物資領用管理制度（精選20篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的物資領用管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　物資領用管理制度 1

　　1、所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。

　　2、專業主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。

　　3、所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。

　　4、專業主管應及時將各種備品材料的'質量問題和庫存數量反饋給部門經理，以便調換和采購，不要因此影響工作。

　　5、不用產品不采購，少用產品少采購，嚴防物品積壓。

　　6、采用五常法對物資進行月統計，年度統計，能及時發現物資的缺乏，并及時進行購置。

　　7、各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。

　　8、不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。

　　物資領用管理制度 2

　　1、員工在領取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規格，數量，由專業主管簽字認可，報物管中心經理批準。

　　2、物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取。

　　3、物資嚴禁外借或私自帶出大廈。

　　4、注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經同意后方可以舊換新。

　　5、所有設備工具若發現有損壞，必須第一時間通知專業主管。

　　6、物資領用本著先進先出的原則，進行物品的分流。

　　物資領用管理制度 3

　　為了規范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序，降低庫存，以提高經濟效益，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱物資指生產中所需的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。

　　二、管理機構和職責

　　1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位，主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等；技改、中修項目所需材料申報。

　　2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的`開取。

　　3、技術科負責各車間物資材料的費用結算

　　三、物資領用程序

　　1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

　　①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。

　　②、設備根據上報的材料計劃，并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。

　　③、經審核無誤后，輸入nc系統進行審批程序。

　　2、物資領用程序

　　①、各車間根據本車間的物資所需，開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單)，寫清品名、規格、單位、數量、用途及領用單位，并經車間主任簽字。

　　②、領料人持通知單經廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。

　　③、辦公室庫管材料員根據領料人所持的通知單，審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。

　　④、領料人持“安泰集團總公司領料單”經廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。

　　⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。

　　⑥、如物資公司沒有所領物資或其它原因，當日內需將此票交回廠辦公室，加蓋“作廢”章，并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。

　　3、物資材料費用結算程序

　　①、逐日收集各車間通知單，將各車間領用物資材料進行分類統計。

　　②、根據nc系統中財務劃出的價格對各車間物資材料的數量、用途、價格進行核對。

　　③、根據每月27日財務與計劃部下發的物資材料匯總表，對各車間的月物資消耗進行核對，并對各車間的每月物資費用進行匯總。

　　④、依據績效考核辦法中各車間物資費用指標，對各車間進行考核。

　　物資領用管理制度 4

　　一、入庫和驗收

　　（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　　（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　　（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。

　　（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

　　二、領用

　　（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。

　　（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。

　　三、庫存物資的管理：

　　（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。

　　（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　　（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　　（二）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

　　2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。

　　6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

　　7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

　　8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

　　五、物資的'盤點及報表的編制

　　（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

　　（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

　　（三）統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

　　物資領用管理制度 5

　　一、總則

　　1、為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

　　3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。

　　4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

　　二、物資管理部門工作職責

　　1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

　　2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。

　　3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。

　　5、負責本項目物資資料的.整理和物資統計報表的編報工作。

　　6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　1、物資總備料計劃由生產制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由生產制造部控制發料。

　　2、各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。

　　3、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。

　　4、生產制造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經總經理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

　　5、生產制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　1、物質供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的援助，在供應商評論的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠信信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商是，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領導、物資、生產、計劃財務等相關人員組成的物資招標

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　　一、目的：確保物資裝備狀態良好，為發生突發事故救援時提供物質保障，制定本制度.

　　二、范圍：應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品.

　　三、職責：

　　1、供應部負責各種應急救援器材的日常管理.

　　2、綜合辦負責藥品的日常監督管理.衛生室為具體負責單位.

　　四、檢查與維護管理

　　1、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應急物資裝備.特殊情況須經礦領導同意方可使用.

　　2、由供應部會同其他職能部室定期對應急物資裝備進行清點、檢查.對達不到要求的.應急救援物資及時進行更換、維修、保養.

　　3、在定期檢查中發現應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關人員的責任，并進行賠償.

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　　一、為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產方針，規范風場應急管理制度，提高應對風險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產損失、環境損害和社會影響。根據國家有關法律法規制定本制度。

　　二、應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統一領導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。

　　三、應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內容包括：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。

　　四、生產安全事故應急救援預案的編寫與修訂。風場應急管理制度領導小組負責預案的'編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據國家法律法規及實際演練情況，適時修訂《應急預案》，做到科學、易操作。

　　五、應急演練。根據年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實戰能力。安質環保部負責做好演練記錄和總結。

　　六、應急通訊設備保障。風場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經常性維護或更新，確保通訊暢通。

　　七、應急救援物資保障。根據公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經費、物資供應，切實加強應急保障能力，并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，確保性能完好。

　　八、應急處置。事故發生后，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；事故發生后及時封閉現場，要采取必要措施，防止發生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產損失和環境污染。

　　九、成立兼職應急救護隊，人員由班組主要負責人、業務骨干和員工組成，并進行經常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。

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　　為切實管理好中心救災防病與突發公共衛生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發公共衛生事件的需要，特制定本制度。

　　一、庫房存放物資為救災防病與突發公共衛生事件應急物資，包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急用品、診療用品、照明用品和個案調查表等。其他物資不得存放。

　　二、庫房應保持通風、干燥、衛生、無鼠害，并配備滅火設施。做到[三不”即不丟失、不失火、不霉變。

　　三、應急物資調撥程序

　　（一）正常情況下：

　　（1）提出申請：

　　（2）由分管領導審批；

　　（3）管理人員發貨。

　　（二）緊急情況下，經領導同意，可先調應急物資，再補申請。

　　四、應急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的.原則儲備的。根據物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發公共衛生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災防病和處置突發公共衛生事件的需要。

　　五、管理人員負責對應急物資進行統一登記造冊，準確記錄物資的淌入和調出，防止資產流失。

　　六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經中心領導同意，辦理相關手續后方可借用，并限期歸還。無法歸還的，按物資調入價格加2%手續費，由借用人結算。

　　七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設施，確保物資的完好率。

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　　1.凡醫院所需的各種財產物資(除藥品和圖書外)，均由總務科統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。

　　2.總務科負責管理的`財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室，了解需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。

　　3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經院領導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新。

　　4.各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。總務科對報廢物資要妥善處理。醫院的財產物資，任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由總務科審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理。

　　5.各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。

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　　制度是個社會的游戲規則，更規范的講，它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們應屆畢業生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考：

　　一、管理的范圍

　　1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。

　　2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

　　3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

　　4、勞保用品。

　　5、勞動工具。

　　二、管理的原則及方式管理的原則，實行“帳物分開，采購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發放到各科室及個人的`由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。

　　三、采購發放制度辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買發放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。

　　四、領用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。

　　五、配發標準

　　1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節約的原則配發。

　　2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把；每人每月發5加倫水票一張，半年領發一次。

　　3、駕駛員十八個月發一套工作服(價值120元)；每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。

　　4、打字員每季度發肥皂一條，半年發毛巾一條，一年發袖套一雙。

　　5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。

　　6、凡配發的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。瀏覽更多相關文章，您還可以登陸：

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　　一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。

　　二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據現庫房額及發展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。

　　三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質量、規格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

　　①三清：規格清、材質清、數量清；

　　②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　　③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

　　④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的`賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按規定產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

　　六、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領用制。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度，嚴格財經紀律，不允許損公肥私現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高，及時做好特殊物品的應急采購工作。

　　十、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經登記再利用。

　　十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內，庫內禁止煙火，及時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

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　　一、購置物品的權限和手續

　　1．購置物品均應填寫購物申請單，價值500元以內的由主管校長批準，除此以外由校長或辦公會議集體討論決定。

　　2．上級統一購置的物品（如教學儀器、體育用具、醫療器材等）和統一制作的'物品（如課桌椅、櫥架等），根據實際需要，申請調拔。

　　3．本校自制物品，不論木工做的還是師生自己動手制作，都需經總務處批準。

　　二、加強專人保管，完善物資帳冊

　　1．學校特有物資，必須落實到有關部門和人員負責管理，并認真建立物資帳冊，做到帳物相符。物資帳可分固定資產和易耗物品兩種。

　　2．一切進貨物資，均需辦理驗收、入庫手續，發票由經手人、驗收人、稽核人、批準人簽字后方可報銷入帳。凡未辦入庫手續的，會計應拒絕報銷。

　　3．本校自制物品要先入物資帳后交付使用。

　　4．凡屬易耗物品，保管員擬每月盤點一次，盈虧情況要查明原因，盤點結果要向總務主任寫出報告。

　　5．凡屬固定資產，每年年終需進行盤點，各部門盤點結果應向總務處寫出書面報告，總務處應向校長室作出報告。

　　三、充分發揮物資的作用

　　1．物盡其用，不論易耗物品，還是固定資產，購置以后都要盡快投入使用，充分發揮效用。

　　2．凡屬易耗用品，根據教育和教學工作的實際需要，可直接向保管員領用。凡屬固定資產只能配用和借用，不能領用。

　　3．凡桌凳櫥架等物由總務處分配到各室使用。凡教科書和相應的參考書由教務處發給個人使用，其它教學用書均需辦理借用手續。

　　4．凡電化教學設備，應當天借當天歸，不準放在辦公室里過夜，以免散失和損壞。凡長期使用的教具物品均辦理借用手續，學期結束時歸還，或辦理續借手續。

　　四、管好水電

　　全校水電由總務處指定人員負責管理。增加電器設施，必須經總務處批準，任何人不擅亂設亂拉電器。培養隨手關燈、關水的習慣，禁止使用電爐、熱得快。

　　五、健全有關制度

　　1．物資出門制度。物資出門，必須有出門證，門衛有責核查。

　　2．離校歸物制度。凡教職員工調離學校和學生畢業離校，必須將所借物品如數歸還，然后才能辦理工資轉移手續，發給畢業證書。否則，誰辦誰賠償。

　　3．物品領用（借用）制度

　　（1）領用物品，均須辦理領用手續，日常易耗品登記領用，非易耗品固定財產由總務處批準領用。

　　（2）校內教學或其它活動需要所借物品，需辦理借用手續，活動過后不超過三天如數歸還。

　　（3）不論領用或校內借用，都要愛惜學校財產，如有遺失或損壞酌情處理，甚至賠償。

　　（4）外來借用學校所有財產、需經總務主任同意，辦理借用手續方可借出，歸還時保管員（責任人）要嚴格驗收。

　　4．財產損壞報損賠償制度

　　（1）學校公物，人人要愛護。本著勤儉節約的原則，盡可能延長財物的使用年限。

　　（2）損壞或遺失公物要賠償。做到誰損壞誰賠償，如查無人頭，室內公物由班級賠償。

　　（3）對于損壞的公物必須尊重以下報損手續：

　　①填寫報損單。

　　②由總務處作出裁決：報損、部分賠償、全額賠償、罰款。

　　③若總務處裁決有困難，報上一級部門裁決。

　　（4）總務處應分清耗種作出合理裁決。

　　①自然損耗：由部門責任人填寫報損單，總務處同意可以報損。

　　②盤虧損耗：盤點時數額與原帳不符，總務處應認真追查，作出處理。

　　③人為損耗：總務處有權對此作出賠償決定。

　　④其它損耗：（如盜竊等）總務處對于責任人應提出處理意見。

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　　一、凡已清查建帳的固定資產，使用部門要愛護和保管好，末經主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。

　　二、使用固定資產的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經主管部門領導批準后，方可報損補發。

　　三、使用部門需增加、制做固定資產時，應先寫出書面報告，說明原因，經主管部門及院領導審批后，方可統一制做或購買。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。

　　四、凡新購入固定資產，要嚴格辦理出入庫手續，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產帳、加蓋固定資產專用章后，方可到財務科報銷。

　　五、全院固定資產主管部門有權調動并及時辦理有關手續，開具憑證，各使用部門無權向本部門以外調動。

　　六、固定資產的'報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產價格管理權限審批后，方可報廢。無手續者，不得隨意報廢。

　　七、科室固定資產每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫院每年清查一次。科室分管物資的人員要協助主管部門的管理人員認真清查匯總。

　　八、為使固定資產管理規范化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現象，及時匯報院領導按有關規定處理；

　　九、固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規程，造成財產損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據情節按有關規定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。

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　　1、餐飲部物資領用根據營業情況而定并以標準貯存量為依據

　　2、申領物品必須填寫領貨單領貨單必須由領貨人簽字、餐飲部經理簽字才生效、發貨時由發貨人簽字三者缺一不可

　　3、所有申領物品領人餐廳后需由領班清點記賬并根據用途分類存放

　　4、貴重物資領用后要有專人負責保管嚴格控制用途

　　5、對物資使用量要有科學的預測保證在規定的`領用時間內領貨以增強工作的計劃性

　　6、使用物資既要保證規格X要杜絕浪費節約成本、費用

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　　第一章 總 則

　　第一條 為了進一步加強公司物資管理制度，健全企業采購流程，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　第二條 本管理制度的物資是指：固定資產、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。

　　第三條 公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。

　　第二章 采購原則

　　第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、公司領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

　　第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下小金額（500元以下）無法提供發票者可提供收款收據入賬。

　　第三章 采購程序

　　第八條 根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業務統一由行政部負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務總負責人由公司總經理或常務副總經理統一協調、安排。

　　第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術性物資由行政部統一填寫并報批采購。

　　第十條 公司各部門/人根據工作實際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領取“申購單”并按照規定格式認真填寫，申購單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后報行政部，由行政部指派人員進行實際采購。

　　第十一條 行政部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫，是否經過公司領導審核批準。

　　第十二條 接收申購單時應遵循無計劃不采購；名稱規格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。

　　第十三條 對于不符合規定和撤銷的申購物資，行政部應及時通知申報部門/人；對于專業技術性強的采購事項，行政部應結合申購部門/人共同商討后進行或者向分管副總說明后共同采購。

　　第十四條 如遇公司急需的物資而公司領導不在的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫申購單，由行政部負責人簽字確認，手續后補。

　　第十五條 行政部指派專人負責具體采購事宜，對于急需的申購

　　項目應優先處理，無法按時購置的物資應及時通知申購部門/人。

　　第十六條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應商的詳細資料，與其簽訂長期購銷合同（行政部存檔）。

　　第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應征求公司分管副總的建議，并向常務副總經理或總經理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。

　　第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機動執行）。

　　1、采購前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱遇到問題應及時的與申購部門/人溝通。

　　2、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。

　　3、對于申購部門/人需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門/人商議）。

　　4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬元的采購情況，應先向公司相關領導匯報出售方的基本情況。

　　5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價。

　　6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價。

　　7、單次采購金額預算價格在10萬元以上的項目應由行政部負責人具體實施，公司分管副總參與監督。

　　8、對供應方的供應能力、交貨時間及產品或服務質量進行確認。

　　第四章 入庫付款

　　第十九條 物資采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的.數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認。

　　第二十條 物資入庫，要按照不同的類型、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。

　　第二十一條 倉庫物資應保證數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不得隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

　　第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關人員進庫。 第二十四條 倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，無阻擋，便于識別辨認。

　　第二十五條 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發票或收款收據等有關資料，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

　　第二十六條 出納員必須在收到總經理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續（結合公司財務制度）。

　　第五章 領用原則

　　第二十七條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門/人及時領用。由申購部門/人填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。

　　第二十八條 倉庫保管員嚴格執行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門做出入庫報告。

　　第二十九條 對于急需使用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接在物資交接單上簽字領用。

　　第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經理的簽字或“批條”，方可發放。

　　第三十一條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續，及時履行交接手續后，方可離崗。發現有人為的損壞或丟失等，由其本

　　人賠償。

　　第三十二條 所有物資發出后，經檢查發現有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。

　　第六章 責任劃分

　　第三十三條 不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

　　第三十四條 經審批的申購物資，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因不能按時采購而影響正常經營的，每發現查實一次罰款100元。（有特殊原因的經分管副總批準后可另行處理）

　　第三十五條 未經比價即進行采購的或采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失。

　　第三十六條 物資使用部門/人必須認真填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，行政部有權拒絕采購。

　　第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人，造成本公司流動資金使用浪費的，相關損失由該部門/人承擔。

　　第三十八條 財務部必須結合公司財務制度認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和職權處罰。

　　第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經理查閱。公司總經理或常務副總經理不定時抽查采購事項，發現違規事項，對相關責任人進行處罰。

　　第七章 附 則

　　第四十條 各部門需嚴格按上述審批手續和流程執行。

　　第四十一條 本制度經總經理審批核準后實施。

　　物資領用管理制度 16

　　1、保管員應依據庫房的結構特點和存儲物資的種類，制訂物資儲存規劃，合理安排好貨位儲存。

　　2、不同性質的物資應分開存放，要嚴格分開儲存。

　　3、在物資分區分類的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，以利于提高物資進出效率，縮短收發作業時間，減少差錯，便于物資的統計，盤點檢查，做到帳物相符。

　　4、要經常檢查存儲物資，對正在發生霉變的'物資，應立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的；對怕曬的物資可放置在通風.干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時擦凈霉菌殘跡。

　　5、要經常保持庫內的清潔衛生，及時密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲發育的環境條件，以達到防止害蟲對儲存物資造成危害的目的。

　　6、經常檢查庫房各處安全防護和消防設備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門窗是否良好，有無漏雨。

　　7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線路，私自拆裝用電設施，以免造成嚴重火災事故。

　　8、庫房內吸煙，防止火災。

　　9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查，每天上下班時對所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關閉等進行認真檢查，發現被盜應立即報告領導，同時注意保護現場。

　　物資領用管理制度 17

　　為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調劑與報廢處理工作，充分發揮資產的效益，特制定本辦法。

　　一、閑置物資的范圍

　　1、因工作場所變動或工作內容變化，以后不再使用的設備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設備；

　　2、一年內沒有使用且完好的或可修復而未修復的設備；

　　3、新增添的一年以上未安裝使用的儀器設備；

　　4、重復購置的多余物資；

　　5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；

　　6、其他閑置物資。

　　二、閑置物資的調劑

　　1、后勤管理處各中心應對本部門所使用和保管的物資進行不定期清查，對產生的閑置物資及時分析原因，寫出書面報告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統一回收。

　　2、后勤管理處每年度對各中心資產狀況進行一次清查，任何部門不得對處于閑置狀態的物資瞞報、漏報。

　　3、后勤管理處設立閑置物資周轉倉庫，收集并轉運部分便于搬運的'物資，不便于轉運的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《后勤管理處資產調撥單》后進行閑置物資的調劑。

　　4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內，后后勤管理處外”的原則。物資調入部門必須辦完調撥手續后方可利用。

　　5、如根據學校需要調劑到后勤管理處外的設備物資，原則上須報學校主管領導審批。

　　6、超過一年后仍無單位需要的閑置物資應由后勤管理處統一回收處理。

　　7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學校財務處。

　　本管理辦法自頒布之日起執行。

　　物資領用管理制度 18

　　一、物資管理必須做到科學化.

　　1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。

　　2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚，做到易找、易拿，所有物資都要建卡，卡片上的數字與實物要相符合。

　　3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統一，有序號便知庫存物品的類別、名稱、數量。

　　二、采購員購回物品要經保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發放、領用，缺一不可。

　　1.消耗品建領用手續，集體用品須經年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規定的制度發放，做到領得所用，無用不領的`原則(個人領用物品制度見附表)。

　　2.半固定物品，例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片，一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品，如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內)。如有丟失，損失要根據情節進行賠償，并做賠償手續入賬。

　　3.對于固定資產由保管員建總帳，然后由各部門建分帳、年終復檢一次，以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

　　4.文體服裝：平時訓練、練功由文體老師領出，用后洗凈歸還，參如大型匯演時，可借用新的服裝，用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據情節給予賠償或折價賠償。

　　5.樂器類：樂器不得發給學生帶回家使用，特殊情況需經主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞，要根據情況辦理賠償手續。

　　6.清掃工具：由衛生老師根據情況隨時發放，以保證樓內外，校園的干凈、清潔。

　　物資領用管理制度 19

　　1、嚴格執行物資管理制度，倉庫保管員應認真做好物資的收、管、發、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規格、數量清楚。

　　2、倉庫物資收、發票及時，手續要完備，物資進庫，當日計量檢驗，填寫收料單入庫，發現差錯，即時與采購員聯系。

　　3、倉庫一律憑庫領導審批過的領料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。

　　4、生產班組用剩的物資材料及時到倉庫退料，倉庫填寫退料單，并負責檢查退料質量，發現問題報告生產辦處理。

　　5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的`采購計劃，報生產辦。

　　6、精心管理倉庫的物資，做到每日檢查、每月盤點、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉爛、不變質，努力減少儲備損耗。

　　7、做好倉庫的安全保衛工作，嚴防泄漏、火災、盜竊等事故發生。

　　8、搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。

　　物資領用管理制度 20

　　（一）負責中心設備、設施、物資安全管理和設備安全運行工作。

　　（二）負責編制完善設備物資安全管理規章制度及設備安全操作規程，開展業務安全管理流程培訓，組織設備安全生產技術練兵和考核。

　　（三）負責編制年度、月度設備設施安全維護保養計劃，按照計劃組織落實設備設施安全維護保養工作，確保設備設施運行安全。

　　（四）負責中心設備設施停工檢修安全技術方案的制訂，對方案執行情況進行檢查監督。

　　（五）每天深入現場檢查設備安全運行情況，發現事故隱患及時整改。制止違章作業、違章指揮，緊急情況下有權停止作業，并立即報請領導處理。

　　（六）參加中心設備設施改造、設備操作條件變動方案的`審查，使之符合安全技術要求。

　　（七）發生設備和與設備有關事故及時報告，參加設備和有關事故的調查、分析。

　　（八）嚴格遵守集團、分公司及中心相關安全管理規章制度，積極參加安全例會、安全活動和業務培訓，提高業務技能和安全意識。

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