招標采購內部控制管理制度（通用7篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的招標采購內部控制管理制度（通用7篇），希望對大家有所幫助。

　　招標采購內部控制管理制度1

　　為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

　　二、活動流程

　　1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，

　　可以自行購買，并索要正式、合格發票。

　　對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的`相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

　　招標采購內部控制管理制度2

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在xx元以內，由部門經理審批。

　　(2)估算金額在xx元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在xx元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)估算金額在xx元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在xx元以內，由采購經理直接審批。

　　(2)采購金額在xx元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在xx元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)采購金額在xx元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在xx元以上，財務經理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在xx元以內的單據由部門經理審批。

　　2、入庫金額在xx元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在xx元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

　　4、領用發貨審批權限

　　1、出庫金額在xx元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

　　2、出庫金額在xx元至元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在xx元以上的單據，需總經理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

　　2、財務部對采購部的`對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

　　(1)發票金額在xx元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

　　(2)發票金額在xx元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

　　(3)發票金額在xx元至元的，需總經理加批。

　　(4)發票金額在xx元以上的，需董事長加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

　　2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　招標采購內部控制管理制度3

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的`日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領取。

　　六、報銷規定及程序

　　1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

　　2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

　　4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

　　本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！

　　招標采購內部控制管理制度4

　　第一條根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規規定，結合本市實際，制定本暫行辦法。

　　第二條在本市行政區域內進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第五條政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。

　　第七條政府采購工程達到國家和省規定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發布和招投標過程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。

　　第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。

　　第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。

　　第十條市、鎮兩級財政部門是負責政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監督管理職責。

　　第十一條市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業法人，直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責：

　　(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;

　　(二)依法組織采購活動;

　　(三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;

　　(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;

　　(五)依法辦理其他政府采購事宜。

　　第十二條采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

　　第十三條采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。

　　第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關部門的監督。

　　第十五條采購人委托集中采購機構從事政府采購活動，應當與其簽訂委托代理協議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務。

　　第十六條供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門進行審核，集中采購機構據此建立相應的供應商庫。

　　第十七條采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。

　　第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式為輔。

　　第十九條采購人采購貨物或服務，數額達到公開招標數額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標采購。

　　第二十條政府采購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府采購專家應當具備國家和省規定的條件。

　　第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監督下，本著專業對口的原則，從政府采購專家庫中隨機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家庫不能提供所需專家的，財政部門應當從上級政府采購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規和規章規定。

　　第二十二條政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。

　　第二十三條采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協議，作為合同附件。

　　第二十四條政府采購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的`一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。

　　第二十五條采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。

　　第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的，從其規定。

　　第二十七條供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規定時間內作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

　　第二十八條財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有：

　　(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;

　　(二)政府采購人員的職業素質和專業技能;

　　(三)政府采購合同的履約和驗收情況;

　　(四)政府采購專家的使用情況;

　　(五)分散采購的組織實施情況;

　　(六)集中采購機構的內部制度建設情況;

　　(七)法律、法規和規章規定的其他內容。

　　第二十九條采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的，不得繼續任職。

　　第三十條財政部門應建立健全對采購代理機構的監督管理制度，依法對集中采購機構進行考核，并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。

　　第三十一條依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監督。

　　第三十二條各主管部門應加強對本系統各單位政府采購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實施。

　　第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。

　　第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。

　　第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分：

　　(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

　　(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;

　　(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;

　　(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。

　　第三十六條采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。

　　第三十七條供應商在政府采購過程中有違反法律、法規情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動等處罰。

　　第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十九條采購代理機構在代理政府采購業務中有違法行為的，按照有關法律規定處以罰款，并依法取消其進行相關業務的資格;對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。

　　第四十條財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第四十一條本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。

　　招標采購內部控制管理制度5

　　1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

　　3、后勤用品采購管理

　　3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

　　3.2依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

　　3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

　　3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

　　3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。

　　3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

　　3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

　　3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

　　4、醫療器材采購管理

　　4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

　　4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

　　4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

　　4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

　　4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求;

　　4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

　　4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;

　　4.4.4保修期限及培訓計劃;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的'，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

　　4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

　　4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

　　招標采購內部控制管理制度6

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的'計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

　　招標采購內部控制管理制度7

　　一、總則

　　第一條為加強單位政府釆購業務內部控制，提高采購效率，降低行政成本，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、廣東省政府采購智慧云平臺實施的《政府采購需求管理辦法》要求，結合本單位實際，制定本制度。

　　第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

　　（一）本制度所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。

　　（二）本制度所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。

　　（三）本制度所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務和政府向社會公眾提供的公共服務。

　　第三條基本原則：預算管理，強化預算執行；量入為出，保障重點工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費；歸口管理，提高資金效益；厲行節約，制定科學合理采購需求。

　　二、管理機構及其職能分工

　　第四條成立始興縣機關事務管理局釆購工作領導小組，主要職責是對本單位釆購預算編制、執行及評價實行歸口管理。領導小組組長由局長擔任，副組長為分管財務的副局長，成員由行政股、財務室等相關工作人員組成（人數為3人以上單數），其主要職責是∶

　　（一）根據國家、省、市有關政府采購的管理規定，擬定本局采購政策、自行采購目錄、標準等規范性文件，規范采購程序;

　　（二）編制采購預算，初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機構委托意見;

　　（三）審定本局采購相關事項，負責組建采購評標、驗收小組，組織評審、驗收工作并擬定綜合評審、驗收意見;

　　（四）負責采購文檔歸檔、預審備案等報備工作;

　　（五）負責電子賣場采購的組織實施;

　　（六）加強專業能力建設，各釆購相關人員要加強采購專業知識學習，積極參加采購方面的會議和培訓，持續加強采購隊伍專業能力建設；

　　（七）本局采購領導小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。

　　第五條加強績效管理，將釆購制度落實情況納入日常績效考核，實行違法違規現象在評先評優中的一票否決制。

　　三、采購分類、方式、限額標準及組織形式

　　第六條依據《政府采購法實施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規制度，本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。

　　（一）政府采購，是指本局使用財政性資金采購政府集中采購目錄內或政府采購限額標準以上貨物、工程和服務的行為。區分為集中采購和分散采購。

　　1.集中采購，是指本局將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購或者進行部門集中采購的行為。

　　2.分散采購，是指本局將政府采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

　　（二）自行采購，是指未列入集中采購目錄的項目和政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程由局機關自行采購的行為。依據《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關規定，自行采購與政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程，可相應采取直購、競價和團購等方式通過電子賣場進行采購。

　　第七條依據《廣東省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》，本局政府采購方式分為公開招標采購和非公開招標采購（含電子賣場采購）。

　　1、公開招標采購，是指依法以招標公告的方式邀請非特定供應商參加投標的采購方式。達到公開招標數額標準的，應當采用公開招標方式采購。

　　2、非公開招標采購，是指公開招標以外的采購方式，包括邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價、電子賣場采購以及財政部門認定的其他采購方式。符合非公開招標采購方式情形的，應當在采購活動前向縣財政局申請審批。

　　第八條限額標準及組織形式。

　　根據《韶關市政府集中采購目錄及標準（2020年版）》（韶財采購[2020]19號)規定，市、縣本級政府采購限額標準：貨物項目采購預算金額100萬元以上；服務項目采購預算金額100萬元以上; 工程項目采購預算金額400萬元以上，應委托韶關市公共資源交易中心或財政部門代理機構名錄中的代理機構組織。

　　四、采購預算編制和執行

　　第九條采購實施工作必須嚴格遵循"先預算、后計劃、再采購"的工作原則，堅持預算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。

　　第十條采購預算編制。

　　（一）預算編制依法依規開展，要本著節約成本為出發點，必須建立在對市場充分了解的基礎上進行一般支出預算。財務室和辦公室將采購需求預算納入年度部門預算編制范圍，與年度部門預算編制工作同步進行。采購需求股室根據本年實際工作需求，制定出科學合理、合規、完整的項目采購需求（包括確定的采購標的數量、質量、技術、服務、安全、期限、特征描述等要求）。

　　（二）部門采購需求經部門負責人和分管局領導審閱同意，經財務室匯總，提交局黨支委和班子會研究審定向縣財政報采購項目預算。

　　（三）需要立項的工程類等采購項目，應當按照相關規定辦理項目立項審批手續。

　　（四）納入財政投資評審范圍的項目，按規定編制預算后送縣財評中心評審，以評審金額作為政府釆購項目預算控制數。

　　第十一條采購預算執行與調整。

　　（一）采購預算一經財政批復預算后必須嚴格執行，原則上不予調整。在預算執行過程中，如需新增采購項目的，按本局預算管理制度規定履行審批程序。

　　（二）股室、中心不得辦理無預算、超預算的采購。

　　第十二條各采購申報部門應按財務規定，科學合理制定采購計劃，嚴格按計劃進度執行采購預算，原則上年初采購預算，應當在決算年度內組織實施。

　　五、采購的實施流程

　　第十三條 專項資金實行預算管理。辦公用房的建設和維修、公務用車的配備更新和運行、公共機構節能、后勤服務等項目資金和平臺建設維護等各專項工作經費實行預算管理。由各股室、中心根據業務工作開展的需要申報預算，經財務室初審匯總后按程序報領導審批。

　　（一）預算內單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機關事務管理局經費支出審批單》，分管股室負責人簽字、財務室審核，報分管財務領導審批簽字后開支。

　　（二）預算內單筆支出在 5000-20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經局長審批簽字后開支。

　　（三）預算內單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報局黨黨支委和班子會研究審定，財務室按黨組決定辦理。

　　特殊情況確需追加預算或超出原預算額度的，須提出書面申請，報分管領導審簽后，按報賬簽批權限審批。

　　第十四條根據縣財政局批準的采購計劃和采購方式，歸本局自行采購范圍的政府采購限額標準以下、集中采購目錄以外的貨物、服務和工程，走完本局采購審批流程后，統一由采購承辦人在電子賣場實施采購。電子賣場采購程序如下∶

　　（一）采購人根據股室提出的采購需求，結合采購物資技術性能及金額大小確定是直購、競價、團購，生成預購單。

　　1.電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據物資領用審批單或審批文件在電子賣場下單生成訂單→供應商接單并打印訂單和電子賣場供應合同→郵寄或送達合同給采購單位簽訂合同→供應商打印貨物清單并發貨→采購單位收貨，填寫驗收單，簽字蓋章（數量，型號，質量等）→驗收合格后，供應商打印發票郵寄或送達→采購單位按合同支付貨款完成結算。

　　2.電子賣場競價采購流程∶由采購經辦人創建競價單→競價信息發布（競價時間最少為 3 天）→供應商響應報價（至少 2家供應商競價）→由歸口采購部門經辦人對競價結果審核并確認→競價結果公示（公示1天）→競價完成→生成訂單后按直購流程采購。

　　3.電子賣場團購采購流程∶由采購經辦人發起或參與團購（不少于 5家）→供應商參與報價→系統按最低報價自動確定成交供應商自并公示成交結果→生成訂單后按直購流程采購。

　　（二）通過電子賣場采購的'，收貨、接受服務或工程完工后，應在 7個工作日內，按照采購單或合同規定的技術、服務等要求，對供應商履約情況進行驗收。并應根據電子賣場的提示填寫相應的驗收單，驗收單需加蓋部門公章。如發現質量問題應及時進行索賠或退換。

　　（三）電子賣場采購項目驗收合格后，需入庫的應及時辦理入庫手續。

　　（四）采購項目審批表、采購驗收單、合同、發票、固定資產驗收單或低值耐用品驗收單等應作為電子賣場采購資金支付的依據。實施競價采購的，電子賣場采購競價記錄表等材料也須一并作為資金支付依據。

　　第十五條采購合同簽訂流程。

　　（一）政府采購項目合同簽訂流程，采購部門或代理機構起草合同→合同聯審會簽小組審核合同內容是否與招標要求一致→局領導簽訂（或授權委托簽訂）合同。

　　（二）非政府采購合同簽訂流程，采購部門或代理機構起草合同→詢價小組審核合同內容是否與邀標要求一致→局領導簽訂（或授權委托簽訂）合同。

　　（三）電子賣場采購合同簽訂流程，電子賣場自動生成采購合同→局領導簽訂（或授權委托簽訂）合同。

　　第十六條政府采購合同履行完后，采購人以及參加本項標的投標人或者第三方機構一同按合同要求進行驗收，并出具簽章驗收書，參與驗收的投標人或者第三方機構意見，作為驗收書資料一并存檔。

　　第十七條采購驗收完成后，及時辦理財務報賬。

　　（一）采購過程中聘請相關專家的勞務費參照《廣東省政府采購項目評審勞務報酬管理辦法》執行。

　　（二）根據合同約定如扣留有質保金的，質保金的扣留時間嚴格按合同規定執行。支付質保金時，需由采購部門向財務室提出付款申請，并提交質保期滿項目運行狀態合格意見。

　　六、采購公開

　　第十八條 根據縣財政局要求在采購限額標準以上依法實行政府采購的貨物、工程、服務項目均應當公開采購意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網”或是本單位門戶網站。采購意向公開內容應當盡可能清晰完整，具體應包括五個方面的內容，分別是采購項目名稱、采購需求概況、預算金額、預計采購時間和其他需要說明的情況，格式按照韶財采購〔2020〕19號文的附件執行。

　　第十九條采購信息發布時間。

　　（一）競爭性談判（競爭性磋商、詢價）公告的期限為 3個工作日;

　　（二）招標公告、資格預審公告的期限為 5 個工作日;

　　（三）單一來源公示的期限不得少于 5 個工作日;

　　（四）中標（成交）公告應當在確定中標（成交）供應商后2 個工作日內發布，公告期限為 1 個工作日。

　　七、完善機制

　　第二十條強化監督。完善和健全采購監督機制，強化紀檢監督和財務監督，提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個人不得未經批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關系的，應當主動回避。參與本單位采購活動的股室和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當利益。不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為，代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

　　第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理，于第二年單位檔案整理時移交單位檔案管理人員，保存期限自采購活動結束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料（包括音視頻資料）.

　　八、其他事項

　　第二十二條其他未盡事項，按照縣機關事務管理局財務管理工作制度執行落實。本制度自發布之日起實施。

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