建筑施工企業(yè)材料采購管理制度
一、建筑施工企業(yè)的經(jīng)營特點
由于建筑施工企業(yè)是依據(jù)建造合同為客戶進行工程施工的。因此，其生產(chǎn)經(jīng)營活動與工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動相比，具有顯著的特點。
(1)建筑施工企業(yè)施工的過程具有流動性。建筑施工企業(yè)所承接的每一建筑工程、安裝工程必須在客戶指定的地點進行施工，因而建筑施工企業(yè)必須隨著承包工程所在地點的轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)移，建筑安裝人員和施工機械設(shè)備都必須在各個工地上流動，這就需要合理安排施工人員，充分調(diào)動他們的積極性，重視施工機械設(shè)備和材料的管理。
(2)建筑施工企業(yè)施工的產(chǎn)品具有單件性。建筑施工企業(yè)承接的每一建筑工程、安裝工程都有獨特的形式、結(jié)構(gòu)和質(zhì)量要求，需要單獨設(shè)計圖紙，采用不同施工方法和施工組織。即使采用相同的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，但由于建造地點的地形、地質(zhì)、水文和氣候等自然條件的不同，交通運輸、原材料和設(shè)備供應(yīng)等資源條件和人文風(fēng)俗習(xí)慣等社會條件的不同，也往往需要對設(shè)計圖紙及施工方法和施工組織作適當(dāng)?shù)淖兏ㄖ惭b工程的多樣性，使得施工產(chǎn)品具有單件性的特點。
(3)建筑施工企業(yè)的施工過程受氣候條件的影響大。建筑施工企業(yè)承接的建筑、安裝工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作業(yè)，因此受到氣候條件的影響較大。氣候變化直接造成了建筑施工企業(yè)的施工活動在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高溫和雨季完成的工程數(shù)量較少。由于建筑、安裝工程在露天進行，使得施工的機械設(shè)備等經(jīng)常露天存放，受自然力侵蝕而造成的自然損耗較大。
(4)建筑施工企業(yè)的施工周期長。這是建筑施工企業(yè)區(qū)別于一般工業(yè)企業(yè)和勞務(wù)性企業(yè)的顯著特點。建筑施工企業(yè)承接的建筑、安裝工程通常規(guī)模較大，由于工程的位置固定在指定的地點。使施工生產(chǎn)只能局限于一定的工作場所。按照一定的施工順序進行作業(yè)，并且施工生產(chǎn)往往會受各種氣候條件的影響，因此施工周期較長，工程的開工和完工日期往往分屬不同的會計年度，有的甚至長達數(shù)年。
(5)從建筑施工企業(yè)的經(jīng)營過程看，建筑施工[企業(yè)與客戶簽訂建造合同，并依據(jù)建造合同施工是建筑施工企業(yè)市場經(jīng)濟環(huán)境下經(jīng)營的一個突出特點。建造合同是指為建造一項或數(shù)項在設(shè)計、技術(shù)、功能、最終用途等方面密切相關(guān)的資產(chǎn)而訂立的合同。建造合同的主要特點是：
①先有買主、業(yè)主（即客戶），后有標(biāo)底（即資產(chǎn)）；建造資產(chǎn)的造價在簽訂合同時已經(jīng)確定。
②資產(chǎn)的建設(shè)期長，一般都要跨越一個會計年度，有的長達數(shù)年。
③所建造的資產(chǎn)體積大，造價高。
④建造合同一般為不可取消的合同。
二、建筑施工企業(yè)材料采購管理制度（通用12篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編整理的建筑施工企業(yè)材料采購管理制度（通用12篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度1
1、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、職責(zé)
3.1總部行政管理部門負責(zé)本規(guī)章、的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。
5.7招標(biāo)過程中所形成的`文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6、定標(biāo)
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章、制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7、驗收入庫
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8、費用結(jié)算
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度2
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度3
第一章、總則
第一條、為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條、制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條、在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
(一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；
(二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；
(三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定；
(四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章、職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條、建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：
市場部：
(一)、采購計劃審批；
(二)、詢價與確定供應(yīng)商；
(三)、采購合同的審核與備案；
(四)、付款的審核。銷售部：
(五)、采購、驗收；
第五條、建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條、按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章、采購計劃與審批控制
第七條、建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。
第八條、加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條、原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章、采購與驗收控制
第十條、建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條、根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條、充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條、制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責(zé)。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的特殊情況，負責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。
第五章、付款控制
第十四條、市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條、嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進行綜合判斷；對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條、加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條、建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴格履行。
第十八條、定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。
第六章、監(jiān)督檢查
第十九條、建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度4
1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。
2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進津備案手續(xù)。
3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。
5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫
5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。
5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：
5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；
5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽良好；
5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；
5.7近三年與AAAA無訴訟。
5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。
6、自主施工招投標(biāo)的項目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續(xù)，方可進入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。
7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
8、大型材料、設(shè)備必須進行實地考察。
9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機構(gòu)，小組成員：
組長：總經(jīng)理
執(zhí)行組長：項目經(jīng)理
組員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負責(zé)人
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度5
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設(shè)備)質(zhì)量，減少投資成本，提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標(biāo)過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。
第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責(zé)材料(設(shè)備)采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料(設(shè)備)采購的具體流程和細則在《材料(設(shè)備)采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預(yù)計300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。
第二章組織機構(gòu)和職責(zé)
第八條：材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu)：
公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組
公司采購管理中心
分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組
分公司采購部(工程部)
專職采購人員
第九條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第十二條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；
⑵、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；
⑶、負責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；
⑷、對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)工作實施監(jiān)督；
⑸、負責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
⑹、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)；
⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
⑻、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
⑴、對分公司的材料(設(shè)備)采購工作實施指導(dǎo)和管理；
⑵、對分公司采購人員所上報的'《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；
⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實施；
⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；
⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度6
為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：
一、《采購流程料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認。
2、購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。
3、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的'，還應(yīng)填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款。
4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務(wù)部。
5、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷采購款項。
6、采購員應(yīng)詳細填寫《借支單》的每一項內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時與財務(wù)部門結(jié)算。借支款項過期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴重的由公司另行處理。
二、采購價格管理
1、采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。
2、《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管（經(jīng)理）親自與供應(yīng)商議價。
3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
4、核定材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。
三、采購品質(zhì)管理
1、采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。
2、采購物料時應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。
3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作。（原則上以本公司要求為依據(jù)）
4、采購員對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進行索賠。
四、采購交期管理的需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1、采購員應(yīng)制訂合理的購運時間，將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)1、采購員依據(jù)《采購計劃單》對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然后再詳細填寫《材料請購單》
2、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
3、如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。
4、加強交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時交貨。
五、采購付款方式
1、簽字后，向財務(wù)部請款。
2、財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。
3、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗收合格后，一次性付清訂。
4、采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進料驗收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。
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一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下：
(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
(1)、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
(2)、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
(3)、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
(4)、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
(5)、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
(6)、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
(7)、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度8
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查，負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批。
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度9
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的`品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理
規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門。
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的`分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度10
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度11
1.公司采購合同的內(nèi)容
公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
(2)商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)；無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn)；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款；對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細規(guī)定。
(3)商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責(zé)任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因此違約方應(yīng)負物質(zhì)責(zé)任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金：
①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；
②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨；
③逾期發(fā)送商品。
購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2.采購合同的簽訂
(1)簽訂采購合同的原則
①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。
⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
⑥采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續(xù)。
⑤報請簽證機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
3.公司采購合同的管理
采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：
(1)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。
建筑施工企業(yè)材料采購管理制度12
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二、采購部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進行投標(biāo)的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四、采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變。
(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正達到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)。
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