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快遞公司管理制度（精選16篇）
在生活中，很多場合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會的價值，其運(yùn)行表彰著一個社會的秩序。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的快遞公司管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
快遞公司管理制度 1
1.總則： 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費(fèi)。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義： 3.1 快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料， 配件，樣品以及其他貨品等。 （銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）
4. 組織與職責(zé)：
4.1：值班門衛(wèi)：負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部： 負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門： 遞。
4.4：各部門負(fù)責(zé)對本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行管控。
5．流程圖：(略)
6 .執(zhí)行說明：
6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1 快遞的接收
6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及 時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。
6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收， 以備查驗核對。
6.1.1.3 除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應(yīng)代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)
6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人審批后交物流部， 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 （ 需求部門于每日 16:30 前送至物流部）
6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負(fù)責(zé)人審批的， 物流部可 拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3 快遞公司的選擇： 選擇的原則是合理、 負(fù)責(zé)任、 低成本； 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負(fù)責(zé)任的選擇性價比高 的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的`不選擇快 遞。
6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明 收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運(yùn)單位及快遞單 號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權(quán)要 求當(dāng)事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權(quán)拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負(fù)責(zé)人處理。
6.1.2.5 填寫快遞單： 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資 料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等） 。
7. 寄件相關(guān)規(guī)定：
7.1.1 物件分類： A 類：緊急件；B 類：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等） 類：普通件（如資料、文件、普通配件等） 類： ；C ；D 普通信函、賀卡等。
7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政（發(fā)平信）
（物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢特點(diǎn)及價格，供參考選 擇）
7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司（非順豐快遞） ，若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐 快遞等郵寄方式。
7.1.4 嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的 10 倍處 罰。
7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款， 公司任何人不得選擇到 付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。
7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試 劑）產(chǎn)生的費(fèi)用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務(wù)部門費(fèi)用 核算。
8.執(zhí)行時間： 凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。
快遞公司管理制度 2
公司費(fèi)用報銷制度
1、目的
為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。
2、適用范圍
公司員工費(fèi)用報銷管理。
3、職責(zé)
3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定；
3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。
4、內(nèi)容
4.1費(fèi)用報銷審批權(quán)限：
4.1.1公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財務(wù)核實(shí)，但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批。
4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費(fèi)用在300元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財務(wù)可予以先行報銷；
費(fèi)用在300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真、E-mail）指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
4.1.3具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用由其上級主管負(fù)責(zé)簽 批。
4.1.4所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
4.2費(fèi)用報銷流程：
4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務(wù)審核，超出三天的費(fèi)用不予報銷，責(zé)任自負(fù)。
4.2.2.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后，經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù)，應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時，應(yīng)在一天內(nèi)，足額地支付有關(guān)款項給受款人，并在費(fèi)用報銷單上簽收。
4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項，在收款時，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項。
4.3借款：
4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款，必須填寫借款申請單。
4.3.2借款時寫清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。
4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時，財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。
4.3.5當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時，財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。
4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定：
4.4.1工資：
4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內(nèi)。
4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
4.4.1.4財務(wù)在每月13日前，將所有員工的'工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi)：
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi)，必須如實(shí)填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。
4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi)：
（1）因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報實(shí)銷；但必須注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；
4.4.2.5出租車費(fèi)一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。
4.5費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定：
4.5.1每次報銷費(fèi)用，必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務(wù)可不予報銷。
4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫，具體要求如下：
4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4.5.2.4填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：
4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”；
4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；
4.5.3如填報未符合上述要求，財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。
4.5.4所有費(fèi)用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實(shí)無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
4.5.5如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
4.5.6所有票據(jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修：
4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。
4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務(wù)借備用金采購。
4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。
4.6.4辦公設(shè)備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé)，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權(quán)自行處理。
5、其它
5．1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；
5．2本規(guī)定將會根據(jù)公司實(shí)際情況隨時修訂；
5．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
快遞公司管理制度 3
1、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)取件、派件工作，確保客戶及時無誤地收件、發(fā)件，并保證貨款的`及時返回；
2、嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作流程，準(zhǔn)時送達(dá)物品，指導(dǎo)客戶填寫相關(guān)資料，并及時取回；
3、整理并呈遞相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)和資料；
4、維護(hù)客戶關(guān)系，及時有效地處理并反饋客戶的咨詢和意見；
5、擴(kuò)大本區(qū)域取件、派件業(yè)務(wù)量，開拓新市場，發(fā)展新客戶；
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
快遞公司管理制度 4
為進(jìn)一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理，節(jié)約公司快遞成本，公司制定了收發(fā)快遞管理規(guī)定。下面是公司收發(fā)快遞管理制度的內(nèi)容，歡迎參閱。
1、目的
為進(jìn)一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理，確保公司快遞、信件的`收發(fā)工作及時、準(zhǔn)確，防止快遞丟失，降低運(yùn)行風(fēng)險，公司特制定了本管理辦法。
2、適用范圍
適用于全體員工。
3、定義
3.1快遞物品：指公司及員工因工作和個人需要，接收或寄出的快遞物品，包括信件、文件、資料，貨物以及其他貨品等。
3.2公司性快遞件：指公司及員工因工作需要，接收或寄出的快遞物品。
3.3非公司性快遞件：指員工因個人需求，接收或寄出的快遞物品。
4、職責(zé)與權(quán)責(zé)
4.1人事行政部：負(fù)責(zé)公司快遞物品的接收分發(fā)和寄送審核管理。
4.2各體系/中心/部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對本部門的快遞費(fèi)用進(jìn)行管控。
4.3全體員工：根據(jù)實(shí)際工作需求進(jìn)行快遞物品的接收和寄送。
5、快遞件接收執(zhí)行說明
5.1快遞到達(dá)時由人事行政部前臺進(jìn)行簽收并登記在《快遞簽收登記表》，人事行政部前臺不承擔(dān)驗收責(zé)任。
5.2快遞到達(dá)后必須在接到通知當(dāng)天完成領(lǐng)取，周六、周日休息期接收的快遞，次周一必須領(lǐng)取。
5.3無法確定具體接收人的快遞件，外包裝無破損，由人事行政部前臺直接接收并根據(jù)具體內(nèi)容拍照在群里進(jìn)行全員通知認(rèn)領(lǐng)。
5.4快遞接收人須在《快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
5.5除特殊情況外，如快遞指定的接收人不在，原則上不得由他人代簽。
6、快遞件寄送執(zhí)行說明
6.1員工根據(jù)工作需要，每日將寄送的快遞按照要求正確至行政前臺登記在《快遞發(fā)送登記表》中。
6.2各部門發(fā)貨人自行清點(diǎn)及打包好物品（發(fā)貨人應(yīng)打包扎實(shí)確保在運(yùn)輸過程中安全可靠）。
6.3根據(jù)寄送文件的重要性來選擇寄送的快遞公司：一般文件寄申通快遞，重要和緊急文件寄順豐快遞。
6.4填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資料（地址、收件人、聯(lián)系電話等）。
6.5每天2次發(fā)件，上午10點(diǎn)寄送同城緊急當(dāng)天件、最晚必須在17點(diǎn)之前將當(dāng)天所要寄送的快遞和審批好的《快遞發(fā)送登記表》對應(yīng)好一同交于行政前臺。
6.6行政前臺負(fù)責(zé)留存快遞底單，并核對各部門的數(shù)量與《登記表》是否一致，并進(jìn)行記錄總數(shù)。
6.7月底結(jié)算快遞費(fèi)用，行政前臺負(fù)責(zé)核對總費(fèi)用清單，將費(fèi)用分?jǐn)傊粮鞑块T，核對無誤后進(jìn)行付款流程確認(rèn)后由財務(wù)部進(jìn)行支付。
7、其他要求
7.1公司原則上不負(fù)責(zé)非公司性快遞件的收發(fā)、質(zhì)量等問題。
7.2公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由行政保管（保管期為二年），便于對賬和查詢。
8、補(bǔ)充說明
本制度由人力行政中心解釋,本制度自發(fā)布之日起生效。
快遞公司管理制度 5
1、依照快遞公司要求，負(fù)責(zé)日常收件、送件等工作、快遞員需要做到安全、準(zhǔn)時收送快件，及時返回貨款；
2、負(fù)責(zé)對客戶快件不受損失，確保公司利益不受侵害，指導(dǎo)客戶填寫相關(guān)資料并及時取回；
3、整理并呈遞相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)和資料；
4、快遞員工作職責(zé)還需要對客戶的關(guān)系進(jìn)行維護(hù)，以及客戶咨詢的處理和意見的`反饋；
5、快遞公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
6、快遞員工作職責(zé)還需要包括開拓新市場、發(fā)展新的客戶；
7、快遞員還需要有對突發(fā)事件進(jìn)行處理的能力。
快遞公司管理制度 6
1、目的
為了厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),有效控制辦公用品,加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責(zé)
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門為財務(wù)部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
4.1固定資產(chǎn)的`采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購
4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購
5、使用管理
5.1固定資產(chǎn)使用:
5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原則;
5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;
5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù);
5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實(shí),公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機(jī)卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時上報。公司會定期對巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責(zé)任的同時,對當(dāng)事人也會處以相應(yīng)的罰款。
5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負(fù)責(zé)修理;若因個人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設(shè)備,做好日常清潔維護(hù),不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費(fèi)。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實(shí)施。
快遞公司管理制度 7
一、目的：為規(guī)范車輛管理，加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，保障正常工作用車，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍：xx快遞所有車輛。
三、管理細(xì)則：
（一）、新車購買審批：
a、新車購買由使用部門提出書面申請，交運(yùn)經(jīng)理評估申請理由是否需要購買，經(jīng)批準(zhǔn)后。由公司指定人員購買。
b、新車購買由公司指定人員統(tǒng)一采購、驗收、上牌和辦理保險，在辦訖所有手續(xù)、證照后，再交相關(guān)使用部門。
（二）、車輛使用：
1、車輛使用：要求司機(jī)按下面使用規(guī)定去操作：
a、出車前檢查：
1）、檢查證件：
①、所有證件是否齊備；
②、不得無證駕駛、或駕駛與準(zhǔn)駕車型不相符的車輛。
2）、目視檢查：
①、“燃料、剎車油、冷卻液、電液”是否夠；
②、電瓶搭線是否緊固清潔；
③、各連接管道有無漏油現(xiàn)象；
④、輪胎氣壓是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，輪胎螺絲是否緊固；
b、收車后：
1）、檢查車容車貌，將車停放在公司指定的固定車位上。
2）、停車后拉緊手制動器，加防盜鎖，檢查輪胎氣壓及各部件是否齊全、完好，關(guān)門上鎖離開。
3）、檢查車上是否還有沒送到的貨物。
c、車輛使用范圍：
1）、所有車輛只為送貨、提貨服務(wù)，未經(jīng)允許，不得做其它用途。
2）、工作用車只限規(guī)定的區(qū)域、必經(jīng)路線和規(guī)定時間；
3）、所有車輛只能在早上七點(diǎn)至晚上七點(diǎn)為送貨時間（特殊情況除外）。
（三）、保管：
a、出車后，車輛、證件（貨物）由司機(jī)保管。
b、出車任務(wù)結(jié)束或下班時，車輛應(yīng)停放在指定的停放點(diǎn)。
c、未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得公車私用、，違反規(guī)定者，將處以扣考核10分的處罰，累計三次者做開除決定。
d、如確需動用公車，必須以書面形式申請，并由主管簽字后，上報至公司主管經(jīng)理、總監(jiān)批準(zhǔn)方可，并與公司簽訂“用車協(xié)議”。
（四）、加油規(guī)定：
a、公司均實(shí)施“加油卡”加油，長途可用現(xiàn)金加油。其他情況使用現(xiàn)金加油（如油卡沒錢時），現(xiàn)金加油必須由一名財務(wù)人員陪同，且經(jīng)過總經(jīng)理審批。
（五）、車輛保險：
a、統(tǒng)一由總公司指定車管人員辦理，公司指定保險單位。
b、無特殊情況，任何人不得以任何理由代為辦理。
（七）、車輛維修、審批、費(fèi)用報銷：
a、所有維修、保養(yǎng)費(fèi)用，必需以正式發(fā)票報銷，并附帶維修明細(xì)單方可。否則不予報銷。
b、所有故障維修，經(jīng)檢查屬自然和疲勞損壞，由公司報銷費(fèi)用，屬駕駛員操作不當(dāng)或違規(guī)駕駛則由當(dāng)事人自己承擔(dān)（由經(jīng)理、公司車管人員判定責(zé)任歸屬）。
（八）、道路交通事故處理：
a、一旦發(fā)生交通事故，必須立即報警，并即時通知公司主管，保存事故現(xiàn)場。
b、事故當(dāng)事人協(xié)助交管、保險人員調(diào)查取證，嚴(yán)禁私了。
c、因車輛交通事故造成的損失費(fèi)用（除保險賠付外）：責(zé)任：司機(jī)違反交通法規(guī)發(fā)生的罰款，由司機(jī)本人承擔(dān)；司機(jī)在行車時發(fā)生事故的，司機(jī)負(fù)全責(zé)的，按造成損失的`50%處罰。
（九）特殊車輛（私車公用）的規(guī)定：
a、部門負(fù)責(zé)人在職受聘期間，其將所擁有的私車用于公務(wù)使用的，享受費(fèi)用補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)隨費(fèi)用價格的變動而浮動，補(bǔ)貼經(jīng)總經(jīng)辦制定。
b、私車公用的車輛，必須已繳納保險費(fèi)，不影響部門正常業(yè)務(wù)工作。
（十）、車輛報廢審批、處理：
a、審批：公司所有車輛，達(dá)到報廢時限，或不再具有使用價值，由主管以書面的形式將具體情況上報給經(jīng)理、審批。再填寫資產(chǎn)報廢報告單，上報公司審批。
b、處理：經(jīng)公司核準(zhǔn)報廢后，折價處理后上交公司財務(wù)，并辦理好所有變更過戶手續(xù)。
快遞公司管理制度 8
1.目的
規(guī)范公司收、發(fā)快遞管理，防止快遞丟失，降低運(yùn)行風(fēng)險，控制物流成本。確保公司快遞的收發(fā)工作及時、準(zhǔn)確、高效。
2.適用范圍
適用于公司全體員工。
3.定義：
快遞物品：指公司員工因工作需要，寄送或收取的文件資料、產(chǎn)品樣品、貨物以及其他與工作相關(guān)貨品等。
3.權(quán)責(zé)
3.1人力資源部負(fù)責(zé)快遞簽收工作，并對收取的快遞件進(jìn)行登記，及時通知收件人領(lǐng)取，對于未被領(lǐng)取的快遞，賦有保管義務(wù)(保管期限為簽收快遞件當(dāng)天17：15前)。
3.2收發(fā)快遞相關(guān)人員必須遵照本規(guī)定執(zhí)行。
4.內(nèi)容
4.1
4.1.1快遞公司的選擇：選擇的原則是高效率、低成本。寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)與緊急程度，合理、準(zhǔn)確地選擇性價比高的快遞公司。前臺對寄件人所選快遞公司的`合理性進(jìn)行評定。
4.1.2填寫快遞單：由寄件人用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等)。
4.1.3檢查與包裝：人力資源部負(fù)責(zé)對寄件的檢查審核，并把所寄物品的屬性進(jìn)行詳細(xì)登記，檢查審核通過后，由寄件人按照快遞公司的包裝要求進(jìn)行包裝，并把快遞單貼于包裝盒上。
4.1.4前臺(電話)通知快遞公司來公司收件，并保留寄件單據(jù)。
4.2寄件規(guī)定
4.2.2重型物件(達(dá)5kg以上的非貴重配件)、產(chǎn)品樣品、普通資料類原則上均選一般的快遞公司(非順豐快遞)，若是特急件，分管副總審批后可選順豐快遞等郵寄方式。
4.2.3普通信函、賀卡等均選郵政，以平信方式郵寄。
4.2.4嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的5-10倍處罰。
4.2.5嚴(yán)禁私自寄公司產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該產(chǎn)品市場價值的5-10倍處罰，情節(jié)嚴(yán)重者視同偷盜，并追究其刑事責(zé)任。
4.2.6前臺每月對所有寄件費(fèi)用按部門進(jìn)行統(tǒng)計，發(fā)件部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
4.3收件規(guī)定
4.3.1不需支付到付快遞費(fèi)的快遞收件由前臺簽收、登記后，應(yīng)及時通知相關(guān)部門責(zé)任人簽字領(lǐng)取。
4.3.2需支付到付快遞費(fèi)的快遞收件，前臺應(yīng)及時通知收件人辦理付款手續(xù)收件。
4.3.3貴重物品和公司秘密文件，原則上由前臺通知收件人到前臺自領(lǐng)，如收件人無法領(lǐng)取時，由前臺與收件人確認(rèn)后再辦理代收手續(xù)。
4.3.4前臺簽收所有快遞件必須進(jìn)行登記，并讓收件人簽收，若收件人不在，可通知部門相關(guān)人員直接簽收。
4.3.5公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由前臺保管(保管期為一年)，便于對賬和查詢。
4.3.6為了保證前臺已簽收快遞件的安全和維護(hù)公司前臺的形象，要求收件人(代收人)必須在前臺通知后即時將快遞件從前臺領(lǐng)走，如當(dāng)天未領(lǐng)走的，每超1天對收件人罰款50元。
4.3.7前臺已簽收的快遞件并通知收件人來領(lǐng)取的，如當(dāng)天未領(lǐng)走造成遺失或損壞由收件人自行負(fù)責(zé)。
4.4遺損件索賠
4.4.1寄(收)件人發(fā)現(xiàn)所寄(收)快遞發(fā)生遺失或損壞的，應(yīng)第一時間將單號報到前臺，由前臺與快遞公司跟進(jìn)索賠，寄(收)件人須給予相關(guān)配合。
4.4.2前臺須對每單索賠件記錄在《快遞件遺失/損壞登記表》上，便于查詢和統(tǒng)計快遞件的遺失/損壞率和評價快遞公司的服務(wù)水平。
4.5附件
4.5.1《快遞件收發(fā)(簽收)登記表》
快遞公司管理制度 9
第一條:
公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。
第二條:
司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進(jìn)行檢修，確保車輛正常行駛。
第三條:
司機(jī)應(yīng)每天抽適當(dāng)時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。
第四條：
出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時去加油。
第五條:
司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不能檢修的，應(yīng)立即報告車管人員，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的'經(jīng)費(fèi)等)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。
第六條:
出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選擇停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險地段停車。司機(jī)離開車時，要銷好保險鎖，防止車輛被盜。
第七條:
司機(jī)對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。
第八條:
晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)疲勞開車，不準(zhǔn)酒后駕車。
第九條:
司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險駕車(包括高速、爬坡、緊跟、爭道、賽車等)。
第十條:
1、所有司機(jī)出車前，需檢查好車輛及攜帶相關(guān)證件。因證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報銷。
2、司機(jī)出車前需填寫好當(dāng)日出車記錄（注：當(dāng)日出車司機(jī)若被電子眼抓拍或由于個人違章導(dǎo)致的罰款等費(fèi)用，由當(dāng)事人自行承擔(dān)）。
第十一條:
車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙 。公司外的客人在車內(nèi)吸煙時，可婉轉(zhuǎn)告知給予制止。
第十二條:
司機(jī)上班前嚴(yán)禁飲酒（包括所有酒精飲料）。下班后及時休息，保證有充足的精力和良好的精神狀態(tài)駕駛車輛。
第十三條:
接送員工上下班的司機(jī)，要準(zhǔn)時出車，不得誤點(diǎn)。
第十四條:
上班時間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)在司機(jī)室待命，不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開司機(jī)室時，要告知客服調(diào)度人員去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車外出回來，應(yīng)立即到管理人員處報到。
第十五條:
司機(jī)對客服調(diào)度人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向部門主管反映。
第十六條:
司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通知客服調(diào)度人員，并說明原因。
第十七條:
不論什么時間，司機(jī)身上必須帶手機(jī)。對公司領(lǐng)導(dǎo)或客服調(diào)度人員的電話，應(yīng)盡快回復(fù)。情況特殊確實(shí)不能回復(fù)的，事后一定要說明原因。
第十八條:
下班后，應(yīng)將車輛停放在單位規(guī)定車位上，不準(zhǔn)私自用車。
第十九條:
司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無證人駕駛；任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。
第二十條:
車管人員每月負(fù)責(zé)對司機(jī)進(jìn)行考核。對于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況上報公司給予獎勵；對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、罰款直至開除處理。
快遞公司管理制度 10
1、依照快遞公司要求，負(fù)責(zé)日常收件、送件等工作、快遞員需要做到安全、準(zhǔn)時收送快件，及時返回貨款；
2、負(fù)責(zé)對客戶快件不受損失，確保公司利益不受侵害，指導(dǎo)客戶填寫相關(guān)資料并及時取回；
3、整理并呈遞相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)和資料；
4、快遞員工作職責(zé)還需要對客戶的關(guān)系進(jìn)行維護(hù)，以及客戶咨詢的處理和意見的'反饋；
5、快遞公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
6、快遞員工作職責(zé)還需要包括開拓新市場、發(fā)展新的客戶；
7、快遞員還需要有對突發(fā)事件進(jìn)行處理的能力；
快遞公司管理制度 11
一、目的
為進(jìn)一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理，節(jié)約公司快遞成本，確保公司快遞、信件的收發(fā)工作及時、準(zhǔn)確，特制定本規(guī)定。
二、范圍
本規(guī)定中所指的快遞收發(fā)均指公司員工因工作所需，向外部寄送或外部寄至內(nèi)部到付取件，從而實(shí)際產(chǎn)生公司快遞費(fèi)用支出的活動。
三、權(quán)責(zé)
3.1、行政前臺、值班人員：負(fù)責(zé)公司快遞物品的收件管理。
3.2、物流部：負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的收發(fā)管理。
3.3、各部門：對本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行管控、寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快遞。
四、作業(yè)要求：
4.1、快遞的接收
4.1.1、行政部前臺、當(dāng)天值班人員或物流部在收到快遞時，應(yīng)核對以下內(nèi)容：
①收件人是否為本公司人員，若收件人非公司人員，應(yīng)當(dāng)場退回;
②優(yōu)先通知收件人本人簽收;
③檢查信件、快遞包裝是否完好無損;
④了解清楚付費(fèi)情況(如是到付，需聯(lián)系收件人收件或電話知會收件人，收件委托其他人簽收處理);
⑤快遞物品與《快遞單》內(nèi)容(特別是托寄內(nèi)容)是否無誤。
4.1.2、在《快遞單》收件人簽名處簽上本人的名字，并注明日期和時間，然后在《快遞簽收記錄表》上登記快遞情況(收件人本人簽收快遞可不登記);
4.1.3、通知快遞收件人到前臺領(lǐng)取，快遞收件人在《快遞簽收記錄表》上簽字接收，特殊情況下，收件人不在公司，可拔打手機(jī)號碼告知對方，快遞收件人若交待告知部門同事幫忙代領(lǐng)，代領(lǐng)取人必須在《快遞簽收記錄表》上簽字確認(rèn)，以備查驗核對。
4.1.4、如是到付件，收件人應(yīng)提前填寫《快遞收發(fā)申請表》(返修機(jī)有維修退貨單的除外)，交上級主管批準(zhǔn)后交物流部簽收、報銷。
4.2、快遞的發(fā)送
4.2.1、因工作需要，需向外部寄送文件、資料、樣板、貨物及其他物品者必須填寫《快遞發(fā)送申請表》(有出貨申請單、維修送貨單及快遞費(fèi)用不是公司付款的除外)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可將《快遞發(fā)送申請表》、《快遞單》、快遞物件一起交往物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。(各需求部門于每日16:30前提出需求)，《快遞發(fā)送申請表》未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批的，物流部可拒接受理，且快遞費(fèi)用可酌情不予報銷，或本人承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
4.2.2、發(fā)貨人自行清點(diǎn)及打包好物品(發(fā)貨人應(yīng)打包扎實(shí)確保在運(yùn)輸過程中安全可靠)，交到物流部，對于打包有問題的物品，物流部有權(quán)拒發(fā)該物品。
4.2.4、填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等)。
4.2.5、底單按月份與登記表一同保存，月底結(jié)算快遞費(fèi)用;物流部負(fù)責(zé)核對費(fèi)用清單，核對無誤須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財務(wù)部進(jìn)行支付。
4.3、寄件、付費(fèi)相關(guān)規(guī)定
4.3.1、快遞公司選擇參照表：
4.3.2、選擇的`原則是合理、負(fù)責(zé)任、低成本;寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負(fù)責(zé)任的選擇性價比高的快遞公司，以低成本完成寄件;能以普通郵寄處理的不選擇快遞。
4.3.3、針對各客戶返回返修機(jī)(指已過保)，往返快遞費(fèi)一律由客戶支付，經(jīng)批準(zhǔn)的特殊情況除外;
4.3.4、針對各客戶返回返修機(jī)(指未過保)，雙方(指我司、對方)寄出快遞一律由雙方自付快遞費(fèi)運(yùn);特殊情況下客戶發(fā)貨采用到付的，返修機(jī)器返回客戶時，也采用到付的支付方式;且不可采用順豐、EMS、航空(選擇以上的需客戶支付)等快運(yùn)，只可采取物流、普通快遞(廣東省內(nèi)采用普通快遞)。
4.3.5、公司給各總代理、加盟商等所有客戶的出貨(包含成品、收費(fèi)配件等)一律以《出貨申請單》上批準(zhǔn)的(包含快遞公司、物流方式、付款方式等)為準(zhǔn)執(zhí)行;
4.3.6、客戶申請的配件首重內(nèi)可優(yōu)先選擇順豐快遞(超首重的選擇順豐、EMS、航空等快運(yùn)，發(fā)前應(yīng)該先與客戶溝通快遞方式)，運(yùn)費(fèi)全部以到付方式;
4.3.7、所有發(fā)票均可以選擇EMS(優(yōu)先)、順豐快遞配送;
4.3.8、普通信函、賀卡等均選郵政，以平信方式郵寄。
4.4、費(fèi)用管控
4.4.1、所有發(fā)件費(fèi)均掛到發(fā)件部門，月底物流部提供發(fā)件清單，并做好費(fèi)用統(tǒng)計，發(fā)件部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并交給財務(wù)存根。
4.4.2、對于快遞費(fèi)過高的部門，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行分析，并制定整改措施交后交財務(wù)部。
4.4.3、物流部每月有1500元快遞備用金，收件或寄件超過100元以上的，指定收件人或寄件人應(yīng)該提前知會物流部。
4.4.4、如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含采購物料、返修機(jī))產(chǎn)生的費(fèi)用，將歸各業(yè)務(wù)部門費(fèi)用核算。
4.5遺損件索賠
4.5.1寄(收)件人發(fā)現(xiàn)所寄(收)快遞發(fā)生遺失或損壞的，應(yīng)第一時間將單號報到前臺或物流部，由前臺或物流部與快遞公司跟進(jìn)索賠，寄件人須給予相關(guān)配合。
4.5.2前臺或物流部須對每單索賠件記錄在《快遞遺失/損壞登記表》上，便于查詢和統(tǒng)計快遞件的遺失/損壞率和評價供應(yīng)商的服務(wù)能力。
4.6、其它要求
4.6.1、嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的10倍處罰。
4.6.2、嚴(yán)禁私自寄公司產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該產(chǎn)品市場價值的5-10倍處罰，情節(jié)嚴(yán)重者視同偷盜，并追究其刑事責(zé)任。
4.6.3、為便于寄回公司物品損壞時的索賠，如需選擇公司合作之外的物流公司，必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
4.6.4、公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由物流部保管(保管期為三年)，便于對賬和查詢。
4.6.5、為了保證前臺、物流部已簽收快遞的安全和維護(hù)公司前臺的形象，要求收件人或委托人必須在前臺、物流部通知后即時將收件從前臺領(lǐng)走(下班簽收的快遞除外)，如果當(dāng)天未領(lǐng)走的，每超1天對收件人可記績效投訴一次。
4.6.6、各相關(guān)部門應(yīng)知會寄件人(供應(yīng)商、客戶等)，盡量選擇與公司有合作關(guān)系的快遞公司(順豐、德邦、龍邦、韻達(dá)、盛翔穎)，重要文件采用順豐快遞。
4.6.7、所有寄出快遞需經(jīng)物流部寄出，未經(jīng)物流部同意寄出的快遞由相關(guān)部門自行處理。
五、相關(guān)單據(jù)：
5.1、快遞發(fā)送申請表
5.2、出貨申請單
5.3、物流跟蹤表
5.4、快遞簽收記錄表
5.5、快遞遺失/損壞登記表
六、執(zhí)行時間：20xx年二月一日起開始執(zhí)行。
快遞公司管理制度 12
1、目的為了加強(qiáng)公司檔案管理工作,有效地保護(hù)和利用檔案,加強(qiáng)公司信息安全措施,維護(hù)公司合法權(quán)益,特制訂本制度。
2、適用范圍及職責(zé)
2.1檔案管理責(zé)任人為財務(wù)部
2.2公司各部門、員工應(yīng)遵守檔案管理要求,有保護(hù)檔案的義務(wù)。
3、檔案分類
3.1本制度所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的.歷史記錄;
4、檔案管理
4.1整理:根據(jù)分類和成立時間整理;
4.2分類:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類;
4.3立卷:區(qū)分不同價值確定保管期限:永久、長期、短期;
4.4作好檔案的“三防”管理,即:防火、防潮、防遺失;
4.5檔案室管理:公司檔案存放鑰匙由專人負(fù)責(zé)保管、部門檔案存放鑰匙由指定人員負(fù)責(zé)保管,不得轉(zhuǎn)借;無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入或翻閱;
5、檔案備份對存入電腦的重要資料、檔案等必須備份。
6、本制度自頒布之日起實(shí)施。
快遞公司管理制度 13
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范韻達(dá)快遞公司的運(yùn)營和管理，提升服務(wù)質(zhì)量，保障客戶權(quán)益，特制定本管理制度。
第二條 本管理制度適用于韻達(dá)快遞公司的全體員工。所有員工都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定。
第三條 韻達(dá)快遞公司管理制度的執(zhí)行者是公司各級管理人員和員工，所有執(zhí)行者必須知悉并履行本制度的規(guī)定。
第四條 韻達(dá)快遞公司管理制度的修改、變更以及解釋權(quán)歸公司總部所有。
第五條 違反本管理制度的.員工，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并且視情節(jié)嚴(yán)重性，可能接受公司的紀(jì)律處分。
第二章 員 工 管 理
第六條 入職與離職管理
（一）入職前，新員工應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)準(zhǔn)確的個人信息，并提供相關(guān)資質(zhì)證明。
（二）入職時，新員工需簽訂勞動合同，并完成相關(guān)培訓(xùn)。
（三）離職時，員工應(yīng)提前提交書面辭職申請，并依據(jù)合同約定的提前通知期進(jìn)行工作交接。
第七條 培訓(xùn)與發(fā)展管理
（一）新員工入職后，應(yīng)按照公司相關(guān)培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)，掌握崗位所需技能和崗位職責(zé)。
（二）公司將建立完善的員工培訓(xùn)體系，為員工提供持續(xù)的培訓(xùn)機(jī)會和發(fā)展空間。
第八條 考勤管理
（一）員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的上下班時間和打卡制度。
（二）請假應(yīng)提前履行請假手續(xù)，如遇特殊情況，要及時與當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)或人事部門進(jìn)行溝通。
（三）不按時上班、無故曠工等違反考勤規(guī)定的，將給予相應(yīng)處罰。
第九條 薪酬管理
（一）薪酬按照公司相關(guān)規(guī)定發(fā)放，福利待遇和獎懲制度也需遵循公司規(guī)定。
（二）員工薪酬應(yīng)當(dāng)按時發(fā)放，不得遲延或未支付。
第十條 員工權(quán)益保障
（一）公司承認(rèn)員工的合法權(quán)益，不得歧視、虐待、侮辱員工。
（二）公司應(yīng)當(dāng)為員工提供良好的工作環(huán)境和必要的勞動保護(hù)措施，確保員工的勞動安全和身體健康。
（三）在員工因公護(hù)理家庭成員等特殊情況下，公司應(yīng)予以支持和理解。
（四）公司應(yīng)當(dāng)關(guān)心員工職業(yè)發(fā)展，提供合理的晉升機(jī)會和培養(yǎng)計劃。
第三章 業(yè) 務(wù) 管 理
第十一條 業(yè)務(wù)規(guī)范
（一）韻達(dá)快遞公司必須按照國家相關(guān)快遞業(yè)務(wù)規(guī)定開展業(yè)務(wù)。
（二）公司應(yīng)建立和完善快遞業(yè)務(wù)系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全和操作規(guī)范。
第十二條 客戶服務(wù)
（一）韻達(dá)快遞公司應(yīng)牢固樹立客戶至上的服務(wù)理念，提供高質(zhì)量、高效率的服務(wù)。
（二）公司應(yīng)建立客戶服務(wù)熱線和投訴渠道，并及時解決客戶的問題和投訴。
第十三條 投遞管理
（一）韻達(dá)快遞公司要求員工在規(guī)定的時間內(nèi)完成投遞任務(wù)，確保客戶的包裹及時送達(dá)。
（二）員工需要認(rèn)真核驗客戶的包裹和身份信息，避免投遞錯誤或信息泄露。
第十四條 安全管理
（一）公司應(yīng)建立和完善安全管理制度，保障員工的人身安全和財產(chǎn)安全。
（二）員工在投遞過程中，要注意包裹的安全和完整性，確保不丟失或損壞。
（三）員工應(yīng)嚴(yán)禁私自打開客戶包裹內(nèi)物品。
第四章 糾 紛 處 理
第十五條 糾紛處理途徑
（一）員工發(fā)生糾紛可以通過公司內(nèi)部渠道尋求解決，也可以依法通過勞動仲裁或法院訴訟途徑解決。
（二）公司將建立公正、公平的糾紛解決機(jī)制，并確保員工權(quán)益的保障。
第九章 附 則
第十六條 本管理制度自頒布之日起生效。
第十七條 本管理制度的解釋權(quán)歸韻達(dá)快遞公司總部所有。
第十八條 本管理制度的修改、補(bǔ)充，經(jīng)韻達(dá)快遞公司總部審批后生效。
快遞公司管理制度 14
1.總則：
為了規(guī)范公司辦公所需快遞物品的接收分發(fā)管理，避免造成丟失、損壞及其他不必要的損失，特制定本辦法。
2.范圍：
本公司所有員工
3.定義：
3.1快遞物品：指公司及員工因工作和個人需要，接收到的快遞物品，包括信件、文件、資料，貨物以及其他貨品等。
3.2公司性快遞件：指公司及員工因工作需要，接收到的快遞物品。
3.3非公司性快遞件：指員工因個人需求，接收到的快遞物品。
4.職責(zé)與權(quán)責(zé)：
4.1：辦公室接待室：負(fù)責(zé)公司快遞物品的接收分發(fā)管理。
4.2：其他部門：負(fù)責(zé)部門快遞物品的`接收。
5.公司性快遞件接收執(zhí)行說明：
5.1事前確定收到快遞的簽收與分發(fā)(各部門辦理業(yè)務(wù)時已知要到達(dá)的快遞，包括合同往來件、購置物品等)
5.1.1各部門辦理快遞時，應(yīng)確定具體聯(lián)系人，向快遞公司提出到貨電話通知。
5.1.2各部門確定有快遞物品即將到達(dá)前，應(yīng)提前通知辦公室接待室做好接收準(zhǔn)備。
5.1.3快遞到達(dá)后，快遞公司電話通知各部門具體負(fù)責(zé)辦理人員，由各部門具體負(fù)責(zé)辦理人員直接驗收簽收。
5.1.4各部門具體辦理人員無法現(xiàn)場接收，可委托他人驗收簽收。也可通知辦公室接待室，由公司辦公室接待室簽收，并在《郵件簽收登記表》登記，物品接收人要在《郵件簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。辦公室接待室不承擔(dān)驗收責(zé)任。
5.1.5辦公室接待室收到快遞不做通知，各部門具體負(fù)責(zé)人員應(yīng)在當(dāng)天領(lǐng)取，每超過一天罰款50元，周六、周日休息期接收的快遞，次周一必須領(lǐng)取。
5.2未知快遞件接收
5.2.1快遞到達(dá)后，由公司辦公室接待室簽收，并在《郵件簽收登記表》登記，并做好外包裝驗收，外包無破損進(jìn)行接收，并通知有關(guān)部門領(lǐng)取，有關(guān)部門必須在接到通知當(dāng)天完成領(lǐng)取。
5.2.2快遞到達(dá)后，由公司辦公室接待室外包裝驗收有破損，公司辦公室接待室不做接收，并聯(lián)系有關(guān)部門現(xiàn)場驗收接收。
5.2.3無法確定具體負(fù)責(zé)部門的快遞件，外包裝無破損，由辦公室接待室直接接收;外包裝有破損，由辦公室負(fù)責(zé)人現(xiàn)場驗收無問題接收，并根據(jù)具體內(nèi)容進(jìn)行呈報，請示領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)。
5.2.4物品接收人要在《郵件簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
5.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，原則上不得由他人代簽，如因此造成貨物遺失，短少或調(diào)包等后果，代簽人需承擔(dān)全部責(zé)任。
6.非公司性快遞件接收執(zhí)行說明：
6.1快遞接收
6.1.1在辦理個人快遞時，應(yīng)向快遞公司提出到貨電話通知。
6.1.2快遞到達(dá)，快遞員電話通知個人后，個人電話委托接待室簽字接收，接待員未接到委托通知不應(yīng)接收。
6.1.3接待員接受委托后，簽字接收快遞，但不承擔(dān)驗貨、清點(diǎn)和質(zhì)量責(zé)任。
6.2快遞領(lǐng)取
6.2.1個人快遞必須在接待員接收當(dāng)日領(lǐng)取，接待員不作通知，延期不負(fù)保管責(zé)任。
6.2.2本人無法領(lǐng)取時，應(yīng)委托同事領(lǐng)取。
6.2.3行政人員周六、周日到達(dá)快遞，次周一必須完成領(lǐng)取。
6.2.4個人快遞領(lǐng)取時，要在《郵件簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.附件
6.1《郵件發(fā)送登記表》
快遞公司管理制度 15
1、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)取件、派件工作，確保客戶及時無誤地收件、發(fā)件，并保證貨款的及時返回；
2、嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作流程，準(zhǔn)時送達(dá)物品，指導(dǎo)客戶填寫相關(guān)資料，并及時取回；
3、整理并呈遞相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)和資料；
4、維護(hù)客戶關(guān)系，及時有效地處理并反饋客戶的咨詢和意見；
5、擴(kuò)大本區(qū)域取件、派件業(yè)務(wù)量，開拓新市場，發(fā)展新客戶；
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。
快遞公司管理制度 16
第一章、總則
為適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定集團(tuán)公司所屬省公司財務(wù)管理制度。所屬各省公司人員在執(zhí)行財務(wù)會計事務(wù)中，必須認(rèn)真執(zhí)行本管理制度。
第二章、財務(wù)機(jī)構(gòu)、財務(wù)人員
財務(wù)部為省公司日常財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，崗位設(shè)置為：財務(wù)部經(jīng)理、會計、出納。財務(wù)經(jīng)理可由會計或出納兼任，各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。各財務(wù)人員在履行職務(wù)時必須恪盡職守、清正自律。公司財務(wù)人員實(shí)行定人、定責(zé)制度，按績效考核結(jié)果。
第三章、財務(wù)會計機(jī)構(gòu)職能及權(quán)限
一、資金管理職能：
負(fù)責(zé)公司所有資金及應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。
二、財務(wù)預(yù)算、計劃與分析職能：
編制年、季、月度財務(wù)預(yù)算，每月、季向公司總經(jīng)理和集團(tuán)總裁、集團(tuán)公司財務(wù)管理中心總監(jiān)上報本公司財務(wù)分析報告。
三、會計核算、報告與財務(wù)信息披露職能：
負(fù)責(zé)公司會計核算業(yè)務(wù)，包括會計記錄、會計報表、及相關(guān)的內(nèi)部管理報表；負(fù)責(zé)稅務(wù)報表編制和申報。
四、財務(wù)監(jiān)督與考核職能：
按會計監(jiān)督工作規(guī)范的要求進(jìn)行會計監(jiān)督管理。參與審核公司經(jīng)濟(jì)合同的訂立，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。對公司財務(wù)部下屬財務(wù)人員工作完成情況進(jìn)行考核。
五、省公司財務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)省公司會計核算工作；
2、負(fù)責(zé)省公司日常費(fèi)用和工資審核；
3、對核算資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)；
4、定期與不定期為領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)；
5、負(fù)責(zé)資金預(yù)算，控制各項支出；
6、協(xié)調(diào)與工商部門、稅務(wù)部門的關(guān)系，合理規(guī)劃，及時準(zhǔn)確報稅、遞交報表；
7、負(fù)責(zé)所有代收款的及時回收，及時、準(zhǔn)確作好各項結(jié)算工作，并做各類應(yīng)收款項的清收工作；
8、負(fù)責(zé)財務(wù)人員崗位設(shè)置與分工并做好人員調(diào)配，負(fù)責(zé)下屬的業(yè)務(wù)考核；
9、協(xié)調(diào)各職能部門的關(guān)系；
10、對合同中相關(guān)的財務(wù)條款的進(jìn)行審核，并按合同條款執(zhí)行；
11、對各部門及各下屬站點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險防范管理和財務(wù)知識培訓(xùn)；
12、每月末組織物流、信息、站點(diǎn)人員對物流系統(tǒng)整件和倉儲系統(tǒng)散貨進(jìn)行盤存，2每年二次組織行政人員對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤存；
13、制定和完善部門內(nèi)部工作計劃、管理制度、業(yè)務(wù)流程、財務(wù)預(yù)算等，確保部門工作有序、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范；
14、其它財務(wù)工作。
六、出納職責(zé)：
1、熟悉有關(guān)會計法規(guī)和會計制度，負(fù)責(zé)每日代收款的收取和按審核后的金額支付上游公司的貨款；
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，對各種報銷單據(jù)要嚴(yán)格審查，符合規(guī)定手續(xù)，方可報銷。否則，拒絕報銷；
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，進(jìn)行與現(xiàn)金相關(guān)的本崗位的業(yè)務(wù)處理工作；
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶資金的管理，按照規(guī)定開具支票和保存支票；
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)；
6、嚴(yán)格簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票手續(xù)，領(lǐng)用支票要辦好支票登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票；
7、做好財務(wù)印鑒的保管及空白收據(jù)和支票的保管工作；
8、嚴(yán)格執(zhí)行總公司“收、支兩條線”的各項規(guī)定，確保當(dāng)日收到的現(xiàn)金、支票及時存入銀行；
9、不得以“白條”抵庫，不得坐支，更不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)禁將公款與私款混淆、混用，嚴(yán)禁挪用公款；
10、對不符合財務(wù)制度的行為應(yīng)予以抵制。
七、財務(wù)部負(fù)責(zé)人權(quán)限：
1、參加總經(jīng)理辦公會議，參與公司重大決策；
2、進(jìn)行稅務(wù)籌劃，在合法合規(guī)的前提下，減少公司稅收負(fù)擔(dān)；
3、有權(quán)組織對公司財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析與評估，設(shè)定財務(wù)預(yù)警紅線；
4、與工商、稅務(wù)、銀行等外部機(jī)構(gòu)建立有效的交流渠道，提高財務(wù)部綜合管理能力；
5、有權(quán)制定本部門績效方案，并依據(jù)績效方案對下屬的業(yè)績進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果和實(shí)際工作表現(xiàn)實(shí)施溝通、獎懲和工作調(diào)整，建立有效的'激勵約束機(jī)，對其晉、降職（級）有重要建議權(quán)；
6、對公司辦公會中討論的事務(wù)具有建議權(quán)；
7、對部門內(nèi)的工作計劃和預(yù)算有制定、審核權(quán)；
8、對公司財務(wù)事務(wù)，有權(quán)要求公司相關(guān)人員予以配合。
第四章、流動資產(chǎn)的管理
流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款、存貨等。
一、現(xiàn)金管理：
1、現(xiàn)金為公司的核心資產(chǎn)，各公司出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。
2、及時查收自營站點(diǎn)和加盟站點(diǎn)代收款及其它款項的到款情況，如有異常及時上報財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理和運(yùn)營經(jīng)理。按合同規(guī)定及時、準(zhǔn)確計算、支付上游公司的代收款項；及時、準(zhǔn)確計算、收回公司的投遞費(fèi)及其它款項。
3、嚴(yán)格控制公司費(fèi)用報銷和個人借款手續(xù)，費(fèi)用報銷和個人借款須經(jīng)辦人、經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理同時簽字出納方可付款。總經(jīng)理外出時，根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)財務(wù)負(fù)責(zé)人可簽批，但是總經(jīng)理回來后須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。大額借款支出須先電話（或傳真）向總經(jīng)理申請，待總經(jīng)理通過oA辦公系統(tǒng)簽批方可執(zhí)行，未上系統(tǒng)前由總經(jīng)理用其本人手機(jī)發(fā)送短信批復(fù)，但是總經(jīng)理回來后須立即補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。
4、出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的帳務(wù)登記工作和會計檔案管理工作。
5、日記帳要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，每月月末與公司總帳相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責(zé)任人賠償。
6、出納可根據(jù)業(yè)務(wù)大、小核定合理的庫存現(xiàn)金限額（三天零用量），當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保公司資金的安全。公司員工報銷費(fèi)用時，出納人員要及時扣除其借款，各種借款在發(fā)工資時必須清帳，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。同時嚴(yán)格執(zhí)行前帳未了后帳不借的原則。
二、銀行存款管理
1、出納人員要認(rèn)真執(zhí)行公司關(guān)于銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒須分開保管。
2、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款支出手續(xù)，銀行付款必須經(jīng)申請人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理同時簽批后，方可開具銀行支票。
3、銀行存款日記帳逐筆、逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳項，出現(xiàn)長期未達(dá)帳項時要查明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)。
三、應(yīng)收帳款及預(yù)付帳款的管理
1、公司要根據(jù)代收款和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、戶別設(shè)置應(yīng)收帳款明細(xì)分類帳，即按公司確定的站點(diǎn)收款人，加盟站點(diǎn)合同簽定人，債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細(xì)分類帳，不準(zhǔn)籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收帳款的發(fā)生和確定必須要有收取款項的原始憑據(jù)。應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款必須采用誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)收回的原則，并且如果造成公司經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)辦人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失。對于自營站點(diǎn)和加盟站點(diǎn)的代收款回收，公司出納為第一責(zé)任人，如果出現(xiàn)異常情況出納必須在第一時間內(nèi)向財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理反映，財務(wù)負(fù)責(zé)人收到情況反映后必須在第一時間上報并與運(yùn)營部門協(xié)調(diào)處理。凡出納和財務(wù)人員未及時上報對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的由其承擔(dān)損失的連帶賠償責(zé)任并處失每次200元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者將追究相關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
2、各項債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對，每年最少進(jìn)行二次發(fā)函或派員核對，內(nèi)部進(jìn)行財務(wù)、信息、市場、物流等相關(guān)板塊相互核對確認(rèn)，要編制帳齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3、各經(jīng)辦人收回的款項要及時上交公司財務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)款項不交或者私自挪用者公司視為職務(wù)侵占，視其情況追究法律責(zé)任，并予開除處理。支付預(yù)付帳款、保證金必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付帳款時，須經(jīng)辦人申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、總經(jīng)理審批后后方可付款，并同時向財務(wù)部門提供有關(guān)合同協(xié)議書原件等材料，并及時取得對方的相關(guān)內(nèi)容收據(jù)。
4、公司采用壞帳準(zhǔn)備金制度，每年年末按應(yīng)收帳款余額的5‰計提壞帳準(zhǔn)備金年終調(diào)整。
四、存貨的管理
1、存貨是指企業(yè)所擁有或控制的流動資產(chǎn)，包括公司已辦理承運(yùn)或入庫手續(xù)的上游公司在途、在庫的貨物。
2、上游公司發(fā)來的未包裝的散貨只在公司財務(wù)系統(tǒng)庫存中核算數(shù)量，收貨時開具入庫單一聯(lián)交信息平臺記帳、一聯(lián)交倉庫記帳、一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交送貨人。散貨發(fā)給站點(diǎn)時在財務(wù)軟件開數(shù)量出庫，一聯(lián)交信息平臺記帳、一聯(lián)交倉庫記帳、一聯(lián)交財務(wù)，面單貼好后在物流軟件中掃描進(jìn)入物流軟件系統(tǒng)，站點(diǎn)退回有面單的散貨，開包驗貨后公司財務(wù)軟件開具入庫單，一聯(lián)交信息平臺記帳、一聯(lián)交倉庫記帳、一聯(lián)交財務(wù)。信息中心作為與上游公司對結(jié)的平臺，每月應(yīng)與上游公司和倉庫核對好庫存，倉庫庫存如有差異應(yīng)及時通知倉庫和財務(wù)人員核對，核對不清的由經(jīng)辦人按責(zé)任承擔(dān)。
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