理制度9

　　一、單位消防安全責任人負責組織建立志愿消防隊，消防安全管理人負責組織管理志愿消防隊。

　　二、各部門應動員并選擇適合員工作為志愿消防隊員，單位安全部門負責人擔任隊長。人員每年初調整一次，名單應歸入消防檔案。

　　三、按照消防安全教育、培訓制度規定每半年至少對志愿消防隊員進行一次相關的'培訓。

　　四、志愿消防隊員的培訓工作由單位安全部門具體負責實施，其他部門協助進行。

　　五、志愿消防隊訓練計劃由消防安全管理人批準后實施。

　　六、志愿消防隊訓練按分隊輪流進行，每季度不少于一次。

　　七、訓練內容包括：報警、滅火、自救、疏散程序以及滅火器材的使用與維護、保養方法。

　　八、單位每年進行兩次以報警、滅火、疏散為演練內容的大型實戰演練，根據演練反映問題調整志愿消防隊的訓練計劃。

組織管理制度10

　　第一章總則

　　第一條本制度依據有限公司(以下簡稱本公司)章程的相關條款制定，其目的旨在建立健全公司組織機構，以確保公司的正常運作，提高辦事效率，促進公司的成熟與發展。

　　第二章機構設置

　　第二條本公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司下設五部：生產部、銷售部、行政部、品質部、財務部。

　　第三條公司的組織結構形式為直線—職能制：生產部、銷售部、品質部、財務部以直線型管理為主；財務部及行政部以職能型管理為主。

　　第三章職位設置

　　第四條本公司的人員編制依公司的業務和發展需要設置職位，堅持精簡、效能、滿負荷工作的原則，實行和鼓勵一職數兼。

　　第五條公司與董事會之下設總經理1人，總經理助理2人，必要時經董事長批準可聘請顧問及特約人員。

　　第六條公司所屬各部（室）設部門經理一名，必要時可設副經理。

　　第七條公司各部以下根據業務、生產需要配置辦事員（業務員）若干職位；生產車間根據工藝劃分配置若干主管、班組長職位；生產操作人員、設備修人員按設備開動規模及工藝要求配置，并配置若干

　　特勤人員（如司機、保安、勤雜人員等）。公司以下人員配置額度由部門經理按實際需要簽請總經理核定。

　　第八條本公司所有員工一律實行聘用合同制。總經理由董事會聘任；部門經理以上人員由總經理簽聘；部門經理以下管理人員由行政人事部門招選，報總經理決定聘用或由總經理授權部門聘用；生產工人由行政人事部門招用。

　　第九條總經理在董事會和董事長的監督下全權負責本公司全盤業務及公司發展事務，向董事會與董事長負責。

　　第十條總經理助理協助總經理處理本公司一切事務，按照總經理的分工和授權范圍履行職責、行使權力，向總經理負責。總經理公出或請假時應指定一名總經理助理代行其職務。

　　第十一條各部門經理在總經理的領導下，負責處理本部門業務，并考核屬員的勤惰能劣，呈報其升遷獎懲意見。部門經理向總經理負責。

　　第十二條各業務人員、車間主管、班組長等在部門經理的領導下工作，向部門經理負責。

　　第十三條顧問及特約人員依其專門知識、技術、向公司提供治理、發展意見，接受董事長、總經理和各部門的業務咨詢，協助總經理處理專門業務或特別業務。

　　第四章總經理

　　第十四條總經理在董事會和董事長的監督下全權負責本公司全盤業務和發展事務，為本公司內部的執行首長。

　　第十五條總經理的職責規定：

　　1.執行國家的法規法令和董事會的決議決定；

　　2.主持制定公司的經營方針、發展規劃、經營目標及實施措施；

　　3.指揮、督導全體員工按期保質完成生產、銷售任務和年度經營目標；

　　4.主持行政全面工作，及時決策和處理生產經營中的重大問題和緊急事件；

　　5.協調各部門關系，仲裁和防止部門間沖突；

　　6.決定公司組織機構和人員編制，負責各項規章制度的建立、發布、實施、修訂與廢止；

　　7.按財務管理規定負責審批公司費用開支，堅持“一支筆”審批原則；

　　8.重視職工教育，提高職工素質，關心職工福利；

　　9.定期向董事會報告工作，及時向下屬傳達董事會議決事項，并認真貫徹執行；

　　10.完成董事長交辦的其他工作。

　　第十六條總經理的職權規定：

　　1.對公司的生產經營、產品開發、技術更新、市場開發有決策指揮權；

　　2.在規定的范圍內對公司的人、財、物力等資源有調度權:對緊急重大問題有臨機處置權，并于事后及時向董事會報告；

　　3.對總經理助理人選有提名報審權，(來自:小龍文檔網:公司組織管理制度)對中層管理人員有任免權，

　　對員工有獎懲權；

　　4.有權簽發公司內部各種文件和工作報告，有權代表公司對外簽訂經濟合同或協議；

　　5.有權調整公司組織機構，建立、健全、修改完善各項規章制度、制定具體政策。

　　第十七條總經理的責任規定：

　　1.向董事長負責，對違背董事會決議和董事長決定造成的后果負責；

　　2.對公司資產負保全增值責任，對因決策失誤、瀆職失職導致公司資產損失負責；

　　3.對因管理無方、工作不力造成管理失控、紀律松弛、效益下滑、完不成經營目標或嚴重虧損負責；

　　4.對發生重大的質量、設備、人身安全及交通、消防事故負責；

　　5．對未認真調研論證盲目進行項目開發或未經評審草率簽署經濟、技術合同造成公司重大經濟損失負責。

　　第五章行政部

　　第十八條行政部負責本公司行政管理、人事管理、總務管理及公共關系等事項。

　　第十九條行政部的行政管理職責是：

　　1.負責對各部門執行總經理決定的督促、檢查和催辦；

　　2.收集、分析公司生產經營情況，及時向總經理請示匯報；協助總經理協調部門關系；

　　3.負責公司文秘工作和文書檔案管理工作；做好公司印信管理、

　　文書起草、審核及印制工作；負責各類文電函件的收發呈轉工作；4負責公司會議的會晤安排,做好會議紀錄。

　　第二十條行政部的人事管理職責是：

　　1．負責人事管理制度的.建立、執行和修訂；

　　2．辦理員工的招聘、錄用、調配、培訓、考核、獎懲等事項；

　　3．負責員工的考勤、請銷假、工資審核發放等事項；

　　4．負責員工的勞動合同管理和勞保事務，受理勞動糾紛；

　　5．負責人事檔案的建立和管理；

　　第二十一條行政部的總務管理職責是：

　　1．負責生產、辦公場所、員工宿舍的分配與調整；

　　2．負責房產修繕、員工食堂、員工宿舍管理等事項；

　　3．負責辦公設施的購置和管理，負責辦公用品、用具的發放；

　　4．負責交通、通訊設施的管理；

　　5．負責公共環境衛生、保安、消防管理等事項。

　　第二十二條行政部的公共關系職責是；

　　1．辦理公司各項登記、年檢事務；

　　2．負責來賓、來訪的接待工作；

　　3．會同銷售部處理客戶投訴；

　　4．辦理總經理交辦的對外聯絡事務。

　　第六章生產部

　　第二十三條生產部負責本公司產品生產的組織和管理事項。

組織管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為加強門店消防工作,落實“預防為主,防消結合”的工作方針,依據《西安市防火安全工作管理規定》以及國家和西安市關于消防安全方面的法律法規和相關政策規定，結合門店實際情況,制定本制度，消防安全管理制度。

　　第二章組織管理

　　第二條貫徹落實企業法人代表或委托代理人責任制，企業法人代表或委托代理人代表公司與上級管理部門簽訂年度《防火安全責任書》，門店主管領導負責組織實施工作。

　　第三條門店安全委員會（簡稱“安委會”）負責防火安全的組織領導工作，安全管理辦公室（簡稱“安全辦”）負責防火安全的具體實施工作。

　　第三章管理職責

　　第四條安全辦關于防火安全方面的職責：

　　一、負責門店防火安全方面的法律法規的宣傳教育工作，不斷提高全體員工遵紀守法意識和防火安全的自覺性，落實公司防火安全責任制。

　　二、貫徹執行國家和西安市關于消防方面的法律法規，制訂門店防火安全制度并監督檢查制度落實情況，對各事業部和管理部室防火安全情況進行日常性巡視檢查，發現問題及時采取糾正和預防措施，減少或避免火災事故，管理制度《消防安全管理制度》。

　　三、每月定期、節假日以及重大政治活動期間，對各事業部和管理部室防火安全情況進行巡視檢查，同時加大重點防火部位的巡視檢查頻度。發現問題應及時采取糾正和預防措施，對暫時難以消除的火災隱患，應報公司主管領導并采取應急措施，對隨時有可能發生火災危險的部位或設施，有權責令有關部門和人員立即改正或者停止使用，確保門店的防火安全。

　　四、負責建立和修訂門店防火檔案，以實現對防火安全責任的追溯。

　　五、配合消防管理機關和地區安委會組織到公司進行的監督檢查和驗收工作或其他活動，對消防機關指出的隱患和提出的改進建議，應在規定時間內采取糾正和預防措施，并將結果報告消防機關。

　　六、負責門店生產經營區域內防火安全責任事故的處理，或協助消防管理機關對門店生產經營區域內防火安全責任事故的處理。

　　七、參與門店新建、改建、擴建項目中有關消防安全方面的設計方案審定工作和最終驗收工作，并對施工過程的情況負有監督責任。

　　八、負責門店出租房屋、出租場地的《安全協議書》的`簽訂工作。實施消防安全監督管理職能

　　九、負責對新到門店工作的員工進行上崗前的防火安全教育培訓工作。

　　十、負責定期對門店的防火物資、消防器材進行維護保養、檢查、更換和增補工作。

　　十一、安全值班和巡邏人員應堅守崗位，不得脫崗，并掌握防火和滅火基本知識。

　　十二、負責《臨時動火證》的審批和檢查工作。

　　十三、安全監督檢查人員應當將檢查的時間、地點、內容、發現的問題及處理情況記錄，并由檢查人員和被檢查部門負責人簽字，被檢查部門負責人拒絕簽字的，檢查人員應當將情況記錄在案，并向安全辦及公司主管領導報告。

　　第五條各事業部及管理部室關于防火安全方面的職責：

　　一、負責對本部門員工進行防火安全方面的政策法規的宣傳教育工作，不斷提高本部門員工遵紀守法意識和防火安全的自覺性，落實與公司簽訂的《年度安全目標責任書》的工作和部門防火安全責任制。

組織管理制度12

　　1安全組織機構

　　為確保鉆孔樁的施工安全,我項目經理部設立如下施工安全管理組織機構:

　　鉆孔樁施工安全管理組織機構圖

　　2鉆孔樁施工安全管理目標

　　安全目標實行'五無一杜絕、兩控制、四消滅、一創建'

　　2.1五無一杜絕

　　杜絕重大傷亡事故,杜絕火災、洪災事故,杜絕重大機電設備事故,杜絕民用爆破事故,杜絕重大交通事故。

　　2.2兩控制

　　員工年負傷率小于10‰,員工年重傷率小于0.3‰。

　　2.3四消滅

　　消滅違章指揮,消滅違章作業,消滅慣性事故,消滅自然災害事故。

　　2.4一創建

　　創建廣州市安全文明標準工地

　　3鉆孔樁施工環保管理目標

　　嚴控重要環境因素,施工污水排放,有毒塵煙濃度排放,施工噪聲排放,施工固體廢棄物排放達到標準要求;其它環境因素控制目標執行國家和行業標準及廣州市的有關規定。

組織管理制度13

　　一、機關的各項經費，堅持集中與歸口管理相結合、以集中管理使用為主的原則。機關的'包干經費，由辦公室統一管理；有關業務處室的專項業務經費，原則上歸口各處室管理，需要時，有關處室提出意見，商辦公室，可集中使用。

　　二、機關各項經費的使用，要例行節約，要嚴格執行各項財務管理制度。

　　三、機關的差旅費、燃料費、印刷費、汽車修理費（在定點修理廠半年結算一次）、固定資產購置、會議費（含接待費）以及正常的辦公用品購置費，一般由經辦人簽名，寫明用途，經辦公室主任、分管財務部長審核簽字后報銷。

　　四、凡本部召開或承辦的由部機關經費支付的會議，應根據工作需要提出會議申請，按現行會議費規定擬定經費預算，按審批權限批準后組織實施。部內各處室需組織業務工作會議時，由有關業務處室提出召開，辦公室協助，費用由辦公室統一結算。

　　五、各處室專項業務經費，經處室負責人、分管部長審核后，由辦公室統一報銷。大額支出應報告部長或向部長辦公會通報；對涉及全局性的支出項目需經部長辦公會議集體討論決定。

組織管理制度14

　　一、領導小組

　　二、工作小組

　　三、工作職責：

　　主管校長（一把手校長）

　　（1）認真貫徹實施體育大課間活動工作，組建能使學校體育大課間工作良性運行的組織機構和工作制度；

　　（2）主持制定好學校體育大課間活動計劃實施，保障學校體育大課間活動的基本條件和活動經費；

　　（3）切實加強對學校體育大課間實驗工作的宏觀管理，為年級部開展該項活動提供必要條件。

　　分管領導（分管校長）

　　（1）協助體育教師切實把學校體育大課間活動落實到位并做好其他各部門間的協作溝通；

　　（2）按照上級部門的要求根據學校學生的班數比列配齊配足活動協助體育教師，不斷優化校園體育活動場所和設施。

　　教務處主任

　　（1）負責體育課程的編制和課表落實

　　（2）負責體育教師的'業務培訓保障

　　德育處主任

　　（1）以年級為單位，督促年級部主任和班主任、體育教師為學生組織開展豐富多彩的課間體育活動；

　　（2）嚴格按照有掛要求各年級課任教師不占用學生體育活動時間，授課不拖堂，不隨意加課，不留過量作業，不體罰或變相體罰學生；

　　（3）加強體育安全管理，指導學生科學鍛煉。對體育教師進行安全知識和技能培訓，對學生加強安全意識教育，做好學生體育衛生和健康教育知識的宣傳工作。

　　總務處主任

　　（1）負責做好學校體育場館、體育設施的維護管理；

　　（2）完善學校體育和學生體育活動的安全管理制度，明確安全責任，完善安全措施。

　　體育組組長

　　（1）負責做好學校體育大課間的組織和協調，負責制定學校“陽光體育活動一小時”的工作計劃，結合實際帶領體育組做好體育教研組各項活動的計劃，組織和實施工作，做好材料收集、歸檔。

　　（2）負責學校各項體育競賽，內容設置的計劃和組織實施，協調體育組人員認真開展好各項校園體育活動。

　　各年級主任：全面負責各年級的總體事物，以扁平化的管理模式落實年級各項工作，做好各年級班主任的監督協調作用。

　　德育團隊（德育處和年級班主任）：總負責班級各項陽光體育活動計劃的具體落實，德育處負責日常體育大課間的檢查評比工作，每月公示評比結果并整理存檔檢查材料。

　　體育器材室（保管員）：定期對學校場地器材進行檢查維護，做好日常體育器材的出借和歸還記錄，保證體育大課間的日常器材使用和發放回收工作。

　　醫療組（校醫）：定期對全校學生健康體檢，負責大課間學生請病假的核準工作和大課間突發傷害的應急處理。

組織管理制度15

　　施工組織設計是指導施工準備和組織施工的全面性的技術經濟文件,可視為現場施工的法規,是對施工過程進行科學管理的重要手段。

　　一、施工組織設計的分類和編制原則:

　　1、單位工程施工組織設計:單位工程建筑平米在5萬平米以上,由公司技術部組織項目技術人員編制施工組織設計,經技術部部長審核后,報公司總工審批。單位工程建筑平米在5萬平米以下,由項目技術負責人組織本項目技術人員編制施工組織設計,經技術部審核后,報公司總工審批。

　　2、分部工程施工組織設計:建設規模較大的單位工程,或分期出圖的(三邊)工程,可編制分部工程施工組織設計。一般分為:基礎工程、主體工程、裝修工程。分部工程由項目編制,技術部審核,報公司總工審批。

　　3、分項工程施工組織設計(或稱施工方案):在施工前編制各分項工程施工方案。施工方案由項目專業工程師制定,項目技術負責人審核,項目經理審批;采用新技術、新工藝、預應力鋼筋混凝土工程、預制構件吊裝工程、冬雨季施工方案、腳手架施工方案等重要或技術復雜的分項工程報技術部審批。

　　二、施工組織設計應包括以下內容:

　　1、工程概況:包括工程名稱、工程性質、工程地點、規模、特點、結構形式、主要新技術項目和主要分項工程數量。

　　2、總體目標:包括質量目標、工期目標、安全目標、成本目標。

　　3、施工部署及施工進度::計劃:根據工期要求對施工組織進行總體安排,并對主要部位采用相應措施進行部署,部署各單位工程的施工順序,流水段的劃分、裝飾工程或外線工程插入施工的時間、大型機械的調度安排等,并繪制施工進度計劃,部署各項資源使用計劃,包括勞動力、機械和運輸設備、主要材料、構件成品、半成品的需要量和供應計劃及來源等。

　　4、施工準備:通常包括對現場準備和技術準備的要求。

　　現場準備主要是對現場'三通一平'的準備工作,即對水通、電通、道路通及場地平整要求。計算施工中水、電用量及管線的配制,建設單位提供的水電資源是否滿足工程的需要,如遇問題與建設單位協商解決。

　　技術準備是在熟悉施工圖紙的基礎上,制定分部分項工程施工方案的編制規劃,同時對專業性較強的技術措施做出原則性要求。如測量定位樁、線控制設施,季節性施工等。

　　5、主要施工方法與措施:

　　各階段主要分項工程的施工方案:針對工程實際,確定分項工程的主要工藝作法和要求,采用較復雜的新技術、新工藝應另編施工工藝方案。

　　確定施工順序:無論是裝修還是結構,都應確定各工種的施工順序,尤其是裝修工程必須確定合理工序,避免工序顛倒,以保證工程質量。

　　6.施工總平面布置圖:分基礎、結構、裝修三個階段繪制,包括大型機械、臨時設施、操作棚、材料和構件的堆放位置等,還包括消防道路、水電設施的安排。

　　7.技術質量保證措施:根據有關規范、工藝標準,針對施工方法的`選擇,制訂保證施工質量的措施。

　　8、安全、消防等方面的管理措施。

　　9、技術經濟指標的計算和分析。

　　10、施工中各項作業中有關環境保護方面的各項內容與措施。

　　三、在編制施組時,做好技術規劃: