企業(yè)倉庫盤點管理制度（精選17篇）

　　在不斷進步的社會中，很多場合都離不了制度，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的企業(yè)倉庫盤點管理制度，歡迎大家分享。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 1

　　一、總則：

　　為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，增強員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。

　　二、盤點周期：

　　1、月度：A、每月的月底每店進行一次全盤；B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進行一次全盤；

　　2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領(lǐng)用物品；

　　3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；

　　A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；

　　B、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；

　　三、盤點方式：

　　1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進行核對；

　　2、實盤：以實物為基準(zhǔn)，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進行核對；

　　3、復(fù)盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對、查明原因為止；

　　四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進對策：

　　1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的`作特殊記錄，日后再查明原因；

　　2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。

　　3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

　　五、調(diào)整：

　　在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。

　　六、賬務(wù)處理規(guī)定：

　　報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報益；報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報損；

　　七、滯銷商品處理規(guī)定：

　　在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；

　　已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

　　八、盤點規(guī)則：

　　1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點結(jié)果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責(zé)任，認真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù)；記錄監(jiān)督員在做記錄時，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表；在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進行調(diào)查及復(fù)盤；

　　2、在清點實物時清點人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產(chǎn)品要進行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；

　　3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發(fā)生；

　　4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

　　九、盤點獎罰制度：

　　經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對于盤點的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點人員的粗心不負責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

　　對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%，當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

　　十、盤點安排表：

　　總監(jiān)督：芳姐

　　1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

　　2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。

　　3、每月20日傳給各店負責(zé)人

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 2

　　為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的'職責(zé)，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實，明確責(zé)任，及時上報處理，具體操作程序如下

　　一、盤點方式：

　　月末盤點，由倉庫負責(zé)組織，財務(wù)部負責(zé)稽核。

　　二、盤點方法及注意事項：

　　1、盤點采用實盤實點方式

　　2、盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

　　三、盤點前準(zhǔn)備：

　　由庫房準(zhǔn)備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

　　四、廚房原材料盤點：

　　廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

　　五、酒超盤點：

　　酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進行盤點。盤點結(jié)束后，財務(wù)根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

　　六、倉庫物品盤點：

　　倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 3

　　一、目的

　　為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

　　二、盤點范圍和方式

　　1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

　　2、盤點方式：每月月末，由財務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

　　三、盤點人員的指派和職責(zé)

　　1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔(dān)任，負責(zé)盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

　　2、盤點人：每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負責(zé)清點存貨數(shù)量。

　　3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負責(zé)對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

　　4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責(zé)參與盤點人員的.接送。

　　四、盤點前準(zhǔn)備事項

　　1、盤點編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。

　　2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務(wù)部準(zhǔn)備。

　　3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。

　　4、倉管員要對進出倉庫的單據(jù)進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

　　五、盤點報告

　　1、財務(wù)部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

　　2、每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務(wù)部應(yīng)在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責(zé)任人要對盤點盈虧情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。

　　3、盤點盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責(zé)任部分，計入個人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

　　六、注意事項

　　1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。

　　2、盤點人員盤點當(dāng)日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

　　3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調(diào)整盤點表。

　　4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準(zhǔn)，作加班處理。

　　5、盤點工作從開始到結(jié)束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

　　七、獎罰

　　1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

　　2、財務(wù)部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

　　3、倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

　　八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 4

　　1、目的

　　規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3、職責(zé)

　　財務(wù)部儲運科負責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。

　　4、工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務(wù)部不定期抽查；

　　4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責(zé)人安排倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點實施

　　4.3.1月盤由倉庫組長(負責(zé)人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理；

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理；

　　4.4.2在盤點過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的`，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰；

　　4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點過程中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效；

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門；

　　4.5.3財務(wù)部負責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5、相關(guān)記錄：

　　J06-06倉庫盤點匯總表

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 5

　　1、目的

　　為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進一步加強管理人員的責(zé)任，并達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范圍

　　2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

　　2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

　　2.3模具：按不同類別分類。

　　3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料

　　3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。

　　3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

　　3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。

　　3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

　　3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　4、報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。

　　5、盤點制度

　　存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。

　　5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。

　　5.2年中、年終盤點

　　5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

　　5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中（終）盤點同。

　　6、賬載錯誤處理

　　6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。

　　6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。

　　7、賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　（二）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

　　（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　8、崗位責(zé)任

　　（一）倉庫主管崗位職責(zé)

　　1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責(zé)對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

　　2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

　　3）管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。

　　5）檢查倉庫5S工作的情況。

　　6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。

　　7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。

　　8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　　（二）原料倉倉管員崗位職責(zé)

　　1）在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的'各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

　　2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5）倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　6）原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

　　9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。

　　10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責(zé)向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準(zhǔn)確。

　　12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

　　13）每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。

　　14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

　　（三）成品倉倉管員崗位職責(zé)

　　1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針***策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。

　　2）督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　5）負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

　　6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

　　7）對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責(zé)。

　　8）成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9）加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

　　10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

　　11）成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。

　　12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

　　13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

　　14）負責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

　　15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 6

　　1.目的

　　為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，進而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

　　2.范圍

　　盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

　　3.盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1)日盤點

　　倉庫收發(fā)員須天天下班前對倉庫合格進庫的原材料

　　進行實物盤點。

　　2)月末盤點

　　倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日；月末盤點由工區(qū)辦公室負責(zé)組織，財務(wù)部負責(zé)稽核；

　　3)年末盤點

　　倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的`12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責(zé)組織，財務(wù)部稽核；

　　3.不定期盤點

　　不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

　　4.盤點方法

　　倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；各倉庫收發(fā)員對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)具體記錄；盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

　　5.盤點后的稽核工作

　　盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表；如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員；

　　6.盤點工作賞罰

　　在盤點經(jīng)過中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點；盤點經(jīng)過中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點經(jīng)過中表現(xiàn)十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 7

　　1、目的

　　為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

　　2、范圍

　　盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

　　3、盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1.日盤點

　　保管員負責(zé)每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。

　　2.月末盤點

　　倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日；月末盤點由調(diào)度中心負責(zé)組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同；

　　3.年末盤點

　　倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同；

　　3.2不定期盤點

　　不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

　　4、盤點方法

　　倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量；盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。

　　駐廠核算員負責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

　　5、盤點后的稽核工作

　　盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的'盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。

　　6、盤點工作獎懲

　　1、在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點；

　　2、盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

　　3、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門；盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　4、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門；盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 8

　　目的：制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準(zhǔn)確性。

　　范圍：浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫(11253115)。

　　注意：月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量)。

　　1.倉庫物料盤點分類

　　1.1跟據(jù)物料進出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

　　1.1.2A類：出入庫頻率較高的物料。

　　1.1.3B類：出入庫頻率較低的物料。

　　1.1.4C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

　　2.倉庫物料盤點方式

　　2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

　　2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

　　注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

　　2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

　　2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

　　2.5電子料：所有電子元器件的物料。

　　2.6輔料：所有輔料的物料。

　　3.倉庫物料盤點周期計劃

　　3.1一周盤點：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。

　　3.2半個月盤點：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。

　　3.3一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。

　　3.4三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

　　3.5六個月盤點：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

　　4.倉庫物料盤點方法及注意事項

　　4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。

　　4.2盤點時注意物料的'擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

　　4.3盤點人員各自所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應(yīng)記錄。

　　5.倉庫物料盤點人員安排

　　5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

　　5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點)。

　　5.3年終財務(wù)盤點由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

　　6.倉庫物料盤點時間制定

　　6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

　　6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

　　6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

　　6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

　　6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

　　注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)。

　　7.倉庫物料盤點，相關(guān)部門配合

　　7.1盤點前采購需控制好供應(yīng)商的來料時間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤點的正確性。

　　7.2盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。

　　7.3盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。

　　注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 9

　　一、學(xué)校倉庫分食堂倉庫和日用品倉庫，分別由專人保管。

　　二、物品出入倉庫，必須有出入登記，由經(jīng)手人簽字負責(zé)。

　　三、定期盤點，賬目清楚，日計月核，防止物資霉?fàn)�。發(fā)現(xiàn)問題及時向后勤處報告。

　　四、未經(jīng)后勤處批準(zhǔn)不得發(fā)放任何物資。

　　五、非倉庫工作人員不得隨意進出倉庫。

　　六、經(jīng)常清點常用物品，及時向后勤處提出必須品的購買建議，以保證學(xué)校正常的工作需要。

　　七、對進庫物品要及時清點檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量數(shù)量問題要及時報告后勤處。

　　八、對全校的.物品使用提出合理化的建議。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 10

　　一、目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所用工作人員

　　三、職責(zé)

　　1、倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

　　2、倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

　　3、倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

　　4、倉庫裝卸工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

　　5、倉庫主管、采購共同負責(zé)對材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　四、倉儲管理規(guī)定

　　1、材料收貨及入庫

　　1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

　　2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。

　　3)倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

　　4)倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單，否則拒絕收貨。

　　5)倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

　　6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材料檢驗。

　　7)對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

　　8)倉庫原則上當(dāng)天送來的材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

　　9)倉庫對已入庫的材料原則上當(dāng)天進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況最遲不得超過一個星期。

　　10)倉庫對不合格的材料放在指定的'退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

　　2、材料出庫

　　1)工程科領(lǐng)料需嚴格按照“發(fā)料（出庫）”的流程進行操作。

　　2)搶修中心倉庫的材料調(diào)用依據(jù)是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調(diào)拔單”，并由材料科負責(zé)人簽名確認，（除搶修特殊情況外，由材料科主管領(lǐng)導(dǎo)或工程科主管領(lǐng)導(dǎo)同意）倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

　　3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進先出。

　　4)倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料出庫。

　　3、退廠材料的處理

　　1)對采購來的不良材料需要及時通知材料科，并由材料科給予處理意見確認后，可暫放倉庫，待采購人員把材料退與供應(yīng)商。

　　2)對于不良材料不可辦理出入庫手續(xù)。

　　材料報廢

　　1)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存材料不良時及時通知和協(xié)助上級主管部門處理。并做好對報廢材料做好報廢后的帳目處理。

　　五、材料管理

　　材料的品質(zhì)維護：材料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

　　1)定期檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

　　2)保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。

　　3)貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到材料科。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上不得銷毀。做到帳、物一致。

　　六、貨物的盤點

　　1)倉庫貨物盤點由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

　　2)盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。

　　3)盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　4)盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

　　七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

　　1)倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

　　2)對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃，倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

　　3)倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

　　4)上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

　　5)倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時（如吊車、叉車）做好安全防范。

　　八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

　　1)倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

　　2)倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

　　3)對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 11

　　一、目的：

　　為加強庫存管理，明確貨物出入庫手續(xù)及流程，確保公司資產(chǎn)，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員

　　三、職責(zé)

　　倉儲管理崗

　　1、負責(zé)倉儲物流部日常運作。

　　2、制定倉庫制度并監(jiān)督實施。

　　3、對倉庫的巡查、盤點、監(jiān)督。

　　4、做好倉庫費用預(yù)算，并進行成本管控。

　　5、負責(zé)維護ERP系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息，并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，及時了解庫存動態(tài)。

　　6、負責(zé)對部門人員進行崗位ERP指導(dǎo)并進行績效考核。

　　倉管員

　　1、倉庫員上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告

　　2、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　4、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向上級報告。

　　5、貨物出入庫時，倉管員應(yīng)依據(jù)，核準(zhǔn)出入貨物的名稱、型號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨。

　　6、負責(zé)貨物進、出帳目建立貨物核對、防護工作

　　7、倉管員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

　　倉庫人員

　　1、貨物裝卸、搬運、包裝、發(fā)貨、退貨等工作；廢棄物處理工作

　　2、服從倉管員的工作安排

　　3、要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

　　四、倉庫管理制度

　　1、倉庫是貨物保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進入倉庫。

　　2、因工作需要進入的人員（非倉庫人員），任何人不可獨自進入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。

　　3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

　　6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)部門負責(zé)人同意方可。

　　7、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按類別、品牌擺放，并將各貨物型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于貨物前，各項貨物對應(yīng)陳列其后。

　　8、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

　　9、檢查貨物數(shù)量無誤，及時入庫貯存，擺放在指定區(qū)域。

　　10、非貨架貯放的貨物，不可超高、壓線、倒置、重壓。（高不能夠超過2米、重量不能夠超過紙箱承受壓力）

　　11、貨物堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

　　12、易碎、易破貨物須輕取輕放。

　　13、貨物應(yīng)做好防潮措施。（特別是南方”回南天”）

　　14、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責(zé)將每日點檢。

　　15、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

　　五、貨物入庫制度

　　1、貨物入庫制度是為了確保采購貨物的數(shù)量，及時有效地掌握庫存貨物，所辦理的完備的入庫手續(xù)。

　　2、貨物入庫時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。

　　3、貨物入庫時，倉管員須開箱檢驗所購貨物的數(shù)量、名稱、規(guī)格，并對查驗的貨物進行簽字確認。

　　4、倉庫管理員應(yīng)對入庫的貨物按照預(yù)計庫位存放，編號、以便于核對數(shù)量以及分揀。并注意每次入庫后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

　　六、貨物出庫制度

　　1、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的'責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證交易的順利完成

　　2、貨物出庫應(yīng)遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。

　　3、出庫作業(yè)時必須嚴格按照出庫流程的規(guī)定，確保出庫作業(yè)的秩序和質(zhì)量

　　4、貨物出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確。做到帳、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。經(jīng)核對無誤后，倉管員在出庫單進行簽字確認。即可允許出庫。

　　七、貨物借用制度

　　1、貨物借用是指相關(guān)部門需宣傳、推廣而借用。

　　2、貨物借用實行按單領(lǐng)取，在借取時要憑借用單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)貨物，并在借用登記表上做好登記。

　　3、借用的貨物在歸還退回倉庫時，倉管人員應(yīng)認真進行核對登記。

　　4、借用的貨物需注意保管，如有損壞或丟失，則按價賠償。

　　八、貨物盤點制度

　　1、貨物盤點制度是為了確保公司的貨物與帳面相符，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

　　2、盤點方式：一種是定期盤點，即倉庫的全面盤點，每半年和年終財務(wù)結(jié)算前進行一次全面的盤點。由公司派人會同倉庫人員、會計一起進行盤點對賬；二是臨時盤點，即當(dāng)倉庫發(fā)生貨物損失事故，或倉儲物流部與公司認為有必要盤點對賬時，組織一次局部性或全面的盤點。

　　3、盤點前安排：

　　①盤點至少應(yīng)于兩周前安排妥當(dāng)，包括加班、延長時間等（原則上盤點當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假），劃分責(zé)任區(qū)，落實到人，明確范圍，并呈報部門負責(zé)人批準(zhǔn)。

　　②告知：通知采購，避免廠商于盤點時段送貨；通知網(wǎng)店負責(zé)人和客服，明確發(fā)貨時間。

　　③在實際盤點前兩天對商品進行整理，使盤點工作更有序、有效。

　　4、盤點中倉庫人員應(yīng)該按照以下原則進行：

　　①真實：要求盤點所有的點數(shù)、資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。

　　②準(zhǔn)確：盤點的過程要求是準(zhǔn)確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的點數(shù)，都必須準(zhǔn)確。

　　③完整：所有盤點過程的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤點的原始資料、盤點點數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏貨物。

　　④清楚：盤點過程屬于流水作業(yè)，不同的人員負責(zé)不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。

　　⑤團隊精神：為減少暫停發(fā)貨造成的損失，加快盤點的時間，參加盤點的人員必須有良好的配合協(xié)調(diào)意識，使整個盤點按計劃進行。

　　5、復(fù)盤要注意有沒有多盤少盤或漏盤的情況，檢查有否有遺漏區(qū)域

　　6、盤點作業(yè)結(jié)束后，部門負責(zé)人負責(zé)對盤點的實際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏；以及處理盤點過程中匯集的待處理品（如次品、滯銷品等）。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 12

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員

　　三、職責(zé)

　　倉庫管理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;

　　倉庫協(xié)調(diào)員負責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作;

　　選購部和倉管部共同負責(zé)廢棄物品處理工作;

　　倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;

　　四、驗收及保管

　　1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員準(zhǔn)時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　1.3庫管要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

　　a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購。

　　b)與合同方案或請購單不相符的選購物資。

　　c)與要求不符合的選購物資。

　　1.4因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準(zhǔn)時補填入庫單。

　　2、物資保管倉庫管理制度

　　2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。

　　a)二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。

　　b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

　　c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準(zhǔn)時找出緣由并更正。

　　2.3庫存信息準(zhǔn)時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確 性和牢靠性。

　　3、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

　　3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　3.2庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守先進先出的倉庫管理制度原則。

　　3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)準(zhǔn)時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購人員準(zhǔn)時選購。

　　3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。

　　3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

　　4、物資退庫倉庫管理制度

　　4.1由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)準(zhǔn)時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　4.2廢品物資退庫，庫管員依據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

　　五、規(guī)定

　　1、倉儲管理規(guī)定

　　1.1物料收貨及入庫

　　1.1.1需嚴格根據(jù)”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。

　　1.1.2選購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

　　1.1.3收貨時需要求選購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

　　1.1.4全部產(chǎn)品入庫確認必需倉庫人員和選購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要認真核對物料的產(chǎn)品描述，以避開出錯。

　　1.1.5倉庫與選購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)覺如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)選購簽字確認，由選購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

　　1.1.6物料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。

　　1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天支配點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

　　1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是選購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

　　1.1.9倉庫入庫人員必需嚴格根據(jù)規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。(有借料的'需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。

　　1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　1.1.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到選購。

　　1.2物料出庫(出庫領(lǐng)料)

　　1.2.1需嚴格根據(jù)“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。

　　1.2.2包裝組給到的出庫單無特別緣由當(dāng)天必需全部完成取貨、包裝。

　　1.2.3取貨時留意不要積累過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

　　1.2.4“出庫單”發(fā)完貨后需要準(zhǔn)時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。

　　1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

　　1.3工具借用

　　1.3.1需嚴格根據(jù)“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。

　　1.3.2“借用單”上特殊需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

　　1.4工具歸還

　　1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

　　1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　1.5物料及工具報廢

　　1.5.1需根據(jù)“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。

　　1.5.2發(fā)覺庫存物料及工具不良時需要準(zhǔn)時處理或報告上級處理。

　　1.5.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、選購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

　　1.6退貨物料處理

　　1.6.1需根據(jù)有關(guān)“退貨通知單“的進行作業(yè)。

　　1.6.2選購來料不良物料需要準(zhǔn)時給選購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

　　1.6.3不良物料不允許給選購辦理借料以充不良數(shù)量。

　　1.7倉庫衛(wèi)生、安全管理

　　1.7.1每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、干凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

　　1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　1.7.3部門將依據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。

　　1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

　　1.7.5安全

　　1.7.5.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，特別狀況準(zhǔn)時處理和報告。

　　1.7.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記方可進入。

　　1.7.5.3倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例馬上報告處理。

　　1.7.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并留意安全。

　　1.7.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　1.8物料管理(特別處理及呆滯物料處理)

　　1.8.1物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有特別品質(zhì)問題進行反饋處理。

　　1.8.2發(fā)覺物料特別信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要準(zhǔn)時反饋處理。

　　1.8.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，依據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。

　　1.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

　　1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

　　1.9.1倉庫全部單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。

　　1.9.2需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。

　　1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫全部單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

　　1.9.4倉庫對珍貴物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　1.10盤點管理

　　1.10.1盤點時作業(yè)人員依據(jù)“盤點內(nèi)部支配”文件進行相關(guān)作業(yè)。

　　1.10.2盤點過程中發(fā)覺特別問題準(zhǔn)時反饋處理。

　　1.10.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精確 性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨便換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責(zé)任。

　　1.10.5盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。

　　1.11帳物不符處理

　　1.11.1庫存物料發(fā)覺帳物不符時需要查明緣由，查明緣由后依據(jù)責(zé)任輕重進行處理。

　　2、包裝管理規(guī)定

　　2.1倉庫管理員依據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認。

　　2.1.1無特別狀況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必需當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員支配取貨并發(fā)貨。

　　2.2包裝前物料確認

　　2.2.1使用部門相關(guān)負責(zé)人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

　　2.2.2有取貨錯誤的依據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的緣由和責(zé)任人。

　　3、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

　　3.1倉庫工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

　　3.2倉庫工作人員提倡細心(嚴謹)、負責(zé)、誠懇、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

　　4、其他

　　4.1下達的工作任務(wù)無特別緣由需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

　　4.2倉庫每日依據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導(dǎo)和總結(jié)。

　　4.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　4.3需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

　　4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認。

　　4.5對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

　　4.6倉庫人員要保守公司隱秘，愛惜公司財產(chǎn)，發(fā)覺特別問題準(zhǔn)時反饋。

　　5、獎懲規(guī)定

　　5.1工作評估

　　5.1.1部門將定期依據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的貢獻;

　　5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;

　　5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

　　5.1.1.4工作評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓舞員工與管理人員之間就工作的要求和工作成果進行爭論和溝通，以提高工作效率;

　　5.1.1.5制造相互理解的氣氛，以鼓舞員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。

　　5.1.2對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其供應(yīng)進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

　　5.2獎懲級別

　　5.2.1嘉獎

　　5.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良根據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面表揚”，并予以通告。

　　5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的根據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表揚”，并予以通告，嘉獎20元。

　　5.2.1.3小功：對于在工作上有特別貢獻的賜予記“小功”，并予以通告，嘉獎50元。

　　5.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻的根據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予“大功”，并予以通告，嘉獎100元。

　　5.2.2懲處

　　5.2.2.1通報批判：對于日常工作表不好的不根據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　5.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不根據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的賜予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　5.2.2.4大過：對于嚴峻違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的賜予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的依據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。

　　5.3獎懲原則

　　5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公正、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲處、指導(dǎo)、訂正的作用。

　　5.4獎懲規(guī)定

　　5.4.1獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任大事進行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負責(zé)人代替評估。

　　5.4.2獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 13

　　1.倉庫的分類

　　物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設(shè)備倉等。

　　2.物品驗收

　　(1)倉管員對選購員購回的物品都要進行驗收，并做到:

　　①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收。

　　②對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　③對購進的物品己損壞的`不收。

　　(2)驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交選購員報銷，一份交成本會計。

　　3.入庫存放

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。

　　(2)人庫物品一律按固定位置碼放。

　　(3)物品碼放要有條理，留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上按數(shù)加人，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

　　4.保管與抽查

　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查:

　　①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要準(zhǔn)時查明緣由。

　　②成本會計或有關(guān)管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5.領(lǐng)發(fā)物資

　　(1)報送領(lǐng)用物品方案。

　　①凡領(lǐng)用物品，須依據(jù)規(guī)定提前做方案報庫管部門。

　　②倉管員將報來的方案按發(fā)貨挨次編排好，做好名目，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。

　　(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

　　①各部門領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負責(zé)。

　　②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。

　　③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份，憑單人賬;材料會計一份，憑單記明細賬。

　　④發(fā)貨時倉管員要留意把握物品先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則。

　　(3)貨物計價

　　①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

　　②調(diào)出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費后調(diào)出。

　　6.盤點

　　(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。

　　(2)將盤點結(jié)果列明細表報財務(wù)部備查。

　　(3)盤點期間停止發(fā)貨。

　　7.記賬

　　(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

　　(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設(shè)立賬戶。

　　(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再人賬，發(fā)覺有差錯時準(zhǔn)時解決，在未弄清和更正前不得人賬。

　　(4)審核驗收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后再人賬。

　　(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終消失的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務(wù)部各一份。

　　(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。

　　(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用。

　　(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等照實折為人民幣人賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價。

　　(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部成本會計調(diào)整三級賬。

　　(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計。

　　(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8.建立檔案制度

　　(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿。

　　(2)材料會計檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 14

　　1、各類物資倉庫屬廠區(qū)重點防火部位，必需設(shè)置醒目的禁火標(biāo)志，非工作人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)，執(zhí)行出入登記制度。

　　2、庫房內(nèi)要保持潔凈干凈，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質(zhì)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時消退。

　　3、庫房內(nèi)不得架設(shè)臨時電纜，因工作需要時，必需經(jīng)車間、科室負責(zé)人批準(zhǔn)，報安環(huán)科備案，并在限期內(nèi)準(zhǔn)時拆除。

　　4、庫房內(nèi)嚴禁煙火和動火，需要防火作業(yè)時，需廠安環(huán)科審批后，辦理“動火證”并實行有效的平安防范（措施）后，方可動火明火作業(yè)。

　　5、庫房內(nèi)只準(zhǔn)使用100W以下的白熾燈或日光燈照明。

　　燈頭要與物品距50公分以下間距，嚴禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。

　　6、庫房內(nèi)不得存放易燃易爆物品，因生產(chǎn)需要的'易燃易爆物品必需按消防部門規(guī)定設(shè)專庫存放，專庫內(nèi)保持通風(fēng)，防濕、防曬。

　　7、倉庫管理人員每天下班前，必需進行防火平安檢查，確認無事故隱患，關(guān)好門窗，切斷電源，方可離開。

　　8、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災(zāi)的基本（方法），對配備器材必需妥當(dāng)保管，嚴格執(zhí)行《二鋼廠消防器材管理暫行規(guī)定》。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 15

　　1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。

　　2、各類食品及其原料必需分類、分開擺放整齊。

　　3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。

　　4、散裝食品應(yīng)盛于貨架上，密封好并張貼標(biāo)識。

　　5、庫房內(nèi)應(yīng)常常通風(fēng)、防潮、防腐，保持室內(nèi)干燥清潔。

　　6、庫房門、窗防鼠設(shè)施應(yīng)常常檢查，保證功能完好。

　　7、選購、驗收、發(fā)放應(yīng)有登記和記錄。

　　8、庫房內(nèi)食品及其原料應(yīng)常常進行檢查，準(zhǔn)時發(fā)覺和清理過期、變質(zhì)食品及其原料。

　　9、庫房整齊潔凈，干燥通風(fēng)。存放的食品原料，不得有過期、腐爛、變質(zhì)的食物，要常常檢查。

　　10、米面放置應(yīng)隔墻離地，用后準(zhǔn)時封口，不能撒在地上。庫房內(nèi)有滅鼠設(shè)備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 16

　　一、食品倉庫必需專用，禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。

　　二、食品庫房實行專人負責(zé)管理。對入庫的各種食品必需進行驗收和登記，設(shè)立食品出、入庫臺賬，準(zhǔn)時把握食品的進出狀態(tài)，做到先進先出，盡量縮短儲存時間。

　　三、食品庫房四周不能有毒、有害污染源及蟻蠅滋生地，庫房內(nèi)通風(fēng)良好，地面平整，貨架避開陽光直接入射，保持所需溫度和濕度。定期清潔、消毒、換氣，保持環(huán)境干凈。

　　四、庫房內(nèi)有良好的防蠅、防塵、防鼠及防潮設(shè)施，全部食品分庫或分類、分架貯存，根據(jù)先進先出、生熟分開的原則設(shè)專區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識。依據(jù)食品貯存條件要求，配置必要的.低溫貯存設(shè)備，包括冷藏庫(柜)和冷凍庫(柜)，貨架、地面及各種食品包裝箱和容器應(yīng)保持清潔，不留異味，沒有特別的積水和結(jié)冰。有專人定時檢查貯存設(shè)備溫庫。食品存放設(shè)隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米，最底層隔離地面40厘米以上，防止食品發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲。

　　五、庫房中設(shè)有擔(dān)心全食品暫存區(qū)域及專柜，定期對庫房內(nèi)食品進行檢查，發(fā)覺變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品準(zhǔn)時處理并做好記錄。

　　六、庫房內(nèi)非食品存放區(qū)域設(shè)置密閉的垃圾容器，要準(zhǔn)時清理，定期做好清潔和消毒，對廢料廢品進行破裂處理，嚴禁將過期或變質(zhì)食品再次包裝銷售。

　　企業(yè)倉庫盤點管理制度 17

　　第一章總則

　　1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用“5s”管理方法、現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　第二章物資驗收入庫

　　3、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)(必須先驗收，后辦交接手續(xù))，核對清點物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與申購單一致，對與申購單不符的，應(yīng)停止接收，同時向倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))反映。核對相符的，進行接收;接收完畢，應(yīng)在送貨單上簽字，并/或開具入庫單。倉管員應(yīng)當(dāng)認識到簽收是經(jīng)濟責(zé)任轉(zhuǎn)移的法定證明。

　　4、所有購入物資，原則上應(yīng)先入倉庫，再領(lǐng)用。物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入合格品區(qū)貨位，更不準(zhǔn)投入使用。對于經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的生產(chǎn)急用物料，采購后直接被生產(chǎn)領(lǐng)用的，事后應(yīng)憑生產(chǎn)部門負責(zé)人簽字的采購單據(jù)，到倉庫辦理入庫手續(xù)，同時辦理出庫手續(xù)。

　　5、材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，二聯(lián)交入庫方據(jù)此向公司結(jié)算，三聯(lián)連同送貨單(或托運單、發(fā)票)交材料會計。

　　6、不合格品，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并放入驗退區(qū)，隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職之責(zé)任。

　　7、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))和經(jīng)辦人處理。貨到而票未到的，應(yīng)及時向經(jīng)辦人反映查詢，以確認是本公司所購貨物。

　　第三章物資的儲存保管

　　8、倉庫應(yīng)將倉庫平面規(guī)劃圖懸掛在顯目處，圖上應(yīng)標(biāo)示出通道位置、消防設(shè)備位置、門窗位置、電源開關(guān)位置及區(qū)劃用途。待驗區(qū)、合格品區(qū)、驗退區(qū)應(yīng)劃線標(biāo)識。

　　9、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分片，標(biāo)識清楚;吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　10、倉管應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。貨物卡應(yīng)掛放在相應(yīng)物料區(qū)的顯眼位置。

　　11、物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到標(biāo)識顯目，過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，規(guī)范整齊。

　　12、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

　　13、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達:“十不”要求(即:不銹，不潮，不凍，不霉，不腐，不變質(zhì)，不揮發(fā)，不漏，不爆，不混)，務(wù)使企業(yè)財產(chǎn)不致發(fā)生保管責(zé)任損失;同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　14、化工原料應(yīng)按其化學(xué)屬性，分區(qū)存放，嚴禁將液狀化工物資與粉狀化工物資混放、相鄰堆放，嚴禁將易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的化工物資相鄰堆放。

　　15、保管物資，未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出(指公司以外的單位或個人借用);總成物資，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　16、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)(包括電焊)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　17、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料，應(yīng)歸入指定存放位置，由公司統(tǒng)一處理。

　　第四章物資發(fā)放

　　18、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。

　　19、各部門領(lǐng)料，應(yīng)填制《領(lǐng)料申請單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，貴重物料應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可向倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)按限額供料;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，已經(jīng)超過預(yù)算費用的領(lǐng)料人未辦審批手續(xù)，不得發(fā)料。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交材料會計，第三聯(lián)交領(lǐng)料人(領(lǐng)料人交車間核算員)。

　　20、調(diào)撥材料(指本公司倉庫與倉庫，公司所屬企業(yè)之間的材料往來)，保管員根據(jù)生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)指令發(fā)料。

　　21、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的`數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

　　22、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

　　23、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。

　　第五章其他有關(guān)事項

　　24、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，日報、月報及時。按物料品名、規(guī)格、型號、顏色設(shè)置賬頁，賬簿每年應(yīng)更新。

　　25、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

　　26、創(chuàng)造五無倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，促進創(chuàng)五無倉庫的開展。“五無”――無霉?fàn)�變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無鼠患;

　　27、保管員調(diào)動工作，應(yīng)辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，倉庫主管見證，報行政部存檔，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予行政處分。

　　28、庫存盈虧，反映保管員的工作質(zhì)量。保管員應(yīng)力求做到不出差錯。

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