員工手冊公司管理制度(6篇)

　　在社會一步步向前發展的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的員工手冊公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

員工手冊公司管理制度1

　　第一條會議管理

　　（一）會議召集前通知：

　　1、會議日期及開會時間。

　　2、會議目的及宗旨。

　　3、與該項會議有切身關系的人員及會議記錄人員。

　　4、與會者應準備的資料。

　　5、會議室的布置工作，應具備的設備。

　　（二）會議管理要領

　　1、嚴格遵守會議的開會時間。

　　2、會議開始時主持人（召集單位）就會議議題作簡潔說明。

　　3、會議進行中的注意事項：

　　1）發言內容是否偏離會議主題。

　　2）發言者是否過于集中于某些人、事。

　　3）會議從頭到尾是否有人沒發言。

　　4）發言的內容是否斟酌結論推進。

　　4、在必須延長會議時間時應先取得與會人員的同意。

　　5、尊重主持人或發言人，請不要隨意接話、插話。

　　6、應把會議的結論整理出來交給全體人員表決。

　　（三）會議注意事項：

　　1、發言者應控制時間。

　　2、不可打斷他人的發言。

　　3、不可中途離席。

　　4、會議中關閉所有的通訊設備或者把通訊設備調成無聲狀態，以免打擾他人。

　　（四）會議種類

　　1、公司會議：主要包括公司年度總結會、年度預算會，全體員工大會，由公司總經理批準，各部門主管負責召集。專業會議：主要包括業務、綜合（如經營活動）分析會，由各部經理批準，主管、業務員負責召集。

　　部門會議：各部門召開的工作會，由各部門主管決定召開并負責召集。

　　其他會議：涉及多個部門負責人參加的各種會議，由總經理或主管、副總經理批準，辦公室組織并負責召集。

　　第二條出差管理

　　（一）為配合本公司業務需要，以達成公司經營目標，公司必須調派員工出差。

　　（二）員工出差前應填具'出差申請單'。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定，并依決定權限呈報后，向財務人員預支差旅費，出差人于出差前須預支差旅費者，應于出差期間可能需要之差旅費金額范圍內，于《出差申請單》內填寫，經部門經理核準后，總經理審批。并經財務主管審核應借費用后，向出納員領取預支款項。（《出差申請單》為兩份，一份交財務部以備報銷查證，一份交管理部備案）

　　（三）出差途中，除因病或遭遇意外災害或因實際需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長期限，否則，除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。出差完畢返回公司后，應于五日內上交有關憑證，并填寫《差旅費支出明細表》，與出差旅費單據并呈，經部門經理核準、財務主管審核，總經理審批再向出納結賬，領取應補差旅費或交還預支差旅費之余額。

　　（四）差旅費的規定

　　1、差旅費指因公出差發生的住宿、交通和補助費用等。

　　2、申請差旅費需提前填寫《出差申請表》，審批后將申請表交至財務部后借支差旅費。

　　3、住宿標準

　　董事長、總經理：實報實銷。

　　其他員工：省會城市不超過250元/雙人間/日，地級市城市不超過200元/雙人間/日，縣級市城市不超過150元/雙人間/日。

　　員工入住的酒店應以保證員工安全、衛生、并有利于完成公司交予的出差任務的前提下，既能較好的體現公司形象又能夠降低公司差旅費為標準，全體出差人員應樹立強烈的成本意識，努力降低差旅費的開支。若實際發生額低于以上標準，則實報實銷。

　　4、交通標準

　　飛機：董事長、總經理或由董事長、總經理批準的人員可乘坐飛機，并全部乘坐經濟艙位，其他人員無權乘坐飛機。

　　火車：長途以硬臥為準，短途以硬座為準，未經批準，不得乘坐軟臥（席）及以上等級列車，如確因時間緊等原因未能買到普通硬臥車票而買到硬臥以上等級車票的，應由乘車人或購票人提出申請報總經理同意，管理部備案。

　　火車長短途判定標準，應滿足以下任意一點：

　　乘坐時間在7個小時以上的為長途，7個小時以下為短途。

　　乘車的大部分時間在夜間行駛的是長途，乘車的大部分時間在白天行駛并能夠到達目的地的是短途。

　　在非正常時點（如：春運等）如無法實現乘坐火車，經公司領導批準可以乘坐飛機。

　　因公出差乘坐飛機，公司將為其購買航空意外保險。

　　5、補助標準

　　差旅補助包括出差人員因公午餐費、交通費、通信費以及其它雜項開支。

　　董事長、總經理實行實報實銷。

　　補助時間計算方法為按實際差旅天數計算。

　　餐費補助標準：省會城市40元/人/日；地級市城市30元/人/日，縣級市城市20元/人/日，返回公司將不允許另行報銷餐費。

　　出差期間的宴請招待應嚴格控制，宴請需提前向本部門主管及有關領導申請。

　　在公司同意統籌的情況下，出差員工駕駛個人汽車前往出差地，汽油費、過橋（路）費、停車費等實報實銷，其它補助按以上標準執行。

　　6、本著高效、節約的原則，公司嚴格控制差旅人次、住宿、交通標準、行程安排等，出差須提前說明。

　　7、由于特殊原因差旅費超標的，出差人必須寫出原因，經總經理審批后方準予以報銷。

　　8、出差人員應對差旅費票據的合法性、真實性負責，出差人員應按財務規定把票據粘貼整齊并填寫清楚，凡票據不齊全者，不予報銷。

　　9、職務為身兼數職的，出差補助以職務最高的計算。

　　10、差旅費納入部門財務核算。

　　第三條信息系統管理制度

　　（一）日常工作制度

　　1、員工用機是指由公司統一購買并發放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。

　　2、員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。

　　（二）信息系統保密管理

　　1、每一位員工應對自己使用的'計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統為win98或win95等無安全認證機制的系統，應設置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知管理部核實后方可簽離。

　　2、每一位員工應牢記自己登錄公司網絡的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入公司時，應填寫上網申請記錄單，由部門主管簽字確認后，由信息中心開設網絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權限。

　　3、員工離開公司時，應到管理部簽離。經辦公室主任確認所有網絡權限取消并簽字后，員工方可離開公司。

　　4、每一位員工應積極主動的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。

　　第四條環境與衛生

　　為保持公司擁有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：

　　1、下班前請清理好自己座位上的文件，將它們鎖入文件柜。

　　2、請愛護自己使用的機器、座位及其它辦公用具。

　　3、與其他員工友好相處、禮貌待人。

　　4、避免浪費公司的財產或其他資源。

　　5、使用筆記本電腦的員工，每天結束工作時必須將電腦鎖入柜中。若因個人原因造成機器或零件的丟失，將由員工個人負責賠償。

員工手冊公司管理制度2

　　一、總則

　　1、各部門使用辦公用品，要發揚勤儉節約的精神，杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作他用。

　　2、各部門購買辦公用品應有計劃性，如因工作需要臨時性的采購，僅限于處理緊急事件。

　　3、員工要愛護公共辦公用品，發現機器故障應及時向行政部報告。

　　4、行政部對各部門使用的辦公用品，具有監督管理的職責，發現有浪費行為予以制止，并按辦公用品的實際成本扣發當事人。

　　二、預算

　　1、各部門于每月20日，將本部門下個月所需常規辦公用品的預算表報前臺。

　　2、前臺匯總各部門預算后，列入行政部下月度預算中，25日報財務部，經總裁審核通過后執行。

　　三、采購規定

　　1、公司采購執行招標方式，對多家辦公用品供貨商對比，按照物美價廉的原則，選取性價比最優的一家，確定供貨商名單，明確哪些辦公用品由哪些供貨商供貨，且須簽訂正式的購銷合同，以保障購銷雙方利益。

　　2、數額較大的購買合同，由公司臨時組成采購小組進行合同談判，嚴禁由單個人操作。

　　3、日常辦公用品，由前臺按預算向公司指定的辦公用品供貨商統一購買。

　　4、電子類辦公用品，由網管按預算向公司指定的供貨商統一購買。

　　5、各部門偶爾使用的極特殊的辦公用品，由行政部采購專員進行購買，特殊情況下，經人事行政總監批準后可由各部門自行購買。

　　四、入庫規定

　　1、辦公用品由前臺進行保管，所有購買回的辦公用品均需到前臺辦理入庫手續。

　　2、前臺訂購的辦公用品，由供貨商填寫《入庫單》辦理入庫手續，前臺將辦公用品整理入庫。

　　3、非前臺采購的辦公用品，由采購人員到前臺填寫《入庫單》辦理入庫手續，前臺將辦公用品整理入庫。

　　五、領用規定

　　1、辦公用品分為耐用品和易耗品。

　　2、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書器、文件欄、文件夾、筆筒、打孔器、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等。

　　3、耐用辦公用品于新員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的，必須以舊換新。新員工領用時需在《新員工領用辦公用品清單》上簽字。

　　4、易耗辦公用品包括：打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、記事本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、曲別針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

　　5、易耗辦公用品，員工請于每周四下午前臺辦理領用，并在《辦公用品領用表》上簽字，其它時間不予辦理。

　　6、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、白板筆、涂改液、膠水）實行以舊換新原則。簽字筆、圓珠筆實行以舊筆芯換新筆芯的原則，為方便遺落后他人送回，請在自己的辦公用品上標明姓名。

　　7、電子類耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等），由網管核查確實不能使用，以舊換新。

　　六、保管規定

　　1、前臺每月底，完成本月入庫統計，及各部門領用統計，匯同財務人員按照臺賬對庫房中的辦公用品進行盤點：當前存量=上月余量+本月采購量—本月領用量。

　　2、數據有出入的，需由保管人員進行賠償。

　　七、結賬

　　按財務相關規定執行。

員工手冊公司管理制度3

　　一、計算機

　　1、公司計算機分個人使用和公用兩種。

　　2、已明確專人使用的計算機，使用人必須負責該計算機設備的清潔、保養，每部計算機設置密碼，由使用者本人和網管掌握。

　　3、任何人未經同意嚴禁使用他人計算機。

　　4、公用的計算機由使用部門指定專人進行維護。

　　5、計算機出現故障，請及時報至網管，由網管盡快修理。

　　6、下班后，必須將計算機主機及顯示器的電源關閉。

　　7、員工領用計算機時，應簽字。

　　二、網絡

　　1、嚴禁因私上網聊天。

　　2、嚴禁上非工作所涉及的網站。

　　3、嚴禁上網下載與工作無關的資料。

　　4、嚴禁在公司計算機上玩計算機游戲。

　　5、嚴禁在上班時間看與工作無關的光盤。

　　三、打印機

　　1、公司采用網絡共享打印機，由各部門負責日常維護，如發生故障報網管維修。

　　2、非正式交付顧客的文檔，盡量采用用過一面的紙進行打印。

　　3、嚴禁無紙打印。

　　四、傳真機

　　1、公用傳真機由前臺秘書負責定期保養及故障排除，各部門專用傳真機由本部門負責維護。

　　2、前臺負責收取傳真，電話通知員工到前臺簽字領取。

　　五、復印機

　　1、復印機由前臺秘書負責定期保養及故障排除。

　　2、使用人在復印機出現故障時，應及時通知前臺處理。

　　3、員工復印完畢后，應及時將所有文件取走，違者績效扣減10分/次。

　　4、非正式交付顧客的文件，盡量采用用過一面的紙進行復印。

　　六、公用筆記本

　　1、公用筆記本電腦由網管負責保管。

　　2、使用人應提前通知網管辦理領借用手續。

　　3、使用人在用完后，應及時歸還，網管應檢查是否完好，相關電源等配件是否齊全。

　　七、公用投影儀

　　1、公用投影儀由網管負責保管。

　　2、使用人應提前通知網管，辦理借用手續。

　　3、使用人在用完后，應及時歸還，網管應檢查是否完好，相關電源等配件是否齊全。

　　八、車輛管理規定

　　1、司機負責車輛的日常保養、維修、事故的處理；

　　2、司機負責車輛的日常清潔，保證車輛內外干凈整潔；

　　3、嚴禁司機違章行車，出車違章罰款由駕駛人支付；

　　4、司機必須拒絕用車人違章駕駛的要求；

　　5、司機違章行為造成車輛事故，修理費用的50%由責任人承擔；

　　6、用車規定按公司下發的文件執行。

員工手冊公司管理制度4

　　1、本規定所指的通訊費是指公司員工因公司的業務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產生的通訊費用。（通訊費用報銷標準參見附表2）

　　2、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產生的費用。

　　3、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規定報銷。

　　4、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。

　　5、員工應保證在工作時間內開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯絡的暢通。如無特殊原因在工作時間內關閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。

員工手冊公司管理制度5

　　一、標準作息時間：

　　1、員工每周工作五天，周一至周五，平均每周工作時間不超過40小時，每日工作不超過8小時（不含用餐時間）。

　　2、上下班時間為：上午9∶00至12：30，下午13：30至18∶00；其中午餐時間為12：30~13：30，嚴禁遲到。執行年薪制的管理人員需每天工作8小時即可，不受此時間限制。

　　3、特殊崗位如：編輯部、物流部及司機崗位的員工因工作性質不同，不執行以上作息時間的，本部門需依據完成工作的需要，另行規定上下班及休息時間，該部門考勤規定必須經人力資源部及總裁審核批準后方可執行，否則工作時間同上。

　　4、員工上下班必須在前臺簽到，公司將以簽到記錄作為員工的出勤依據，簽到表需要員工本人親自填寫，嚴禁他人代簽，代簽者與被代簽者同時當月績效扣減5分/次。

　　5、請假以半小時為單位。

　　二、遲到早退曠工：

　　1、晚于規定時間上班者即為遲到；早于下班時間離崗者即為早退（正常填寫外出單的除外）。

　　2、遲到、早退半個小時以內者，當月績效扣減1分/次；一個小時以內者當月績效扣減2分/次；一個小時以上者當月績效扣減5分/次，管理人員翻一倍。

　　3、遲到超過半天、早退超過半天、當日無或缺少簽到記錄，無《請假申請單》或者《外出單》者視為曠工，曠工一日，績效扣減20分。

　　4、遲到或早退三次計為一次曠工。

　　5、遲到、早退、曠工員工，其直接上級領導應親自聯系本人查明原因，以便加強管理。

　　6、在一個自然月份里累計遲到、早退5次（含）以上、或月累計曠工2天、半年累計曠工8天、年累計曠工15天者公司予以辭退處理。

　　三、外出管理辦法

　　1、因公外出：

　　a、凡外出洽談公事或因公辦事，出門時應提前到前臺領取填寫《外出單》，注明外出地點及返回時間，攜帶手機，以便公司與外出人員及時聯系。

　　b、《外出單》需直接上級及主管副總裁簽字確認，如相關負責人不在公司，則需電話請示，并報人力資源總監批準。

　　c、外出后如因故未能按時返回公司，應先以電話通知直接上級、本部門負責人、主管副總裁及前臺，前臺在《外出單》上注明晚歸原因及返回時間。

　　d、由于業務上的需要而例行定時外出者，由各部門呈報，經總裁核準后，經前臺登記備查。

　　e、員工因工作原因外出或其它特殊情況未及時交《外出單》的，須在下一工作日10：00前，報人力資源總監審核后交前臺，否則視同無效，以曠工處理。

　　f、管理人員外出，也需填寫《外出單》，報上一級領導簽字。

　　2、因私外出：按《休假管理制度》中的請假程序辦理。

　　3、出差：員工出差，需提前填寫《出差申請單》，報前臺備案。

　　四、考勤管理

　　1、前臺每天負責將每日出勤情況匯總，報上級領導審核。

　　2、每月1日，前臺將上月考勤情況匯總，報上級領導審批后，送交人事主管作為工資計算的依據。

　　五、加班

　　1、員工應于工作時間內保質保量完成工作任務，努力學習業務知識以提高工作效率，盡量不拖延時間進行加班。由于個人原因導致的工作未按時完成，其超時工作不視為加班。

　　2、因工作需要，確實需要加班，需要申請加班人員提前到前臺領取《加班申請單》，填寫完畢由部門負責人、主管副總裁審批，人力資源部審核簽字確認；未按加班審批流程辦理均不視為加班。

　　3、公司會議、搬遷、培訓、節慶活動及出差人員的差旅路途等均不視為加班；凡享有提成或獎金的崗位如渠道開發、銷售等崗位，其超時工作不視為加班。

　　4、為了保障員工的正常休息，加班員工公司盡量安排倒休，倒休申請流程按照請假流程執行；由于工作原因休息不了的，按照國家法律法規規定補償員工加班工資。

員工手冊公司管理制度6

　　第一條 行政部為公司信息管理系統和互聯網管理的歸口管理部門。

　　第二條 行政部網管負責全公司信息管理系統、內部電話、網絡的架設和維護檢修工作。

　　第三條 未經行政部審批，嚴禁其他部門私自架設網絡、對外電話。違者記行政小過一次，并扣50元/次。

　　第四條 公司建立了內部溝通郵箱和企業QQ，部門間在傳遞信息時，嚴禁傳遞與工作無關的內容。

　　違者記小過一次，并扣款50元/次。

　　第五條 嚴禁上班時間觀看網絡電視、電影、聊Q，看小說、玩游戲等與工作無關的事情。違者記小過一次，并扣款50元/次。

　　第六條 嚴禁上班時間登陸無關網站和私人QQ，違者記警告一次，并扣款20元/次。

　　第七條 嚴禁利用公司網絡資源從事商業活動謀取私利或傳播公司商業機密(如股票、購買cp等)。

　　違者無薪開除。

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