鋁材廠倉庫管理制度
倉庫管理的技巧
1.收貨。按照訂單數(shù)量收貨，有條件的企業(yè)先檢驗來貨合格了才收貨。
2.擺貨。將貨物分門別類，如果有貨物編號的要按順序擺放整齊，有條件的可以擺上貨架，方便收取。
3.出貨。按照訂單的數(shù)量準確出貨，交接單要收貨方簽名以證明貨物已經(jīng)出倉。
4.退貨。如遇不合格的產(chǎn)品，應(yīng)該盡快聯(lián)系供貨商退貨，并出具質(zhì)檢部門的不合格產(chǎn)品原因說明，如遇同一個產(chǎn)品有多個供應(yīng)商，應(yīng)該找出每個供應(yīng)商產(chǎn)品的特征，分別退貨。
5.做賬。將收貨、出貨、退貨的單據(jù)匯總后，盡快做賬，并在每月末盤點以做到賬實相符。
鋁材廠倉庫管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的鋁材廠倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。
鋁材廠倉庫管理制度1
一、總則
第一條 為了促使本公司的倉庫管理工作規(guī)范化,保證庫存物資完好無損且能及時滿足生產(chǎn)需求，特制訂本制度。
第二條 倉庫保管員的工作職責
1、工作必須認真負責,按本制度辦理物資入庫、出庫手續(xù)。履行保管員的工作責任，確保庫容庫貌清潔工整。
2、做好物資的保管工作，建立庫存物資的明細賬，清查盤點庫存物資，做到賬卡物相符。做好各種工具、模具的進出登記工作，負責熔鑄車間的'鋁灰計量。
3、每月按時向財務(wù)部上報各種材料報表，且保證報表數(shù)據(jù)真實、完整、準確。
4、做好倉庫的安全保衛(wèi)和庫存物資的防護工作。
5、根據(jù)日常生產(chǎn)需要，掌握日常備用物資材料的庫存量，及時向采購部門申購“物料申購單”。
二、物資入庫
第三條 物資材料抵庫時，保管員和采購員當面點清數(shù)量，進行過磅或計量，并填寫收貨記錄。
第四條 物資入庫時，保管員憑質(zhì)檢部門或生產(chǎn)技術(shù)部門簽字驗收的合格證明（驗收證明寫在發(fā)材料背面）采購員提供的購貨簽字發(fā)票及核對收貨記錄，確認無誤后，方能辦理入庫手續(xù)（開入庫單）
第五條 入庫單必須有采購員簽名。
對于物資驗收過程中發(fā)現(xiàn)有關(guān)數(shù)量，質(zhì)量規(guī)格品種不相符現(xiàn)象保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視情況報告上級領(lǐng)導(dǎo)。
三、物資出庫
第六條 各種物資出庫，都必須由部門負責人或車間主任根據(jù)生產(chǎn)實際情況辦理出庫手續(xù)（開出庫單）領(lǐng)用。不能盲目多領(lǐng)，造成材料浪費。
第七條 存放在生產(chǎn)現(xiàn)場的易損件，生產(chǎn)工具，低值易耗品，各車間在更換時，都必須先辦理領(lǐng)用手續(xù)，保管員按車間分別登記后方能使用。
第八條 生產(chǎn)工具、計量儀具，由保管員負責核對、登記后，再發(fā)放領(lǐng)用。
第九條 勞保用品按公司規(guī)定的標準發(fā)放，對無規(guī)定有特殊情況需用勞保品的必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由車間主任統(tǒng)一出庫領(lǐng)用。
第十條 對一切手續(xù)不全的領(lǐng)料事項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。
四、物資管理
第十一條 庫存物資，必須設(shè)實物賬和實物，且保證賬物相符。
第十二條 每月需對庫存物資進行實地盤點一次，由財務(wù)人員監(jiān)督抽查做到賬物相符。
第十三條 入庫后的物資，保管員要根據(jù)材料類別，品種規(guī)格，進行分門別類的擺放整齊，不能混合堆放，隨地亂放。特別易損物易碎物，易腐蝕生銹物及貴重物品，應(yīng)按規(guī)范存放。
第十四條 存放在車間的材料物資（已入庫）由車間主任或班長負責保管，保管員應(yīng)不定期到車間進行檢查，發(fā)現(xiàn)材料受潮變質(zhì)，損壞，缺斤少兩應(yīng)及時反映。
第十五條 特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物品，應(yīng)定專人管理，設(shè)明顯標志，建立健全的入庫登記制度。
第十六條 入庫存物資應(yīng)遵循“先進先出”的原則，避免超期庫存積壓。
第十七條 做好物資的供應(yīng)和生產(chǎn)的銜接工作，在保證滿足生產(chǎn)供應(yīng)的前提下，辦求減小庫存量。
鋁材廠倉庫管理制度2
（一）總則
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保x體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
2、物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3、材料驗收合格，保管員憑x所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂x標志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責任。
5、驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無x，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的'儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬x、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據(jù)其自然屬x，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5、保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準。
6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發(fā)放
1、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任。
2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知x人更正后發(fā)貨。
4、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準一次x發(fā)料。
5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6、所有發(fā)料憑x，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關(guān)事項
1、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。
2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
4、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑x，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見x，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
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1.目的及適用范圍
為了規(guī)范公司鋁錠物料流轉(zhuǎn)程序，實行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。
本程序適用于xx有限公司。
2.術(shù)語和定義
無
3.管理職責
3.1 生產(chǎn)部：訂單的評審接單，生產(chǎn)計劃的擬定和實施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補及產(chǎn)成品交庫。
3.2 采購部：負責供應(yīng)商的開發(fā)與評審、價格的核定、物料采購下單及跟催；原材料和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理，安全庫存量缺料報警。
3.3 設(shè)計部：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(BOM)清單制作。
3.4 品管部：
負責進料（IQC）、退料、退貨及成品進倉時物品的品質(zhì)狀態(tài)和責任的判定。
負責對本控制程序的執(zhí)行情況進行督導(dǎo)管理與考核。
4.管理程序
4.1采購原材料進倉程序
4.1.1采購員根據(jù)銷售訂單及供應(yīng)商的供貨周期，合理安排采購計劃并下單，采購員下《采購訂單》時必須注明生產(chǎn)訂單號、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購訂單》到相關(guān)倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。
4.1.2供應(yīng)商送貨到公司后，倉管員根據(jù)《采購訂單》對照供應(yīng)商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)核對無誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。
4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結(jié)果后,根據(jù)檢驗結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進倉手續(xù)。
4.1.4不合格品倉管員應(yīng)在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。
4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質(zhì)、適量。
4.1.7材料進倉后，相應(yīng)倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。
4.2退貨處理程序
4.2.1倉庫辦理過暫收或進倉手續(xù)的物料，經(jīng)品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知采購員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。
4.2.2倉管員填寫紅色《原材料進倉單》（返沖退貨。
4.3原材料及成品倉管理
4.3.1材料發(fā)放原則
4.3.1.1各類材料的發(fā)出，專用件嚴格按訂單、按生產(chǎn)計劃發(fā)放;專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進倉月份的顏色標簽遵循先進先出的原則組織發(fā)放。
4.3.1.2對有期限的物料按有效期的先后為準的發(fā)料原則。
4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉庫必須優(yōu)先發(fā)放原則。
4.3.1.4對IQC判定回用或挑選使用的物料要優(yōu)先發(fā)放原則。
4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數(shù)量依最少量發(fā)放原則。
4.3.1.6未檢驗的物料嚴禁發(fā)放原則。
4.3.2原材料發(fā)放依據(jù)
4.3.2.1各倉管員嚴格按照生產(chǎn)車間《領(lǐng)料單》內(nèi)容發(fā)放物料。
4.3.2.2因特殊原因，需領(lǐng)代用材料，《領(lǐng)料單》（必須附有設(shè)計部、品管部確認簽字的相關(guān)文件。
4.3.2.3若訂單有環(huán)保等特殊要求的，必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認真做好記錄。
4.3.3原材料發(fā)放程序
4.3.3.1各車間由統(tǒng)計員開出《領(lǐng)料單》，必須完整填寫領(lǐng)料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/型號、數(shù)量，經(jīng)車間主任審核簽字。
4.3.3.2倉管員核對《領(lǐng)料單》與《訂單生產(chǎn)評審單》并嚴格按照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。
4.3.3.3凡是超訂單批量領(lǐng)料或退料后補領(lǐng)材料，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車間主任審核后方可辦理補領(lǐng)手續(xù)。
4.3.3.4 同一份《領(lǐng)料單》填寫的物料必須當天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。
4.3.3.5 同一份《領(lǐng)料單》只能領(lǐng)用倉庫同一貨位的物料。
4.3.3.7領(lǐng)料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。
4.3.3.8結(jié)束訂單時，倉管員要及時對已發(fā)放的專用物料進行標注，以免車間重復(fù)領(lǐng)料。
4.3.4委外加工收發(fā)料程序
4.3.4.1需要委外加工的物料各采購員根據(jù)生產(chǎn)部主生產(chǎn)計劃和供應(yīng)商供貨周期用《委外發(fā)貨通知單》（經(jīng)采購主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉負責發(fā)貨的倉管員作為發(fā)貨依據(jù)。
4.3.4.3倉管員和車間統(tǒng)計員共同點數(shù)、確認簽字，嚴格按照《委外發(fā)貨通知單》辦理委外加工手續(xù)。
4.3.4.5供應(yīng)商送貨到廠后倉管員通知品管部IQC驗貨，并辦理相關(guān)手續(xù)。
4.3.9盤點
為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。
4.3.9.1盤點原則：
a)靜態(tài)盤點，車間領(lǐng)料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點對賬。
b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。
4.3.9.2盤點方法
a)分區(qū)盤點：將倉庫管理區(qū)內(nèi)所有物料進行分區(qū)域放置不定期盤點。
b)經(jīng)常性盤點：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進行巡回抽盤。
c)定期盤點
1）由財務(wù)部組織，各車間、倉庫按規(guī)定時間（月底）對物料進行全面盤點。
2）盤點時必須在標識卡上注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤點人等,并做好盤點記錄。
3）盤點表經(jīng)部門主管確認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務(wù)抽盤人。
4）財務(wù)部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數(shù)量5項以上， 若抽盤到貨物數(shù)量與倉管員所報數(shù)量不準：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務(wù)部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務(wù)部將進行全公司通報并給予考核。
6庫房管理要求
6.1為了確保本管理流程嚴格有效的實行，特配制相應(yīng)表格，所有表格均由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認、審批，歸口為財務(wù)部。
6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時巡回盤點倉庫物料，并每天9點鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。
6.3倉庫所有進倉單據(jù)必須在四個工作日內(nèi)打印制單，并上交財務(wù)部。
6.4采購員每天對倉庫的帳、卡、物進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后跟相應(yīng)倉管員進行核對，并上報采購部部長，并對相關(guān)人員給予考核。
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