業(yè)務(wù)外包管理制度（精選20篇）

　　在日常生活和工作中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)外包管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 1

　　一、總則

　　1.為了加強(qiáng)養(yǎng)老院院外包業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，借鑒業(yè)內(nèi)同行經(jīng)驗(yàn)，制定本制度。

　　2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織(以下簡稱承包方)完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。

　　3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。

　　二、部門職責(zé)

　　院辦公室負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負(fù)責(zé)。院內(nèi)管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門為外包業(yè)務(wù)開展情況的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)對外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長、副院長負(fù)責(zé)保潔、食堂監(jiān)管;保衛(wèi)科負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)監(jiān)管;后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)管。

　　三、不相容崗位

　　1.外包方案的立項(xiàng)與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。

　　四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)

　　1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致單位失去競爭優(yōu)勢。

　　2.外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致單位遭受損失。

　　3.業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

　　4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致單位相關(guān)人員涉案。

　　五、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評估和審核制度

　　1.制定及審核實(shí)施方案

　　相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案;并根據(jù)是否對單位運(yùn)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。

　　單位根據(jù)預(yù)算以及工作計(jì)劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。

　　單位制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。

　　單位應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級人員應(yīng)

　　當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。

　　在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。

　　2.招標(biāo)及選擇承包方

　　養(yǎng)老院根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。

　　參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。單位引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的`原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。

　　評估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑;同時(shí)綜合考慮單位內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　調(diào)研結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　單位根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

　　3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同

　　在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

　　在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。

　　在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確單位有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知單位，并對存在問題進(jìn)行有效溝通。

　　在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。

　　在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對于涉及本單位機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

　　在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。

　　4.組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

　　在承包方提供服務(wù)的過程中，相關(guān)職能部門應(yīng)密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動態(tài)管理方式，對承包方開展日�？冃гu價(jià)和定期考核。

　　建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。

　　對各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制

　　定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動中斷。

　　有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

　　切實(shí)加強(qiáng)對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結(jié)評價(jià)

　　相關(guān)職能部門要對外包業(yè)務(wù)定期進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，充分了解各科室對承包方服務(wù)的反饋意見，與日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題匯總形成總結(jié)報(bào)告，作為會計(jì)核算和付款的依據(jù)。

　　6.會計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制

　　單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

　　六、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評估和審核程序(附后)

　　參考文獻(xiàn)：

　　1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當(dāng)競爭法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度

　　制定外包實(shí)施方案

　　組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包派員現(xiàn)場管理合同管理選擇承包方審核批準(zhǔn)未通過通過招標(biāo)外包過程是否違約否否驗(yàn)收是終止合同辦理追償是否合格是驗(yàn)收入庫/認(rèn)可服務(wù)。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 2

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強(qiáng)某某公司(以下簡稱“公司”)對外包業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

　　第二條 本制度所稱業(yè)務(wù)外包，主要是指公司(以下又稱發(fā)包方)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式將業(yè)務(wù)職能的部分或全部交由外部服務(wù)提供商(以下簡稱承包方)提供的一種管理行為。

　　第三條 公司在規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為過程中，至少應(yīng)關(guān)注下列涉及業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)：

　　(一)業(yè)務(wù)外包違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。

　　(二)業(yè)務(wù)外包未經(jīng)適當(dāng)審核或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。

　　(三)業(yè)務(wù)外包策略不科學(xué)、承包方選擇不合理，可能導(dǎo)致公司核心資產(chǎn)遭受損失。

　　(四)業(yè)務(wù)外包流程未恰當(dāng)履行或監(jiān)控不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司外包戰(zhàn)略失敗或經(jīng)營效率低下。

　　(五)業(yè)務(wù)外包信息保護(hù)措施不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司商業(yè)秘密泄露。

　　(六)業(yè)務(wù)外包會計(jì)處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告信息失真。

　　第四條 公司在建立與實(shí)施業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制中，至少應(yīng)強(qiáng)化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制：

　　(一)職責(zé)分工應(yīng)合理明確，授權(quán)審核制度和外包業(yè)務(wù)歸口管理制度應(yīng)規(guī)范。

　　(二)外包策略應(yīng)科學(xué)合理，承包方的選擇依據(jù)應(yīng)充分，外包合同協(xié)議應(yīng)規(guī)范。

　　(三)外包業(yè)務(wù)流程應(yīng)有明確規(guī)定，固定資產(chǎn)使用應(yīng)有授權(quán)，外部存貨管理應(yīng)規(guī)范，外包業(yè)務(wù)會計(jì)處理應(yīng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　第二章 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)

　　第五條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理業(yè)務(wù)外包的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。業(yè)務(wù)外包的不相容崗位(或職責(zé))至少包括：

　　(一)業(yè)務(wù)外包的申請與審批。

　　(二)業(yè)務(wù)外包的審批與執(zhí)行。

　　(三)外包合同協(xié)議的訂立與審核。

　　(四)業(yè)務(wù)外包的執(zhí)行與相關(guān)會計(jì)記錄。

　　(五)付款的申請、審批與執(zhí)行。

　　第六條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，明確公司內(nèi)部各單位、各部門授權(quán)范圍、授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等。

　　公司重大或核心業(yè)務(wù)外包，提交公司總經(jīng)理室審議，報(bào)董事長批準(zhǔn)。非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較小的業(yè)務(wù)外包，應(yīng)由相關(guān)部門在授權(quán)范圍內(nèi)提出申請，報(bào)總經(jīng)理、董事長審核通過后實(shí)施。

　　第七條 公司應(yīng)實(shí)行業(yè)務(wù)外包歸口管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)職能的不同，指定外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)的管理工作進(jìn)行規(guī)范。

　　第三章 外包策略及承包方選擇

　　第八條 公司應(yīng)制定科學(xué)合理的業(yè)務(wù)外包策略，根據(jù)外部環(huán)境要求和中長期發(fā)展戰(zhàn)略需要，合理確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包。常見的外包業(yè)務(wù)包括：采購、設(shè)計(jì)、加工、銷售、營銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等。

　　第九條 公司應(yīng)指定相關(guān)職能部門編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等信息，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司總經(jīng)理室審議，報(bào)董事長批準(zhǔn)。必要時(shí)，還應(yīng)提交董事會及其審計(jì)委員會討論審議。

　　第十條 公司應(yīng)建立承包方資質(zhì)審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應(yīng)考慮下列因素：

　　(一)承包方的服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。

　　(二)承包方與本公司是否存在直接競爭或潛在競爭關(guān)系。

　　(三)承包方就知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。

　　第十一條 公司應(yīng)引入承包方競爭機(jī)制。發(fā)包方可以選擇多家公司作為業(yè)務(wù)承包方，以促進(jìn)承包方不斷改進(jìn)服務(wù)能力，并降低一方服務(wù)失敗可能給公司帶來的損失。

　　第十二條 公司應(yīng)建立規(guī)范的外包合同協(xié)議管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，及時(shí)與承包方簽訂不同形式的合同協(xié)議文本，包括：技術(shù)協(xié)議書、外包加工協(xié)議、規(guī)劃試驗(yàn)大綱、

　　咨詢合同協(xié)議等。外包合同協(xié)議的訂立、履行流程及其控制應(yīng)符合《內(nèi)部控制制度――合同協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定。

　　第十三條公司應(yīng)在外包合同協(xié)議中具體約定下列事項(xiàng)：

　　(一)對于涉及本公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

　　(二)公司有權(quán)獲得和評估業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。

　　(三)承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻度，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知公司，并對存在問題進(jìn)行有效溝通。

　　第十四條 除合同協(xié)議約定的保密事項(xiàng)外，公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補(bǔ)簽保密協(xié)議。

　　第四章 外包業(yè)務(wù)流程控制

　　第十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流程管理制度，明確外包業(yè)務(wù)流程、外包業(yè)務(wù)參與人員主要職責(zé)、資產(chǎn)管理政策、流程中斷應(yīng)急措施等內(nèi)容，報(bào)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。

　　第十六條 公司應(yīng)對所有涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工正確理解和掌握外包業(yè)務(wù)管理制度。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)指定專人跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況。

　　第十七條 公司應(yīng)將本單位與承包方在外包業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中有關(guān)利益沖突、商務(wù)往來等方面的政策及時(shí)以明確方式告知承包方。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)指定專人定期檢查和評價(jià)與承包方的關(guān)系，確保外包業(yè)務(wù)流程順利執(zhí)行。

　　第十八條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)管理制度。對于公司所有或有優(yōu)先購買權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用，公司有權(quán)要求承包方按照發(fā)包方固定資產(chǎn)管理制度要求使用和管理固定資產(chǎn)。公司應(yīng)定期審查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。交由承包方使用但所有權(quán)在本公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動。未經(jīng)發(fā)包方書面同意，承包方不得將固定資產(chǎn)用作其他用途。

　　第十九條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流動資產(chǎn)管理制度。業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動資產(chǎn)，公司應(yīng)建立明確的.防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等政策，并有權(quán)要求承包方遵循。對承包方責(zé)任造成的流動資產(chǎn)損失，公司有權(quán)要求承包方賠償。業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料(如有關(guān)咨詢材料)等，承包方有責(zé)任保密，并防止公司競爭對手獲取同樣信息。

　　第二十條 公司應(yīng)建立外購存貨授權(quán)管理制度。對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，承包方只能接受經(jīng)發(fā)包方授權(quán)批準(zhǔn)的存貨訂單，并代表發(fā)包方檢驗(yàn)存貨的數(shù)量和質(zhì)量。外購存貨信息應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)地在公司存貨系統(tǒng)中加以記錄和反映。

　　第二十一條 公司應(yīng)建立自銷存貨管理制度。因業(yè)務(wù)外包需要由發(fā)包方銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動，不得另作他用。存貨銷售收入應(yīng)按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定加以確認(rèn)和計(jì)量。

　　第二十二條 公司應(yīng)加強(qiáng)對公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應(yīng)定期對承包方處的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)頻率由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。對于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可進(jìn)行會計(jì)處理。

　　第二十三條 公司應(yīng)建立外部存貨庫存管理制度。對于公司所有的、在承包方(或分包方)儲存的存貨，承包方(或分包方)應(yīng)按照發(fā)包方存貨庫存管理制度要求對庫存存貨進(jìn)行管理。公司應(yīng)指定專人定期對庫存存貨進(jìn)行檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨，應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離和保護(hù)。

　　第二十四條 公司應(yīng)建立存貨補(bǔ)償制度。公司應(yīng)指定專人追蹤、調(diào)查外部存貨的一切變動，查明原因，報(bào)存貨歸口管理部門審核后處理。對于承包方無正當(dāng)原因過度使用存貨，造成公司生產(chǎn)成本的上升，公司有權(quán)要求承包方進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第二十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品驗(yàn)收制度。承包方最終提供的產(chǎn)品(或服務(wù))應(yīng)與外包合同協(xié)議約定一致。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門應(yīng)對所有產(chǎn)品差異予以確認(rèn)，并及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。無法達(dá)成一致，應(yīng)按照《內(nèi)部控制制度——合同協(xié)議》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行處理。因承包方提供附加產(chǎn)品等原因需要額外交費(fèi)的，應(yīng)在公司授權(quán)范圍內(nèi)提交審議。公司財(cái)會人員應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算業(yè)務(wù)外包中的退款和折扣金額，報(bào)財(cái)會部門負(fù)責(zé)人審核后予以確認(rèn)和計(jì)量。

　　第二十六條 公司應(yīng)加強(qiáng)對外包業(yè)務(wù)的索賠管理。對于因承包方原因?qū)е碌耐獍�合同協(xié)議未完整履行，公司有權(quán)向承包方索賠。對于承包方認(rèn)可的賠款事項(xiàng)，公司應(yīng)指定專人進(jìn)行跟蹤、報(bào)告，及時(shí)收回賠款，并追究責(zé)任人責(zé)任。對于長期未決賠款，公司可以通過法律手段予以解決。終止對承包方的索賠，應(yīng)由業(yè)務(wù)外包歸口管理部門提出申請，詳細(xì)說明終止索賠理由，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行并備案。

　　第二十七條 業(yè)務(wù)外包過程中所有涉及公司資產(chǎn)存量和增量的變動，應(yīng)保有其書面憑證，財(cái)會部門據(jù)此作適當(dāng)?shù)臅��?jì)處理。相關(guān)會計(jì)處理應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)會部門負(fù)責(zé)人審核。

　　第二十八條 公司應(yīng)設(shè)置承包方使用本公司數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限。數(shù)據(jù)的授權(quán)和訪問流程及其控制應(yīng)符合《內(nèi)部控制制度——信息系統(tǒng)一般控制》有關(guān)規(guī)定。

　　第二十九條 公司應(yīng)制定合理的業(yè)務(wù)可持續(xù)計(jì)劃，避免外包業(yè)務(wù)失敗造成公司商業(yè)活動的中斷。公司應(yīng)定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評估，據(jù)此確定業(yè)務(wù)可持續(xù)能力等級，并制定相應(yīng)的應(yīng)急方案。業(yè)務(wù)可持續(xù)計(jì)劃評估報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交公司總經(jīng)理審閱。

　　第五章 附 則

　　第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。

　　第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則或具體執(zhí)行辦法，實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行，并上報(bào)公司備案。

　　第三十二條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第三十三條 本制度自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 3

　　1.總則

　　1.1為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

　　1.2業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。

　　1.3外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。

　　2.部門職責(zé)

　　需進(jìn)一步明確

　　3.不相容崗位

　　3.1外包方案的立項(xiàng)與審批；

　　3.2外包方的選擇與審批；

　　3.3外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。

　　4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)

　　4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致公司失去競爭優(yōu)勢。

　　4.2外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司遭受損失。

　　4.3業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

　　4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。

　　5.工作流程

　　5.1制定及審核外包實(shí)施方案

　　5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可行性研究、研發(fā)等。

　　5.1.2公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案；并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。

　　5.1.3公司應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。

　　5.1.4公司制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。

　　5.1.5公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。

　　5.1.6在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。

　　5.2招標(biāo)及選擇承包方

　　5. 2.1公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。

　　5.2.2參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。公司應(yīng)引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。

　　5.2.3評估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑；同時(shí)綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　5.2.4調(diào)研結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　5.2.5公司應(yīng)根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

　　5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同

　　5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

　　5.3.2在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的.環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。

　　5.3.3在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進(jìn)行有效溝通。

　　5.3.4在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。

　　5.3.5在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對于涉及本企業(yè)機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

　　5.3.6在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　5.3.7在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。

　　5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。

　　5.4組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

　　5.4.1對于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進(jìn)行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，公司應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開展日�？冃гu價(jià)和定期考核。

　　5.4.2建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。

　　5.4.3對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。

　　5.4.4有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

　　5.4.5切實(shí)加強(qiáng)對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。

　　5.5驗(yàn)收

　　5.5.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對貼牌生產(chǎn)活動的全過程進(jìn)行控制，確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)貼牌產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)對貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進(jìn)行評價(jià)。

　　5.5.2產(chǎn)品進(jìn)廠后，庫管員應(yīng)對貼牌產(chǎn)品的、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進(jìn)行審查，確保送貨單上的型號、數(shù)量等內(nèi)容與實(shí)物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。

　　5.5.3進(jìn)廠檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知庫房。

　　5.5.4需到現(xiàn)場驗(yàn)收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進(jìn)行駐外檢驗(yàn)或驗(yàn)收。

　　5.5.5其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗(yàn)工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　5.6會計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制

　　公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 4

　　一、總則

　�。ㄒ唬�為加強(qiáng)和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。

　�。ǘ�）適用范圍：醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實(shí)行統(tǒng)一考核監(jiān)管。

　�。ㄈ�）本制度主要內(nèi)容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。

　　二、基本原則

　�。ㄒ唬└鞒邪�商嚴(yán)格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對其工作進(jìn)行監(jiān)督考核管理。

　�。ǘ�）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系，及時(shí)與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門負(fù)責(zé)與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。

　　（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴(yán)重違約申請科室或部門可匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標(biāo)更換承包商。

　　三、考核科室義務(wù)

　　（一）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負(fù)責(zé)醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。

　�。ǘ�）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的.主要執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。

　　（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員，負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進(jìn)行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。

　�。ㄋ模┽t(yī)院審計(jì)部門負(fù)責(zé)工程審計(jì)工作。

　�。ㄎ澹┤绯邪�商未按合同規(guī)定進(jìn)行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門未及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商負(fù)主要責(zé)任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進(jìn)行處理。

　　四、考核工作流程

　　外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對承包商來院施工進(jìn)行考核管理�？己藘�(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬┏邪�商施工前提供相應(yīng)資質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。

　�。ǘ�）外包商施工過程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)當(dāng)對其工作進(jìn)行日�？己斯芾�，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專門人員對承包商的工作進(jìn)行日常監(jiān)督考核。

　�。ㄈ�）承包商嚴(yán)格按照合同，并遵守相應(yīng)法律、法規(guī)及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為，或是未按照合同施工等情況應(yīng)當(dāng)立即匯報(bào)科室負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)要求承包單位立即整改；情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

　　（四）承包商在施工期間如未按照要求施工，并對醫(yī)院設(shè)施或是財(cái)產(chǎn)造成損壞，應(yīng)照價(jià)賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除照價(jià)賠償外還要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　�。ㄎ澹┏邪�商必須嚴(yán)格履行合同，在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工期，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。

　　（六）如承包商在承包期內(nèi)如遇到不可抵抗力，或因醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，相應(yīng)延長其工作期限。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 5

　　一、合作綱領(lǐng)

　　1.1目標(biāo)及范圍

　　為項(xiàng)目提供18-35周歲安保員，提供每天24小時(shí)安保服務(wù)，確保甲方項(xiàng)目安全、有序，在發(fā)生突發(fā)事件的情況下進(jìn)行緊急處理并及時(shí)報(bào)警。

　　1.2合作內(nèi)容

　　人防:

　　1.車行出入口值守，運(yùn)用停車場管理系統(tǒng)管理車輛進(jìn)出有序，停放收費(fèi)準(zhǔn)確；對隨車（貨車）離開園區(qū)的物資進(jìn)行嚴(yán)格的核查，防止業(yè)主私有及園區(qū)公共財(cái)物丟失；業(yè)主意見及需求的收集與上報(bào)，車輛進(jìn)出口禮儀形象崗位展示。

　　2.公共秩序，管理園區(qū)亂停車、亂擺放/賣、亂晾曬、亂搭建、噪音擾民、寵物擾民等不文明現(xiàn)象、行為；維護(hù)全體業(yè)主的公共權(quán)益，營造小區(qū)文明、和諧、有序的生活空間；服務(wù)區(qū)內(nèi)消防火災(zāi)隱患排查及整改，滅火器及消防栓檢查及維護(hù)；服務(wù)區(qū)內(nèi)防護(hù)欄、圍欄及門窗等防爬刺裝置、門禁系統(tǒng)等安保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)巡查；臺風(fēng)、暴雨、盜搶、外來人員破壞或侵入、聚眾糾紛等突發(fā)情況下現(xiàn)場秩序維護(hù)及突發(fā)情況處理。

　　物防：公共服務(wù)區(qū)域內(nèi)防護(hù)欄、圍欄及門窗等防爬裝置的維護(hù)、保養(yǎng)、更新。

　　技防：監(jiān)控系統(tǒng)（主機(jī)線路及終端攝像頭）、門禁（不含對講）的維護(hù)、保養(yǎng)、更新。

　　二、服務(wù)質(zhì)量要求

　　2.1人員要求

　　1.年齡18至35周歲，男性身高175㎝以上；

　　2.身體健康，五官端正，智商正常，無紋身、無口吃、無殘疾，無遺傳、傳染、重大疾病、精神病史及吸毒史；裸眼視力1.0以上、無色盲、無色弱、無重聽；市區(qū)級以上醫(yī)院體檢證明其身體健康，無任何傳染性疾病。

　　3.初中畢業(yè)或以上文化程度，須具有相應(yīng)的學(xué)歷或者資格證書。

　　4.政治思想良好（無犯罪記錄）、儀表端莊、工作責(zé)任心強(qiáng)，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)認(rèn)證的專業(yè)培訓(xùn)并取得保安員上崗資質(zhì)證書。

　　5.乙方派駐到甲方人員需經(jīng)過甲方同意。向甲方提交保安員身份證復(fù)印件、十指指紋、派出所身份驗(yàn)證辦理備案登記后方開始上崗，乙方應(yīng)指定相應(yīng)的'崗位訓(xùn)練人員進(jìn)行崗前與跟崗培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。

　　6.乙方現(xiàn)場主管要求：從事安保服務(wù)工作三年以上，至少兩年的現(xiàn)場及團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　7.在甲方管理區(qū)域工作的乙方安保人員需要統(tǒng)一著裝（甲方制服）并保持規(guī)范整潔。服裝需要采用甲方指定的服裝款式。為保障乙方安保人員在甲方服務(wù)區(qū)域的服裝質(zhì)量和穿著效果，要求乙方在甲方指定供應(yīng)商處采購服裝，并可享受甲方采購戰(zhàn)略價(jià)格。

　　8.乙方須確保非當(dāng)班人員在項(xiàng)目備勤人數(shù)占項(xiàng)目總?cè)藬?shù)的20%，甲方需要乙方處置突發(fā)事件時(shí)須無任何理由拒絕甲方，并全力聽從甲方安排。

　　2.2服務(wù)管理要求

　　1.三米微笑，禮貌與業(yè)主打招呼：“XX先生/女士，您好�！�

　　2.服務(wù)區(qū)內(nèi)高空作業(yè)、電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)等特種作業(yè)，作業(yè)單位在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置固定的安全監(jiān)護(hù)人員；特種作業(yè)人員現(xiàn)場持證（指特種作業(yè)對應(yīng)的上崗證或操作證）上崗，人、證相符；高空作業(yè)人員系安全帶，拴安全鉤，戴安全帽，穿膠鞋。

　　3.根據(jù)裝修戶清單，每日20:00清查園區(qū)內(nèi)外來人員離場情況；

　　4.防止未交費(fèi)車輛出場，嚴(yán)禁收費(fèi)不提供票據(jù)；

　　5.對搬運(yùn)出小區(qū)的物資進(jìn)行嚴(yán)格的核查，防止業(yè)主私有及小區(qū)公共財(cái)物丟失；

　　6.每班進(jìn)行停車場巡視，確保小區(qū)消防通道暢通

　　7.每日對天臺、地庫、樓內(nèi)、重點(diǎn)部位等位置巡查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。

　　8.當(dāng)接到突發(fā)事件通知時(shí)，當(dāng)班人員必須在3分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，并采取封鎖行動。

　　9.乙方需要按附件甲方場所及秩序維護(hù)相關(guān)崗位硬件配置標(biāo)準(zhǔn)配備安保設(shè)備、工具等，如發(fā)現(xiàn)未能按要求配置安保設(shè)備、工具或損壞未及時(shí)修復(fù)，出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，將依據(jù)本合同附件《安保服務(wù)外包考核辦法》，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　2.3考勤管理要求

　　1.乙方駐場管理人員有義務(wù)每天配合甲方提取、核對當(dāng)日安保人員出勤記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查明原因，雙方確認(rèn)后作為工時(shí)計(jì)算和結(jié)算依據(jù)。對出勤率考核依據(jù)本合同附件《安保服務(wù)外包考核辦法》執(zhí)行。乙方須每月5日前對上月考勤記錄、《工時(shí)核算單》、臨時(shí)工單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并與甲方核對一致。

　　2.乙方所有工作人員必須每日使用甲方提供的面部識別考勤機(jī)打卡，嚴(yán)格執(zhí)行考勤，嚴(yán)禁遲到早退。乙方負(fù)責(zé)監(jiān)督考勤制度和工作紀(jì)律的執(zhí)行，甲方發(fā)現(xiàn)乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況，根據(jù)《安保服務(wù)外包考核辦法》執(zhí)行處罰。乙方應(yīng)提前制定下月人員排班計(jì)劃，并報(bào)甲方核準(zhǔn)。各崗位人員未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得隨意調(diào)動，對應(yīng)安保人員離開工作崗位的，按照當(dāng)日缺勤處理。

　　3.如乙方人員由于技能不足、人員未遵守工作紀(jì)律（缺崗、擅自離崗、睡崗等）及違反作業(yè)操作制度流程等原因，造成甲方區(qū)域內(nèi)發(fā)生盜搶等財(cái)產(chǎn)損壞或人員安全事件，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。若甲方名譽(yù)因此遭受損失，則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)責(zé)任。

　　4.每天雙方根據(jù)安全員出勤記錄，確認(rèn)當(dāng)日出勤情況，并根據(jù)實(shí)際出勤情況核算工時(shí)。出勤遲到或早退不超過5分鐘的，給予口頭警告；出勤遲到或早退超過5分鐘及以上的，每人次扣除乙方服務(wù)費(fèi)100元；遲到或早退達(dá)到30分鐘的，視為缺勤，不計(jì)入工時(shí)；每人次扣除乙方服務(wù)費(fèi)500元；當(dāng)天無故缺勤的，每人扣除乙方服務(wù)費(fèi)500元；當(dāng)天缺勤人數(shù)超過5人，扣除乙方服務(wù)費(fèi)10000元；并由甲方出具書面整改通知。甲方發(fā)現(xiàn)乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況。相應(yīng)的考勤工時(shí)作廢

　　2.4培訓(xùn)管理要求

　　1.乙方派駐甲方人員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)、訓(xùn)練，培訓(xùn)期限為7天，培訓(xùn)場地由甲方提供，培訓(xùn)合格后上崗，上崗試用期為3天，經(jīng)甲方評估合格后，培訓(xùn)期人員費(fèi)用予以結(jié)算，因不適應(yīng)崗位或無故曠工，費(fèi)用不予結(jié)算。

　　2.乙方應(yīng)根據(jù)甲方安全管理制度與流程、崗位操作指南、訓(xùn)練指引等，每周至少進(jìn)行以培訓(xùn)、軍訓(xùn)、會議等形式組織1次安全技能訓(xùn)練，至少組織1次部門級夜間查崗（檢查范圍包含項(xiàng)目所有夜間當(dāng)值崗位），提升安保人員專業(yè)能力，提高業(yè)主安全滿意度。

　　3.乙方在執(zhí)行過程中應(yīng)按照甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標(biāo)準(zhǔn)開展工作，乙方若發(fā)現(xiàn)甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標(biāo)準(zhǔn)不合適時(shí)可以向甲方提議修改。但在甲方?jīng)]有書面的確認(rèn)前，必須執(zhí)行原有指引、流程或標(biāo)準(zhǔn)。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 6

　　第1章總則

　　1.1編制目的

　　為使本公司外包管理更加規(guī)范合理，約束參與外包人員的行為，確保公司信譽(yù)，并提升業(yè)務(wù)效率，特制定本制度。

　　1.2外包人員管理

　　外包人員指承包單位派來負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施的人員，公司外包技術(shù)支持人員的日常工作安排、考核等管理由所在項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理共同參與。

　　第2章過程管理

　　2.1考核和管控

　　(1)在外包人員參與具體項(xiàng)目過程中，實(shí)施經(jīng)理應(yīng)密切關(guān)注和評估外包人員的工作能力，采取動態(tài)管理方式，對外包人員開展日�？冃гu價(jià)和定期月度考核；一般月初確定績效承諾指標(biāo)，月底由實(shí)施經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理共同對工作完成情況進(jìn)行評分。

　　(2)一旦發(fā)現(xiàn)外包人員偏離工作目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)溝通，要求外包人員和承包方調(diào)整改進(jìn)；對績效良好的外包人員，有權(quán)要求承包方給予員工獎勵。

　　(3)我方項(xiàng)目管理人員有權(quán)按照項(xiàng)目外包制度、工作流程和相關(guān)要求，落實(shí)項(xiàng)目外包實(shí)施全過程的管控措施；

　　2.2項(xiàng)目實(shí)施管理

　　(1)承包方派出人員需向本公司提供外包人員詳細(xì)清單，詳盡提供人員姓名、性別、年齡、職務(wù)、工作簡歷等情況，信息必須真實(shí)可靠；

　　(2)承包方需提供外包人員上級負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式，并建立外包人員工作情況反饋機(jī)制，本公司有權(quán)要求承包方負(fù)責(zé)人進(jìn)行相關(guān)處理；

　　(3)承包方派出人員必須執(zhí)行本公司日常管理制度，服從項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理指導(dǎo)和日常監(jiān)督管理，未按要求執(zhí)行的外包人員，本公司有權(quán)要求承包方進(jìn)行撤換；

　　(4)項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理需定期主持召開項(xiàng)目實(shí)施工作總結(jié)會議，外包人員須匯報(bào)項(xiàng)目的工作進(jìn)度和總結(jié)報(bào)告；

　　(5)公司有權(quán)對承包方人員進(jìn)行考核，考核不合格的.可要求承包方進(jìn)行處理或要求承包方撤換；

　　(6)承包方派出人員造成公司財(cái)產(chǎn)損失或客戶公司財(cái)產(chǎn)損失的，公司有權(quán)要求承包方或外包人員給予賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將追究法律責(zé)任。

　　2.3人員管理要求

　　(1)外包人員必須嚴(yán)格遵守公司資產(chǎn)管理、信息資料管理、安全管理等規(guī)定，如因個(gè)人原因造成我公司信譽(yù)受損、資產(chǎn)遺失或損壞，我公司有權(quán)追究其法律責(zé)任；

　　(2)外包人員工作期間應(yīng)自覺維護(hù)和監(jiān)管本公司的資產(chǎn)或客戶公司的資產(chǎn)，若因個(gè)人原因造成的遺失或損失行為按相關(guān)公司規(guī)定進(jìn)行賠償；

　　(3)外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違反本公司員工管理規(guī)定，我方將予以申誡警告，情節(jié)嚴(yán)重者將通報(bào)外包方上級負(fù)責(zé)人予以處理；

　　(4)嚴(yán)格遵守公司作息時(shí)間規(guī)定（本公司項(xiàng)目人員工作時(shí)間遵照客戶公司工作時(shí)間），除遇特殊情況并及時(shí)通知項(xiàng)目管理人員外，不得上班遲到，不得下班早退；

　　(5)外包人員如需請假、休假或遇特殊情況未能上班，應(yīng)在確保在不影響正常工作的前提下及時(shí)告知我方項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理；

　　(6)外包人員需服從因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行的加班，不得無故缺勤或早退，特殊情況需告知我方項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理；

　　(7)外包人員工作期間，要求著正裝或休閑職業(yè)裝；

　　(8)外包人員需根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施需求完成規(guī)定的文檔編寫和資料整理，并保證信息資料的安全保密性；

　　(9)外包人員應(yīng)每天提交工作日報(bào)，發(fā)郵件給社管實(shí)施郵件組和所在項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理，包括解決的問題、碰到的困難、如何解決以及工作規(guī)劃。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)外包工程安全管理,防止事故發(fā)生,根據(jù)安全生產(chǎn)法及其有關(guān)規(guī)定制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司的外包工程安全管理工作。

　　第三條公司安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)外包工程安全管理工作。各發(fā)包單位負(fù)責(zé)本單位發(fā)包的工程安全管理。

　　第二章管理內(nèi)容

　　第四條管理原則

　　(1)外包單位系指進(jìn)入我公司生產(chǎn)區(qū)域及我公司作業(yè)場所,從事施工作業(yè)的施工隊(duì)伍,應(yīng)具有和施工作業(yè)相適應(yīng)的資質(zhì)。

　　(2)公司內(nèi)部生產(chǎn)性、基建性外包工程必須按規(guī)定程序進(jìn)行,做好合同評審。

　　(3)外包單位應(yīng)保證安全施工需要的機(jī)械工器具及安全保護(hù)設(shè)施、安全用具等必須齊全、有效。

　　(4)公司與外包單位簽訂安全管理協(xié)議。安全管理協(xié)議具有與項(xiàng)目承包合同同等法律效力,無安全管理協(xié)議的承包合同視為無效合同。

　　(5)外包單位要制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。

　　(6)嚴(yán)格控制承包單位的承包范圍,外包工程項(xiàng)目承包單位不得擅自將承包項(xiàng)目分包或轉(zhuǎn)包他人;更不得將承包項(xiàng)目分包或轉(zhuǎn)包不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)令其整改,直至令其退出施工作業(yè)現(xiàn)場,同時(shí)要追究承包單位的管理責(zé)任。

　　第五條安全教育

　　外包單位對本單位全體施工人員進(jìn)行安全教育,學(xué)習(xí)我公司有關(guān)安全管理工作規(guī)定。

　　第六條安全施工管理

　　現(xiàn)場施工中,必須嚴(yán)格執(zhí)行本公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)(施工)規(guī)定的有關(guān)部分。

　　第七條安全責(zé)任

　　(1)外包單位對不按安全施工方案施工,不執(zhí)行安全技術(shù)措施、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律造成的后果負(fù)全部責(zé)任,并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。

　　(2)外包單位使用不合格的工器具或使用不符合要求的勞動保護(hù)用品,擅自拆除和損壞安全防護(hù)設(shè)施,對造成的后果負(fù)全部責(zé)任,并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。

　　(3)施工作業(yè)人員野蠻施工,不服從管理,對提出的問題不進(jìn)行整改,視情節(jié)輕重令其停止施工、退出現(xiàn)場或終止合同,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

　　(4)對于因一方責(zé)任發(fā)生的事故要全力搶救傷員,保護(hù)好現(xiàn)場,給對方造成的`經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)按責(zé)任大小給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,并視情節(jié)輕重承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　第八條項(xiàng)目發(fā)包單位安全責(zé)任:

　　(1)施工項(xiàng)目開工前,項(xiàng)目發(fā)包單位對承包單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的安全技術(shù)交底,包括作業(yè)項(xiàng)目的內(nèi)容、特點(diǎn)、環(huán)境、危險(xiǎn)點(diǎn)、注意事項(xiàng)及文明生產(chǎn)管理制度等。

　　(2)提供或租賃給承包方施工的機(jī)械、設(shè)備、大型工器具及安全勞動保護(hù)用品等,做好交接記錄。

　　(3)交叉施工作業(yè)時(shí),由項(xiàng)目發(fā)包單位進(jìn)行協(xié)調(diào)安排。

　　(4)公司對外包方安全、文明施工進(jìn)行監(jiān)督,對不執(zhí)行安全技術(shù)措施的行為提出整改意見,對違章作業(yè)行為,有權(quán)責(zé)令停止其工作并進(jìn)行教育處罰。

　　(5)涉及到動火作業(yè),必須按照《消防安全管理制度》規(guī)定的流程辦理審批。

　　第九條外包單位安全責(zé)任:

　　(1)認(rèn)真編制施工項(xiàng)目的安全技術(shù)措施,必要時(shí)可請項(xiàng)目發(fā)包單位協(xié)助編制安全技術(shù)措施,并正確執(zhí)行。

　　(2)開工前應(yīng)對施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行一次檢查,確保符合安全規(guī)定并不超過檢驗(yàn)周期。

　　(3)施工過程中作業(yè)人員應(yīng)佩戴符合安全要求的勞動保護(hù)用品、用具,接受公司的管理,主動接受提出的整改意見,定期匯報(bào)施工中安全措施落實(shí)情況及疑難點(diǎn)。

　　(4)施工周期較長的單位(一個(gè)月以上),承包方要組織安全學(xué)習(xí)活動,進(jìn)行必要的安全檢查,使作業(yè)人員得到良好的安全教育。

　　(5)工程結(jié)束后,外包單位必須通知項(xiàng)目發(fā)包單位及使用單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收,并由部門負(fù)責(zé)人簽署意見。

　　(6)施工中發(fā)生不安全情況或人身傷亡事故,必須立即報(bào)告公司安全辦公室等有關(guān)部門。

　　第三章附則

　　第十條本制度自頒布之日起實(shí)行。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 8

　　1、目的和適用范圍

　　為規(guī)范客戶服務(wù)中心外包隊(duì)伍在工作期間安全文明施工監(jiān)督和管理行為,為實(shí)現(xiàn)施工過程中安全文明的目標(biāo),特制定本制度。

　　2、編制依據(jù)

　　總承包管理制度匯編文件《國家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》(國家電網(wǎng)總〔2003〕407號)國家關(guān)于安全生產(chǎn)工作的有關(guān)法令、法規(guī)和政策。

　　3、安全文明施工目標(biāo)

　　不發(fā)生較大人身傷亡事故;不發(fā)生因外包隊(duì)伍施工導(dǎo)致的電網(wǎng)停電及設(shè)備事故;不發(fā)生工程設(shè)備損壞事故;不發(fā)生火災(zāi)事故;不發(fā)生由于施工產(chǎn)生的投訴事件,不發(fā)生環(huán)境污染事件;不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故。創(chuàng)建安全文明施工示范施工場地,爭做安全管理標(biāo)準(zhǔn)隊(duì)伍。

　　4、外包隊(duì)伍相關(guān)制度規(guī)定

　　4.1、工作開始前

　　4.1.1、形成班前會制度,布置當(dāng)天工作內(nèi)容及對工作中涉及的危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全交底。班前會內(nèi)容要形成可查的臺賬,并且由施工人員全員進(jìn)行簽字,客戶服務(wù)中心裝拆班負(fù)責(zé)檢查和不定期抽查班前會開展情況和臺賬記錄情況。

　　4.1.2、各類安全防護(hù)用具必須在合格期內(nèi),如安全帽、絕緣地墊、個(gè)人工器具等。

　　4.1.3、施工人員在工作現(xiàn)場前應(yīng)穿統(tǒng)一的工作服,戴好安全帽、佩戴工作牌、工作監(jiān)護(hù)人戴好工作監(jiān)護(hù)袖套。

　　4.1.4、對于表計(jì)輪換工作,在施工前應(yīng)確認(rèn)已經(jīng)對該區(qū)域用戶進(jìn)行標(biāo)記輪換高志,應(yīng)在需輪換的表箱旁貼好告知單,并告知相應(yīng)的社區(qū)或小區(qū)物業(yè)。調(diào)表通知單應(yīng)最少提前15天進(jìn)行張貼。

　　4.1.5、對于新裝批量用戶,在電表安裝前應(yīng)確認(rèn)電源無電,并且有可靠明顯的斷開點(diǎn)。

　　4.2、工作進(jìn)行中

　　4.2.1、在工作過程中施工人員應(yīng)注意用有效手段隔離可能的危險(xiǎn)點(diǎn)。

　　4.2.2、工作過程中應(yīng)注意施工工藝,電表相線和零線不能反接;相線和零線相應(yīng)的`進(jìn)出線不能接反;電表接口螺絲必須逐個(gè)擰緊;電表與無線采集器或載波采集器相連的485接線必須正確,其螺絲必須擰緊;無線采集器或載波采集器電源線必須牢固,接通良好,不能反向。

　　4.2.3、對于表計(jì)輪換工作,一定要注意裝接單上拆除電表表計(jì)局號要與實(shí)際安裝電表相對應(yīng),單上新裝電表表計(jì)局號應(yīng)與即將安裝表計(jì)局號相對應(yīng),有條件的單上戶名應(yīng)與實(shí)際用戶進(jìn)行對應(yīng)。

　　4.2.4、對于新裝批量用戶,在裝表過程中應(yīng)做到裝接單上與要安裝表計(jì)對應(yīng)、表計(jì)實(shí)際安裝位置與表箱位置圖或開發(fā)商在表箱上標(biāo)出位置相對應(yīng)、相應(yīng)表計(jì)出線與相應(yīng)空氣開關(guān)對應(yīng)、空氣開關(guān)與實(shí)際送電用戶相對應(yīng),實(shí)現(xiàn)裝接單、表計(jì)、表位、空開、用戶全對應(yīng)。

　　4.3、工作完成后

　　4.3.1、在工作完成后應(yīng)立刻打掃施工現(xiàn)場,對于施工過程中產(chǎn)生的垃圾要及時(shí)清掃,避免由于表箱內(nèi)雜物等產(chǎn)生著火等安全隱患,同時(shí)也避免居民用戶由于施工后現(xiàn)場臟亂產(chǎn)生投訴問題。

　　4.3.2、對于表計(jì)輪換工作,在工作完成后,中心應(yīng)對表計(jì)輪換的施工質(zhì)量進(jìn)行管控,現(xiàn)場管控班組為裝拆班,抽查量為全部輪換表計(jì)的15%,主要檢查螺絲是否擰緊、485線是否接反、485接線是否牢靠、表計(jì)是否裝錯、極性是否反接等等。后臺采集管控主要為江偉或黃沁負(fù)責(zé),主要管控是否在流程結(jié)束后采集是否成功。

　　4.3.3、對于新裝批量用戶,在工作完成后,中心應(yīng)對批量裝表的施工質(zhì)量進(jìn)行管控,現(xiàn)場管控班組為裝拆班,檢查量為全部二級負(fù)荷和全部三級負(fù)荷的20%-30%,主要檢查螺絲是否擰緊、485線是否接反、485接線是否牢靠、表計(jì)是否裝錯、極性是否反接等等,并詳細(xì)對表計(jì)、表位、用戶空氣開關(guān)及用戶家進(jìn)行對應(yīng)性排查,排查應(yīng)認(rèn)真填寫排查記錄表,并進(jìn)行施工單位、檢查單位、用戶物業(yè)或負(fù)責(zé)人三方進(jìn)行簽字確認(rèn)。后臺采集管控主要管控是否在流程結(jié)束后采集是否成功。

　　5、工作獎懲(相關(guān)績效部分需要進(jìn)行探討細(xì)化)

　　5.1、采集器的維護(hù)工作

　　每名外包每日工作需要進(jìn)行量化,無線采集器每日維護(hù)每人5到8個(gè)(非用戶數(shù)),載波采集器每日需要維護(hù)每人15到20個(gè)(用戶數(shù))。根據(jù)成功率計(jì)算當(dāng)日維護(hù)成果,無線采集器成功率在80%以上算當(dāng)日維護(hù)合格,80%以下每降低10%,扣除5%的相應(yīng)績效,如果維護(hù)成功率在80%以上,獎勵5%的相應(yīng)績效;載波采集器成功率在70%以上算當(dāng)日維護(hù)合格。維護(hù)成果低于70%扣除5%績效,在80%以上獎勵5%績效,在90%以上獎勵10%績效。

　　5.2、表計(jì)輪換工作

　　一是施工時(shí)間考核,應(yīng)對外包嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行考核,輪換超過1天扣除績效10%,超過2天扣除績效20%依次類推。

　　二是施工質(zhì)量考核,現(xiàn)場抽查合格率需要在98%以上,否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應(yīng)績效。采集合格率需要在95%以上,否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應(yīng)績效。

　　5.3、房地產(chǎn)小區(qū)的批量裝表

　　施工質(zhì)量考核,現(xiàn)場檢查和抽查合格率需要在99%以上,否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應(yīng)績效。采集合格率需要在95%以上,否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應(yīng)績效。(相關(guān)績效部分需要進(jìn)行探討細(xì)化)

　　5.4、投訴工單

　　根據(jù)工單內(nèi)容及是否屬實(shí)進(jìn)行相應(yīng)的考核。

　　6、事故的調(diào)查和處理

　　6.1、施工期間發(fā)生事故時(shí),事故發(fā)生單位必須立即口頭或電話報(bào)告工作負(fù)責(zé)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人、必要時(shí)直接報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo)、市公司領(lǐng)導(dǎo)和所在地政府主管部門及其它有關(guān)部門,24小時(shí)內(nèi)提交出書面事故報(bào)告;并應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)定,按照“四不放過”原則認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。

　　6.2、事故的調(diào)查和處理,按照《國家電網(wǎng)公司安全事故調(diào)查規(guī)程》執(zhí)行。

　　6.3、外包單位應(yīng)在施工期間的事故月報(bào)和年報(bào)的報(bào)送程序,應(yīng)按《國家電網(wǎng)公司安全事故調(diào)查規(guī)程》向當(dāng)?shù)卣�府安全監(jiān)督部門及上級主管部門報(bào)送外,還應(yīng)向中心安檢部門報(bào)送。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 9

　　一、進(jìn)場要求

　　1、營業(yè)執(zhí)照。

　　2、經(jīng)過年審的資質(zhì)證書。

　　3、安全資格許可證必須是市一級及各區(qū)縣勞動局頒發(fā)的。

　　4、法人委托書。

　　5、人員花名冊及內(nèi)容(姓名、年齡、籍貫、身份證號碼)

　　6、施工周期超過30天，必須辦理工地出入證(照片一張、身份證復(fù)印件、費(fèi)用5元/人)

　　7、進(jìn)場的工機(jī)具必須在門衛(wèi)處進(jìn)行登記。

　　8、施工前必須與總包單位簽訂安全包保責(zé)任書，服從總包單位的管理，特殊作業(yè)人員必須持操作證上崗，動火必須到安全組辦理動火手續(xù)。

　　9、所有人員進(jìn)入現(xiàn)場必須戴安全帽，現(xiàn)場內(nèi)禁止吸煙，高空作業(yè)必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程系掛好安全帶。

　　10、搞好文明施工，做到工完場清腳下凈，做好成品保護(hù)工作。

　　11、發(fā)生違章經(jīng)教育、糾正不整改的單位，總包單位將進(jìn)行罰款并責(zé)令其停工，嚴(yán)重者將終止合同。

　　12、所有進(jìn)場人員必須服從門衛(wèi)管理，自覺出示證件。

　　二、組織管理

　　1、進(jìn)場參與施工的管理人員及施工作業(yè)人員的配備，其素質(zhì)、數(shù)量必須與合同或協(xié)議規(guī)定相符。

　　2、經(jīng)本項(xiàng)目部確定認(rèn)可的所報(bào)組織系統(tǒng)圖上的人員及數(shù)量不可隨意變動，必須常駐現(xiàn)場，不得兼其他職務(wù)。因故需要離開現(xiàn)場必須請假。

　　3、現(xiàn)場體檢不合格及經(jīng)教育培訓(xùn)考試不合格者必須清退出現(xiàn)場。

　　4、分包隊(duì)伍現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須常駐現(xiàn)場，履行組織管理職能，不經(jīng)我項(xiàng)目部批準(zhǔn)不得更換，其有事離開現(xiàn)場必須經(jīng)我項(xiàng)目部施工員批準(zhǔn)。

　　5、現(xiàn)場管理必須設(shè)置專職技術(shù)員、安全員、質(zhì)量員、文件收發(fā)員、測量人員、試驗(yàn)員，其數(shù)量必須滿足施工生產(chǎn)及項(xiàng)目部要求，否則每缺l人對分包隊(duì)伍罰款500元/人。

　　6、從事現(xiàn)場管理工作的管理人員、工長、質(zhì)量員、安全員等必須在現(xiàn)場組織監(jiān)督施工不得隨意離開現(xiàn)場，對經(jīng)常不在現(xiàn)場的人員罰款300元/人，累計(jì)受到3次罰款者清退出現(xiàn)場。分包隊(duì)伍必須補(bǔ)足管理人員，素質(zhì)必須達(dá)到工程要求。

　　7、分包隊(duì)伍的任何人員必須尊重總包單位、業(yè)主（甲方）和監(jiān)理單位人員，不得無理頂撞。違者對當(dāng)事人視情節(jié)輕重罰款100元/人 次，并對分包隊(duì)伍處罰500元/次。

　　8、分包隊(duì)伍管理混亂，經(jīng)常出現(xiàn)違反管理程序或規(guī)定時(shí)間，不服從總包項(xiàng)目管理者，對分包隊(duì)伍現(xiàn)場負(fù)責(zé)人處300-1000元/次罰款，累計(jì)出現(xiàn)3次將分包隊(duì)伍驅(qū)逐出現(xiàn)場，分包隊(duì)伍必須另換其他人，保證施工的正常進(jìn)行。如分包隊(duì)伍施工連續(xù)2個(gè)月達(dá)不到項(xiàng)目部要求或管理處于失控狀態(tài)，同樣驅(qū)逐分包隊(duì)伍現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。

　　9、 分包隊(duì)伍管理人員或操作人員必須準(zhǔn)時(shí)參加我項(xiàng)目部組織的有關(guān)會議或活動，對無故遲到者罰款50元/人，對無故不參加者罰款200元/人。

　　10、分包隊(duì)伍必須依據(jù)項(xiàng)目部管理要求，建立健全內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度，報(bào)項(xiàng)目工程施工部檢查備案，否則罰款500元，并勒令在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定齊全。

　　11、分包隊(duì)伍不得拒收、拒簽我項(xiàng)目所發(fā)的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，否則罰款200元/次。如有異議可用回函解決。

　　12、項(xiàng)目部的任何罰款無須分包隊(duì)伍簽字確認(rèn)，我項(xiàng)目所發(fā)函件即為扣款依據(jù)。

　　13、分包隊(duì)伍人員的增減、進(jìn)出場、材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場必須報(bào)項(xiàng)目工程施工部批準(zhǔn)，然后方可辦理有關(guān)手續(xù)。

　　14、必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部各項(xiàng)管理制度，及時(shí)填報(bào)各種表格及報(bào)表。

　　15、任何施工現(xiàn)場布置必須有方案、有計(jì)劃并經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　16、任何施工人員必須持證上崗。

　　三、現(xiàn)場管理

　　1、所有分包隊(duì)伍進(jìn)入現(xiàn)場施工人員必須統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一戴安全帽、并隨身攜帶出入證件。

　　2、現(xiàn)場內(nèi)的`布置必須經(jīng)過我項(xiàng)目部審批，所有標(biāo)牌、標(biāo)志的張貼懸掛，由項(xiàng)目部根據(jù)公司規(guī)定制作。

　　3、 所有分包隊(duì)伍施工管理人員須著裝整潔，頭發(fā)理順，注意舉止行為。

　　4、分包隊(duì)伍對公司的函件必須統(tǒng)一格式、正式打印、有統(tǒng)一編號，并且有負(fù)責(zé)人簽字或單位公章，否則我項(xiàng)目部拒收。

　　5、施工現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁任何人使用明火或開小爐灶。違者罰款300元/人。

　　6、進(jìn)入施工區(qū)域戴好安全帽，并符合規(guī)定，違者罰款10元/人 次。

　　7、現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁隨地大小便，違者罰款小便50元/人 次，大便200元/人次。

　　8、愛護(hù)現(xiàn)場內(nèi)的安全、消防、測量、照明設(shè)施及有關(guān)標(biāo)牌等，違者罰款50元/人，并負(fù)責(zé)賠償損失。

　　9、現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁亂拋垃圾、煙頭、水果皮、廢紙等，否則每起罰款50元/人。

　　10、必須保證所張貼懸掛標(biāo)牌的完好，標(biāo)識的顏色清晰無褪色。所堆放物品無論堆放時(shí)間長短，必須堆放整齊。

　　11、施工現(xiàn)場、生活區(qū)嚴(yán)禁帶有金錢性質(zhì)的賭博，酗酒行為，否則對分包隊(duì)伍責(zé)任人罰款200元/次。

　　四、施工管理

　　1、分包單位施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場后，必須成立現(xiàn)場質(zhì)量保證體系明確；

　　2、所有分包單位施工前報(bào)詳細(xì)的分項(xiàng)工程總進(jìn)度計(jì)劃，并在施工過程中的每月24日由分包項(xiàng)目經(jīng)理(隊(duì)長)報(bào)下一個(gè)月的月進(jìn)度計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際進(jìn)度情況隨時(shí)調(diào)整總進(jìn)度計(jì)劃；

　　3、所有分包單位在施工前，報(bào)相應(yīng)的各種資質(zhì)證明一份，(包括:廠家資歷一套、安全許可證、特殊工種上崗證等)所有資歷符合要求后方可進(jìn)場施工；

　　4、所有材料(原材或半成品)進(jìn)場后，分包單位現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人向分管技術(shù)負(fù)責(zé)人書面報(bào)驗(yàn)，并附相應(yīng)的材質(zhì)證明資料原件一份(包括各種材質(zhì)證明、合格證、準(zhǔn)用證、材料檢驗(yàn)報(bào)告、廠家試驗(yàn)報(bào)告、廠家評定資料等)資料驗(yàn)收合格后，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，合格并作好書面簽認(rèn)后，方可安裝或使用；

　　5、進(jìn)入施工現(xiàn)場后需做復(fù)試或見證試驗(yàn)的材料和工序，由分包單位取樣，但必須在技術(shù)人員和監(jiān)理人員監(jiān)督下進(jìn)行；

　　6、堅(jiān)持“方案先行”，分包單位施工前，首先由技術(shù)負(fù)責(zé)人上報(bào)具體的施工方案給分管技術(shù)負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目認(rèn)可后，方可進(jìn)行施工；

　　7、分包工程的各工序完成后，分包單位首先進(jìn)行自檢，自檢合格后，由分包質(zhì)檢員按照項(xiàng)目資料報(bào)驗(yàn)要求，以書面形式報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)檢員驗(yàn)收，質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收，合格并書面簽認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序；

　　8、 所有分包隊(duì)人員不得直接找監(jiān)理、甲方、設(shè)計(jì)報(bào)驗(yàn)，所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)等均由項(xiàng)目總包單位報(bào)驗(yàn)監(jiān)理、甲方、設(shè)計(jì);

　　9、施工過程中發(fā)生的圖紙、設(shè)計(jì)問題，由分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)向分管技術(shù)負(fù)責(zé)人反映，由分管負(fù)責(zé)人與設(shè)計(jì)、甲方、監(jiān)理聯(lián)系，并辦理設(shè)計(jì)變更、洽商記錄。

　　10、施工過程中發(fā)生的圖紙更改、洽商等，均由項(xiàng)目資料室按照資料管理程序，統(tǒng)一發(fā)給各相關(guān)分包單位施工技術(shù)負(fù)責(zé)人；

　　五、安全生產(chǎn)管理

　　分包隊(duì)伍的班前安全教育:由分包隊(duì)伍的班組長進(jìn)行，并做好班組活動記錄，其班、組長存檔備查，及時(shí)反饋到項(xiàng)目工程技術(shù)部，工程技術(shù)部轉(zhuǎn)交安全總監(jiān)。（其他規(guī)定在分包合同中列舉）

　　六、質(zhì)量管理

　　分項(xiàng)工程質(zhì)量不合格點(diǎn)控制在6%以內(nèi)，依次驗(yàn)收成優(yōu)率100%；因此各分包單位必須依據(jù)此目標(biāo)制定切實(shí)可行的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量控制措施，并且報(bào)我項(xiàng)目部確認(rèn)，方可執(zhí)行。無此措施不得進(jìn)行施工。

　　1、任何施工之前分包單位必須對作業(yè)人員進(jìn)行書面的技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的交底，并報(bào)項(xiàng)目部備案，否則將罰款50—100元/次。

　　2、項(xiàng)目質(zhì)量管理原則：分級控制，分段監(jiān)督，統(tǒng)一申報(bào)。即：分包隊(duì)伍質(zhì)量控制，項(xiàng)目部質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量控制。分段監(jiān)督就是施工操作階段由分包隊(duì)伍質(zhì)量員監(jiān)督，施工過程中，項(xiàng)目部工程技術(shù)部的負(fù)責(zé)工程師進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，施工完畢后，項(xiàng)目部質(zhì)量員把關(guān)驗(yàn)收。統(tǒng)一申報(bào)就是由項(xiàng)目部向監(jiān)理方、甲方申報(bào)。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 10

　　化工生產(chǎn)委員會屬各單位、業(yè)務(wù)外包各單位：

　　為加強(qiáng)和規(guī)范公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的管理，降低成本，提高效率，保證公司生產(chǎn)安全平穩(wěn)，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務(wù)，但工程項(xiàng)目及以工程量結(jié)算的外委項(xiàng)目由公司安全生產(chǎn)部以項(xiàng)目進(jìn)行考核。

　　二、管理原則

　�。ㄒ唬﹫�(jiān)持依法用工原則

　�。ǘ�）堅(jiān)持權(quán)利與義務(wù)并行原則；

　�。ㄈ�）堅(jiān)持監(jiān)督與管理、教育與懲罰、技術(shù)與服務(wù)原則；

　�。ㄋ模﹫�(jiān)持屬地管理，誰用誰管的原則。

　　三、內(nèi)容及要求

　　（一）承包方所用勞務(wù)人員，年齡及健康程度必須符合國家法定要求；

　�。ǘ�）參與工作的設(shè)施及裝備必須經(jīng)過國家相關(guān)部門的安全檢測，并出具檢測報(bào)告及證書。

　　（三）承包方所用車輛必須有行駛證，并定期進(jìn)行年檢，特種作業(yè)人員必須持證上崗，并按公司規(guī)定安裝相應(yīng)安全設(shè)施。

　�。ㄋ模┩獍鼏挝恍略鋈藛T和變更人員必須事先報(bào)安全生產(chǎn)部登記審批并進(jìn)行安全交底，經(jīng)過崗前安全教育培訓(xùn)考核合格后，方可上崗作業(yè)，如未按規(guī)定安全交底的，按安全制度處罰。

　�。ㄎ澹┩獍鼏挝辉诔薪由�產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須在保證安全生產(chǎn)的前提下，按質(zhì)按量按期完成所承接的'生產(chǎn)任務(wù)。

　　（六）外包單位違反本公司有關(guān)管理規(guī)章制度，發(fā)生安全、環(huán)保、質(zhì)量事故，對生產(chǎn)造成影響的，一切責(zé)任及費(fèi)用由該外包單位負(fù)擔(dān)。

　�。ㄆ撸┩獍鼏挝灰�自覺遵守國家法律法規(guī)，接受分廠各項(xiàng)管理制度的約束，愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)施和公共設(shè)施，共同維護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生。

　　（八）進(jìn)入廠區(qū)的拉運(yùn)車輛應(yīng)按照行車路線指示牌行駛、過磅、卸貨、回皮，辦完業(yè)務(wù)的所有車輛嚴(yán)禁在廠內(nèi)停留。

　�。ň牛┖侠硪�(guī)劃物料堆放區(qū)域，放置相應(yīng)標(biāo)識牌，標(biāo)識內(nèi)容需明確清楚。

　�。ㄊ�）物料堆放須整齊有序，保持場地周圍衛(wèi)生清潔，無垃圾雜物等。

　　（十一）拉運(yùn)車輛應(yīng)按指定的區(qū)域、路線行駛，車速不得超過公司所規(guī)定行使速度。

　�。ㄊ�二）外來人員未經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意，不得隨意進(jìn)入與作業(yè)無關(guān)的生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)動用生產(chǎn)工具、原料、設(shè)備、車輛、設(shè)施等。

　　四、考核

　　廠內(nèi)所有外包單位需遵照國家各項(xiàng)法律法規(guī)，遵守廠區(qū)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，保持本崗位及休息室內(nèi)衛(wèi)生清潔，其他事項(xiàng)具體考核細(xì)則如下：

　�。ㄒ唬┩獍�車輛及其他設(shè)備考核概述

　　1、外包單位車輛作業(yè)時(shí)，如違反公司規(guī)定，超速、超載、違章駕駛、倒車或轉(zhuǎn)向時(shí)不做相應(yīng)警示，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

　　2、所有進(jìn)入廠區(qū)車輛按規(guī)定路線行駛，嚴(yán)禁亂停、亂卸，嚴(yán)禁碾壓場地上堆放的物料，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

　　3、車輛照明、剎車、喇叭必須完好并定期檢查，自卸車必須安裝車斗起放報(bào)警裝置，安全設(shè)施發(fā)生故障未及時(shí)恢復(fù)發(fā)現(xiàn)一次處罰300元。

　　4、拉運(yùn)車輛及司機(jī)、裝載車輛及司機(jī)、倒運(yùn)車輛及司機(jī)、現(xiàn)場作業(yè)人員損壞廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施須按原價(jià)賠償，并處罰500—1000元。

　　5、進(jìn)入廠內(nèi)的鏟車、拉運(yùn)車必須統(tǒng)一擺放在指定停車場，嚴(yán)禁亂停亂放，發(fā)現(xiàn)一例罰款50元。

　　6、外包車輛需按照安全相關(guān)制度進(jìn)行年檢和安裝相應(yīng)安全設(shè)施，不服從安全管理的每次處罰500—1000元。

　�。ǘ�）外包人員考核概述

　　1、外包人員必須按廠內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行作業(yè)，因違章、違規(guī)操作造成的不良后果需自行承擔(dān)責(zé)任。

　　2、外包人員需按屬地管理人員的要求執(zhí)行外包業(yè)務(wù)，積極配合分廠生產(chǎn)經(jīng)營，不配合操作的每次處以100—500元罰款。

　　3、使用叉車、裝載機(jī)、吊車等特種設(shè)備的外包人員，需持證上崗，證件須真實(shí)、有效，否則處以100—500元/人次罰款。

　　4、外包單位員工嚴(yán)禁賭博、打架、聚眾鬧事，違者罰款500—1000元，并移交公安部門處理。打傷他人者要賠償醫(yī)藥費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)、誤工費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

　　5、外包人員發(fā)生盜竊事件，按盜竊物品價(jià)值的1—5倍扣款，情節(jié)嚴(yán)重的將移交公安機(jī)關(guān)處理。

　　6、裝、卸車人員嚴(yán)禁向拉運(yùn)貨物司機(jī)索要財(cái)物，發(fā)現(xiàn)一次或遭到客戶舉報(bào)，處罰當(dāng)事人最低500元，情節(jié)嚴(yán)重的我公司將與其無條件解除承包合同。

　　7、進(jìn)入廠區(qū)所有人員嚴(yán)禁吸煙，違者處罰200—500元。

　　8、外包單位員工有人來訪，必須在門衛(wèi)登記，經(jīng)門衛(wèi)確認(rèn)后方可進(jìn)廠，進(jìn)出廠時(shí)間要做好登記，違者罰款100—500元。

　　（三）其他考核

　　1、安全方面

　�。�1）如因承包商不服從化工生產(chǎn)委員會安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作造成非我公司人員傷亡的，由承包商調(diào)查處理，所發(fā)生的費(fèi)用均由承包商自理，化工委員會概不負(fù)責(zé)。如造成我公司人員傷亡的，我公司有權(quán)利參與調(diào)查處理。

　　（2）由于承包商不服從化工委員會的安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作所引發(fā)設(shè)備事故，參照化工委員會《設(shè)備事故管理制度》執(zhí)行考核。

　�。�3）日常發(fā)生的違章作業(yè)、違章操作參照化工委員會《安全技術(shù)交底》、《安全生產(chǎn)管理考核獎懲辦法》、《事故管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行考核。

　　2、生產(chǎn)方面

　　（1）片堿承包業(yè)務(wù)

　�、偻獍�人員嚴(yán)格按照片堿包裝規(guī)程進(jìn)行操作，確保片堿包裝質(zhì)量，未按照包裝規(guī)程進(jìn)行包裝，影響片堿質(zhì)量考核500元/次。

　　②裝置巡檢人員將不定期對片堿重量進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)重量存在嚴(yán)重問題，根據(jù)重量偏差情況對外包碼垛人員及調(diào)秤人員罰款100—300元，情節(jié)嚴(yán)重者將對外包單位處以1000—5000元罰款。

　�。�2）上鹽、卸鹽碼垛；上煤、除灰；水泥廠內(nèi)裝卸及倒運(yùn)

　　①上煤人員必須確保熔鹽爐合格燃料正常連續(xù)供應(yīng)，由于上煤人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，對相關(guān)人員考核500元，情節(jié)嚴(yán)重報(bào)公司處理。

　　②出灰人員必須確保熔鹽爐系統(tǒng)灰渣定期定量清理，保證熔鹽爐正常連續(xù)運(yùn)行，由于出灰人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，視情節(jié)嚴(yán)重對相關(guān)人員考核200—1000元。

　�、弁獍�人員不得隨意脫崗，影響上鹽時(shí)間；如需外出較長時(shí)間不能到崗需告知班組人員；如發(fā)現(xiàn)不能及時(shí)上鹽一次考核300元。

　�、苌消}時(shí)須服從當(dāng)班上鹽工的指揮，不得隨意上鹽，不服從指揮者一次考核200元。

　�、蓦娛�渣堆棚上料鏟車必須保證不間斷上料，如因鏟車原因造成電石渣斷料10分鐘以上處罰500元。如因斷料造成水泥分廠停產(chǎn)，視生產(chǎn)損失情況加重處罰。

　�、拊�煤堆棚鏟車必須服從水泥分廠的堆放及按比例搭配上煤任務(wù)，如出現(xiàn)不服從管理延誤上煤、不按比例搭配上煤可斷煤等情況，每次處罰500元。

　　（3）電石破碎業(yè)務(wù)

　�、倨扑殡娛�必須保證粒度在25—50mm，若因大塊電石及鋼管、大片硅鐵等進(jìn)入料斗造成卡料一次罰款10元，因此而導(dǎo)致降量每半小時(shí)罰款

　　500元。

　�、趪�(yán)禁在破碎電石時(shí)向破碎機(jī)內(nèi)放入其他雜物（如手套、膠皮、鋼棒、磚頭、大片硅鐵等）及高溫電石，若因破碎機(jī)內(nèi)混摻雜物進(jìn)入發(fā)生器造成發(fā)生器排渣堵，一次罰款10元；造成排渣泵堵一次罰款100元。

　　③破碎電石必須按照先來電石先用的原則，電石在庫中連續(xù)存放兩天未使用一次罰款10元，使用不當(dāng)造成風(fēng)化一次罰款

　　300元。

　�、茈娛�破碎量必須確保生產(chǎn)所需，因破碎不及時(shí)電石供應(yīng)不足造成系統(tǒng)降量罰款

　　1000元，停車罰款

　　5000元，情節(jié)嚴(yán)重者將無條件解除勞動合同。

　　⑤嚴(yán)禁使用熱電石，違反一次罰款300元，使用熱電石造成安全事故的罰款1000元，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

　　五、其他

　　（一）制度中未盡事宜可雙方協(xié)商解決，必要時(shí)可使用法律手段。

　　（二）細(xì)則中未明確規(guī)定的項(xiàng)目，如現(xiàn)場清潔、清掃，綜合部服務(wù)等方面，需按各分廠外包管理制度執(zhí)行。

　�。ㄈ�）外包屬地管理人員有權(quán)對外包單位進(jìn)行評價(jià)考核，考核標(biāo)準(zhǔn)參照附件。

　　（四）考核及獎罰標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　考評分值

　　獎罰金額

　　60分及以下

　　處罰外包單位500元。

　　61—70分

　　處罰外包單位200元。

　　71—80分

　　處罰外包單位100元。

　　81—90分

　　不獎不罰。

　　91—95分

　　獎勵外包單位200元。

　　96分及以上

　　獎勵外包單位500元。

　�。ㄎ澹�對外包單位業(yè)務(wù)評價(jià)按月進(jìn)行，獎罰金額在外包費(fèi)用中結(jié)算。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 11

　　為規(guī)范業(yè)務(wù)、勞務(wù)外包的管理，及時(shí)解決外包過程中出現(xiàn)的各種問題，保證用人的規(guī)范、合法性，特制定本辦法。

　　第1條各部職責(zé)

　　1、業(yè)務(wù)外包部門：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施、部門（項(xiàng)目）人員情況，確定發(fā)起外包需求；負(fù)責(zé)外包人員的工作、檢查等日常管理工作。

　　2、人力資源部：負(fù)責(zé)外包人員管理辦法的擬定與修改；負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)外包合作渠道的拓展及具體合作的洽談；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外包業(yè)務(wù)中個(gè)體人員的意外險(xiǎn)種的上繳；負(fù)責(zé)監(jiān)督外包業(yè)務(wù)的日常執(zhí)行；

　　3、財(cái)務(wù)部門：接受相關(guān)的外包合作備案，按相關(guān)協(xié)議辦理外包費(fèi)用核算及結(jié)算；

　　4、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批外包人員管理辦法；審核批準(zhǔn)相關(guān)部門的外包需求。

　　第2條外包人員定義

　　外包人員是指公司因人員配置無法滿足日常工作、項(xiàng)目需求時(shí)，需臨時(shí)外雇具有相關(guān)資質(zhì)的公司或個(gè)人到我公司或項(xiàng)目實(shí)施地提供相應(yīng)勞務(wù)，由我公司對其派遣的人員進(jìn)行任務(wù)分配、管理、監(jiān)督。

　　第3條外包范圍

　　1、軟件開發(fā)、測試、美工等非核心業(yè)務(wù)；

　　2、集成項(xiàng)目實(shí)施；

　　3、公司其他可能增加的外包項(xiàng)目。

　　第4條外包合作渠道要求

　　1、法人企業(yè)：公司所有業(yè)務(wù)的人員外包無特殊情況均首選有法律主體、相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行合作，并且有權(quán)要求外包公司為其派出人員簽訂勞動合同，并按時(shí)、足額發(fā)放工資，辦理各項(xiàng)社會保險(xiǎn)、意外險(xiǎn)，規(guī)避用人風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、施工隊(duì)：特殊情況下，需與無主體的施工團(tuán)隊(duì)合作時(shí)，施工隊(duì)必須指配具體人員負(fù)責(zé)與我方的溝通，并且負(fù)責(zé)施工隊(duì)內(nèi)部的人員分工及管理。合作時(shí)間計(jì)劃超過15天的，業(yè)務(wù)外包部門需提前提請人力資源部為其施工隊(duì)成員辦理意外險(xiǎn)。

　　3、個(gè)人：因地點(diǎn)及應(yīng)答時(shí)間等要求，可以選擇與個(gè)人進(jìn)行合作。合作時(shí)間計(jì)劃超過15天的，業(yè)務(wù)外包部門需提前提請人力資源部為其辦理意外險(xiǎn)。

　　4、無論與何種合作主體合作，用人部門（項(xiàng)目經(jīng)理）必須配合人力資源部在合作前簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)力與義務(wù)、支付方式、人員更換、結(jié)算方式等內(nèi)容。臨時(shí)性（15天內(nèi)）外包的且外包總費(fèi)用在3000元以內(nèi)的，可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與其口頭約定服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)方式，但必須將人員身份證、服務(wù)內(nèi)容、結(jié)算方式等報(bào)人力資源部備案，做為結(jié)算依據(jù)。

　　5、特殊崗位法律規(guī)定必須持證上崗的，外包公司或外包人員必須提供相關(guān)人員的證件原件及掃描件，無相關(guān)證件的不得雇用。

　　第5條外包發(fā)起的具體流程

　　1、軟件外包：軟件部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，合理安排人員，當(dāng)現(xiàn)有內(nèi)部人員無法滿足項(xiàng)目開發(fā)需求時(shí)，提前一個(gè)月提交由總經(jīng)理簽批的《項(xiàng)目外包申請單》至公司人力資源部；人力資源部根據(jù)需求情況選擇2—3家外包合作公司推薦至軟件部門。軟件部門根據(jù)人力資源部的推薦名單，與人力資源共同組織對外包公司的合作洽談、考察，并共同確認(rèn)最終的.合作公司。人力資源部負(fù)責(zé)與外包公司辦理合作協(xié)議的簽訂。

　　2、集成項(xiàng)目外包：系統(tǒng)集成項(xiàng)目在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目類型預(yù)估是否有外包需求，如有需求，項(xiàng)目經(jīng)理需將預(yù)計(jì)的外包費(fèi)用一同在項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表中列出報(bào)總經(jīng)理或主管經(jīng)理審批。系統(tǒng)集成項(xiàng)目的外包合作渠道由系統(tǒng)集成部推薦，與人力資源部協(xié)商確定。人力資源部負(fù)責(zé)與外包公司辦理合作協(xié)議的簽訂。

　　3、其他臨時(shí)必外包：臨時(shí)性（15天內(nèi)）外包且外包總費(fèi)用在3000元以內(nèi)的，需經(jīng)部門主管同意且報(bào)相關(guān)信息至人力資源部備案后方可執(zhí)行。時(shí)間超過15天，費(fèi)用在3000元以上的，均需報(bào)總經(jīng)理或主管副總審批后方可執(zhí)行。

　　4、保密項(xiàng)目的外包：業(yè)務(wù)外包內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行外包，并且根據(jù)保密的具體要求，由人力資源部與外包公司或個(gè)人簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)。

　　第6條費(fèi)用結(jié)算

　　1、以工量為結(jié)算單位的，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及相關(guān)協(xié)議支付外包費(fèi)用。

　　2、以出勤天數(shù)為結(jié)算單位的，在支付外包費(fèi)用時(shí)，業(yè)務(wù)外包部門需提供外包人員出勤情況表作為結(jié)算的依據(jù)。

　　3、為真實(shí)反應(yīng)相關(guān)費(fèi)用成本，與法人單位及施工隊(duì)合作的業(yè)務(wù)，合作方必須為公司開具正式發(fā)票。臨時(shí)的個(gè)人外包業(yè)務(wù)，確因個(gè)人無條件開具票據(jù)的，相關(guān)業(yè)務(wù)外包部門需提前與財(cái)務(wù)部門溝通解決方法，財(cái)務(wù)部門同意執(zhí)行的方可辦理支付，未與財(cái)務(wù)部門溝通直接辦理支付的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)予以拒絕。

　　4、所有的外包費(fèi)用，均需由業(yè)務(wù)外包部門填寫相關(guān)付款申請，經(jīng)人力資源部及相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，憑相關(guān)要求單據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。臨時(shí)雇工，需由項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場現(xiàn)金結(jié)算的，需作好相關(guān)簽收手續(xù)，簽收單需由雇員本人填寫，列明結(jié)算內(nèi)容及實(shí)際金額。無相關(guān)簽收單據(jù)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒予確認(rèn)該筆費(fèi)用。

　　5、外包的相關(guān)費(fèi)用，計(jì)入相關(guān)部門、項(xiàng)目費(fèi)用成本中。

　　第7條日常管理

　　1、外包項(xiàng)目人員由該項(xiàng)目對應(yīng)的公司管理部門負(fù)責(zé)管理；

　　2、業(yè)務(wù)外包部門或項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)做好外包人員出勤情況的登記；

　　3、業(yè)務(wù)外包部門需在第一時(shí)間對外包人員宣講公司安全操作要求、保密要求及公司相關(guān)規(guī)章制度，并要求外包人員嚴(yán)格執(zhí)行。

　　4、業(yè)務(wù)外包部門對外包業(yè)務(wù)的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)第一責(zé)任，應(yīng)實(shí)時(shí)對外包人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行要求、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)外包單位或個(gè)人的工作不能較好或無法滿足公司相關(guān)要求時(shí)，及時(shí)提出更改要求，提出更改要求后相關(guān)人員仍不能滿足要求的，應(yīng)向外包公司、施工隊(duì)或公司人力資源部提出更換人員或中止合作的要求，以保證項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成。

　　第8條附則

　　本辦法由人力資源部負(fù)責(zé)擬定，報(bào)公司管理會議討論后由總經(jīng)理簽批發(fā)布。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 12

　　1、目的

　　為服務(wù)項(xiàng)目外包過程監(jiān)控提供指引,提高服務(wù)專項(xiàng)管理水平,保證外包后的服務(wù)質(zhì)量

　　2、適用范圍

　　適用于物業(yè)公司各管理處對服務(wù)項(xiàng)目外包質(zhì)量的監(jiān)控管理

　　3、定義

　　無

　　4、職責(zé)

　　部門/崗位工作職責(zé)頻次

　　品質(zhì)管理部組織設(shè)備設(shè)施、環(huán)境大檢查,評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量

　　抽查供方服務(wù)質(zhì)量清潔、綠化每季度評估一次;設(shè)備設(shè)施每半年評估一次

　　每季度至少一次

　　管理處對設(shè)備設(shè)施、環(huán)境供方服務(wù)質(zhì)量全面檢查與監(jiān)督每月一次

　　監(jiān)控人員日常檢查服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量及成本控制情況

　　定期評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量

　　監(jiān)督服務(wù)供方消耗我方資源的控制情況清潔每日檢查,綠化、設(shè)備設(shè)施每周檢查。

　　清潔、綠化每月,設(shè)備設(shè)施每季

　　持續(xù)

　　5、過程控制及方法

　　5.1總則

　　5.1.1建立對各類業(yè)務(wù)外包的監(jiān)控管理辦法,監(jiān)控包括管理處和公司兩個(gè)層次,即管理處依據(jù)合同、公司規(guī)定督促供方和品質(zhì)部對供方進(jìn)行定期總結(jié)與評估,實(shí)施與供方中高層定期溝通

　　5.1.2物業(yè)公司指定品質(zhì)管理部對業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控

　　5.1.3各管理處根據(jù)管理區(qū)域的實(shí)際情況,指定一名或一名以上的專人負(fù)責(zé)對某項(xiàng)業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控。

　　5.1.4管理處責(zé)任部門通過每日巡查、每周檢查、每月、季、年評估等方式監(jiān)控供方提供的服務(wù),檢查內(nèi)容包括:服務(wù)質(zhì)量、人員禮儀、工具材料、水電消耗(我方承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的)。對不符合要求的現(xiàn)象提出整改要求,如供方未按要求整改或未執(zhí)行合同條款,按合同附件處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。

　　5.1.5品質(zhì)管理部每季度對清潔、綠化供方進(jìn)行評估,每半年對設(shè)備設(shè)施類外包方進(jìn)行評估,內(nèi)容包括對各項(xiàng)檢查中集中反映的問題、供方曾經(jīng)出現(xiàn)過的較嚴(yán)重的問題及改善情況、顧客的意見、各服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量對比、現(xiàn)場抽查情況、目前存在的問題等。

　　5.1.6對于公司要求的新的管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求,由管理處的有關(guān)人員組織對供方人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核,培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存。

　　5.1.7客戶日常反映的投訴、意見和建議,顧客意見調(diào)查,外部質(zhì)量機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,政府各類評比活動等也是對供方進(jìn)行監(jiān)控的一種方式,也應(yīng)作為對供方進(jìn)行月度或季度考核的參考。

　　5.1.8在供方進(jìn)場作業(yè)前,應(yīng)向管理處提供以下資料:現(xiàn)場操作規(guī)程、現(xiàn)場作業(yè)人員架構(gòu)及基本概況(包括照片1張、身份證復(fù)印件、年齡、聯(lián)系方式等)、作業(yè)人員崗位職責(zé)及分管區(qū)域、作業(yè)時(shí)間、工作進(jìn)度計(jì)劃等,并指定與我方直接聯(lián)系人。供方所提供的資料有變動時(shí),應(yīng)及時(shí)通知我方。

　　5.1.9管理處負(fù)責(zé)任人組織業(yè)務(wù)主管(辦)會同品質(zhì)管理部,根據(jù)管理區(qū)域的實(shí)際情況、顧客的需求等制定適合于本小區(qū)的服務(wù)質(zhì)量評審細(xì)則、檢查標(biāo)準(zhǔn),作為合同附件。評審細(xì)則應(yīng)包含評審及考核方法。

　　5.1.10除電梯服務(wù)供方提供年度計(jì)劃外,其它服務(wù)供方每月28日前提交下月的定期作業(yè)計(jì)劃。

　　5.2監(jiān)控辦法

　　5.2.1內(nèi)部監(jiān)控

　　5.2.1.1對供方的監(jiān)控主要包括日檢、周檢、月檢、季檢。各類檢查涉及人員層級及檢查的深度、廣度有所區(qū)別;

　　5.2.1.2日檢:管理處監(jiān)控人員每日會同供方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次檢查,并記錄,雙方簽字確認(rèn)后各留一份。

　　5.2.1.3周檢:管理處監(jiān)控人員每周會同供方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人至少對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查,并根據(jù)巡查結(jié)果填寫相關(guān)記錄,雙方簽字確認(rèn)后各自保留一份。

　　5.2.1.4月檢:管理處經(jīng)理組織專業(yè)主管、監(jiān)控人員,會同供方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場工作人員,每月共同對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查和考評。管理處根據(jù)檢查結(jié)果填寫記錄,雙方簽字確認(rèn)后各自保留一份。月檢結(jié)束后,要對供方進(jìn)行月度評估,包含當(dāng)月檢查中的不合格項(xiàng)整改情況、服務(wù)達(dá)標(biāo)情況、顧客回訪情況、改進(jìn)建議等內(nèi)容。

　　5.2.1.5季檢:品質(zhì)管理部會同管理處經(jīng)理、專業(yè)主管、監(jiān)控人員、供方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場工作人員,每季度共同對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查和評估。檢查可采用查閱質(zhì)量記錄、調(diào)查客戶意見、現(xiàn)場抽查等多種方式。品質(zhì)管理部根據(jù)對供方的`服務(wù)質(zhì)量檢查情況及管理處每月上報(bào)的供方工作評估報(bào)告,對供方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行綜合評估,內(nèi)容應(yīng)包括該季度各項(xiàng)檢查中曾經(jīng)出現(xiàn)過的較大問題及整改情況、業(yè)主的意見、現(xiàn)場抽查情況、目前存在的問題、對供方的進(jìn)一步要求等。季度評估報(bào)告由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)存檔并按管理處進(jìn)行整理,同時(shí),交一份給管理處存檔,一份給供方存檔。管理處根據(jù)評估報(bào)告中匯總的問題要求供方采取糾正措施,并將供方的整改結(jié)果報(bào)告公司。品質(zhì)管理部根據(jù)報(bào)告內(nèi)容及對供方的現(xiàn)場服務(wù)再驗(yàn)證,并將結(jié)果匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門,對未按公司要求予以整改的供方,公司將根據(jù)實(shí)際情況更換新的供方。

　　5.2.1.6半年檢:由品質(zhì)管理部每半年組織一次對各管理處的設(shè)備設(shè)施、環(huán)境大檢查,并全面評估。

　　5.2.1.7根據(jù)各類外包業(yè)務(wù)的特點(diǎn)及合同約定,選擇監(jiān)控頻次。如清潔外包日檢、周檢、月檢、季檢都需做,電梯外包則可不選擇日檢。

　　5.2.2外部監(jiān)控

　　5.2.2.1客戶評價(jià):客戶日常投訴;本公司組織的顧客意見調(diào)查等。

　　5.2.2.2社會評查:外部質(zhì)量審核機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查;優(yōu)秀小區(qū)的驗(yàn)收檢查;勞動局安檢部門的檢查;集團(tuán)內(nèi)組織的評比、檢查等。

　　5.2.3特殊供方監(jiān)控辦法

　　5.2.3.1對儀器儀表檢測、電氣安全檢測及小區(qū)垃圾外運(yùn)等由政府部門直接控制的特殊供方,不須定期評估,要保存好其提供的合格證等有效證明及資料。

　　5.2.3.2對處于保修期內(nèi)的設(shè)備維保供方,其對設(shè)備進(jìn)行的定期保養(yǎng)及故障處理,須予以記錄和報(bào)告,具體見《保修階段工程質(zhì)量和設(shè)備管理監(jiān)控辦法》。

　　5.2.3.3對提供短期服務(wù)的供方,管理處經(jīng)理安排相關(guān)專業(yè)主管對供方的服務(wù)過程及結(jié)果監(jiān)督檢查。

　　5.3評審方法

　　5.3.1管理處每月評審主要以日(周)檢和月檢記錄的不合格項(xiàng)作為評審依據(jù)。不合格包括輕微和嚴(yán)重不合格。在服務(wù)合同中應(yīng)確定每日、每月和每季度最高輕微及嚴(yán)重不合格數(shù)。

　　5.3.2管理處每月5日前對清潔、綠化服務(wù)供方的服務(wù)效

　　果進(jìn)行總結(jié)評估,每季首月5日前對設(shè)備設(shè)施服務(wù)供方的服務(wù)效果進(jìn)行總結(jié)評估,填寫《工作評估報(bào)告》,交服務(wù)供方確認(rèn),并抄送公司品質(zhì)管理部。評估報(bào)告作為是否扣減服務(wù)供方服務(wù)費(fèi)用的重要依據(jù)。

　　5.3.3輕微不合格的判定以各類服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

　　5.3.4嚴(yán)重不合格的判定

　　5.3.4.1清潔服務(wù)

　　a.在同一天的檢查中,發(fā)現(xiàn)同一區(qū)域(指同一單元或方圓10平方米,下同)出現(xiàn)嚴(yán)重臟污或同一區(qū)域有三個(gè)或以上的保潔項(xiàng)目不到位。

　　b.在同一天的檢查中,發(fā)現(xiàn)三處或以上區(qū)域出現(xiàn)相同項(xiàng)目的不合格。

　　c.連續(xù)三日檢查中,同一區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同項(xiàng)目的不合格。

　　d.在規(guī)定的整改時(shí)間內(nèi)未完成整改項(xiàng)目(排除不可抗力)。

　　e.員工離崗時(shí)間超過半小時(shí)或當(dāng)值時(shí)間內(nèi)干私事。

　　5.3.4.2消殺服務(wù)

　　a.連續(xù)兩個(gè)月實(shí)際消殺次數(shù)低于月工作計(jì)劃。

　　b.白天在公共區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)老鼠活動。

　　c.一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次及以上同類顧客投訴。

　　d.員工離崗時(shí)間超過半小時(shí)或當(dāng)值時(shí)間內(nèi)干私事。

　　5.3.4.3綠化服務(wù)

　　a.在同一周的檢查中,發(fā)現(xiàn)三處以上區(qū)域出現(xiàn)相同項(xiàng)目的不合格。

　　b.連續(xù)一個(gè)月的檢查中,同一區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同項(xiàng)目的不合格。

　　c.在約定的整改時(shí)間內(nèi)未完成整改項(xiàng)目(排除不可抗力)。

　　d.作業(yè)過程中出現(xiàn)因服務(wù)供方原因引起的有效顧客投訴

　　e.連續(xù)三個(gè)月不剪草、草皮雜草面積超過10%或覆蓋率低于90%

　　f.因養(yǎng)護(hù)原因造成的喬灌木枯死

　　5.3.4.4設(shè)備設(shè)施維護(hù)

　　a.因維護(hù)不當(dāng)造成質(zhì)量事故。

　　b.一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次及以上因維護(hù)不當(dāng)造成顧客投訴或未及時(shí)處理。

　　c.在規(guī)定的整改時(shí)間內(nèi)未完成的整改項(xiàng)目(排除不可抗力和工程遺留問題)。

　　5.3.5合同期滿前的評估

　　5.3.5.1不續(xù)簽合同:合同到期不再續(xù)簽時(shí),應(yīng)在合同期滿前兩個(gè)月由管理處進(jìn)行一次全面的效果評估,填寫《工作評估報(bào)告》,發(fā)送品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)管理部備案。

　　5.3.5.2續(xù)簽合同:在合同期滿前一個(gè)月,由管理處對該項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,按程序報(bào)批后續(xù)簽合同。

　　5.3.5.3如部門需重新選擇服務(wù)供方,須按《招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行。

　　5.4考核方法

　　5.4.1環(huán)境類考核方法詳見《環(huán)境外包監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書》

　　5.4.2設(shè)備設(shè)施、綠化類考核方法參照清潔類相關(guān)考核細(xì)則

　　5.4.3對項(xiàng)目施工的監(jiān)控與考核

　　5.4.3.1管理處監(jiān)控人員每天至少一次對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查是否按施工方案施工;所用設(shè)備工具、施工材料、施工工藝、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全措施、現(xiàn)場標(biāo)識、現(xiàn)場環(huán)境是否符合要求;有無違反合同規(guī)定等。

　　5.4.3.2安全員按照安全類體系文件的規(guī)定對施工人員、施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　5.4.3.3對不按施工方案施工、不遵守管理規(guī)定、施工進(jìn)度或施工質(zhì)量不符合要求、違規(guī)施工導(dǎo)致顧客投訴等,應(yīng)及時(shí)制止、糾正,并依據(jù)雙方合同、管理責(zé)任書等進(jìn)行考核和處罰。

　　6、支持性文件

　　tjzzwy7.4-z01-01-04 《電梯維保監(jiān)控辦法》

　　tjzzwy7.4-z01-01-05 《環(huán)境外包監(jiān)控辦法》

　　tjzzwy7.4-z01-01-06 《保修階段工程質(zhì)量和設(shè)備管理監(jiān)控辦法》

　　7、質(zhì)量記錄表格

　　tjzzwy7.4-z01-03-f1《電梯服務(wù)供方服務(wù)效果評估表》

　　tjzzwy7.5.1-g01-f1《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》

　　tjzzwy7.5.1-h03-f1 《消殺(毒)工作記錄表》

　　tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《綠化效果每日檢查記錄表》

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 13

　　一、工作安排要求說明

　　1、施工隊(duì)要指派一名施工隊(duì)長，施工隊(duì)長對參與工程的所有工人的行為完全負(fù)責(zé)，同時(shí)施工隊(duì)長要協(xié)助我方項(xiàng)目經(jīng)理管理工程；

　　2、施工隊(duì)長要按照分包單位的要求第二天上報(bào)前一天的工作量，且上報(bào)的工作量作為工程結(jié)算的依據(jù)。

　　二、文明施工要求說明

　　1、工人要統(tǒng)一著裝，進(jìn)入工地必須佩戴我方提供的施工證，禁止袒胸、露背、穿拖鞋（發(fā)現(xiàn)違反一次扣20元）；

　　2、進(jìn)場第一天對施工人員進(jìn)行安全施工教育包括（用電、用水、上高等）；

　　3、嚴(yán)禁施工人員在工地吸煙、打鬧、說粗話，禁止打架斗毆，違者罰款200元，清除出場；

　　4、嚴(yán)禁施工人員中午飲酒；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣100元）；

　　5、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁隨地大小便；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣100元）；

　　6、按指定路線進(jìn)出施工現(xiàn)場，禁止在非工作區(qū)逗留；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元）；

　　7、禁止亂拿、亂用外單位的工具、材料，注意成品保護(hù),因此舉造成的后果自負(fù)；

　　8、不得在工作時(shí)做任何與工作無關(guān)的事；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元）；

　　9、注意保護(hù)環(huán)境，愛護(hù)現(xiàn)場花草及辦公設(shè)備，保持現(xiàn)場輕拿輕放，施工完畢必須放回原位；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元）

　　10、施工產(chǎn)生的垃圾當(dāng)日必須在此項(xiàng)工作完畢后清理出施工現(xiàn)場，將每項(xiàng)工序產(chǎn)生的垃圾集中放在隱蔽處，當(dāng)日完工后統(tǒng)一清理；

　　11、當(dāng)天的施工現(xiàn)場要時(shí)時(shí)保持現(xiàn)場整潔規(guī)范，工具要隨身攜帶、施工材料要分類擺放整齊統(tǒng)一放在施工現(xiàn)場隱蔽處，不得隨便放在客戶單位走廊、過道或其它房間，當(dāng)日的工具、施工材料及施工用完的紙箱，包裝物、剩余的用料要收回到庫房內(nèi)分類擺放；

　　12、對人為活動噪聲要堅(jiān)絕杜絕，特別杜絕人為敲打、叫嚷、野蠻裝卸噪聲等現(xiàn)象，最大限度的減少噪聲，保持現(xiàn)場文明施工；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元）；

　　13、如果是在甲方辦公時(shí)間使用電錘等噪聲大的工具或施用有異味物品，一

　　定要爭取甲方的同意，否則不允許使用；

　　14、釘線槽之前，需要在庫房先將線槽和槽蓋分開，將槽蓋留在庫房。線纜

　　入線槽后，機(jī)房內(nèi)線纜未入線槽部分要盤圈放在墻角隱蔽處，地面要用紙箱或木板鋪在底下，前端底盒處要將預(yù)留線纜盤圈捆扎好。若與其它工序同時(shí)進(jìn)行要保持我方施工視覺的整潔，當(dāng)天所布線纜必須當(dāng)天完成扣蓋工作。釘完線槽，將槽蓋統(tǒng)一放置在庫房內(nèi)，待進(jìn)行扣蓋工作時(shí)再取出；

　　三、施工行為要求說明

　　1、嚴(yán)禁施工人員與用戶攀談產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量和工人工資等商業(yè)敏感問題。

　　如用戶問到價(jià)格問題，要告知用戶與項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理溝通（發(fā)現(xiàn)違反一次扣200元）；

　　2、施工隊(duì)長和施工工人必須絕對服從項(xiàng)目經(jīng)理的指揮，一切以用戶滿意為準(zhǔn)則；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣100元）；

　　3、施工人員如從庫房內(nèi)取走材料，在收工后與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行數(shù)量核對，如發(fā)現(xiàn)丟失、浪費(fèi)或損壞要由工程隊(duì)按價(jià)賠償；

　　4、施工人員如果違反公司工藝要求，造成的重復(fù)施工產(chǎn)生的材料費(fèi)用，由工程隊(duì)承擔(dān)；

　　5、如出現(xiàn)在施工中需要改變設(shè)計(jì)，施工隊(duì)長要通知項(xiàng)目經(jīng)理與用戶溝通解決；

　　6、施工人員住在宿舍里必須注意言行素質(zhì)，不能與別的宿舍的人員或?qū)W生發(fā)生沖突事件（違者清除出場）。

　　四、施工安全管理說明

　　1、施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理每周1次對所有施工人員進(jìn)場安全教育，并建立安全教育記錄，體現(xiàn)到工程日志中，讓施工工長簽字。

　　2、施工工長對工地施工人員進(jìn)行安全巡檢，提醒施工人員注意施工安全，杜絕安全隱患和火災(zāi)隱患。

　　3、凡涉及到與其它裝潢交叉施工時(shí)，現(xiàn)場人員必須佩帶安全帽，安全帽底繩必須卡到下巴底下，兩側(cè)必須放到耳朵后面，不許歪戴。

　　4、如果需要爬樓或上高層建筑、上桿等高空作業(yè)，必須佩帶安全帶，并有其它人看護(hù)。

　　5、現(xiàn)場施工時(shí)，臨時(shí)使用的工具如：電錘、鉗子等，不可以臨時(shí)放在梯子上，以免掉下來砸到其它施工人員。

　　6、施工機(jī)械如電錘經(jīng)常維修保養(yǎng)，使用前都要進(jìn)行檢查，不經(jīng)檢查的工具不能使用，如發(fā)現(xiàn)漏電現(xiàn)象要及時(shí)修理或報(bào)廢處理，避免設(shè)備損壞導(dǎo)致使用混電。

　　7、施工現(xiàn)場如果需要臨時(shí)接電，必須讓甲方協(xié)助，使用電筆檢測后才可以由電工接電，并把警示標(biāo)牌放在旁邊，避免掉電。臨時(shí)施工用電，必須用護(hù)套電纜敷設(shè)。

　　8、電工、電焊工持轉(zhuǎn)業(yè)證書上崗。

　　9、帶電作業(yè)或使用電烙鐵等其它明火工具時(shí)，須兩人同時(shí)工作，一人施工，一人保護(hù)。

　　10、電氣焊周圍不能有易燃、易爆物品，并配備看火人員，配備防護(hù)設(shè)施。

　　11、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，明顯處掛防火、防觸電等警示標(biāo)志；施工臨時(shí)建筑或有易燃情況的地點(diǎn)必須配備滅火器。

　　五、工程質(zhì)量管理

　　1、工程部與項(xiàng)目經(jīng)理部對工程承包的工程設(shè)計(jì)、施工方案必須進(jìn)行嚴(yán)格的審查。

　　2、對工程原材料、構(gòu)配件的.質(zhì)量必須嚴(yán)格檢查。所需重要或大批量原材料及構(gòu)配件需提供樣品，經(jīng)技術(shù)部認(rèn)可后方可采購，凡采購材料應(yīng)有產(chǎn)品合格證或技術(shù)說明。

　　3、項(xiàng)目經(jīng)理部對工程采用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝等均應(yīng)審核其技術(shù)鑒定書。方可對施工單位進(jìn)行技術(shù)交底；未經(jīng)有關(guān)部門試驗(yàn)或無鑒定書的均不得在工程中應(yīng)用。

　　4、對工程質(zhì)量有重大影響的施工機(jī)械、設(shè)備，應(yīng)審核其技術(shù)性能報(bào)告，凡不符合質(zhì)量要求的不得使用。

　　5、外包施工單位對所承包的工程的施工必須嚴(yán)格按國家有關(guān)施工規(guī)范進(jìn)行施工。

　　6、嚴(yán)格工序間交接檢查，主要工序（包括隱蔽作業(yè)）需按有關(guān)規(guī)定經(jīng)項(xiàng)目部有關(guān)人員檢查、簽署驗(yàn)收。

　　7、對重要工程部位或?qū)�業(yè)工程必須上報(bào)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員現(xiàn)場進(jìn)行試驗(yàn)或技術(shù)復(fù)核。

　　8、對完成的分項(xiàng)、分部工程，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部按相應(yīng)的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和辦法進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 14

　　一、適用范圍

　　本制度適用公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務(wù)，但工程項(xiàng)目及以工程量結(jié)算的外委項(xiàng)目由公司安全生產(chǎn)部以項(xiàng)目進(jìn)行考核。

　　二、管理原則

　　（一）堅(jiān)持依法用工原則；

　�。ǘ�）堅(jiān)持權(quán)利與義務(wù)并行原則；

　�。ㄈ�）堅(jiān)持監(jiān)督與管理、教育與懲罰、技術(shù)與服務(wù)原則；

　�。ㄋ模﹫�(jiān)持屬地管理，誰用誰管的原則。

　　三、內(nèi)容及要求

　�。ㄒ唬┏邪�方所用勞務(wù)人員，年齡及健康程度必須符合國家法定要求；

　�。ǘ�）參與工作的設(shè)施及裝備必須經(jīng)過國家相關(guān)部門的安全檢測，并出具檢測報(bào)告及證書。

　�。ㄈ�）承包方所用車輛必須有行駛證，并定期進(jìn)行年檢，特種作業(yè)人員必須持證上崗，并按公司規(guī)定安裝相應(yīng)安全設(shè)施。

　�。ㄋ模┩獍鼏挝恍略鋈藛T和變更人員必須事先報(bào)安全生產(chǎn)部登記審批并進(jìn)行安全交底，經(jīng)過崗前安全教育培訓(xùn)考核合格后，方可上崗作業(yè)，如未按規(guī)定安全交底的，按安全制度處罰。

　�。ㄎ澹┩獍鼏挝辉诔薪由�產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須在保證安全生產(chǎn)的前提下，按質(zhì)按量按期完成所承接的生產(chǎn)任務(wù)。

　�。�六）外包單位違反本公司有關(guān)管理規(guī)章制度，發(fā)生安全、環(huán)保、質(zhì)量事故，對生產(chǎn)造成影響的，一切責(zé)任及費(fèi)用由該外包單位負(fù)擔(dān)。

　�。ㄆ撸┩獍鼏挝灰�自覺遵守國家法律法規(guī)，接受分廠各項(xiàng)管理制度的約束，愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)施和公共設(shè)施，共同維護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生。

　�。ò耍┻M(jìn)入廠區(qū)的拉運(yùn)車輛應(yīng)按照行車路線指示牌行駛、過磅、卸貨、回皮，辦完業(yè)務(wù)的所有車輛嚴(yán)禁在廠內(nèi)停留。

　�。ň牛┖侠硪�(guī)劃物料堆放區(qū)域，放置相應(yīng)標(biāo)識牌，標(biāo)識內(nèi)容需明確清楚。

　　（十）物料堆放須整齊有序，保持場地周圍衛(wèi)生清潔，無垃圾雜物等。

　　（十一）拉運(yùn)車輛應(yīng)按指定的區(qū)域、路線行駛，車速不得超過公司所規(guī)定行使速度。

　�。ㄊ�二）外來人員未經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意，不得隨意進(jìn)入與作業(yè)無關(guān)的生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)動用生產(chǎn)工具、原料、設(shè)備、車輛、設(shè)施等。

　　四、考核廠內(nèi)所有外包單位需遵照國家各項(xiàng)法律法規(guī)，遵守廠區(qū)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，保持本崗位及休息室內(nèi)衛(wèi)生清潔，其他事項(xiàng)具體考核細(xì)則如下：

　　（一）外包車輛及其他設(shè)備考核概述

　　1、外包單位車輛作業(yè)時(shí)，如違反公司規(guī)定，超速、超載、違章駕駛、倒車或轉(zhuǎn)向時(shí)不做相應(yīng)警示，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

　　2、所有進(jìn)入廠區(qū)車輛按規(guī)定路線行駛，嚴(yán)禁亂停、亂卸，嚴(yán)禁碾壓場地上堆放的物料，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

　　3、車輛照明、剎車、喇叭必須完好并定期檢查，自卸車必須安裝車斗起放報(bào)警裝置，安全設(shè)施發(fā)生故障未及時(shí)恢復(fù)發(fā)現(xiàn)一次處罰300元。

　　4、拉運(yùn)車輛及司機(jī)、裝載車輛及司機(jī)、倒運(yùn)車輛及司機(jī)、現(xiàn)場作業(yè)人員損壞廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施須按原價(jià)賠償，并處罰500—1000元。

　　5、進(jìn)入廠內(nèi)的鏟車、拉運(yùn)車必須統(tǒng)一擺放在指定停車場，嚴(yán)禁亂停亂放，發(fā)現(xiàn)一例罰款50元。

　　6、外包車輛需按照安全相關(guān)制度進(jìn)行年檢和安裝相應(yīng)安全設(shè)施，不服從安全管理的每次處罰500—1000元。

　�。ǘ�）外包人員考核概述

　　1、外包人員必須按廠內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行作業(yè)，因違章、違規(guī)操作造成的不良后果需自行承擔(dān)責(zé)任。

　　2、外包人員需按屬地管理人員的要求執(zhí)行外包業(yè)務(wù)，積極配合分廠生產(chǎn)經(jīng)營，不配合操作的'每次處以100—500元罰款。

　　3、使用叉車、裝載機(jī)、吊車等特種設(shè)備的外包人員，需持證上崗，證件須真實(shí)、有效，否則處以100—500元/人次罰款。

　　4、外包單位員工嚴(yán)禁賭博、打架、聚眾鬧事，違者罰款500—1000元，并移交公安部門處理。打傷他人者要賠償醫(yī)藥費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)、誤工費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

　　5、外包人員發(fā)生盜竊事件，按盜竊物品價(jià)值的1—5倍扣款，情節(jié)嚴(yán)重的將移交公安機(jī)關(guān)處理。

　　6、裝、卸車人員嚴(yán)禁向拉運(yùn)貨物司機(jī)索要財(cái)物，發(fā)現(xiàn)一次或遭到客戶舉報(bào)，處罰當(dāng)事人最低500元，情節(jié)嚴(yán)重的我公司將與其無條件解除承包合同。

　　7、進(jìn)入廠區(qū)所有人員嚴(yán)禁吸煙，違者處罰200—500元。

　　8、外包單位員工有人來訪，必須在門衛(wèi)登記，經(jīng)門衛(wèi)確認(rèn)后方可進(jìn)廠，進(jìn)出廠時(shí)間要做好登記，違者罰款100—500元。

　　（三）其他考核

　　1、安全方面

　　（1）如因承包商不服從化工生產(chǎn)委員會安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作造成非我公司人員傷亡的，由承包商調(diào)查處理，所發(fā)生的費(fèi)用均由承包商自理，化工委員會概不負(fù)責(zé)。如造成我公司人員傷亡的，我公司有權(quán)利參與調(diào)查處理。

　�。�2）由于承包商不服從化工委員會的安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作所引發(fā)設(shè)備事故，參照化工委員會《設(shè)備事故管理制度》執(zhí)行考核。

　　（3）日常發(fā)生的違章作業(yè)、違章操作參照化工委員會《安全技術(shù)交底》、《安全生產(chǎn)管理考核獎懲辦法》、《事故管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行考核。

　　2、生產(chǎn)方面

　�。�1）片堿承包業(yè)務(wù)

　�、偻獍�人員嚴(yán)格按照片堿包裝規(guī)程進(jìn)行操作，確保片堿包裝質(zhì)量，未按照包裝規(guī)程進(jìn)行包裝，影響片堿質(zhì)量考核500元/次。

　�、谘b置巡檢人員將不定期對片堿重量進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)重量存在嚴(yán)重問題，根據(jù)重量偏差情況對外包碼垛人員及調(diào)秤人員罰款100—300元，情節(jié)嚴(yán)重者將對外包單位處以1000—5000元罰款。

　　（2）上鹽、卸鹽碼垛；

　　上煤、除灰；

　　水泥廠內(nèi)裝卸及倒運(yùn)

　�、偕厦喝藛T必須確保熔鹽爐合格燃料正常連續(xù)供應(yīng)，由于上煤人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，對相關(guān)人員考核500元，情節(jié)嚴(yán)重報(bào)公司處理。

　�、诔龌胰藛T必須確保熔鹽爐系統(tǒng)灰渣定期定量清理，保證熔鹽爐正常連續(xù)運(yùn)行，由于出灰人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，視情節(jié)嚴(yán)重對相關(guān)人員考核200—1000元。

　�、弁獍�人員不得隨意脫崗，影響上鹽時(shí)間；

　　如需外出較長時(shí)間不能到崗需告知班組人員；

　　如發(fā)現(xiàn)不能及時(shí)上鹽一次考核300元。

　　④上鹽時(shí)須服從當(dāng)班上鹽工的指揮，不得隨意上鹽，不服從指揮者一次考核200元。

　�、蓦娛�渣堆棚上料鏟車必須保證不間斷上料，如因鏟車原因造成電石渣斷料10分鐘以上處罰500元。如因斷料造成水泥分廠停產(chǎn)，視生產(chǎn)損失情況加重處罰。

　　⑥原煤堆棚鏟車必須服從水泥分廠的堆放及按比例搭配上煤任務(wù)，如出現(xiàn)不服從管理延誤上煤、不按比例搭配上煤可斷煤等情況，每次處罰500元。

　　（3）電石破碎業(yè)務(wù)

　　①破碎電石必須保證粒度在25—50mm，若因大塊電石及鋼管、大片硅鐵等進(jìn)入料斗造成卡料一次罰款10元，因此而導(dǎo)致降量每半小時(shí)罰款500元。

　�、趪�(yán)禁在破碎電石時(shí)向破碎機(jī)內(nèi)放入其他雜物（如手套、膠皮、鋼棒、磚頭、大片硅鐵等）及高溫電石，若因破碎機(jī)內(nèi)混摻雜物進(jìn)入發(fā)生器造成發(fā)生器排渣堵，一次罰款10元；造成排渣泵堵一次罰款100元。

　�、燮扑殡娛�必須按照先來電石先用的原則，電石在庫中連續(xù)存放兩天未使用一次罰款10元，使用不當(dāng)造成風(fēng)化一次罰款300元。

　�、茈娛�破碎量必須確保生產(chǎn)所需，因破碎不及時(shí)電石供應(yīng)不足造成系統(tǒng)降量罰款1000元，停車罰款5000元，情節(jié)嚴(yán)重者將無條件解除勞動合同。

　�、輫�(yán)禁使用熱電石，違反一次罰款300元，使用熱電石造成安全事故的罰款1000元，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

　　五、其他

　�。ㄒ唬┲贫戎形幢M事宜可雙方協(xié)商解決，必要時(shí)可使用法律手段。

　�。ǘ�）細(xì)則中未明確規(guī)定的項(xiàng)目，如現(xiàn)場清潔、清掃，綜合部服務(wù)等方面，需按各分廠外包管理制度執(zhí)行。

　　（三）外包屬地管理人員有權(quán)對外包單位進(jìn)行評價(jià)考核，考核標(biāo)準(zhǔn)參照附件。

　�。ㄋ模┛己思蔼劻P標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　考評分值獎罰金額60分及以下處罰外包單位500元。

　　61—70分處罰外包單位200元。

　　71—80分處罰外包單位100元。

　　81—90分不獎不罰。

　　91—95分獎勵外包單位200元。

　　96分及以上獎勵外包單位500元。

　�。ㄎ澹�對外包單位業(yè)務(wù)評價(jià)按月進(jìn)行，獎罰金額在外包費(fèi)用中結(jié)算。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 15

　　第一條為加強(qiáng)內(nèi)蒙古自治區(qū)非煤礦山井下采掘工程外包的安全管理，根據(jù)《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程管理?xiàng)l例》，結(jié)合自治區(qū)轄區(qū)內(nèi)井下工程外包作業(yè)實(shí)際，特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于內(nèi)蒙古自治區(qū)非煤礦山基建礦山、生產(chǎn)礦山企業(yè)的井下采掘工程外包安全管理。

　　第三條外包工程安全管理的原則：認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、政策;堅(jiān)持“預(yù)防為主，安全第一，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針;堅(jiān)持以人為本、科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展的理念;礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本企業(yè)安全工作全面負(fù)責(zé)的原則，加強(qiáng)管理，落實(shí)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。

　　第四條礦山企業(yè)在工程招投標(biāo)時(shí)，要求投標(biāo)單位提交以下材料，并進(jìn)行嚴(yán)格審查：

　　1.投標(biāo)單位的基本情況，營業(yè)執(zhí)照、施工單位資質(zhì)等級證書、單位法定代表人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的身份證件。

　　2.投標(biāo)單位的安全生產(chǎn)許可證。

　　3.法定代表人，工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安全培訓(xùn)資格證書。

　　4.工程技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)資格證書、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)資格證書。

　　5.安全管理人員名單及培訓(xùn)證書。

　　6.特種工操作人員資格證書。

　　7.安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制。

　　8.施工安全措施。

　　9.國家、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定的其它要件。

　　第五條外委施工單位嚴(yán)禁以任何形式將所承包的工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包，經(jīng)礦山企業(yè)同意，方可將所承包的工程進(jìn)行分包;嚴(yán)禁外委施工單位法定代表人的委托人再次設(shè)立委托人;不得隨意更換工程負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。

　　第六條礦山企業(yè)外委施工，應(yīng)建立《安全確認(rèn)制度》，對采礦作業(yè)、掘進(jìn)作業(yè)、井巷(天井、豎井、溜井)安裝作業(yè)、主要提升系統(tǒng)，每次交接班前，甲乙雙方共同進(jìn)行現(xiàn)場安全條件確認(rèn)，安全確認(rèn)要履行簽字手續(xù)。

　　第七條礦山企業(yè)使用外委施工單位應(yīng)滿足以下要求：

　　(一)生產(chǎn)礦山企業(yè)外委施工單位的數(shù)量在3個(gè)(含3個(gè))以下。

　　(二)同一個(gè)中段只限委托一個(gè)外委施工單位。

　　如果2個(gè)以上外委施工單位在同一坑口施工作業(yè)，礦山企業(yè)要主持各外委施工單位之間簽訂《安全生產(chǎn)聯(lián)保協(xié)議》，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各施工單位之間的安全施工關(guān)系。

　　第八條對外承包方式、范圍的要求：

　　(一)新建礦山投產(chǎn)后，坑口的提升系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、排(供)水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)及炸藥庫等主要系統(tǒng)或設(shè)備設(shè)施，嚴(yán)禁對外承包或委托外委施工單位管理。生產(chǎn)礦山企業(yè)的以上系統(tǒng)或設(shè)備設(shè)施，已對外承包或委托外委施工單位管理的，應(yīng)當(dāng)予以糾正。

　　(二)生產(chǎn)礦山企業(yè)對外承包工程的范圍原則上限定在巷道掘進(jìn)和采礦作業(yè)。

　　第九條外委施工單位必須加強(qiáng)內(nèi)部安全管理，應(yīng)當(dāng)做到：

　　(一)必須按準(zhǔn)入條件的約定，配備、配足有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、施工隊(duì)長(帶班長)、專職安全員、技術(shù)工種工人。

　　(二)新錄用員工，3個(gè)月內(nèi)不得從事采礦、天井掘進(jìn)、豎井掘進(jìn)等危險(xiǎn)性較大的作業(yè);6個(gè)月內(nèi)不得獨(dú)立作業(yè)。

　　(三)建立健全全員安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任管理體系，按照不同崗位特點(diǎn)逐級簽訂《生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，并交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

　　(四)必須認(rèn)真執(zhí)行《安全確認(rèn)制度》，加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理。

　　第十條礦山企業(yè)要加強(qiáng)對外委施工隊(duì)的管理，應(yīng)當(dāng)做到：

　　(一)必須將外委施工單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，并納入企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理體系。專職安全管理人員對外委施工單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行管理和監(jiān)督，嚴(yán)禁以包代管，包而不管。

　　(二)對外委施工人員進(jìn)行強(qiáng)制性的安全教育，未經(jīng)“三級”安全教育培訓(xùn)并考試合格，不可入井作業(yè)。

　　(三)建立入井準(zhǔn)許登記制度，憑入井準(zhǔn)許證入井作業(yè)，嚴(yán)禁無入井準(zhǔn)許證人員入井。對入井、出井人員予以登記，準(zhǔn)確掌握入井人數(shù)及作業(yè)地點(diǎn)。

　　(四)每個(gè)坑口設(shè)安全組，安全組由企業(yè)和外委施工隊(duì)伍派出的專職安全人員組成;安全組負(fù)責(zé)全坑口的安全監(jiān)督檢查。

　　(五)應(yīng)當(dāng)要求外委施工單位強(qiáng)制推行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。

　　(六)礦山企業(yè)應(yīng)建立健全《安全確認(rèn)制度》，與外委施工單位對作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行確認(rèn)。

　　第十一條礦山企業(yè)和外委施工單位雙方應(yīng)當(dāng)約定安全管理專項(xiàng)費(fèi)用及安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的提取與使用事項(xiàng)。

　　安全管理專項(xiàng)費(fèi)用及安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金由礦山企業(yè)財(cái)務(wù)部門管理，由安全管理部門考核。

　　第十二條外委施工單位應(yīng)負(fù)有以下安全生產(chǎn)管理職責(zé)

　　(一)必須認(rèn)真執(zhí)行甲方的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定。

　　(二)保證安全費(fèi)用及時(shí)、有效投入。

　　(三)設(shè)立坑口安全監(jiān)督崗，并嚴(yán)格登記。

　　(四)為從業(yè)人員辦理工傷社會保險(xiǎn)，并提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。

　　(五)負(fù)責(zé)對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，掌握安全技術(shù)技能和必要的救護(hù)知識，提高從業(yè)人員安全意識。

　　(六)嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，為特種作業(yè)人員辦理特種作業(yè)操作資格證。

　　(七)建立健全安全會議、交接班、派班、安全檢查、事故登記等記錄。

　　(八)負(fù)責(zé)對工作區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，及時(shí)消除各類安全隱患，在危險(xiǎn)區(qū)域及在復(fù)雜環(huán)境下組織施工作業(yè)時(shí)，要采取有效的防范措施，設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)管，預(yù)防突發(fā)事故的發(fā)生。

　　(九)對安監(jiān)部門、礦山企業(yè)安全管理部門及坑口安全組檢查出的安全隱患，必須按照“三定”原則(定時(shí)間、定措施、定負(fù)責(zé)人)及時(shí)整改。

　　(十)全力對安全生產(chǎn)傷亡事故進(jìn)行搶救，積極協(xié)助有關(guān)部門做好事故調(diào)查，并妥善處理好善后工作。

　　第十三條礦山企業(yè)對外包工程應(yīng)負(fù)有以下安全生產(chǎn)管理職責(zé)

　　(一)認(rèn)真貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“預(yù)防為主，安全第一，綜合治理”的方針，推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

　　(二)負(fù)責(zé)和外委施工單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任合同。

　　(三)定期組織安全檢查，發(fā)現(xiàn)外委施工單位在施工過程中存在任何形式的安全隱患時(shí)，應(yīng)責(zé)令其及時(shí)整改，重大事故隱患、嚴(yán)重危及施工安全和人身安全時(shí)，應(yīng)責(zé)令其停工整頓，并限期整改，若整改仍不合格的`，應(yīng)解除承包合同，并追究因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　(四)負(fù)責(zé)對工作區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，檢查內(nèi)容有：防冒頂、防炮煙中毒、防墜井、防透水、防坍塌、防滑坡、防火災(zāi)、防意外傷害等。

　　(五)建立健全爆破物品的領(lǐng)用登記和領(lǐng)退庫制度，防止爆破物品流失。

　　(六)加強(qiáng)建設(shè)工程安全設(shè)施的設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收管理。

　　第十四條外委施工單位工程負(fù)責(zé)人要列席礦山企業(yè)安全生產(chǎn)委員會會議，參加日常的安全生產(chǎn)例會及安全專題會議，負(fù)責(zé)組織執(zhí)行會議的有關(guān)決定、決議。

　　第十五條外包工程合同或安全生產(chǎn)合同中必須明確：外委施工單位的法定代表人是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，工程負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人。

　　第十六條外委施工單位在作業(yè)區(qū)域及相關(guān)場所發(fā)生安全生產(chǎn)事故時(shí)，要及時(shí)上報(bào)，并及時(shí)啟動安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，迅速組織事故搶救，努力控制事故擴(kuò)大，盡量減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。

　　第十七條外委施工單位發(fā)生安全生產(chǎn)死亡事故時(shí)，應(yīng)當(dāng)積極主動地配合當(dāng)?shù)卣�府、安全監(jiān)管等有關(guān)部門進(jìn)行事故搶險(xiǎn)和事故調(diào)查，并認(rèn)真分析事故原因，追究事故責(zé)任，按“四不放過”原則落實(shí)整改措施。

　　第十八條礦山企業(yè)要將外委施工單位的有關(guān)情況報(bào)盟市安監(jiān)部門備案。備案文件應(yīng)包括：

　　(一)外委施工單位備案表(見附件)

　　(二)外委施工單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　(三)外委施工單位建設(shè)施工資質(zhì)等級復(fù)印件。

　　(四)外委施工單位安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件。

　　(五)安全生產(chǎn)責(zé)任合同復(fù)印件。

　　第十九條本規(guī)定由內(nèi)蒙古自治區(qū)安監(jiān)局負(fù)責(zé)解釋

　　第二十條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 16

　　第一條為了加強(qiáng)外包隊(duì)施工的安全管理，貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，保障施工作業(yè)人員安全和健康，防止事故發(fā)生，維護(hù)共同利益，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》及云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司安全管理制度有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱安全管理，是指在勞動生產(chǎn)過程中保護(hù)勞動者的安全和健康所采取的各種措施。

　　第三條本辦法適用于迪慶有色金屬有限責(zé)任公司外來承包工程施工的單位、團(tuán)體和個(gè)人；本辦法作為對外承包工程，對外包隊(duì)員工安全教育、安全檢查考核、分析事故、追究責(zé)任的依據(jù)。

　　第四條認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”，本著“誰受益誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)“企業(yè)負(fù)責(zé)、行業(yè)管理、國家監(jiān)察、群眾監(jiān)督、勞動者遵章守紀(jì)”的安全管理工作體制。

　　第五條外包施工隊(duì)安全生產(chǎn)實(shí)行安全生產(chǎn)合同化管理，明確承包方與發(fā)包方雙方安全生產(chǎn)職責(zé)以及應(yīng)當(dāng)享有的安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)，嚴(yán)密界定各自的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第六條實(shí)行安全生產(chǎn)市場準(zhǔn)入制度，不具備安全生產(chǎn)條件和相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人不得承包生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備。各外包施工隊(duì)必須三證齊全，即“經(jīng)營執(zhí)照，安全管理資質(zhì)證，經(jīng)營項(xiàng)目資質(zhì)證”，并經(jīng)審查和驗(yàn)證，安全監(jiān)督人員必須取得安全監(jiān)管資質(zhì)證，方能簽訂《承包工程合同》及《安全生產(chǎn)合同》。

　　第七條各外包施工隊(duì)必須嚴(yán)格執(zhí)行迪慶有色公司安全教育制度，對施工人員及新入礦人員進(jìn)行安全教育，進(jìn)行安全教育時(shí)，必須認(rèn)真核實(shí)登記人員的籍貫、身份證號碼、簡歷等情況，建立員工檔案，做好登記臺帳，按公司的規(guī)定組織開展安全學(xué)習(xí)活動。

　　第八條各外包施工隊(duì)特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)，考核合格，取得操作資格證者，方可上崗操作。

　　第九條各外包施工隊(duì)法定代表人或委托代理人、駐地代表人依法對承包經(jīng)營范圍內(nèi)的'安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。同時(shí)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，保證承包工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，配備安全管理人員，并定期或不定期進(jìn)行安全檢查，同時(shí)做好安全檢查記錄。

　　第十條各外包施工隊(duì)專（兼）安全生產(chǎn)管理人員或安全監(jiān)督人員必須按時(shí)參加各種安全檢查和會議，負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在安全環(huán)保部門或向公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告；對違章操作，違章指揮的，必須立即制止。

　　第十一條所有外包施工隊(duì)員工必須嚴(yán)格按《安全生產(chǎn)合同》要求，遵守和執(zhí)行大紅山銅礦安全管理制度規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)責(zé)任和安全措施，接受公司安全檢查人員的監(jiān)督、檢查和考核。

　　第十二條各外包施工隊(duì)必須服從公司的安全管理與協(xié)調(diào)，執(zhí)行各種安全指令。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司的安全管理制度、規(guī)程，對所用員工實(shí)施合同化、法制化安全管理。

　　第十三條公司查獲外包施工隊(duì)員工違反公司安全管理制度規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn)，比照《公司員工違章處罰規(guī)定》處罰，第一次違章，責(zé)令其到所在項(xiàng)目部學(xué)習(xí)，考試合格方準(zhǔn)上崗，并罰款100元；第二次違章，責(zé)令其到公司安全管理機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)，考試合格方準(zhǔn)上崗，并罰款200元；第三次違章，責(zé)令外包施工隊(duì)負(fù)責(zé)人辭退此人員，并要求所有外包施工隊(duì)不得再聘用此人員。外包施工隊(duì)員工違章教育時(shí)間按《外包施工隊(duì)員工安全教育制度》執(zhí)行，違章情況實(shí)行行文和對各施工單位進(jìn)行通報(bào)。

　　第十四條外包施工隊(duì)負(fù)責(zé)人安全管理不到位，或其員工嚴(yán)重違章，造成各種事故，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按經(jīng)濟(jì)損失二倍處罰外包施工隊(duì)負(fù)責(zé)人。

　　第十五條按國家有關(guān)規(guī)定，對工作期間受到人身傷害的員工，給予一定的經(jīng)濟(jì)賠償。

　　第十六條外包施工隊(duì)員工故意破壞生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)通訊，按原價(jià)二倍賠償，若數(shù)額巨大，觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 17

　　1范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了浙江長興發(fā)電有限責(zé)任公司外包工程和臨時(shí)用工安全管理的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于浙江長興發(fā)電有限責(zé)任公司外包工程和臨時(shí)用工安全的管理。

　　2規(guī)范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單不包括勘誤的內(nèi)容或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓動根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

　　原水利電力部、能源部電業(yè)安全工作規(guī)程

　　浙江省電力公司外包項(xiàng)目和臨時(shí)用工安全管理規(guī)定

　　3管理職能

　　安全監(jiān)察部是公司外包工程和臨時(shí)用工安全管理的歸口部門,負(fù)責(zé)外包工程和臨時(shí)用工的安全監(jiān)督工作。外包工程和臨時(shí)用工的日常安全工作由所在部門負(fù)責(zé)。

　　4管理內(nèi)容與要求

　　4.1對外包工程施工單位安全資質(zhì)的審查

　　4.1.1安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)對外包工程施工單位的安全資質(zhì)審查,對不具備施工安全資質(zhì)的單位有否決權(quán)。

　　4.1.2安全資質(zhì)審查的內(nèi)容。見資料性附錄a。

　　4.1.2.1有關(guān)部門頒發(fā)的“三證”,即營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書、安全施工合格證。

　　4.1.2.2有效的法定代表人資格證書。

　　4.1.2.3施工簡歷和近三年安全施工記錄及上級主管部門出示的安全證明。

　　4.1.2.4安全施工的技術(shù)素質(zhì)和特種作業(yè)人員持證情況。

　　4.1.2.5安全施工的管理機(jī)構(gòu)及其人員配置;工器具及安全防護(hù)措施、用具的配備。

　　4.1.2.6安全管理規(guī)章制度建立健全情況。

　　4.1.2.7外包單位管理混亂或者上年度發(fā)生過重大人身死亡事故的,不得錄用。

　　4.2發(fā)包單位和承包單位簽訂施工合同,必須先簽訂安全協(xié)議,并明確雙方的安全責(zé)任和職責(zé)。見資料性附錄b。

　　4.2.1發(fā)包單位職責(zé)

　　4.2.1.1對承包單位安全資質(zhì)進(jìn)行審查,并組織安全教育,見資料性附錄c。

　　4.2.1.2開工前對承包方進(jìn)行安全技術(shù)交底,并有完整記錄和資料。

　　4.2.1.3在有危險(xiǎn)的電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè),有可能造成火災(zāi)、爆炸、觸電、中毒、窒息、機(jī)械傷害、燒傷等及引起停電、停運(yùn)事故,發(fā)包方應(yīng)事先要求承包方制訂安全措施,經(jīng)發(fā)包方審查合格后監(jiān)督實(shí)施,必要時(shí)工作現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)護(hù)。

　　4.2.1.4落實(shí)合同中規(guī)定由發(fā)包方承擔(dān)的有關(guān)安全、勞動保護(hù)等其它事宜。

　　4.2.2承包單位職責(zé)

　　4.2.2.1開工前必須進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底,使施工人員掌握工程特點(diǎn)及施工安全措施,并經(jīng)安全規(guī)程考試合格后,方可進(jìn)行工作。

　　4.2.2.2特殊工程項(xiàng)目,應(yīng)制訂單獨(dú)施工安全技術(shù)措施,經(jīng)發(fā)包方審查合格后組織實(shí)施。

　　4.2.2.3現(xiàn)場施工中,必須嚴(yán)格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》及其它有關(guān)規(guī)程、制度;進(jìn)入電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)施工,必須嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度;對規(guī)定可不使用工作票的工作,應(yīng)事先得到值班負(fù)責(zé)人的同意。

　　4.2.2.4長期承包施工的單位每年必須進(jìn)行一次《電業(yè)安全工作規(guī)程》等規(guī)程規(guī)定的考試,成績記入技術(shù)檔案。

　　4.2.2.5開工前對有關(guān)施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施全面檢查,確保符合安全規(guī)定的要求。

　　4.2.2.6嚴(yán)禁使用未成年人和不適應(yīng)現(xiàn)場安全施工要求的老、弱、病、殘人員。

　　4.2.2.7特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過有關(guān)部門的安全技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可持證上崗。

　　4.2.2.8承包單位負(fù)責(zé)人必須接受發(fā)包單位的安全監(jiān)督、管理和指導(dǎo),并對發(fā)包單位安全監(jiān)察部提出的意見,必須及時(shí)整改;當(dāng)施工中發(fā)生人身事故或危及生產(chǎn)運(yùn)行的不安全情況,須立即報(bào)告發(fā)包單位安全監(jiān)察部。

　　4.3對承包單位必須實(shí)行安全與經(jīng)濟(jì)掛鉤的管理辦法,安全施工保證金的預(yù)留和安全獎懲辦法可由雙方協(xié)商確定,并在工程承包合同中予以確認(rèn)。

　　4.3.1對具有相應(yīng)資質(zhì)的承包單位,由發(fā)包單位預(yù)扣承包單位工程合同總金額的5%作為安全施工保證金。

　　4.3.1.1在施工過程中承包單位發(fā)生責(zé)任性死亡事故,扣除全部保證金。

　　4.3.1.2在施工過程中承包單位發(fā)生責(zé)任性重傷事故,扣除保證金的50%。

　　4.3.2由于承包單位原因使發(fā)包單位造成人身、設(shè)備事故,責(zé)任由承包單位承擔(dān),并在經(jīng)濟(jì)合同中明確扣罰辦法。

　　4.4對于發(fā)電廠的熱控、電氣、汽機(jī)本體、鍋爐本體、主廠房、升壓站等生產(chǎn)設(shè)備以及技術(shù)監(jiān)督、高壓試驗(yàn)等工作,必須有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)承包,不得轉(zhuǎn)包。

　　4.5對承包單位實(shí)行安全動態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)施工過程中的違章現(xiàn)象,按發(fā)包單位考核標(biāo)準(zhǔn)給予考核;發(fā)現(xiàn)野蠻施工、管理混亂、事故隱患不斷的'承包單位,給予警告直到清退。施工結(jié)束,對承包單位進(jìn)行安全文明施工情況評價(jià)。

　　4.6臨時(shí)工、民工、勞動協(xié)作工的安全管理

　　4.6.1總經(jīng)理工作部招聘臨時(shí)工、勞動協(xié)作工等,應(yīng)進(jìn)行全面審核,建立個(gè)人檔案。

　　4.6.1.1招聘的臨時(shí)工、勞動協(xié)作工必須持有勞動部門的“勞務(wù)證”,嚴(yán)禁使用未成年的和不適應(yīng)現(xiàn)場安全施工要求的老、弱、病、殘人員(一般男55歲、女45歲以下)。

　　4.6.1.2參加生產(chǎn)經(jīng)營活動的臨時(shí)工、勞動協(xié)作工,必須經(jīng)過技術(shù)、安全培訓(xùn),考試合格后方可持證上崗。

　　4.6.1.3直接從事電力生產(chǎn)的臨時(shí)工、勞動協(xié)作工,應(yīng)經(jīng)醫(yī)務(wù)部門體檢,不合格或患有職業(yè)禁忌癥者不得錄用。

　　4.6.1.4特殊工種若使用臨時(shí)工或勞動協(xié)作工,招聘時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)《特殊作業(yè)證》,并進(jìn)行技術(shù)、安全考試,不合格者不得招聘。

　　4.6.1.5民工只能從事簡單的體力勞動。臨時(shí)工可以通過技術(shù)培訓(xùn)從事一些簡單的輔助工作。勞動協(xié)作工,根據(jù)工作需要招聘熟練技術(shù)人員,從事簡單的技術(shù)工作。

　　4.6.2對進(jìn)入發(fā)電廠生產(chǎn)區(qū)域的勞動協(xié)作工、臨時(shí)工、民工的安全管理

　　4.6.2.1長期參加電廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工作的勞動協(xié)作工、臨時(shí)工、民工,必須經(jīng)過安全培訓(xùn),考試合格,持證上崗,并與公司安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議。

　　4.6.2.2使用部門必須向勞動協(xié)作工、臨時(shí)工、民工交待清楚生產(chǎn)現(xiàn)場的安全注意事項(xiàng),嚴(yán)禁按撳生產(chǎn)現(xiàn)場任何主機(jī)、輔機(jī)的緊急跳閘按鈕。參加可能被燙傷、機(jī)械傷害、觸電、中毒等工作時(shí),必須采取有效的安全措施,工作時(shí)有正式職工監(jiān)護(hù)。

　　4.6.2.3臨時(shí)工、勞動協(xié)作工、民工的安全管理應(yīng)與本單位職工同等對待,發(fā)放必要的勞動防護(hù)用品,實(shí)施動態(tài)安全考核,對于嚴(yán)重違章者一律清退。

　　4.6.2.4現(xiàn)場施工、生產(chǎn)過程中臨時(shí)招用從事地面體力勞動的臨時(shí)工、民工,使用期限在一周內(nèi),由用人部門負(fù)責(zé)招聘,報(bào)總經(jīng)理工作部。用人部門負(fù)責(zé)組織對臨時(shí)工、民工進(jìn)行安全教育(安全教育應(yīng)有書面記錄),交待清楚工作任務(wù)、工作范圍,提出安全注意事項(xiàng)。現(xiàn)場施工應(yīng)在正式職工監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。

　　5檢查與考核

　　5.1本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和安全監(jiān)察部組織檢查與考核。

　　5.2按《浙江長興發(fā)電有限責(zé)任公司考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查與考核。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 18

　　1.員工要明確公司經(jīng)營之目的，應(yīng)始終把服務(wù)廣大師生放在首位，應(yīng)明確自己的工作職責(zé)。協(xié)助設(shè)備科老師建設(shè)智谷校區(qū)教學(xué)及辦公資源，對校區(qū)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)管理，對校區(qū)教學(xué)耗材管理核算等;在工作中注意培養(yǎng)職業(yè)素質(zhì)，為全校學(xué)員做一個(gè)表率。

　　2.忠于職守，服從設(shè)備科老師、各部門經(jīng)理(含行政助理)的工作安排。遵守員工考勤制度，做到不遲到不早退(到時(shí)簽到，走時(shí)簽退)。

　　3.對于被記過三次的員工，視為自動離職。

　　4.所有員工應(yīng)注重團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力的提高，并經(jīng)常交流工作心得與經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)本公司凝聚力。

　　5.所有員工應(yīng)中實(shí)行責(zé)任到人制，對自己做的事要負(fù)責(zé)，出現(xiàn)問題要主動承擔(dān)責(zé)任。

　　6.公司所有員工實(shí)行優(yōu)勝淘汰制，對違反紀(jì)律的員工視為自動離職。由行政部對員工進(jìn)行行政考核，員工要對自己嚴(yán)格要求，員工之間要相互監(jiān)督、共同進(jìn)步。

　　7.所有員工在工作時(shí)必須統(tǒng)一著裝佩戴工牌保持良好的精神風(fēng)貌，上班時(shí)不得擅自將非本公司人員帶入工作區(qū)，如有非本公司人員進(jìn)入工作區(qū)應(yīng)立即將其勸導(dǎo)出工作區(qū)。

　　(注：公司內(nèi)部人員如無特殊原因在非工作時(shí)間進(jìn)入工作區(qū)將給予其記過處分。)

　　8.未經(jīng)允許不得動用老師辦公設(shè)備，不得進(jìn)入中心機(jī)房，工作未完成時(shí)不得上網(wǎng)、娛樂、聊天。公司會議及集體活動不得缺席，會議中手機(jī)一律調(diào)為振動或關(guān)機(jī)。

　　9.工作完成后，應(yīng)在關(guān)好燈、窗，擺好桌上的.東西、放好凳子，清點(diǎn)好工具后才可關(guān)門離去。

　　10.進(jìn)入機(jī)房維護(hù)時(shí)，應(yīng)向授課老師表明身份，經(jīng)允許后方可進(jìn)入機(jī)房進(jìn)行維護(hù)。

　　11.不得在上班期間嘻戲打鬧，應(yīng)保持良好的職業(yè)素養(yǎng)。

　　12.每個(gè)月由行政部對各員工的表現(xiàn)進(jìn)行獎懲處理，對優(yōu)秀員工進(jìn)行加分獎勵。

　　13.干部應(yīng)以身做責(zé)，嚴(yán)于律己。員工和干部之間應(yīng)相互監(jiān)督，互促互進(jìn)。

　　14.所有員工嚴(yán)禁泄漏任何與工作有關(guān)的電腦及設(shè)備的系統(tǒng)密碼或配置。

　　15.所有員工不得利用職務(wù)之便在任何時(shí)間，擅自更改、破壞、移動校區(qū)所有教學(xué)電腦及其相關(guān)的軟硬件設(shè)置。

　　16.所有員工進(jìn)入設(shè)備科辦公室不得擅自翻閱、開啟辦公室內(nèi)的任何文件、電腦及文件柜，不得將辦公室的任何工具、資料攜帶外出。

　　17.曠工一次記過處分，并內(nèi)部通告。累計(jì)礦工兩次，視為自動離職。

　　18.一個(gè)月內(nèi)凡有遲到、早退、曠工或請假的員工，將取消其參加月度評優(yōu)的資格。

　　19.向設(shè)備科領(lǐng)取任何物品必須征得設(shè)備科老師同意，并認(rèn)真填寫耗材領(lǐng)用單，在簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)取。

　　20.所有員工進(jìn)入設(shè)備科要喊報(bào)告，經(jīng)老師同意后方可進(jìn)入。

　　21.非當(dāng)日值日的員工工作時(shí)一定要聽從當(dāng)日值班人員的安排。

　　22.若想退出公司的員工必須至少15提前天寫好辭職報(bào)告報(bào)直接上級同意后親自交給總經(jīng)理手中，經(jīng)允許后方可離職;否則將在公司內(nèi)部通報(bào)批評，并給予處分。所有欲離職員工在未批準(zhǔn)離職之前應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度照常工作。

　　23.工作合格的員工將在畢業(yè)時(shí)領(lǐng)取由學(xué)校頒發(fā)的《實(shí)習(xí)鑒定書》。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 19

　　休閑會館外包部門管理制度

　　為加強(qiáng)各承包部門與會館的全面合作,特制定以下各個(gè)部門的管理?xiàng)l例,條例下發(fā)后,各部門人員必須切實(shí)執(zhí)行,各承包方負(fù)責(zé)人要仔細(xì)閱讀并認(rèn)真領(lǐng)悟。會館若發(fā)現(xiàn)部門員工違紀(jì),將不對個(gè)人進(jìn)行處罰,而是直接針對承包負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。

　　搓澡師管理制度

　　1.違反以下條例規(guī)定者,處以罰款50-200元

　　a)搓澡工形象嚴(yán)重影響公司整體形象

　　b)不按規(guī)定的時(shí)間到崗或不走員工通道

　　c)工作期間不講普通話而引起客人明顯不悅或?qū)�客人不禮貌

　　d)單據(jù)書寫錯誤下錯手牌在總臺造成投訴

　　e)私自動用公司設(shè)施或私用公司備品

　　f)故意浪費(fèi)公司能源不能按要求節(jié)水節(jié)電

　　g)衛(wèi)生檢查達(dá)不到公司要求影響客人消費(fèi)

　　h)工作期間看書閱報(bào)睡崗竄崗

　　i)私傳流言造謠釁事挑戰(zhàn)正常管理

　　j)不了解公司服務(wù)狀況誤導(dǎo)賓客消費(fèi)調(diào)查屬實(shí)

　　2.違反下列規(guī)定者,處以罰款200-500元

　　a)因承包人工作安排不當(dāng)或?yàn)樘岣邆�(gè)人收入私自減少工作人員,造成服務(wù)人員短缺影響公司正常營業(yè)

　　b)粗心大意下錯手牌或補(bǔ)單詐單,造成賓客激烈投訴

　　c)硬性推銷或未經(jīng)顧客允許私自加單破壞正常管理

　　d)因搓澡手法及質(zhì)量造成賓客人身傷害

　　e)浪費(fèi)能源屢教不改

　　f)不服從洗浴部正常下達(dá)的`工作指令

　　g)利用工作之便服務(wù)不下單或經(jīng)核實(shí)私收賓客現(xiàn)金不交

　　h)弄虛作假欺詐賓客或?yàn)槎嘣黾哟暝钄?shù)量而私自減少服務(wù)程序

　　i)工作期間酗酒、在禁煙處吸煙或因出言不遜與賓客爭斗

　　j)肆意違反公司管理規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重或虛報(bào)業(yè)績詐取公司利益

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 20

　　為加強(qiáng)機(jī)物料、原材料和成品的出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范物資管理，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　1、入庫管理制度

　　第一條、凡入庫物資，保管員必須根據(jù)五金機(jī)物料、原材料或產(chǎn)成品的相應(yīng)的特征，索要相應(yīng)的送貨清單(或采購訂單)、檢驗(yàn)報(bào)告單等相應(yīng)的票據(jù)，針對劇毒品應(yīng)所要劇毒品運(yùn)輸證;并妥善保存。

　　第二條、五金機(jī)物料，要根據(jù)送貨單清點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格或型號等項(xiàng)目，該稱重的物資要收集相應(yīng)的過磅票據(jù)，一并保存。該檢測的物資，要按采購的物資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。要做到數(shù)量規(guī)格或型號準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全。質(zhì)量殘次時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。特種設(shè)備和設(shè)備零部件、專業(yè)儀表、電器等元器件，要請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。隨設(shè)備、材料配帶的各種圖紙、說明書、合格證等相關(guān)資料，整理登記后，交設(shè)備部保管。精密、易碎及貴重物資，要輕拿輕放，妥善保存，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置。

　　第三條、各類原材料，一律根據(jù)T6系統(tǒng)的訂單辦理入庫。原材料進(jìn)入廠區(qū)后，按過磅、檢驗(yàn)、辦理手續(xù)、卸貨、入庫、再過磅等相應(yīng)的流程進(jìn)行，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，一律不得辦理入庫手續(xù)，讓步接收的原料，按ISO9001質(zhì)量管理體系的認(rèn)證程序進(jìn)行。需要檢驗(yàn)的原料，檢驗(yàn)結(jié)果沒有出來之前，不允許卸貨入庫。不需要檢驗(yàn)的原料，應(yīng)向供應(yīng)商索要相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告單據(jù)，以供備查。易燃、易爆、易腐蝕、易互相污染的物資要單獨(dú)隔離或單獨(dú)存放，氧化性物質(zhì)和還原性強(qiáng)的物質(zhì)，要依據(jù)安全部門的要求單獨(dú)存放。外觀相近，容易混淆的物資要單獨(dú)存放，以防混淆。同時(shí)標(biāo)識要清楚、直觀。危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)置專庫存放，并由安全部門加以監(jiān)控。

　　第四條、成品的驗(yàn)收，一定要憑借成品檢驗(yàn)報(bào)告單，方可辦理入庫手續(xù)。根據(jù)成品的種類、牌號、規(guī)格、數(shù)量，指定入于相應(yīng)的倉庫和位置，堆碼整齊、標(biāo)志清楚。做好防雨防潮的準(zhǔn)備工作，并及時(shí)填寫電子報(bào)表和手工臺帳。

　　第五條、入庫裝卸，有專門的人員進(jìn)行作業(yè)，倉庫管理員對其負(fù)有指導(dǎo)責(zé)任，并做好相應(yīng)的作業(yè)記錄，月底統(tǒng)一結(jié)算。危險(xiǎn)化學(xué)品和成品濾餅的裝卸，由車間內(nèi)部統(tǒng)一安排，裝卸費(fèi)單獨(dú)結(jié)算。

　　第六條、退庫按相應(yīng)的財(cái)務(wù)要求，做入庫或?qū)�沖處理。

　　2、出庫管理制度

　　第一條、各種物資的出庫，原則上實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳儲新”的原則，做到不易保管的先出、包裝簡易的先出、易變質(zhì)的先出。

　　第二條、物資出庫時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行兩級把關(guān)的原則:領(lǐng)料員和保管員應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單上的時(shí)間、名稱、型號或規(guī)格、數(shù)量是否與實(shí)物相一致，審核人是否簽字，審核人必須是公司認(rèn)定的相應(yīng)的部門主管或部門負(fù)責(zé)人，核對無誤后方可發(fā)料。

　　第三條、禁止沒有領(lǐng)料單發(fā)料的行為。特殊情況下，可由相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)電話通知倉庫管理員先行發(fā)料，但是領(lǐng)料人員必須現(xiàn)場填寫領(lǐng)料單，事后由相應(yīng)的主管補(bǔ)簽單手續(xù)。

　　第四條、劇毒物品實(shí)行“雙人保管”“雙人雙發(fā)”“雙人領(lǐng)用”“雙本賬” “雙把鎖(匙)”。

　　第五條、外協(xié)施工單位的領(lǐng)用料，要獨(dú)立建帳。

　　第六條、物資出庫后，保管員工認(rèn)真做好記錄，并在財(cái)務(wù)軟件中及時(shí)登記入帳，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門提供出入庫報(bào)告

　　第七條、本著專物專用、用多少領(lǐng)多少的原則，除少數(shù)專用物資外，其余材料禁止一性次領(lǐng)用、一次性出庫。

　　第八條、成品出庫發(fā)貨必須有銷售內(nèi)勤開據(jù)的發(fā)貨單，經(jīng)公司相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由倉庫管理員安排外包工包裝、發(fā)貨。倉庫管理員及時(shí)做好外包工的包裝工作量的記錄，便于月底統(tǒng)一結(jié)算。

　　3、盤存管理制度

　　第一條、各類物資應(yīng)建立兩本賬，手工臺帳和電子臺帳各一本，日報(bào)和月報(bào)。

　　第二條、物資出庫要堅(jiān)持一盤點(diǎn)、二核對、三領(lǐng)用、四做帳的原則，及時(shí)對每天的領(lǐng)用物資進(jìn)行動態(tài)性盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持帳物相符。

　　第三條、五金機(jī)物料、庫內(nèi)原材料和各類成品，品種和數(shù)量較多的，要建立分批盤點(diǎn)的計(jì)劃，每月由倉庫管理員自行進(jìn)行盤點(diǎn)，并做好記錄。庫存物資如有缺失、損壞、盤盈、盤虧等現(xiàn)象，保管員不得采取“盈時(shí)多送、虧時(shí)克扣”等行為。報(bào)廢的設(shè)備或其它物資必須要設(shè)備部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部聯(lián)合簽發(fā)相應(yīng)的程序，才能消帳處理。第四條、原料罐區(qū)內(nèi)的'原料，必須堅(jiān)持每天檢查液位、每天盤點(diǎn)的原則，防止原料泄漏、溢料、出庫誤差等種種現(xiàn)象。液體原料的領(lǐng)用，以倉庫液位顯示為準(zhǔn)，車間收到的液體原料，如果與倉庫發(fā)出的液體原料有誤差，應(yīng)由生產(chǎn)部牽頭，組織相應(yīng)車間和設(shè)備部，聯(lián)合調(diào)查、核準(zhǔn)，逐步統(tǒng)一相應(yīng)的計(jì)量。

　　第五條、財(cái)務(wù)部，每年年中和年末，必須組織一次全面的倉庫盤點(diǎn)工作。第六條、管理員應(yīng)于每月21日前(年末截止日期為12月31日)，與各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門，做好物資出入庫的核查工作，同時(shí)將當(dāng)月票據(jù)整理后，統(tǒng)一送交財(cái)務(wù)部門處理，以保障成本核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　4、物資保存管理制度

　　第一條、所有的倉庫庫房要定員管理，落實(shí)到人。倉庫要經(jīng)常開窗通風(fēng)、并確保室內(nèi)清潔衛(wèi)生。下班前檢查倉庫的門窗，確保關(guān)閉，防止偷盜。發(fā)現(xiàn)有偷盜跡象和嫌疑，應(yīng)在第一時(shí)間，立即報(bào)告給安全部門。

　　第二條、庫區(qū)應(yīng)保持整潔，防止霉?fàn)�、變質(zhì)、損壞，做好防火、防盜、防爆、防潮、防曬、防鼠工作，并定期檢查。各類物資要分類存放，碼放合理。第三條、庫內(nèi)一律不準(zhǔn)存放私人物品。

　　第四條、保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原料、成品的用途、類別，分另建立明細(xì)臺帳和電子表格。電子表格應(yīng)備份保存，防止電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障。

　　第五條、保管員必須按照相應(yīng)的作業(yè)流程進(jìn)行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆錄入并登記入帳，做到日結(jié)日清，確保物資進(jìn)出與結(jié)存數(shù)據(jù)保持一致。

　　第六條、負(fù)責(zé)監(jiān)督采購物資的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。

【業(yè)務(wù)外包管理制度】相關(guān)文章：

業(yè)務(wù)外包協(xié)議12-26

業(yè)務(wù)外包合同07-21

外包工管理制度07-26

外包商管理制度07-25

外包管理制度11-03

外包安全管理制度04-03

外包服務(wù)管理制度02-12

外包人員管理制度01-31

外包工管理制度10-09