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員工遵守管理規(guī)章制度
在日常生活和工作中，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的員工遵守管理規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
員工遵守管理規(guī)章制度1
為搞好公司內(nèi)安全運(yùn)輸，順利完成在產(chǎn)品加工件周轉(zhuǎn)任務(wù)，防止由于車輛傷害造成的人身事故，特制定本制度。
1、凡公司各類車輛，包括鏟車、電瓶車、各類汽車司機(jī)均應(yīng)遵守本規(guī)定。
2、在公司區(qū)域主干馬路、各車間外環(huán)馬路、車間安全道上行駛的.各類車輛均應(yīng)按此制度執(zhí)行。
3、公司區(qū)域主干馬路指公司北門直至水暖組，公司東門到三車間。其余為廠區(qū)支干馬路。車間內(nèi)部有白色間斷標(biāo)記的通道為車間安全道。
4、主干馬路各類機(jī)動(dòng)車輛，時(shí)速應(yīng)在10公里以下；支干馬路時(shí)速應(yīng)在5公里以下；車間安全道及主干、支干馬路拐轉(zhuǎn)時(shí)速不得超過(guò)3公里。
5、各類車輛在起步、出入車間大門、倒車、調(diào)頭、拐彎、過(guò)十字路口時(shí)應(yīng)鳴笛減速，通過(guò)各路口，司機(jī)應(yīng)做到“一慢、二看，三通過(guò)”，在會(huì)車時(shí)應(yīng)做到先讓，先慢，先停。
6、一切車輛，除在主干馬路外一律不準(zhǔn)超車。在主干馬路超車時(shí)要鳴笛示意，待前車同意后，方可超車。
7、各類車輛在主干道、支干道、車間通道一律靠右行駛，在轉(zhuǎn)彎時(shí)應(yīng)打開轉(zhuǎn)向指示燈，無(wú)轉(zhuǎn)向指示燈的車輛，在轉(zhuǎn)彎時(shí)司機(jī)應(yīng)伸手示意。左轉(zhuǎn)彎時(shí)必須轉(zhuǎn)大彎。
8、各類車輛進(jìn)入庫(kù)房、車間時(shí)應(yīng)密切注意周圍環(huán)境和人員動(dòng)向，并應(yīng)鳴笛，低速（時(shí)速不超過(guò)3公里）慢行，隨時(shí)做好停車準(zhǔn)備。
9、主干馬路一律不得在白天（6時(shí)至20時(shí)）將車輛停放在主干馬路上，防止交通阻塞。十字路口、交通要道附近不得碼放高物，防止阻擋司機(jī)視線。
10、各種車輛（包括私人摩托車）在7時(shí)至18時(shí)不得在公司區(qū)域內(nèi)各種道路上練車。
11、各類車輛的司機(jī)除應(yīng)遵守本工種的安全操作規(guī)程外，還必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本規(guī)定。
員工遵守管理規(guī)章制度2
一、認(rèn)真實(shí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，發(fā)揚(yáng)節(jié)儉節(jié)省，艱苦奮斗的傳統(tǒng)，發(fā)揮經(jīng)費(fèi)的最大使用效益。
二、嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，實(shí)行局長(zhǎng)、辦公室、經(jīng)辦人審批簽字。局內(nèi)一切費(fèi)用支出、貨款劃撥必須經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)、辦公室和經(jīng)辦人簽字后，方可支付。未經(jīng)簽批而私自辦理報(bào)銷、劃撥手續(xù)的，財(cái)務(wù)人員停職追回。由此造成的經(jīng)濟(jì)缺失，由有關(guān)財(cái)會(huì)人員和當(dāng)事人共同承當(dāng)。
三、實(shí)行當(dāng)周報(bào)賬制。每周的單據(jù)于周一由局長(zhǎng)簽字報(bào)銷，確切不能簽字時(shí)，另行通知
四、日常辦公用品統(tǒng)一由辦公室購(gòu)置，購(gòu)置時(shí)，先寫申請(qǐng)，報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。對(duì)于大宗固定資產(chǎn)的購(gòu)置，須經(jīng)局長(zhǎng)或局長(zhǎng)辦公會(huì)議審批。購(gòu)買時(shí)，需兩人以上參加，一人負(fù)責(zé)，私自購(gòu)置的不予報(bào)銷。
五、財(cái)產(chǎn)由辦公室負(fù)責(zé)登記，造冊(cè)存檔。實(shí)行領(lǐng)用簽字的管理辦法，做到購(gòu)進(jìn)有入庫(kù)單，領(lǐng)出有支出憑證。各科室領(lǐng)取辦公用品，科長(zhǎng)領(lǐng)取并簽字。使用中，要做到人人愛惜公物，誰(shuí)侵害誰(shuí)賠償，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。
六、各科、室、站因工作或會(huì)議，需要打印、復(fù)印的各種材料、文件、報(bào)表，原則上由各科室自行打印。因情形特別確需外出打印的`，由分管機(jī)關(guān)的副局長(zhǎng)審批，由辦公室出據(jù)打印憑證并登記后到指定打印部打印。不按上述程序辦理，私自隨便打印者，費(fèi)用自理。
七、各種會(huì)議，食宿等費(fèi)用支出，必須經(jīng)局長(zhǎng)，分管局長(zhǎng)簽批后方可安排，凡未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安排的費(fèi)用自理。
八、必要的業(yè)務(wù)接待，要本著“節(jié)省、適度、從儉”的原則，由辦公室統(tǒng)一出據(jù)派餐單，經(jīng)局長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。本局安排的各種報(bào)表、例會(huì)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦工作人員來(lái)局請(qǐng)示、匯報(bào)工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐（原則上每人每餐控制在十元之內(nèi)）。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安排的不予報(bào)銷。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐費(fèi)每人每天控制在30元之內(nèi)，住宿費(fèi)控制在60元之內(nèi)（特別情形除外）。
十、各級(jí)舉行的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)班，經(jīng)局長(zhǎng)同意后，方可參加。學(xué)習(xí)期間的培訓(xùn)費(fèi)、食宿費(fèi)，按上級(jí)業(yè)務(wù)部門的要求和財(cái)務(wù)部門有關(guān)規(guī)定報(bào)銷，車船費(fèi)報(bào)銷往返一次。
十一、對(duì)外使用的收支憑證一律由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)，其它任何科室無(wú)權(quán)收支現(xiàn)金。嚴(yán)禁借支、挪用公款。因工作需要暫時(shí)借款的，必須填寫借款憑證、注明結(jié)帳還款日期，經(jīng)局長(zhǎng)審批簽字后，財(cái)會(huì)人員方可借付。對(duì)私自挪借公款的，除限期追回外，給予財(cái)會(huì)人員紀(jì)律處罰。造成經(jīng)濟(jì)缺失的，由有關(guān)財(cái)會(huì)人員和當(dāng)事人共同承當(dāng)。構(gòu)成犯法的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
十二、財(cái)會(huì)人員堅(jiān)持日清月結(jié)，每個(gè)月報(bào)表必須于下月5日前向局長(zhǎng)提供。
十三、群眾監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員應(yīng)做到帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結(jié)，現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無(wú)誤，并自覺接受群眾監(jiān)督。干部職工對(duì)一切不明白的收支事項(xiàng)可以通過(guò)正當(dāng)渠道提出，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)科說(shuō)明，保證經(jīng)費(fèi)的正確使用。
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一、機(jī)關(guān)公用車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)配使用，個(gè)人無(wú)權(quán)直接派車，需要用車時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)安排，優(yōu)先保證機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車。
二、因公外出，提倡乘座長(zhǎng)途客車或火車；多人同時(shí)到一個(gè)地方出差，盡可能安排同乘一輛車。
三、司機(jī)出車必須憑辦公室出具的`派車單，如遇特別情形，應(yīng)電話告知車管人員，回來(lái)后及時(shí)補(bǔ)辦派車手續(xù)。
四、車輛修理由司機(jī)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)“中心”領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室安排到定點(diǎn)修理廠修理，并作好記錄，結(jié)帳由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)辦理。在外地出差需要修理時(shí)，應(yīng)電話告知領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)銷發(fā)票時(shí)，乘車人必須簽署意見，回單位后到辦公室補(bǔ)辦修理記錄手續(xù)。
五、車輛用油由辦公室開具加油通知單到指定加油站加油，在外地出差加油，乘車人應(yīng)簽署意見，報(bào)銷之前應(yīng)先到辦公室辦理加油登記手續(xù)。
六、車輛要妥善存放，以防被盜和破壞；嚴(yán)禁將車輛交給其他人駕駛，否則后果自負(fù)。
七、司機(jī)要堅(jiān)固建立安全第一的思想，常常保持車況良好，車容整潔；常常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，嚴(yán)禁帶故障出車，確保車輛安全。
八、對(duì)司機(jī)實(shí)行定額補(bǔ)助，每人每個(gè)月200元，每人每?jī)赡臧l(fā)放一次勞保工作服。
九、車輛修理和加油情形由辦公室負(fù)責(zé)每季度向“中心”主任辦公會(huì)匯報(bào)一次。
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1、領(lǐng)取考試監(jiān)考安排表后，認(rèn)真熟悉并明確本世紀(jì)次考試的性質(zhì)、任務(wù)以及教務(wù)處對(duì)本次考試的.整體安排情形；
2、考前30分鐘到教務(wù)處領(lǐng)取督考記錄本并到排定的地地點(diǎn)值班，做好督考的各項(xiàng)工作。
3、了解各班應(yīng)到人數(shù)，實(shí)到人數(shù)，查明情形。
4、教師發(fā)考卷做好各班試卷和諧工作，若有試卷不夠現(xiàn)象，及時(shí)與考務(wù)辦公室（教務(wù)處）聯(lián)系解決。
5、考試期間要堅(jiān)守崗位，巡回在教學(xué)樓值班，督促監(jiān)考教師嚴(yán)格監(jiān)考，若有違紀(jì)現(xiàn)象產(chǎn)生，請(qǐng)給予及時(shí)提示、幫助，并作出相應(yīng)的值班督考記錄。
6、若有學(xué)生違紀(jì)作弊現(xiàn)象產(chǎn)生，及時(shí)查明情形后，嚴(yán)肅果斷地作出處理，并作下記錄。
7、考試期間要設(shè)防法排除各種干擾，保證教學(xué)樓的安靜。
8、考試結(jié)束到點(diǎn)，要督促監(jiān)考教師按時(shí)收卷，不得拖延。
9、考試一結(jié)束，要巡回查看教學(xué)樓內(nèi)的各個(gè)考場(chǎng)，查看是否有漏收試卷產(chǎn)生，并作下記錄。
10、本次考試結(jié)束后，把督考記錄本交回教務(wù)處。
11、督考結(jié)束后，對(duì)缺曠、遲到的監(jiān)考教師給予爆光，并根據(jù)情形作相應(yīng)的處罰。
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第一條、為了預(yù)防食品安全事故發(fā)生及事故進(jìn)一步擴(kuò)大，保障消費(fèi)者生命財(cái)產(chǎn)安全，落實(shí)食品安全環(huán)節(jié)的事故責(zé)任，進(jìn)一步開展食品安全管理工作，特制定本制度；
第二條、食品安全事故發(fā)生后，公司應(yīng)主動(dòng)向上級(jí)主管部門報(bào)告，并積極配合有關(guān)部門，做好事故人員的搶救、就醫(yī)工作，并做好醫(yī)藥費(fèi)的安排工作；
第三條、食品安全事故發(fā)生后，企業(yè)法人應(yīng)立即領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)員工做好食品安全處置工作，分析造成事故的原因，立即停止問(wèn)題產(chǎn)品的銷售；
第四條、食品安全事故發(fā)生后，公司應(yīng)全員努力，實(shí)行問(wèn)題產(chǎn)品的召回制度，并通知各問(wèn)題產(chǎn)品銷售渠道，最大范圍內(nèi)防止事故擴(kuò)大。對(duì)有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進(jìn)行無(wú)害化處理或銷毀；
第五條、食品安全事故發(fā)生后，公司應(yīng)勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，對(duì)已經(jīng)出售的嚴(yán)重危害人體健康、人身安全的'不合格食品，本經(jīng)營(yíng)單位選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)公示，通知購(gòu)貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀，并做好事故賠償工作；
第六條、事故處理后，公司應(yīng)進(jìn)一步分析事故原因，找出公司內(nèi)部的問(wèn)題，全員樹立食品安全責(zé)任意識(shí)，完善產(chǎn)品采購(gòu)、生產(chǎn)、包裝、銷售各環(huán)節(jié)責(zé)任機(jī)制，為下一輪經(jīng)營(yíng)做好準(zhǔn)備。
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為了進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室的管理，確保各項(xiàng)工作的順利展開，營(yíng)建一個(gè)良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：
第一條進(jìn)入公室必須著裝整潔，坐姿端正。建立良好的公司形象和個(gè)人形象。
第二條在辦公室內(nèi)應(yīng)做到言談舉止適當(dāng)?shù)皿w，制止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧，說(shuō)粗話、臟話。
第三條愛惜辦公室的各項(xiàng)設(shè)施，不得隨便亂扔紙屑，煙頭等垃圾，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)建一個(gè)良好的工作環(huán)境。
第四條不得利用辦公室會(huì)客、集會(huì)、不得在辦公室吃飯。第五條不得在辦公室展開與辦公無(wú)關(guān)的活動(dòng)。辦公室物品為公共財(cái)產(chǎn)，應(yīng)保護(hù)愛惜。
第六條工作期間電腦不得用于私人用處，不得用于游戲，談天等其他用處。
第七條辦公室工作由辦公室主管全面負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。
第八條任何人不得隨便翻辦公室內(nèi)的'任何物品，更不能擅自將物品帶出辦公室。
第九條辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語(yǔ)：您好請(qǐng)謝謝對(duì)不起再見
第十條辦公室人員除了日常自己分管的工作外，要隨時(shí)接受公司領(lǐng)導(dǎo)暫時(shí)安排的各種工作任務(wù)
第十一條辦公室人員要建立服務(wù)意識(shí)，要在上級(jí)與下級(jí)、部門與部門之間起橋梁作用
第十二條公司所有人員應(yīng)遵照公司的保密規(guī)定，不得泄漏工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。
第十三條辦公室有客戶時(shí)，辦公室文員要主動(dòng)熱情接待，領(lǐng)導(dǎo)的客人要主動(dòng)倒水。
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第一條 目的
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，使盤點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并保證其存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，明確相關(guān)人員的管理職責(zé)，特制定本制度。
第二條 盤點(diǎn)范圍
1.存貨盤點(diǎn)：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤點(diǎn)。
2.財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約的盤點(diǎn)。
3.財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)。
�。�1）固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置的資產(chǎn)。
�。�2）保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。
�。�3）保管品：以費(fèi)用購(gòu)置的資產(chǎn)。
第三條 盤點(diǎn)方式
1.年中、年終盤點(diǎn)
�。�1）存貨：由資產(chǎn)部或經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
（2）財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)室共同盤點(diǎn)。
�。�3）財(cái)產(chǎn)：由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2.月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次（經(jīng)管項(xiàng)目500項(xiàng)以上時(shí)，應(yīng)采取重點(diǎn)盤點(diǎn)）。
3.月份檢查由檢核部（總經(jīng)理室）或財(cái)務(wù)部，會(huì)同經(jīng)管部，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
第四條 人員及職責(zé)
1.總盤人：由總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及其異常事項(xiàng)的裁決。
2.主盤人：由各部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)際工作。
3.復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派事業(yè)部經(jīng)管部門的主管，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的監(jiān)督。
4.盤點(diǎn)人：由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
5.會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派（人員不足時(shí)，間接部門支援），負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
6.協(xié)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。
7.特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。
8.監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。
第五條 準(zhǔn)備工作
1.盤點(diǎn)編組由財(cái)務(wù)部主管于每次盤點(diǎn)前，依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”（略），呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
2.經(jīng)管部將應(yīng)盤點(diǎn)的財(cái)物及盤點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，并由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤點(diǎn)表格。
�。�1）存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并予以標(biāo)示。
（2）現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。
�。�3）各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。
�。�4）各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登載完畢，如因特殊原因無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)（如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等），利用“結(jié)存調(diào)整表”（略）一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部。
3.盤點(diǎn)期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
第六條 年中、年終全面盤點(diǎn)
1.財(cái)務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。
2.盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，各生產(chǎn)單位于盤點(diǎn)期間所需用的.領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。
3.原則上應(yīng)采取全面盤點(diǎn)方式，特殊情況應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可改變方式進(jìn)行。
4.盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方式，每項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得更改。
5.盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”（略），每小段應(yīng)核對(duì)一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)備日后查核。若有出入者，必需再重點(diǎn)。盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”（略）一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。
第七條 不定期抽點(diǎn)
1.由總經(jīng)理室根據(jù)實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)�？捎韶�(cái)務(wù)部填制“財(cái)物抽點(diǎn)通知單”（略）于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。
2.盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目，原則是不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部。
3.盤點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)室利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點(diǎn)。
4.不定期抽點(diǎn)應(yīng)填列“盤存表”。
第八條 盤點(diǎn)報(bào)告
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”（略）一式三聯(lián)，送經(jīng)管部填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部，第二聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第三聯(lián)自存財(cái)務(wù)部作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
2.不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。
3.盤點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的“盤點(diǎn)盈余”或營(yíng)業(yè)外支出的“盤點(diǎn)虧損”。
第九條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn)
1.現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部會(huì)同經(jīng)管部共同盤點(diǎn)外，平時(shí)總經(jīng)理室或財(cái)務(wù)部至少每月抽查一次。
2.現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上下班未行收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。
3.盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對(duì)賬冊(cè)后開啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。
4.會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金（票據(jù)）盤點(diǎn)報(bào)告表”（略）一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
5.有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)等應(yīng)確定核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”（略）一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批示。
第十條 存貨盤點(diǎn)
1.存貨的盤點(diǎn)，應(yīng)于當(dāng)月最末一日進(jìn)行。
2.存貨原則上采用全面盤點(diǎn)，如因成本計(jì)算方式無(wú)需全面盤點(diǎn)，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可改變盤點(diǎn)方式。
第十一條 其他項(xiàng)目盤點(diǎn)
1.外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表”（略）一式三聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
2.銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)，含驗(yàn)收及列賬。
3.經(jīng)管部應(yīng)將新增加土地、房屋的所有權(quán)證的影印本，送交財(cái)務(wù)部核查。
第十二條 注意事項(xiàng)
1.所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。
2.盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，必須依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)，向該組復(fù)盤人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應(yīng)該事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。
3.所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，故盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。
4.盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)任。
5.所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確定資料為依據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。
6.盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間，可報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流編排補(bǔ)休。
7.盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。
8.盤點(diǎn)終了，由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后方可離開工作崗位。
第十三條 獎(jiǎng)懲
1.盤點(diǎn)工作事務(wù)人員須依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)主盤人簽報(bào)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。
2.違反本辦法的，視其情節(jié)輕重，由主盤人簽報(bào)人力資源部議處。
第十四條 賬載錯(cuò)誤處理
1.賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以警告以上處分，情節(jié)嚴(yán)重者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處。
2.賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者，均由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。
第十五條 賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處或賠償相同的金額
1.未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受盜竊、損失或盤虧者；
2.對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者；
3.對(duì)所保管的財(cái)務(wù)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者。
第十六條 本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
第十七條 審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
第十八條 審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的人員中有工作努力、業(yè)績(jī)突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。
第十九條 審計(jì)人員對(duì)有下列行為之一的被審單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向總經(jīng)理提出各類處罰建議：
1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、賬表、資料和證明材料的；
2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；
3.弄虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；
4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的；
5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。
第二十條 如審計(jì)人員有下列行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰：
1.利用職權(quán)牟取私利的；
2.弄虛作假、徇私的；
3.玩忽職守，給公司造成重大損失的；
4.泄露公司秘密的。
第二十一條 對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)生的以上行為，若構(gòu)成犯罪的，應(yīng)提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第二十二條 本辦法由審計(jì)（財(cái)務(wù)）部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)頒行。
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