安全運維管理制度（通用13篇）

　　在不斷進步的時代，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的安全運維管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　安全運維管理制度 1

　　第一條遵守國家有關法律、法規、嚴格執行安全保密制度，不得利用網絡從事危害國家安全，泄密國家秘密等違法犯罪活動，不得制作、瀏覽、復制、傳播反動及黃色信息，不得在網絡上發布反動、非法和虛假的消息，不得在網絡上漫罵攻擊他人，不得在網上泄露他人隱私，嚴禁通過網絡進行任何黑客運動和性質類似的在破壞活動，嚴格控制和防范計算機病毒侵入。

　　第二條網絡安全管理員主要負責全單位網絡的系統穩定性和安全性。

　　第三條良好周密的日志審計以及細致的分析經常是預測攻擊，定位攻擊，以及遭受攻擊后追查攻擊者的有力武器。應定期對網絡設備運行狀況、網絡流量、用戶行為等進行日志審計，審計內容應包括事件的日期和時間、用戶、事件類型、事件是否成功等內容，對絡設備日志須保存三個月。

　　第四條網絡管理員察覺到網絡外于被攻擊狀態后，應確定其身份，并對其發發警告，提前制止可能的網絡犯罪，若對方不聽勸告，在保護系統安全的`情況下可做善意阻擊并向主管領導匯報。

　　第五條每月安全管理人員應向主管人員提交當月值班事件記錄，并對系統記錄文件保存收檔，以備查閱。

　　第六條網絡設備策略配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經負責人書面批準后方可進行；更改前需經過技術驗證，必須按規定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現場資料、檔案整理存檔。

　　第七條定期對網絡設備進行漏洞掃描進行分析、修復、網絡設備軟件存在的安全漏洞可能被利用，所以定期根據廠家提供的升級版本進行升級。

　　第八條對于需要將服務器托管接入申請表。

　　第九條對關鍵網絡設備和關鍵網絡鏈路需進行冗余，以保證高峰時的業務需求，以消除設備和鏈路出現單點故障。

　　第十條IP地址為計算機網絡的重要資源，計算機終端用戶應在信息科的規劃下使用這些資源，不得擅自更改，另外，某些系統服務對網絡產生影響，計算機各終端用戶應在信息科指導下使用，禁止隨意開啟計算機中的系統服務，保證計算機網絡暢通運行。

　　安全運維管理制度 2

　　一、目的

　　保護寧波職業技術學院網絡與信息系統安全，加強網絡與信息系統運維服務管理，規范網絡運維工作。

　　二、適用范圍

　　寧波職業技術學院信息資源中心工作人員、網絡安全運維的第三方單位及相關運維人員。

　　三、運維項目管理

　　(一)外包運維項目招標方案應明確安全管理要求。涉及網絡安全內容的運維項目在招標完成后，須與中標公司簽訂保密協議。

　　(二)信息化運維項目應確保不會帶來網絡安全隱患。信息資源中心應對校內信息化運維項目進行安全抽查，發現安全問題及時通報，要求整改。

　　(三)外包運維項目結束后，應針對運維項目相關的信息系統賬戶進行統一清理和密碼修改工作。

　　四、運維人員管理

　　(一)運維項目正式實施，第三方運維公司必須提供詳細的項目人員清單，包含姓名、電話、身份證信息等。對運維駐場人員應進行背景審查。運維工作涉及學校重要信息系統和核心數據，負責項目的'職能部門必須與運維人員簽訂保密協議。

　　(二)運維人員進行遠程運維所開設的系統賬號，要進行嚴格管理，及時修改密碼，確保賬戶只能當時使用。駐場運維人員在校期間獨立開設系統賬戶，權限為工作相關的最小用戶權限，離職時及時回收賬戶權限。

　　(三)駐場運維人員須會同信息資源中心，定期進行網絡資產排查工作，編制學校IT資產清單，開展安全評估。

　　五、附則

　　(一)本管理規定經校長辦公會審議通過后公告實施，修正時亦同。

　　(二)本管理規定解釋權歸信息資源中心，此前的相關規定如與本管理規定發生矛盾，按本規定執行。

　　安全運維管理制度 3

　　一、工作守則

　　1、按時上下班，對所負責的工作爭取按時、高效完成。

　　2、服從管理，對主管分配的任務，應立即遵守執行，不得拖延、推諉、拒絕。

　　3、遵守客戶單位的一切規章制度及工作守則。

　　4、加強自身品德修養，切戒不良嗜好。

　　5、待人接物要態度謙和，以爭取同事及客戶的合作。

　　6、保守客戶單位的機密，務必妥善保管所持有的涉密文件資料。

　　7、未經授權或批準，不準對外提供任何涉及用戶方的文件、技術、業務資料、業務數據以及其他未經公開的信息。

　　8、工作期間衣著、發式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發、怪發、及長胡須；女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

　　9、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食及從事與工作無關的事情。

　　10、保持辦公區干凈整潔，禁止在辦公區內吸煙。

　　11、工作期間應使用普通話，禮貌用語。認真做好工作日志。

　　12、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧嘩。

　　13、節約資源、注重環保，下班后及時關閉電氣，就餐、辦公耗材等嚴禁浪費。

　　14、工作中盡量減少接聽私人電話，接打電話應盡量不影響他人工作。

　　15、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

　　16、禁止通過網絡涉賭、涉毒、涉恐方面信息，違者開除，涉及違法行為的，交由公安機關處理。

　　17、禁止以用戶單位名義對外宣傳，禁止使用用戶單位名稱、圖片、LOGO等對外發布微博、微信等信息，違者開除。

　　二、考勤管理

　　1、嚴格遵守客戶單位的辦公時間，不得遲到、早退。

　　2、事假需提前一天向用戶管理人員申請，得到用戶管理人員同意后提交請假說明。如果遇上特殊情況不能提前申請請假的，需在上班后當天補交請假說明。

　　3、如請假未得到用戶管理人員同意或未提出申請，按曠工處理。因特殊原因需要延長假期的，需得到公司批準，否則按曠工處罰。

　　4、當月遲到、早退次數在二次以上，每超一次罰款20元。單次遲到（早退）時間逾一小時者（不含）視當天缺勤。

　　5、缺勤、事假扣發工資標準：工資÷當月出勤天數×缺勤/事假天數。

　　6、曠工3天以上者，扣發當月全部工資并開除。

　　三、工程師、技術員崗位職責

　　1、掌握網絡總體性能指標，系統拓撲結構、設備連接關系、信息流程以及各系統設備功能和工作狀態。

　　2、熟練掌握系統設備的硬件安裝、線纜連接、系統設置；熟悉軟件的安裝、測試、升級等管理工作；完成設備的資源調整、配置等任務。

　　3、掌握系統常用故障的檢測手段與排除方法，迅速準確定位故障部位，積極和其他專業技術人員密切配合，排除系統故障。

　　4、熟悉網絡設備及系統定期維護方法和步驟，負責分管設備的安裝調試與維護工作。

　　5、隨時監控計算機病毒在網絡上的流行，定期檢查計算機病毒庫升級工作，做好計算機病毒的防范工作。

　　6、掌握電力工作原理、配電設備組成，熟悉電源設備的技術指標、機房配電線路及供電情況，定期檢查設備線路的安全狀況，確保人員及各項設施的用電安全，提出合理的預防處理措施。

　　7、掌握機房精密空調機工作原理和空調系統技術性能指標。熟悉空調系統的日常操作；保障設備穩定可靠運行。

　　8、具備良好的工作作風和嚴謹的'工作態度，服從管理，認真負責，堅守崗位，出現問題要冷靜分析、沉著處理。

　　9、提高自身素質，加強學習，努力鉆研，收集整理技術資料，提高分析問題、解決問題的能力。

　　四、內勤崗位職責

　　1、負責運維工作的故障登記、派單并及時歸檔管理。

　　2、負責運維工作的客戶回訪工作并及時歸檔管理。

　　3、按照業務標準定期制作服務報告、巡檢報告并遞交至用戶。

　　4、負責運維駐場人員的考勤記錄。

　　5、負責運維駐場人員的辦公用品管理。

　　6、監督辦公室環境衛生并制定衛生清潔值班制度。

　　7、按規定做好保密工作。

　　8、具備良好的工作作風和嚴謹的工作態度，服從管理，認真負責，堅守崗位，出現問題要冷靜分析、沉著處理。

　　9、提高自身素質，加強學習，努力鉆研，收集整理技術資料，提高分析問題、解決問題的能力。

　　五、每日工作結束后，須對機房各區域進行巡檢并在工作日志上登記后方可離開。

　　安全運維管理制度 4

　　為了規范信息系統的管理維護，確保系統硬、軟件穩定、安全運行，結合工作實際，制度本制度。

　　一、遵守國家有關法律、法規，嚴格執行安全保密制度，不得利用網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動，不得制作、瀏覽、復制、傳播反動及黃色信息，不得在網絡上發布反動、非法和虛假的消息，不得在網絡上漫罵攻擊他人，不得在網上泄露他人隱私。嚴禁通過網絡進行任何黑客活動和性質類似的破壞活動，嚴格控制和防范計算機病毒的侵入。

　　二、對信息進行日常操作和維護的管理工作，要責任到人，保證系統的.政策運行。

　　三、嚴格管理操作系統賬號，定期檢查系統賬號和用戶權限分配。

　　四、當管理員監測到可疑的信息安全問題、違規行為或緊急安全事件系統時，應及時修復；若當時無法修復，則需要向上級政務中心管理人員匯報。

　　五、電腦要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護除系統維修和維護時間，要保障服務器24小時正常運行。

　　六、備份資料，每月定期檢查備份數據，如有損壞，及時重新啟用備份。

　　安全運維管理制度 5

　　1、嚴格注意防火、防盜，機房內嚴禁吸煙和使用明火，不得存放各種易燃、易爆、放射性及強磁場物品。機房工作人員外出及下班時要鎖好門窗。

　　2、機房工作人員應時刻注意機房空調運行狀態，保持機房及設備恒溫、濕度狀態，出現故障要及時通知有關人員配合解決。

　　3、為保證計算機信息系統正常運行，機房的服務器須每天24小時開機（包括雙休日），除《網絡與信息安全應急預案》規定的情形外，未經批準不得擅自關閉服務器。因機房設備檢測、維修或其他原因關閉服務器，應事先經相關負責人批準。

　　4、機房工作人員要定期維護機房設備，保持正常運行。發現異常情況應及時處理并做好記錄，如不能解決須報告相關負責人研究處理方案。

　　5、機房內計算機系統軟硬件的配置及更改，須由系統管理員進行。為防止計算機感染病毒，使用外來的`軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等移動存儲介質前，要先查毒后使用。

　　6、機房內的設備、資料、物品只限在機房內用，外借時需經批準并登記，用后及時收回。

　　7、保持機房清潔衛生，每周集中打掃1次清潔衛生。嚴禁在機房堆放雜物，禁止將食品或與工作無關的物品帶入機房。

　　8、其他部門人員未經批準不得進入機房，必須進入機房的須經網管中心負責人批準，機房人員陪同并登記，做好記錄。

　　安全運維管理制度 6

　　第一條、本管理規定適用于信息中心外包系統的全部維護人員;

　　第二條、長期駐場維護人員必須按照信息中心規定的工作時間按時上下班，每日須到服務臺簽寫《到崗記錄》;

　　第三條、維護人員不得在未經信息中心工作人員允許的'情況下，使用信息中心設備;

　　第四條、維護人員必須遵守信息中心相關的運維、安保制度，對于違反者，須按照信息中心制度進行處罰;

　　第五條、維護人員在完成運維工作后需認真填寫《運維事件記錄單》，每天下班前將《運維事件記錄單》交給信息中心運維主管;

　　第六條、維護人員如需在正常工作時間外使用信息中心場地處理事務，須事先向信息中心運維主管提出申請，批準后方可執行;

　　第七條、公司維護人員辦公場地，由信息中心研發組負責日常管理，管理內容包括：每日開關辦公室，日常防火安全檢查;

　　第八條、維護人員如違反信息中心相關規定，信息中心將向所屬公司進行通報，超過三次者，將向所屬公司提出人員更換;

　　第九條、本管理規定自發布之日起實行。

　　安全運維管理制度 7

　　1.管理目的

　　項目實施完成后，完善外包人員的規范化作業.保證系統正常生產.

　　2.運維人員要求

　　乙方在完成項目終驗后，直接轉到項目維護， 乙方指定的工程師由甲方直接管理.乙方運維人員必須遵守甲方的考勤制度、外形象制度，該崗位工作人員無論是本公司職員或外包商職員，一律以我公司員工對外。

　　2.1 運維人員資源要求.

　　乙方必須給運維人員配備電腦及上網環境及居住環境(要求到達現場，不超過5分鐘路程). 必需配備可移動熱線電話，24小時保持開機，處于能接通狀態.

　　2.2 人員技術要求.

　　按附件五中人員的`要求，該名運維人員必須參與過該項目的實施，有從業經驗一年以上.

　　2.3 運維人員考勤要求

　　要求早8:30到現場，晚5:30離開.得到最終用戶同意，可以享受國家法定假日.

　　2.4 運維人員的考核

　　每一個季度，甲方會針對運維人員的巡檢情況，故障解決能力，項目的穩定性等綜合情況打分，納入到考核，按考核分值付款.

　　3.項目運維雙方接口

　　甲方管理接口人:

　　小凱 (甲方一卡通小組組長)， 電話: xxx，郵箱：xxx

　　甲方客服專員 :

　　4. 客戶關系處理要求

　　1. 直接客戶關系維護 保持良好的工作形象和積極的工作態度，配合直接客戶的業務推廣，讓直接客戶零投訴。

　　2. 終端客戶關系維護 保持良好的工作形象和積極的工作態度，做好維護巡檢及故障及時處理，讓終端客戶零投訴。

　　3. 潛在客戶關系維護 保持良好的工作形象和積極的工作態度，合理詳細的解說一卡通相關業務，讓潛在客戶有良好的印象。

　　5.工作內容

　　主動巡檢要求:

　　1. 乙方運維工程師每天20:00前提交項目日報到甲方管理接口人郵箱，抄送給甲方客戶專員.

　　2. 乙方運維工程師每周五20:00前提交項目周報到甲方管理接口人郵箱，抄送給甲方客戶專員.

　　3.乙方運維工程師每季度最后一天20:00前提交項目季度總結報告到甲方管理接口人郵箱，抄送給甲方客戶專員.

　　4. 主動巡檢內容及表格，詳見本規范附件。

　　故障處理：

　　維護工程師接到故障任務，要求在10分鐘內響應，并處理故障(電話或現場)，按最終用戶的要求時間內解決故障，并提交case報告。

　　客戶回訪

　　1. 甲方客戶專員，每月電話回訪移動及最終用戶，并統計回訪結果，作為考核的一部分。

　　2. 甲方每季度的回訪結果，發送到乙方運維工程師及乙方高層管理人員。

　　安全運維管理制度 8

　　一、機房工作人員管理制度

　　1.嚴格注重防火、防盜，機房內嚴禁吸煙和使用明火，不得存放各種易燃、易爆、發射性及強磁場物品。機房工作人員外出及下班時要鎖好門窗。

　　2.機房工作人員應時刻注重機房空調運行狀態，保持機房及設備恒溫、濕度狀態，浮現故障要準時通知有關人員協作解決。

　　3.為保證計算機信息系統正常運行，機房的服務器須天天24小時開機，未經批準不得擅自關閉服務器。因機房設備檢測、修理或其他緣由關閉服務器，應事先征得相關負責人批準。

　　4.機房工作人員要定期維護機房設備，保持正常運行。發覺異樣狀況應準時處理并好記錄，如不能解決須報告相關負責人討論處理計劃。

　　5.機房內計算機系統軟硬件的配置及更改，須由系統管理員舉行。為防止計算機感染病毒，使用外來的軟盤、光盤、u盤、移動硬盤等移動存儲介質前，要先查毒后使用。

　　6.機房內的設備、資料、物品只限在機房內用，外借時需經批準并記下，用后準時收回。

　　7.保持機房清潔衛生，每兩周集中打掃1次清潔衛生。嚴禁在機房堆放雜物，禁止將食品或與工作無關的物品帶入機房。

　　8.其他部門人員可進入機房，但未經批準一律不準上機操作。外單位人員進入機房，須經信息化討論中心負責人批準，機房人員伴隨并記下，做好記錄。

　　二、技術服務人員管理制度

　　技術服務人員主要指:機房設備原廠服務商、系統集成商、第三方服務人員，為機房工作人員提供技術服務支持。

　　1.技術服務人員進入機房前應事先與機房工作人員交流溝通，推斷故障浮現的緣由，擬定故障排解方案，估量故障影響范圍。

　　2.技術服務人員進入機房前，應填寫《機房出入記下表》，由機房工作人員全程伴隨，舉行相關維護、修理操作，并做好全部操作記錄。

　　3.技術服務人員不得復征服務器、交換路由、平安設備等相關配置，不得將相關配置告知第三方，不得將相關信息外泄。

　　4.技術服務人員在新安裝設備時，應告知機房管理人員設備使用、維護的注重事項。

　　三、技術開發人員管理制度

　　1.開發人員進入機房前，應填寫《機房出入記下表》。由機房工作人員全程伴隨，舉行相關維護、修理操作，并做好全部操作記錄。

　　2.未經負責人批準，開發人員不得在中心機房設備上編寫、修改、更換各類軟件系統及更改設備參數配置。

　　3.開發人員在配置好新系統后，應以書面形式告知機房管理人員需要備份的數據和備份周期。

　　4.開發人員從服務器上傳和下載數據，原則上使用ftp軟件，除特別需求，并在負責人批準后，方能使用u盤或移動硬盤等便攜式設備在服務器上傳輸數據。

　　5.開發人員安裝新應用系統時，禁止盲目的把程序拿到服務器上測試，應在自己的測試機上測試程序，并確保應用軟件的平安性。不得私拘束服務器上搭建安裝測試環境。

　　6.開發人員在服務器上操作時，遇異樣狀況，應準時通知機房管理人員，切勿在服務器上舉行測試操作。

　　7.開發人員在服務器上的主要操作內容為:上傳和下載數據。對自己開發的`系統舉行升級和維護。對新開發的應用系統舉行安裝和配置。

　　8.開發人員不得舉行以下操作:修改服務器系統配置，特殊是涉及平安方面，如端口的開放，注冊表的修改等。在服務器上調試程序代碼。未經許可重啟服務器和系統服務。

　　安全運維管理制度 9

　　一、關于網絡的管理、維護（響應）制度為保證校園網的正常運行，及時發現、處理故障，現制定如下制度：

　　1、故障登記制度：接線人員對用戶反映的問題應進行登記（表格附后），并根據現象能進行初步判斷問題所在，如判斷為非用戶問題，應及時通知維護人員。

　　2、故障響應與反饋制度：維護人員在接到維護通知后，應在第一時間與用戶取得聯系，并及時進行維修，同時填寫維修反饋單，對于網絡問題及時通知網管。

　　3、網絡監控制度：網管人員和維護人員應對網絡的運行狀況進行實時監控，及時發現網絡中出現的問題，及時維護并記錄。

　　4、緊急響應與通報制度：對于因病毒或其他原因造成的網絡重大故障，網管和維護人員應及時通報，并與其他部門合作，查找原因，力爭盡快解決問題，并由網管人員形成處理過程的報告。

　　二、服務器管理制度：為保證服務器安全、穩定的運行，現制定如下制度：

　　1、服務器監控制度：管理員應經常性的監控服務器的運行狀況，如發現異常情況，應及時與安全部聯系，并作詳細記錄。

　　2、重要數據備份制度：對于電子郵件服務器中的用戶信息，域名服務器中的域名信息，ftp服務器中的重要文件應進行及時備份，郵件系統的信息應天天更新備份，每周一次完全備份，備份信息應保存一個月。域名信息每次有更新后進行備份；ftp服務器內容根據重要性的不同進行備份。

　　3、定期系統升級制度：對于windows操作系統的服務器應每周做一次升級，如遇到安全問題應立即升級。

　　隨著企業it應用的日益增多，it系統也愈發復雜，it運營管理正變得越來越重要。然而人員流失嚴重，運維質量起伏不定，業務部門抱怨不斷，令眾多cio備感焦頭爛額。

　　由于對it運維的不夠重視，很多企業并沒有建立良好的運維團隊來系統而規范的進行運維管理，這在一定程度上引發了it運維人員的流失，使得企業的it運維無法在質量上得到最大限度提升。

　　此外，隨著企業it應用的深入，運維已無法單純依靠幾個“運維先鋒”以及“技術大鱷”來解決。運維專業化的細分，需要企業能夠充分了解it運維以及運維人員的特性，才能讓運維人員在合適的細分空間不斷進行運維經驗的積累，從而提升運維質量。而這恰恰是很多企業無法正視的問題，運維中總是采取消極應對的態度，使得眾多“運維先鋒”以及“技術大鱷”也因為受重視程度不夠等諸多原因選擇離開。

　　對此，專業it運維服務商金道公司高級副總裁王勇總結到，雖然企業it應用增加，但對大多數公司來說，應用始終有限，對于技術型的高端人才來說實戰機會較少，而最終用戶支持等低端人才的上升空間又有限，從而造成人員更換頻繁，影響服務的連續性和知識傳遞。而企業重新招人后又必需不斷對新人進行繁瑣的培訓，這些都是很多企業極度困擾的問題。

　　那么針對以上種種問題，專業的運維服務商又是如何解決的'呢？

　　據了解，專業it服務商則主要從管理方面著手來解決上述問題，即打造合理通暢的晉升通道、設置系統標準的培訓體系及設立相應檢查監督機制。例如，金道公司開展了很多服務層次的細分，可以從桌面到網絡、數據中心再到應用等多方面，還根據客戶類型的不同，相應開展更多對應的運維服務，運維人員能夠獲得比較全面的鍛煉機會和成長晉升機會。此外，金道還擁有標準的培訓體系，通過系統培訓可以實現人員快速上崗。這種專業性的培訓在節約企業成本的同時，也使得運維過程和結果更加輕松快捷。

　　據悉，金道方面一直非常重視人才發展，為每一位工程師提供了開放、公平、共享的發展環境。繼08、09年引入國際經理人進行內部管理梳理重整之后，20xx年金道進一步完善了人才培養機制，全年共對新員工培訓320人次，現場主管培訓120人次，繼續開展了嚴格的第二屆經理晉升測試，最終14位脫穎而出正式獲得“經理”頭銜，建立了強有力的運維服務團隊。

　　20xx年，金道通過明確各崗位的關鍵績效指標及標準，加大激勵力度，實行新增利潤分享制度，根據員工個人貢獻，再次分配獎金，來激活員工潛能，員工個人收益完全取決于個人和團隊的效率提升。其次，金道還整合和創新培訓工作，幫助員工在工作方法、技能水平和團隊領導力等方面獲得提升，并將培訓作為公司員工發展和晉升制度的重要組成部分，在保證員工企業歸屬感的同時，也最大限度上維護了團隊的穩定性。

　　總之，在運維管理中，團隊質量直接影響著服務質量，只有持續投入管理精力，建立相應晉升培訓機制方能確保較高的服務水平和較穩定的服務質量。

　　安全運維管理制度 10

　　一、駐場人員守則

　　1. 準時上下班，對所擔負的工作爭取時效，不拖延、不積壓。

　　2. 服從上級管理，一經上級主管決定的任務，應立即遵守執行

　　3. 遵守客戶單位的一切規章及工作守則

　　4. 注意自身品德修養，切戒不良嗜好。

　　5. 待人接物要態度謙和，以爭取同仁及客戶的合作

　　6. 駐場人員有義務保守客戶單位的機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　7. 駐場人員未經授權或批準，不準對外提供密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

　　8. 工作期間衣著、發式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發、怪發，留胡子。女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

　　9. 辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

　　10. 禁止在辦公區內吸煙，隨時保持辦公區整潔。

　　11. 辦公接聽電話應使用普通話，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

　　12. 禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧嘩。

　　13. 遵守電話使用規范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

　　14. 私人資料不得在駐點打印、復印、傳真。

　　15. 未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

　　16. 根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人咨詢不屬自己職責范圍內的`事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

　　二、考勤管理

　　1. 嚴格遵守客戶單位的辦公時間，不得遲到早退。

　　2. 事假需提前一天向客戶單位管理人員申請，得到客戶單位管理人員同意后提交請假說明，讓確認蓋章。如果遇上特殊情況不能提前申請請假的，則需在上班后第二天補交請假說明，同樣需要公司蓋章，客戶存檔記錄。

　　3. 如假期未得到客戶單位管理人員同意或未提出申請，按曠工處理。

　　4. 因特殊原因需要延長假期的，需得到中心和公司批準，否則按曠工論處。

　　5. 駐場人員請事假按事假時間扣除薪資。

　　6. 駐場人員因病必須治療及休養時，憑市級以上醫院診斷書辦理請假手續。

　　7. 按照規定當月遲到次數在三次以上，每超一次罰款20元。

　　8. 單次遲到時間逾一小時者（不含）視當天缺勤，并執行雙重處罰。

　　9. 當月累計遲到60-100分鐘者罰款100元，累計超過100-150分鐘者罰款200元，逾150分鐘罰款500元。

　　10. 駐場人員不得在未下班時間內提前下班，早退一次扣減20元/次，當月累積早退達60分鐘者按曠工1日論處。

　　三、應急人員儲備

　　1. 將安排一名儲備人員，平日儲備人員可到現場中去了解項目的運作。

　　2. 在遇到駐場人員請假時，儲備人員可立即上崗，由于本身已對項目情況有所了解，工作方面不會造成很大的困難。

　　3. 當有駐場人員提出辭職時，儲備人員可立即安排其上崗，避免了招聘時間過長和交接時間過短的不利。

　　4. 儲備人員無論能力還是個人素質與駐場人員要求相當，是通過人力部門與使用部門按照客戶的需求共同挑選。

　　安全運維管理制度 11

　　第一章 總則

　　第一條 為了保障全集團公司IT系統的安全、穩定、高效運行，深化信息資源的開發利用，提高集團公司管理和公共服務水平，促進信息服務產業轉型升級，根據《20xx-20xx年國家信息化發展戰略》、《xx集團公司信息化促進條例》以及信息安全管理相關規定，制定本規范。

　　第二條 本規范所稱IT運維管理是指為保障IT系統（包括基礎設施、網絡、信息系統、信息資源、機房環境等）的安全、穩定、高效運行而進行的一系列規劃、實施、監控與評估過程。

　　第三條 IT運維管理的主要內容包括：運維資產管理、運維人員管理、運維安全管理和運維績效管理等。

　　（一） 運維資產管理是對已正式投入使用的信息化基礎設施、軟件等資產的動態配置管理。

　　（二） 運維人員管理是對參與運維工作的人員的資格、能力和行為的管理。

　　（三） 運維安全管理是在IT系統運維過程中為保障信息的機密性、完整性和可用性而對信息安全的職責、制度、標準和流程的管理。

　　（四） 運維績效管理是科學評價運維服務過程和服務結果，發現問題并提出改進措施。

　　第四條 本規范用于指導xx集團公司各單位、部門（以下簡稱“各單位”）管理本部門的IT運維工作。各單位可根據本規范明確相應的組織與職責，制定具體的IT運維制度與流程，對運維的資產、人員、方案與經費、外包與合同、績效等進行管理。

　　第二章 組織與制度

　　第五條 各單位可根據需要設立IT運維管理委員會，負責IT運維的領導和協調工作，包括審查批準運維總體規劃、管理體系、規章制度、技術規范、經費方案等，負責重大和緊急事件決策，對運維工作定期進行風險評估和績效評估。IT運維管理委員會的負責人由本單位信息化主管領導兼任，成員包括業務部門、信息化部門以及運維外包企業代表等。

　　第六條 各單位業務部門負責提出對信息系統的運維服務需求，配合實施運維應急預案，并通過推廣、應用IT系統，創新業務管理模式。

　　第七條 各單位信息化部門負責IT運維工作的組織和實施，包括：運維體系建設、運維資產管理、運維經費預算編報、運維外包項目招標、運維合同管理及績效評估，運維經費使用、應急響應、運維外包管理、日常運維的實施與管理，以及業務部門關系管理等。

　　第八條 運維采用外包形式且外包單位超過兩家的，應建立外包管理協調工作機制，要求外包企業設立協調工作組。協調工作組組長由IT運維管理委員會指定，協調工作組成員由各外包企業代表組成。協調工作組負責運維總體的統籌協調、重大問題處理、投訴管理、爭議管理等，并接受IT運維管理委員會的直接領導。

　　第九條 各單位IT運維團隊包含服務臺和專業運維人員。其中，服務臺負責接受運維服務請求，推進運維知識庫建設與完善，跟蹤、監督運維任務執行，向責任單位和主管部議管理等，并接受IT運維管理委員會的直接領導。

　　第九條 各單位IT運維團隊包含服務臺和專業運維人員。其中，服務臺負責接受運維服務請求，推進運維知識庫建設與完善，跟蹤、監督運維任務執行，向責任單位和主管部門匯報和反饋重大事件的處理情況；專業運維人員負責執行運維任務。

　　第十條 各單位應建立健全IT運維工作管理制度、技術規范、操作規程等（見附件1），建立確保管理制度執行到位的激勵和約束機制。

　　第十一條 各單位應建立和完善自上而下的IT運維管理決策流程和規范。其中：

　　(一) 運維管理決策流程和規范應明確決策主體、內容、原則方法、各決策主體的職責以及決策流程。

　　(二) 重點對重要運維項目的保障與安排、重大事故的防范與處置、運維經費的預算與使用以及協調工作組人事任免等的決策流程與控制措施進行規范。

　　(三) 注重決策信息的收集和處理。監督落實服務報告、績效評估、重大事故問責、聯席會議等制度的執行。

　　第十二條 各單位根據本單位管理需求和基礎情況，參照運維服務國際標準，制定統一的運維服務流程，實現運維服務工作的標準化、規范化。

　　第十三條 各單位參照《IT運維服務支撐系統規范》，結合本單位運維管理實際需求，制定運維服務技術規范。

　　第十四條 各單位應建立健全運維績效評估機制，開展運維績效評估工作，必要時可引入第三方專業評估機構。

　　第三章 運維資產管理

　　第十五條 運維資產的屬性包括基本屬性、財務屬性和運維屬性。

　　(一) 基本屬性：描述信息類資產的固有信息以及運維管理和財務管理共同關心的資產信息。如資產的名稱、編號、類別等。

　　(二) 運維屬性：描述除基本屬性之外運維管理所關心的資產信息。如資產的技術屬性。

　　(三) 財務屬性：描述除基本屬性之外財務部門所關心的資產信息。如價值、采購組織形式等。對運維資產財務屬性的管理應遵守國有資產管理相關規定。

　　第十六條 各單位按照信息化部門、財務部門和業務部門構成的三級資產管理體系進行運維資產管理。信息化部門負責運維資產的運維屬性管理和日常維護，并負責機房內資產的日常保管.財務部門負責運維資產的基本屬性和財務屬性的管理，業務部門負責本部門運維資產的日常保管。

　　第十七條 各單位信息化部門應根據信息類資產特點，按照《IT運維服務支撐系統規范》中信息系統、物理資產、軟件資產、信息資源等分類的規定建立統一的資產分類體系，對信息類資產進行科學分類和編碼，安排專人負責運維資產檔案和運維資產數據庫的建立、數據采集、更新和保管，并與集團公司財務部的資產庫保持同步。

　　第十八條 在預算編制前，信息化部門會同財務部門和業務部門對全部運維資產進行盤點，盤點結果作為運維工作方案制定和經費預算編制的基礎依據。

　　第十九條 實行資產委托管理的單位，應與受托部門或企業簽訂《信息類資產保管協議》，確保運維資產安全、可用。

　　第四章 運維人員管理

　　第二十條 各單位信息化部門應明確運維管理職責，定期制定運維服務崗位人力資源需求方案，制定運維人員專業能力評定標準（可定為高、中、初三級），組織實施運維人員能力培養、考核和準入等工作。

　　第二十一條 各單位應加強對運維管理人員的業務和安全管理等方面的培訓，確保其行為符合專業技術服務規范。

　　第二十二條 各單位應評估運維關鍵崗位人員流失帶來的風險，制定人員候補和崗位接替計劃，在人員崗位發生變化后及時變更相關信息。

　　第二十三條 運維采用外包形式的單位，應要求外包服務企業加強對服務人員的甄選和培訓。并對外包服務人員進行履歷備案、身份驗證、職業技能鑒定、背景調查等，關鍵崗位服務人員應進行政審并簽署保密協議，實行權限管理。

　　第二十四條 各單位應加強外包人員變更的管理。要求外包服務企業在合同期內保持主要負責人員的穩定。確需更換的，應由外包企業提供說明材料，提前一個月以書面形式向甲方單位提出人員變更申請，說明人員的離職原因、離職人員的安全保密措施、變更人員資質及身份證明材料等。離職人員應做好外包項目未盡任務和工作移交，經甲方單位同意后方可離開服務現場。

　　第二十五條 各單位應加強外包人員現場管理，規范外包服務人員的在崗、離崗行為。外包人員需要離開服務崗位的，應事先征得甲方單位同意，重大項目主要負責人員離開崗位，應由其所在企業提供包含原因、返回現場時間、離崗期間工作安排等內容的書面材料，在取得甲方單位和有關部門同意后方可離開服務現場，未經允許不得擅自離崗。

　　第二十六條 運維人員對本單位的業務秘密和系統安全與風險信息負有保密責任，各單位應與運維相關人員簽訂保密協議，防止其擅自對本單位提供的任何文件進行修改、復制或帶離現場。

　　第五章 運維方案與經費管理

　　第二十七條 各單位應根據業務工作要求、IT建設與應用情況、自身技術和運維管理能力等實際情況，編制年度運維工作方案。

　　第二十八條 各單位可按以下步驟編制年度運維工作方案：

　　(一) 信息化部門全面梳理在用的IT系統和計劃下一年度投入運行的IT系統的功能和性能要求，以及對基礎設施、環境的運行條件要求。

　　(二) 信息化部門根據IT系統功能、性能要求以及同基礎設施的關聯關系，明確年度運維工作目標和運維需求。

　　(三) 信息化部門會同業務部門協商制定滿足業務需要、經濟可行的服務目錄、服務質量和服務質量評估標準。

　　(四) 信息化部門細化運維需求和任務，明確完成各工作細項的動作、時間、頻次、成果、技能要求、優先級等。

　　(五) 估算運維經費并明確經費來源。

　　(六) 根據服務質量評估標準，確定運維績效考核指標。

　　第二十九條 年度運維工作方案應對各項運維任務提出質量要求，包括質量目標、過程記錄、結果檢查方式等內容。

　　第三十條 各單位信息化部門應根據運維目標和任務，確定執行各項運維任務的工作量，依據經費預算管理有關部門的'要求和規定，對運維經費進行合理測算（見附件3）。

　　第三十一條 各單位應遵守財政預算管理相關規定，建立健全IT運維經費核算制，嚴格按照經費預算計劃執行，項目結束時做出財務決算，總結、分析資金使用情況，為科學編制運維預算提供依據。

　　第六章 運維安全管理

　　第三十二條 各單位可參考國際信息安全管理標準

　　ISO/IEC27001，依據《信息安全等級保護管理辦法》（公通字[2007]43號）等有關規定，制定并落實符合本單位安全等級保護要求的運維安全管理制度和工作規范。

　　第三十三條 運維采用外包形式的單位，在選擇承擔運維安全服務工作的外包服務單位時，應選擇獲得xx集團公司信息安全服務能力評估證書的單位。

　　第三十四條 各單位應加強信息系統建設轉運維階段的安全風險管理。重大建設項目或升級改造項目應按照《xx集團公司業務與公共服務信息化工程建設管理辦法》和《關于印發

　　的通知》等有關規定執行項目驗收，未經驗收通過的重要系統不得投入正式運行。

　　第三十五條 運維過程中重大信息安全事件的處置應按照《關于印發的通知》和《xx集團公司重大信息安全事件調查處理辦法》等文件執行。

　　第三十六條 各單位應建立運行監控管理機制，動態掌握網絡及信息系統的運行狀況，針對可能出現的重大故障和災難，制定相關應急預案，定期組織各相關方進行應急演練，并對各種異常情況做出快速響應。

　　第三十七條 各單位應根據《信息系統災難恢復規范》

　　(GB/T20988-20xx)和《關于加強我集團公司IT信息系統災難恢復工作的意見》等有關規定，對基礎設施、信息系統、數據和內容等進行風險分析和業務影響分析，衡量確定災難恢復目標，制定本部門信息系統災難恢復相關預案，定期組織演練，保證關鍵業務持續運行并減少非計劃宕機時間。

　　第三十八條 各單位應明確數據管理的目標、職責、質量和安全保障措施，建立有關數據的采集、存儲、備份、恢復、加工、訪問、清除和銷毀等控制流程。涉及保密的數據，依照國家及xx集團公司有關數據安全的規定執行。

　　第三十九條 各單位應加強系統上線環節的風險管理，組織承建方和運維方的交接工作，要求運維方完成系統的安全風險評估和安全管理方案。系統上線應遵循變更管理流程，按照承建方移交的文檔要求建立正式運行環境并設置相應的系統與數據庫權限，運維方擁有運行環境權限，承建方需進入運行環境的，應向該單位信息化部門提出權限申請。

　　第七章 運維外包與合同管理

　　第四十條 除有保密等特別要求的，各單位IT運維工作可采用集團公司場化機制或授權委托等形式實行運維外包。對于重大項目，需要協調多家合作單位的，可實行總包制。

　　第四十一條 各單位在制定運維外包計劃時，應：

　　(一) 明確外包范圍，做好資產核查，對基礎設施、信息系統、管理服務等進行整合，形成集約化運維項目。

　　(二) 針對外包的運維項目，分解并定義運維工作內容和質量要求，作為外包企業服務質量考核的依據。

　　第四十二條 各單位選擇運維外包企業應綜合評估運維服務企業的商業信譽、相應的服務安全等級資質、技術能力、管理能力、相關運維項目經驗、財務狀況和責任承擔能力等。涉密系統外包應遵守相關法規和政策，并報行業主管部門備案。

　　第四十三條 各單位應同外包企業簽訂運維服務合同（見附件4）。合同內容應包括委托運維的資產、甲乙雙方職責、服務內容和服務質量考核標準、安全保密要求、違約責任、知識產權歸屬、績效考核要求和費用支付等條款。其中：

　　(一) 重要運維服務內容以及需要第三方服務的事項應在合同中明確約定。

　　(二) 運維服務價格和服務質量根據項目情況和行業特點，在合同中具體細化和量化。

　　(三) 運維合同周期根據運維工作實際需求確定，并逐年落實到年度運維預算中。

　　第四十四條 實行運維總包的單位，應要求總包企業對分包企業資質、分包范圍以及分包企業運維關鍵人員等事項事先申報。總包與分包企業的合同談判、變更、合作關系變化等均不應影響甲方單位運維服務質量。

　　第四十五條 各單位應與外包企業建立有效的信息交流機制，及時發現外包服務中可能出現的重大缺失，尤其需要考慮外包企業的重大資源損失、重大財務損失和重要人員變動，以及外包協議的意外終止，保證外包服務不間斷。

　　第四十六條 各單位應建立服務質量管理流程，定期審核和修訂服務水平協議，對運維外包企業的服務質量進行評估（見附件5）。

　　第八章 運維績效管理

　　第四十七條 各單位應建立IT運維績效評估體系、考核制度和獎懲管理制度。

　　第四十八條 各單位應針對運維體系建設和運行效果開展年度運維績效評估工作。評估內容包括：運維組織與規劃、管理機制與保障、服務提供與支持等。

　　第四十九條 采用運維外包形式的單位，應分別對本單位和運維外包企業的運維工作進行績效評估，其中，針對運維外包企業的績效評估，應依據運維外包合同及相關服務質量評估標準設計運維績效評估指標，績效評估工作在年度中期和末期分別進行，績效評估工作應有業務部門參與。

　　第五十條 各單位可將運維績效評估結果作為運維責任單位及人員績效考核的依據，運維外包企業的績效評估結果納入企業和個人信用記錄。運維相關部門和人員認真總結運維工作，提出改進方案，并依據方案進行改進。

　　第九章 附則

　　第五十一條 本規范由集團公司IT運維管理委員會解釋、修訂。

　　第五十二條 本規范自發布之日起實施。

　　安全運維管理制度 12

　　為了規范公司信息系統的管理維護，確保系統硬、軟件穩定、安全運行，結合公司實際，制定本制度。制度包括信息機房管理、服務器管理、信息系統應用管理、信息系統變更管理、信息系統應用控制。

　　一、信息機房管理

　　1、硬件配備及巡檢

　　1.1、各單位信息機房按規定配備防靜電地板、UPS、恒溫設備、溫濕度感應器、消防設備、防鼠設施等相關基礎設施。

　　1.2、各單位機房管理人員應定期（如每月或每季度）對機房硬件設備設施進行巡檢，以保證其有效性。

　　1.3、各單位機房應建立相關的出入登記、設備機歷登記、設備巡檢、重大故障等記錄，并認真填寫。

　　2、出入管理

　　2.1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經信息中心批準，并認真填寫登記表后方可進入。

　　2.2、進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。

　　2.3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品。

　　3、安全管理

　　3.1、操作人員隨時監控中心設備運行狀況，發現異常情況應立即按照應急預案規程進行操作，并及時上報和詳細記錄。

　　3.2、未經批準，不得在機房設備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統及更改設備參數配置；

　　3.3、軟件系統的維護、增刪、配置的更改，必須按規定詳細記入相關記錄，并對各類記錄和檔案整理存檔。

　　3.4、機房工作人員應恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數據。

　　3.5、機房內嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。

　　3.6、嚴禁在機房計算機設備上做與工作無關的事情（如聊天、玩游戲），對外來存儲設備（如U盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。

　　3.7、機房嚴禁亂拉接電源，應不定期對機房內設置的消防器材、煙霧報警、恒溫設備進行檢查，保障機房安全。

　　4、操作管理

　　4.1、機房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經機房負責人同意方可離開。

　　4.2、機房工作人員在有公務離開崗位時，必須關閉顯示器；離開崗位1小時以上，必須關閉主機及供電電源。

　　4.3、每周對機房環境進行清潔，以保持機房整潔；每季度進行一次大清掃，對機器設備檢查與除塵。

　　4.4、嚴格做好各種數據、文件的.備份工作。服務器數據庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。

　　5、運行管理

　　5.1、機房的各類計算機設備，未經負責人批準，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統及更改設備參數配置。

　　5.2、各類軟件系統的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經負責人書面批準后方可進行；必須按規定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現場資料、檔案整理存檔。

　　5.3、為確保數據的安全保密，對各業務單位、業務部門等送交的數據及處理后的數據都必須按有關規定履行交接登記手續。

　　5.4、部門負責人應定期與不定期對制度的執行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據。

　　二、服務器管理

　　1、服務器管理

　　1.1、服務器、路由器和交換機以及通信設備是信息網絡的關鍵設備，須放置在機房內，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

　　1.2、服務器機房要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護除系統維修和維護時間外，要保障服務器24小時正常運行。

　　1.2、不得在服務器上使用不安全的軟件、U盤和移動存貯設備，使用上述設備前一定要先做好病毒檢測。

　　1.3、不得利用服務器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務器零部件，嚴禁更換服務器配套設備。

　　1.4、不得擅自刪除、移動、更改服務器數據；不得故意破壞服務器系統；不得擅自修改服務器系統時間。

　　1.5、定期進行服務器系統掃描，及時關閉可疑的端口與服務，經常查看服務器運行日志，檢查服務器磁盤空間（或其它存儲設備)的使用情況，及時發現服務器異常運行情況并做好記錄。

　　1.6、管理員對服務器管理員賬戶與口令應嚴格保密、定期修改，以保證系統安全，防止對系統的非法入侵。

　　1.7、對服務器數據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統數據的泄露、丟失及破壞。

　　1.8、及時處理服務器軟硬軟件系統運行中出現的各種錯誤，對所有工作中出現的大小故障均要作詳細的登記，包括故障時間，故障現象、處理方法和結果。

　　1.9、雙休日、節假日，要安排專人在機房值班，如發現問題及時解決，并做好記錄處理。

　　2、服務器病毒防范制度

　　2.1、服務器管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發現病毒立即處理。

　　2.2、未經上級管理人員許可，不得在服務器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。

　　2.3、經遠程通信傳送的程序或數據，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。

　　2.4、及時關注IT行業病毒防治情況和提示，根據行業提示調節服務器安全參數，避免服務器被侵襲。

　　2.5、建立病毒防護體系。在系統執行拷貝、運行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發現病毒自動清除或由管理員選擇處理。

　　2.6、定期實施靜態殺毒，對服務器統一殺毒處理。發現系統遭到嚴重病毒攻擊并形成一定破壞時，應立即向單位負責人報告，同時向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施組織搶救，最大限度控制受損面。

　　3、數據備份與檢查

　　3.1、服務器的數據庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務器內的重要數據做好不同介質存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復。

　　3.2、每月定期檢查備份數據，如有損壞，及時重新備份。

　　3.3、備份的數據必須指定專人負責保管，保管地點應有防火、防熱、防潮、防盜等設施。

　　3.4、建立雙備份制度，對重要資料除在服務器貯存外，還應拷貝到其他介質上，以防遭病毒破壞而遺失。

　　三、信息系統應用管理

　　1、應用管理

　　1.1、系統投入使用前，依據公司的信息應用系統管理原則，結合該應用系統的功能需求和技術特性，信息中心組織系統使用部門共同制定該系統的應用方案。

　　1.2、系統出現問題時由資產歸屬單位自行負責管理、維修和維護；出現自身無法解決的問題時，將異常現象、發生時間和可能的原因作詳細記錄，并立即提交給信息中心，由專業人員對異常情況進行分析和處理。

　　安全運維管理制度 13

　　一、日常維護、管理規定

　　1、操作人員應按國家相關規定，經培訓考核合格，持證上崗。

　　2、定期進行儀器現場巡查，進行必要的校準、維護、維修、耗材更換工作。以保障儀器準確可靠運行。

　　3、采用國家級樣品，若采用自配標樣，應用有證標準樣品對自配標樣進行驗證，驗證結果應在標準值確定度范圍內。

　　4、標樣濃度應與被測廢水濃度相匹配。每月用國家認可的質控樣（或按規定方法配制的標準溶液）對自動分析儀進行一次標樣溶液核查，質控樣（或標準溶液）測定的相對誤差應不大于標準值的±10%，若不符合，應重新繪制校準曲線，并記錄結果。

　　5、負責每天進行一次儀器運行狀態檢查，如發現問題則在第一時間解決。

　　6、按儀器運行要求定期對系統進行校準，以保證儀器數據的準確有效。應具備運行過程中定期自動標定和人工標定功能，以保證在線監測系統監測結果的可靠性和準確性。

　　7、應對在線監測站建立專人負責制，制定操作及維修規程和日常保養制度，建立日常運行記錄和設備臺賬，建立相應的質量保證體系，并接受環境保護管理部門的臺賬檢查。

　　8、應每月向上級部門提交工作報告，陳述站點在線監測系統的運營情況。

　　9、安排相對固定的專業人員負責現場運營維護工作。

　　10、應備有常用耗材與配件及必要的交通工具，以保障維修及時。

　　11、接受環保部門的.監督、指導、考核，及時匯報重大事故或儀器嚴重故障的情況。

　　二、在線監測運維人員責任制度

　　1、認真學習和嚴格遵守各項規章制度，嚴格遵守作業行為，嚴格操作制度，不違反勞動紀律，不違章作業。

　　2、堅持以“安全第一，預防為主”為方針，運維人員必須牢固樹立安全意識。定期組織安全教育，增強基站運維人員安全意識和自覺性。

　　3、嚴格在線監測室內各設備的操作，并按時做好每天的儀器運行臺帳，監測數據臺帳記錄工作。定期對儀器進行比對、校驗。定期對儀器和配套設備進行維護、保養。

　　4、如發生數據超標、數據采集遺漏等異常，應及時找出原因及時維護恢復正常，并在臺賬上做好記錄，同時上報公司。

　　5、節假日做好安全檢查和值班工作，采取相應的安全措施。

　　6、凡遇上級部門比對監測或例行監測，必須提前校驗儀器，并做好自我比對，確保比對監測、例行監測一次性合格。

　　三、運維人員日常工作

　　1、每日工作

　　（1）運營單位應每日遠程檢查或電話詢問現場管理員儀器運行狀態，檢查數據傳輸系統是否正常，如發現數據有持續異常情況，應立即前往站點進行檢查。

　　2、每周工作

　　每周1~2次對監測系統進行現場維護，內容包括：

　　（1）檢查各臺自動分析儀及輔助設備的運行狀態和主要技術參數，判斷運行是否正常。

　　（2）檢查自來水供應、泵取水情況，檢查內部管路是否通暢，儀器自動清洗裝 置是否運行正常，檢查各自動分析儀的進樣水管和排水管是否清潔(必要時進行清洗)，定期清洗水泵和過濾網。

　　（3）檢查站點房內電路系統、通訊系統是否正常。

　　（4）檢查各儀器標準溶液和試劑是否在有效使用期內，按相關要求定期更換標準溶液和分析試劑，對電極探頭進行清洗。

　　（5）觀察數據采集傳輸儀的運行情況，并檢查連接處有無損壞，對數據進行抽樣檢查，對比自動分析儀、數據采集傳輸儀及上位機接收到的數據是否一致。

　　3、月度工作

　　每月現場維護內容：

　　（1）COD水質在線自動監測儀：檢查內部試管是否被污染，必要時進行清洗，對易損件進行更換。用國家認可的質控樣（或按規定方法配制的標準溶液）對自動分析儀進行一次標樣溶液核查，并記錄結果。

　　（2）流量計：檢查超聲波流量計高度是否發生變化。

　　（3）對臺賬進行整理。

　　（4）準備好季度性監測的比對工作。

　　（5）清點試劑、藥品數量，做好使用記錄并及時補充。

　　四、設備故障預防處置制度

　　1、在線監測設備需要停用、拆除或更換的，應當事先報經能環部有關部門批準；

　　2、運行中發現故障或接到故障通知，白天應在2小時內趕到現場進行處理，夜晚發生故障由運維人員電話指揮現場操作人員應急處理，并于次日清晨第一時間趕往現場處理；

　　3、對于一些容易診斷的故障，如電磁閥控制失靈、數據儀死機、氣路堵塞等，可攜帶工具或備件到現場進行針對維修，此類故障維修時間不應超過2小時。

　　4、對不易診斷和維修的儀器故障，若4小時內無法排除，應上報備案并及時通知廠家進行處理，設備大修時應并保證已采集的數據不丟失；

　　5、在線監測設備因故障不能正常采集、傳輸數據時，應及時向上級部門報告，必要時采用人工方法進行監測，人工監測的周期不低于每4小時一次，每天不少于4次。

　　五、運維人員考核辦法

　　1、每周完成所轄設備的巡檢和維修任務，漏檢或維修不及時造成故障或事故罰款XX元。

　　2、每日（最多三天一次）上傳數據，若沒有按時按要求上傳數據造成上傳率、合格率等指標不合格，或受到主管部門、業主問責，罰款XX元。

　　3、按照要求對試劑進行定期更換，并對設備進行定期校驗等，圓滿完成每一次比對監測任務，若因個人原因沒有規范操作或試劑配比不準確造成比對不合格，罰款XX元。

　　4、設備及數據發生異常時，應及時電話指導或到現場處理問題，若因處理不及時造成不良后果，罰款XX元。

　　5、其他因個人工作不認真，不按規范操作或個人技術能力原因造成的不良后果也因由個人承擔相應責任并罰款。

　　6、若嚴格按照規范操作，且保質保量完成本職工作，根據比對監測合格率、設備正常運轉率、維修成本、業務量等因素考核優良差，同時與運營板塊管理人員一并納入考核體系，獲得相應獎勵。

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