銷售業務管理制度（通用15篇）
在當下社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的銷售業務管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銷售業務管理制度 1
第一章總則
1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
2、本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
3、凡公司業務員適用本制度。
第二章業務員思想道德行為準則
1、業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
2、業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）
3、業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
4、公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
5、業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
6、業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
7、業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業務員日常工作規范條例
1、業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
2、業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
3、業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
4、業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
5、業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
6、業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的'病歷。
7、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。
8、業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
1、業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。
2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。
3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防范業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）
4、每月28號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。
5、對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。
6、業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。
7、業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）
8、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。
第五章客戶關系管理辦法
1、業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。
2、業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
3、業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
4、公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。
5、業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
銷售業務管理制度 2
第1條 為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批后實施。
第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第4條 生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。
第5條 銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執行。
第6條 銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執行。
第7條 銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。
第8條 根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。
第9條 銷售合同審批規定
1．銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2．銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。
（1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
（2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。
（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。
第10條 發貨的審批
1．銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3．運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。
第11條 客戶退貨的`有關規定
1．銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續。
2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。
第12條 應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。
第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條 合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。
第15條 銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。
銷售業務管理制度 3
為進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業務員銷售管理制度。
一、業務員的開發及提成。
1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提成150元/噸。
4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。
二、業務人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業務員的系統培訓。主要以公司企業文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。
4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。
三、市場開拓管理細則。
1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開發地級代理商為主。
2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。
3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的'名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。
4、公司的產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。
四、業務人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。
2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發生。
3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。
4、業務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。
銷售業務管理制度 4
1、目的：公司銷售業務人員能從大局出發，從部門間工作的協調性出發；通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價；為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷售業務前財務管理：
A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業競爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。
B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數據，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。
3、銷售業務中財務管理：發貨由業務部通知倉儲部發貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如：離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量，將出庫單財務聯及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷售業務后的財務管理：
A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的`數量和金額比例以及品種結構比例。
B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業績考評體系：
A）營銷能力考評，
B）客戶發展能力的考評
C）銷售業績考評。
6、業務員個人的應發工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
銷售業務管理制度 5
1、目的:公司銷售業務人員能從大局出發,從部門間工作的協調性出發;通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷售業務前財務管理:
a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業競爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。
b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據,再者設立信用等級的評價標準,利用客戶的'財務報表數據,計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊。
總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。
3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。
4、銷售業務后的財務管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業績考評體系:
a)營銷能力考評
b)客戶發展能力的考評
c)銷售業績考評。
具體考核指標與該業務員工資掛鉤:實發工資=應發工資x(1實際本月收款總額/預定本月收款總額)x(1實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)x(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額x100%
6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
銷售業務管理制度 6
第一章總則
一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責
（一）、大區經理、省級經理、區域經理職責：
1.負責領導制定本區域營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃），并監督實施；
2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施；
3.負責監督實施市場推廣、促銷方案；
4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案；
5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核；
6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理；
7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
（二）、業務員職責：
1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計
劃和營銷預算，并負責實施；
2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設；
3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設；
4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；
5.為客戶提供必要的銷售支持；
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜訪老客戶，收集市場信息；
8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
（一）、業務系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶占30%；
2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%；
3.計劃及準備性工作占20%；
4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%；
（二）、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據
到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗；
留取賣場電腦小票；
留取具有明顯時間標識的工作地點照片；
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作
日志回訪客戶業務洽談情況。
（三）、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計劃的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》。
1.2.建立良好的經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨是否及時、售后服務問題等。
1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結拜訪效果；
2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。
2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。
2.5.及時填寫工作日志。
（四）、銷售管理監督措施：
1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志有虛假內容者，每次扣除績效分5分（滿分100分），后期累計執行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分10分。
3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執行。
4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者（或回訪少于3家），扣除績效分10分。
5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，造成公司業務損失的，不排除走法律程序。
（五）、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：
1.各級經銷商對產品的整體情況反映（價格、包裝、質量、賣點等）。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關行業動態信息。
（六）、銷售業務員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》、《工作日志》、《周工作總結及計劃表》、《代理商周銷售報表》及其他相關報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。
4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。
三、營銷團隊建設
1.營銷團隊建設原則
1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，并獲取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》；
1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建；
1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：
組建團隊人力工資成本
新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費?預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業績額的15%（建議值）。
2.營銷團隊管理
2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規定提供團隊成員的日常工作報表；
2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》，并報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。
二、日常工作
（一）會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加；參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。（參照實際上的`工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間）
2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加；討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作；每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經理審核后下發給相關執行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。
（二）、業績進度控制管理機制
影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。
銷售業務管理制度 7
第一章 總則
第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條 本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條 凡公司業務員適用本制度。
第二章 業務員思想道德行為準則
第一條 業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）
第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業務員日常工作規范條例
第一條 業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的`問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
銷售業務管理制度 8
一、為提高業務人員素質，規范 管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規范 。
遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，并填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。
四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學習，善于總結，使之立于不敗之地。
六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。
2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯系。
3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。
4、做到愛護公物，不損壞公司物品。
八、業務中注意事項
（一）用戶詢價或報價注意事項：
1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。
（二）信息收集注意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、 在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。
4、 做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。
5、 每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。
（三）簽訂合同的注意事項：
1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。
3、合同文本采用公司規定的標準《購銷合同》。
（四）采購資金支付注意事項：
1、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執行。
2、業務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業務人員要按公司要求建立完整、規范 的個人業務計劃及總結。
（五）資金回籠注意事項：
1、業務人員在合同或訂單簽好后，要確保客戶預付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。
2、業務人員要確保產品發出后貨款按合同約定回籠到公司。
3、業務人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防范其風險。
（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：
第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費xxx元。（外出辦公人員）
第四條 部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。
第五條 銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。
第六條 銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批準后方可實施。
第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；
（三）不得接受客戶禮品和招待；
（四）執行公務過程中，不能飲酒；
（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
（一）向客戶講明產品使用注意事項；
（二）向客戶說明產品性能、各方面的.特征；
（三）處理有關售后質量問題；
（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：
1 客戶對產品質量的反映；
2 客戶對價格的反映；
3 用戶用量及市場需求量；
4 對其他品牌的反映和銷量；
5 同行競爭對手的動態信用；
6 新產品調查。
（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；
（六）督促客戶訂貨的進展；
（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；
（八）退貨處理；
（ 九）整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。
第九條 公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將一定時期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條 銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條 對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條 銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條 銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條 各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條 銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。
第十八條 銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。
第十九條 銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條 銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。
第二十一條 若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條 財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條 財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。
第二十四條 各部門接到應收賬款單據后，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。
第二十五條 外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據后，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條 銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條 銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。
第二十八條 銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。
第二十九條 對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第三十條 銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請。
十、其它規定
以上規范若有違反，公司按相關規定處罰。
銷售業務管理制度 9
第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。
第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。
第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。
第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3.因銷售而發生的會計記賬事務；
4.代理店與特許經營店的管理；
5.廣告、宣傳業務；
6.開發。
第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。
第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。
第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。
第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。
第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。
第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。
第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。
第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。
第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。
第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。
3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。
第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。
第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的'在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。
3.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。
第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。
第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。
第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。
第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：
1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。
第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：
1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。
2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。
3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。
第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。
4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。
第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。
第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：
1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。
第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。
第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：
1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。
第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。
第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。
第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：
1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。
2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。
4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。
5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。
第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：
1.收據表格由銷售部門負責制表。
2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。
第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。
第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。
第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。
第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
3.銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（傭金）為基準。
第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。
第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。
第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。
第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：
1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。
2.設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。
3.調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。
4.維持各店的健全經營。
第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。
第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。
第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。
第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。
第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。
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一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更的業績。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的.產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的`銷售業務員業績達成率底于50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
凈銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：
五、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠，給予xxx元現金獎勵（周銷售冠必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、月銷售冠獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠，給予xxx元獎勵；
3、季度銷售冠獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠，給予xxx元獎勵；
4、年度銷售冠獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠，給予xxx元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放；
6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
銷售業務管理制度 11
為規范公司銷售團隊的銷售行為，特制定本制度
一、 工作目標：
公司銷售人員的工作目標為：銷售技巧嫻熟，銷售成果豐富，客戶關系良好，同時具有升遷能力。
二、 入職條件：
公司銷售人員（含售前支持和售后服務人員）原則上要求具有大專以上學歷，并具有相應的工作經驗。對從事銷售工作具有較強銷售能力的人員可特殊考慮，對初入社會的學生除非具有明顯的潛質慎重考慮。
三、 培訓
新員工辦理完入職手續后首先開始入職培訓，培訓內容分為公司文化培訓、專業知識培訓、專業技能培訓，培訓時間和期限由主管確定。
四、 試用
新員工完成培訓后開始正式試用，試用期員工工作和考勤與正式員工相同，工資按正式員工待遇80%發放，但不享受社保福利。
五、 工作內容：
1、客戶調研：
即對公司現有產品尋找潛在客戶群體，銷售人員應了解潛在客戶群體的情況，包括潛在客戶行業、需求、是否有官網、企業規模、是否做過推廣、主營產品等，調研方法為：人物訪問、電話咨詢、互聯網查詢等。銷售人員在辦公室工作時應主要進行這些調研工作，每天在網上找25個客戶名單（公司、主營、是否有網站、聯系電話、聯系地址），次日溝通。
2、目標客戶選擇：
發現潛在客戶后，銷售人員應通過篩選確定目標客戶，對目標客戶進行適當分類，確認目標客戶后，銷售人員應制定拜訪計劃，做好拜訪前的準備工作。
3、客戶拜訪：
拜訪前準備工作做完后，銷售人員需要對目標客戶進行面對面拜訪，拜訪前可通過電話預約見面時間，也可直接上門拜訪，拜訪時盡量爭取多的時間了解客戶需求，介紹公司主要經營項目，了解客戶簽約時間和預算，側面了解此項目的參與者、影響者、推動者、反對者、決策者等信息，銷售人員應盡可能說服客戶相信本公司技術實力和推廣實力，爭取為客戶訂做方案。銷售人員在進行客戶拜訪前應著裝整齊，情緒高漲，并做好必要的準備工作，如攜帶名片。拜訪期間說話時要注意發音、語速、語調變化，以達到抑揚頓挫的效果，談話期間注意寒暄與主題切換，注意正題和閑談的轉換，避免氣氛壓抑和場面尷尬。銷售人員在拜訪客戶之前，應提前做好出行準備：通過地圖或互聯網查找客戶位置，確定最佳交通路線，選擇出行的.車站等。
4、商務談判：
經過溝通、交流、試用等一系列努力后，銷售人員應盡可能爭取客戶對本公司和能力產生信任，使客戶產生購買欲望，并準備進行商務談判，談判的內容主要包括解決方案、詳細需求、成交價格、交貨時間、售后服務等內容，銷售人員在進行這些談判時應盡可能實現自我掌控，使談判內容按公司既定要求進行，對重大需要修改內容應及時請示主管并獲得主管同意。
5、簽定合同
商務談判完成后，銷售人員一般應與客戶簽定合同，合同一般采用公司統一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是購買方提供的合同需要交由公司主管審核，合同簽定后，公司留底1份交公司保管。
6、收款
合同簽定后，開始履約，一般情況下應先收到客戶貨款再行與技術溝通詳細需求事宜，【提交需求---方案制作----初審----技術開發-----交稿---付尾款】
7、售后服務
產品交客戶使用后，保持和客戶保持溝通聯系，了解產品使用情況和其他需求，讓客戶轉介紹客戶。
8、 客戶關系
每個銷售人員都應經常與客戶或潛在客戶保持交往，對潛在客戶做持續的說服工作，并與現實客戶經常交流公司現有產品使用情況，說服客戶使用公司新產品。銷售人員可在公司允許范圍內邀請客戶喝茶、請客戶參與休閑娛樂活動，宴請客戶，向客戶贈送禮物或禮品，幫助客戶完成重要事情，以增進客戶關系。【費用事宜與領導協商】
8、 培訓
銷售部員工須定期或不定期參加銷售部組織的各種培訓，員工必須按時參加，培訓期間作好必要的記錄。
9、 辭退
對工作考核長期達不到公司要求經延長考核或調動部門仍然達不到要求的員工，銷售部將予以辭退。被辭退員工不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。
10、 辭職
銷售部員工因個人原因需要可辭職，辭職員工原則上應提前一個月以書面形式通知主管，并在當月辦理好移交手續。
11、 工作匯報
1、定期匯報：每周定期匯報，書面形式：客戶需求、跟進情況、簽約情況、回款情況等。
2、不定期匯報：銷售人員必須每天向主管匯報當天工作情況。
3、特殊請示：對重要事情，銷售人員應隨時向主管匯報和請示。
12、 社交
a) 宴請：包括喝茶、咖啡、飯局、娛樂，宴請的目的是增進客戶關系，銷售人員在進行宴請時應盡量斟酌，厲行節約，避免鋪張浪費。重要的宴請應制定宴請計劃，宴請前應須征得主管同意，宴請的標準另行制定。
b) 代辦：銷售人員對達成公司銷售有重要影響的客戶，幫助客戶完成重要事情，銷售人員對力所能及的事可幫助客戶，幫助客戶以銷售人員和公司能力為限。
13、 考勤
銷售部工作時間為：每周5天，每天8小時。上班時間：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00為午餐和休息時間，銷售人員可根據工作需要酌情調整時間，但不得低于每天8小時、每周5天的工作時間。銷售部員工須每天向辦公室管理人員打卡報到和下班。
遲到：超過上午9：00以后打卡報到視為遲到，超過10點以后打卡視為曠工半天，12點以后打卡視為曠工一天。遲到每次扣除20元，一周內累計遲到2次視為事假一天。一月內遲到3次視為曠工一天，一月內遲到5次予以辭退。
1. 早退：在規定的下午18：00下班以前打卡視為早退。
2. 曠工：當天不打卡視為曠工。
14、 請假
銷售部請假必須向主管直接請示并獲得批準，未經主管批準的請假視為無效，無效請假視為曠工，禁止任何形式的代請假。
1. 事假：
銷售部員工應盡量將主要精力用于工作，并盡量將私事放于下班后或節假日安排，但確因重要私事可向主管請假，每周請事假不得超過2次，每次不超過2天；每月請事假不得超過3次，每月不超過5天，超過限制的予以辭退，請事假扣除當日全部工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵。
2. 病假：
公司員工因生病可向主管請病假，病假須出具醫院或診所開具的有效的治療單，病假扣除當日一半工資。連續請病假超過一周的視為自動離職。并且不享受當月任何獎金及獎勵。
3. 曠工：
銷售部員工未向公司主管人員請假而未到公司報到視為曠工，曠工將受到公司嚴厲懲罰，曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。
15、 薪水
銷售部員工的薪水由基本工資、交通補貼、通訊補貼、和績效構成，基本工資根據崗位確定，基本工資隨工齡逐年遞加，獎金根據公司效益和員工表現確定。銷售人員的薪水由基本工資和獎金（提成）構成。工資每月15日發放。
16、 費用申請與報銷：
銷售部員工因工作需要經費可向主管申請，申請時須向主管說明用途并填寫借支單據，獲得批準后，員工須按要求開支，嚴禁改變經費用途，違反將受嚴厲懲罰。經費使用后員工應及時向主管匯報費用使用情況，并出示相應的報銷單據，經主管簽字后到財務部門報銷。
銷售業務管理制度 12
一、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三、制度細則
1、管理制度
(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。
(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。
(5)不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。
(6)以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。
(7)積極溝通，及時協調公司與客戶關系。
(8)協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
(9)對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。
(10)對于違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2、崗位職責
銷售總監崗位職責：
(1)在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業產品市場開發，客戶挖掘和產品銷售等相關的組織工作。
(2)定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批后組織實施。
(3)根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
(4)每周在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
(5)協調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩定的'良好協作關系。
(6)提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。
(9)掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。
銷售經理崗位職責：
(1)在銷售總監直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
(2)負責銷售項目的具體落實，制度執行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。
(3)協助銷售總監制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
(4)負責發現銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
(5)負責本銷售團隊的固定資產，銷售資料管理，安全衛生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責：
(1)認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平。
(2)掌握市場動態和趨勢信息,根據市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
(3)擴大銷售網絡，熟悉目標市場，熟悉產品，與客戶建立長期穩定的關系，積極完成銷售指標。
(4)做好市場調查與分析工作，積極開發新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。
(6)對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，須根據有關規定，積極聯系有關部門妥善解決。
(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產品改進，新產品開發及售后服務等提出參考意見。
(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。
(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。
3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監主持銷售部會議，銷售經理主持本團隊會議。
4、分析，協調，幫助解決銷售工作中的問題。
5、指示下周銷售工作重點和任務指標。
6、檔案管理
銷售部檔案：
(1)產品宣傳冊。
(2)合同協議，銷售協議等。
行政管理檔案：
(1)本部呈報，請示，報告等。
(2)本部發文，通知等。
客戶檔案：
(1)電話記錄，來訪登記。
(2)客戶信息登記。
(3)客戶對產品質量、售后服務等信息反饋。
銷售業務管理制度 13
㈠、考勤要求:
1、樓部實在上班時間由售樓部訂立，銷售中心批準執行；
2、售樓部的排班由當值經理依據實在工作情況確定；
3、置業顧問需按規定上班時間提前到勤，提前完成化妝、著裝、電話接聽準備、售樓部銷售資料準備等工作，確保準點按時可以開始正常工作；
4、無故遲到、早退兩小時以上的，以曠工論。并扣罰50元。
5、原則上不許請事假，的確需要請事假者須提前一日向現場經理處書面申請批準。經理請假須提前一日向銷售中心總經理提出書面申請；
6、因病請假，如無法提前一天辦理手續的，必需于8點鐘前向當值經理電話請假，事后需補辦相關請假手續；
7、未經準假而不正常工作的'，以曠工論；
8、當月曠工累計達到三天者，立刻開除；
9、上班時間需外出辦公事應向當值經理請準后在規定的時間內定時返回，如因故不能定時回來，須在規定的時限前報知當值經理，續請假，否則以擅自離崗論處。離崗兩小時以上的，以曠工論；
10、遲到特別鐘內每次扣工資5元，半小時以內扣十元；一小時以內，扣罰二十元
11、請事假不超過兩小時者，每次扣工資10元；超過及請事假半天者，每次扣工資20元；請事假每天扣工資40元；
12、請病假不超過兩小時者，每次扣工資5元；請病假半天者，每次扣工資15元；請病假每天扣工資20元。但要出示醫院相關病歷假單，否則按事假論處。
㈡、現場紀律要求:
1、嚴禁用公司電話打私人電話；
2、不得在前臺擺放除銷售電話、銷售資料及專業書籍外的其它物品；
3、上班時間嚴禁在接待區吃東西；
4、不得在售樓部內高聲喧嘩；
5、嚴禁在外人面前埋怨、爭吵，嚴禁漫罵同事；
6、嚴禁與客戶發生爭持；
7、置業顧問不得向客戶做出超出本身職權范圍內的承諾，不得串通客戶炒房，不得做出任何有損開發商及守正公司的言談和舉止；
㈢、個人儀表要求:
1、職業顧問必需統一著裝，統一佩掛工作牌上崗；
2、未著工裝不得坐在接待臺后；
3、女員工必需化淡妝，必需統一化妝標準。不許濃妝，不許涂有色指甲油，穿職業中跟鞋，不得穿拖鞋或其它奇形鞋；
4、男員工必需著襯衫、打領帶，不許著恤衫、拖鞋、涼鞋；
員工均要求頭發整齊，不許用過濃香水，不許顯現明顯體味。
銷售業務管理制度 14
一、總則
為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二、銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭本事
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理本事協調本事
三、服裝規范
著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自我儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每一天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應堅持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻堅持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須堅持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。
考勤制度：
1、每一天上、下班均由銷售人員自我打卡簽到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自我的時間。
4、公司晨會如無特殊情景，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。
5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》
8、根據實際情景決定，銷售部上班時間做如下規定：
上午：8：00 12：00
中餐：12：00 13：30
午時：13：30 17：30
附注：可根據銷售狀況、季節等進行調整。
四、銷售報表規定
1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
五、薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3、5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情景由營銷總監簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執行。
業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
六、合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同資料填寫
合同包括：主合同、附加補充協議等。
嚴格執行合同規定的價格體系，規定的`條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無資料填寫應用“/”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應當在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
銷售業務管理制度 15
第一節營銷系統人力資源調配管理
人力資源調配是指由于各地區銷售部出現人員結構不合理,造成短期或長期人力資源浪費或不足,地區公司根據具體情況對人員進行臨時或中長期性再分配;人力資源調配因素主要有:人力過剩、人力不足、學習培訓、工作不適等。
人力資源調整申請
1、當售樓部出現人力不足時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力不足的原因,需增加人員數量,增加人員是屬短期行為還是長期性質等;
2、售樓部出現人力過剩時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力過剩的原因,需減少人員數量等;
3、舉辦促銷活動時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明本次活動需調入的人員數量、崗位職責、專業水準等;
4、一個或多個售樓部取得成功銷售經驗后,組織其它售樓部前來學習,由營銷中心擬書面報告,闡明學習的目的,具體時間,人員安排等;
5、新樓盤即將推出前,組織新項目銷售人員到其它售樓部進行業務培訓,新項目售樓主任擬出書面報告;
6、銷售人員的工作表現達不到公司要求或其本人主動提出現有工作不適合自身發展,所在單位售樓主任或申請人擬書面報告,闡明具體原因,建議意見等。
申請報告的報送
相關人員提出書面申請后,報項目公司經理批閱,然后送地區營銷中心,營銷中心根據申請報告經辦或轉送地區行政人事部。
人力資源調配方案擬定與審批
1、地區營銷中心根據申請報告進行具體分析、結合各售樓部的實際情況擬出人力調整方案。屬于臨時性增加人員的,首先從其它售樓部借調專業人員,如其它售樓部無人手可調或不足,則從本系統安排非專業人員,若仍不足,則向行政人事部提出申請;屬長期性缺員的,首先進行系統內部人員結構調整,如確實調整不出過剩人員,則從通知行政人事部公開招聘。
2、人力資源調整方案經部門負責人審批后報地區主管營銷老總批示。
3、對于調出營銷系統或解雇申請報告,則轉交地區行政人事部,由行政人事部作出處理決議。
人力資源調配方案的實施
1、凡屬臨時性人員調動均由地區營銷中心擬辦人員調整通知,轉地區行政人事部頒布。
2、凡屬永久性人員調動由地區營銷中心將批復的方案交地區行政人事部,由行政人事部負責人事檔案記錄,調動人事關系,擬辦頒布人員調整通知。
3、招聘或解雇均由地區行政人事部按人事制度執行。
人力資源調配監督實施部門
1、臨時性人員調整方案由地區營銷中心監督實施。
2、永久性人員調整方案由地區行政人事部監督實施。
3、人員招聘及解雇由項目公司及地區行政人事部監督實施。
第二節銷售系統人員管理
各地區公司銷售系統人員招聘必須按規定程序進行:各項目公司根據年初的人員編制計劃進行招聘,招聘的人員必須符合招聘條件。項目公司進行初試,地區公司營銷中心復試并加意見后,報地區公司行政人事部備案。
應聘人員面試合格后,要接受公司培訓,培訓時間及內容因應聘職務不同而異,培訓考試合格后方可上崗。
被聘人員試用期對人員的考核以項目公司考察為主,試用期滿考察合格后方予轉正。試用期根據表現可提前轉正。
銷售系統所有人員必須按公司考勤制度執行,一般情況下,售樓部不再計算加班,以補休為主。如果遇特殊情況經項目公司負責人審批后做特殊處理。
銷售系統所有人員必須嚴格按工作行為規范執行。
考核制度:考核主要分為月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核銷售人員的基本素質,由項目公司按月度考核;季度考核主要是考核銷售人員的業績;由地區公司營銷中心每季度按銷售業績(按銷售金額計)進行考核;年度考核由地區公司行政人事部按全年銷售業績進行考核。
獎勵基金制度:獎勵基金來源有兩種,一是從銷售人員月度獎金總額中計提,二是銷售人員違規扣罰的款項;獎勵基金主要用于獎勵評選出的每月優秀銷售人員、每季度銷售高手及營銷系統舉辦的業務交流所需費用;
執行辦法:地區營銷中心每季度須將統計的數據、考核結果上報管線老總,并通知項目公司,由項目公司對相關人員的當季獎金作出扣罰,項目公司每月必須將《管理及考核辦法》的執行情況反饋給地區營銷中心,地區營銷中心對執行過程具有監督、管理和最終執行權,一旦發現項目公司有包庇行為,地區營銷中心將對相關責任人做出雙倍的處罰。
第三節銷售案例
各銷售部必須每周向地區公司營銷中心提交銷售案例;
案例的內容必須包括:事件過程、處理方法、總結與啟示;案例與作要求:表達內容清晰、針對性強、有借鑒意義;
地區公司營銷中心對銷售部報送上來銷售案例進行篩選,對較好的案例加于歸納、分析,并在銷售周報上進行刊登;
每月底地區公司營銷中心必須將當月的銷售案例匯編成冊,并下發至各銷售部,供銷售人員閱讀、借鑒,并報集團營銷管理中心;
每兩月地區公司營銷中心組織各銷售部開展一次銷售案例演講比賽,并對獲勝者及對上一階段最有意義的案例提供單位予以表彰;
年底地區公司營銷中心將全年銷售案例進行修訂,并作為公司重要資料存入檔案室,并報集團營銷管理中心匯編有關典范教材。
第四節面積計算
樓宇推售前,項目公司必須通知地區公司營銷中心和審核部有關計積事宜;
計積圖紙出具后,項目公司必須及時將計積圖紙送達地區公司營銷中心;
地區公司營銷中心必須及時將編好單元號的計積圖紙報送給地區公司審核部;
地區公司營銷中心和審核部必須嚴格按照國家頒布的《房地產測量方法》以及公司的有關技術規定計算各樓盤的面積;
地區公司營銷中心出具的面積表必須經地區公司審核部審核,報地區公司領導、審批,之后方可將面積表派發給相關部門及項目公司;
圖紙修改必須及時通知地區公司營銷中心,因圖紙修改需重新計積的,必須在出具圖紙后一天內送達地區公司營銷中心;
計積人員工作失誤導致公司經濟損失的,視情節輕重對責任人作出相應的處罰。
第五節樓宇定價
樓宇定價必須按規定工作程序進行:
1、新推樓盤定價報告必須報地區營銷中心、地區主管領導、集團營銷管理中心及集團領導審批,定價報告內容應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表、付款方式表。
2、在售樓盤階段性價格調整必須經地區營銷中心及地區領導批示,其定價報告內容除應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表外,還必須附上價格調整的理由及分析報告。
3、個別樓宇定價經地區營銷老總審批即可,定價報告必須明確要求重新定價的原因、目前的銷售價位、個別單元的理想價位等。
樓宇定價必須考慮各種定價因素,住宅:樓層、朝向、景觀、工程進度、戶型設計、產品供應量、等;商鋪:客流量、間隔設計、面積、樓層、等;寫字樓:地段、通風采光、朝向、面積等。
樓宇定價必須統一使用標準定價文件:價格分布圖范本、基準試算表范本、樓宇價目表范本、付款方式表范本、定價報告范本等。
地區公司營銷中心制定的價目表必須報地區公司財務部審核、地區公司行政人事部蓋節方可下發。
項目公司必須嚴格按有效價目表執行,未經審批任何部門(或個人)不得擅自修改價目表。
第六節認購書
地區公司法律室負責起草認購書內容。
認購書內容的擬定及修改必須報項目公司、地區公司營銷中心、財務部會簽、地區公司領導審批,報集團營銷管理中心備案。
認購書條款確定后,由地區公司營銷中心統一排版,項目公司根據地區公司營銷中心規定版式印制,認購書一式六聯,分別為:客戶、營銷中心、項目公司財務、銷售部、簽約組、按揭組。
各銷售部必須設立認購書管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。
地區公司營銷中心出具認購書填寫指引,銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫,銷售經理按要求審核。
認購書必須加蓋項目公司銷售專用節,否則無效。
已經簽署的認購書,項目公司應在一天內送達各有關部門。
第七節購房合同
購房合同及相關的證件從房管部門領回后,項目公司必須及時通知簽約組前來領取。
簽約組必須設立購房合同管理臺帳,負責登記合同的`交接及使用情況。
由地區公司法律室負責擬定購房填寫指引,簽約人員必須嚴格按照購房合同填寫指引填寫,經指定人員審核無誤后方可蓋節、簽字。
購房合同內容修改(指:填寫內容修改)必須報地區領導審批,集團營銷管理中心備案。
購房合同附件的擬定及修改必須報地區公司領導審批,集團營銷管理中心備案。
集團備案合同范本必須公布于銷售現場,以供客戶查閱。
第八節催收樓款
項目公司財務必須于每天向銷售部提交一份前一天的《客戶交款清單》。
銷售人員核實客戶拖欠款房后開展催收工作。
催收欠款時,銷售人員必須填寫電話跟進紀錄單,并交由銷售經理提出處理意見。
業主提出延遲交款時,必須按規定報批:延遲一個月內,由項目公司第一負責人審批,一個月以上,必須報地區公司財務老總審批。
業主拖欠款項,已交定金,未交首期超過15天按撻定處理;已交部份房款,但其余欠款超過30天按退房處理;對于既不交款、又不辦理退房手續的,提交地區公司法律室提起法律訴訟。
欠款率超過當年累計凈銷售額的3.5%,經手銷售人員及銷售經理須承但相應的責任,并作出相應的處罰。
第九節房源管理
樓宇推出前,銷售部建立銷控表,樓宇售出后,銷售人員必須及時將售出單元登記在樓盤銷控表上。
項目銷售經理必須定期核對樓盤銷控表,確保銷控表上的資料真實、可靠。
銷售接近尾聲或售罄時,銷售經理將所有銷控表歸檔,以便查閱;項目公司財務應對本樓盤所有物業進行登記造冊,建立臺帳,詳細記錄物業存銷情況,其中包括:已售、未售的住宅、商鋪(含租賃)、車位,有償移交和無償移交的小區配套,公司自用及租借房,有關記錄須每月報集團營銷管理中心備案。
物業管理中心必須于每月提供空置房明細表與項目公司財務、售樓部核對戶數和面積。
地區公司物業公司租賃部必須于每向項目公司財務提供上月物業租賃情況,作為項目公司財務登記臺帳的依據,雙方每月應對物業租賃情況進行核對。
項目公司財務與地區公司物業公司財務在每月對空置房數量進行核對的基礎上,還應會同有關人員每半年對空置房進行一次盤點,對盤點中出現的不符合問題應立即查找原因,并提出處理方案,報地區公司領導批示。
物業移交必須憑項目公司財務開具的交樓通知方可交樓,每周由項目公司出具一份交樓清單,經物業管理中心確認后作為項目公司向地區公司物業公司繳交空置管理費的扣減依據。
任何部門(或單位)需占用空置房必須報地區公司總經理審批。;對于地區公司行政人事部通知用于公司招待房、員工宿舍或其他用途的,必須由項目公司憑地區公司行政人事部通知辦理交樓手續,未辦理交樓手續的,物業管理中心不得將空置房提供給他人使用。
業主因各種原因退房時,由項目公司通知物業管理中心,物業管理中心負責清退業主并收回相關房屋。
項目公司必須定期安排人員搞好空置房的清潔衛生。
項目公司必須定期安排人員檢查空置房的衛生狀況、室內裝修、配套設施的完好性能。
對于空置時間較長的樓宇,項目公司必須提出可行的促銷措施進行推售。
第十節促銷措施
每一階段的促銷措施方案由項目公司結合本樓盤銷售實際情況而定。
申請促銷措施不但要有具體方案,同時還必須附上相應的依據。
項目公司申請促銷措施必須提前兩周上報。
促銷措施方案必須經營銷中心會簽,地區公司領導審批;超于權限范圍的須報集團營銷管理中心及集團領導審批。
促銷措施執行通知必須由地區公司營銷中心統一頒發至各相關部門及項目公司。
未經批準,項目公司不得擅自推出各項促銷措施。
第十一節宣傳物料、廣告制作驗收規定
宣傳物料、廣告制作必須簽署相關合同(如:制作合同、印刷合同)。
合同中必須明確驗收標準及違約責任。
物品驗收時必須提交相關的驗收材料。
物品驗收必須使用統一的驗收確認表。
驗收工作必須由地區公司指點定的責任部門及經辦部門共同完成。
對于達不到驗收要求的,按合條款處理,對于因驗收人員失職導致公司經濟損失的,按制度查處。
宣傳物料驗收須提交驗收證明材料。
廣告制作驗收須提交驗收證明材料
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