工程整改報告(集錦15篇)

　　在經濟飛速發展的今天，報告使用的次數愈發增長，不同的報告內容同樣也是不同的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編整理的工程整改報告，歡迎閱讀與收藏。

工程整改報告1

　　20xx年8月14日至16日，黑龍江省監察廳駐水利廳監察室一行4人在宋慧清處長的帶領下對松干應急度汛工程進行了監督審計檢查。檢查組進行了工程現場查勘、檢查內業資料、與主要負責人談話工作。傳達了省委省政府及水利廳對三江工程建設的各項指導精神與要求，同時對檢查中發現的工程內業、外業、工程質量和安全生產上存在的問題提出了整改要求。

　　xx工程建設管理處針對檢查組提出的整改要求，于20xx年8月17日上午組織召開了松干應急度汛工程建設整改工作討論會，會議中，建設、監理、檢測和施工單位根據各自的實際情況認真研究檢查組提出的問題，結合目前xx干流堤防應急度汛工程施工形勢，集思廣益研究整改方案。經過與會各方認真討論，最終確定了工程建設整改方案和具體保證措施，xx工程建設管理處要求各參建單位7日內按照整改措施整改完畢。

　　我處組織質量、安全、技術負責人和平行檢測、抽檢單位組成聯合檢查組，于8月20日-22日對三個工程項目部進行質量安全大檢查，對進場土工膜（布）、水泥、砂石骨料、格賓籠等原材料取樣檢測，并對樺川新城堤部分不合格砼板護坡工程拆除。

　　各參建單位對此次整改非常重視，主要領導親自負責，針對本單位存在的問題，制定整改方案，確定具體的整改措施，將責任落實到人頭，嚴格按照檢查組提出的要求，確保整改質量，使工程在保證安全、質量的前提下按期完成。

　　現將各方整改措施匯總上報如下：

　　一、松干應急工程情況簡介

　　xx干流堤防應急度汛工程主要包括：綏濱縣綏濱堤、樺川縣新城堤和富錦市富錦西堤，主要建設內容包括：

　　綏濱縣綏濱堤防

　　堤防加高培厚18.57km；護坡9處，其中混凝土板護坡7處，長度為7.25km。蓋重長度12.14km，壓滲長度4.58km。

　　樺川縣新城堤防

　　堤防加高培厚1.7km，樁號為11+400～13+100。護坡長度為5.3km。蓋重（填塘）長度為5.3km。

　　富錦市富錦西堤

　　堤防加高培厚18.87km，新建護坡8處、5.75公里，維修護坡1處、0.485公里。新建壓滲蓋重8處、18.42公里，其中壓滲3處、1.75公里，蓋重5處、16.67公里。

　　招標主要工程量為：堤防土方填筑217.47萬m3，蓋重及壓滲62萬m3，雷諾護墊護坡1.68萬m3，現澆混凝土板護坡7.38萬m3。投標總價14797萬元。

　　截止至20xx年8月23日，已完成土方182.7萬立方米，完成總土方工程量的55.2%。砼10379立方米。

　　綏濱堤：完成總土方量119.1萬立方米。其中土方填筑94.5萬立方米，土方清基24.0萬立方米。混凝土930立方米

　　樺川新城堤：完成總土方量12.05萬立方米，其中土方填筑5.5萬立方米，土方清基或開挖6.55萬立方米。砼9449立方米。

　　富錦西堤：完成總土方量51.6萬立方米，

　　二、監理機構整改情況

　　1、檢查時發現監理人員不齊全。

　　整改措施：要求監理公司增派人員，通知休假監理人員返回工作崗位，履行監理職責。

　　2、內業上監理人員簽字不到位，對新標準新表格理解有誤差。

　　整改措施：將組織全體監理人員對內業進行檢查，履行監理程序。

　　3、平行檢測計劃已按水利廳20xx年7月8日下發的《黑龍江省水利廳關于切實加強和改進水利工程檢測工作通知》（黑水發【20xx】305號）文件及20xx年7月23日水利廳關于印發《黑龍江水利廳三江治理工程質量檢測管理（暫行）辦法》的通知（黑水發【20xx】331號）文件的要求，編制了平行檢測調整計劃。

　　三、施工單位整改情況

　　（一）富錦西堤段

　　1、工程內業資料

　　（1）嚴格執行隱蔽工程驗收制度，四方驗收完畢及時簽字，地質編錄由設計部門編制并簽字，同時附上影像資料、自檢資料、平行檢測資料、測量資料及工程量等。

　　（2）單元工程評定資料真實可靠，與施工同步，自檢頻率符合相關規范要求，平行檢測資料、測量資料等附在單元評定的后面。

　　（3）完備自檢計劃，自檢頻率符合相關要求，自檢設備及儀器經相應部門校驗，自檢單位資質資料齊備，自檢計劃上報監理機構審批。

　　(4)原地面測量成果經4方簽字，交樁記錄由四方簽字。

　　(5)上報了施工月報等相關資料。

　　(6)測量儀器經相關部門校驗。

　　(7)每個料場作擊實試驗，校驗設計指標，每30000m3作一次擊實試驗，自檢、抽檢都要做擊實試驗，每個料場自檢單位都要做現場碾壓實驗，料場土質發生變化時及時進行擊實試驗及碾壓實驗。

　　(8)土方填筑干密度檢測，80%土樣采用核子密度儀檢測，20%采用環刀法或灌水法，提高檢測準確度，確保檢測數據及檢測報告真實準確。

　　(9)及時與其他項目部、監理單位及建設單位溝通，做到新表格填寫統一、規范、符合設計及施工要求。

　　2、質量方面

　　（1）料場含水量較大，填筑施工時，將土料攤鋪晾曬，使含水率控制在最優含水率。

　　（2）隱蔽工程驗收簽字不全，參加驗收各方已簽字確認。

　　（3）自檢計劃、抽檢計劃中沒有粘土填筑，自檢單位、抽檢單位已對檢測計劃進行了修改。

　　（4）各料場缺少擊實試驗，要求檢測單位對料場做擊實試驗，對設計指標進行驗證。

　　3、安全內業及安全生產

　　（1）按要求補齊所有安全內業資料，主要包括安全檢查資料、安全技術交底資料、安全教育資料、安全培訓資料、安全投入資料、安全會議資料及安全知識講座等。

　　（2）落實各項安全生產制度，簽訂各項安全生產責任狀。

　　（3）外聘人員及機械隊簽訂勞動安全合同。

　　（4）加大安全投入，在車輛交叉主要路段多設置一些安全標識及安全標語，計劃再設置安全標志牌10個。

　　（5）項目部配專職安全員，每個機械隊及土建隊配備一名現場安全員，負責各自施工范圍的車輛安全、人員安全、用電安全及設備安全等。

　　（6）特種人員持證上崗，司機必須有駕駛證，挖掘機司機必須有特種操作證，電工必須有電工證。

　　（二）樺川新城堤段

　　1、工程內業資料

　　（1）護坡按層施工內業做好記錄，為單元評定做好準備；每驗收一層護坡板都將原始記錄做好，并有監理簽字，待單元完成后按記錄表做單元評定。

　　（2）隱蔽資料單獨成卷；按要求將隱蔽資料單獨組卷，合格率按檢查組要求填寫，并附檢測報告資料。

　　（3）塌落度、含氣量檢測做相應記錄；根據規范要求對含氣量及塌落度做相應檢測并記錄完整，并出具檢測報告。

　　（4）按要求將材料報驗驗單、進場材料數量及試驗單相匹配，將設備進場報驗補齊。

　　（5）補齊交樁記錄及放樣報驗資料，將測量數據手寫。

　　（6）由自檢單位完善自檢計劃，明確自檢頻率，報監理機構審核；

　　（7）由自檢單位取樣檢測，復核現場砂料的細度模數，嚴禁使用不合格材料。

　　2、質量方面

　　（1）加強護坡砼板外觀質量，嚴格控制現澆混凝土護坡板質量，做到橫、縱縫順直，平整度符合設計及規范要求。

　　（2）規范砂、石料堆放場地，將砂、碎石、卵石分開堆放，做到不混摻。

　　（3）嚴格控制進場砂石料質量，從源頭上解決砂料偏細，卵石含沙量大的問題。

　　（4）根據規范要求對混凝土拌合物的含氣量及塌落度做相應檢測并記錄完整，按照規定的檢測批次進行檢測，出具簽字蓋章完整的檢測報告單。

　　3、安全內業及安全生產

　　（1）聘用有操作證的駕駛員上崗，保證駕駛員持證率達100%。

　　（2）在工地兩側設立“進入施工區，注意安全，車輛減速慢行”等標牌。在臨水側設立“水深危險，禁止捕魚、游泳”等警示牌。

　　（3）由安全員負責將安全檢查日志記錄完善。

　　（4）由安全員完善安全隱患整改記錄、安全交底內容，補充完整，接受人全部簽字。

　　（5）補充項目經理與安全員，項目經理與班組，班組與個人，項目經理與各種設備操作人員的安全生產責任狀。

　　（三）綏濱堤段

　　1、工程內業資料

　　（1）合同開工令、按單位工程分發，按四個單位工程進行分發。

　　（2）會議紀要、技術交底需附表，打印會議簽到簿，并專人負責組織參加人員進行簽字。

　　（3）施工月報、大事記、施工日志，綏濱堤防按2個單位工程分別匯總，并指定專人進行施工月報、大事記、施工日志的編制。

　　（4）隱蔽工程的地質編錄內容太少，需要設計和施工單位簽字，重做了地質編錄，并參照設計圖紙技術要求，相關地質資料進行整改，合格后匯總一并提交設計代表簽字。

　　（5）綏濱段原地面測量記錄，聯測四方已經簽字完成。

　　（6）根據設計給定已知點，利用RTK進行點位校核，并形成校核記錄，校核點位坐標、高程與設計給定點位誤差小于3mm。

　　（7）按設計給定軸線點位進行布控放線，形成測量基線，并按設計圖紙進行清基、削坡、填筑等部位的放樣工作，測量報驗單上填寫基線坐標。

　　(8)每個吹填單元，均需要有記錄，坐標、高程，已按規范要求將每個吹填層的測量資料附在單元工程內。

　　（9）報驗單中有的監理意見欄未簽署意見，已請監理工程師重新就檢測結果進行簽認。

　　（10）受發改委批文影響，綏濱堤防由一個單位工程變更為兩個單位工程，已按兩個單位工程重新進行了分部開工報驗。

　　（11）單元評定合格、優良工程的區分，按招標文件要求，單位工程合格率100%，分部工程合格率70%要求，需對單元工程進行有效控制，確保滿足招標文件要求，各單元工程優良率、合格率按照水利工程質量評定規范規定70%為合格，90%為優良。在單元工程工序填寫時90%以下的合格率統一填寫70%。90%以上單元工程工序填寫合格率時統一填寫為90%。不在體現如：85%或92.3%等字樣。

　　（12）由自檢單位進行檢查，對自檢報告無蓋章和簽字的報告單已加蓋了報告專用章及補齊審核人和試驗人員簽字。

　　（13）要求檢測單位增派人員，對已有原始記錄未出報告單的，已在一周內整理完畢并出具正式報告單；自檢計劃已報監理機構進行了審批。

　　2、質量方面

　　（1）由于清基完成時間較長，清基面上又長出新草，需要二次清基，目前正在清理中，34+400-36+400段已清理完畢，其他施工作業段正在組織人員機械清理。

　　（2）吹填排水口未設置防護，被水流沖出深溝，已在排水口位置鋪設厚塑料布或土工膜，并順延至堤腳外側。

　　（3）積極與監理、建設單位及設計單位溝通，辦理工程變更手續，由土方碾壓施工改成吹填施工的變更手續正在履行中。

　　（4）吹填料場距離堤壩較近，已按建設單位、設計單位以及規范要求重新量測料場距堤防距離，按規定把吹填料場設置在最低控制線以外。

　　3、安全內業及安全生產

　　（1）施工現場施工用電較多，存在安全隱患，配電箱已安排作業段兼職安全員進行督辦，已經辦理完成，均已上鎖；對全線沖填用電纜由專職安全員組織電工、作業隊長等進行全面檢查，所有接頭位置均已架高。

　　（2）吹填施工水上作業安全問題尤為突出，施工管理人員、安全員增加巡視次數。不定期進行安全技術教育，提高參建人員安全防范意識，并對臨水部位設置警示標志，對船上作業人員嚴格要求，作業不飲酒并穿戴救生衣。所有作業船只必須配有安全繩、竹竿、救生圈等急救物品。

　　四、下步工作重點

　　針對節點工期計劃，松干處及時組織指揮部全體人員召開了下步工作部署會議，研究確定了質量、進度、安全、文明施工和資金管理的具體保證措施。

　　1、嚴抓管理，健全質量保證體系，確保工程質量

　　xx工程建設管理處目前現有人員已能保證每個堤段由兩名人員進行管理，并做到了堅守一線、分工負責。下步我們將繼續完善內部質量保證體系，在補充技術力量，完善管理制度的同時，充分發揮現有人員的現場管理和控制作用，嚴格按工序進行現場管理，實行責任追究制度。

　　設計方面我們要求設計單位繼續加強服務意識，實行設總把關、設代負責制，確保每個堤段派遣一名設計代表常駐工地，以及時解決現場發生的變更和相關技術問題。

　　我們將繼續加大監管力度，實行監理和檢測工作問責制。督促監理和檢測單位配足人員和設備。目前工程已進入土方碾壓和砼施工高峰期，所以要求檢測單位現場人員嚴格按照檢測頻率履行職責，真實、客觀、公正的完成所有檢測項目。要求每個堤段監理人員數量必須滿足現場管理需要，每個施工段必須確保一名旁站監理。上道工序必須驗收合格，并在現場監理簽字確認后，才允許進行下道工序的施工。

　　繼續督促施工單位加大工程技術人員的力量。要求施工單位每個作業段必須配備一名技術人員和質檢人員，并將每個作業段設備和人員配備數量以及管理人員名單上報，由監理進行核備查實。堅決禁止施工單位在不具備管理條件的情況下盲目增加作業面，做到隱蔽工程和上道工序必須經監理和業主驗收后才能開展下道工序施工，從而在工序管理上嚴格控制住質量關。

　　2、跟蹤監督，確保內業資料與工程進度同步

　　針對施工單位普遍存在的重外業輕內業的現狀，我們將聯合監理按照項目驗收的.有關規定開展長期性地跟蹤監督和不定期檢查。對于發現未履行隱蔽驗收程序、上道工序未進行聯合驗收和材料檢測不合格的堅決禁止開工。在檢查中發現內業資料整編不及時，內容不規范，影像資料不齊全，未履行變更手續等現象，在計量時不予以簽字確認。通過以上措施全面加強內業資料管理，做到工程內業與外業形象同步，保證工程建設標準化、規范化。

　　3、科學決策，合理安排進度計劃

　　為全面完成總工期目標，我們根據目前工程實際進展情況，重新修改和制定了節點工期計劃。確定了主體工程快速推進，附屬工程跟進，解決好土方施工和混凝土施工交叉作業問題的總體施工方案。在今后的施工中，各參建單位均以節點工期為限，嚴格按照制定的工期目標進行管理和控制，并根據現場發生的實際變化，及時、合理地調整施工方案，做到科學決策、科學施工。

　　4、嚴防死守，確保安全生產，文明施工

　　xx工程建設管理處在本次應急度汛工程建設中始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。加強施工現場安全生產、文明施工工作，我們將采取日常檢查、聯合巡檢和突擊檢查的方式，重點防范交通密集、臨近水面和用火用電等易存在安全隱患的施工部位和堤段，并繼續做好灑水降塵、廢渣清理以及料場恢復等文明施工工作。

　　5、精細管理，確保資金使用安全

　　針對目前資金到位情況，我們將集中做好計量支付前的準備工作。一方面通過工程實際完成量，結合驗收程序的履行情況和內業資料的同步情況，對工程計量支付簽字程序進行嚴格把關。這樣既保證了計量的準確性，同時也加強了施工單位對內業的重視程度。另一方面要做好設計變更的統計和認證工作，尤其是及時與設計單位溝通配合，完成料場運距變化、土方工程量的最終核定工作，為計量支付提供準確的基礎數據。在做好自身工作的同時，我們也將積極配合紀檢、審計、監察等各級監督部門的工作，自覺接受監督檢查，及時提供各種核查資料，全面確保工程資金使用安全。

　　xx工程建設管理處將按照廳黨組和局黨委的指示要求，在保證質量安全、工程安全、資金安全的基礎上全力推進工程建設。

工程整改報告2

　　根據海南省審計廳瓊審投[20xx]255號《關于部分市縣第一階段病險水庫除險加固工程建設情況的審計調查報告》，對我市已建設的.春江、沙河兩宗水庫除險加固工程審計調查提出了前期工作不夠深入、招投標不夠規范、設計變更較大、工程計量存在偏差、多支付工程款以及配套資金不到位造成原伸報建設內容不能完成等問題，為規范管理今后的項目工程建設。經研究決定，針對春江水庫、沙河水庫除險加固建設過程存在的問題，做出以下整改意見：

　　一、加強項目建設管理。今后的項目建設，要嚴格按照建設管理程序的相關規定，對前期工作、招標投標、施工管理、竣工驗收等各階段加強管理。

　　二、加強招標投標管理。項目工程建設要嚴格按照招投標法和省、市等地方法規的有關規定，對設計、監理、工程施工實行招標，杜絕招投標的不規范行為。春江水庫除險加固工程建設，由于時間緊、任務重，加上是初次實行招標管理，設計、監理、施工和設備采購等未按規定進行招標，我們已糾正，此后的項目建設已不出現類似問題。

　　三、加強資金籌措和管理。一是由于前期工作經費不足、地方財政配套資金不到位，春江、沙河水庫建設的前期工作不夠深入，致使基礎工程施工出現較大偏差，工程變更較大；其次是項目管理經驗不足，春江水庫除險加固建設在工程計量和資金撥付過程存在偏差。今后要加強資金籌措力度，加大前期工作經費投入，積極申請地方財政配套資金，爭取市政府把前期工作經費和配套資金納入年度資金計劃中列支，完善工程建設內容，確保水庫安全運行；加強工程計量審核和資金支付管理，做到準確計量和按量支付，不多付工程款。

工程整改報告3

區民生辦：

　　根據前一階段對民生工程“回頭看”抽查、檢查、審計以及各類檢查、督查中發現的問題，區民政局要求相關建設單位和鎮街辦研究制訂切實可行的解決問題措施，確保存在問題按時得到解決，同時區民政局加大對存在問題的建設項目的指導、督查力度，現將整改落實情況匯報如下：

　　一、“四優”社區建設項目整改落實情況。

　　新橋社區辦公和活動用房建設是20xx年市級民生工程項目，目前已完成工程竣工驗收和決算審計。

　　二、城市托老機構建設項目整改落實情況。

　　1、東湖養老院室內外改建及配套設施建設正在緊張進行之中，8月底將全部完成。

　　2、光明康復養老中心正對照《銅陵市城市社區養老托老機構設置基本規范》，做局部改建及配套設施完善工作，8月底將全部完成。

　　三、農村五保供養機構建設項目整改落實情況。

　　1、關于“未做環評”問題。我區立即協調環評機構對敬老院進行環評，相關手續已辦結。

　　2、關于“項目監理未能實行招投標”問題。按照區政府招投標的`有關規定，不需要招標，所以西湖鎮采用的是邀標形式。

　　3、關于“未達到設計要求，西湖鎮敬老院改擴建項目占地面積少于10畝”問題。由于當時考慮土地審批的問題，在項目申報時填報為7畝，實際敬老院用地面積已超過10畝。

　　4、關于“工程款支付方面存在較大隨意性，未能嚴格按照監理單位項目總監簽字的進度表支付工程款，以致工程支付與實際工程進度相脫節”問題。現已整改，目前工程款支付上嚴格按照工程進度付款，并由監理確認。

　　6、關于“未設立資金專戶”問題。目前西湖鎮已按敬老院和文化站兩個項目的工程量分開設立資金專戶。

　　同時區民政局將進一步加強民生工程項目資金保障力度，協調區財政部門加快資金撥付。

工程整改報告4

　　靖遠縣水利工程質量監督與安全管理站：

　　20xx年xx月xx日，白銀市水務局副局長雷中仁帶領相關科室工作人員對靖遠縣雙永供水工程正在施工的2#配水管

　　1.846km隧洞進行檢查。重點對隧洞施工的質量、安全工作進行了檢查指導，發現了存在的幾點隱患問題，并提出了意見建議，我局就檢查出來的.問題逐一落實整改，現將整改落實情況匯報如下：

　　1、施工場地已懸掛安全標語、橫幅，設立了安全警示牌。

　　2、對檢查當日不在崗的監理工程師、施工單位技術負責、安全員在崗進行了批評教育，并要求其時刻在場。

　　3、隧洞中設置了通風孔，由專人定時定點負責開啟空氣壓縮機，并進行了灑水降塵措施，施工現場空氣質量得到改善。

　　4、工程施工嚴格按照規范進行，要求施工隊開挖后及時進行鋼拱架掛鋼筋網支護。

　　同時要求監理、施工單位進一步提高安全意識，完善施工安全管理制度，在保證施工質量和施工安全的前提下盡快完成建設任務。

　　靖遠雙永供水工程管理局

　　二Ｏxx年xx月xx日

工程整改報告5

　　20xx年截止10月1日，我局共計完成審計項目20個。具體是區本級預算執行和財政收支審計項目1個，經濟責任審計項目15個，專項資金審計調查項目4個，委托協調事務所完成投資審計項目43個。審計查出問題38個，提出意見和建議44項，查出不規范金額700萬元。核減工程266萬元。向上級審計機關和區政府提供審計報告16篇，審計結果報告16篇,審計調查報告4篇，報送上級審計機關被采用的審計信息5篇。具體說來，主要做了以下幾個方面的工作。

　　一、 創新工作方式，強化審計的組織和領導工作

　　審計全年的工作量創出了多年以來的新紀錄。按正常的工作量，全局一年審計的項目數是10余個，20xx年是13個，今年累計已完成項目達20個，還有4個項目在審，預計今年完成的工作量將是去年全年的兩倍。工作業績大增的主要背景是各級政府和蚌山區高度重視審計工作，從省到市均下發了加強審計工作的文件，對全覆蓋提出了具體要求，尤其是經濟責任審計全覆蓋的要求，給我區增加了幾乎難以完成的工作任務。面對這個巨大的難題和挑戰，我局沒有退縮，在區委區政府的支持下，大家開動腦筋，創新思路，通過挖掘現有人員潛力和擴充隊伍，確保完成當年審計任務。

　　今年配合省、市、區巡視巡查組完成了對蚌山區的巡視巡查工作，作為總聯絡單位協調各單位配合市審計局完成了區委書記和區長的任中經濟責任審計。草擬了《中共蚌山區委辦公室 蚌山區人民政府辦公室關于加強審計工作的意見》，并以區委區政府文件在全區發布。該意見是今后一個時期審計工作的綱領性文件，具體規定了審計全覆蓋、審計整改等重要內容。擬定了《蚌山區關于推進領導干部履行經濟責任，審計監督全覆蓋的工作方案》，制定了蚌山區經濟責任審計4年計劃，計劃用4年左右的時間完成對一屆政府所有審計對象輪審一次的任務。對全區共70家經濟責任審計被審計單位進行了分類，分為重要、一般、不重要的A、B、C三大類，這是經濟責任審計的基礎工作，今后在安排審計計劃和力量時將依據被審計單位的種類投入不同的審計力量，在全覆蓋的基礎上確保對重點目標的關注。

　　按計劃完成了2名編外審計人員的招聘工作，新成立了蚌山區經濟責任審計辦公室，并已經于3月份開始運轉，該辦公室已經完成了9個經濟責任審計項目，成效初顯。我區成立經責辦此舉在全市區一級審計局開了先例，其他區現在仍未成立，這是我區高度重視經濟責任審計工作的具體體現，是貫徹落實省市經濟責任審計全覆蓋決策的重大舉措，是我局在經濟責任審計工作上的重大突破和創新。

　　二、增強廉政意識，建立了造價咨詢單位中介庫

　　出于從事監督工作的特殊性，我局一直將廉政建設工作放在中心位置，毫不放松，堅持不懈地狠抓。今年的區“黨風廉政一把手工程”項目我局申報的是“建立投資項目中介機構的選擇制度”。我們的工作目標是：建立一套適合我區的、規范的選擇投資項目中介機構的方法，合理確定中介費用。工作措施是通過公開招標建立工程造價咨詢機構庫，形成選擇咨詢機構的規范制度。現在這個招標已經完成，建立了擁有5家造價咨詢單位的中介庫，該庫已正常運轉，標志著我區選擇中介機構和確定中介費用已經制度化、規范化。

　　三、繼續深化細化區本級財政預算執行審計

　　上半年對20xx年度區本級預算執行和其他財政收支情況進行了審計。主要審計了區本級預算執行情況，區非稅專戶等有關資金管理情況，延伸審計了區人社局（就業中心）、招商局、婦聯、工商聯的部門預算執行情況，并對20xx年度支持發展財政獎扶資金、一事一議財政獎補資金和農村五保供養及敬老院建設情況進行了專項審計調查。審計報告提出8個問題，9條建議，查出管理不規范金額150萬元。

　　區局針對不同的審計內容制定相應的審計重點。在部門預算執行審計中，提出了招商局三公經費嚴重超預算的問題，指出了徹底解決該問題的辦法。在專項資金審計中三個專項每個都發現了2-3個問題，并提出了整改建議。審計規范了部門財務管理，嚴肅了預算法紀，完善了專項資金管理制度，清除了隱患。

　　四、創紀錄地完成了經濟責任審計任務

　　全年共完成15個經濟責任審計項目，分別是殘疾人聯合會原理事長付達宏、文廣體旅局原局長張志良、招商局原局長紀麗雅、人口計生委原主任顧有秀、人力資源和社會保障局原局長梁秀娟、婦聯原主任周勤、勝利三小現任校長徐會、紅旗三小現任校長鄭宏、紅旗一路小學現任校長夏長云、回民小學現任校長忽善寶、第三十二中學現任校長孫勇、工商聯原主席涂建、天橋社區衛生服務中心現任主任代涇、雪華鄉衛生院（宏業村衛生服務中心）原院長（主任）沈德柱和燕山鄉衛生院現任院長彭德利同志。通過審計發現問題26個，提出建議31項，涉及不規范金額532萬元。今年審計既發現了坐收坐支、收入不及時上交等較為嚴重的問題，也發現了固定資產管理不規范、獎金和福利費發放缺乏依據、部門預算與實際脫離等一般性的問題，相關單位正在積極整改或已經徹底整改。對嚴重和普遍性的.問題，我們已經向區領導進行了匯報，與財政和主管單位進行了溝通，監督被審計單位徹底整改，同時改變不合理的管理方式，完善制度，堵塞漏洞。

　　今年經濟責任審計最大的突破是在我區審計歷史上首次實施了7項任中審計項目，實現了任中審計的突破，標志著我區審計在深度和廣度上又大大前進了一步，這是實現一屆黨委政府任期輪審一遍目標的關鍵一環，繼續做下去，把這件事做好，我們將真正實現經濟責任審計的無死角、全覆蓋。

　　五、緊扣主題全面完成專項審計任務

　　根據市審計局的部署，全年分三次完成了20xx年第一、第二和第三季度區貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況跟蹤審計項目，出具了3份報告。重點審計了蚌山區創新驅動發展工程和縣域經濟振興工程、農業現代化推進工程、服務業加快發展工程、民營經濟提升工程和園區轉型升級工程6項政策措施的落實情況。報告全面評價了20xx年區政府國家重大政策措施和宏觀調控部署的情況，肯定了好的做法和成績，追蹤報告了已經發現問題的整改結果。提出了企業技術創新能力有待提高等3個問題，對此提出了3項建議。這次審計有力促進了政府各單位全面及時落實國家重大政策措施，加快推進重大項目建設，促進政府職能轉變，促進經濟發展。

　　根據審計計劃對燕山鄉政府的芯華集成電路項目征地拆遷情況進行了專項審計調查。主要調查了補償安置政策的落實情況、拆遷工作的組織實施情況、拆遷資金的管理情況，對戶籍等相關證件進行了審核。審計發現了一個居民違規享受還原安置的問題，建議予以糾正，涉及不規范金額18萬元。

　　六、繼續做好投資審計工作

　　繼續開展了投資項目決算審計工作，沒有自主審計項目，全部項目進行了委托。委托造價咨詢公司對包括南山酈都小學教學樓改造工程等43個項目的工程決算進行了審計。審計報審金額2988萬元，核定工程款2722萬元，核減工程款266萬元，核減率8.9%。

　　七、20xx年工作安排

　　1、上半年實施并完成20xx年度區本級預算執行和其他財政收支情況審計項目，繼續選擇若干部門和專項資金進行延伸審計。

　　2、實施并完成市審計局組織實施的若干專項資金審計調查項目。

　　3、、實施并完成市審計局組織實施的貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況跟蹤審計項目。

　　4、實施并完成在本區范圍內自選的若干項專項資金審計調查項目。

　　5、開展經濟責任審計工作，開展大約15項街道或部門負責人經濟責任審計項目；

　　6、及時完成投資審計工作。根據此項工作“項目分散、難以計劃”的情況，在日常審計工作中見縫插針安排投資審計，保證當年的項目在當年完成。

　　7、完成區委區政府交辦的其他審計任務。

　　 20xx年10月14日

工程整改報告6

　　灞河上游(藍田)段河道綜合治理工程溢流壩于20xx年3月1日開工，預計于20xx年6月底完成，該項工程為混凝土重力溢流壩，主要分部為防沖槽、格賓石籠鋪蓋、壩體、消力池、海漫、擋墻。

　　20xx年4月3日現場監理人員對我項目部施工工程質量檢查后發現了幾個問題：

　　1、溢流壩壩體一期混凝土與二期混凝土接觸面未按設計及施工規范要求鑿毛到位就進行鋼筋綁扎工序施工；

　　2、我項目部在混凝土結合部采用的橡膠止水帶質量不合格，不符合設計及相關規范要求；

　　3、橡膠止水帶安裝未按施工規范要求進行安裝，橡膠止水帶安裝過程中，現場施工人員將其用鐵釘直接固定于模板上，造成止水帶邊沿撕裂，影響止水效果；

　　4、混凝土澆筑完成后，現場施工人員在模板拆除的過程中未按規范施工，對混凝土的面層形成擾動，導致表面有裂縫；

　　5、項目部的技術人員對施工圖紙理解不清，造成壩體一期混凝土預埋筋的埋設不能滿足設計要求。

　　我項目部針對以上問題召開了專題會議，會議由項目部技術總工×××主持，項目部的

　　全體工作人員及施工班組的負責人共同參加，會上大家對上述問題的形成做了深刻剖析，認為主要原因有：

　　1、項目部在原材料的采購、檢驗和管理等方面的工作存在漏洞，導致不合格的原材料流入施工環節，導致出現質量問題。

　　2、項目部的技術人員在研讀施工圖紙的過程中，不夠細致嚴謹，尤其在一些設計說明不明析的情況下，未能及時反映，單憑主觀意識做出判斷，造成對設計意圖理解的'偏差，導致施工質量未能達到設計要求。

　　3、項目部的技術員在施工前對施工隊伍的技術交底不徹底，重點部位的技術要求沒有講透徹，造成現場施工人員對重點部位認識不足。

　　4、施工隊的負責人對施工隊伍的管理不到位，施工人員經常出現蠻干、粗干等現象。

　　綜合上述原因，項目部所有成員經過認真討論，為了吸取經驗教訓，保質保量的完成建設任務，制定了以下整改措施：

　　1、對于本次檢查出現的問題，要一查到底，落實到人，絕不放過，項目部將會根據問題的嚴重程度對不同的人處以不同的處罰，直至清退。

　　2、對于現場原材料的質量問題，項目部將按照監理部的指示，要求材料供應商立即在現場監理的見證下將不合格的原材料清理出場，并終止合同，另行考察原材料供應商，按照施工管理程序上報監理批準。

　　3、加強原材料的出、入庫管理，不合格的原材料必須及時清除。對原材料的流向要有記錄，便于追查。

　　4、橡膠止水帶存在破損問題的，我項目部已經及時組織施工人員進行修補，對止水帶存在老化問題的部位，我部本著質量

　　第一的原則，已按照施工規范的要求全部鑿除，待合格原材料進場后重新安裝。

　　5、溢流壩壩體埋石砼鑿毛不徹底的問題，我項目部已經組織施工人員嚴格按照施工規范的要求重新補鑿。

　　6、我部將已經做的C15混凝土底部側面 Φ20預埋筋整改植埋，嚴格按照設計圖紙要求施工。

　　7、我項目部將加強內部管理，施工過程中嚴格執行三檢制，上道工序不合格堅決不許進入下道施工工序。

　　以上措施，我項目部已經嚴格落實，特此申請復工，如有不足，請監理部批評指正。

工程整改報告7

　　根據省民生辦【20xx】xx號《安徽省民生工作領導小組辦公室關于印發<檢視整改民生工程突出問題驗收抽檢工作方案>的通知》文件精神，為進一步鞏固深化民生工程檢視整改工作成果，我局認真梳理總結近年來文化惠民工程貫徹落實情況，對文化惠民工程工作中存在問題、不足進行排查，針對文化惠民工程中存在的不足之處和薄弱環節，分析原因，總結經驗，做到立行立改，為下一步文化惠民工程的順利開展創作條件。現將檢視整改民生工作和民生工程突出問題的整改情況報告如下：

　　一、部署啟動工作

　　自20xx年年初開始，我局高度重視民生工程免費開放工作，對10個鄉鎮文化站與部分村農家書屋情況開展了實地走訪，對相關情況進行了摸底，6月21日我局召開了文化旅游培訓會議，對存在問題下發了整改通知單，要求鄉鎮立即進行整改。根據市民生辦《關于檢視整改民生工作和民生工程突出問題實施方案》文件精神，立即召開了檢視整改工作會議，就檢視整改民生工作進行了研究部署，會同各相關單位全面檢視、認真梳理存在問題，并針對存在問題提出整改措施，明確專人負責整改落實工作。

　　二、檢視問題做法

　　我局分管領導聯同相關股室負責人，通過明察暗訪的.形式,到鄉鎮綜合文化站、村級文化服務中心和農家書屋實地查看公示牌懸掛情況、設施設備使用情況、文化活動開展情況等，充分了解鄉鎮綜合文化站免費開放實施情況。

　　三、主要存在問題和立行立改情況

　　1、部分文化站或者農家書屋存在無人現象。

　　文化站或農家書屋多由一人負責，如遇到村扶貧等情況，存在無人值守現象。為解決這一問題，我縣文旅局積極與鄉鎮分管領導對接，安排專人負責文化站，必須堅持對外開放，如遇特殊情況，可由鎮、村統籌安排人員值守。

　　2、部分文化站缺少公示內容。

　　由于搬遷、人員變動、損壞等原因，部分文化站內公示牌缺失，無公示內容。針對該現象，我局積極與文化站負責人溝通，在文化站顯眼位置重新制作懸掛標識標牌，并將整改后圖片資料報我局備存，便于日后開展檢查。

　　四、下一步打算

　　一是提高重視，加強領導。定期召開文化培訓會議，提高鄉鎮文藝工作者對文化惠民工程工作的認識，提升從業人員素質。

　　二是實地檢查，發現問題。相關部門不定期對免費開放、送戲下鄉、農家書屋等進行實地走訪與考察，發現問題，及時整改。對鄉鎮文化站、村農家書屋整改情況開展了“回頭看”工作。

　　三是加強管理，要求鄉鎮按月報送臺賬，加快基層綜合文化服務中心建設，確保20xx年底前全部完成鎮、村綜合文化服務中心建設。

工程整改報告8

江蘇地華管理部：

　　xxxx年3月23、24日由江蘇地華管理部對安徽地華秀水華庭項目管理進行了全面檢查，在檢查中發現部分需整改問題。檢查結束后，秀水華庭項目部立即組織了監理、施工單位專題會議，會議對工程管理的體系環節進行了系統檢討，會議認為雖然兩個標段施工單位剛進場施工，但不得以此作為非規范管理的藉口，會議要求以此次檢查為契機，全面規范工程施工質量、進度、安全文明及技術資料管理，要求施工方在一周內全面整改完畢，現將整改情況反饋報告如下：

　　一、工程質量

　　1、部分拉結筋注膠不密實松動，已重新清理，注膠植筋。

　　2、底層架空桿注漿已處理，預制板端板縫φ6鋼筋成型驗收

　　后，C25細石砼澆筑。

　　3、砼試塊必須嚴格按規范要求留置，監理見證取樣

　　二、安全文明

　　1、腳手架加固已整改，安全網增補完成。

　　2、用電安全管理已按要求整改，部分不用臨電拆除。

　　3、大門頭形象已加作燈箱，圍墻粉刷涂料已完成，外展牌因施

　　工隊伍管理處相關手續辦理中，辦結后由其統一發放后安裝。

　　4、特殊工種操作上崗證已上報。

　　三、技術資料

　　對錯漏資料已整改補充，要求資料必須嚴格與實體進度一致，杜絕虛假及后補資料，加強內業工作，監理必須非定期進行資料核查，對再發生此類問題進行合同處罰。

xxx

20xx年x月xx日

工程整改報告9

　　為促進水利建設項目安全、規范、有序運行，確保水利工程建設健康發展，推進水利系統懲治和預防腐.敗體系建設，使已經實施的XX項目切實發揮效益，更好造福人民群眾，根據水利廳《關于開展“水利資金管理提高年”專項資金管理使用情況檢查的的通知》文件精神，我局對20xx年小型農田水利設施建設補助資金、自治區高效節水工程補助資金、從土地出讓收益中計提的農田水利建設資金、國家水土保持重點建設工程補助資金、特大防汛抗旱補助費、中央水利建設基金、全國山洪災害防治經費、中西部地區貧困地區公益性水利工程維修養護補助資金、中央分成資源費等重點項目資金的使用管理情況進行了認真的自查和排查工作，現將XX縣20xx年相關項目資金的使用管理情況自查工作開展情況匯報如下：

　　一、水利項目實施總體情況

　　20xx年我縣實施的水利項目主要有以下幾項：1、XX縣XX鄉 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目工程；2、XX閘維修養護項目；3、自治區小型農田水利補助資金（自治區農業高效節水工程補助資金）；4、XX縣山洪災害防治縣級非工程措施項目。

　　二、XX縣XXX鄉 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目工程自查情況

　　20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金

　　項目工程總投資為XX萬元。項目區位于XX縣XX鄉英XX村、XX村、XX村，按照整鄉推進、集中連片、的原則，規劃實施棉花滴灌面積XX畝，項目區分7個大首部、22個獨立系統，受益XX戶XX人。工程主要建設內容是：實施滴灌面積為XXX畝，修建7個大系統，22個小系統；鋪設PVC管道總長度198公里，PE管道總長度111.57公里；滴管帶總長度XX公里。砼鎮墩XX座，閘閥井XX座，排水井320座。

　　工程于X年X月開工建設，X年X月完工。

　　20xx年X月X日，自治區水利廳和自治區財政廳以“新水農水?20xx?XX號文，對項目實施方案進行了批復。批復工程總投資XX萬元，其中中央補助資金XXX萬元，地方自籌XXX萬元。

　　20xx年X月X日，XX縣水利局以XX字【20xx】XX號文，報請巴州水利局《關于XX縣XXX鄉20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目招標方案的請示》。20xx年X月X日，在新疆經濟報發布了工程的招標公告。20xx年X月X日進行了工程的招投標工作。本工程共分5個施工標和1個監理標。第一(施工）標段: XXX公司； 第二(輸變電）標段:XXX公司； 第三(管網）標段:XXX公司；第四(管網）標段:XXX公司；第五(管網）標段:XXX公司；監理標：XXX公司。

　　20xx年X月X日，巴州財政局以巴財農 【20xx】XX號《關于撥付20xx年中央財政追加小型農田水利設施專項補助資金的通知》，

　　下達了本工程的投資計劃。

　　目前工程已完成全部建設內容。

　　根據有關財務管理制度的規定，業主單位實按照專款專用的原則，建立健全財會管理制度。工程自開工以來就對工程建設資金進行嚴格管理，建立了工程結算制度，嚴格控制資金支付，對日常開支的每一張單據和發票都必須有經手人簽名和財務部門的審核。

　　工程價款的結算方式根據合同約定，通過監理單位確認工程量、工程單價和總價，經項目法人復核無誤后按簽證工程量按照進度付款，并在付款總額中扣除5%的質量保證金、5%的資料整理保證金和10%的民工工資保證金。工程結算做到及時、準確，保證了工程建設的連續性，使工程建設按計劃進行。

　　三、XXX閘維修養護項目自查情況

　　加強生態系統以及工程的建設，通過分水閘有的方矢地向沿河林區以及灌區輸水，有效的保證了下游灌區農業的灌溉和生態環境的恢復。

　　XXX閘設計流量為36.4立方米/秒，位于XX河口以上約30公里，將塔里木河來水向北分往XXX河，向XX河兩岸生態供水和XX縣XX鄉、XX鄉農業灌溉供水。XX閘經過多年的運行，上下游防護設施破損嚴重，為了使工程能夠正常運行，結合公益性工程維修養護補助資金的時機，XX縣水管總站于20xx年3月-4月對該分水閘進行了維修加固，維修加固的主要內容為：維修閘后兩側護坡100米。

　　為了保證工程正常運行，按時完成維修養護項目的建設內容：維修閘后兩側護坡100米。

　　由于維修資金只有XX萬元，故沒有進行招投標工作，直接委托有資質的施工單位進行維修養護。

　　該項目資金籌措為國家補助和地方自籌的形式進行，為保證工程順利實施，做到補助資金專款專用，對項目資金嚴格管理，做到專款專用。對資金的'支付，嚴格按照工程建設程序和進度以及財務管理制度進行。通過嚴格的管理和控制，沒有發生擠占和挪用維修項目資金的現象。

　　xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

　　20xx年11月10日

工程整改報告14

　　為貫徹落實省民生工作領導小組《關于檢視整改民生工作和民生工程突出問題實施方案》（民生辦〔20xx〕xx號）文件精神，根據市民生辦工作安排，我局以“為民服務解難題”為目標，進一步檢視整改醫療保障領域民生工程工作存在的突出問題，著力解決群眾看病難、看病貴問題，現將我區工作情況報告如下：

　　一、主要工作措施

　　（一）堅持問題導向，建立整改臺賬。我局高度重視，立即啟動醫療保障領域民生檢視整改工作；建立臺賬，認真梳理城鄉居民基本醫療保險、城鄉居民大病保險、城鄉醫療救助等民生工程存在的突出問題，對照反饋清單健全清晰完整的整改臺賬。

　　（二）堅持強化責任，及時整改落實。對梳理檢視的問題，認真反思，深挖根源，找準癥結，研究對策，立行立改。對當下能夠改進的，明確時限和要求，按期完成糾偏整改和對賬銷號；對需要長期堅持的，緊盯不放，明確目標，堅持長效整改，堅決做到問題不解決不松勁、解決不徹底不放手、群眾不認可不罷休，確保檢視整改各項任務落到實處。

　　（三）堅持精準精細，提升民生效益。認真履行主體責任，主動認賬擔責，全面抓好抓實抓細任務落實，力戒形式主義、官僚主義，對整改工作進行精細管理，解決一個、銷號一個，在對賬銷號抓整改上做徹底，不斷推動醫療保障領域民生工作、民生工程高質量實施，切實增強人民群眾滿意度和獲得感。

　　二、問題整改落實情況

　　（一）組織實施。

　　1、城鄉居民大病保險部分統籌地區20xx年城鄉居民醫保大病保險經辦招標進展緩慢的問題。積極配合市局對已招標選定20xx年城鄉居民大病保險承辦商保機構進行宣傳，提高群眾的知曉率。

　　2、醫療救助申報材料較多，個別群眾在辦理醫療救助的過程中，有多次到社居委補交材料的現象，部分群眾對申請材料不熟悉的問題。精簡申報材料，提高經辦人員的業務能力，凡是能在系統查詢到的信息不再需要另行提供，如身份證復印件、住院記錄、基本醫療保險報補單等。同時，加大政策宣傳，積極協調市級醫院開展一站式醫療救助。

　　3、醫療救助五保、低保等人群屬性標識不清楚。及時配合市局將民政部門識別的“五保”“低保”數據導入醫保信息系統，并動態調整維護。實現“五保”“低保”人群在醫保信息系統準確標識。

　　4、少數地區存在符合條件的貧困人口慢性病患者未辦理慢性病證現象。加大慢性病政策宣傳，積極配合市局做好慢性病鑒定工作，堅持標準，規范管理，經鑒定符合條件的，及時發放慢性病證（卡）或標識慢性病身份；經鑒定不符合條件的，做好政策解釋，書面告知，并登記在案。

　　（二）資金使用。

　　1、部分統籌地區醫保基金收支平衡壓力較大。積極配合市局加強對全市醫保基金的運行分析研判，強化基金監管，科學制定基本醫療、大病保險、醫療救助三重保障制度體系。

　　2、醫療救助財政補助資金未能及時到位，目前各縣、區醫療救助資金還存在一定缺口。我區20xx年目標任務為2500人，截止目前全區實際救助2701人，其中：參保救助2324人，直接醫療救助377人，資助資金累計支出136.2萬元。完成全年目標任務的.108%，做到了應助盡助，應救盡救。

　　3、城鄉居民醫保資金發放不及時。積極配合市局實現30個工作日報結手工報補。

　　（三）基礎管理。

　　1、城鄉居民醫保未實現慢性病門診就醫省內異地聯網結算。積極配合市局在原省異地就醫信息系統的基礎上，開發增加門診費用直接結算功能。完成異地就醫定點醫院HIS系統改造,開展異地就醫門診慢性病和特殊病的聯調測試工作。實現居民醫保慢性病門診就醫異地聯網結算。

　　2、城鄉居民醫保少數參保人員信息不完整,身份證號碼、姓名缺失或不正確，個別人員聯系信息不準確。提高經辦人員的業務能力，參保人員信息準確率達95%以上。

　　3、醫療救助存在協議醫療機構錄入“一站式”醫療救助病種信息錯誤等情況。加強與醫院溝通、嚴格審核，避免該類事件的發生。

　　4、醫療救助工作因機構改革職能轉化，業務交接上手較慢。社區工作人員在辦理手工救助時，對政策文件內容了解不透徹有審核金額錯誤的地方。加強社區工作人員對政策、文件的學習，規范業務流程。加強人員培訓，做好制度完善和監管工作，加強輿論引導，做好政策宣傳工作。通過培訓及文件學習，該類問題得到有效控制。

　　（四）宣傳引導。

　　1、城鄉居民基本醫保政策群眾知曉率不高，部分群眾不了解報銷政策。宣傳門診住院待遇、轉診轉院、意外傷害就醫和特慢性病申報程序和材料、就醫及支付范圍、待遇標準等政策，引導參保群眾按照政策辦理手續享受待遇。

　　2、部分患者對大病保險政策不了解。向大病保險待遇享受人群加強政策宣傳，同時聯合承辦大病保險的商保公司投放政策宣傳海報，進一步提高群眾對大病保險政策的知曉率。

　　三、下一步工作

　　一是加強社會宣傳。廣泛開展民生工程各種社會宣傳活動，利用重大活動，在各大廣場、商場、社區設立咨詢服務臺、展示臺，現場接受群眾的咨詢，張貼宣傳標語、橫幅，發放宣傳材料，增強廣大群眾意識。二是加強輿論引導。充分發揮電視、廣播等媒體的主渠道作用，提高公眾知曉率。

工程整改報告15

　　貴委《關于縣順河堰水利工程項目的整改意見》收悉，我縣高度重視，庚即責成縣發改局、縣財政局、縣水務局、順河堰水利工程有限責任公司(以下簡稱：順河堰公司)進行專題研究，逐條梳理，落實責任單位和責任人，嚴格按照整改意見及時整改。現將整改情況報告如下：

　　一、招投標和合同管理方面整改情況

　　一是針對部分合同簽訂不規范，部分合同簽字蓋章不全的問題。順河堰公司對合同進行了再次清理，并嚴格按照《水利水電建設工程驗收規程》、《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》等章程規定，將不規范和多余資料清理出卷，待簽字蓋章符合規范后再整理裝卷。

　　二是針對部分合同未用原件歸檔，環評咨詢服務合同用復印件歸檔的問題。順河堰公司已將該合同的原件歸檔入卷。

　　三是針對監理單位現場派駐人員到位差，未按照投標文件承諾派駐監理人員的問題。順河堰公司及時與項目監理單位(江河工程建設監理有限公司)取得聯系，并于4月28日下發了《關于要求縣順河堰水利工程監理單位人員到崗的緊急通知》，要求其在5月4日前按照“投標文件承諾”派駐8名監理人員到位。目前監理單位已調配監理人員到崗。

　　同時，經順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司研究同意，已聘請專業的資料員對工程檔案資料進行全面清理和歸卷，確保工程檔案規范完整，達到驗收要求。

　　二、建設管理方面整改情況

　　針對建設管理方面的問題，順河堰公司及時召集項目監理、施工、設計、檢測單位進行研究，要求各責任單位立即進行自檢、復檢，并按照水利工程相關規程規范進行整改。

　　(一)監理單位整改情況。一是監理項目部全面規范相關監理程序和管理工作，并對前期工程監管不到位的地方進行及時整改，加強監管力度，確保不再出現類似問題。二是監理單位及時派駐1名專業監理人員到崗，并積極協調總公司調配專業監理人員，確保8名監理人員全部到位，涉及人員變更的及時辦理相關手續，確保監理工作有序開展。三是順河堰公司安排現場代表對監理人員到崗情況及旁站監理到位情況進行全程監督，并將不定時對其監理工作開展情況進行抽查。

　　(二)右干渠a標段施工單位整改情況。施工單位已按照《稽察和質量監督檢查結果通知書》的要求進行整改。一是針對溝渠內部砼擋墻存在的貫通性橫向裂紋的問題，采用環氧砂漿表面涂抹，對開裂較為嚴重的裂縫進行鑿槽嵌補。二是采用瀝青木板對溝渠伸縮縫進行嵌補，收縮縫面在溝渠抹面時以同標號砂漿抹平。三是在具備機具施工條件的地點采用機械工具施工，不具備機具施工條件的地點，采取“混凝土澆筑過程中加強拌合機振搗”的方式，確保完成的混凝土工程達到質量標準要求。四是在每個混凝土砂石料場堆方場及混凝土拌合處設置混凝土配合比標牌，并嚴格按照配合比標牌進行拌合。五是對第三方檢測機構檢測出的`工程質量達不到要求的部位，進行補強及加強后期養護處理，確保溝渠質量達到設計強度要求。六是按照“單元劃分及質量評定表格”相關要求，抓緊開展內業資料完善工作。

　　(三)右干渠b標段施工單位整改情況。右干渠b標段工程進度滯后，主要原因是該段發生了設計變更，按照設計變更的相關規程，需逐級上報至原審批單位(即省水利廳)批復。省水利廳雖經過專家組審查后要求對設計變更資料進行了多次修改，但長時間未明確是否同意變更申請。經多次銜接，20xx年4月初，省水利廳才同意按變更資料進行施工，致使該合同段工程進度滯后。目前，設計部門正抓緊按照專家組的意見開展變更技施設計，并已向b標提供部分圖紙資料，b標段已完成部分變更后倒虹管的鎮墩、支墩基礎開挖，并已訂購部分主要管材，待施工方案明確后庚即進行施工建設。

　　同時，針對第三方質量檢測機構檢測出“右干渠部分伸縮縫施工未達到設計要求”的問題，b標段施工單位正通過“縫間采用焦油塑料膠泥填縫、縫口采用瀝青水泥砂漿勾縫”、“將裂縫位置整體拆除，用高一級標號的砼重新澆筑”的方式進行整改。

　　(四)設計單位整改情況。一是按照順河堰公司的要求，目前右干渠b標段的變更圖紙已基本完成，并已向施工單位提供部分圖紙，部分工程段已動工建設。二是順河堰公司已向設計單位提出嚴重聲明，要求設計單位在今后的工程建設中，及時解決設計方面的各種問題，及時提供各種資料、數據，確保滿足工程施工建設進度的要求。若再因設計單位未按要求提供各項資料、數據等造成工程延誤，將由設計單位承擔相應責任。

　　三、資金管理方面整改情況

　　一是針對項目核算賬冊不規范，未配置專職會計人員的問題。縣水務局和順河堰公司已進行整改，專職財務人員將于近期到崗。

　　二是未按重點工程財務制度進行電算化管理的問題。順河堰公司已購買工程財務軟件，配備專門的電子設備，并按照重點工程財務制度和《會計電算化管理辦法》進行財務管理。

　　三是項目資金未實行專戶存儲的問題。順河堰公司已經著手完善專戶存儲相關事宜，近期將實現項目資金專戶存儲。

　　四是項目征地款未按國土部門相關程序上繳，由財政統一安排劃撥的問題。20xx年，由于征地工作任務重、時間緊，為確保工程順利建設，順河堰公司將由財政劃撥的767.43萬元的征地款直接劃付到鄉鎮，最后由鄉鎮按照簽訂的協議兌付給被征地村民或集體。20xx年，順河堰公司已將右干渠土地補征款按相關程序上繳，由財政統一安排劃撥。同時，順河堰公司已對財務管理制度、程序進行了進一步完善，在今后開展征地補償款劃撥時，將嚴格按程序及時撥付。

　　五是接待費支付不規范，原始依據不足的問題。稽察中指出“20xx年11月14日評審誤餐費2990元”費用發生在20xx年11月，由于多年來單位職工報銷評審誤餐費時均采取提供發票報銷的方式，在新的費用管理辦法出臺后，干部職工未能引起高度重視，在異地支付了評審誤餐費后，未妥善保管菜單和pos小票。順河堰公司已責令報銷人補全相關手續，現雖已找回異地就餐菜單，但pos小票確定已遺失，無法提供，也無法補開。為此，順河堰公司和報銷人已就此進行了書面檢討，同時順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司要求財務人員，在今后的財務報銷過程中，報銷人未提供完整的手續和票據，所產生的費用一律不許報銷。順河堰公司承諾今后將進一步健全資金管理制度，嚴格報銷程序，杜絕各種不合法、不合規定和程序的資金管理問題的發生。

　　此次重點項目稽察檢查發現的問題我縣均積極進行了整改，并完善了相關程序和制度，確保在今后的工程建設管理過程中不再發生類似問題。同時，懇請上級部門能夠給予我縣一如既往的關心和支持，并為工程建設提出寶貴意見和建議。

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