倉庫電子掃碼出庫管理制度（精選7篇）

　　在現實社會中，各種制度頻頻出現，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的倉庫電子掃碼出庫管理制度（精選7篇），希望對大家有所幫助。

　　倉庫電子掃碼出庫管理制度1

　　一、總則

　　1、為規范商品房入庫、出庫管理，加強成本核算，確保資產完整，特制定本辦法。

　　2、本辦法所稱商品房是指房地產開發企業自行開發建設的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。

　　二、商品房入庫管理

　　1、入庫條件:商品房竣工，經驗收合格，及完成項目決算后，均須辦理入庫手續，納入庫存商品管理。

　　2、入庫程序:開發項目竣工并驗收合格后，由工程部依據工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續。財務部依據入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項成本完全歸集的前提下，采用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業管理公司是商品房庫存保管部門。

　　三、商品房出庫管理

　　1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的商品房，依據銷售合同和財務付款憑證，由營銷部辦理出庫手續，其他符合出庫范圍的商品房，營銷部依據有關部門簽定合法有效的抵款合同、動遷協議及領導批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續。物業管理公司根據出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續。

　　2、銷售出庫:銷售出庫是指現房銷售和按揭售房。

　　a、現房銷售原則上房款一次交齊，特殊情況要分期付款時，款項沒交齊時財務部不能開具銷售發票，營銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單)，物業公司不能發鑰匙，客戶不能入住。

　　b、期房預售在辦理完預售購房合同和按規定預交房款后，營銷部負責做好登記，預留房號。等工程竣工入庫后，由營銷部通知購房者到財務部交清剩余房款，并由財務部開具商品房銷售發票，營銷部審核無誤后，方可辦理出庫單(入住通知單)。

　　c、具體流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后，購房者持購房合同直接到財務部辦理交款，全部款項交清后由財務部門開具銷售發票，營銷部審核無誤后開具房屋出庫單(入住通知單)，辦理拿鑰匙，實行物權轉移。

　　d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同，購房者持合同到財務部按規定交納首期付款額，經營銷部審核無誤后，由營銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書，購房者按銀行業要求的程序辦理手續。銀行將不足的款項轉到指定的單位帳面后，財務部通知營銷部，營銷部為購房者開具房屋出庫單，物權轉給銀行。

　　四、以房抵款出庫管理

　　1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程并提供勞務所形成的債權，由建設單位以待售的'商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務已經提供，承建的工程項目已經完工，決算總值已經建設單位預算部門審核認定，且與財務部門辦理完財務決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數額要真實準確，并且高于所抵房屋的現行市價。特殊情況在沒有與預算部及財務部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數額要高于所要抵的房屋價值30%以上時，由公司董事會特批。

　　2、抵款銷售具體流程為:債權單位與預算部及財務部辦理完工程決算后，以房抵款的經辦部門，向公司董事會提出書面申請，由營銷部具體落實房源及價格，雙方協商一致并請示公司董事會同意后，簽訂以房抵款協議和購房合同。然后到財務部，由財務部根據購房合同辦理財務結算手續互開發票，并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單(入住通知單)，領鑰匙，入住，實行物權轉移。

　　五、調、換房出庫管理

　　1、調房、換房指調、換樓層，調、換地點，調、換朝向及以房換房等。

　　2、正常調、換房指已與營銷部簽訂購房合同，樓號已定且已到財務部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續，因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。

　　3、具體做法是調換房者書面向營銷部申請，由營銷部視具體情況進行辦理，并將辦理結果以補充協議方式通知財務部，同時由客戶到財務部辦理交、退款手續，營銷部審核交、退款手續無誤后，重新辦理出庫單，收回原出庫單。

　　六、罰則

　　1、有下列情況之一者，對責任者扣發10-50%的當月薪金:

　　a、庫存商品房未按規定程序辦理入庫手續;

　　b、未按規定審批程序辦理商品房出庫手續的而交付使用的。

　　1、有下列情況之一者，對責任者扣發年終獎金，情節嚴重的予以解除勞動合同:

　　a、有前款規定行為而造成經濟損失的;

　　b、在辦理以房抵款中，房款高于欠款額且余額難以回收的。

　　七、本辦法由公司營銷部負責解釋。

　　八、本辦法自通過日起執行。

　　倉庫電子掃碼出庫管理制度2

　　1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

　　1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

　　2 )、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

　　3 )、發貨明細表。

　　4 )、質保書。

　　5 )、進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

　　6 )、使用說明書。

　　7 )、公司領導批準的采購計劃。

　　2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。

　　3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。

　　4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

　　5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

　　6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。

　　7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。

　　8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

　　9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。

　　10、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

　　11、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。

　　12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M 3計量的物資應丈量或量方。

　　13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

　　1 )、無公司領導批準采購的。

　　2 )、與合同訂貨單計劃不符的。

　　3 )、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的'。

　　4 )、質量不合格的。

　　14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

　　15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

　　16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

　　倉庫物資入庫程序如下：

　　物資到庫業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部

　　二、物資保管與保養

　　1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數量清、規格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區、按排、按架、按位定位

　　2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　三、物資出庫管理

　　1、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。

　　2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

　　3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　　1 )、憑單印簽不符不全，批準手續不符

　　2 )、憑單字據不清或被涂改

　　3 )未驗收入庫物資

　　4 )發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

　　5 )、先進先出，后進后出

　　4、實行一料一單。

　　其出庫程序如下：

　　領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發料

　　四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

　　1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

　　1 )、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

　　2 )、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

　　3 )、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

　　五、帳務處理

　　1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

　　2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

　　3、每月3號前填報收支狀況表，并上報項目部財務部及項目部領導

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　1、確定廢舊物資回收范圍

　　1 )、各種包裝物的回收

　　2 )各種容器的回收

　　3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　　4 )不能再修復的工具、量具等

　　5 )其它各種有用物資的回收

　　七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

　　1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

　　2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

　　3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

　　倉庫電子掃碼出庫管理制度3

　　第一條 設立目的

　　為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產需要，特制訂本制度。

　　第二條 入庫驗收

　　倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數量關和發放關）。詳細核對材料的名稱、規格、型號、數量和質量，確認無誤后，方可辦理入庫手續；驗收發現有誤，要立即通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　　（1）倉管員負責對紙張進行現場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與采購要求一致。

　　（2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發現有誤或不合格的，應予以記錄并及時報告xx處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

　　2．驗收人簽字

　　倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續。

　　3．開票入庫

　　材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

　　第三條 紙張管理

　　1．紙張存放要求

　　（1）入庫的.紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

　　（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　　（3）庫區附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效；

　　（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

　　（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區單獨存放并予標識。

　　2．紙張數量控制要求

　　（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數量合理；

　　（2）努力降低成本，對節約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

　　（3）每月底進行一次統計，統計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據，數字報xxx批準后，方可結轉下一年度帳目。

　　第四條 出貨

　　1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領用。

　　2．倉管員要嚴格執行憑領料單發貨，做到無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。

　　3．領料單均由倉管員根據生產工單數量開出，紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫清楚，由xxx簽字確認后交xxx核算。

　　4．倉管員要及時做好出庫登記，發貨后根據領料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。

　　5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實相符。

　　第五條 獎罰

　　1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

　　2．庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發票點收，無特殊原因發生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條 附則

　　本制度經xxx核準后實施，增設修訂亦同。

　　本制度最終解釋權歸xxx。

　　倉庫電子掃碼出庫管理制度4

　　1、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發貨車輛，保證貨物及時送達客戶。

　　2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。

　　3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

　　4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的'商品。

　　5、業務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。

　　6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。

　　7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計）、一聯倉庫、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。

　　8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業務員。

　　9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續。

　　10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。

　　11、倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。

　　12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。

　　13、倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。

　　14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。

　　禁止虛開無實物的出庫單。

　　倉庫電子掃碼出庫管理制度5

　　1、倉管管理的基本任務和原則

　　(1) 基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。

　　(2) 庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。

　　2、原材料、物資的保管和記錄

　　(1) 庫房按原材料和物資大類分別管理。

　　(2) 倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發貨。

　　(3) 存倉原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。

　　(4) 要節約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。

　　(5) 庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。

　　(6) 存倉物資必須做到“三對口”，即存倉物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”，每季度盤點一次。

　　(7) 倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況;對存倉物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并填制“物資殘損(霉變)處理報告書”，或“超期存倉物資報告表”，送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。

　　(8) 、物資保管與保養

　　a、 根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數量清、規格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區、按排、按架、按位定位

　　b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　c、要嚴格注意防火、防盜。

　　3、原材料，物資進出倉規定：

　　(1)倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規格，數量，質量。

　　(2) 倉管人員對不符合質量要求及規格，數量、與發票或采購，申購部門的要求不相符的'原材料、物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。

　　(3) 原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續，憑領料單或調撥單，并驗明規格，數量經有關領導簽注，才給予發貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。

　　(4) 庫房對任何部門均應按正式出倉單證發貨，嚴禁先出貨，后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

　　4、庫房的存量管理

　　(1) 庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批準后，交庫房執行。

　　(2) 所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。

　　5、庫房的請購

　　(1) 存倉物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交部門經理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。

　　(2) 超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權限，批準后交采購部購買。

　　6、庫房的盤點

　　(1)庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的盤點工作。

　　(2) 經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。

　　(3) 定期的盤點每季度進行一次，發現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。

　　(4) 對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經常發現失職行為的，應調離工作崗位，發現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。

　　7. 物品驗收：

　　倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到1.購貨發票與實物的名稱，規格，型號，數量不相符時拒絕進倉.2.發票的數量與實物數量不相符，但名稱，規格，型號相符可按實際數量驗收.3.對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.

　　物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。

　　8、其他有關規定：

　　(1) 一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。

　　(2) 庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。

　　(3) 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

　　(4) 庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

　　(5) 任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。

　　(6) 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監督。

　　倉庫電子掃碼出庫管理制度6

　　一、物品入庫有關制度：

　　（一）認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

　　（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

　　（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

　　（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

　　二、物品出庫有關規定：

　　（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

　　（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的'先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

　　（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門。

　　（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

　　（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

　　倉庫電子掃碼出庫管理制度7

　　為規范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：

　　一、材料保管員基本職責

　　1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。

　　2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發放情況。

　　3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據學校常規教學業務活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

　　4、保持倉庫環境的整潔、各種物資存放整齊。

　　二、材料入庫管理

　　1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的.物資必須驗收其質量、規格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得發票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

　　3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

　　4、已取得發票的物資，還必須對發票上所列的內容進行核對。

　　三、材料出庫管理

　　所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。

　　1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據服務于教學和維修事項需要分批領用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

　　文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據實際需要領用或者以舊換新。

　　2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領用、登記，學年結束后匯總到個人或教研組，并在校園網公示領用情況。

　　3、班級物資除學年開學初學校統一配發外，需要額外追加的，由班級報經德育處同意后方可領用，并將領用的情況納入班級考核。

　　教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取，學年結束時上繳遙控器領回押金；在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

　　班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。

　　4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規格、數量、領料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學校公眾區域的，由總務處相關人員辦理領用手續并維修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領取；特殊物質（倉庫無庫存的），經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意后，由總務處單獨采購。

　　2、各部門有重大活動需領用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。

　　今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品，凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。

　　3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關物品。

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