工廠銷售管理制度（通用20篇）

　　在現在社會，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的工廠銷售管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　工廠銷售管理制度 篇1

　　為確保公司年度銷售計劃的順利落實，增強電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，特做如下規定：

　　1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，尋找意向性客戶不少于4個；網絡營銷員工日信息發布量10個網站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）

　　2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查；

　　3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，及時更新客戶數據庫。

　　4、網絡信息發布量的考核與統計工作由主管具體負責，采取員工自報、主管監督抽查的方式。

　　5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款；

　　6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網站信息發布量、信息收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告，由部門主管審核予以通過；

　　7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工，公司每月適當給予一定物質獎勵，并在月總結大會上通報嘉獎；

　　8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

　　工廠銷售管理制度 篇2

　　第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

　　第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。

　　第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。

　　第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：

　　1.處理銷售方面的事項；

　　2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；

　　3.因銷售而發生的會計記賬事務；

　　4.代理店與特許經營店的管理；

　　5.廣告、宣傳業務；

　　6.開發。

　　第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。

　　第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。

　　第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

　　第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。

　　第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。

　　第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。

　　第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。

　　第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。

　　第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

　　第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。

　　第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

　　第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

　　1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

　　2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。

　　3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

　　4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

　　第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

　　第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。

　　第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

　　1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

　　2.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。

　　3.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

　　第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。

　　第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。

　　第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。

　　第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

　　第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：

　　1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

　　2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

　　石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。

　　第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：

　　1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。

　　2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。

　　3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。

　　第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

　　第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

　　第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：

　　1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

　　2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。

　　3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。

　　4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。

　　第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。

　　第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：

　　1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。

　　2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。

　　第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。

　　第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：

　　1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

　　2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。

　　第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。

　　第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。

　　第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：

　　1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。

　　2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。

　　3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。

　　4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。

　　5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。

　　第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：

　　1.收據表格由銷售部門負責制表。

　　2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。

　　3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。

　　4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。

　　第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。

　　第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

　　第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。

　　第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

　　1.訂貨的銷貨傳票。

　　2.訂貨的銷貨修正傳票。

　　3.應收賬款傳票。

　　第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

　　第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

　　第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。

　　第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

　　1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

　　2.應收款賬本及賒欠補助簿。

　　3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

　　第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。

　　第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

　　第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。

　　第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。

　　第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

　　1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

　　2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

　　3.銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

　　第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。

　　1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

　　2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

　　第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（傭金）為基準。

　　第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。

　　第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

　　第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。

　　第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。

　　第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：

　　1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。

　　2.設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。

　　3.調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。

　　4.維持各店的健全經營。

　　第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。

　　第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

　　第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

　　第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。

　　第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

　　工廠銷售管理制度 篇3

　　1、進取工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

　　2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

　　3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

　　4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。

　　5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

　　6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。

　　7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

　　8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情景保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。

　　9、以部門利益為重，進取為公司開發和擴展新的業務項目。

　　10、學會溝通，善于隨機應變，進取協調公司與客戶關系，對業績突出和表現優秀的員工，進行適當獎勵。

　　11、協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

　　工廠銷售管理制度 篇4

　　第一條銷售員應當心智健全，品格高尚，誠實守信，忠于職守，熱愛本職工作，恪守公司各項規章制度，服從公司領導安排。

　　第二條應當互相尊重、友愛、團結、互助，具有團隊意識，爭議應當妥善解決，或者向公司領導報告，尋求調解，不得私自使用等。

　　第三條銷售人員是代表公司對外形象的重要“代言人”。每名銷售人員不得在客戶面前做出任何有損公司形象的行為或舉動，也不得做出任何有損公司聲譽的舉動。如果被發現，或者顧客對公司的形象不滿，所有的工資和獎金都會被扣除。

　　第四條公司應當按照充分保護每一位銷售人員利益的原則，嚴禁銷售人員之間發生搶奪、拉票的行為。搶奪發票是指推銷員在經營洽談中的業務，乙推銷員利用關系或其他手段讓自己拿起這個業務；劃賬是指，推銷員把自己的單名劃到乙推銷員的名下。公司發現有搶賬單或劃賬行為后，在月內扣除雙方的全部工資和獎金，并在全公司循環一次。如果出現第二次違規，公司有權終止合同并被解聘。

　　第五條銷售人員應當善待公司的任何財產。有惡意破壞者的，除賠償損失外，公司依法扭送公安機關處理。對于燈具等非故意傷害，該公司按成本從其工作中扣除成本。

　　第六條經營者不得以與其業務無關的公司名義或者公司名義從事公司以外的活動。如果發現，減掉當月的工資和獎金，立即辭退，并送交公安機關依法處理。

　　第七條銷售人員應當具有職業道德，遵守公司有關保密規定，不得向競爭對手泄露公司的商業秘密。如果發現他們扣減了當月的所有工資獎金，他們將立即被解雇，并根據合同所載的有關保密協定向法院提出起訴。

　　工廠銷售管理制度 篇5

　　一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

　　三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

　　五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

　　八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

　　九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

　　十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

　　十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

　　十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

　　工廠銷售管理制度 篇6

　　(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

　　1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。

　　2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。

　　(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。

　　(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。

　　(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯系。

　　1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

　　2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。

　　3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

　　(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

　　(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。

　　(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。

　　□交易原則

　　(一)進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。

　　(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定，或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。

　　(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。

　　(四)所交出的貨品應務求完整、完美。

　　□營業技術預估、接受訂貨、開拓。

　　(一)預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。

　　(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。

　　1.單價表;

　　2.工時表;

　　3.成本計算表;

　　4.一般行情價格表。

　　(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書后，做正確的估計。

　　(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。

　　工廠銷售管理制度 篇7

　　為了規范業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。

　　一、在公司

　　業務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導匯報今天的工作工作計劃。

　　二、出差

　　出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領導匯報當天工作情況（短信，電話都行）。

　　三、考勤制度

　　參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業務人員的獎勵。

　　四、業務積分制

　　業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。

　　五、業績任務

　　公司給每個業務人員有銷售業績上的要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。

　　六、項目信息公司備案

　　從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業務員之間的業務沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。

　　七、項目信息落實

　　經過備案的信息，弄清楚詳細的客戶需求（多大機子及相關配套設備清單）以后向領導匯報，由公司領導決定該項目應該由誰去跑。

　　八、培訓學習計劃

　　業務人員應該主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或周六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在周六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。

　　工廠銷售管理制度 篇8

　　第一章一般規定

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。

　　第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理××元，副經理××元，一般人員××元。

　　第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請

　　表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業

　　秘密;

　　(三)不得理解客戶禮品和招待;

　　(四)執行公務過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

　　(三)處理有關產品質量問題;

　　(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1.客戶對產品質量的反映;

　　2.客戶對價格的反映;

　　3.用戶用量及市場需求量;

　　4.對其他品牌的反映和銷量;

　　5.同行競爭對手的動態信用;

　　6.新產品調查。

　　(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

　　(六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

　　第十七條銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

　　第二十一條銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

　　第二十五條各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業務報告

　　第二十九章銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十章對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

　　第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”

　　工廠銷售管理制度 篇9

　　一、制定目的：

　　為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員工作職責：

　　銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

　　1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

　　2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并

　　完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

　　3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露;如

　　有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

　　4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形

　　式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

　　5)貨款處理：

　　①收到貨款應當日交到公司財務。

　　②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

　　6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶

　　的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

　　7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際

　　關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

　　8)及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

　　9)執行公司所交付的相關事宜。

　　三、統計人員職責：

　　1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

　　2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

　　3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

　　4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

　　5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

　　銷售人員考核辦法及獎勵辦法

　　一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

　　二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

　　1、考核方法及獎勵方法：

　　①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

　　②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

　　③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

　　⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

　　工廠銷售管理制度 篇10

　　為了充分調動智業逸景項目銷售人員的工作積極性，實現在短期內迅速完成項目銷售的工作目標，特擬訂如下銷售薪資制度：

　　一、基本工資制度

　　基本工資制度為：

　　一般業務員：500-700元/月（按工齡確定）

　　銷售主管：1000元/月

　　二、傭金提成標準

　　為了進一步提高業務員的工作積極性，建議本案的傭金提成標準采用累加提成方式（按銷售月度計），即：

　　完成銷售1-3套，傭金提成按1‰計算；

　　在完成1-3套銷售量基礎上，超額完成1-2套，傭金提成按1.5‰計算；

　　在完成5套銷售量基礎上，超額完成1-2套，傭金提成按2‰計算；

　　在完成7套銷售量基礎上，超額完成1-2套，傭金提成按2.5‰計算；

　　在完成9套銷售量基礎上，超額完成部分，傭金提成按3‰計算；

　　完成15套銷售量以上，超額完成部分，傭金提成按3.5%計算；

　　每一銷售量完成階段完成量的傭金提成單獨計算，不做累加。

　　銷售主管按總銷提成，提成標準為：總銷金額的1‰；銷售人員的個人銷售業績提成依照本制度執行。

　　(以上為銷售主推期的傭金提成辦法，銷售后期（尾盤）、商業用房、停車位的傭金提成方案另行制定。)

　　三、實行月銷售任務制

　　公司營銷部根據銷售進度，制定每月銷售計劃任務，平均分配到每一個業務員上，每月最低銷售底線為公司制定的銷售計劃任務。

　　對于未完成任務的業務人員銷售提成在此基礎上，下浮0.5‰執行。

　　四、優秀員工獎勵

　　為了嚴格執行銷售現場管理制度，保障銷售工作的正常有序開展，實現銷售業績的突破，對當月工作表現突出的業務員進行獎勵。

　　優秀員工評定標準：

　　1、完成公司下達的個人銷售任務，或為當月銷售冠軍；

　　2、在營銷經理組織的員工個人測評中達到優秀的'員工；

　　3、無客戶投訴；

　　4、無工作失誤；

　　5、有合理化建議，并被公司采納的；

　　6、無違反工作制度的。

　　獎勵辦法：現金200元。

　　五、全員營銷獎勵辦法

　　為了調動集團公司全體員工對房屋銷售的積極性，按時完成項目銷售，盡快回籠資金，特制定下列獎勵辦法：

　　1、公司其他部門員工、營銷策劃部員工、收銀員、保安、清潔工介紹的客戶（本人及直系親屬除外），其總提成按成交額的2‰計，提成方式為一次性結算。提取但介紹人必須在客戶上門前通知營銷策劃部經理，統一安排接待；未按規定通知的，不予承認。

　　2、總經理指定的購買客戶，由營銷策劃部經理或銷售主管接待，公司視其情況給予營銷策劃部適當獎勵。

　　公司內部員工或直系親屬購買本公司開發的住宅、商業用房，可以優先選房，免交天燃氣入戶費，公司在內部認購價的基礎上另給予總金額1％的優惠；由營銷策劃部經理統一安排接待，優惠額度較大的客戶由總經理批準。

　　工廠銷售管理制度 篇11

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

　　三、制度細則

　　（1）管理制度

　　（2）崗位職責

　　（3）例會制度

　　（4）檔案管理制度

　　1、管理制度

　　（1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

　　（2）營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

　　（3）服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

　　（4）聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

　　（5）銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

　　（6）在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。

　　（7）誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

　　（8）做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。

　　（9）以部門利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。

　　（10）學會溝通，善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和表現優秀的員工，進行適當獎勵。

　　（11）協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助營銷部副總制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

　　2、崗位職責

　　（一）、銷售部經理崗位職責

　　1、職位名稱：銷售部經理。

　　2、職位目的：在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售部的工作，確保完成公司下達的銷售指標。

　　3、崗位職責：

　　（1）在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發，。客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場，市場結構和銷售方針。報總經理審批后組織實施。

　　（2）根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售咳嗽狽治鍪諧』肪常制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

　　（3）掌握產品市場動態，每周在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本，存在問題，市場競爭發展狀況等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

　　（4）協調銷售部和各經濟組織的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。

　　（5）提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

　　（6）掌握客戶意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和建議，并提出簽約原則和價格。

　　（7）定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。報總經理審批后組織實施。

　　（8）掌握產品價格政策實施情況。控制公司不同客戶對象及不同季節的價格水平。提出改進措施。保證企業較高的平均盈利水平

　　（9）定期專訪客戶，征求客戶意見。掌握其他銷售情況和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

　　（10）參加企業收款工作分析會議。掌握客戶拖欠，分析原因，負責客戶拖欠款催收工作，阻止長期拖欠。

　　（二）、銷售主管崗位職責

　　1、職位名稱：銷售主管。

　　2、職位目的：在銷售經理的領導下，負責銷售工作，完成公司下達的銷售任務。

　　3、崗位職責：

　　（1）負責做好銷售日常管理工作。

　　（2）負責銷售工作具體落實，接待流程、制度執行落實、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳實記錄，疑難客戶洽談，客戶資源管理與維護，現場氣氛布置，工作日志檢查落實，人員情緒調動，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。

　　（3）負責銷售制度的執行及落實。

　　（4）協助制定銷售任務，同時負責對項目銷售任務組織實施及推行。

　　（5）負責發現銷售問題并及時上報。

　　（6）負責銷售部固定資產，安全衛生，銷售資料管理及發現工作。

　　（7）負責銷售人員的排班，休假調整工作。

　　（8）完成領導交辦的其他工作。

　　（三）、銷售員崗位職責

　　1、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平，道德修養水平。

　　2、掌握市場動態和趨勢。根據市場變化規律，提出具體的營銷計劃方案以及個人的營銷工作流程和細則。

　　3、擴大銷售網絡，熟悉市場特點，營銷特點，與客戶建立長期穩定的合作關系，積極完成銷售指標。

　　4、做好市場調查與分析預測工作，開發新客戶，為客戶提供主動，熱情，滿意，周到服務。

　　5、負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應手銷售款項。

　　6、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，須辦理有關手續，幫助或聯系有關部門妥善解決。

　　7、收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，售后服務，產品改進，新產品開發等提出參考意見。

　　8、填寫有關銷售表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。

　　9、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，杜絕經濟犯罪。

　　10、完成銷售經理臨時交辦的其他任務。

　　3、銷售部例會制度

　　每周一次，由部門經理主持。

　　1、銷售部經理傳達公司每周例會精神，工作指示，經營信息。

　　2、檢查銷售部指標完成情況，評估上周銷售活動成效，分析市場擴展情況。

　　3、銷售人員匯報上周工作，開發潛在客戶情況，提出工作中的問題。

　　4、分析，協調，幫助解決銷售工作中的問題。

　　5、銷售部經理指示下周銷售工作重點和任務指標。

　　工廠銷售管理制度 篇12

　　第一章一般規定

　　第一條

　　對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條

　　原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第三條

　　銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。

　　第四條

　　部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理x元，副經理x元，一般人員x元。

　　第五條

　　銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交

　　費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條

　　銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請

　　表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　　（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業

　　秘密；

　　（三）不得接受客戶禮品和招待；

　　（四）執行公務過程中，不能飲酒；

　　（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

　　（六）工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項；

　　（二）向客戶說明產品性能、規格的特征；

　　（三）處理有關產品質量問題；

　　（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1、客戶對產品質量的反映；

　　2、客戶對價格的反映；

　　3、用戶用量及市場需求量；

　　4、對其他品牌的反映和銷量；

　　5、同行競爭對手的動態信用；

　　6、新產品調查。

　　（五）定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營情況；

　　（六）督促客戶訂貨的進展；

　　（七）提出改進質量、營銷方法和價格等方面的建議；

　　（八）退貨處理；

　　（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條

　　公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查

　　表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條

　　銷售人員應將一定時期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條

　　銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條

　　對于有希望有客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條

　　銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條

　　銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條

　　各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條

　　銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

　　第十七條

　　銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條

　　銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

　　第十九條

　　銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條

　　銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫助其解決困難。

　　第二十一條

　　銷售人員有責任協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第二十二條

　　若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條

　　財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條

　　財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

　　第二十五條

　　各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條

　　外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條

　　銷售人員須將每日收款情況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條

　　銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業務報告

　　第二十九章

　　銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報內容須簡明扼要。

　　第三十章

　　對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條

　　銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

　　第三十二條

　　銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”

　　工廠銷售管理制度 篇13

　　一、訂貨整理

　　第一條當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內的生產委托做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給工務科、常務董事、經管(財務)部。內容包括品名、數量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。

　　第二條營業部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產委托、進行、檢查、交貨及其他經過等等。

　　第三條營業部將生產委托單交給工廠部門時，應要求工廠也做好生產工程的工作準備表，并提交一份給營業部。

　　第四條采購科應隨時調查原料及材料的進廠情況，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。

　　第五條采購科應針對生產委托單及庫存表進行檢查，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。

　　二、通知書信

　　第一條對于交易上的通知，應在一日內迅速發文回復。

　　第二條交易上的回復書信等，原則上應以印刷或謄寫為主，內記各項要項，寄送給交易客戶。

　　第三條已決定接受訂貨的交易資料，應依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。

　　三、交貨、檢查、配送

　　第一條對于已接受訂單的工程，工務科應做好相關的生產日報，使工程的進行程序得以明確，并應于適當的機會，通知給發出訂單的客戶知道。

　　第二條當生產接近完成時，應與工務科協議，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。

　　第三條在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等等的相關資料。

　　第四條產品的發送是依倨出貨傳票來進行的，另外，每次發送貨品時，應將其要項記入發送登記簿中。

　　四、銷售額的計算及收款

　　第一條在繳交預先產品時，應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。

　　第二條如已經從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內容也記入銷售賬中。

　　第三條財會部門于每月的25日，依據銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收賬款)，送交營業經理。

　　第四條營業經理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經過調查后，再決定營業部的收款預定額，然后呈報常務董事簽核。

　　第五條常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表，如有必要征求經管經理的意見，則由營業經理做說明后，裁定收款的預定計劃。

　　第六條收款業務原則是是由營業部門負責,但有時也可委托經營(財會)部門的人員去進行。

　　第七條有關款項的催收是由銷售科負責督促，銷售科必須把相關資料記入收款預定表中。

　　五、客戶管理

　　第一條對于客戶管理,則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動。

　　第二條在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設法交涉聯系，使業務能迅速進行。

　　第三條對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工作。

　　第四條對于同行業者的預估內容及出貨實績須經常探究、調查，借此總結自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發覺自己在預估上的疏漏原因，借此修正生產技術及營業方面的缺陷。

　　第五條營業部門應就各方面的下列情況，進行廣泛的調查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關人員閱覽。如

　　(1)經濟雜志及其調查。

　　(2)經濟日報的剪貼整理。

　　(3)工程新聞的記錄等。

　　第六條對于舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時注意修正其內容：

　　(1)資產、負債及損益。

　　(2)產品的種類項目、人員、設備、能力。

　　(3)銷售情況、需求者的情況。

　　(4)付款實績、信用狀況。

　　(5)過去的客戶與交易情況。

　　(6)電話、往來銀行、代表者、負責人員。

　　(7)公司內部下單手續的過程。

　　(8)付款的手續過程。

　　(9)行業的景氣狀況。

　　(10)組織薪資、人員。

　　第七條經常與舊客戶保持密切的聯系，探尋訂貨情況及其公司的需求，并設法延攬交易。關于以上各項，可于必要時召開研究會或聯誼會，以促進其成。

　　第八條舊客戶的經營者或主要負責干部有慶吊之時，應以適當的贈禮表達敬意。

　　第九條在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香煙時，應適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預算，應取得常務董事的認可。

　　第十條交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關人員時，應事先取得常務董事的認可。

　　第十一條在拓展重要工種交易時，應與相關人員相互協議對策，制定方針計劃，同時需邀請與此有關的對象,設法開拓以前尚未成交的新交易。

　　第十二條在拓展交易時可經由舊客戶之手來進行。即委托舊客戶從中斡旋及根據過去彼此之間的交易，設法開拓目前尚未成立的新交易。

　　第十三條在進行估價時，應盡快調查情況與事前交涉，有恒心且周密地研究出估價方法，以利進行雙向磋商。

　　六、廣告、宣傳

　　第一條在做廣告時可利用下列各種方法：

　　(1)營業介紹;

　　(2)目錄;

　　(3)報紙與雜志的報告;

　　(4)產品照片;

　　(5)廣告卡;

　　(6)問候卡(包括賀年卡);

　　(7)在報紙、雜志上刊登的要聞。

　　第二條在實施前項所列廣告時，應于各年度終了前，制定明年的計劃來執行。但營業介紹、目錄及產品照片則隨時視情況必要時制作。

　　第三條營業的內容包括公司的機構、設備、能力、技術、信用、生產額、營業產品的種類等等。

　　第四條較詳細的目錄寄發給大公司、批發商、代理店、較簡單的目錄則寄發給交易較多的客戶或潛在的客戶。如果有交易意愿者希望能夠得到目錄時，除了目錄之外，應另附公司的計劃介紹寄送給對方。

　　第五條如利用新聞、雜志媒體者，可將廣告刊登于各大報或相關業界的雜志。

　　第六條廣告信函或問候卡要事先以標準文體印刷好，隨時或有計劃性地送寄給潛在客戶或以往的客戶。

　　第七條對于有必要對外廣泛宣傳的特殊產品或工程，應與經濟新聞、業界雜志等的記者聯絡，將之刊登于世。至于其謝禮則另做考慮。

　　七、書信的制作及資料整理

　　第一條營業書信資料通常包括下列六項：

　　(1)書信、電報(發文、訂單)

　　(2)估價單、訂購單、請購單、規格明細單

　　(3)交貨單

　　(4)請款單

　　(5)收據

　　(6)備忘記錄。

　　第二條交易上的發文資料，原則上都須復印并制成副本保存。另外，發文資料上蓋契印或負責人的印章。

　　第三條所有的書信資料，都應編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。

　　第四條處理中的文件，應依照下列方式加以分類、歸檔：

　　(1)估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發生的順序，歸類或存檔。

　　(2)訂購資料——依照順序將契約書、請購單歸檔。

　　(3)有檔資料。

　　第五條參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理：

　　(1)市場資料

　　(2)成本計算

　　(3)同業的目錄

　　(4)交易資料。

　　八、報告及會議

　　第一條營業部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表，經由科長、經理向總經理提出。

　　第二條銷售科應根據每月及上個月訂單量、轉撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項余額、各項接受訂貨的產品內容等等制作成月報表，并經由經理審核后轉呈報告給總經理。

　　第三條每月或每月月初，營業部與工廠方面，應召集經理、廠長、科長及其他負責人員舉行生產、銷售聯絡會議。

　　銷售規章制度4

　　汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所采取的管理模式和管理方法的具體化描述，約束和規范汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產經營活動，合理、合法、符合汽車銷售公司當前發展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業的整體運營效率，因此汽車銷售公司在不同的發展階段應該適時除舊的銷售管理制度。

　　制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進了汽車銷售公司的發展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。

　　為了更好的實施廠家的正規銷售流程，從而提高工作效率，體現出本公司的整體形象和綜合素養，現對本公司所有銷售部人員做以下管理規定：

　　1.全員上崗需用普通話和客戶進行交流;

　　2.全員個人衛生干凈利落，男士發型規正，不易過長，女士不易披頭散發，須盤發，無須佩帶多余的飾品，化淡妝，統一穿黑皮鞋干凈無塵土，工裝得體，佩帶工牌;

　　3.辦公區域衛生銷售人員人人有責。隨時抽查，包括展車，展面展臺，洽淡桌，煙灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室;(注：各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間收拾衛生不得讓垃圾成堆，地面，臺面，車內外，煙灰缸保持清潔);

　　4.全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態，結束衛生清掃，點名例行晨會，未出席者視為遲到處理;

　　5.銷售接待流程作業：前臺站崗值班2名，副崗3名，有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導客戶泊車，熱情的引客戶進展廳，展廳銷售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責協助主接待人員的促成交工作;

　　6.銷售電話接聽流程作業：電話鈴響1-3聲內必須接聽，并禮貌專業的問候“您好，歡迎致電比亞迪xx神馬店，我是銷售顧問xxx。很高興為您服務”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時與我們聯系。”

　　工廠銷售管理制度 篇14

　　第1章總則

　　第1條為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于企業各業務部門、各子公司及分支機構。

　　第2章銷售預算及定價審批

　　第3條銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業管理高層審批后實施。

　　第4條經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

　　第5條銷售部負責制定產品價目表、賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報營銷總監、總裁審批通過后具體實施。

　　第6條銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執行。

　　第7條銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報營銷總監審批，并于通過后執行。

　　第3章客戶信用控制及合同審批

　　第8條財務部負責擬定企業信用政策及客戶信用等級評價標準，并與銷售部共同協商確定，完成后上報營銷總監審核、總裁審批通過后執行，財務部、法務部備案。

　　第9條銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供數據參考，財務部參與客戶信用等級的評估。

　　第10條根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為a、b、c、d級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、營銷總監審核。

　　第11條財務部根據合作客戶的回款等情況定期對客戶信用等級進行動態評價，變更客戶信用等級時應報銷售經理、營銷總監審核。

　　第12條銷售合同審批規定

　　1.銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。

　　2.銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。

　　(1)銷售合同總額在××萬元以下的，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。

　　(2)銷售合同標的總額在××萬～××萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。

　　(3)銷售合同標的總額在××萬～××萬元的，由營銷總監審批，予以訂立。

　　(4)銷售合同標的總額在××萬元以上的，報總裁審批后，予以訂立。

　　第4章發貨與退貨審批

　　第13條發貨的審批

　　1.銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。

　　2.倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。

　　3.運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。

　　第14條客戶退貨的有關規定

　　1.銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批后方可辦理相關手續。

　　2.質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。

　　3.倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。

　　4.銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。

　　第5章收款與壞賬計提審批

　　第15條應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，并進行應收賬款賬齡分析，督促銷售部及時催收應收賬款。

　　第16條銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

　　第17條法律顧問負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。

　　第18條銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、營銷總監審批后作出會計處理。

　　第6章附則

　　第19條本制度由財務部與銷售部共同制定并負責解釋，修改亦同。

　　第20條本制度自頒布之日起開始實施。

　　工廠銷售管理制度 篇15

　　一、目的：

　　通過全員的銷售，樹立酒店的良好形象，增強全員的銷售意識，加強整體的銷售配合與協調，形成濃厚的全員銷售氛圍，密切員工與酒店的凝聚力。

　　二、政策：

　　所有的全員營銷業績有標準可以遵循，維護員工的權益。

　　三、程序：

　　1、由財務部每月統一收發銷售業績卡，收卡的同時必須發放下月銷售業績卡，銷售業績卡員工本人保管。

　　2、有效預訂：

　　① 員工接受預訂：

　　A、員工接到客人在本部門消費的電話預訂或口頭預訂后，由接受員工向本部門預訂臺預訂，預訂臺做好客戶信息的登記記錄;

　　B、員工接到客人在其他部門消費的電話預訂或口頭預訂后，接受員工向相關部門預訂臺預訂，預訂臺做好客戶信息的登記記錄;

　　C、客人在營業現場，即時的首次預訂消費，不作為員工的預訂業績。

　　②酒店總臺人員、酒店預訂員接受預訂：

　　A、酒店總臺人員、酒店預訂員確認關系的客戶，與員工同樣享受營銷獎勵。確認關系須提前申請，經所在部門經理確認后視為有效預訂。

　　B、客人直接打如預訂臺座機的各類預訂，一律不作為預訂業績。

　　3、二次推銷預訂：

　　①客人在本部門消費以后，經員工的二次推銷，到其他部門進行再消費的，由推銷員工直接向其他部門預訂臺預訂或直接引領客人到消費部門，由消費部門記錄該員工營銷業績，二次消費的預訂，可不記客戶檔案的信息;

　　②在營業當時，客人到有關部門的二次消費，無論有否預訂，由其他部門的員工帶客人到消費部門的，均作為有效預訂，引領員工可記錄營銷業績;

　　③本部門員工在營業當時，現場接待客人的二次消費不作為員工的營銷業績。

　　(三)簽字確認

　　1、餐廳：

　　①預訂者接到預訂的當天，到預訂處由預訂員在預訂單上填寫日期、包廂號或桌號，并在預訂單上簽字確認。

　　②預訂接待部每日由預訂員根據預訂情況填寫“餐廳預訂單”注明包廂號、單位名稱、客戶姓名、聯系電話、預訂人姓名分別于12時(中午預訂)、18時(晚餐預訂)交餐廳收銀臺確認。

　　③收銀員在當天營業結束前填寫“餐廳預訂單”注明消費金額、折扣情況、付款方式，并簽字確認。“餐廳預訂單”每日和報表一起上交財務審核。

　　④員工在預訂的消費結束后填具業績卡，注明消費日期、包廂號和桌號后交客務部，由收款管理員根據“餐廳預訂單”填寫獎勵金額并簽字確認。

　　2、棋牌娛樂：

　　①娛樂部預訂員每日根據預訂情況填寫“餐廳預訂單”注明包廂號、單位名稱、客戶姓名、聯系電話、預訂人姓名，收銀員在當天營業結束前填寫“餐廳預訂單”注明消費金額、折扣情況、付款方式，每日和報表一起上交財務審核。

　　②員工在預訂的消費結束后填具業績卡，注明消費日期、包廂號后由應收款管理員根據“娛樂預訂單”填寫獎勵金額并簽字確認。

　　3、浴場部：

　　①浴場部內日由浴場大堂副理根據預訂情況填寫“浴場預訂單”注明手牌號(或棋牌室號)、單位名稱、客戶姓名、聯系電話、預訂人姓名、預訂時間及客人的入場時間。

　　②收銀員在當天下班前到鞋臺根據“浴場預訂單”將本班內結帳的預訂在“浴場預訂單”上注明相應的消費金額、折扣情況、付款方式、并簽字確認。“浴場預訂單”每日和報表一起上交財務審核。

　　③員工在預定的消費結束后填具業績卡，注明消費日期、手牌號(或棋牌室號)后交財務部，由應收款管理員根據“浴場預訂單”填寫獎勵金額并簽字確認。

　　4、客房部：

　　①客房部預訂員每日根據情況填寫“客房預訂單”注明房間號、單位名稱、客戶姓名、聯系電話、預訂人姓名。

　　②收銀員在當天營業結束前填寫“客戶預訂單”注明銷售金額、折扣情況、付款方式，交部門大堂副理或前廳經理簽字確認。“客戶預訂單”每日和財務報表一起上交財務審核。

　　③員工在預訂的消費結束后填具業績卡，注明消費日期、房間號后交客務部，由應收款管理員根據“客房預訂單”填寫獎勵金額并簽字確認。

　　(四)消費券、浴券的購買

　　1、員工推銷的消費券、浴票一律到總臺統一購買。

　　2、購買結束后員工填寫業績卡，注明購買券類品種及金額交預訂員簽字確認。

　　3、經過預訂員簽字認可的業績卡再經財務部經理簽字認可后方可作為領用提成的依據。

　　(五)審核的發放

　　每月26日各部門將員工業績卡交財務部審核，逾期不交的不再記入提成。各部門的“預訂單”與每月26日統一上交財務部作為財務審核的依據，財務匯總后交客務總監審核簽字后于10日發放。(所有預訂必須是真實有效，發現弄虛作假，取消本人當月所有提成，并按規定進行處罰。)

　　(六)其他

　　1、員工業績卡財務核算日截止到每月25日，每月26日之后的業績統一記入下月。

　　2、業績卡確認簽字的時間統一規定于每日下午2—4點到應收款管理員處辦理。

　　3、酒店大堂副理、部門經理及以上人員(客務總監除外)全員營銷獎勵提成比例亦按全員獎勵標準執行。

　　4、酒店客務總監提成比例按“管理人員工資獎金分配辦法”執行，客務部其他人員營銷提成比例按全員營銷獎勵標準執行。

　　工廠銷售管理制度 篇16

　　關于_____廣告有限公司營銷部人員薪酬和獎勵政策如下：

　　1、營銷人員的收入由以下三部分組成。

　　a)工資底薪—由公司根據每位銷售員的工作資歷、學歷等綜合因素制定;

　　b)傭金收入—收入的增長將來源于銷售業績的增長;

　　c)特別獎勵銷售業績制度—達到公司制定的季度、年度目標將體現超額獎勵制度。

　　銷售部全體員工的收入需按照國家規定交納個人所得稅。

　　2、傭金操作細則

　　a)計算基數的定義：銷售人員傭金計算過程中提到的“凈收款額”是指扣除稅費，代理媒體成本的費用后的公司收款額。

　　b)傭金按月進行結算和提取，本月傭金于下月支付。

　　c)傭金計算公式：傭金=凈收款額x相應傭金百分比

　　d)“銷售業績”定義：銷售業績=收款額(制作費除外)x相應計入銷售業績比例

　　e)年銷售業績從銷售人員入職之日開始計算。

　　3、自有媒體的銷售傭金提取方式：

　　a)自有媒體“凈收款額”定義：廣告費凈收款額=實際廣告費凈收款額—調研費—稅費

　　稅費=收款額×稅率(8.5%)

　　(調研費指為簽署合同所發生的全部費用，包括調研費、監測費等)。

　　b)銷售人員按不同的媒體提取相應的傭金(詳見附表一)。銷售經理《_____》DM按廣告凈收款額計提3.5%

　　c)銷售經理直接簽署的廣告發布業務，提取該業務的凈收款額的8.5%,該業務則不提取團隊提成。

　　備注：毛利率=(合同總額-制作成本-調研費-稅費)÷合同總額

　　附表一：

　　注：(當公司領導安排跟進的客戶，傭金按銷售提成比例中的30%計算，按凈收款30%計入銷售業績)

　　{成交價高出公司底價部分，銷售員按35%計提(扣稅后)｝。

　　4、代理媒體的銷售傭金提取方式：

　　a)代理媒體“凈收款額”定義：凈收款額=已收款額—代理媒體成本—稅費-調研費稅費=(收款額-代理媒體成本)×稅率(8.5%)

　　b)銷售人員提取本月凈收款額的15%作為傭金，銷售經理提取7.5%。(銷售經理試用期間提6%)

　　c)銷售經理直接簽署的廣告發布業務，提取該業務的凈收款額的18%,該業務則不提取團隊提成。

　　d)代理媒體單筆合同簽約，發布毛利率應不低于15%

　　備注：毛利率=(合同總額-代理媒體成本-制作成本-調研費-稅費)÷合同總額發布毛利率=[總和同額中的發布費—發布成本—調研費—稅費—(制作費的虧損部分)]÷總合同額的發布費

　　注：(當公司領導安排跟進的客戶，傭金按銷售提成比例中的30%計算，按利潤30%計入銷售業績)

　　{成交價高出公司定價部分，銷售員按35%計提(扣稅后)｝。

　　5、制作費收入及制作成本：

　　a)制作收入不提取任何傭金，原則上制作成本不扣除，若客戶要求將制作費全額列入發布費，要求公司開具全額廣告發票，公司應在計提傭金時劃分廣告費及制作費，并按劃分的廣告費收入計算傭金。

　　b)廣告費凈收款額=實際廣告費凈收款額—調研費—營業稅(實際廣告費凈收款額=合同總額—制作費)

　　6、媒體置換：凡以實物(含媒體)折抵廣告發布費的銷售，經總經理批準后，方可簽訂合同，現對此類型銷售業績及傭金計算作以下規定：

　　a)本規定適用范圍：本規定適用于公司財務部核算的全部銷售合同。

　　b)折抵類型：不論合同是全部折抵或部份折抵，亦或是折抵發布費或折抵制作費。

　　c)銷售員以實物折抵廣告發布費方式簽回銷售合同，銷售業績及銷售傭金的收入計算標準均按合同總額的50%計算。

　　備注：銷售過程中如遇特殊個案，需請示總經理批準方可簽約。

　　7、營銷一部：銷售達標：代理媒體42萬/年(凈利潤額)

　　自有媒體22萬/年(凈收款額)

　　備注：

　　客戶經理：代理媒體：11萬/年自有媒體：6萬/年

　　營銷主任：代理媒體：7萬/年自有媒體：8萬/年

　　代理媒體：8萬/年自有媒體：6萬/年

　　營銷二部：銷售達標：代理媒體28萬/年(凈利潤額)

　　自有媒體36萬/年(凈收款額)

　　備注：

　　營銷二部職位業績：營銷主任：代理媒體7萬/年(凈利潤額)

　　自有媒體9萬/年(凈收款額)

　　客戶經理：代理媒體10萬/年(凈利潤額)

　　自有媒體12萬/年(凈收款額)

　　銷售定義為自有媒體的以收款額為計算是否完成銷售指標。

　　銷售定義為代理媒體的以利潤額為計算是否完成銷售指標。

　　人員編制：每組含經理不超過4人

　　備注：凈利潤額=凈收款額-傭金

　　8、特別獎勵

　　季度達標獎定義：季度收款額達到年度銷售指標的25%。

　　B、年度達標

　　注：一、銷售主任、客戶經理按個人達標計算獎金;

　　二、銷售經理按團體達標計算獎金，超出部分按個人計提比率的1/4提取。

　　三、季度指標可累計,即如第一季度未完成但第二季度能完成并追補回第一季度差額,公司補發第一季度獎金,如此類推。若季度暫末達標，年度達標，補發季度獎金;

　　四、所有獎勵于下季第二個月隨工資發放。

　　(上述年度達標中的計提比率獎勵百分比，是指在原銷售提成比例基礎上，加上對應計提比率進行計提)

　　9、收款

　　a)應收款超過90天未收回，銷售經理有權扣該銷售人員此部分傭金一半并以書面報送總經理及財務部。

　　b)公司請律師追討或通過打官司追回的收款，或由銷售部移交給財務部門追討的合同款，皆不再計發傭金。

　　10、最低要求

　　a)銷售人員未能完成當季度銷售額的50%(不含50%)者，原則上公司將解除其合同。

　　b)銷售人員連續兩個季度都未能完成當季度銷售業績的80%(不含80%)的，勒令其自動離職。

　　c)(銷售人員、銷售經理)無加班費。

　　11、報銷

　　a)銷售人員每月手機費用、交通費用和招待費用的報銷津貼按限額范圍內實報實銷，銷售人員的支出須經銷售經理審批，銷售經理的支出須經總經理審批。

　　b)銷售人員的其他福利待遇與無傭金員工相同。

　　c)于額定范圍之外的報銷，須先申請由總經理批準后方可報銷。

　　12、其他

　　a)銷售人員若在合同履行過程中辭職，公司將傭金的提取計算至其最后工作日公司已收到的款額，未履行完的合同由其經理負責跟進。

　　b)銷售人員職務變動后：

　　ⅰ)在銷售部內部職務變動，傭金提成系數不變的，可以繼續提取由其簽約的并發布的合同凈收款額的傭金。

　　ⅱ)晉升為銷售經理的，其職務變動生效日之前由其本人簽約并發布的合同，在其本人繼續跟進合同履行的前提下，可按原傭金系數提傭，在這種情況下，不可將該些合同分配給手下銷售員跟進。

　　ⅲ)內部應聘、調離或提升到無傭金崗位的，若公司要求其員工直接跟進的，可按原傭金系數提傭，否則傭金計算到新崗位到職日前一天為止。

　　iv)招聘的新銷售經理到職后，只能提取到職后該團隊簽約并發布的合同傭金。

　　c)遇以下情況，銷售人員的傭金提取計算至其崗位最后工作日公司已收到的款額：

　　i)合同到期公司不續聘的銷售人員。

　　ii)由于銷售業績差而由公司解除勞動合同的銷售人員。

　　iii)銷售部門因銷售人員業績表現差提出與其解除或終止勞動合同，由于特殊情況，

　　公司方面暫不能與其解除或終止勞動合同而暫時安排其工作崗位的銷售人員。

　　13、補充

　　a)營銷人員媒體業績換算比例

　　營銷人員每年的銷售任務分自有媒體及代理媒體兩部分，如其中一部分的業績未達標，另一部分已經達標并超出，自有媒體超出部分可按50%換算至代理媒體;代理媒體超出部分可按70%換算成自有媒體業績。

　　b)媒體價格統一折扣

　　營銷人員必須按照公司制定的各類型媒體的價格及折扣進行銷售，不得私自降低價格或折扣，如有特殊情況需先與部門經理溝通，再由部門經理及總經理批準，方可與客戶達成交易，否則公司有權不批準該交易。

　　c)試行新的獎懲制度

　　試行獎懲此制度是鼓勵能者和激勵營銷部的全體成員，具體制度如下：

　　i)營銷部按每個營銷人員季度業績的情況，評選季度最佳銷售，獲公司額外獎勵：800元。

　　ii)銷售人員每周應開拓五個以上新客戶;

　　iii)部門經理必須在每一個季度對部門營銷人員進行季度評核;

　　iv)如營銷人員一個季度內銷售業績達不到公司的最低規定，則根據部門經理對其個人的季度評核情況進行處理;

　　v)如營銷部一個季度內銷售業績達到公司的最低規定，可在這一季度的總銷售凈收款額內提出2%作為營銷人員的應酬經費，具體費用分配和使用由營銷經理根據實際情況掌控。

　　l公司保留在適當的時候修改此政策的權利及最終解釋權。

　　工廠銷售管理制度 篇17

　　1、月度 替代 年度：對銷售員的獎勵，只能是近期的，眼前的，哪怕是按星期或者按天，是最好的。

　　2、結果和行動：一般獎勵是針對結果，可是，更主要的是引發結果的行動方面的指標。相當于把目標（結果）進行分解，分解成幾個重要亞目標，有了這些亞目標，活動的指標，結果就達成了。結果的達成有很多因素，有的是無法控制的，有的是可以控制的，因此，只關注可以控制的，才有效果。因此也需要不同的指標。

　　3、獎勵與福利：銷售獎勵必須占絕大的部分。獎勵不能只是意思一下，作為一個福利。對于一個銷售員，必須每天都去工作、去銷售，可是，如果給很高的基本工資，即使工作不好、銷售不好，也沒有關系。給一點點福利是沒有辦法使銷售員積極主動爭取銷售業績的。

　　4、獎勵制度必須簡介明了。

　　5、獎勵不要太小氣。小范圍跟員工咨詢一下。

　　6、獎勵必須兼顧每一個人，每一個人都要有奔頭。因此，獎勵要分不同的檔次。

　　7、根據制度，即時使每個人知道自己進展，讓大家看到。但是，更主要的是，主管必須與每個人分析，下一階段需要怎么改進。

　　8、對于獎勵競賽，要小題大做，轟轟烈烈，不能只是在最后默無聲息地發個獎就完事。中間的每個過程都要利用起來。即使是發獎，也要隆重。

　　工廠銷售管理制度 篇18

　　一、總則

　　第一條目的為規范公司電話銷售管理工作，保證電話銷售服務質量，特制定本制度。

　　第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。

　　第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統籌管理。

　　二、電話銷售服務規范

　　第四條服務意識

　　1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱，詢問客戶的具體需求，做到聲音清晰，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。

　　2、與顧客溝通期間應保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，耐心詳細的向顧客解答疑惑，從心樹立為顧客服務的意識。

　　第五條聲音要求

　　1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被尊重和被重視的感覺。

　　2、聲音的大小應注意保持平衡，以免聽不清楚或過大造成誤會。

　　第六條時間要求

　　1、工作時間內聯系客戶，并注意打電話的時間段，應盡量避開客戶用餐及午休時間。

　　2、聽到電話鈴響，最好在三聲內接聽，以免讓客戶久等，產生不滿情緒。

　　3、電話鈴響五聲后才接聽，應先向客戶道歉，解除客戶的情緒問題，然后盡快進入主題。

　　4、通話長度應控制好，時間不宜過長，只要雙方溝通清楚業務內容后即可結束通話，不要過于閑聊偏離了主題。

　　第七條語義要求

　　1、首先應該自報單位、部門、姓名，說明來意，確保客戶理解銷售人員的通話是代表公司。

　　2、對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當的復述，確保客戶充分理解你所表達的內容。

　　3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產品，應以相關方案引導需求為主。

　　第八條記錄要求

　　1、進入接線狀態，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚記錄通話內容和客戶情況，要求簡潔和完整。

　　2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。

　　3、有意向和沒意向的客戶分類清楚，以便以后跟進。

　　三、電話銷售過程控制

　　第九條電話銷售準備工作

　　1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。

　　2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料，和媒體產品的相關文案資料。

　　第十條電話銷售溝通技巧

　　1、電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內了解自己，不可以進行強勢的推銷行為。

　　2、電話銷售人員可靈活借用曾經的目標消費者聯系過，來消除電話障礙。

　　3、與正式客戶相關部門聯系上，進入實質階段，并從消費者角度介紹公司媒體產品，及媒體產品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂，避免過多使用術語造成溝通障礙。

　　4、與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應先了解清楚客戶需求，并做好記錄，以此作

　　為客戶需求分析把最適合的媒體產品介紹給客戶。

　　5、對于溝通中出現的異議，銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題，將異議轉換為機會，不可消極應對。

　　第十一條電話銷售總結工作

　　1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況，并統計好數據，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據。

　　2、有意向客戶需定時跟進，并反饋給部門主管。

　　四、電話銷售人員考核

　　第十二條考核時間及目的

　　電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。

　　第十三條考核指標

　　電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產品的特點、掌握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，善于發掘潛在需求客戶。

　　五、附則

　　第十四條本制度由行政部負責起草和修訂

　　第十五條本制度經公司總經理審批后實施。

　　工廠銷售管理制度 篇19

　　1、每月評選一次優秀員工，符全以下條件員工均可參加：

　　（1）文明禮貌：言談親切、舉止大方、精神飽滿、著裝規范整潔。

　　（2）愛崗敬業：熱愛本職工作、任勞任怨、責任心強、服務熱情周到、工作到位、完成任務好、不計時間報酬，兢兢業業工作，有協作精神。為了集體的利益，甚至犧牲個人利益。愛護公司財產，節約意識較強。

　　（3）遵章守紀：遵守公司的各項規章制度（全月無請假，遲到，早退，曠工等），工作無失職、失誤記錄。

　　（4）團結友愛：尊敬領導、友愛同事（當面背后不講不利于團結友好的言語）。

　　2、銷售部門每月評選一次銷售業績總冠軍。

　　3、總公司每年評選一次年終優秀集體獎與優秀個人獎。

　　（1）本年3月1日以前成立的單位。

　　（2）全年完成公司下達的工作任務達90%以上，或高效的為全公司服務，并實現總經理指示下的對人、財、物的有效控制、監督，為全公司總體目標的實現提供有效的支持，受到普遍贊揚。

　　（3）有良好的團隊組織，在團隊中員工能互相學習、支持工作，經常開展寓教于樂的團隊活動，員工精神面貌良好。

　　（4）能積極協助、配合其它部門的工作，勇于承擔急、難任務，并卓有成效。

　　（5）全年書面被投訴3次以下（含3次）。

　　（6）因工作中出現的失誤造成經濟損失達1萬元以上者不能參加評先。

　　4、總公司每年評選一次年終優秀先進個人獎

　　（1）本年3月1日以前入職的員工（3月1日到崗人員）。

　　（2）本年12月31日仍在職的員工。

　　（3）全年未受過任何處分的員工。

　　（4）因工作失誤造成公司經濟損失達5000元以上的員工不能參評。

　　（5）全年累計曠工一天，或遲到、早退5次（含5次），或請事假5天以上（含5天），或請病假10天以上（含10天）者不能參評。

　　（6）對公司有突出貢獻者，經總經理批準，條件可適當放寬。

　　員工投訴

　　員工在工作中無論與同事、領導發生糾紛，對俱樂部各級管理人員有不滿之處或對工作安排不滿，均可以口頭或書面形式向本部門、人事部或總經理室投訴，但必須遵守下列條款：

　　1、不得提供偽證；

　　2、不得公開或私底下散布不滿情緒。

　　3、不得在事情得到調查解決之前，拒絕執行工作。

　　4、不得固執已見，強詞奪理，不服從仲裁。

　　工廠銷售管理制度 篇20

　　一、考核部門：中餐

　　二、考核時間：20年5月—————20年12月

　　三、考核內容：

　　水療館營業指標：為52萬/月以上（包括52萬/月）（包括酒水）

　　營業成本應控制在50%以內，經營凈利潤達15%以上

　　四、獎罰辦法：

　　營業指標達到52萬/月員工每人獎勵100元，達到55萬/月員工每人獎勵200元，達到58萬/月員工每人獎勵300元。

　　責任營業指標超過（52萬/月）的部份經理按5%提成作為獎勵，主管、領班按2%提成作為獎勵，未完成責任營業指標按實際差額的經理2%扣罰，主管、領班人員1%扣罰。

　　經營凈利潤指標每超過1%獎勵100元，經營利潤指標每欠1%罰100元

　　點菜員制度另外。

　　獎勵與扣罰當月兌現，酒店與中餐經理依據經營環境和經營變化，目標責任制可適當調整。

　　考核部門：KTV

　　考核時間：20年5月—————20年12月

　　考核內容：

　　KTV營業指標：為52萬/月以上（包括52萬/月）。

　　營業成本應控制在48%以內，經營凈利潤達25%以上。

　　獎罰辦法：

　　KTV服務員的獎勵為所服務包廂的瓶蓋自拾自賣，營業指標達到52萬/月員工每人獎勵200元，達到55萬/月員工每人獎勵300元，達到60萬/月員工每人獎勵400元。

　　責任營業指標超過（52萬/月）的部份經理按5%提成作為獎勵，主管、領班按3%提成作為獎勵，未完成責任營業指標按實際差額的經理2%扣罰，主管、領班人員1%扣罰。

　　經營凈利潤指標每超過1%獎勵100元，經營利潤指標每欠1%罰100元

　　原來的業績全部取消。

　　獎勵與扣罰當月兌現，酒店與KTV經理依據經營環境和經營變化，目標責任制可適當調整。

　　KTV經理總經理

　　目的：調動員工積極參與經營理念，開源節流，使其目標利潤最大化

　　一、考核部門：客房部（含前廳、樓層）

　　二、考核期限：20年5月—————20年12月

　　三、考核指標：

　　客房營業指標：為82萬元/月（含酒水）

　　經營凈利潤達30%

　　四、獎罰辦法：

　　1、客房營業額達到責任營業指標獎勵為；客房部經理200元、主管、領班100元。

　　2、客房營業額超出責任營業指標部分，按實際金額5%獎勵。經理、主管、領班按3：2：1的比例分配。

　　3、客房營業額未達到責任指標，按實際差額的2%扣罰當月工資。經理、主管、領班扣罰比例為3：2：1。

　　4、經營凈利潤指標每超出1%獎勵經理、主管、領班各100元、50元，

　　經營凈利潤指標每欠1%扣罰經理、主管、領班各50元、30元。

　　5、酒店與客房部依據經營環境的變化可作適當調整。

　　6、普通員工獎罰與清潔房間質量和數量掛勾：保底為12間/天，超出按3元/間計算（質量過關），質量不過關一間重做并扣兩間獎金。

　　7、客房營業額達到責任營業指標前廳員工獎勵為每人100元，豪華套房推銷獎勵：按888元/天推銷出去獎勵推銷員工為15元/次、按688元/天推銷出去獎勵推銷員工為10元/次、按588元/天推銷出去獎勵推銷員工為5元/次（熟客預定除外）

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