材料設備管理規章制度（精選15篇）

　　在現在社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的材料設備管理規章制度（精選15篇），歡迎閱讀與收藏。

　　材料設備管理規章制度 1

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：

　　根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的`質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬；

　　采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續：

　　工程竣工驗收后，采購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程序：

　　材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：

　　材料員開具材料出庫單（調撥單）→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。

　　九、報銷手續：

　　材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。

　　十、庫存清點：

　　材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經采購部經理審核，總經理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。

　　本辦法經總經理批準后，自下發之日起執行。

　　材料設備管理規章制度 2

　　設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：

　　（一）設備（材料）入庫制度

　　1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

　　3、設備（材料）進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　（二）、設備（材料）出庫制度

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經專業工程師確認簽字后方可發放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

　　3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

　　5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的`其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

　　1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）采購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。

　　2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

　　3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。

　　材料設備管理規章制度 3

　　一、材料采購管理制度

　　1．大宗材料的采購

　　大宗材料的采購，就是針對特定工程項目所需要的建設工程材料的采購，這類材料需整批購入，以便施工項目的展開。

　　這類材料的采購流程為：

　　（1）技術人員及相應工程預算人員根據圖紙編制《材料預算書》。

　　（2）《材料預算書》編制完成后送交技術總負責人復審，復審過程中應及時跟技術人員聯系，并解決相應問題。

　　（3）《材料預算書》復審通過后送交主管領導審核、簽字確認，并將終稿下發材料采購員正式聯系采購事宜。

　　（4）大宗材料的采購應采用招標的方式進行，遵循“貨比三家，就近采購”的原則，并將招標情況上報主管領導，主管領導根據詢價結果比質比價決定供貨廠家。

　　（5）供貨廠家確認后，由采購員依據法律法規與供貨商簽訂供銷合同，合同所包含的內容應有：材料規格型號、數量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔情況等所必需事項。

　　2．小批量材料及工具采購

　　小批量材料及工具的采購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機等。

　　在此材料采購過程中必須遵循以下流程：

　　（1）施工小組組長根據施工情況,對施工過程中所需的設備及工具進行盤查，將所需材料、設備等編制《材料、工具需用清單》，上報該項目的施工或生產主管經理。

　　（2）主管經理根據所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進行審核，審核完畢后，簽字確認，交予材料采購員。

　　（3）采購員根據所報《材料、工具需用清單》，協調庫管員對清單所列材料進行劃分，對庫存已有的材料，直接下發給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時予以采購并交付施工小組，保證施工正常進行。

　　同時規定：

　　（1）對于勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應有一定的采購循環周期，每次采購前，由采購員出具采購清單，報主管領導審核簽字后方可組織采購。

　　（2）采購員不得采購未經主管領導簽字確認的《材料采購清單》中所列材料。

　　（3）采購員有權對施工項目所提材料計劃提出復核，并上報相應主管，超量時可酌情采購發放。

　　（4）小批量材料及設備采購，采購員應就近選擇固定的幾家供貨商，便于經費結算和準時到貨。

　　3．后補材料設備的采購

　　后補材料設備的采購，是指在施工過程中，增加工程量或因預算失誤造成材料、設備缺量時后補預算計劃的采購。

　　這類材料的采購需遵循以下原則：

　　（1）下料員或施工負責人將工程材料的`使用情況上報項目經理，并協同項目經理對材料使用情況進行盤查，確需采購的增加部分制定《材料預算補充書》報主管領導審批。

　　（2）主管領導根據施工情況復核后簽字下發材料采購員，采購員根據《材料預算補充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。

　　二、材料使用管理制度

　　1．材料驗收

　　（1）所進材料要有相應的材質證明書原件，在材料上的明顯部位有材料制造標準代號、標準牌號及規格、批號、國家安全監察機構認可標志，材料生產單位名稱及檢驗印鑒標志。

　　（2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應有齊全的原始質量證明書，且材料標記清晰、齊全。

　　（3）材料的表面質量必須符合此相關材料標準規定。

　　（4）材料驗收后，材料員要及時對材料進行分類和標注，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質、規格有序擺放，并懸掛標識或加注標記，同時登記造冊，說明其預算使用去處。

　　2．材料復檢

　　（1）對入廠的鋼材，焊材等委托相關部門進行復檢。復檢結果要達到相應標準所列要求，復檢合格方可下發使用。

　　（2）對復檢結果登記造冊以便查驗。

　　3．材料保管

　　（1）材料庫所保管的材料，應具有材質證明書或復檢報告、登帳建卡。

　　（2）經確認合格的材料，材料員要及時做好標記。

　　（3）合格、待驗或不合格的材料，應分區堆放并應有明顯的檢驗狀態標識。

　　4．材料領取和發放

　　各施工單位材料領取時，須在材料員處填寫領料單，大宗材料發放按照到貨后便交付施工項目部的原則，由施工方統一管理協調材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監督和登記，并對照技術人員所提材料計劃，酌量發放，小批量材料、工具、設備及消耗品領取時需在庫管員處登記材料領取情況。

　　材料發放原則及材料員的職責：

　　（1）施工部門、班組或任何個人不得使用未經材料員出具領料單據的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。

　　（2）施工部門、班組和個人須按照工具和設備的使用規程操作，不當操作或故意損毀的，一經發現，按損毀材料的雙倍價值予以處罰。

　　（3）材料員和庫管員應適當限制工具和消耗材料的發放，不能無節制發放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費嚴重的，發現一次，罰款五十。

　　（4）庫管員應對工具和設備發放情況登記造冊，及時盤點庫存，并將信息反饋給材料員，材料員適時了解工具設備使用情況，以便對必需消耗品及時補充庫存。

　　（5）材料員需定時對施工區內材料剩余情況進行盤點，并對照預算情況及時與施工技術人員進行核對，從而及時了解施工進度及材料使用情況，協調技術員控制材料的使用量，盡量達到少浪費、低損耗，使材料與施工進度在預算中的比例相符。

　　（6）材料員需定時與施工人員對下料情況進行核實，做到對材料的用途都心中有數，并監督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的亂拿亂用行為，如發生上述行為一經發現按損耗情況相應處罰。

　　（7）材料員在發放材料時，需協同技術負責人員對材料下料情況進行比照，根據所領材料尺寸，技術人員應盡量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產生。

　　（8）每次需要下料施工前，施工員需提前對材料使用情況告知材料員，材料員依據進貨批次，規格及庫存情況整理出單據，對于已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進度及規定程序進行領料下料。對于尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數量，施工員按照實際情況相應調整施工及下料步驟，防止出現無料可下的請況。

　　（9）技術人員必須將明確的工程材料使用計劃交與材料員留檔，材料員依其使用計劃采購和發放材料，不得超量或缺量發放，防止給公司造成損失或影響施工進度。

　　（10）材料員需建立《材料進貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發放記錄》，定時對現場材料使用情況作出記錄，比照圖紙及具體零部件規格及預計耗材量對施工下料情況作出記錄，監督下料過程，杜絕超量使用現象，控制材料使用額度，對材料的使用進行統籌管理，保障計劃內的材料物盡所用，工程順利進行。

　　（11）工程完畢，材料員須依據《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發放記錄》建立《工程材料交付對比》，對每一項工程的材料使用情況統籌歸納，并對兩算對比情況作出具體歸納和分析，對超量的部分必須做出相應的解釋和說明，以便查驗。

　　5．材料入庫及庫管員的職責

　　（1）材料，設備，及工具入庫時，庫管員要對入庫物品進行數量和質量盤查，確保物品夠數且完好，對于不合格材料或歸還的不完好設備、工具，應拒絕入庫，列明清單上報經理后確定處理方案。

　　（2）材料設備入庫后，須擺放整齊，并做好標識管理。保障庫內整潔，有序，并利于材料搬運。

　　（3）設備、工具歸還應及時，庫管員對工人借用情況定期盤點，丟失的，上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　　（4）材料、設備外調使用完好，入庫時應交庫管員驗收，否則按未歸還處理。

　　（5）辭退或外調人員應在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應記錄，未交還的上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　　（6）庫管員應對庫房所存材料、工機具登記建冊，對借用及領取情況分別建立《工機具借用臺賬》、《材料領用臺帳》、《消耗品入庫及發放臺賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發放臺賬》，對損壞及報廢工機具建立《工機具報廢清單》，定期上報經理簽字后做出相應處理。

　　（7）庫管員需根據《工機具借用臺帳》定時對工機具的借用情況進行盤點，借用時間過長的，及時進行催討，損毀或丟失的作出登記，辭退及外調人員的工具使用情況需結算清楚。

　　（8）庫管員有權監督材料及工機具的使用情況，對于不合理的，應拒絕發放。

　　6．材料代用

　　當所用原材料的牌號、規格與圖紙和技術文件要求不符合時，應辦理“材料代用申請單”，經原設計單位批準后方可代用。鍋爐受壓元件材料以小代大的代用還需經過當地質量技術監督局備案和審批。

　　7．設備管理和維護及相應職責

　　（1）熟悉各種機械設備的技術性能及使用、維護和保養方面的知識。

　　（2）掌握生產動態，做好設備調配工作，對機械設備經常進行檢查，確保機械設備完好和使用安全。

　　（3）按相關要求進行報廢機械設備的技術鑒定、審查。

　　（4）定期對設備進行保養和檢查，并建立《設備保養記錄》。

　　（5）大型設備如機床，焊機等需懸掛標牌，注明設備情況及保養負責人，盡量做到設備專人專責。

　　（6）編制相應的管理目錄，包括財產編號、設備名稱、型號規格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。

　　材料設備管理規章制度 4

　　為了加強項目部材料設備管理，降低項目部材料設備成本支出，提高項目經濟效益，根據局公司的有關文件要求，特制定本項目部材料設備管理制度。

　　一、材料管理

　　1、材料計劃項目部材料員應根據工程部門提供的<主要材料需用量核算表>、<輔助材料需用計劃>編制材料申請計劃(計劃分為甲供料計劃和自購料計劃兩部分)，經項目經理審批后，由項目部材料員根據采購權限組織實施(上報業主或自行采購)。

　　2、材料采購

　　1)甲供材料(部分主材)，由業主采用招投標等方式采購，項目部與業主指定的供應商簽訂供應合同，由供應商根據項目部所提供的計劃，適時、適量地組織供應。

　　2)a類材料，即主材(甲供材料除外)式確定合格供方，項目部在認同質量和價格的基礎上，與局公司簽訂供應合同，由局公司組織采購與供應，也可由局公司委權項目部在合格供方中比價采購。

　　3)b類材料(指地材)查的基礎上，共同制定全線統一限價或采用招標采購等方式選定若干，由項目部負責與廠家(供應商)簽訂供應合合供供應廠家(供應商)同，并組織進料和質量、數量的驗收。

　　4)c類材料(其他輔助材料、特種專用材料、勞保用品等)項目部對周邊市場進行詳細的調查，在比質比價比服務的前提下，指定合供供應商，簽訂價格優惠、質量保證和服務承諾合同(協議)，定點限價采

　　購或送貨上門，以形成批量優惠。

　　5)周轉材料(模板、腳手架等)，由局公司委權項目部采購(租賃)。項目部應充分利用局公司現有資源，采取先內租后外租，先租賃后購買的原則。采購或租賃均采取詢質比價比服務的原則，并簽訂采購(租賃)合同(協議)。

　　3、材料驗收

　　項目部應對到達的材料進行嚴格的驗收。

　　1)主材驗收。

　　主材的質量直接影響工程質量，項目部應做好驗收記錄，在對其數量、規格驗收的同時，進行嚴格的質量驗收，檢查其有無合格材質證明書，核對其材質證書同到達材料外包裝的牌號、批號、生產日期是否相同，以及其外觀質量、尺寸是否合符標準、有無過期現象等，嚴禁不合格產品進入施工工地。材料到達工地后，應及時通知試驗部門進行抽檢試驗，檢驗合格后，方可投入使用。

　　2)地材、周轉材料的驗收。項目部應加強地材、周轉的驗收，嚴格地材驗收責任制，地材驗收必須嚴格執行兩人以上共同驗收方和一車一票制度，同時做好驗收記錄，對不合格地材應堅決拒收，周轉材料應比照主材進行數量和質量驗收。

　　3)其它材料的`驗收。對工程有影響的輔助材料以及對保障施工人員人身安全的勞保三安產品，對人身和環境產生危害的化學危險物品，同樣應進行數量和質量驗收，檢查其有無生產許可證、合格證、營業執照、產品外包裝是否符合要求等，堅決杜絕三無產品和不合格產品進入施工現場。

　　4、材料儲存與保管

　　1)項目部材料人員必須嚴格按照<倉儲材料保管技術規程><材，按產品性能和保管要求，對入庫材料分區、料搬運、儲存控制程序>分類堆碼，做到堆碼整齊、標識齊全、過目成數。

　　2)負責建立健全各種臺帳，做到帳、卡、物相對應，堅持“三檢、查”“三核對”制度，并負責保管好各類材料技術證件。

　　3)對易燃、易爆、化學危險品，應按規定對其編號、標識、專人保管，并制定嚴格的管理措施。

　　4)對有防濕要求的材料，應按規定進行防潮處理，并做好日常檢查工作，發現問題，及時處理。

　　5)對顧客(業主)提供的產品，應進行單獨存放、單獨標識、單獨建帳、單獨管理。

　　6)加強倉庫的防火、防盜工作，確保入庫材料完好無損。

　　5、材料發放

　　1)材料的發放必須嚴格按計劃和定額進行控制，材料的領發必須嚴格按領發料管理制度執行，嚴禁非生產用料，最大限度的控制材料成本支出。

　　2)主要材料領發必須經項目經理或作業隊長審批，材料員依據審批的規格、數量，開據領(發)料單或用料單，在三查三對后，按先進先發的原則發放，需要技術證件的材料應隨行發放，嚴格無審批、無計劃用料。

　　3)對化學危險物品，以及在搬運中有特殊要求的材料，材料員應對領料人員或搬運人員說明注意事項，確保人身和材料的安全。

　　4)對小型機具、周轉材料應建立發放臺帳和保管卡片，做到專料專用，用完后，應及時回收。

　　5)所有用于工程消耗的材料，必須做到日清月結，及時核銷、合理攤銷。

　　6、材料報表

　　季報(主要材料)認真做好項目部材料月報(資金報表)、年報(主要材料)的編制、匯總和上報工作，參與項目部材料成本核算和材料成本分析。

　　二、機械設備管理。

　　1、項目部根據施工組織方案及時提報施工設備需用計劃，由項目部設備管理人員統一在局公司調撥或社會租用

　　2、項目部在同等條件下必須優先使用局公司調撥設備，對于項目工程所需特種設備，確因局公司無法滿足，需租用外部設備時，應書面提出申請，經公司領導審批后方可實施。

　　3、項目部發生設備租賃業務時，必須簽訂租賃合同，合同應明確設備規格、型號、數量、費用、時間、雙方責任、安全、結算方式等。

　　4、項目部設備管理人員應確保設備進入工地前處于良好的技術狀態，設備安裝前必須先檢查，做好驗收記錄。嚴禁帶故障的設備進入施工工地。

　　5、項目部設備管理人員必須嚴格按照<設備管理控制程序>要求，對所租賃的設備建立專門臺帳，進行設備標識，建立設備檔案，督促機械操作人員認真填報檢修和運轉記錄，做好自用設備的統計工作，并按要求上報局公司。

　　6、項目部設備操作和維修人員應經常性地對所用設備進行檢查和維護，特別是在施工過程中，應加強關鍵、特殊過程配備設備的檢查，發現問題，及時修理，排除故障，確保施工安全。如發生項目部無法處理的設備重大、大事故，應立即局公司船機設備管理部門處理。

　　7、項目部設備管理人員應按規定時間對項目所用設備進行檢查，了解設備技術狀況、使用狀況和保養、維修等情況，嚴格按<設備管理控制程序>對設備的使用、維修、保養工作進行控制與管理。

　　8、項目部機械操作人員必須持證上崗，嚴格按設備操作規程進行操作，禁止違章操作，禁止將設備交民工操作和私自轉讓給民工隊使用。

　　9、項目部在設備使用完畢后，應做好退場前的維護和整修，設備管理人員在設備退場時，必須將設備使用時的運轉及維修記錄一并移交給局船機管理部門或市場租賃公司。

　　材料設備管理規章制度 5

　　第一章、現場材料的存放與管理制度

　　一、建立對進場材料的檢驗制度：

　　在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：

　　1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

　　2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

　　3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。

　　4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

　　5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。

　　二、材料實行按定額用量供應制度：

　　現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

　　1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。

　　2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。

　　3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

　　三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：

　　除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

　　1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。

　　2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。

　　3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

　　4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。

　　5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

　　第二章、現場機械設備使用管理制度

　　一、人機固定制度：

　　1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

　　2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

　　3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的'機械設備則實行機長負責制。

　　4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養工保養。

　　二、崗位責任制度：

　　1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。

　　2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。

　　3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。

　　4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

　　5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。

　　三、例行保養制度：

　　1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

　　2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

　　3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。

　　四、定期保養制度：

　　1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。

　　2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

　　3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。

　　4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。

　　材料設備管理規章制度 6

　　為了加強施工現場材料、設備的管理，作到有計劃地更新購置，正確地使用與維護，確保材料、設備完好，滿足檢驗、試驗質量要求，特制定本規定。

　　1、材料進場或入庫時，由材料保管員負責在倉儲和堆放處掛標識牌，填制物資驗收單，登記保管臺帳和材質證明。對已檢驗的材料，材料保管員應在標牌的“檢驗狀態”欄中填寫檢驗狀態。（已檢合格、已檢待定、未檢）

　　2、材料堆放場地的標牌，應設置在通道附近的明顯位置。保管員應在標牌上注明材料名稱、廠家、產地、檢驗狀態等項目。對甲方提供的產品，應在貯存場地懸掛“甲供”字樣的標牌進行特殊標識。

　　3、材料保管員填寫物資驗收單，發料單憑證和保管臺帳，并保存記錄，填寫內容應包括：名稱、規格（牌名）、數量、編號或爐批號、合格證明編號、生產日期、進貨日期（包括保質期），對甲方提供的產品，加注“甲供”字樣的.標記，作為可追溯標識。

　　4、各種物資應由材料保管員按類別、品種、規格分別存放，標牌明顯，填寫完整、準確。碼放層次以五或十為單位，做到舉目成行，過目知數，便于交通、保養、清點和發放。

　　5、周轉材料領退頻繁，不使用時由材料保管員回收整理保養，以備再用。

　　6、以到倉庫未經驗收的物資，材料保管員有保管義務，若造成不應有的損失，要追究材料保管員的責任。

　　7、材料保管員要保持物資技術資料完整和帳、物、卡齊全，并帳、物、卡應三相符。

　　8、加工完畢后的半成品，由操作人員根據布置圖的要求，在半成品加工件上標注記號，記號應在明顯且不易在搬運中擦掉的地方，記號應注明半成品編號、生產日期、檢驗狀態等。

　　9、采購人員應對工程所需的主要物資編制采購計劃，按批準的計劃供應。

　　10、現場材料要做到“三清四凈”，即“三清”：現場物資管理及負責人要分清，材料消耗及時結清，原始記錄應記全、記準、分得清；“四凈”：施工現場好，水泥袋、散裝水泥收凈，元丁、螺絲、鉛絲及工具材料拾凈，工地三場（鋼筋場、木工場、拌和場）散放的鋼筋、木料、水泥堆放整齊，打掃干凈。

　　11、工地倉庫可以建立義務回收廢料組織，回收的廢料若無轉移價值，可就地折價處理。

　　12、工程竣工后，項目部要組織人員做好材料清理回收工作，將工地不用材料、大型工具等先行退庫，對工棚、水電線路等應有計劃的拆除、分類，妥善存放，做到帳清、場地清。

　　13、公司質量管理處對所屬項目部的物資管理工作定期檢查，對管理好的項目部及個人進行表彰獎勵。

　　材料設備管理規章制度 7

　　工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。

　　1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

　　3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的'采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與產品封樣是否相符,并將產品封樣保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼修改日期修改人修改狀態修改單號生效日期

　　編制:審核:批準:

　　日期:日期:日期:

　　材料設備管理規章制度 8

　　為了加強項目現場材料、設備的管理，為了確保現場材料、設備完好，滿足施工質量要求，特制定本規定。

　　1.項目部進入施工現場后，由項目經理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管條件。

　　2.加強現場平面布置的管理，根據不同施工階段，材料及物資變化等情況，及時調整堆料現場的位置，保持道路暢通，減少二次倒運。

　　3.制定項目現場材料存放的.簡易規劃設計圖，以便更好的管理。

　　4.項目管理員對入庫的材料要嚴格進行質量、數量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數量準確、質量合格，對不合格品有權拒收。

　　5.已到現場未經驗收入庫的物資，項目管理員有保管義務，若造成不應有的損失，要追究項目管理員的責任。

　　6.材料進場或入庫時，由項目管理員負責在倉儲和堆放處掛標識牌，填制物資驗收單，登記保管臺帳和質量證明資料。

　　7.材料堆放場地的標牌，應設置在通道附近的明顯位置。項目管理員應在標牌上注明材料名稱、型號、數量、廠家和到貨日期等。

　　8.材料應由項目管理員按類別、品種、規格分別存放，碼放層次要做到舉目成行，過目知數，便于交通、保養、清點和發放(怕壓易碎的材料碼放層次不得超過2層,如太陽能電池組件)。

　　9.某些大、重的材料和設備，要放在托盤上或墊上方木,以便保管和搬運；(如鋼管要墊上3根方木或者2個木托盤),根據材料性質要分別采取防火、防潮、防雨等保護措施。

　　10.加強現場保衛工作，防止破壞和偷盜事故發生。

　　11.嚴格執行《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材(例如滅火器)。

　　12.項目管理員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養，如發現有損壞、受潮銹蝕等情況應及時向項目經理和綜合部報告，并采取防損措施。

　　13.現場材料要做到“三清”：現場物資管理及負責人要分清，材料消耗及時結清，原始記錄應記全、記準、分得清。

　　14.綜合部對項目現場的物資保管工作定期檢查，對項目管理進行評分制度。

　　15.工程竣工后，項目部要組織人員做好材料清理回收工作，將工地不用材料、設備、工具等進行退庫和保管，對工棚、水電線路等應有計劃的拆除、分類，妥善存放，做到帳清、場地清。

　　材料設備管理規章制度 9

　　1、通防區各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。

　　2、材料、設備、器材的領用嚴格執行審批制度,無正當手續,不得亂發。

　　3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。

　　5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現好的'同志,區給予獎勵。

　　6、對易損物件,實行以舊換新。

　　7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現象,一經發現,按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。

　　8、做好倉庫的安全保衛工作,確保不出現偷盜現象。

　　材料設備管理規章制度 10

　　1.目的

　　1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規定的要求辦理。

　　1.2保證入庫設備材料的質量及數量達到協議要求。

　　1.3確保設備材料保質保量、及時準確地辦理出入庫手續。

　　2.釋義

　　2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據協議、發票和驗收單辦理入庫單的過程。

　　2.2出庫:是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。

　　3.管理要求

　　3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:

　　3.1.1設備物資組職責

　　負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。

　　3.1.2代保管單位職責

　　負責設備(材料)入庫、出庫的`實施。

　　3.1.3三期辦職責

　　負責對設備(材料)出庫進行審核與監控。

　　3.2入庫程序

　　3.2.1入庫單是根據協議、驗收記錄或發票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續，并分別填寫《設備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯且連續編號。

　　3.2.2到貨設備材料須經聯合驗收確認質量合格、數量無誤后方可辦理入庫手續。

　　3.2.3辦理入庫單必須依據聯合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協議及供貨廠商的商務發票或有關憑證，核實產品和資料的數量、質量等無誤后，辦理入庫單。

　　3.2.4辦理入庫手續時，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤(發票、協議、入庫單應一致，一個產品只能用一個名稱)，并核對無誤后負責人簽字。

　　3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續的設備材料有關信息錄入pmis系統。

　　3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三，材料明細臺帳格式見附件四。

　　3.2.7對未辦理入庫手續的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關入庫手續。

　　3.3出庫程序

　　3.3.1出庫單是設備材料發出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《設備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯且連續編號，簽字批準后到倉庫領用。

　　3.3.2根據現場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據施工承包商出具的經相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。

　　3.3.3設備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九)，辦理簽字手續后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經三期辦專工、主任認可后，辦理確認手續，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價賠償。

　　3.3.4隨機備品的領用，須由施工承包商提出申請(領用手續見附件十二)，經三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經理批準后，到倉庫辦理交舊領新的手續。

　　3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

　　3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

　　3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　3.4退庫程序

　　3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規定程序到物資代保管單位辦理退庫手續，同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負責辦理審批手續。

　　3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。

　　4.附則

　　4.1本管理程序自頒發之日起實施。

　　4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。

　　材料設備管理規章制度 11

　　裝點公司工程材料設備選購管理制度為加強工程材料設備選購的管理,按照國家有關法律規矩的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

　　一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需舉行藏匿招標或邀請招標。利用考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要舉行具體地考察了解,挑選合適的'產品。

　　四、對工程所需的材料、設備,應按照需要數量、規格、使用時光等作出選購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時光等,根據合同規定,保證準時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應準時提供工程材料設備的證實和有關票據,以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備舉行監督和檢查驗收,確保工程質量。

　　材料設備管理規章制度 12

　　為了規范倉庫庫存材料（設備）的領用發放管理，確保材料（設備）發放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。

　　一、領料申請

　　1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。

　　2.物資倉庫保管員根據“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統驗證可用后發放。

　　二、倉庫發放

　　1.倉庫保管員根據領料憑證核對無誤后限額發料,發出的'數量要準確,不得超出憑證的數量。

　　2.按發放器材的規格、型號、數量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。

　　3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的出庫物資,在發料前通知質量保證部檢驗人員到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發放。

　　4.屬船東檢查經驗收合格后的入庫物資，發放時按規定要求：

　　A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。

　　B 提供按規定簽署的產品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產品技術狀態更改的執行情況。在發料前通知檢查員（必要時通知船東）到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發放。

　　5.生產急需代用物資發放,限額器材發放都要履行手續，進口設備動用拆套必須經主管計劃員簽字后，方可發料。

　　6.物資發出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。

　　7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。

　　8.數量不確定產品的發放規定如下：

　　領用人要求數量（個）與倉庫存放成套物資數量（套）領用不匹配時，

　　原材料、配套產品根據設計部下發的托盤表，嚴格按照托盤表數量發放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發貨，直至成批（套）物資發出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發貨，直至成套物資（主體）發出后出賬，填單登帳。

　　9.物資倉庫保管員對物資發放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。

　　材料設備管理規章制度 13

　　1.目的

　　1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規范驗收程序，保證設備材料質量，保證工程質量。

　　1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行，提高驗收工作效率。

　　2.原則

　　2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規定及華電集團、華電國際、華電青島發電有限公司有關規定。

　　2.2根據設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

　　2.3國家規定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產廠家完成。

　　3.釋義

　　設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術質量要求的管理過程。

　　4.管理要求

　　4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關單位及部門的職責，以確保設備材料在領用前為合格產品。

　　4.1.1設備物資組職責

　　歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

　　4.1.2代保管單位職責

　　4.1.2.1負責組織設備材料到現場的驗收工作。

　　4.1.2.2根據訂貨合同、技術協議、裝箱清單對到貨設備材料的數量、規格、型號進行清點核實。

　　4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數量合理存放。

　　4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數量上存在的問題、處理意見及建議，并負責進行匯總并簽字。

　　4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時聯系提貨和組織卸車。

　　4.1.3三期辦職責

　　4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規范的要求。

　　4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

　　4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

　　4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的`問題，并提出處理意見。

　　4.1.4監理單位職責

　　4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產品提出處理意見。

　　4.1.4.2當各方面意見發生分歧時，負責協調并拿出決定性的意見。

　　4.1.5施工承包商職責

　　檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產品提出處理意見。

　　4.1.6供貨商職責

　　負責提供設備材料的質量證明書、產品合格證、裝箱單、磅碼單、發貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

　　4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

　　4.2.1施工承包商自行采購的物資，經自檢合格后向監理提出驗收申請，同時提供采購的設備材料的產品合格證、產品說明書等質量保證文件。

　　4.2.2施工監理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

　　4.2.3三期辦、設備物資組、監理單位根據協議和技術規范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗，包括:

　　4.2.3.1有無短名單報批手續;

　　4.2.3.2有無中標確認文件;

　　4.2.3.3所采購的產品是否為確認單位產品;

　　4.2.3.4采購的設備/材料的質量是否符合要求;

　　4.2.3.5數量是否足夠，是否與申報的用途一致;

　　4.2.3.6相關各方認為有必要時，可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;

　　4.2.3.7對檢驗中發現的問題，應做好記錄，確認處理意見，督促施工承包商限期整改。

　　4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發放管理規定

　　4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應及時清點數量，檢查外觀，發現問題，應及時通知設備物資組，并取得相關記錄(照相等)。

　　4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

　　4.3.3根據施工進度情況，設備代保管單位根據施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設備物資組審核。

　　4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協調更改驗收日期，則視作認可驗收結果。

　　4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現場參加開箱，經建設單位同意后，設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據。

　　4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄，并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開箱單位簽字確認，并各執一份。以上記錄應統一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內)錄入pmis系統。

　　4.3.7設備開箱過程中出現的設備材料缺陷等問題，設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監理單位協調形成統一的方案，供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規定進行處理。

　　4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時提交設備物資組一份。

　　4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規程》的要求，對設備材料進行保管。

　　4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。

　　4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

　　4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　5.附則

　　5.1本管理制度自頒發之日起實施。

　　5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

　　材料設備管理規章制度 14

　　第一章總則

　　第一條

　　為保證農村飲水安全工程建設質量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環節，根據國家有關法律法規的規定和水利部辦公廳《關于加強農業節水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。

　　第二條

　　本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執行。

　　第三條

　　所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。

　　第二章材料設備采購原則

　　第四條

　　材料設備質量滿足工程建設要求。

　　第五條

　　工程材料設備價格相對合理。

　　第六條

　　材料設備采購程序規范。

　　第三章材料設備經銷單位管理

　　第七條

　　在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。

　　第八條

　　省水利廳根據廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產品質量優良、企業信用度高、服務質量好的廠商發放信用證書。材料設備質量投保的優先發放，同時對信用證書進行統一管理。

　　第九條

　　廠商辦理信用備案應提供下列資料：

　　1、營業執照(副本)

　　2、企業資質等級證書(副本)

　　3、國家有關產品質量檢測報告

　　4、近三年工作業績

　　5、售后服務證明材料

　　6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書

　　7、注冊資金證明材料

　　8、其它相關資料

　　第十條

　　材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的`經銷活動。

　　第十一條

　　信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業活動。

　　第十二條

　　對違反法律法規和有關規定的廠商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。

　　第十三條

　　工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質量問題追究有關人員的相應責任。

　　第十四條

　　各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

　　第四章材料設備采購程序

　　第十五條

　　縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時間等做出采購計劃。

　　第十六條

　　較大規模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發[20**]39號)招投標規定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質量保證的材料和設備。

　　第十七條

　　較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統一組織，召開供需見面會擇優選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當地政府采購的有關規定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產品。

　　第十八條

　　確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時間、產品的規格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

　　第十九條

　　工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

　　第二十條

　　供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。

　　第五章材料設備采購監督

　　第二十一條

　　各級水行政主管部門負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

　　第二十二條

　　各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

　　第六章附則

　　第二十三條

　　本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

　　第二十四條

　　本制度自印發之日起施行。

　　材料設備管理規章制度 15

　　第一條支護用品管理

　　1、必須建立健全支護用品管理臺賬，現場各類支護用品要統一編號掛牌管理，并做到帳、卡、物相符合，標明材料的名稱、規格、數量、時間、用途及負責人等內容。

　　2、必須根據工作面的現場情況，嚴格按照作業規程規定，合理有效地選配領用支護用品。

　　3、工作面所使用的單體液壓支柱應編號管理。

　　4、單體液壓支柱入井前必須進行試驗，符合標準方可入井。單體液壓支柱必須使用“防飛”三用閥，否則，不許使用。

　　5、備用的單體液壓支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時再安裝三用閥;回收上井的單體液壓支柱應先拆下三用閥，并將單體液壓支柱上的三用閥裝配口封堵后再裝車上井，三用閥單獨使用專用工具車裝車上井。

　　6、必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現場檢測手段。

　　7、工作面各類備用支護材料不低于在用支護材料的10%，但不得超過在用支護材料的15%，不合格的支護用品不得充當備用。

　　8、備用支護用品必須按規程的規定使用，不得混用或串用。

　　9、所有備用支護用品分型號整齊的碼放在材料巷，存放在距工作面50m以外干凈無積水、頂板完好處，并掛牌管理，單體液壓支柱三用閥孔封堵齊全。

　　10、支護用品存放的地點距軌道距離不得少于0.5m。不得影響運輸和通風，不得混放，取用支護用品時按層搬取，不得亂拿亂扔。

　　11、新入井的單體液壓支柱及長期沒有使用的`備用單體液壓支柱，使用前應先排出空氣。

　　12、嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

　　13、不再使用的單體液壓支柱必須將乳化液全部排出，將單體液壓支柱的活柱全部收回。

　　14、使用期到8個月或回采工作面結束后備用的單體液壓支柱必須升井檢修維護。

　　15、損壞的單體液壓支柱及其它支護用品應及時上井。壞單體液壓支柱存放數量不得超過30棵;壞頂梁、鐵鞋等存放數量不得超過10塊，且與備用支護用品同樣標準碼放管理。

　　第二條支護用品獎罰措施

　　(一)單體液壓支柱

　　1、丟失單體液壓支柱的，按原價值的150%扣罰到班組。

　　2、人為損壞單體液壓支柱的，按原價值的10%賠償。

　　3、油缸丟失或嚴重損壞的，按原價值的50%罰款;

　　4、活柱丟失或嚴重損壞的，按原價值的50%罰款;

　　5、手把體損壞或丟失的，每件罰款100元;

　　6、頂蓋損壞(掉爪)或丟失的，每件罰款50元;

　　7、底座損壞或丟失的，每件罰款100元;

　　8、單體液壓支柱中部(即焊縫處)折斷或損壞的，按原價值的50%罰款。

　　9、加長段丟失或損壞的，按原值的50%罰款。

　　(二)三用閥

　　1、三用閥丟失的，按原價值的150%扣罰到班組。

　　2、三用閥損壞的，每個罰款50元。

　　3、必須按規定配備三用閥專用箱，嚴禁亂扔、亂放，否則對責任人罰款50元。

　　4、三用閥不得與單體液壓支柱配裝上下井，必須單獨拆卸。在裝配和拆卸三用閥過程中，嚴禁用硬物敲擊，以免造成損壞。

　　5、使用的三用閥數量必須與在用單體液壓支柱數量一致，不準超發。對多余、損壞的三用閥及時上交。

　　(三)其它支護用品

　　1、鉸接頂梁使用應嚴格按作業規程規定執行，凡因使用不當(如接頂不實造成彎曲變形，后懸臂超過300mm被懸頂壓壞等)造成損壞，按原價值的50%進行扣罰。

　　2、鉸接楔丟失的按原價值的150%扣罰到班組。

　　3、鐵鞋丟失按原價值的150%扣罰到班組。

　　4、嚴禁支護材料與雜物混裝，違者扣罰責任人100元。第三條設備、配件管理

　　1、根據公司現場設備使用情況，為保證設備正常運行，減少事故影響時間，必須準備一定數量的材料、配件。

　　2、由區隊技術員每月提前提出下個月的材料、配件計劃。

　　3、配件管理人員熟悉各種配件規格和用途，并在機電隊長和技術員的領導下工作。

　　4、配件管理人員掌握一般的配件保養和維護方法，特別是液壓元件和管路要有嚴格的密封，各類配件上架碼放整齊，掛牌管理，并做到帳、卡、物相符。

　　5、嚴格執行配件發放制度和以舊換新制度，材料、配件進出要有帳，有消耗記錄，做到日清日結。

　　6、在生產現場做到更換配件及時，換下來的舊件，要及時上井，上井辦好交接單，嚴防丟失。

　　7、根據現場實際領取和發放材料，防止過剩閑置和過度浪費，備足生產所需的各種材料、配件，以保證正常生產。

　　8、井下存放的液壓配件和主泵、馬達等要密封放置，端面及接合面表面要涂黃油，以防銹蝕。

　　9、材料、配件領用必須由工區主管領導簽字，材料發放必須由當日值班人員簽字，注明名稱、規格、數量、領用人，方可發放。

　　10、對于井下急需的，用量較大，易損的，常用的材料、配件等必須準備充足，本著先急后緩的原則，防止影響生產。

　　11、倉庫內存放的回收物資應及時清理，能修復利用的上架管理，不能修復利用或不再繼續使用的，應和有關科室聯系，及時上交。

　　12、下井的材料、配件，必須由領料員開出清單，井下現場交接，確保數量吻合，以防丟失，同時要定期對井下配件進行清點，做到上、下井配件吻合。

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