自查整改報告

時間：2024-12-20 12:09:59 嘉璇整改報告我要投稿

安全自查整改報告推薦度：
醫保自查整改報告推薦度：
醫保自查整改報告推薦度：
醫保自查整改報告推薦度：
醫保自查整改報告推薦度：
相關推薦

自查整改報告（精選42篇）

　　在當下這個社會中，我們都不可避免地要接觸到報告，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編整理的自查整改報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

自查整改報告（精選42篇）

　　自查整改報告 1

　　根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關于開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區支行非常重視此項工作，于當日日終后組織職工學習了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查，現將自查整改情況報告如下：

　　一、自查對象和范圍

　　我社區支行自助設備為在行穿墻式設備。

　　二、自查內容

　　（一）基礎管理情況：

　　1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時正常運行。

　　2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助設備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

　　3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點加鈔完畢后做取款測試。

　　4、加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監控錄像。

　　5、自助設備管理人員按規定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。

　　6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。

　　7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業務管理制度和操作規程，保證自助設備正常運行。

　　8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。

　　9、客戶操作區有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

　　10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。

　　11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

　　（二）安全防范設施建設情況：

　　1、已安裝視頻監控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現金裝填過程圖像清晰。

　　2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

　　3、圖像數據記錄采用數字錄像設備。

　　4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數據儲存時間大于30天。

　　5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時服務電話。

　　6、視頻監控系統時間與自助設備時間保持同步。

　　7、有獨立的.用戶操作區域，已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。

　　8、自助設備采用實體磚。

　　今后，我社區支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防范規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。提高員工思想認識，增強防范風險防控能力，嚴格按照總部要求及相關制度規范操作，確保我社區支行自助設備業務安全運行，穩健發展。

　　自查整改報告 2

　　為整體提升自助設備安全防護能力，根據《xx銀監分局辦公室關于轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續整改工作的通知》文件相關，結合村鎮銀行實際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計x臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機x臺，安裝位置分別在總行營業部、xx支行、xx支行。無離行ATM。

　　二、自查工作情況

　　（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。

　　（二）村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

　　（三）設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

　　（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

　　（五）現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

　　（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。

　　（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

　　（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。

　　（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

　　（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。

　　三、自查中存在的.問題及整改情況

　　（一）在檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。

　　（二）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。

　　（三）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。

　　以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。

　　自查整改報告 3

　　為了迎接銀監會對商業銀行個人理財業務的檢查，規范支行個人理財業務，根據銀監會下發的《關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知》精神，我支行對20xx年以來的經營業務進行了全面、逐項、細致的檢查，現將開展自查工作情況匯報如下：

　　一、人員配備情況

　　為了確保個人理財業務的合規銷售，支行配備了專職理財經理一名，該人員已通過××銀行總行的理財經理資格考試、并取得了保險代理從業人員資格證書。所有銀行理財產品、基金、保險、券商集合理財產品均由專職理財經理銷售。

　　鮮有一般產品銷售人員向客戶介紹理財產品情況發生，現已全面杜絕。

　　二、銷售流程

　　支行理財經理均是在充分了解客戶的財務狀況、投資目的、投資經驗、風險偏好、投資預期等的前提下向客戶推薦理財產品，并為每一位購買產品的客戶填寫《個人客戶投資風險評估報告》（以下簡稱《評估報告》），理財經理根據其評估結果，向客戶推薦相應得理財產品。《評估報告》經理財經理與客戶進行簽字后，交由支行理財主管審核并簽字，單筆購買金額超過100萬的.客戶，《評估報告》還經由支行分管個人理財業務行長簽字。自查中發現有少數客戶的《評估報告》未經支行理財主管簽字審核，已補交給支行主管審核。

　　在具體的理財產品銷售前，理財經理均向客戶說明了產品結構、風險、收益等相關信息，讓客戶在充分了解產品的基礎上作出選擇。理財產品的《合約》、《合同》、《風險揭示書》中客戶資料均填寫完整。

　　三、資料檔案保存

　　20xx年以來，所有理財產品的《風險評估報告》、《合約》、《合同》、《風險揭示書》等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊，入庫統一保管，其中，《客戶風險評估報告》實行專夾保管、一年內有效的保管機制。支行理財經理為每期產品和《風險評估報告》建立了詳盡的客戶電子檔案，方便及時了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發現有些風險評估報告未裝訂建表，擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。

　　四、今后工作計劃

　　支行雖一直堅持專職理財人員介紹、合規銷售理財產品，但本次自查中仍然發現了一些問題，這些問題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中，支行將繼續堅決貫徹執行《關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知》的精神，合規銷售、定期開展個人銀行理財業務自查工作，保證xx銀行xx支行理財業務的健康、規范發展。

　　自查整改報告 4

　　為認真貫徹關于州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網絡安全為主題的會議，并草擬了網絡安全責任制和有關規章制度，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定，采取了多種措施防范安全有關事件的發生，總體上看，我行網絡安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發現泄密問題。

　　一、計算機涉密信息管理情況

　　今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離，并按照有關規定落實了安全措施，到目前為止，未發生一起計算機失密、泄密事故。

　　二、計算機和網絡安全情況

　　一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網絡安全責任，強化了網絡安全工作。

　　二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件五層管理，確保涉密計算機不上網，上網計算機不涉密，嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好三大安全排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網絡安全，包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等；三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

　　三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。

　　我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬件的.運行環境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故；UPS基本運轉正常。網站系統安全有效，無任何安全隱患。

　　四、通訊設備運轉正常

　　我行網絡系統的組成結構及其配置合理，并符合有關的安全規定；網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。

　　五、嚴格管理、規范設備維護

　　我行對電腦及其設備實行誰使用、誰管理、誰負責的管理制度。在管理方面我們一是堅持制度管人。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是三防一保工作的有機組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規范設備的維護和管理。

　　六、安全教育

　　為保證我行網絡安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。

　　我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

　　（一）對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

　　（二）加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。

　　（三）自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網絡安全工作。

　　自查整改報告 5

　　為了規范我行人民幣支付結算、支付系統運行和賬戶管理工作。根據文件要求，我行召開相關會議并組織人員學習，提出了具體的檢查要求，對我行存量賬戶及支付結算、支付系統運行管理制度執行情況進行全面詳細的檢查。現將自查情況匯報如下：

　　一、自查情況

　　（一）賬戶檢查方面

　　截止目前為止我行共有單位銀行結算賬戶471戶，自查時間范圍內我行開立12個單位銀行結算賬戶，并且均為基本戶，自查期間未開立其他類型單位賬戶。

　　（二）內部管理及控制方面

　　建立了銀行結算賬戶管理崗位責任制，由會計經辦、復核負責審核開戶資料的真實性、合法性、完整性，由主管負責開戶資料的復審及保管。

　　執行制度，并設立了小組，對大額交易設置專簿分類進行登記備案。

　　在存款人開立賬戶時便與其簽訂了銀行結算賬戶管理協議。

　　（三）銀行結算賬戶開立時間及使用

　　由于新開基本賬戶和專用支現戶需要資料比較多，審核確認比較復雜繁瑣，所以客戶等待時間緊比較長，一般需要3—7個工作日才下發證到企業客戶手中，基本戶和專用支現戶均通過人行核準并領取開戶許可證，確保唯一性，并約束其在開戶許可證簽發三個工作日后再進行相關賬戶交易。

　　我行還開立了部分臨時工程類賬戶，由于工程比較復雜審核資料的真實合法性需要一定時間，所以這類賬戶一般都是5—10個工作日左右客戶才能真正使用。并且有效期均為兩年，按賬戶管理制度要求規范其賬戶。

　　我行開立的一般賬戶基本能在三個工作日內通知其基本開戶銀行，少數一般戶通過電話和傳真方式告知。除因貸款開立一般戶外，其他一般存款賬戶基本上能在開立結算賬戶3個工作日后才辦理付款業務。并且沒有一般戶未經批準的專用戶辦理取現業務情況發生。

　　開立一般戶、非預算單位專戶5個工作日內向人民銀行備案，基本戶開戶信息變更后，最遲次日向人民銀行更改備案，一般戶變更后能于變更后2個工作日內向人民銀行報告。

　　二、自查發現的問題

　　自查中發現，一般企業開戶用時較長，歸結主要以下幾個原因：

　　（一）客戶對開戶流程不熟悉

　　受地域及客戶群體素質限制，來我行開立對公賬戶單位一般小微企業居多，他們并沒有雇傭專業會計人員管理對公賬戶，到銀行辦理開戶手續的經辦員一般對單位存款賬戶缺乏認知，有的甚至不清楚自己需要開立哪一類單位賬戶，而且部分客戶相關手續不能一次準備齊全，并且盡管有專門的業務人員指導其填寫賬戶開戶資料，仍然需要很長時間能正確填寫出一份資料。

　　（二）單位賬戶程序比較復雜

　　新建立的對公賬戶需要提供相關資料，并進行審核，審核無誤后在我行核心系統中錄入單位相關基本信息再進行開戶，并在電子驗印系統留存相應的印章及印模，并且需要專門的復核，客戶蓋章予以確認。系統產生賬號后還需要錄入人民銀行賬戶管理系統，新開立的基本存款賬戶另外需要錄入機構信用代碼證系統。

　　因為非核準類賬戶手續相對簡單，用時相對較短，而核準類賬戶需要送交上級人民銀行備案審批，按賬戶關系相關要求上級人行進行審核、制作開戶許可證，并告知我行可以領取，我行才能把證發給企業客戶，并要求其在開戶許可證下發后三個工作日后允許其操作賬戶。如果開立臨時存款類賬戶，尤其是我行有部分臨時工程類存款賬戶，經辦資料較多，其真實合法性審核時間較長，所以用時較長。

　　三、改進計劃

　　針對我行對企業開戶服務中存在的'問題我行采取相關措施，盡量縮短開戶時間讓客戶滿意。

　　首先，加強內部管理。開展對《人民幣賬戶管理條例》的學習，每一名經辦人員熟悉開戶操作流程，熟知條例規定，從自身提升業務素質、水平，并且及時取送賬戶，最大時間節省辦理業務的速度，縮短業務時間。

　　其次，定期組織外部宣傳學習。開展服務城鄉、走進社區等相關活動，選拔出優秀講師，普及單位賬戶相關知識，讓大家了解單位結算賬戶的意義。

　　最后，作為服務業機構，我行積極與上級人民銀行溝通，隨時掌握賬戶相關規定要求，積極有效的辦理相關業務。

　　自查整改報告 6

　　為規范我行人民幣支付結算、票據業務、支付系統運行和賬戶管理工作，根據《中國人民銀行xx中心支行關于開展結算執法檢查的通知》的文件要求，我行立刻召開相關會議組織人員學習文件精神，提出了具體的檢查要求，對我支行所有存量賬戶及支付結算、票據業務、支付系統運行管理制度執行情況進行了一次全面詳細的檢查。現將自查情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　根據文件要求，自查時間范圍內我支行共開立單位銀行結算賬戶63戶，其中，基本賬戶20個、一般賬戶35個、專用賬戶5個、臨時賬戶3個，共計銷戶34戶。自20xx年1月1日至今，我行共受理銀行承兌匯票217筆，共計2145萬元。轉賬支票售出22000張，現金支票5500張。

　　對私方面，自20xx年1月1日至今，共計開立個人存款賬戶合計2033戶。

　　二、具體情況

　　（一）單位銀行結算賬戶的的管理和開立情況

　　1、我行銀行結算賬戶的開立、使用和撤消，確定一名人員進行審查和管理，實行專人負責。

　　2、新開立的銀行結算賬戶，都能按照要求，資料保存完整，實行專卷專夾保管，開戶資料完整。

　　3、開立的基本存款賬戶、預算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶，均經過人民銀行核發的開戶登記證或開戶核準通知書以及機構信用代碼正。

　　（二）單位銀行結算賬戶的使用情況

　　1、銀行結算賬戶資金使用管理符合要求，無收購資金轉入個人銀行卡、個人結算賬戶的現象。

　　2、嚴格審核客戶身份資料信息。法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業務的，審查其授權書，與其身份證件或其他證明文件核對一致，并通過聯網核查系統對其身份進行核查。

　　3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶的`開立嚴格執行核準制度，并通過人民幣銀行結算賬戶管理系統申請核準或報備。專用存款賬戶的開立具有合法依據。

　　4、嚴格一般存款戶取現管理，一般存款賬戶在綜合業務系統中均設置為不可取現，無違規支取現金的行為。

　　5、及時準確向賬戶系統報備信息。新開立的單位銀行結算賬戶，自開立之日起3日后方可輸付款業務。單位從銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的.款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據，保證款項支付合法合規。

　　6、按照規定辦理銀行結算賬戶的變更。對相關文件的真實性、完整性、合規性進行審查，及時辦理變更手續。

　　（三）票據業務自查情況

　　1、嚴密審核、受理支票業務，同城票據的提出、提入及退票均按照相關規定辦理。

　　2、我行結算收費、中間業務收費標準均參照總、分行相關收費標準。

　　3、辦理銀行承兌匯票承兌時，對資料嚴格審查，對票據查驗執行經辦行初查，市分行復查的雙線查驗制度。

　　（四）支付系統自查情況

　　1、大額往賬業務均由主管在行內系統授權后及時在人行前置機上授權，處理時間控制在五分鐘之內。

　　2、及時接收當日他行來賬業務及查詢業務，查詢業務當日進行回復。

　　3、小額定期借記業務均進行及時回執，無借記業務包處于“已超期”的現象。

　　（五）銀行卡業務

　　1、發卡業務。發卡業務按照《銀行結算賬戶管理辦法》等規定辦理，嚴格審核開戶資料。

　　2、交易監測與使用管理情況。定時查看報表管理平臺上的發卡數、已發卡賬戶總存款金額和平均余額。

　　3、受理市場特約商戶沒有辦理，正在積極推廣。

　　4、終端機具管理嚴格，未出現不良情況。

　　5、收單服務外包機構管理發面，每天在報表中查詢和打印前一個工作日的收單業務，及時整理入賬。

　　6、受理市場秩序維護情況良好。

　　（六）支付信息報送情況

　　支行在支付業務業務報表方面能夠做到及時準確，信息分析報告能夠按照相關要求及時準確的報送。

　　三、今后工作方向

　　通過本次自查，使我行的銀行結算賬戶管理工作，得到了加強和提高，以有效的維護支付結算正常秩序，防范和遏制違規開立賬戶進行洗錢犯罪活動，確保金融業務的穩健運行。今后支行將繼續努力，持續貫徹落實人行文件要求，將支付結算類管理工作做好。

　　自查整改報告 7

　　為貫徹落實市聯社案件專項治理工作，黃河信用社認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。

　　通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開自查。現將自查情況匯報如下：

　　一、牢固思想防線

　　能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線

　　1、提高政治意識。

　　一是能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經受得起大風大浪的考驗。

　　二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。

　　三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。

　　四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

　　2、恪守規章制度。

　　一是能夠按照國家金融法令，有關法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現金。

　　二是能夠自覺加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。

　　三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長、短款，發現差錯能及時匯報。

　　四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。

　　五是能夠嚴格按照甘肅省農村信用社綜合業務系統柜員權限卡管理辦法的有關規定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產安全。

　　二、嚴謹工作、生活作風

　　在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的`保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。

　　生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的`教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

　　三、存在問題

　　一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業務上只注重鉆研出納工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。

　　二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。

　　三是工作缺乏創新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

　　四、今后的努力方向

　　一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。

　　二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。

　　三是要進一步深化對甘肅省農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。

　　自查整改報告 8

　　根據《中國人民銀行關于開展20xx年金融統計整改的通知》的要求及市人行的總體部署安排，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，我行根據統計檢查的具體內容逐項展開整改，現將整改情況匯報如下：

　　一、提高認識、組織開展整改

　　針對本次檢查的相關內容，我行統計ab崗認真學習通知要求，組織開展統計整改工作，對照整改內容逐項排查，對發現的問題及時進行整改落實，進一步提高金融統計業務能力，明確統計崗位職責。

　　二、金融統計整改情況

　　我行在本次整改中，大中小企業貸款均按新的企業規模分類標準劃分，各類貸款按照新的'行業標準劃分，嚴格執行保障性安居工程貸款、涉農貸款等專項統計制度規定；認真做好統計工作組織管理，貫徹落實《江蘇省農村金融機構貸款統計臺帳指引》的規定。

　　三、存在的問題及整改措施

　　（一）存在的問題

　　1、金融統計人員業務素質有待進一步提高。作為金融統計ab崗位人員，對金融統計業務、統計法律知識掌握不夠全面，對統計指標理解不夠深入，從而往往忽視統計口徑，報表填寫不規范等現象發生。

　　2、統計崗位新人員培訓工作還需進一步加強。由于統計人員變動，統計崗位新人員未實行崗前培訓，或對金融統計相關業務不太熟悉，往往造成統計數據報送不及時等現象發生。

　　（二）整改措施

　　1、組織相關人員認真學習金融統計相關制度規定，加深對金融統計制度和統計指標的理解，提高認識，明確職責，嚴格按照人行金融統計要求報送統計數據，確保金融統計數據的真實、準確、完整。

　　2、認真做好統計崗位變動交接和新人員統計知識培訓與指導，統計崗位新人員任職前必須學習金融統計相關業務知識和規定，新人且由老人員進行培訓和指導，從而確保統計數據報送準確、及時、口徑一致。

　　自查整改報告 9

　　根據縣政府統一安排和部署，我行的民主評議行風活動已按照要求完成了宣傳發動、征求意見、自查自糾等階段。為確保此項工作不走過場，取得實效，我行對征求到的意見和建議進行認真梳理匯總，高度重視，認真查找原因，研究整改措施，積極抓好整改，務求取得實效。現將整改工作的有關情況報告如下：

　　一、高度重視，認真對待

　　今年以來，民權支行從全局發展的高度充分認識政風行風評議工作的重要意義，根據系統統一安排，結合單位實際，及時制定了年度行評工作方案，分階段明確了工作重點，成立了領導小組，扎實有效地開展了一系列工作。針對市糾風辦反饋給我行的行風評議群眾代表提出的意見和建議，我行高度重視，認真對待，一是迅速召開會議，統一思想，提高認識，端正態度，確定整改的重點內容。

　　二、明確責任，量化任務

　　按照誰主管誰負責、誰的問題誰整改的要求，主要領導親自抓，分管領導各負其責，各部室具體負責各自業務范圍內的整改工作，各部室負責人為具體責任人，明確整改標準和整改時限，確保整改各項措施的落實。

　　三、一邊抓整改，一邊抓鞏固

　　行風評議我行的.主要問題集中在辦理業務速度慢，客戶等待時間長上，我行對此進行了迅速整改，八月份我行新裝修營業廳已投放使用，從而結束了長達三個月臨時營業場所，新增設了2個柜員窗口，新營業廳環境優美，設施齊全，與臨時營業場所相比有了全面改觀。

　　同時我行狠抓文明優質服務和技術練兵，要求，各個崗位服務到位，完全按照我行服務標準嚴格執行，每天對服務進行檢查，對發現的服務問題及時進行處理，若屬于員工的問題進行重罰；全面加強技術練兵工作，制定技術練兵方案，對于能手級員工進行重獎，對于長期技術不達標員工要待崗培訓直至清退。經過整改我行服務水平得到全面提升，客戶滿意度大大提高。

　　今后，我行要把整改主要內容目標化、制度化，對一時不可能解決的問題研究長效措施分步整改，常抓不懈。力求通過整改，解決好我行工作作風中存在的一些實際問題，進而推動整體工作，通過整改收到實實在在的效果。

　　自查整改報告 10

　　20xx年8月22日我部收到辦公室印發“關于印發《xx村鎮銀行“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查方案》的報告”的文件。按照文件精神，內審合規部自查要點為“內部控制、風險管理、案件防控”。以下為自查情況報告：

　　一、我行內控體系較為健全，組織結構設置符合自身特點，明確了內部控制和相關職能部門的責任、權限和信息報告路線。我行主要發起行為xx銀行，同時吸收當地優質企業和自然人投資參股村鎮銀行，股權結構較為合理，為良好公司治理奠定堅實的股權基礎。

　　我行按照現代企業制度要求，建立了完善以“三會一層”即股東會、董事會、監事會及高級管理層為主體的治理結構并設立風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關聯交易控制委員會、信息科技管理委員會和資產負債管理委員會六個專門委員會。但尚未建立獨立董事制度。

　　我行各個治理主體的職責邊界較清晰，并制定了股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則和高級管理層議事規則五項規范的議事規則，但各項議事規則有待進一步完善。

　　我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開展經營管理，即在整個銀行塑造“以客戶為中心”的企業文化，提高市場反應速度，改善服務水平；并通過業務模塊化、管理扁平化與運營集中化，提高銀行運作效率，實現成本節約與規模效益，促進價值創造與績效進步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項工作在該行尚處起步階段，內部組織架構不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內審合規部門，隨著業務發展，20xx年我行將進一步完善組織架構。

　　二、各部門、各崗位之間職責分離、相互制約，并定期不定期進行崗位測評及意見反饋。認真執行輪崗和強制休假制度，并向監管當局按季度上報人員、安防非現場監管報表。我行在業務領域和部門之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機制。我行建立了《xx村鎮銀行內部控制評價試行辦法》，定期對內部制度的健全性等進行評價，但評價效果有待提高。

　　我行20xx年成立內審合規部門，建立了內部審計及合規管理的相關規章制度，并定期聘請發起行進行業務督導及業務檢查。我行聘請外部審計機構進行審計，但審計結果未及時上報監管部門。我行的`內部控制缺陷被發現和被報告后能夠及時得到解決和糾正，并能夠及時糾正和整改外部監管機構發現的內部控制方面的問題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項內控制度，完善組織架構，有效開展內外部審計工作，在高管層的科學領導下，20xx年我行未發生案件。

　　三、我行正逐步建立及完善各項內控制度，建立了存款、會計、重要空白憑證等管理制度和崗位規范，我行業務部已制定如下規章制度：貸款管理辦法、企業信用評級管理暫行辦法、信貸業務操作辦法、農戶貸款操作細則、擔保管理辦法、信貸業務審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產管理辦法、貸款五級分類管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責任追究制度、項目融資業務管理暫行辦法、職能部門設置、個人貸款管理暫行辦法、固定資產貸款管理暫行辦法、流動資金貸款管理暫行辦法。并嚴格按照相關規章制度開展業務。

　　四、我行的'風險管理能夠對信用風險、流動性風險和操作風險等各類風險進行較為持續的監控。并制定了相關業務政策、制度和程序。專門設立了履行內部控制、風險管理和審計職能的`部門和崗位。我行雖建立了風險識別評估制度、職責和崗位，但制度和職責未及時更新，手段和技術不夠完善。

　　我行董事會能夠根據本行的情況，制定整體風險管理政策、風險限額和重大風險管理制度，但并沒有明確的風險偏好；高級管理層制定了監測和管理風險的程序和方法；但沒有結合本行特點，開發高效的風險管理信息系統，不能對對各類風險進行準確的計量和管理。

　　自查整改報告 11

　　為確保我縣農村信用社持續、合規穩健發展，根據陜農信聯文件要求，我聯社于20xx年7月10日至7月20日，對全縣農村信用社銀行卡業務管理上、銀行卡業務日常操作與防范銀行卡業務風險工作進行了全面的自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，認識到位

　　接到省聯社對全省農村合作金融機構銀行卡業務大檢查的通知后，聯社領導高度重視，召開專題會議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改，起到“以查促防”的作用，能促進各項制度和業務工作的`順利開展，為我社可持續發展打下堅定基礎。為此，聯社研究決定，成立了寧強縣農村信用合作聯社銀行卡業務大檢查工作領導小組，組長由聯社主任谷天春同志擔任，副組長由副主任朱天臣、劉洪同志擔任。聯社業務部、信息部、財務部、保衛部經理為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在業務部，負責對銀行卡業務大檢查工作的具體安排。同時要求各營業網點主任負責本單位的自查工作，并參加銀行卡業務的檢查，確保自查工作取得成效。

　　二、分工明確，責任到人

　　聯社銀行卡業務大檢查工作領導小組對各部室組織開展自查進行了分工，由業務部負責對銀行卡業務規章制度落實、執行情況、銀行卡跨行差錯處理、風險控制防范情況、業務宣傳、業務操作、特約商戶管理、家樂卡業務方面的自查。財務會計部負責對卡片管理情況的自查。信息部負責對POS設備的.管理、ATM業務情況的自查。并根據各部門的自查結果形成書面報告。

　　自查整改報告 12

　　前兩周，聯社組織了我們進行風險防控的學習會議，其典型且發人深省的案例讓原來態度不端正、工作不踏實的我如同受到當頭棒喝，其簡練而意味深長教學內容令原本思想不到位、做事不認真的我恍如醍醐灌頂。

　　銀行業是世界金融領域的最重要一環，也是國家經濟命脈的核心組成部分。銀行業更是一個極度高風險的行業，銀行擔任著負責金融操作和管理的職能，很容易成為罪惡窺視的目標。

　　作為一個新職工，從事著柜臺業務操作的工作，在進行風險防控的學習后，我深感自己風險意識之薄弱以及面臨的工作責任風險之嚴峻。

　　按照此次風險防控學習會議的精神，我認真對照相關規章制度和教育內容要求，結合工作實際對自身存在的問題進行了深入細致的自查自糾，力求在以后的工作中，做到以下幾方面的要求：

　　一、加強規章制度的學習，養成良好作風和習慣

　　風險事件的發生的主要原因就是規章制度執行的不到位，以及相關工作人員工作作風的不嚴謹和對防范風險工作的`不重視。作為新職工的我需要加強基本規章制度的學習，養成良好的工作習慣，培養嚴謹的工作態度和高度的責任心，思想消除僥幸心理，保證切實做到風險防范要求的每一個工作細節，高度重視，認真對待。

　　二、認真學習崗位工作內容，練就踏實的基本工作意識和能力

　　對本崗位需要進行的工作內容和可能接觸到的工作情況，虛心去前輩們請教，認真吸收前輩們的工作經驗，練就踏實的基本工作意識和能力，程序要求和操作規范化，用到位的工作實現零風險。

　　三、端正生活作風，保證遠離黃賭毒。

　　我們不僅要做到上班8小時內的工作，還要管好工作時間意以外的生活。拒絕黃賭毒，拒絕與社會不良人員的交往。在經濟往來、社會交往和家庭關系等方面，力求做到合德合法，時刻對自己的思想行為進行自查，力求營造一個零風險的外在生活環境。

　　四、積極配合單位和領導的相關工作，營造良好的工作氛圍

　　對照上級及聯社的要求，自己真正靜下心來深思，積極查找問題并針對存在問題開展深刻自我批評，認真反思自己的問題和不足。進一步強化組織觀念，嚴格執行上級指導，按照上級和領導要求，做好本職，完成任務。做好自己份內的工作，注重思考整體的工作和大局。提高服務意識，做好基層社工作，使自己的服務意識適應當前信用社面臨的新形勢和新任務。注重用思想道德和規章制度兩道防線來約束自己，不觸線、不違規、不放松、不能有半點馬虎，在組織和領導的指導下，和同事們一起營造良好的工作氛圍。

　　自查整改報告 13

　　作為xx支行一名普通的綜合柜員，我的一言一行都代表著本行的形象，因此工作中不能有一絲馬虎和松懈。Xx支行是才成立不到一年的縣域支行，正處在開拓發展階段，因此每日的業務量不算太大，相對于市區支行顯得輕松多了，在這樣的工作環境中營業部主任要求我們一定要認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的各項規章制度合規操作。依照總行下發的文件精神，為深化“合規執行年”活動，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，根據自身情況展開自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、牢固思想防線，本人能夠自覺主動的學習國家各項金融政策法規，加強政治理論學習，提高政治意識，以維護國家的`金融穩定和銀行業的聲譽為己任，樹立正確的政治方向和立場，顧全大局，站在單位角度想問題、做工作，以銀行整體利益為重，做一名合格的銀行工作者。

　　二、行為規范，熱愛本職工作，恪盡職守、兢兢業業、追求每一分進步，用認真負責的態度去做好每一件事，細化工作內容，努力做到大事做細、平常事做精，堅持“柜臺服務準則”企業信譽，從我做起。

　　三、業務操作，態度端正，認真細心，按照規定的`工作流程不越權行事，不違章辦理，工作中不徇私情、不弄虛作假、不營私舞弊、不紅包收紅包，自覺履行對國家、對銀行、對客戶的義務和責任，確保銀行經營安全和客戶資金安全。

　　四、存在問題及努力方向，一是工作缺乏創新，按部就班，很多工作只是按照別人的做法學卻不明白為什么，不鉆研不思考，憑經驗憑主觀；二是基礎知識不扎實，時常出現較為簡單或低級的錯誤，或有部分新業務不熟悉操作流程，因此要堅持不懈、積極主動的學習專業知識，以適應自己的崗位需要，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，秉承“誠·立信德·致遠”的企業文化理念，勤勤懇懇做事，踏踏實實做人，在xx銀行的寬闊舞臺上，舞出自己的精彩未來。

　　自查整改報告 14

　　為改善工作質量，提高工作效率，減少工作中的失誤，杜絕不良行為，從而加強廉政風險防控的力度，聯社開展了這次個人工作自查。本人對照制度執行情況和操作規范性進行自查，從思想道德上、崗位職責上、業務流程上、制度機制上等方面進行自查自糾、查漏補缺。下面是我對本職工作進行的總結及反思。

　　一、思想道德方面

　　本人能夠自覺地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。自入社以來通過深入學習有關的規章制度和操作規程、廉政文化培訓了解了廉政風險防控的必要性；經案例防范實務學習，以典型案件為反面教材也充分認識到案件的嚴重危害性。

　　二、崗位職責方面

　　能夠服從領導工作安排，認真執行各項規章制度和操作規程，對待工作有責任心和全局意識，同時在工作中也注重培養自己的'綜合素質和工作能力。認真履行自己的崗位職責、努力工作，自覺杜絕自由散漫。對自己的本職工作和領導交辦的任務，能按時、按質完成；同時能夠自覺努力學習，不斷提高自己業務和技術水平，不停地進行知識更新，認真履行自己的責任和義務。

　　三、業務流程方面

　　在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，堅持當時記帳、按日軋帳、總分核對。辦理存取款、轉帳業務時，能按規定進行查詢操作；對領取大額現金時，要求出示證件，并及時登記，大額的按權限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定，認真執行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管。

　　四、制度機制方面

　　能夠按照國家金融法令，有關法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，即使調撥和上解現金；能夠自覺加強柜面監督，嚴格審查

　　憑證要素，做好反假工作；正確使用有關登記薄，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長短款，發現差錯及時匯報；嚴格按照廣東省農村信用社綜合業務系統柜員權限卡管理辦法的`有關規定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規。

　　五、廉政風險防控措施

　　加強銀行員工的廉政風險防控意識，定期參加培訓。加強制度基礎建設，完善會計內控制度。基層行應根據總行的規章制度，在深入調查的基礎上，結合各自實際情況對現有業務制度進行清理，在全面綜合考慮各項業務特點的基礎上，建立統一的、標準的柜員崗位責任制和業務操作流程。對每項業務的每一個步驟和環節都進行標準化設計，并通過授權和制約機制在操作上落實。例如，加強不同崗位、不同部門、不同機構間的人員交換與交流。對同一個客戶的業務服務，不可以長期由固定人員經辦。

　　自查整改報告 15

　　日前，總行對我支行進行了安全大檢查，并下發安全隱患確認書。支行領導對此高度重視，立即組織相關人員，召開會議，要求對此次檢查發現的安全隱患和存在問題立即整改。現將整改情況報告如下：

　　一、檢查重點及存在問題

　　（一）安全防范設施情況

　　1、營業場所、值班室、電視監控等安防設施均已達標，不存在安全隱患。

　　2、報警裝置暢通。報警器按鈕安裝位置便于操作，每天營業終了均按要求進行布防。

　　3、消防器材處于良好狀態，擺放位置合理。

　　4、設備間通風溫控設施良好，防雷接地等弱電設施合格，機房無雜物，標識規范，門窗物防設施均以達標。

　　（二）安全保衛制度落實和安全防范知識培訓教育情況今年以來，根據總行的具體要求，我們采取邊檢查邊教育的方式，組織全行員工認真學習安全防范規章制度，有意識地對一線臨柜人員現場提問安防知識和操作規程，起到了一定的效果。安全防范意識是我們自查的重點，在多次抽查的`同時，對那些有章不循的員工進行了嚴厲的處罰，并對他們進行了教育，做到動之以情、曉之以理，把違規問題的嚴重性弄懂弄明白為止。通過自查發現，員工對行內各項安全防范規章制度是比較熟悉的，總體人防意識都比較好。

　　二、其他自查情況

　　1、值班、保衛人員能嚴格按照有關規章制度做好值班保衛工作，到目前為止，未發現有違規情況。

　　2、營業廳和上、下班交接班及運鈔接送款時段的`相關人員都能按照要求進行操作。

　　3、經自查，發現部分監控探頭圖像不清晰，已將此情況上報保衛部派人來修理。

　　三、已發現安全隱患的整改情況

　　通過自查，我們也發現有些方面還存在安全隱患：

　　1、個別員工人防意識較差，不能熟練掌握防搶預案的各種操作規程，缺乏處置突發事件的應變能力。

　　2、對組織員工進行處置突發事件的演練的工作我們做得還不夠，需要進一步加強。

　　總行對我支行下發的本次安全隱患整改通知書，使我行進一步重視安全保衛工作，支行要求全行員工提高安全防范意識，增強支行整體防范能力，嚴格落實一把手負責制，加強內部控制和經營管理，切實扭轉只重業務發展、輕風險控制的不良傾向，提升制度執行能力，構筑防范案件的內部防線；強化依法合規經營意識，堅決杜絕以信任、習慣代替制度規定和有章不循、違章操作行為，切實做好自身案件防范工作，力保我行不發生任何責任安全事故。

　　自查整改報告 16

　　為把問題找全面、找準確、找深入，認真對照市工商局和縣委、縣政府的要求找問題，對照群眾的期盼找差距，對照崗位職責找不足，深刻挖掘在優化環境、服務發展以及思想意識，精神狀態、能力素質、履職盡責和紀律作風等方面存在的突出問題，經歸納梳理

　　一、問題：

　　1、政治業務學習不夠深入系統;

　　2、工商法律法規和各種活動宣傳的力度不夠;

　　3、市場和食品安全監管存盲區，個別分局《食品流通許可證》辦理不及時;

　　4、行政執法辦案力度不夠;

　　5、少數干部職工工作責任心不強，服務意識、工作效力不高，缺少敬業精神;

　　6、部分干部職工工作積極性和主動性不高，缺乏創新精神;

　　7、少數同志的工作、生活作風松懈，開展批評與自我批評活動少;

　　8、請、銷假和上、下班制度執行不夠嚴格;

　　9、少數基層分局同當地鄉、鎮、村(居)聯系溝通少;

　　二、整改措施：

　　自糾是整改的基礎，整改是確保活動取得實效的關鍵。針對問題臺帳，研究制定詳細的整改方案，進行“銷號”整改，做到問題不解決不放過，整改不到位不放過。

　　1、加強政治業務學習。結合本系統開展的“每月一法”學習，進一步完善學習計劃，做到計劃、人員、教材、內容和時間“五落實”。以“三珍惜三增強”演講比賽為契機，廣泛開展讀書活動，認真組織每月一法考試，及時通報考試成績，通過各種活動進一步激發廣大干部職工自覺學習政治理論和文化、業務，提高綜合政治業務水平。此項工作由人教股、機關黨委負責抓落實。

　　2、加大宣傳力度。一是利用縣局辦照大廳的電子屏和各分局的宣傳欄，廣泛宣傳工商法律法規;二是印發《工商辦事指南》和消協維權宣傳冊，宣傳工商的職能;三是通過各級新聞、報刊媒體宣傳工商為民服務的措施。通過宣傳，使全社會更加了解工商、理解工商、支持工商的工作。此項工作由法規股、辦公室負責抓落實。

　　3、加大行政執法力度，提高執法辦案水平。一是加強教育培訓，通過自辦業務培訓和選派到上級部門參加培訓，提升業務水平;二是推行行政執法指導新的執法監管模式，在消協維權、企業注冊登記、年檢驗照等市場監管和行政執法過程中，通過提醒、示范、公示等行政指導形式，為各類市場主體，創業群眾提供個性化、人性化服務。此項工作由法規股負責抓落實。

　　4、進一步完善市場和食品安全監管工作責任，加大巡查監管力度。一是認真貫徹落實好《食品安全法》，大力宣傳食品安全法律知識;二是強化監管力度，建立長效機制，落實法律賦予工商部門的職責，防止監空白和監管不到位;三是充分發揮現有的裝備、設備作用，定期和不定期的組織市場食品安全檢測檢驗;四是加強市場監管人員的業務培訓，提高市場監管能力和依法行政水平;五是認真兌現服務承諾，及時辦理《食品流通許可證》。此項工作由消保局、市管股負責抓落實。

　　5、加強干部職工思想教育，提高服務意識。一是加強全體干部職工的思想政治教育，把“三珍惜三增強”活動作為日常教育的主要內容，通過專題教育，使全體干部職工牢固樹立服務意識、責任意識，以強烈的事業心和責任感，為人民群眾誠心誠意辦實事、解難題。二是開展典型示范教育，用先進人物的先進事跡和精神教育、激勵大家，進一步激發全體干部職工的.生機活力，增強工作的主動性和積極性，創新工作思想，創造性地開展工商各項工作。此項工作由人教股、機關黨委負責抓落實。

　　6、完善考勤制度和獎懲措施。進一步完善和規范考勤制度、請銷假制度。將考勤制度和請銷假制度的執行情況列入年終績效考評，與獎懲措施掛鉤。此項工作由辦公室負責抓落實。

　　7、建立健全民主生活會制度。結合集中整治活動和“雙述雙評”活動，定期召開民主生活會，組織干部職工交流談心，開展批評與自我批評，查糾解決思想、作風、工作方面存在的問題。把民主生活會作為一項長久的制度，經常組織交流談心活動，了解干部職工的思想、工作情況，及時關心，解決干部職工的困難，使之安心于工商事業。此項工作由人教股、監察室負責抓落實。

　　自查整改報告 17

　　根據縣人社局3月18日的約談精神，我院感觸頗深，醫院董事會組織全院中層干部人員認真學習了各位領導的發言，并參照社保、醫保定點醫療機構服務協議及約談會精神，組織全院醫務人員進行了自查自糾，從內心深處去整頓并進行了積極整改。

　　一、加強醫院對社保工作的領導，進一步明確了相關責任

　　1、院領導班子重新進行了分工，指定一名副院長親自負責社保醫療工作。

　　2、我們對醫院的醫保辦公室進行了全面建設和完善，該辦公室具體負責醫保工作的管理和運行。為了更好地管理臨床科室的醫保工作，我們還設立了兼職醫保聯絡員，并制定了一系列規章制度，其中包括“護士長收費負責制”。通過這些措施，我們在整個醫院內外形成了層層落實的社保醫保組織管理體系。

　　3、完善了醫保辦公室的制度，明確了責任，認識到了院醫保辦要在縣人社局、社保局、醫保局的領導和指導下，嚴格遵守國家、省、市的有關社保醫保法律法規，認真執行社保醫保政策，按照有關要求，把我院醫療保險服務工作抓實做好。

　　二、加強了全院職工的培訓，使每個醫務人員都切實掌握政策

　　1、醫院連續召開了多次領導班子擴大會和職工大會，積極查找醫療保險工作中存在的問題，并對發現的'問題進行分類。同時，確定了具體負責整改的人員，并制定了相應的保證措施來解決這些問題。

　　2、我們組織了整個醫院的醫務人員培訓和學習活動，重點著眼于國家以及各級行政部門關于醫療保險政策和相關業務標準的內容。通過這次培訓，我們希望加強醫護人員對社保醫保政策的理解和實施，并且使他們在臨床工作中能夠嚴格掌握政策內容，認真執行規定。

　　3、利用晨會時間以科室為單位組織學習醫療保險有關政策及《基本醫療保險藥品目錄》和醫院十六項核心制度，使每位醫務人員更加熟悉各項醫療保險政策，自覺成為醫療保險政策的宣傳者、講解者、執行者。

　　三、確立培訓機制，落實醫療保險政策

　　加強醫院內部對醫療保險相關政策法規的培訓，包括醫療保險藥品適應癥和自費藥品的了解。確保醫護人員對醫療保險政策有充分的理解和正確實施，并能熟悉醫療保險藥品的適應癥。通過培訓，提高全院醫護人員對醫療保險政策的認識水平。同時，對護士長、醫療保險辦主任和醫療保險聯絡員進行針對性培訓，使他們在臨床工作中能夠嚴格遵守政策要求，認真執行規定，并準確核查費用。他們需時刻按照醫療保險要求提醒、監督和規范醫生的診療、檢查和藥物使用情況，以防止或減少不合理費用的發生。

　　四、加強醫院全面質量管理，完善各項規章制度建設。

　　通過規范管理來提高醫療保險患者的診治和報銷流程，并建立相應的管理制度。對于全院的醫療保險工作，有明確的要求，如嚴格掌握醫療保險患者住院標準，防止小病大治和無病也治的情況發生。要按要求收取住院押金，并在參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，確保卡、證、人一致，醫護人員不得以任何理由留存患者的卡片。決不允許冒名就診和冒名住院現象，杜絕掛名住院和分解住院的行為。對患者的收治、出入院以及監護病房收治標準要嚴格掌握，貫徹因病施治的原則，做到合理檢查、合理治療和合理用藥。院長和管理人員還需定期下科室查房，動員那些可以治愈并且可以出院的患者及時出院，嚴禁以各種借口壓床住院，嚴禁醫務人員為了私利開藥等問題。

　　五、重視各環節的管理

　　醫院的醫療保險工作與醫政管理密切相關，需要涉及到醫務、護理、財務、物價、藥劑、信息等多個管理部門。為了確保醫療保險工作的順利進行，醫院明確規定所有相關部門都應重視醫療保險工作。醫保辦不僅要接受醫院的領導，還需要接受上級行政部門的指導，認真落實人社局社保局、醫保局的各項規定。醫保辦與醫務科、護理部緊密合作，并積極配合上級各行政部門的檢查，以避免過收費用或漏收費用的情況發生。同時也要嚴格掌握用藥適應癥、特殊治療和特殊檢查的`使用標準，完善病程記錄中對這些藥品、治療和檢查結果的分析。此外，還需要嚴格掌握自費項目的使用，準確掌握病員入院的指征，并規范住院病員的住院流程，以確保參保人員入院身份確認和出院結算的準確無誤。

　　通過本次自查自糾，我院提出以下整改內容和保證措施：

　　1、堅決遵守和落實定點醫療機構醫療服務協議，接受各行政部門的監督和檢查。

　　2、嚴格遵循醫療護理操作規范，嚴格遵守醫院核心制度，規范自己的醫療行為，準確判斷入住院指征，堅決杜絕不合理競爭行為，強化對臨床醫師“四合理”的管理。

　　3、加強自我約束，秉持公正、公平的原則參與醫院間的醫療競爭，并同時加強內部管理。我們要從細節入手，確保良好的內部運營管理機制與對外窗口服務的協調。此外，為了樹立全縣醫療保險工作的優良形象，我們將全力以赴，做好本院的醫療保險工作，并積極為全縣醫療保險工作貢獻力量。

　　自查整改報告 18

　　縣合療辦：

　　為促進我院“合理檢查、合療治療、合理用藥”，有效降低醫療費用，維護廣大參合農民權益，根據寧合療辦文件精神及要求，經院委會研究，在我院開展“三合理”自查自糾活動。現將自查整改情況報告如下：

　　一、工作開展的基本情況。

　　1、堅持以病人為中心的服務準則，嚴格執行出入院標準，根據本院現有醫療條件及技術能力進行合理檢查、合理治療。

　　2、建立健全新農合各項規章制度，嚴格執行單病種定額付費標準，非單病種報銷及時、規范。

　　3、積極落實新農合政策宣傳，更新了新農合單病種付費標準，及時對住院補償、門診統籌進行公示。設有新農合就醫流程圖、舉報箱和舉報電話。

　　4、參合農民就診時確認身份后，使用新農合專用處方并認真填寫《新農合醫療證》和門診登記，嚴格控制開大處方，無超標準收費，在補償賬本上親自簽字及按手印，以防冒領資金。

　　5、在藥品上嚴禁假藥，過期藥品及劣質藥品，藥品全部經“三統一”配送，零差率銷售。

　　二、存在的突出問題。

　　（一）我院新農合運行存在的問題。

　　1、不合理用藥行為。主要表現為抗生素使用違反原則、預防性使用時間過長。

　　2、床頭“一對一”的宣傳不到位。主要是在患者入院時進行宣教后，部分患者對新農合政策未完全理解，在日常工作中沒有進行反復宣教。

　　3、住院患者對醫院的`滿意度有待進一步提高。

　　（二）各村衛生室新農合存在的問題。

　　1、合療政策宣傳不到位。

　　2、處方書寫不規范，主要是項目不全、處方值偏大、處方書寫格式不規范。

　　3、個別村衛生室存在分解處方現象，合療報解臺賬時間排序不規范。

　　4、不合理用藥。主要表現為抗生素使用違反原則，使用量超標準、使用時間過長。

　　5、個別村衛生室存在暫留患者合療證現象，對患者的身份審核未嚴格按要求執行。

　　6、部分患者就診報銷時簽字不規范。

　　7、個別村衛生室公示不全，主要表現為門診報銷未公示。

　　8、部分村衛生室服務態度有待改進。

　　三、整改措施。

　　1、嚴格執行新農合的各項政策，對全體人員要堅持進行“三合理”知識培訓，不斷增強政策觀念和執行合療政策的自覺性，嚴禁弄虛作假。

　　2、加強新農合政策宣傳，切實落實對住院病人“一對一”宣傳工作，村級要利用村上會議以及民間各種集會加大合療核心政策宣傳與門診統籌報銷政策宣傳。

　　3、加強醫德醫風教育，改善服務態度，提高服務質量，提高患者滿意度。

　　4、對抗生素使用及處方書寫進行培訓、合理使用抗生素、深入開展“三合理”檢查活動。規范處方書寫。要把“合理檢查、合理治療、合理用藥”作為一項長期工作，貫穿于合療工作的始終。對過度檢查、重復檢查及檢查缺失等不合理檢查，抗生素使用不合理、臨床用藥、出院帶藥、藥品管理不符合規定等不合理用藥，服務過度，服務不足及不當等不合理治療進行自查自糾，嚴格控制醫藥費用不合理上漲。

　　自查整改報告 19

　　本年度的醫保工作在市、區醫療保險經辦機構人事局的監督指導下，在院領導領導班子的關心支持下，通過醫院醫保管理小組成員和全院職工的共同努力，各項醫保工作和各種醫保規章制度都日趨完善成熟，并已全面步入正規化、系統化的管理軌道。院組織醫保管理小組對20xx年度的基本醫院管理工作進行了全面的自查，對存在的問題進行逐一分析并匯報如下：

　　一、加強醫院對醫保工作的領導，進一步明確了相關責任。（一）院領導班子重新進行了分工，法人院長同志親自負責基本醫療保險工作。

　　（二）完善了醫院醫保辦公室建設，配備了專兼職人員。財務科長兼任醫保辦主任。

　　（三）完善了醫保辦公室的制度，明確了責任，認識到了院醫保辦要在市醫保中心的領導和指導下，嚴格遵守國家、省、市的有關醫保法律、法規，認真執行醫保政策，按照有關要求，把我院醫療保險服務工作抓實做好。

　　二、加強了全院職工的培訓，使每個醫護人員都切實掌握政策

　　（一）多次召開領導班子擴大會和職工大會，重復查找醫保工作中存在的問題，對查出的問題進行了分類，落實了負責整改的詳細人員，并制定響應的保證措施，是整改工作井井有條的進行。

　　（二）組織全院員工的培訓和研究。從11月3日起，醫院圍繞醫保整改工作組織了數次全員培訓，重點研究了國家和各級行政部門關于醫療保險政策以及相關的業務標準，強化了醫護人員對醫保政策的理解與實施，使其在臨床工作中能嚴格掌握政策、認真執行規定。三是以科室為單位組織研究醫保有關政策、法規以及《基本醫療保險藥品目錄》等文件，使每位醫護人員更加熟悉各項醫保政策，自覺成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者。

　　（三）加強醫療護理等營業研究，全面提高醫療護理質量和服務水平一是完善醫療質量辦理系統，組織醫護人員認真研究《病歷書寫規范》，責成營業副院長每周一次到科室抽查住院病歷，每月月底檢查出院病歷并評分，重點督查病歷書寫及時性、治療計劃的合理性、病情告知的有用性、病程記錄的完整性等各方面問題，做到及時發現、及時反饋、及時更正。

　　二是嚴格執行診療護理常規和手藝操作規程以及醫療核心制度。各科醫師及時地變更執業地點，診療期間執行“專業專治，專病專管”政策，嚴禁醫師跨專業、跨范圍執業現象的發生。

　　三是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。健全和完善了醫療質量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，實行院、科、個人三級醫療質量管理責任制，把醫療質量管理目標層層分解，責任到人，將檢查、監督關口前移，及時發現、解決醫療工作中存在的問題和隱患。

　　四是完善考勤考核制度和職業道德教育，提高廣大醫護人員的服務意識。

　　（四）加強醫院全面質量管理，完善各項規章制度建設一是從規范管理入手，明確了醫保患者的診治和報銷流程，建立了相應的管理制度。對全院醫保工作提出了明確要求，如要嚴格掌握醫保患者住院標準，嚴防小病大治、無病也治的現象發生。按要求收取住院押金，對參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，保證卡、證、人一致，醫護人員不得以任何理由為患者保存醫保卡。堅決杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥。管理人員還要每周不定期下科室查房，動員臨床治愈可以出院的患者及時出院，嚴禁以各種理由壓床住院，嚴禁醫務人員搭車開藥等問題。

　　二是對一些緊張制度、承諾和須知進行了上墻公示，輕易醫保患者就醫，為參保患者提供便利、優質的醫療服務。

　　三是完善了財務辦理制度，聘請市會計師事件所的.專家來我院理順了財務賬目辦理，對財會人員進行了培訓，建立了標準的財會賬目。

　　四是加強了藥品管理，建立了藥品賬目。聘請了兩名藥師主管藥房。藥品和衛材的購銷、使用、保管及破損銷毀都有嚴格的審批手續，并按時清點庫存，不使用過期藥和無正規廠家生產的產品。

　　五是加強了醫療設備的使用辦理，明確了詳細崗位職責，保證了不做不需要、無癥狀的化驗檢查以及重復檢查。

　　（五）加大了獎懲力度，建立起完善的監督制約機制一是醫院在認真研究各項醫保政策和法規的基礎上，結合醫院具體情況，制定了醫保獎懲制度。一旦發現有違規違紀者，將按照醫院管理制度進行處理。

　　二是加強住院患者的辦理，在療區建立了醫保患者住院登記簿，凡住院患者親自簽字，告知醫保有關請求，以便配合醫院辦理和治療。通過這次整改工作，我院無論在政策把握上照舊醫院辦理上都有了新的進步和提高。請各級領導相信，在今后的工作中，我們肯定認真落實醫保的各項政策和請求強化服務意識和提高服務水平，嚴把政策關，從細節入手，加強辦理，處置懲罰好內部運行機制與對外窗口服務的關系，把我院的醫保工作作好，為全市醫保工作順利展開作出應有的貢獻！

　　自查整改報告 20

　　在區醫保中心的指導下，在各級領導、各有關部門的高度重視支持下，嚴格依據國家、市、區有關城鎮職工醫療保險的政策規定和要求，認真履行《xx市城鎮職工基本醫療保險定點醫療機構醫療服務協議書》。經以院長為領導班子的正確領導和本院醫務人員的共同努力，xx年的醫保工作總體運行正常，未呈現費用超標、借卡看病、超范圍檢查等狀況，在肯定程度上協作了區醫保中心的工作，維護了基金的安全運行。現我院對xx年度醫保工作進行了自查，對比評定方法認真排查，積極整改，現將自查狀況報告如下:

　　一、提高對醫療保險工作重要性的熟識

　　為加強對醫療保險工作的領導，我院成立了有關人員組成的醫保工作領導小組，明確分工責任到人，從制度上確保醫保工作目標任務的落實。多次組織全體人員認真學習有關文件，針對本院工作實際，查找差距，積極整改。著眼將來與時俱進，共商下步醫保工作大計，開創和諧醫保新局面。我院把醫療保險當作醫院大事來抓，積極協作醫保部門對不符合規定的治療項目及不該使用的藥品嚴格把關，不越雷池一步，堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫保基金違規現象的發生。加強自律管理、推動我院加強自我規范、自我管理、自我約束。進一步樹立醫保定點醫院良好形象。

　　二、從制度入手加強醫療保險工作管理

　　為確保各項制度落實到位，醫院健全各項醫保管理制度，結合本院工作實際，突出重點集中精力抓好上級部署的各項醫療保險工作目標任務。制定了關于進一步加強醫療保險工作管理的規定和獎懲措施，同時規定了各崗位人員的職責。各項基本醫療保險制度健全，相關醫保管理資料具全，并按規范管理存檔。認真準時完成各類文書、書寫病歷、護理病歷及病程記錄，準時將真實醫保信息上傳醫保部門。

　　三、從實踐動身做實醫療保險工作管理

　　醫院結合本院工作實際，嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定。全部藥品、診療項目和醫療服務設施收費實行明碼標價，并供應費用明細清單。并反復向醫務人員強調、落實對就診人員進行身份驗證，杜絕冒名就診等現象，

　　四、通過自查發覺我院醫保工作雖然取得了顯著成果，但距醫保中心要求還有肯定的差距，如基礎工作還有待進一步夯實等。剖析以上不足，主要有以下幾方面的`緣由:

　　1、個別醫務人員思想上對醫保工作不重視，業務上對醫保的學習不透徹，熟識不夠充分，不知道哪些該做、哪些不該做、哪些要準時做。

　　2、在病人就診的過程中，有對醫保的流程未完全把握的現象。

　　3、病歷書寫不夠準時全面

　　4、未能精確上傳參保人員入、出院疾病診斷以及藥品、診療項目等醫保數據

　　五、下一步工作要點

　　今后我院要更加嚴格執行醫療保險的各項政策規定，自覺接受醫療保險部門的監督和指導，依據以上不足，下一步主要實行措施:

　　1、加強醫務人員的有關醫保文件、學識的學習，從思想上提高熟識，杜絕麻痹思想。

　　2、落實責任制，明確分管領導及醫保管理人員的工作職責，加強對醫務人員的檢查培訓，建立考核制度，做到獎懲分明。

　　3、今后要更加加強醫患交流，努力構建和諧醫患關系，不斷提高患者滿足度。使寬敞參保人員的基本醫療需求得到充分保障，通過提高我院醫療質量和服務水平，增加參保人員、社會各界對醫保工作的認同度和支持率。

　　自查整改報告 21

　　隨著市場競爭的日益激烈，企業作風的良好與否直接關系到企業的發展和長久生存。作為一家現代化企業，我們深知作風建設的重要性，因此特別重視企業作風的自查和整改工作。經過一段時間的自查和整改，現就我司的作風自查整改工作做以下報告：

　　一、自查情況

　　自查是企業管理的基礎工作，也是企業文化建設的重要環節。我們通過各種形式的調研、訪談、問卷調查等方式，深入了解了企業內部作風的真實情況。在調查中，我們發現了一些問題：部分員工對工作流程不夠熟悉，導致工作效率低下；溝通不暢，信息傳遞不及時完整；個別員工執行紀律不嚴，工作態度不端正等。

　　二、整改措施

　　針對自查中發現的問題，我們立即制定了整改計劃，并組織全體員工進行了相關培訓。首先，我們加強了對工作流程的培訓和學習，確保每位員工都清楚自己的工作職責和流程，提高工作效率。其次，我們成立了溝通協調小組，定期組織溝通技巧培訓，提高員工的溝通能力和信息傳遞效率。再次，我們加強了對員工紀律的管理，建立了健全的考核獎懲機制，激勵員工樹立正確的工作態度。

　　三、整改效果

　　經過一段時間的整改，我們取得了顯著的成效。員工工作效率得到了明顯的提高，整體工作氛圍更加和諧；信息傳遞更加及時完整，各部門之間的配合更加默契；員工的工作態度得到了有效的轉變，執行紀律更加嚴格。公司整體作風煥然一新，符合現代企業的要求。

　　四、下一步工作

　　盡管取得了一定的成效，但我們深知企業作風的建設是一個長期的過程，需要持續不斷地投入和努力。下一步，我們將繼續加強對員工的教育和培訓，不斷提升員工的`綜合素質和專業能力；加強內部溝通機制的建設，促進部門之間的合作和信息共享；進一步完善考核獎懲機制，激勵員工更好地完成工作任務。

　　總之，企業作風的自查和整改工作是企業管理中至關重要的一環。只有不斷審視自身，發現問題并及時采取措施加以整改，企業才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。我們將秉承“以人為本、精益求精”的企業理念，不斷完善作風建設工作，為公司的可持續發展奠定堅實基礎。

　　自查整改報告 22

　　我校根據文件精神，全文學習了教育部辦公廳關于嚴禁商業廣告、商業活動進入中小學校和幼兒園的緊急通知內容，結合我校實際情況，堅決禁止任何形式的`商業廣告、商業活動進入校園，現將情況匯報如下：

　　一、切實加強校園日常管理

　　學校門衛要嚴禁陌生人進校園，對進校園者做好登記。學校還對教職工進行培訓，增強教職工的法制意識，提高應對突發事件的應急能力。

　　二、嚴把“進校園”活動關

　　對于各類進入校園的活動，必須經上級有關部門批準，校長同意，方可進入，否則，一律不得進入校園。

　　三、全校師生行動起來，堅決抵制商業廣告、商業活動進入校園，學校要常抓不懈。

　　四、營造外部良好育人環境

　　嚴禁在學校對教師、學生攤派任何購買、銷售任務，給學校、教師、學生分發帶有商業廣告的物品，確保學校一方凈土。要加強宣傳教育，引導全社會形成關心愛護小學生健康成長的良好氛圍。

　　商業廣告進校園專項排查自查整改報告為進一步遏制商業廣告活動進校園，全面提升學校管理能力，xxx區教體局按照省、市教育主管部門相關要求，明確排查內容，加強組織領導，強化整改落實，在全區各中小學扎實開展商業廣告活動進校園排查整改活動，維護學校正常秩序，凈化校園學習環境。

　　一是明確排查內容。根據上級文件要求，著力從有無在校內進行商業宣傳、有無私自利用教育教學設施、教材教輔、校服、校車進行商業廣告宣傳、有無私自組織學生參加校外商業活動等方面進行嚴格排查，分類整理形成排查臺賬。

　　二是加強組織領導。要求各學校將商業廣告活動進校園排查整改工作通報給所有管理干部、教職工，做到人人皆知，共同排查。同時，成立工作機構，制定工作措施，明確工作責任，切實加強對商業廣告進校園整治工作的組織領導。

　　三是強化整改落實。各學校結合工作實際，積極發動多方力量開展商業廣告活動進校園大排查大整治，對照問題清單，明確負責人員，制定整改措施，督促整改落實。對發生商業廣告活動進校園或造成一定社會影響的，按照相關規定嚴肅追究相關單位、人員責任。

　　自查整改報告 23

　　按照《關于報送基層減負工作自查情況的通知》文件要求，我局高度重視，及時安排部署并開展自查工作，現將涉及我局xx年我局整治形式主義減負工作自查報告如下：

　　一、自查情況及成效

　　基層減負工作涉及我局領域的主要是精文減會方面減負工作，對照中央提出的"守住精文減會的硬杠杠和自治區提出的"在xx年的基礎只減不增的要求以及本局確定的xx年目標任務，結合日常工作實際，重點從文件印發和會議方面加強減負

　　1、精簡文件方面。進一步規范了文件印發流程，文件傳送以政務協同平臺報送為主，控制紙質文件印發，對可發可不發的文件果斷精簡，xx年共計精簡類文件xx個，實現了精簡文件xx%的目標。

　　2、精簡會議方面。結合會議提前計劃，會前做好充分調查，對參會人員相同、內容相仿的會議在時間允許的`情況下合并召開，統籌安排會議時間和內容，對需要研究的議題集中安排，壓縮會議時間，提高會議效率，杜絕止議而不決，反復開會現象。部分信息或簡單的`事項，均通過微信群或群發布，達到工作傳達目的，盡量不召集開會。今年共召開局黨組會xx次，局務會xx次，會議次數較去年減少xx%。

　　二、存在的問題

　　1、紙質公文文件的印發還比較多，需進一步精簡，特別是還存在各類業務工作函來函往的問題。

　　2、會議議事的統籌性和計劃性還不夠，還存在隨時、隨行、隨意開會的現象。

　　三、下一步工作措施

　　1、嚴格控制紙質文件，文件傳送以電子公文為主；對能通過傳真、函件等文字形式解決問題的，不予發文；能單獨發文的不聯合發文；能以部門聯合發文或議事協調機構名義發文的，嚴格控制升格發文，引導減負工作走深走實。

　　2、加強會議的統籌整合，減少或合并召開部署單項工作任務的會議，能以開小會、開短會解決問題的，盡量不開大會，解決實際問題；能以電話、傳真、函件、網絡等形式完成工作任務，或能以書面形式征求意見建議的，原則上不召開會議。

　　自查整改報告 24

　　仔細貫徹落實中央八項規定精神的要求，進展改革委、住房城鄉建設部會同有關部門在深化調查研究和廣泛征求看法的基礎上，為仔細貫徹省委辦公廳、省人民政府辦公廳精神，我校打算對全校的辦公用房和辦公用房使用狀況進行全面清理。我校領導和老師對清理工作高度重視，深刻領悟停止新建樓堂館所和清理辦公用房工作的重要意義，嚴格依據從嚴要求、從嚴把關的原則，確保按期按要求完成清理辦公用房的`整改工作。現將整改狀況匯報如下：

　　一、提高熟識，加強領導。

　　黨政機關清理辦公用房是加強黨風廉政建設的`重要內容，是親密黨群干群關系、維護黨和政府形象的客觀要求。為做好黨政機關清理辦公用房有關工作，我校在接到上級文件后，馬上成立了由xxx校長任組長的清理辦公用房整頓工作小組。嚴格落實責任制，確保相關會議及文件精神落到實處，進行了全面清理。

　　二、基本狀況：

　　首先，我們對教職工辦公處所進行了自查。我校辦公地址位于平康里街，占地面積為10840平方米。建筑面積為3921平方米，使用面積為3876平方米。辦公用房使用面積1305平方米，為獨立辦公用房單位。現有教學樓一幢，四層。

　　然后，我們依據上級文件精神，依據我校在編人員人數對人均辦公面積進行統計，我校在編干部職工共69人。實行老師集體辦公，以教研組和班級組為單位，這樣共部署了11間辦公室，辦公室用房面積為356平方米，人均辦公面積4.97平方米，未超標。公共服務用房面積為496平方米。未超標。符合標準，簡潔、潔凈的要求，給辦公人員帶來了更高的工作效率。

　　我校沒有在建樓堂館所的項目。沒有辦公用房修理改造項目。

　　三、整改措施：

　　1、仔細貫徹落實中央八項規定精神和省委四個實施方法要求，堅固樹立過緊日子思想，不以任何形式和理由新建樓堂館所，學校辦公用房一律依據有關規定嚴格落實到位。

　　2、建章立制，嚴格依據辦公樓標準，本著節省從簡原那么，進一步規范好正常辦公行為。仔細做好此項工作的自查自糾。確保按期按要求完成停止新建樓堂館所和清理辦公用房工作。

　　3、大力弘揚艱苦奮斗、勤儉節省的優良作風。

　　4、建立長效機制，鞏固好清理整治成果，確保良好的辦公秩序。

　　自查整改報告 25

　　根據《關于進一步做好工資津貼補貼發放自查整改工作的通知》，鄉黨委、政府高度重視，迅速組織召開了專題會議，由鄉主要領導牽頭，分管領導督辦，安排專人開展自查清理，確保此項工作落實落地。現將自查整改情況報告如下：

　　一、黨政重視，安排部署

　　鄉黨委、政府高度重視此次自查清理工作，及時召開了單位負責人會議進行專題研究部署，對照文件精神對我鄉是否存在違反規定發放各種工資津貼補貼、獎金的行為進行了切實的清理和自查，明確了責任要求，確保工作落到實處。

　　二、狠抓落實，嚴格自查

　　根據中央、省、市、縣文件精神，我鄉對xxxx年xx月xx日以來至今發放工資津貼補、職工福利費、工費經費等情況進行了全面的自查清理，經查我鄉嚴格執行上級有關津補貼發放政策，沒有任何濫發津貼補貼行為的發生，相關情況如下：

　　（一）津補貼發放情況。中央“八項規定”出臺以來，我鄉嚴格執行規定要求，執行統一的國家津貼補貼發放標準和實施范圍，經自查，除了按國家和省統一規定正常發放的津貼補貼外，沒有自行設立津貼、補貼、獎金項目；沒有自行提高其他津貼補貼標準；沒有擴大津貼補貼發放范圍；沒有自行擴大有關經費開支范圍和提高開支標準發放津貼、補貼、獎金和福利；沒有違反規定使用工會經費、福利費及其他專項經費發放津貼補貼和發放有價證券和實物。

　　（二）取消違規發放的津貼補貼情況。經自查，鄉在津貼補貼的發放中，嚴格執行國家和上級的有關規定，核實津貼補貼項目、標準和資金來源，對納入清理范圍的津貼補貼項目，不存在違規設立“小金庫”的行為，沒有攤派任何費用、違反規定利用非稅收入等發放津貼、補貼的情況，沒有超范圍、超標準、擅自發放津貼補貼的現象。

　　（三）保留的改革性津貼補貼執行情況。在清理歸并津貼補貼工作中，我鄉嚴格執行中央、省、市、縣相關的規定和政策，該保留的`保留，該歸并的歸并，該清除的清除，做到了不提高、不降低、不擴大、不縮小、不增加不減少。其需交納的個人所得稅由會計核算中心代扣代繳，沒有發放現金或不繳納個人所得稅現象。

　　三、制度建設，規范管理

　　按照中央、省、市、縣關于津貼補貼發放文件會議精神，對我鄉《財務管理制度》、《公務接待制度》等各項財務制度進行了進一步的完善和規范，強化制度建設，剛性規范落實各類津補貼發放規定，嚴禁以任何借口、任何形式違規發放津貼、補貼。

　　自查整改報告 26

　　我院在接到《關于傳染病防治監督檢查》的通知后，院領導高度重視，立刻成立了以業務副院長為組長的工作小組，我院在醫院感染管理、醫療廢物管理、消毒供應室管理工作方面進行了自查，對照我院存在的'問題并制定了整改措施。現將醫院自查整改情況報告如下：

　　一、存在的問題

　　1、建筑布局及工作流程與國家標準存在一定差距，消毒供應室布局不規范，未劃分出無菌區、污染區和清洗區，以及打包區、晾曬區。

　　2、清洗池只有一個，未達到標準要求。

　　3、消毒滅菌后物品沒有專門的存放區域。

　　4、未開展消毒與滅菌效果檢測，無結果不合格整改記錄。

　　5、消毒隔離管理制度不健全。

　　6、消毒滅菌工作記錄不健全。

　　二、整改措施

　　（一）加強醫院感染管理整改措施

　　1、加強組織領導，成立了醫院感染管理小組，由分管業務的院長擔任組長，并設專職工作人員，負責全院的醫院感染管理工作，每周定時或不定時下科室督促、檢查和監測，加強對科室醫院感染的管理力度。

　　在檢查中更多協調各科室，將發現的問題及時反饋到各科室，并加以落實解決，使各項檢查工作更加條理化、規范化。

　　2、加強在職培訓，提高全員認識，積極參加院外的培訓，并將培訓內容對本院人員進行院內培訓，認真組織《基層醫療機構醫院感染管理基本要求》和《醫院感染管理辦法》等法律法規的培訓并記錄考核

　　3、醫院感染監控人員以《醫院感染管理辦法》和《消毒技術規范》為依據，經常性地進行實地檢查考評。對檢查中出現的不合理現象給予正確指導，并做好記錄，為下次檢查重點奠定基礎。醫療廢物有明確的分類設施和鮮明醒目的標識，并做到醫廢去向登記，做到院內不交叉感染，院外不污染環境。

　　（二）規范消毒供應室整改措施

　　1、改善供應室布局和環境，做到清潔無污染源，通風良好，無塵，地面光滑易清洗消毒。污染區、清洗區、無菌區劃分明確。清洗區增設清洗池。

　　2、嚴格分級規范管理，明確職責以及完善工作規劃、目標，建立健全消毒隔離管理制度。依照工作流程制度進行消毒滅菌。做好消毒、滅菌工作記錄。消毒后的物品設定專門區域存放。器械清洗、消毒滅菌符合規范要求，配備個人防護用品。清洗消毒滅菌設施設備符合規范要求。

　　3、我院根據《醫院消毒供應室操作技術規范》及相關制度標準打包滅菌，定期加強督查，做好消毒效果檢測工作。

　　以上自查整改內容，請各級衛生監督部門提出寶貴指導意見。

　　自查整改報告 27

　　相城支行認真總結并吸取經驗教訓，專門召開黨總支會議、行長辦公會議、各部門解剖麻雀會及協調會議，認真分析存在的問題，對抽查客戶一一進行回訪，進一步加強溝通了解，著手對問題的整改。圍繞支行提出的“績效上臺階，服務上水平，隊伍要成長，文化要進步，管理要提升”的戰略目標進行認真整改。并在客戶滿意度方面提出了具體目標，即：大力提升客戶滿意度，爭取同業領先、系統內進入前六。現將整改情況匯報如下：

　　一、進一步完善服務機制建設

　　1、加強領導，提高認識。建立健全了相城支行服務領導小組，支行已經下發《相城支行服務領導小組暨投訴應急領導小組》，明確相城支行服務領導小組成員及各工作小組的職責分工實行一把手負責制。領導小組每季度召開服務質量分析會，對客戶滿意度、客戶投訴、服務差錯進行點評。

　　2、完善相城支行投訴處理工作職責。完善了突發事件/客戶投訴應急聯系人表（AB角）。并健全支行與各經營性機構的金融消費者投訴受理登記二級臺帳制度。建立快速處理機制，確保投訴處理辦結率達100%。做好訴前、訴中及訴后的各項工作，重點放在訴前，大力加強廳堂服務，將客戶投訴解決于萌芽之中。

　　3、加強考核機制。加大對服務滿意度的考核力度，將客戶滿意度提升工作納入各部門、網點BSC考核，設置服務體系分值為4分，以促進服務質量的提高。并且以多緯度將考核分解到每個服務崗位。

　　二、分板塊整改措施

　　（一）加強溝通，著力提升公司客戶滿意度。

　　通過此次測評分析，公司客戶滿意度雖然列全轄第四，但存在的問題還是不少。主要指出了法人客戶對我行各項服務及業務流程的滿意度方面，主要集中在以下幾個方面：

　　1、對柜面員工的服務態度不滿意，對賬單不能完整、及時寄往企業；

　　2、對客戶辦理業務等候時間長不滿意；

　　3、對服務費用不滿意，如轉賬及每月賬戶管理費較高，覺得他行的費用低；

　　4、網銀速度（確認和返回）都很慢，及網銀下載交易流程不詳細，操作界面不方便；

　　5、反映我行貸款審批及發放流程較長；

　　6、對公理財產品推薦通知不及時；

　　7、集中支付不能及時處理，需隔天才能完成。

　　根據調研客戶的反饋內容，支行公司業務部及時聯系客戶，逐一進行回訪，并針對相應不足提出以下整改措施：

　　1、要求相關客戶經理及時與客戶進行溝通，明確對中小企業、對公VIP客戶、工商客戶的客戶拜訪頻率，并將客戶經理對客戶回訪情況納入個人BSC考核，進一步維護與客戶的良好合作關系。

　　2、在配合網點效能提升工作時，制定網點對公業務流程優化措施，盡早解決網點長時間排隊等候現象；并將在營業部設立對公VIP服務區。

　　3、進一步強化公司客戶經理服務意識，營銷意識，對不同法人客戶進行差異化服務20XX年銀行服務整改報告。要求客戶經理在日常拜訪客戶時隨時征集客戶對我行服務需求的建議，及進向相關部門反饋。

　　4、加強客戶經理在業務產品方面的培訓，以便及時將我行的相關產品信息及時傳達客戶處。

　　5、加強與分行相關部門聯系，進一步改善對公網銀功能。

　　6、加強網點公司客戶經理、帳戶經理、對公柜員關于公司業務的培訓力度，提升網點柜面人員的業務能力。

　　（二）貼身服務，著力提升個人中高端客戶滿意度。

　　通過此次測評分析，我行個人中高端客戶滿意度排名列全轄第九，比較靠后，距支行自身要求差距也很大工作報告。存在的主要問題有以下幾方面：

　　1、理財經理的業務素質不高；

　　2、客戶聯系率較低、對客戶關心和溫情服務較少；

　　3、網點VIP窗口較少（大堂對VIP客戶甄別不到位，缺乏有效引領）；

　　4、信用卡消費短信服務不及時；

　　5、客戶增值服務項目較少；

　　6、理財經理更換較頻繁；

　　針對以上有些情況，我行個人金融部也做了一定的調查和自查，對抽查的客戶，由理財經理一一進行了回訪，有些情況可能也有偏差。但是不管怎樣，總得來講客戶能提意見和建議，應該講是對我們的關心和鞭策。

　　相城支行理財隊伍才剛剛組建完善。理財隊伍人員素質有待迅速提升。為此，我行將從以下幾方面來做好工作，以便提升理財條線客戶滿意度和服務質量。

　　1、進一步提升理財經理的業務素質和服務水平。

　　由于我行的理財經理大多數是從柜面員工中選拔的，還沒有經過專業培訓，只能邊學邊提高。主要的辦法是每周通過例會，以會帶訓，每周一議題，通過案例分析、先進交流、相關業務知識培訓來完成理財經理的業務素質的提升，以及營銷技巧的培養。

　　2、提高理財經理的客戶聯系率。

　　核心客戶經常拜訪深挖，重點客戶經常聯系拓展，有潛力的.基礎客戶經常發送短信加強溝通。一是通過給理財經理配發相關物資，通過當面問候、加強溝通。二是對產品配套營銷適當補償。三是節假日、生日的問候。四是組織社區聯誼營銷等活動，加強與客戶的聯系。為了更方便的發布信息，我行已與移動公司申請專屬的短信呼平臺，確保跟客戶的聯系頻率，掌控合適有效的發送時間

　　3、加強培養營銷人員與大堂經理及柜面人員的團隊合作意識。組成強有力的營銷團隊，全方位、立體化對客戶進行組合營銷與服務。其中大堂經理要能迅速甄別客戶，做好引導。柜面員工與理財經理的要通力合作，提升服務效率。

　　4、加強VIP客戶增值服務，統一配置禮品。由支行個人金融部統一制定VIP客戶禮品配置方案，專款專用，以發揮效能最大化

　　（三）多管齊下，著力提升網點廳堂服務效能。

　　從今年以來，我行已采取了下列措施予以加強網點廳堂服務效能的提升：

　　1、從“三個緯度”入手，加強對柜員、柜面的檢查工作：

　　（1）堅持每月的現場檢查制度，包括服務檢查與7S檢查。落實了支行“7S”檢查方案，完善了各網點清潔衛生的第三方托管。

　　（2）加強實時非現場檢查制度，綜合管理部派專人每二天一個循環，對柜面服務人員進行實時查看，并建立員工文優服務記分卡制度，服務紅黑榜制度等，納入對員工個人的BSC考核。

　　（3）支行委托第三方的暗訪檢查，以神秘人的角度真實反映服務質量。

　　2、加強員工技能訓練，提高服務質量

　　（1）建立支行“技能沙龍”，并且每月有活動，搭建員工練習平臺，確保每一位應測員工均能達到二項以上能手目標，并且支行達到參測率100%，能手率98%以上。

　　（2）加強柜面服務能力培訓，讓每一位員工均能掌握服務動作、服務語言、服務技巧，讓客戶高興而來滿意而歸。

　　3、落實“二線服務一線”，做好后勤保障。

　　（1）對服務設施、服務場合加強維護保養，確保正常運行，讓客戶無可挑剔。

　　（2）加快實施網點保潔外包的進程，目前已經有四家二級支行試行，爭取上半年全部到位。

　　（3）建立服務快速通道，網點需要的在第一時間內做出反應，在規定時間內即予完成。

　　（4）加強部門之間、部門與網點之間、支行部門與分行部門的溝通渠道，努力改進服務流程，拓展服務產品，加快物理渠道整合，加快服務效能提升。

　　（四）優化流程，縮短客戶在柜面等候時間。

　　1、業務管理部負責對全轄柜面員工進行業務培訓與督促。分二個層面，一是理論層面，主要是銀行的基礎法律法規，如《儲蓄條例》、《票據法》、《支付結算辦法》、《反洗錢法》等，進行閉卷測試，促進員工掌握基本理論知識；二是操作層面，梳理日常營業經常用到的業務品種，初步設定約20支左右的品種，對每個業務品種如何操作列出詳細的步驟，讓柜員掌握，由業務管理部進行逐個隨機抽查，以促進員工掌握常見業務操作，提高熟練程度，提高操作效能，梳理在本月底結束，詳細的操作步驟在三月上旬完成。

　　2、成立流程梳理小組。由業務管理部負責，主要由業務管理部人員與業務經理組成，分成三個小組，一是國內結算流程、二是個金業務流程、三是內控合規流程，梳理是否有流程可以改進的地方或向上級行提出流程改進的地方。三月底提出初步的成果。

　　3、改進柜面員工操作的速度。針對每一個員工對柜面58只業務品種進行時間測定，對照新區行的數據進行分析和改進測定任務在2月底完成。對速度慢的員工分析原因，并督促提高操作速度。

　　4、加強對VIP窗口力量配置。對目前的理財窗口和VIP對私專柜的員工進行挑選，適當提高薪酬等級，進行競聘上崗，挑選業務精、操作快、營銷強、服務優、形象好的員工擔任此窗口的柜員。

　　自查整改報告 28

　　xx月xx日點分，省行神秘人先后對我行對爐支行、分行營業部和開發區支行福利街分理處3個機構的大堂服務、窗口服務、營業環境、服務設施、員工儀容儀表、其他人員（合作單位）服務等，共6大項37小項內容進行了體驗式檢查。檢查重點是對員工服務等軟件環境的評估。

　　在省行隨后印發的《關于第二次對全轄部分營業機構服務暗訪檢查情況的通報》中，指明我行受檢網點在日常服務工作中主要存在以下問題。

　　1、窗口員工迎客用語、請字用語及送客用語等禮貌用語使用不規范。

　　2、舉手招迎和雙手接遞服務禮儀沒有得到很好執行。

　　3、大堂經理沒有堅守崗位。沒有行駛分流和引導客戶，并依據客戶需求，及時引導客戶到相應區域接受服務。

　　4、保安人員執勤未按規定持警用器械。

　　5、網點廳堂衛生有死角，門前衛生清理不及時。

　　對于省行的通報文件，我行黨委給予了高度的重視。接到文件后，立即責成分行工會對違規問題及責任人進行認真核查和確認，并要求三個受檢機構對照省行文件和上級行的服務要求限期逐條予以整改。同時，將省行文件轉發全轄，要求各機構組織全體員工認真學習，對照自查，在今后的服務工作中引以為戒。

　　現將我行本次整改的具體情況報告如下。

　　1、對于服務用語和服務禮儀執行不力的問題，受檢機構均召開了全體員工大會，違規員工在會上做了深刻檢討，通過反面例證警示員工不斷增強基礎服務規范的執行力。分行工會在今后的服務檢查和監督中，也將把員工規范服務情況作為重中之重。通過持續強化，將總行的服務規范真正變成員工的自覺行動。

　　2、對于大堂經理擅離值守和缺乏工作主動性問題，分行要求，包括受檢網點在內的所有機構，近期內，專門組織一次對大堂人員的服務培訓，并在日常工作中加大對其的監督檢查力度。在今后服務檢查中，對于工作遲滯，少有起色的'大堂人員，立即予以撤換。

　　3、對于網點保安人員違規執勤問題，分行要求各支行立即召集所屬網點保安人員進行一次服務培訓，并做好日常監督。同時與分行保衛部溝通，對于工作渙散屢屢違規的人員，及時與雇傭單位協商調換。

　　4、對于廳堂、門前衛生清理不及時問題，分行責令各機構，加強對保潔人員的管理，重新核定其日常工作任務，做到營業環境衛生及時清掃，保持環境時時整潔時時清新。

　　此外，為警示全轄網點避免發生類似錯誤，進而提升我行的整體服務水平，依據分行制定的《服務工作管理辦法》，分行黨委決定，扣減三家違規機構當年績效考核的相應分數，對機構一把手給予一定額度的經濟處罰。對于涉及的違規員工，除予以相應的經濟處罰外，還取消其當年優秀員工及柜員的參評資格。

　　分行黨委相信，以省行本次檢查為契機，通過嚴格整肅，鞍山分行的服務工作將有新的起色，服務質量和水準，也必將再上一個新臺階。同時，在今后的工作中，懇請省行多予指導和監督。

　　特此報告。

　　自查整改報告 29

　　按照《醫療機構傳染病管理及質量考核標準》，為了解對傳染病管理的管理質量，增強醫務人員對傳染病防治的重視，加強法定傳染病的監測管理工作，院感科在覃江斌副院長帶隊下由覃蘭棫、梁秀霞及其他自查小組成員于20xx年4月3日對我院20xx年3月份傳染病報告管理進行一次自查，小結如下：

　　一、疫情報告情況：

　　本月共收到傳染病報告卡81例。乙類傳染病6種30例，其中病毒性肝炎11例、梅毒6例、肺結核4例，淋病5例，艾滋病3例，麻疹1例；丙類傳染病3種45例，其中流行性腮腺炎12例、手足口病19例、其它感染性腹瀉14例；其他法定管理傳染病3種6例，尖銳濕疣1例，結核性胸膜炎1例、生殖道沙眼衣原體4例。本月傳染病應報告81例，無遲報病例，及時報告81例，報告及時率100%；報告準確80例，準確率98.76%，報告準確率達標；報告完整79例，完整率97.53%，報告完整率達標。本月無突發公共衛生事件報告。

　　二、檢查內容：

　　1、檢查門診各臨床科室門診日志32本，檢查住院部各科住院病人出入院登記本15本。81例傳染病病例均有報告卡，在門診日志和各科傳染病登記本上均有記錄。

　　2、每周查檢驗科陽性登記本1次，每周查放射科胸片檢查結果結核病或疑似結核病登記本。

　　三、發現的問題：

　　1、各臨床科室出入院登記本所記錄項目基本完整，但存在

　　（1）一些科室的個別病例“職業”欄填寫不正確；

　　（2）一些科室的出入院登記本中項目“現住址”、“入院診斷”、“出院診斷”、“轉歸”未及時填；

　　（3）現住址填寫不夠詳細到路、棟、單元、號或村、屯。

　　（4）有些診斷用英文代替。

　　2、有些科室的門診日志“單位或現住址”、“發病日期”、“職業”等未填。

　　3、有些病例現住址未詳細到路、棟、單元、號，或村、屯、號。

　　4、有些科室的門診日志年齡沒寫單位“歲”，或用英文字母m、d代替月、天。

　　5、有些醫生的門診日志字跡太潦草，無法辨別清楚。

　　四、整改措施：

　　根據檢查中發現的問題，醫院傳染病自查領導小組采取了如下措施：

　　1、將填寫不合格的傳染病報告卡及時返回給報告醫生重填。

　　2、進一步加強我院門診日志的規范填寫，各科主任負責督促本科室門診醫生完善門診日志的.填寫，門診日志填寫不能缺項。

　　3、建議各醫生要認真逐項填寫傳染病報告卡，遇到有疑問的地方請閱讀傳染病報告卡背面的填卡說明或者向醫院傳染病網絡直報員咨詢。

　　4、加強院內醫務人員傳染病報告卡規范填寫的培訓與考核，以進一步提高傳染病報告質量。

　　五、獎罰情況：

　　將檢查情況在醫院院周會上進行通報，并把檢查反饋結果放到醫院內網上供全院醫務人員閱讀、學習。對漏報、遲報傳染病的按《柳鋼醫院員工管理考核辦法》考核科室；對未按《傳染病報告管理辦法》報告、填寫傳染病報告卡的科室及人員在院周會上通報批評并進行考核。

　　自查整改報告 30

　　我們xx局窗口全體工作人員根據黨組的要求，認真開展自查自糾，現將自查自糾情況匯報如下：

　　首先，能夠認真學習黨的路線、方針、政策、法律法規，認真踐行科學發展觀，時刻牢記“全心全意為人民服務”的宗旨，經常教育引導窗口全體工作人員愛崗敬業，高標準、嚴要求，謹言慎行，事事處處用黨性原則、工作職責對照落實到崗到人，使窗口全體工作人員樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀，讓大家正確處理榮譽、金錢、地位之間的關系，要求全體工作人員老老實實做人，踏踏實實干事，兢兢業業工作，珍惜工作崗位，珍惜工作機會，用好手中的權力。

　　我們窗口還經常開展自勵、自強、自警、自省學習活動，用反面事例；反面教材警示大家，讓每一位同志時刻保持清醒的頭腦，健康的肌體，良好的心態，不犯自由主義，不踏雷區，不闖紅燈，不越高壓線，練就清正廉潔、拒腐防變的免疫能力。

　　通過自查，我單位對調整的審批事項、項目全部到崗到位，無變相審批、無體外運作，無吃、拿、卡、要、報現象發生，無違規違紀、無違法行為。按照當前“轉變政府職能，轉變工作作風，提高行政效能，提高公務員素質”這項“二轉二提”工作要求，履職盡責，爭先創優，使窗口工作提速增效，方便群眾，服務社會，寧可我們麻煩百次，不讓群眾麻煩一次，促使各項工作爭一流，創第一，努力實現率先崛起。

　　自查結果：無違規、無違紀、無違法行為。

　　存在問題：

　　(1)、有逾期辦結現象，由于新系統的`啟用，有個別環節同志們還不太適應，不夠熟練，個別環節還需要調整，所以暫時還沒有按公開承諾的時限辦理，力爭馬上調整到位，按時辦結。

　　(2)、軟、懶、散現象也時有發生。

　　剖析根源：因考慮到同志們在實際工作中確實比較辛苦，有時有點小毛病也不舍得批評，還總是庇護，存在好人主義，手腕比較軟，有時工作一旦忙起來就懶得擠時間抽時間組織政治學習，散就是個別人思想松懈，對學習的重要性認識不夠，窗口個別人的服務態度還不夠主動熱情、耐心周到、達不到微笑服務的狀態。

　　整改方案：下一步針對以上存在的問題和不足，要痛下決心，撲下身子，硬起手腕，執行按時辦結制，堅決扭轉軟、懶、散的缺點和不足，學先進、比創新、看實效，對照標桿和先進典范，要迎頭趕上，力爭向上級領導交一份完美答卷。

　　自查整改報告 31

　　根據中辦、國辦《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知精神要求，按照上級的安排部署，我校積極組織學習，并開展辦公用房清理整頓工作。現將我校開展辦公用房清理工作匯報如下:

　　一、強化領導，提高認識。

　　我們學校對這次清查活動高度重視，首先召開校委會，認真學習有關的文件精神，其次召開全體教師會，集思廣益，安排部署此項工作。

　　二、自查階段采取的主要做法:

　　精心組織，認真排查。除了全體體教師共同排查外，成立了以藺德文校長為組長的領導小組。抽調專人，由南永謙，趙榮二位同志做具體測量，確保落實上級精神，自查自糾不走過場。另外由辦公室承擔繪制圖紙的工作。

　　三、自查情景

　　1)學校的基本情景

　　我校位于稱鉤驛鎮鎮政府所在地，目前核編教職工人數為30人，實有教職工38人，現有教學班8個，現有學生人數230人，其中有103名學生住校就讀。

　　2)辦公用房的使用情景

　　我校的辦公用房都是三級辦公用房，沒有房產證，有土地證，總建筑面積為544.20平方米，使用面積為408.15平方米。具體每棟建筑的使用情景是：

　　01號綜合教學樓，磚混結構，三層，建筑面積1173平方米，共有三間教室，一間音樂教室，一間電教室，10間辦公室，有10位教師在上頭辦公并兼宿舍。

　　02號教學樓，磚混，總建筑面積422平方米。一層為商品房，已出售，二樓有二間白板多媒體教室，一間學生興趣小組活動室；一間是黨員活動室和一間學生廣播室。

　　03號宿舍樓框架結構1273平方米，三層，全部住校學生宿舍。

　　04滿江樓(磚混結構184平方米2f)：二層，14間房，共28位教師在上頭辦公并兼宿舍。

　　05教學樓(框架結構2112平方米4f)，4間教室，一間多功能室，一間學生體操室，三間儀器室，三間實驗室，一間圖書室，一間閱覽室，三間儲藏室。

　　3)我校總建筑面積為3991平方米，其中大部分為教室，多功能室，學生活動室等，教師的.辦公面積為544.2平方米。

　　4)存在的問題:

　　我校的編制人數和實際人數不相符，如果按照編制人數30人算，則辦公用房面積是超標的，但如果按照實際人數38人算，則沒有超標。

　　四、清理效果

　　經過我們對學校辦公用房的清理和整頓工作，學校的辦公用房得到了規范和整齊。學校的工作面貌有了新的改觀。我們認識到，辦公用房不僅僅是簡單的作風問題，更是一個學校工作面貌的集中體現，沒有良好的工作作風，就沒有良好的工作成績。僅有把辦公用房清理工作做好，把學校的工作面貌搞好，我們的工作才能取得更大的提高。

　　自查整改報告 32

　　師德是一個教師的靈魂，是搞好教育教學的前提保證，是教師的立身之本。我國古代大教育家孔子曾說：“其身正，不令而行，其身不正，雖令不從”。教師需要從小事做起，從自己做起，率先垂范，做出表率，以高尚的人格感染人，以整潔的儀表影響人，以和藹的態度對待人，以豐富的學識引導人，以博大的胸懷愛護人。

　　教師的素質直接影響著學校的學風和校風，教師的形象直接關系著學生素質的培養。師德是一種精神體現，一種深厚的'知識內涵和文化品位的體現！師德需要培養，需要教育，更需要的是——每位教師的自我修養！用自身的榜樣作用和人格魅力，讓學生佩服，從而仿效。

　　為此，我結合師德師風學習活動就自己的工作進行了自查及整改：

　　一、存在問題：

　　1、工作作風不夠扎實，遇到困難不能知難而進，有時有任其自然的松懈思想。對學生的思想動態了解得還不夠，因此解決學生的思想上的問題常常不能得心應手。

　　2、業務有待提高，基本功不夠過硬，書寫不過關。教研力度不夠，教學反思不夠深入透徹，多是聽聽課、評評課，沒有很系統的總結教學經驗。工作中大膽實踐、不斷創新的意識還不夠強。

　　3、與家長溝通不夠，不了解學生學習生活狀態。

　　二、根源分析：

　　產生這些問題的原因：一是自己放松了學習及對自己的要求；二是思想上有等、懶、靠的情緒；三是自己對自己的工作沒有進行系統的規劃、整理。

　　三、具體措施

　　下一步整改措施通過深刻查找剖析，針對自身存在的問題和不足，在今后的學習、工作、生活中，我將嚴格要求自己，認真做好以下幾點：

　　1、加強學習依法執教

　　社會在發展，知識在更新，知識容量在擴大。加強業務知識學習，刻苦鉆研業務知識，努力提高綜合素質，樹立一切為學生服務的思想。不遇難而退，要發揮敢于與一切困難做斗爭的思想和作風，做到思想業務兩過硬。只有在平凡的崗位中踏踏實實的工作，默默無聞的付出。并自覺遵守《教師法》，以它為準則，時刻提醒自己要依法執教。這樣的人生才會過的充實有意義。

　　2、愛崗敬業熱愛學生和諧發展

　　我熱愛教育，熱愛自己所從事的工作，熱愛我們的學校。關心、熱愛孩子是教師最基本的天職。在每次的活動中，我都要以尊重孩子、熱愛孩子為出發點，堅持“一切為了學生，為了學生一切，為了一切學生”，樹立正確的人才觀，重視對每個學生的全面素質和良好個性的培養，不用學習成績作為唯一標準來衡量學生，與每一個學生建立平等、和諧、融洽、相互尊重的關系，關心每一個學生，尊重每一個學生的人格，使孩子們愉快茁壯地成長。

　　3、尊重家長服務家長

　　家長是我們搞好工作的有力后盾，因此，在工作中，我要及時與家長溝通，認真聽取家長意見和建議，取得支持和配合，不指責、責備家長。并且在語言交流中，要平和、委婉、真誠、用誠意得到家長信任二、注意加強學習學校的各種規章制度，虛心聽取各方面的意見，增加自己對各種不良現象斗爭的勇氣，樹立良好教師的形象。

　　4、廉潔從教，不謀私利

　　自覺抵制社會不良風氣影響，不對幼兒進行有償補課和收取額外的報酬。與家長交往不收禮、不吃請、不叫家長辦事，不進行有償家教。

　　5、規范教學行為減輕學生負擔，提高課堂教學效率，改進教學方法，采取走出去學習的辦法，盡快適應新課標的需要，變“教堂”為“學堂”，讓學生采取自主、合作、交流、探究式的學習方法，調動學生的積極性。以后我要做到：精心備課、精心設計課上練習和課下習題、精心設計教法、精心輔導差生。不上無準備課，不體罰、變相體罰學生。

　　總之，優秀的師德，是教師做好教育教學工作之本。我對今后的工作既充滿了信心，又增添了危機感，我始終堅持不斷學習、不斷追求，勤奮踏實地去工作，堅信一份耕耘，一份收獲。

　　自查整改報告 33

　　一、自查存在的問題

　　按照市、縣紀委關于在黨的群眾路線教育實踐活動開展正風肅紀的有關要求和縣委黨的群眾路線教育實踐活動領導小組《關于在教育實踐活動中深化正風肅紀工作切實解決“四風”突出問題的通知》及《縣教育實踐活動深化正風肅紀工作切實解決“四風”突出問題“9+3+2”專項方案》，通過自查，主要存在著以下突出問題：

　　（一）工作紀律松懈，執行力不強的問題。部分機關工作人員和村（社區）主要負責人精神狀態萎靡不振，安于現狀、不思進取，只求過得去，不求過得硬的問題；上班遲到下班早退，出勤不在崗，工作時間串崗、聊天、玩游戲、炒股、看與工作無關視頻、玩手機、打瞌睡等行為；無論公事私事，不堅持按規定請銷假；便民服務中心個別崗位經常空崗、群眾辦事找不著人的問題。

　　（二）干部生活作風和利用婚喪喜慶等事宜斂財問題。

　　部分干部存在上班時間和下村社酗酒、賭博等問題，把心思和精力放在賭博上，影響正常工作和政府形象、干部形象的問題，自以為是，不按規定程序辦事，影響同事和上下級關系的現象。

　　黨員干部違規舉辦宴席問題。黨員領導干部借結婚、生日、喬遷、生病、職級晉升、學習培訓、出國考察、子女升學、親屬去世等機會大操大辦，收受管理和服務對象錢物等違規操辦宴席行為。

　　（三）服務意識不強，侵害群眾利益的問題

　　關干部和窗口單位存在門難進、臉難看、話難聽、事難辦的現象，接待群眾中熟人笑臉相迎，非熟人態度冷漠、不理不睬的'問題，下基層時間不足、了解群眾所需、所盼不夠的問題。在城鄉低保辦理中存在侵害群眾利益的問題。

　　二、整改情況

　　（一）成立組織，明確分工

　　一是調整了廉政風險防控領導小組；二是成立了正風肅紀領導小組，由黨委書記任組長，黨委副書記、紀委書記任副組長，各辦公室主任為成員，并明確了工作職責；三是領導班子進行了明確分工，責任到人。認真督查和指導，對自我剖析、查找差距、整改階段的各個環節，做到情況掌握、溝通到位、指導及時、督導有力。

　　（二）認真學習，加強宣傳

　　重點學習了黨的群眾路線教育實踐活動深化正風肅紀工作切實解決“四風”突出問題“9+3+2”方案，廉政風險防控、廉潔從政教育和省委《關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的意見（試行）》知識，以召開班子成員會、機關干部會、村（社區）三職干部會形式，充分利用宣傳專欄、電視、標語等廣泛宣傳正風肅紀專項行動。開展作風建設大討論，以貫徹落實中央八項規定精神為切入點，進一步突出作風建設，明確標準，認真整改，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，著力解決人民群眾反映強烈的突出問題。干部職工自找問題，會上陳述，做到邊查邊改，立行立改。

　　（三）完善制度，接受監督

　　針對“四風”存在的問題，及時修定了《機關內務管理制度》，制定了《便民服務中心管理辦法》。結合“9+3+2”方案，結合實際，制定了在解決干部紀律松懈、服務群眾不強、生活作風等問題的子方案，并明確了責任人和整改時限。黨委領導班子的公開承諾、機關干部依法行政承諾、紀檢監察干部的社會承諾，從而廣泛接受社會監督。開展黨風廉政社會滿意度評價，找出問題，分析原因，接受廣大黨員干部群眾和其他社會力量的監督。

　　自查整改報告 34

　　根據市金融辦《關于山東省惠民縣中小企業擔保有限公司整改通知書》要求，我公司領導及董事會成員高度重視，立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經理、副總經理、各部門負責人組成的工作領導小組，制定了自查整改工作方案。現將自查整改情況匯報如下：

　　一、認真組織學習、深刻領會精神

　　我們組織學習了《融資性擔保公司管理暫行辦法》、省金融辦《關于開展全省融資性擔保機構行業年審工作的通知》的有關規定，認真領會文件精神。

　　二、確立整改指導思想

　　根據整改工作方案要求，結合公司制定的內部管理制度和風險管理制度，立足暴露問題進行整改。希望通過這次整改，能促進內控制度得到進一步完善與執行，能促進更加合規穩健經營，能促進業務工作的順利開展，為我公司可持續發展打下堅定基礎。

　　三、整改中發現的問題

　　1、針對市金融辦提出的20xx年度注冊資本不到位、違規拆借資金問題，目前已整改到位。

　　2、貸款擔保“三查”制度落實不夠。

　　特別是保前調查不夠深入、細致、全面、專業，有依賴貸款銀行專業人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規定定期深入貸款企業跟蹤檢查，對企業的.生產經營狀況、企業財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業水平，有走過場現象。

　　3、擔保業務發展不理想。

　　社會信用體系建設滯后，對中小企業，特別是個體經營戶的貸款擔保風險防范難度加大；業務拓展能力不足；擔保品種單一。

　　四、整改措施

　　針對這次整改中發現的問題，全面提升我公司內控制度執行力，增強合規經營、合規操作意識，杜絕有章不循違規操作的行為發生，提高防控能力。整改如下：

　　1、公司目前經過整改，已不存在抽逃注冊資本和違規拆借資金問題。

　　2、公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事后追償和處置管理制度

　　3、建立了風險預警機制和突發事件應急機制及嚴格規范的業務操作規程。

　　4、已經聘請具有金融相應專業技術的擔任總經理一職，聘請金融法律專業人士擔任風險部經理。

　　5、對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。

　　6、加強全員風險防范意思，全面落實貸款擔保“三查”制度，嚴格執行貸款擔保操作規程，嚴格規范擔保手續，加強保前調查和保后跟蹤檢查力度。提高風險防范能力，確保擔保貸款按期收回。

　　7、進一步完善機構設置，海納專業人才充實經營管理隊伍，在規范擔保手續的同時力求簡便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發新的擔保品種。如：票據承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。

　　8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉鎮中小企業管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創金融支持中小企業融資擔保工作的新局面并取得了一些成績。

　　五、并嚴格規范健全財務會計制度。

　　1、按標準收取擔保費。

　　2、健全財務管理制度。

　　3、完善金融企業財務和企業會計準則。

　　4、建全擔保賠償準備金、未到期責任準備金提取。

　　5、按規范填送報表。并報送有關部門。

　　山東省惠民縣中小企業擔保有限公司承諾，如出現抽逃注冊資本、違規拆借資金等問題，自愿承擔一切后果。

　　自查整改報告 35

　　一、自查范圍

　　為保障紅石巖加油站安全經營消防安全管理的消防安全責任和

　　職責、消防安全制度和操作規程、證照、進銷存臺帳、人力資源配備、油品質量、設備設施、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、教育培訓及滅火應急疏散演練、消防檔案。

　　二、規范性引用文件

　　GBJ16-87 建筑設計防火規范

　　GB50058-92 爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范

　　GB50156-20xx 汽車加油加氣站設計與施工規范

　　三、安全自查術語和定義

　　下列術語和定義適用于本自查報告。

　　㈠、加油站：為機動車油箱充裝汽油、柴油的專門性經營場所。注：加油站屬于消防安全重點單位。

　　㈡、埋地油罐：采用直接覆土或罐池充沙（細土）方式埋設在地下，且罐內最高液面低于罐外4m范圍內地面的最低標高0.2m的臥式油品儲罐。

　　（三）、加油站已具備上級主管部門核發的《成品油零售經營批準證書》、《危險化學品經營許可證》、《營業執照》、《稅務登記證》、《食品流通許可證》、《煙草專賣證》

　　四、安全自查消防安全責任和職責

　　㈠、安全自查一般規定

　　加油站落實崗位消防安全責任制，明確消防安全職責。

　　加油站報當地公安消防部門備案，建立與當地公安消防部門聯系制度，及時反映單位消防安全管理工作情況。

　　㈡、安全自查消防安全責任人

　　加油站的站長應履行下列職責：

　　1、組織建立消防安全例會制度，每月至少召開一次消防安全工作會議；

　　2、組織防火檢查，每月至少參加一次檢查；

　　3、組織火災隱患整改工作，負責籌措整改資金；

　　4、組織建立消防組織，每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應急疏散演練；

　　5、貫徹執行法律法規，保障加油站消防安全符合規定。消防安全責任人可指定一名消防安全管理人協助開展工作，消防安全管理人應至少每月向消防安全責任人報告一次消防安全工作情況。消防安全責任人、消防安全管理人應報當地公安消防部門備案。

　　㈢、消防安全管理人員

　　加油站設兼職安全員姚宗盛、計量員羅澤鑫、設備管理員姚宗盛、質量監督員羅澤鑫應履行下列職責：

　　1、檢查各崗位人員執行消防安全制度和操作規程情況；

　　2、進行防火巡查，記錄檢查情況；

　　3、及時處置火災隱患，并向消防安全管理人或消防安全責任人報告。

　　4、以上人員還應具備必要的安全生產知識，熟悉相關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位相關技能，考核合格后方能持證上崗。

　　㈣、其它人員

　　其它人員應嚴格執行消防安全制度和操作規程，參加消防安全教育、培訓，掌握初起火災撲救辦法，發現火情及時報警。加油員還應對加油現場的消防安全負責，不應讓車輛駕駛員等無關人員進行加油作業。計量員還應嚴防發生油品跑、冒、滴、漏現象，監督卸油情況。

　　五、消防安全操作規程

　　㈠、安全自查卸油作業和嚴把油品質量關

　　安全自查卸油作業消防安全規程應包括下列內容：

　　1、卸油員上崗時應穿防靜電工作服裝、鞋；

　　2、油罐車進站后，卸油人員應檢查油罐車的安全設施是否齊全有效，檢查合格后，引導油罐車進入卸油現場，接好靜電接地；

　　3、油罐車熄火并靜置15分鐘后，卸油員按工藝流程連接卸油管，將接頭結合緊密，保持卸油管自然彎曲；

　　4、計量員應檢查油罐計量孔，確定計量孔密封良好后，油罐車駕駛員緩慢開啟卸油閥卸油；

　　5、卸油完畢，油罐車駕駛員應關閉卸油閥；

　　6、卸油員拆卸連接管線，蓋嚴卸油帽，整理靜電導線；

　　7、卸油員引導油罐車啟車、離站，清理卸油現場；

　　8、卸油過程中，卸油人員和油罐車駕駛員不應遠離現場，雷雨天不應進行卸油作業。

　　9、建立QHSE質量、健康、安全、環境管理體系，并照此實施，對儲油罐及時進行排水、清雜、水高超50MM及時抽排水雜，加油站管線均是專管專用，未發現混用現象。

　　㈡、安全自查加油作業

　　加油作業消防安全操作規程應包括下列內容：

　　1、加油員上崗時應穿防靜電工作服裝、鞋；

　　2、進站加油車停穩，發動機熄火后，開始加油；

　　3、不應直接向塑料桶等非金屬容器加注汽油；

　　4、加油站上空有高強閃電或雷擊頻繁時，應停止加油作業，采取防護措施。

　　5、建立成品油進、銷、存管理臺帳，

　　6、經營期間未發生欺詐、偷稅、漏稅、欠稅等違規行為

　　7、加油站加油機都經過質量技術監督局效驗合格，并在有效日期內，

　　8、加油站計量器具全部經過相關部門檢定合格，并在有效期內；加油站油罐容積表正確有效；公司、廠家、質量技術監督局對加油機施封完好有效；加油槍使用自封式油槍流量小于50Lmin；加油機誤差未超過±0.3%

　　6 安全自查設備、設施管理

　　6.6.2.1 對滅火器材應加強日常管理和維護，建立滅火器材維護、管理檔案，記明類型、數量、部位和維護管理責任人。

　　6.6.2.2 滅火器應保持銘牌完整清晰，保險銷和鉛封完好，應避免日光曝曬和強輻射熱。冬季應采取防寒措施。

　　6.6.2.3 滅火器材應設置在指定部位，并應擺放穩固，不應被挪作它用、埋壓或將滅火器箱鎖閉

　　6.6.2.4 加油站設置”嚴禁煙火、熄火加油、禁打手機、限速行駛” 等安全警示標志，

　　6.6.2.5 加油站油罐采取埋地設置，單罐容積50m3，并設置導出人體靜電裝置和防雷設施，

　　7.8.4 檢查、維護保養

　　6.6.3.1 滅火器每年應由具備資格的維修單位進行一次功能性檢查。

　　6.6.3.2 檢查、維修過的滅火器，應在滅火器的筒身和貯氣瓶上分別貼上維修銘牌。

　　7.1 安全自查一般規定

　　安全自查加油站內的站房及其它附屬建筑的'耐火等級不應低于二級。有爆炸危險的建筑物應按GBJ16-87中的有關要求采取泄壓措施。加油站內不應設置經營性的住宿、餐飲和娛樂設施。

　　7.2 安全自查油罐及管線

　　加油站應采用埋地油罐。油罐及管線無泄漏。埋地油罐防腐絕緣層不低于加強級。

　　自查整改報告 36

　　按照縣委、縣政府的的統一安排，今年在全縣各單位全面開展“十個專項治理”工作，縣教育對此項工作進行了認真地安排部署，要求全體干部職工針對自身存在的問題進行全面自查自糾。我按照縣教育局的安排和要求，在認真學習、深刻反思、全面剖析的基礎上，深入細致地查找了自身存在的問題，現將具體情況報告如下。

　　一、個人基本情況

　　我叫，男，現年46歲，中共黨員，大學文化，現任教育局黨委副書記，主要分管全縣教育系統的紀檢、監察、審計、教育執法和職成教工作。

　　二、個人存在的主要問題

　　對照縣委出臺的“十條禁令”和“十個專項治理”的要求，經過全面認真地自查反思，我認為個人在作風方面主要存在以下突出問題：

　　1、學習抓得不夠緊。主要是對法律法規的學習不夠，主要表現在沒有全面系統的學習各種法律法規，尤其是對有關教育的法律法規學習理解還不全面、不深入、不透徹。

　　2、業余時間有與親朋好友一起打牌、帶彩娛樂現象。沒完全抵制住打牌、的不良現象，有時與朋友相聚或同事之間帶彩打麻將、斗地主。

　　3、工作日午餐有飲酒現象。在禁酒令沒有下發以前，陪上級或外單位的客人和下鄉檢查工作時，中午吃飯時經常飲酒。

　　4、有公車私用的現象。有時用單位的公車回老家辦私事。

　　5、深入基層調查研究不夠。有時下基層檢查工作時，只是在中心學校、在重點中小學校走得多、看得多，到邊遠學校不多。

　　三、存在問題的原因

　　存在以上問題，有些原因是客觀上的，但大多數還是自己主觀努力不夠所造成的。一是由于工作任務較重，需要處理的事情的較多，有時對學習抓得不緊，特別是對法律法規的系統、全面學習不夠，沒有做到深入理解、靈活運用。二是自己沒有嚴格要求，有放松的表現，再加之有時也還存在人情、面情觀點，沒有嚴格把好關，遇到同事或朋友邀請有時沒有拒絕，出現飲酒、打牌的問題就屬于這方面的原因。三是全縣學校點多面廣，有時安排的檢查時間緊、任務重，跑不過來，就沒有到邊遠的學校去。四是自己隨著年齡的增長，勤奮進取意識有所減弱，有懶散的思想。

　　四、整改打算

　　針對以下存在的問題，我計劃采取以下措施積極進行整改：

　　1、進一步加強學習，制定科學合理的學習計劃，加對xx和教育法律法規的學習，全面系統地學，對各個條款認真理解，全面把握，融會貫通。

　　2、進一加強宗旨意識，嚴格遵守國家的法律法規和黨政紀條規做遵紀守法的表率。

　　3、嚴格按照“十條禁令的'”和“十個專項治理”的有關要求，凡是禁止做的我堅決不做，嚴格要求自己，堅決不違紀違規。

　　4、切實轉變工作作風，要多深入基層，深入學校，深入到教師當中，加強調查研究，了解掌握真實情況，傾聽群眾呼聲，對人民群眾的要求或已受理的事項不拖不推，在規定的時間內保質保量地辦妥辦好，讓人民群眾滿意，讓基層學校滿意，讓全縣教職工滿意。

　　5、加強群眾監督。將自己的整改方案進行公示，請教育系統的全體同事、教育職工對我進行監督，幫助支持我的整改工作。

　　6、對以上問題的整改，從即日是開始，6月底以前全部整改到位。

　　自查整改報告 37

　　按照市局工作部署，結合《xxxx縣工商局集中整治影響發展環境的干部作風突出問題活動實施方案》，集中整治影響發展環境的干部作風突出問題活動從xxxx年ｘ月16日起進入自查自糾階段。我局堅持“存在什么問題就整改什么問題”的方針，通過自我查找、社會各界代表提建議，認真對照影響發展環境的干部作風五個方面、20種突出問題，查找本單位在工作中存在的不足，并對存在的問題進行了深刻的剖析，制定和完善了相關措施。現將有關工作情況匯報如下：

　　一、開展自查自糾，認真梳理問題

　　（一）加強領導，強化部署

　　為進一步推動全縣工商系統集中整治干部作風活動的深入開展，縣局黨組高度重視，多次召開黨組會議研究部署自查自糾階段各項工作，制訂了《xxxx縣工商局自查自糾階段工作方案》，由分管領導抓好各項工作的落實。

　　（二）廣泛征求意見

　　xxxx年4月12日，我局分別在縣局機關、潭山、棠浦、xxxx三個分局召開了有市局領導、當地黨政領導、縣紀委和縣效能辦領導、人大代表、政協委員、個私業主代表、被處罰對象、工商特邀監督員、新聞媒體參加的干部述職述廉大會，廣泛的征求社會各界對工商部門的意見、建議，向社會發放征求意見120份，發放自查表20份。同時，縣局多次組織人員到分局和機關各單位進行督查并公布了我局的投訴電話和電子信箱。圍繞以下5個方面廣泛征求意見，認真進行查找問題：

　　1、工作作風上“庸、懶、散”，

　　2、領導作風上的“假、浮、蠻”，

　　3、在公務活動中“私、奢、貪”，

　　4、行政審批中低效率，

　　5、中介機構及從業人員亂作為。收回征求意見表120份，收集整理意見和建議5條。

　　（三）召開專題會議，認真開展自查

　　各分局、機關各單位及工作人員自覺對照上級集中整治活動要求和本局《方案》，從思想、作風和表現等方面認真進行自查，找準、認清各自存在的突出問題。全系統每位在職人員都撰寫了自查自糾材料，縣局、各分局分別開辟自查自糾階段專欄。縣局于xxxx年5月7日召開了機關全體人員、分局長自查自糾專題會議。縣局班子成員、機關各單位負責人在會上認真查擺自身在工作、思想、作風方面存在的問題，分析存在問題原因，并明確了整改方向，制定了整改措施。

　　（四）結合實際開展“五查五比五看”。

　　開展了以“查宗旨觀點，查工作態度，查服務效能，查落實能力，查工作成效，比黨性意識，比奉獻精神，比工作效率，比社會評價，比工作業績，看理想信念是否堅定，看工作作風是否踏實，看服務意識是否強烈，看群眾反映是否滿意，看工作任務是否落實”為主要內容的“五查五比五看”活動。通過開展“五查五比五看”活動，在全局營造比學趕超，xxxx爭優的良好氛圍，以一流的作風、一流的服務、爭創一流的業績，樹一流的形象。開展一次以“變作風，樹形象，爭進位，再xxxx，明確我該做什么，能做什么，怎么去做”為主題開展大討論，找差距，尋原因，添措施，定目標，通過大討論活動，攪動干部思想，激發工作熱情，激發發展潛力。

　　二、制定整改措施，落實整改責任

　　（一）對干部自查自糾，以及面向各界收集的意見和建議認真進行了梳理和匯總，共有以下五個方面：

　　1、對3.15投訴反應速度過慢；

　　2、加大食品安全監管力度；

　　3、加大種子、化肥、農藥監管力度。

　　4、理論學習不系統、全面，對新形勢下的新知識，新要求，新方法掌握不夠。

　　5、深入基層了解情況，調查研究少，和基層工作人員談心少，思想政治工作不夠經常化、具體化。

　　（二）存在問題的原因

　　以上五個方面問題的存在，有主觀方面原因：

　　1、對消費者解釋維權流程不到位，工作責任心不強。

　　2、工作作風上存在“慵、懶、散”問題，對學習沒有積極性；

　　也有客觀方面的原因：

　　1、食品店較多、檢查、檢測等工作不到位。

　　2、我局雖多次組織人員抽查種子、化肥、農藥等農資，并要求各分局加強轄區內農資監管，但流動性、臨時銷售點監管不到位情況仍然存在。

　　3、分局人員少，工作范圍廣，市場巡查的頻次難以保障。

　　（三）制定整改措施，落實整改意見

　　根據收集的意見和建議以及自查自糾提出來的問題，我局進行了深刻的剖析，經黨組研究，從以下幾個方面制定整改措施，落實責任，切實進行整改：

　　1、對3.15投訴反應速度過慢的措施：

　　（1）、努力提升12315工作人員的政治素質，業務能力和服務水平，認真處理好每一個消費者來電、來信，滿腔熱情地為消費者服務。

　　（2）、12315投訴中心堅持以人為本、執法為民的.服務宗旨，高效便捷的工作原則，以事實為依據，依照法律法規，進行公平合理的處理。

　　（3）、凡符合管理程序的舉報或投訴，即時予以處理，能當天解決的，當天解決，當天不能解決的，一般在五個工作日內解決（特殊情況除外）。

　　責任領導：漆祖榮，責任部門：消保局，責任人：

　　整改時間：xxxx年3月至5月。

　　2、加大食品安全監管力度的措施：

　　（1）加強流通環節食品市場的巡查，逐步完善單據式臺帳制度，加大食品經營戶進貨渠道的監管。

　　（2）嚴把食品經營戶的主體準入關，切實做好食品流通許可證的發放工作。

　　（3）加大對市場食品的抽檢力度，嚴厲打擊銷售不合格食品的違法行為。

　　（4）加大食品的快速檢測力度，各分局每周檢測一次，每次不少于三個品種。

　　責任領導：漆祖榮，責任部門：食品股、各分局，責任人：陳貴生、各分局局長。

　　整改時間：xxxx年3月至11月。

　　3、加大種子、化肥、農藥監管力度的措施：

　　(1)加強開展“紅盾護農”嚴查銷售假冒偽劣行動宣傳。

　　(2)清理市場主體，嚴把準入關。

　　(3)開展“嚴查銷售假冒偽劣農資保春耕”專項行動，在全縣范圍內開展對種子、化肥、農藥和農機具及配件商品質量監測。

　　(4)建立健全打擊銷售假冒偽劣農資長效機制。

　　責任領導：漆祖榮，責任單位：市管股、各分局，責任人：熊允發、各分局局長。

　　整改時間：xxxx年3月至11月。

　　4、加強干部理論學習，全面提升干部綜合素質的措施：

　　（1）加強政治思想和業務能力培訓。在全縣系統開展崗位大練兵活動，從法律法規、注冊登記、執法辦案、市場巡查、公文寫作、微機操作六方面對干部職工進行理論和實踐培訓，努力提高執法人員的整體素質。

　　（2）加強日常學習和工作制度建設。進一步完善黨組中心組學習制，黨員干部周四集中學習制，充分發揮制度的約束力作用。

　　責任領導：冷華勛，責任部門：辦公室、機關黨委、法規股、信息中心，責任人：曾林輝、梁沁、劉宗才、彭光杰。

　　整改時間：xxxx年3月至11月。

　　5、加強基層調研，解決基層干部思想、生活問題措施：

　　（1）在新的轉型時期，干部、職工的思想已發生新的變化，新的問題也經常出現，我局領導將主動找同志談心，隨時摸清干部、職工思想脈搏，超前思考，主動預測，把問題化解在萌芽之中。

　　（2）要用大道理管小道理，用正道壓邪道，在引導干部正確對待榮譽進步的同時，要積極為青年干部的成長創造條件，鼓勵他們自學成才，參加各類培訓，增長才干，當他們在工作上遇到困難和壓力時，應及時予以支持和幫助。

　　（3）思想政治工作要取得好的效果，必須在內容和形式上下功夫。我局將通過開展工商廉政文化建設、開展各類文體活動、參觀警示基地、演講交流等，把思想政治工作融入其中，讓每名干部、職工去體驗和感悟，倡導榮辱觀，增強進取心。

　　自查整改報告 38

　　20xx年以來，縣人社局嚴格落實國家和省、市、縣關于深化“放管服”改革優化營商環境的一系列相關工作部署，以企業和群眾需求為導向，以全力實施“強修文”五年行動為工作主線，著力打造“服務和效率高于周邊、成本和負擔低于周邊”的營商環境新高地，牢牢把握“人社部門是服務型部門”定位，多點發力，多措并舉，充分發揮職能作用，確保在全省營商環境評估排位上升，營商環境評估指數全面提升，為全縣經濟社會高質量發展不斷凝聚強大力量。

　　一、基本情況

　　（一）加大就業創業扶持，著力優化人才發展環境

　　1、強化企業用工支撐。有計劃的開展招聘活動，滿足企業用工需求，今年以來，修文縣共舉辦各類招聘會34場，共657家企業參加（其中506家企業為貴陽市人社局提供），至少有771人達成就業意向；開展職業技能培訓，完成職業技能培訓7493人，占目標任務2500人的293.96%，職業技能提升行動企業職工培訓2419人；

　　2、落實好就業創業政策。全力推進創業型城市建設，創建充分就業居委會17個，創建率為94%；充分就業村97個，創建率為94%。推動惠企利民政策落地，截至目前，審核發放創業擔保貸款1805萬元。

　　3、做好檔案管理與服務。依托貴陽市社會人才（流動人員）人事檔案公共管理服務系統，增加多條轉遞渠道，提升檔案公共服務能力，推進檔案管理服務信息化、標準化、便民化，人性化。截至目前我局托管檔案達5800份，今年以來接受檔案業務咨詢今年以來1500余次。

　　4、支持專業技術人才職稱跨地區互認。由外省、其他專區調入、引進、招考的專業技術人員，其通過人事職稱部門組織的社會化評審、考試等渠道取得的專業技術職務任職資格，以及其他系統內評審、考試取得的.資格，均按省、市相關要求，報省、市人事職稱部門審核認定，并根據審核認定結果，聘任和兌現相應待遇。

　　（二）緊盯服務效能提升，打造優質人社服務

　　1、規范行政審批和行政許可。認真貫徹落實《中華人民共和國勞動法》、《勞務派遣行政許可實施辦法》、《關于企業實施不定時工作制和綜合計算工時工作制的審批辦法》、《人力資源市場暫行條例》等相關法律法規，壓縮辦理時限，確保用工權益，服務好企業。20xx年以來共審批辦理完成特殊工時審批7家、人力資源許可2家、勞務派遣許可4家，并不定期對具有行政許可企業進行監管。

　　2、提升社保業務辦理便利度。一是全面貫徹中央、省、市相關決策部署，扎實推進網上政務服務建設，目前，城鎮企業職工養老保險關系轉移接續經辦全面實現網上申請、網上辦理、網上查詢；二是全面推行“掌上12333”系統服務，養老保險轉進與轉出更便捷，讓信息多跑路，群眾少跑腿；三是推行減證便民行動，跨省轉移新增業務實現“無紙化”，省內轉移業務取消提供繳費憑證環節；四是新企業參保實現“零跑腿”，最大限度減少企業參保辦理人力、經濟成本，截至目前，完成新參保企業1030戶。

　　3、擴大失業保險覆蓋范圍。按照上級部署，積極推動城鄉各類用人單位全部納入失業保險范圍，嚴格按照上級要求做好失業保險擴大范圍工作。

　　（三）構建和諧勞資關系，維護企業和職工合法權益

　　1、加強勞動爭議仲裁調解。充分發揮基層調解組織化解爭議“第一道防線”和“互聯網+調解”作用，減輕勞動者維權成本，截至目前，受理勞動爭議案件244件，立案208件，仲裁108件，調解196件(含鄉鎮街道基層組織以及案外調解96件)。

　　2、加強勞動保障行政執法。按照中央、省、市決策部署，落實源頭治理、預防為主、防治結合、標本兼治的工作要求，依法根治拖欠農民工工資問題。截至目前，完成企業書面年審606戶；下達勞動保障監察責令改正決定書75份，對違反相關勞動保障法律法規且拒不改正的單位立案32件，結案25件（其中：涉嫌使用童工2件、項目管理及農民工工資案件20件，中止3件），正在處理7件（其中：涉嫌拖欠工資案件4件，未按規定繳納保證金3件）；清欠農民工資9315、19萬元，涉及農民工3811人；

　　二、存在問題

　　（一）就業結構性矛盾凸顯。“求職難”與“招工難”并存，就業結構性矛盾依然存在，就業質量和就業穩定性需進一步提高。

　　（二）部分險種轉移便利度有待優化。目前城鄉居民基本養老保險關系還未實現省內、外網上轉移；城鎮職工養老保險轉移還未實現省內網上轉移；機關事業單位養老保險關系轉移還未實現省外網上轉移。

　　（三）勞動用工權益保護壓力仍大。違規用工現象仍然存在，零星欠薪線索仍然禁而不絕，人事勞動爭議案件時有發生，勞動用工權益保護問題仍然嚴峻。

　　三、對國家層面的建議

　　（一）出臺更加積極的就業政策，加大城鄉統籌力度，加大對邊遠地區的資金投入，保障城鄉各類就業困難對象實現更穩定更充分就業。

　　（二）加快推進企業職工養老保險全國統籌。

　　四、下步工作打算

　　（一）進一步搭建就業供需橋梁。深入企業走訪，掌握企業招聘需求，暢通企業與求職者溝通渠道，為企業和求職者提供便捷、高效的就業服務。

　　（二）進一步做好社保經辦服務。積極與上級部門溝通，力爭20xx年12月31日前實現“貴州省金保三期系統”使用，實現城鎮養老保險省內網上轉移。

　　（三）進一步維護勞動用工權益。進一步加大執法檢查力度，重點檢查用人單位勞動用工合同的簽訂、勞動用工備案登記、工資發放、農民工工資支付、保證金繳存等工作；進一步探索保障農民工工資支付長效機制，加強監管，切實提高制度執行效率，保障農民工合法權益。

　　自查整改報告 39

　　自查自糾活動開展以來，我認真學習<中國共產黨黨員廉潔從政若干準則>，對照廉政準則對照檢查，開展自查自糾，進一步明確了今后努力的方向。現自查報告如下：

　　一、加強學習，提高認識，增強廉潔從政的自覺性和堅定性。

　　黨風廉政建設是關系黨和國家生死存亡的一件大事。廉潔奉公、勤政為民是各級領導干部必備的品質，也是黨和人民對黨員領導干部最基本的要求。通過學習，使我更加深刻地認識到反腐倡廉教育的重要性和緊迫性，認識到廉潔從政，必須從我做起，從一點一滴的事情做起，而不能僅僅停留在文件上、口頭上。牢固樹立馬克思列寧主義世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀，筑牢拒腐防變的思想道德防線。通過參加本次干部廉潔自律自查自糾活動，我深刻地認識到：加強干部廉政勤政建設，是全面貫徹落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的必然要求，是適應新形勢新任務、推進反腐倡廉建設、全面履行司法行政職能的必然要求。充分認識開展廉政勤政、依法行政的重要性和必要性，決心把開展廉政勤政、依法從政自查自糾作為自己當前一項重要的政治任務，切實上心入腦、認真查找、自查自糾、抓出實效。

　　二、遵守紀律，廉潔從政。

　　進一步增強了紀律觀念，嚴格遵守了黨章和黨的紀律。通過嚴格遵守政治紀律，加強黨性修養，增強了自律意識，自覺遵守了<廉政準則>和廉潔從政的各項規定，堅決地做到了在思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致，保證政令暢通。堅決糾正有令不行、有禁不止，以權謀私，不給好處不辦事，給了好處亂辦事等不正之風。較好地做到了八小時之內愛崗敬業：捫心自問自己的行為盡到了職責了沒有？上對得起黨的要求、下不愧百姓的期望沒有？八小時之外在法律和道德的范圍內活動：深刻反省，作為一位基層干部，“白天”能夠操守如玉，“晚上”能否依然清清白白？有效地做到了自重、自省、自警、自勵，嚴格地要求自己進一步樹立廉潔奉公的良好形象。

　　三、勤政踏實，敬業工作。

　　進一步提高了貫徹落實黨的理論和路線方針政策的能力和水平，提高推動科學發展、促進社會和諧的能力和水平，提高依法行政、依法辦事的能力和水平，把實現好、維護好、發展好最廣大人民的根本利益作為思考問題和開展工作的出發點和落腳點，切實加強勤政建設。同時把廉政建設的要求貫穿于勤政建設，通過加強勤政建設促進廉政建設。不斷提高了工作效率和服務水平，在抓好落實上狠下功夫，在務求實效上狠下功夫，努力做出經得起實踐檢驗的政績。堅決糾正辦事拖拉、推諉扯皮及群眾反映強烈的“冷、橫、硬、推”等不正之風。做到勤奮敬業、執政為民。

　　四、求真務實，開拓創新。

　　進一步樹立了科學發展觀，正確的人生觀、價值觀、權力觀和利益觀及“無功即是過”的工作理念，改進工作方法，轉變干部作風。積極發揚求真務實作風，堅持一切從實際出發。堅決糾正形式主義、官僚主義和弄虛作假行為以及工作平庸、不求進取、畏首畏尾等固步自封、小勝即安的不良作風，倡導開拓創新、勇于嘗試的敢打猛沖勁頭，切實做到以飽滿旺盛的干勁和科學求實的奮斗精神，完成好本職工作。

　　五、存在的問題與不足。

　　（1）理論學習不深入不系統。有時忙于具體工作，學習有所放松，理論與實踐的結合還不緊密。學習是個長期的過程與積累我仍要努力，尤其是對廉潔從政的理論學習仍要加強，仍要提高廉潔從政政治理論水平，總結不足積累經驗，分析問題與解決問題的能力不夠，把握工作的能力欠缺，導致出現有時窮于應付，工作重點不夠突出，工作的預見性、前瞻性、創新性不夠，工作成效不夠突出。

　　（2）對黨的民主集中制的.理解和貫徹還不到位。表現在比較注重自己的工作，不是自己范圍的事考慮的少一些；開展批評與自我批評方面不夠經常和深入。深入基層，調查研究不夠，導致工作的針對性不足，在解決群眾關心的熱點、難點問題上存在一定差距。

　　六、整改措施及下步打算。

　　（1）對政治理論，特別是廉潔從政的知識理論要堅持做到勤學、精學、終身學，做到自覺加強學習，接受教育，不斷進步。要進一步加強自身的理論學習，用鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學發展觀武裝頭腦，提高政治素質，提高業務素質，以適應反腐倡廉工作不斷發展的需要，真正體現與時俱進的要求。

　　（2）切實加強理論學習，提高政治素質。正確處理工作和學習的關系，努力擺脫繁雜事務，擠出更多的時間學習政治理論、市場經濟、科技文化等各種新知識，努力充實自己，以適應新形勢的要求，適應本職工作的需要。要進一步加強對反腐倡廉工作、依法從政工作特點、規律的研究，增強工作的預見性、創新性和有效性，把紀檢監察工作從事后查處轉為事前查找、事中監督為主。

　　（3）要進一步轉變作風，徹底杜絕那種對待基層人員群眾“門難進、臉難看、事難辦”的機關老爺作風，深入基層群眾，了解基層群眾的疾苦，多為基層群眾辦好事、實事。全面貫徹黨的民主集中制，模范遵守黨的組織紀律，本著對事業負責、對同志負責的精神，勇于開展批評與自我批評。

　　（4）要進一步振奮精神，保持積極進取的心態。學習和發揚我黨長期以來的不屈不撓，頑強堅持，決不放棄，決不拋棄、信念堅毅，以奮發向上的精神，在廉潔從政的道路上把消防工作做得更好，更出色，以實際行動抓好各項工作的落實。

　　自查整改報告 40

　　一、存在的問題和不足

　　（一）學習方面

　　對學習抓得不緊，滿足于一般化。自己認為平時學的可以，滿足于有一定的基礎，因而放松和忽視學習，致使學習被動應付，缺乏學習的自覺性與主動性。在工作中忽視了知識能力的培養和再提高，對知識掌握不系統、不全面，臨到用時才臨時抱佛腳，對學習沒有做到長期堅持，特別是聯系實際不夠，解決實際問題少。

　　（二）工作方面

　　1、工作中缺乏主動性，存在等、靠等現象。總認為自己只需要做好份內的事就可以了，工作中領導安排什么就做什么，總是按部就班，只立足于把工作做好，不孜孜追求于把工作做新，沒有大的、明顯的創新特色。

　　2、工作態度方面

　　一是工作標準不高，在工作中自我要求不夠嚴。雖然在工作中不斷努力，出色完成了工作任務，把自己的知識和熱情也體現到工作中去，但也存在自我要求不嚴格的現象，有時思想較為懶惰，安于做好自己份內的工作，不注重思考整體的工作和大局。二是開拓精神不強，思想觀念不夠開放。在工作中安于現狀，工作上放不開手腳，不夠大膽，滿足于按照領導要求，做好本職，完成任務，缺乏創造性、獨創性的點子，存在著等、靠的思想，總是被動接受領導安排的工作，對如何創造性的開展工作思路不寬、辦法不多，不能主動替領導分憂。三是有時辦事不夠嚴謹，沒有精益求精的思想，完成一項工作沒有爭先創優精神，雖然工作都完成，目標也按時完成就是質量不高。

　　3、工作作風方面

　　一是不夠扎實，存在急于求成的情緒。一接到任務，有時首先想到的是怎樣盡快完成，而不是怎樣做到最好，有時存在應付以求過關的想法，

　　二是服務態度有時不太好。有時工作忙，來辦事的人多，開始時還可以做到對服務對象心平氣和，到最后就導致工作缺乏耐心，產生急躁情緒，影響工作效果，沒有時刻以高標準嚴格要求自己，工作方法簡單，致使工作效果不佳。

　　三是存在有怕得罪人的思想，有時說話不講究策略。

　　4、工作紀律方面

　　日常管理不夠嚴格。總體上還是能遵守各項規章制度的，但有時對日常紀律抓落實不夠，執行制度有時不夠嚴格，偶爾有遲到早退現象，雖然沒有影響到工作的按時完成，但還是違反了組織紀律。

　　二、產生問題的根本原因

　　一是自己放松了學習及對自己的要求，沒有從思想深處充分認識學習的重要性。沒有樹立長期的觀念，沒有把長期學習，不斷提高自己的工作能力作為目標。

　　二是沒有樹立科學嚴謹的工作態度和大膽創新的風格，思想上有等、懶、靠的情緒的要求，在小節上放松了自身紀律，自己對自己的工作沒有進行系統的規劃、整理。

　　三、整改的措施

　　1、努力提高學習的自覺性。首先是自覺學習，在學習上增強自我約束機制，自我加壓，強化學習，努力學習理論，學政治、學財政法規及黨的新政策、新方針，嚴于律己、嚴于律人，學會與時俱進。

　　2、進一步改進工作作風。要努力做到善于克服消極思維、模糊認識所造成的各種束縛，破除急躁情緒，迎難而上，積極工作；敢于沖破傳統觀念的束縛，不因循守舊，不安于現狀，創造性地開展工作。善于對遇到的問題進行理性思考，針對當前工作中面臨的`新情況、新問題，在實踐中不斷總結和完善已有的經驗，提出發展的新思路、新方案；善于從全局的高度認識事物；善于根據個人具體情況和自身工作特點，不斷完善和提高自己，腳踏實地的投入到工作中去。

　　3、強化責任，提高效率。對自己的工作多用心、用腦，領導交辦的事及我自己份內的事做好計劃，使其有序、有時、有步驟地完成，今天的事絕不拖到明天做，樹立強烈的時間觀、效率觀、質量觀，促進單位各項工作的順利開展和自身能力的不斷提高

　　自查整改報告 41

　　為貫徹藥監局今年下發的《通知》要求，我單位對內部中藥飲片管理進行了自查，情況如下：

　　1、中藥飲片質量管理人員狀況：

　　負責中藥飲片的質量管理員是中藥藥劑師、中藥師，具有多年從事中藥飲片管理工作經驗，應對中藥飲片質量問題有一定的判斷能力，可監督、檢查和指導藥品購進、驗收、養護、保管、銷售、運輸等各個環節存在或反饋的質量問題。在藥品質量檢查和養護工作中，藥房員工一貫堅持預防為主的原則，根據庫存藥品流轉情況和季節變化，確定重點養護工作。在中藥飲片驗收過程中，驗收員在我單位從事驗收工作多年，工作認真、仔細，能及時準確完成所購進藥品的質量檢查驗收工作，并已做過中藥飲片驗收工作的崗前培訓。

　　2、中藥飲片購進管理：

　　（1）將執行“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的原則，注重藥品購進時的時效性和合理性，力求做到供應及時，結構合理。

　　（2）必須從具有資質的生產、經營企業采購中藥飲片，驗證生產、經營企業的《藥品經營（生產）許可證》、《企業法人營業執照》、《藥品經營（生產）質量管理規范認證證書》、《藥品GMP認證書》、藥品質量保證協議和銷售人員授權委托書，資格證明、身份證，并將復印件存檔備查。

　　（3）所購的中藥飲片要求有包裝，包裝上除有品名、生產企業、產地、生產日期外，實施文號管理的'中藥飲片必須注明批準文號。

　　（4）供貨企業須提供有中藥飲片的檢驗報告復印件，簽訂合同都注明質量條款、產地、等級標準等。

　　（5）不購入該炮制而未炮制的中藥飲片。

　　3、中藥飲片驗收管理：

　　（1）驗收人員嚴格按照法定的藥品質量標準和《中國藥典》對中藥飲片質量進行逐批驗收。

　　（2）中藥飲片的驗收若發現問題，及時向上級匯報，盡快處理。

　　（3）驗收時仔細核對品名、規格、數量、產地、生產企業、生產批號、生產日期、合格證等，同時對中藥飲片的包裝、標簽以及有關要求的證明文件均進行逐一檢查。

　　（4）中藥飲片進貨時，及時讓供貨廠家提供飲片檢驗報告，以便留存備查。

　　（5）驗收時對與貨單不符、質量異常、包裝、標志內容不符合規定等存在疑問的品種，采取拒收，并與進貨廠家及時溝通聯系，盡快處理。