小型管理制度

時間：2023-04-24 16:02:22 制度我要投稿

小型管理制度

　　在當今社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的小型管理制度，希望能夠幫助到大家。

小型管理制度

小型管理制度1

　　一、餐廳崗位設置

　　(一)職工餐廳下設辦公室,設餐廳管理員、會計(兼保管員)、出納(兼采購員)各1名。

　　(二)餐廳灶間設廚師2名,服務員3名。

　　(三)職工代表5名。

　　二、餐廳管理規定

　　(一)就餐辦法。

　　1、餐廳辦公室制作餐卡,各單位根據用餐人員數量自行領購。

　　2、外出執行公務人員中午必須回職工餐廳就餐,特殊情況須提前說明原因,以便餐廳合理安排用餐數量。

　　3、就餐時統一使用餐廳托盤,自選飯菜。

　　4、就餐者持餐卡先劃卡后領取飯菜。

　　5、外單位人員一律不準在本餐廳就餐。

　　6、除集體加班外,公休日一般不安排就餐。

　　(二)就餐時間。

　　1、餐廳開飯時間為中午12:00-12:30,就餐人員必須按規定時間就餐,不得提前。

　　2、因公不能按時就餐者,應提前通知餐廳留飯。

　　(三)就餐人員十項守則

　　1、就餐人員應尊重餐廳工作人員的勞動,做到文明就餐。

　　2、就餐人員必須到餐廳就餐,不得將食品帶到辦公樓內用餐。

　　3、就餐人員應自覺服從餐廳人員的管理。

　　4、餐廳內不得吸煙、隨地吐痰、大聲喧嘩。

　　5、愛護餐廳的公共設施及公物,飯菜及餐具不得帶出餐廳,不得隨意搬動及損壞餐桌、餐凳。

　　6、自覺遵守就餐秩序,按先后順序排隊打飯,不得擁擠、插號,不得將餐卡轉借他人使用。

　　7、講究衛生,自覺保持餐廳的整潔,不得將飯菜湯等灑潑在餐桌、椅、地上,殘余飯菜應倒入指定的容器里,餐具放在指定的存放處,做到人走桌地兩凈。

　　8、厲行節約,杜絕浪費,根據個人飯量領取飯菜,不得少吃多要。

　　9、餐廳內嚴禁酗酒。

　　10、用餐后不得在餐廳內長時間逗留。

　　(四)餐廳工作人員十項守則

　　1、餐廳工作人員按崗位分工進行工作,做到遵守紀律,服從分配,團結一致,搞好協作。

　　2、餐廳工作人員要牢固樹立服務意識,保質保量地完成本職工作。

　　3、工作人員不得私拿、私分、私吃餐廳主副食品,凡違反者,視情節輕重扣發當月獎金或工資,直至辭退。

　　4、餐廳工作人員,上班前必須換工作衣帽。

　　5、餐廳工作人員不遲到、不早退、不無故離崗。

　　6、應保證準時開飯,并在開飯五分鐘前做好一切準備。

　　7、在工作期間不得大聲喧嘩,不得談論與工作無關的話題。

　　8、在工作過程中,要愛惜餐廳用具、設備。

　　9、監督用餐人員是否存在浪費等行為,敢于制止并向管理員匯報。

　　10、餐廳工作人員在職工開飯后用餐,用餐完畢要馬上整理衛生。

　　三、餐廳管理方式

　　1、職工餐廳實行專人負責,民主管理,餐廳人員要端正服務態度,努力提高飯菜質量,降低伙食成本。

　　2、餐廳管理員要定期向職工代表征求有關飯菜質量、口味、服務態度、衛生等方面的意見,自覺接受群眾監督。

　　3、采購材料入庫前,保管員必須驗收,履行簽字入庫手續。入庫后要加強保管,分類存放、分類記帳;出庫時要嚴格執行發貨制度,保管員憑廚房領料單發貨,由保管員和領料員兩人簽字出庫。

　　4、認真貫徹《衛生食品法》,把好病從口入關,生食和熟食分開,食品和原料分開,防止污染,防止腸道傳染病,杜*物中毒的發生。

　　5、廣泛征求意見,每周訂一次食譜,按照食譜調劑伙食,要經常變更飯菜花樣,搞好主食和副食的'搭配,保證干部職工吃飽吃好。

　　6、提高警惕,搞好安全保衛工作,非伙房工作人員不得入內,禁止傳染病者入內。

　　四、財務核算規定

　　1、餐廳辦公室要加強餐廳的經濟核算管理。

　　2、財會人員應按財務制度的要求,設置帳簿及原始憑證。

　　3、應建立健全庫存物品明細帳,做到帳物相符,不準有帳外物品。

　　五、衛生管理規定

　　1、健全衛生制度。餐廳工作人員劃片分工,包干負責。

　　2、地面、墻面、天棚、煙罩、門窗、工作臺、用具保持潔凈,無灰塵、無蛛網、無污染。

　　3、嚴格廚房衛生要求,按規定衛生標準執行。

　　4、食品按“四隔離”要求存放,嚴格交叉污染。灶間不得存放個人物品。

　　5、禁止加工使用變質和過期食品。

　　6、垃圾要入桶蓋好,及時清理外運。

　　7、積極消滅四害,及時噴藥、拍打,消滅蒼蠅、蟑螂、老鼠等蟲害。

　　8、工作時間穿工作服戴工作帽,常洗常換保持潔凈,禁止穿拖鞋。

　　9、從業人員不準留長發、帶戒指、染指甲。個人衛生做到“四勤”。

　　10、從業人員要進行健康查體和衛生知識培訓。

小型管理制度2

　　1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

　　2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的.會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;

　　3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;

　　4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

　　5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

　　6、負責裝訂、管理會計檔案;

　　7、承辦公司領導交辦的其他工作。

小型管理制度3

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

　　2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;

　　3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

　　4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的`印章不得全交出納員一人保管;

　　5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責;

　　6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。

小型管理制度4

　　為加強對項目部施工現場小型機械、工器具的安全管理，做到規范使用，安全可靠，確保施工安全，特指定本制度。本制度規定了滑輪、倒鏈、卷揚機、打夯機、攪拌機、升降機、砂輪機等常用小型機械及工器具的安全管理規定。

　　1．滑輪

　　1.1 滑輪必須經常潤滑，而且每月進行一次全面檢查。

　　1.2 檢查的內容包括：

　　1.2.1 用力轉動滑輪，檢查滑輪轉動是否靈活；

　　1.2.2 清除軸上潤滑油與槽中的鐵屑及塵土等污物；

　　1.2.3 檢查油孔與軸承間套上的油槽是否對準；

　　1.2.4 滑輪出現裂縫時必須更換新的，不得焊接；

　　1.2.5 滑輪在腐蝕性場所工作時，更要定期仔細檢查；

　　1.3 嚴格按滑輪的安全起重量使用，禁止超載；

　　1.4 滑輪直徑一般不得小于鋼絲繩直徑的16 倍。

　　1.5 使用前應檢查滑輪的輪槽、輪軸、夾板、吊鉤或吊環等各部件，看有無裂紋或損傷。

　　1.6 在起吊或搬運設備時，當滑輪受力后，應檢查它運動部件的運轉情況，看有無卡繩、磨繩的地方，如有不妥，應立即調整。

　　1.7 在受力方向變化較大的地方和高空作業中，禁止使用吊鉤型滑輪，應采用環滑輪，以防脫鉤。

　　1.8 在吊運作業時，滑輪和鋼絲繩必須選配恰當。

　　1.9 當輪軸磨損量達到輪軸的3－5%時，則需更換。

　　1.10 應認真檢查鋼絲繩的牽引方向和導向滑輪的位置是否正確，防止繩索脫出輪槽被卡住造成事故。

　　2 倒鏈

　　2.1 使用前應認真檢查，檢查轉動部分是否靈活；是否有卡鏈現象；鏈條是否有斷節與裂紋；制動器是否安全可靠，銷子是否牢固；吊掛繩索及支架橫梁是否結實穩固。

　　2.2 在使用前。先將手鏈反拉，將起重鏈條倒松，使倒條有足夠的`起升距離。操作時注意慢慢拉緊，使鏈條逐漸受力，檢查無異常現象后方可正式工作。

　　2.4 起重作業中，嚴禁超載使用，在使用時無論處于什么位置，拉鏈應于鏈輪方向一致，防止拉鏈脫槽，拉鏈時，用力要均勻，不得過快過猛。當用于水平方向時，應在系鏈的入口處墊導。

　　2.5 倒鏈在使用過程中，應根據倒鏈起重能力的大小決定拉鏈人數。手拉鏈拉不動時，應查明原因，不能增加人數或過猛，以免起重受力過大而短裂。

　　2.6 起吊重物時，如需暫時交叉懸空，應將手拉鏈拴在起重鏈上，防止倒鏈自鎖失靈造成以外事故。

　　2.7 對轉動部分要定期潤滑，防止鏈條銹蝕。受嚴重銹蝕及有斷痕或裂紋鏈條，應報廢更新。

　　3．卷揚機

　　3.1 卷揚機安裝必須牢固可靠，不得有滑動、傾斜現象。

　　3.2 安裝卷揚機時，應使卷揚機距起吊物超過15 米以上.

　　3.3 開車前,先用手扳動器空轉一周,檢查各部件及制動器.確認無誤后,進行作業.

　　3.4 不準超載.

　　3.5 揚機筒上余圈數不得少于五圈.

　　3.6 為避免電動機受潮淋雨,一般用道木將底墊高.

　　3.7 所有電器設備都要有可靠的接地,防止觸電.

　　3.8 使用前要檢查減速器內和軸承量是否充足,減速器用3#機油,滑動軸承用黃油。

　　4 打夯機

　　4．1 打夯機手把上應裝有按鈕開關，并包絕緣材料，操作人員應戴絕手套。

　　4．電源電纜完好無損，作業時嚴禁夯擊電源線，必須安裝漏電保護裝置。

　　4．3 在坡地或松軟土層打夯要嚴禁背著牽引。

小型管理制度5

　　第1條機運科負責小型電器(防爆接線盒、防爆按鈕、防爆電鈴)的管理工作。檢查小型電器使用情況,發現隱患及時下發整改通知單并落實整改情況。

　　第2條經管科負責組織機運科、使用單位對新增小型電器進行質量驗收。

　　第3條各單位負責本單位小型電器的.剔號、修復工作并做好各項記錄。

　　第4條小型電器使用前,必須經機運科、經營管理科和使用單位共同驗收,合格后貼防爆合格證方準下井使用。

　　第5條嚴禁無號和不合格小型電器下井使用。

　　第6條各單位要把小型電器納入正規化管理,定期檢查使用情況,及時維護, 嚴禁井上下亂扔、亂放、私自挪用, 閑置小電及時升井,確實需要挪用使用地點必須經機運科同意后方可調轉。

　　第7條不能修復的小電由單位提出報廢申請,機運科驗證后,報機電礦長審查后記入報廢臺帳,其他單位無權報廢。

小型管理制度6

　　1. 目的

　　指導中小型施工機械的使用和日常管理,防止機械傷害事故的發生

　　2. 適用范圍

　　2.1 混凝土及砂漿機械

　　2.2 鋼筋加工機械

　　2.3 安裝裝修機械

　　2.4 木工機械

　　2.5 焊接機械

　　3. 可能的危險因素

　　3.1 電纜線老化、破損,金屬外殼帶電、漏電保護器失靈或無漏電保護引起觸電事故。

　　3.2 設備安裝不牢固、操作人員未按操作規程操作、違章操作、設備防護裝置不齊全、操作人員未正確使用勞動保護用品導致機具傷害事故。

　　4. 職責

　　4.1 材料設備部負責施工現場各類中小型機械的安裝、驗收;

　　4.2 分公司安全部及材料設備部負責對操作人員進行操作規程培訓,督促制度的落實。

　　4.3 現場安全員和操作人所屬班組班組長負責督促檢查操作人員的'操作行為;

　　4.4 機械負責設備的日常檢修、維護、保養工作,并填寫維修記錄。

　　5. 工作程序

　　5.1 安裝、驗收:

　　5.1.1 材料設備部會同項目部相關人員,根據現場情況確定各類機械的安裝位置;

　　5.1.2 機械在安裝后,材料設備部組織項目部安全員、機操人員對安裝好的機械進行驗收,填寫驗收表,具體驗收內容見驗收表。驗收時執行一機一表,驗收表結果要能真實反映機械的狀況,驗收后參加驗收人員應在驗收表中簽字,寫明驗收意見。

　　5.2 檢查

　　5.2.1 機操人員對設備的使用情況、設備狀況進行日常檢查,發現問題及時解決。

　　5.2.2 項目部安全員和操作人員所屬班組的班組長對機械操作人員的操作情況進行檢查,對違規操作的行為及時給予糾正和處理;

　　5.2.3 操作人員在使用過程中如發現機械防護裝置脫落、破損或失靈等問題時,應立即停止作業,并通過班組長或直接要求檢修人員給予及時維修。

　　5.3 使用

　　各類機械在使用過程中應遵循以下操作規程

　　5.3.1 混凝土及砂漿機械

　　基本要求

　　(1)作業場地應有平整堅實良好的排水條件,機械近旁應有水源,現場在用機械應搭設堅固的機械棚,機械棚內應有良好的通風、采光、防盜、防凍設施,并不得有積水。

　　(2)固定式機械應有可靠的基礎,移動式機械應在平坦堅硬的地坪上用方木或撐架架牢,并應保持水平。

　　(3)作業后,應及時將機內、水箱內、管道內的存料、積水放盡,并應清潔保養機械,清理工作場地,切斷電源,鎖好開關

　　(4)裝有輪胎的機械,轉移時拖行速度不得超過15km/h。

小型管理制度7

　　一、管理與發放:

　　1、全礦小型防爆電器及4mm2以下絕緣電纜均由機電一隊小型電氣組集中管理,小型電氣組負責它的領取、修理、保管、編號、建賬和發放,但小型電器及纜線的材料費用由各使用單位承擔。小型電氣組至少要有一名專職防爆檢查員,負責對防爆電器的檢查、驗收。經確認防爆電器防爆性能達到要求的貼上“防爆合格證”后,方可準許發放入井。

　　2、小型電器組要實行圖牌板管理,做到帳、卡、物、板四對口。對新進和現在使用的小型防爆電器(按鈕、電鈴、接線盒、插銷、防爆燈等)要逐步打號、建賬;對小型電纜要按截面大小、芯線數目分開存放和建賬。做到數量清、狀態明。

　　3、駐礦供應站新到小型防爆電器及電纜統一由小型電器組驗收合格后發放。該組要根據各隊的領用登記冊嚴格按交舊領新制度發放(初次安裝除外)。

　　4、井下通訊裝置、監測裝置、計量裝置,統一由生產技術部負責管理,要杜絕失爆。

　　5、駐礦供應站所進的小型電器、電纜要嚴格把關,必須要有產品合格證、防爆合格證、煤安標志等。杜絕無證、缺證或不合格的`產品入井。使用單位有權拒領無證或不合格的產品。

　　二、安裝、維修和回收:

　　1、新工作面各種電器設備安裝時所使用的小型防爆電器及電纜,均由使用單位到機電一隊小型電器組領取,使用單位和小型電器組各留一份領、發手續,作為回收、檢查、轉交、更換的依據。

　　2、各單位日常使用的小型防爆電器和電纜,也由使用單位到機電一隊小型電器組領取,由本隊電工安裝維護。小型電器組建立領用記錄。小型電器無“防爆合格證”者,電工有權拒用。

　　3、各單位負責好自己管理范圍內的小型電器、電纜的維護,杜絕失爆和不完好使用。

　　4、回采工作面采完后或掘進巷道施工完畢(或暫時停止工作),所有小型電器和電纜均由使用單位回收(或有其他單位繼續使用的,由原單位向新使用單位移交,并在小型電器組辦理轉帳手續)。若有丟失,在清單上注明名稱數量,由使用單位負責人簽字,然后小型電器組將清單轉物資供應部按原價扣款。

　　5、礦井檢測系統、通訊系統按其專項管理制度進行。

小型管理制度8

　　為了加強生產現場管理,強化安全生產、文明生產,特制定本制度。

　　一、堅持安全生產、文明生產的`原則。嚴格執行各項規章制度。提倡職工積極開展qc小組活動,做好“5s”管理和定置管理,保持生產現場整齊、清潔、有序,物料流動暢通,操作方便。建立一個安全、文明、心情舒暢的生產場所。

　　二、凡進入生產現場的作業人員不得帶圍巾、穿風衣、穿裙子和高跟鞋,發辮收放在帽內或發網內,也不得穿背心和赤膊上崗。

　　三、禁止帶易燃易爆物品進入生產現場。不得將報紙、雜志、小說等帶入生產現場觀看。不得擅自在生產作業場所干私活。

　　四、外來人員未經同意,不得進入現場參觀。值班人員不得擅自帶人(包括小孩)進入生產場所。

　　五、生產作業人員應堅守工作崗位,遵守勞動紀律。做到不遲到、不早退、不中離、不打瞌睡,勤巡視、勤檢查。

　　六、生產現場不得隨意高聲喧嘩,更不能酗酒后值班。

　　七、對于工作認真負責,敢于抵制違章指揮、違章作業,把事故消滅在發生之前者應給予表揚和獎勵。

　　八、凡違犯上述規定均應嚴肅處理。對于造成事故者,按“四不放過”原則進行處理。

小型管理制度9

　　為了提高設備運行可靠性,規范設備缺陷管理,特制訂本制度。

　　一、缺陷分類

　　1、緊急缺陷:性質嚴重,情況危急,必須立即處理,否則將發生人身傷亡、主設備損壞及大面積停電者。

　　2、重要缺陷:性質重要,情況嚴重,尚能堅持運行,但已影響設備出力,不能滿足系統正常運行之需要,或短期內將發生事故,威脅安全運行者。

　　3、一般缺陷:性質一般,情況輕微,對安全運行影響不大,可列入計劃進行處理者。

　　二、缺陷的`分析處理

　　1、緊急缺陷:應立即處理。如停電處理困難時,則采取轉移或限制負荷等措施,爭取盡快處理。

　　2、重要缺陷:在發現后一般24小時內應對其進行處理,如不能也要安排在近期內計劃處理。

　　3、一般缺陷:不論其是否影響安全均應積極處理,如有困難,可列入計劃處理。

　　4、所有缺陷在未處理好前,均應加強監視,采取有效措施,以防發生或擴大事故。

　　5、每周由生產部門組織人員對設備缺陷進行一次分析并提出處理計劃,然后向分管領導匯報。

　　三、發現缺陷后的登記與匯報

　　1、發現任何缺陷都應記入設備缺陷報告處理登記表。對當時已處理,如有重要參考價值的,也要作好記錄。

　　2、發現主設備的緊急、重要缺陷后,應立即向生產部門匯報。

　　3、對于不能滿足系統正常運行需要的缺陷,應及時向電網公司調度室聯系。

小型管理制度10

　　全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

　　一、財務部門職責范圍

　　1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

　　7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

　　8、參與公司購銷合同的評審工作。

　　9、及時核算和上繳各種稅金。

　　10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　11、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

　　12、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　二、財務管理制度

　　1、公司財務收支嚴格執行“收支兩條線”，不得坐支現金。當天發生的`經營收入當天必須存入銀行。

　　2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由會計統一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領用、收回作廢(聯數齊全)存根收回由會計設立專項登記簿登記。

　　3、公司的費用開支標準嚴格執行財政部門、地方政府、董事會或經理辦公室所規定的標準，不得超標，盡量減小財務支出。

　　4、財務印鑒必須分離保管，財務收支日清月結，財務手續合規齊全。

　　三、財務報銷制度

　　1、費用報銷嚴格執行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標準審核、經總經理審批后方可報銷。

　　2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計審核、總經理審批的有效票據。

　　3、費用經辦人員應在費用發生后三天內及時報償。費用報銷原則上實行兩手制，一人經辦，一人證明。

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