公司基本管理制度
在學習、工作、生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的公司基本管理制度（通用8篇），希望能夠幫助到大家。
公司基本管理制度1
一、辦公室管理
1、保持工作桌面整潔，認真整理、保管好本崗位文件資料。下班時認真清理文件資料，并整理歸類，以方便清潔員工桌面。
2、離開座位、下班后將座椅推到桌面內。
3、辦公區(qū)域嚴禁亂扔、亂倒、亂吐等不良行為，切記維護地毯清潔。
4、為保持辦公環(huán)境的整潔衛(wèi)生，員工不得在辦公室內進餐或攜帶食物上班。一線員工在餐廳用餐。
5、嚴禁在辦公室、會議室等公共場所吸煙。吸煙請至樓梯口吸煙區(qū)，吸煙完畢煙頭隨手放入指定區(qū)域。
6、下班后自覺關閉電腦及本區(qū)域空調和電燈，尤其是休息日及節(jié)假日個體加班時，更要注意關閉空調及電燈。
7、保持工作環(huán)境的安靜有序，上班時間堅守工作崗位，嚴禁串崗、脫崗、扎堆聊天、看小說。
8、非工作需要的上網、睡覺、大聲喧嘩、吃喝談笑、聽音樂等擾亂秩序及有損公司形象的行為。
9、公司電話勿打私人電話，如有違反發(fā)生電話費用由個人承擔。
對違反本規(guī)定者，每次罰款100元/人/次。
二、辦公用品管理
1、辦公用品的申購由申請員工填寫“辦公用品申購表”，由其部門經理、行政人事部主管簽字同意后，交由行政人事部統(tǒng)一購買。
2、員工離職時，依據個人臺帳明細將耐用物品交回行政人事部，如果耐用辦公品丟失，按照成本價的80%賠償。行政助理在離職申請表上予以確認后方可辦理離職手續(xù)。
三、鑰匙管理
1、員工需使用公司門、柜子、抽屜等鑰匙者可向行政人事部提出領用其使用之鑰匙。
2、由行政人事部按實際情況分配使用各類柜子，行政人事部負責保管、發(fā)放、做好領用簽收記錄。
3、原則上所有鑰匙由行政人事部統(tǒng)一備份一把，特殊部門除外。
4、員工離職將其領用之鑰匙全部交回行政人事部，必須由行政助理簽字方可辦理離職手續(xù)。
5、鑰匙如有遺失需按如下規(guī)定金額賠償：
（1）所有門鑰匙50元/把。
（2）柜子、抽屜鑰匙10元/把（交行政人事部備份鑰匙者）。
（3）柜子、抽屜鑰匙50元/把（未交行政人事部備份鑰匙者）。
四、名牌（胸卡）管理
1、名牌作為員工身份識別的標志，員工上班時必須佩戴名牌。
2、保持名牌的衛(wèi)生整潔，不得擅自將名牌上的信息進行涂改，行政人事部將進行不定時檢查，一旦發(fā)現有未佩戴名牌者，給予20元/次的處罰。
3、各部門負責人上班前需檢查部門員工名牌的佩戴情況，督促員工佩戴名牌。
4、名牌遺失應及時到行政人事部補辦，并交補辦手續(xù)費20元。不辦或未辦的員工將給予50元/次的處罰。
五、員工工作服管理
1、根據公司規(guī)定，行政人事部統(tǒng)一訂制員工工作服，并負責統(tǒng)一發(fā)放，做好登記管理工作。
2、按公司規(guī)定穿戴工作服，做到衣冠整潔，樸素大方。未穿著工作服者，給予20元/次的處罰。
3、員工不得擅自更改工作服款式和顏色。
4、工作服遺失應及時到行政人事部補辦，并交重新訂制費50元/件。
六、補充說明
1、員工如有違規(guī)行為發(fā)生，行政人事部依本制度執(zhí)行處罰手續(xù)。出具處罰通知，并張榜公告。
2、員工罰款由行政人事部統(tǒng)一管理，歸入公司獎勵基金。
3、本制度的批準執(zhí)行及相關條款的變更均由總經理批準進行。
4、本制度的日常執(zhí)行管理及解釋由行政人事部負責。
公司基本管理制度2
第一章總則
1.1 為營造良好的工作環(huán)境，維持正常的工作秩序，保證公司各項工作的順利進行，特制訂行政管理規(guī)章制度，望全體員工遵照執(zhí)行。
1.2 行政部負責公司的行政管理工作，對本制度有解釋權和執(zhí)行權。
第二章 勞動紀律
2.1 公司員工應按作息時間上下班，不允許曠工和無故遲到、早退。
2.2 作息時間視季節(jié)而定。由行政部預先通告。
2.3 員工應自覺遵守公司“請銷假制度規(guī)定”。
2.4 工作場所內不得大聲喧嘩、閑聊。私人電話要長話短說。
2.5 尊重領導，團結同事,互敬互愛。絕不允許發(fā)生口角、打斗事件。
2.6 愛護公司財物，杜絕浪費和化公為私。
2.7 嚴禁私自將公司文件資料、樣品帶出公司；嚴禁向他人透露公司客戶、設計、供貨廠商等商業(yè)機密。違者嚴懲不貸， 并按泄露、盜竊生產資料罪提請刑事公訴。
2.8 不允許在公司外兼職或經營同類生意。
第三章 辦公設備
3.1 公司的辦公設施設備統(tǒng)一布置，員工不得隨個人意愿對其作出改動。
3.2 公用辦公設備如復印機、傳真機、程控交換機、網絡接口由公司指定人員負責維護管理。他人不得擅自拆裝、調試。
3.3 個人辦公區(qū)域內設備如電腦、電話、打印機由個人負責使用保養(yǎng)。
3.4 要保持辦公設備的清潔和放置有序。保證設備的安全可靠性，充分發(fā)揮其作用。
3.5 嚴禁用公司辦公設備（電話，網絡、傳真，復印等）做與公司業(yè)務不相關的私人事情。
3.6 下班時，注意關閉電腦設備，切斷電源。
第四章 辦公用品
4.1 辦公用品由公司統(tǒng)一購買，按需要發(fā)放。
4.2 員工視工作需要，可領取必要的辦公用品。
4.3 對于耐用辦公用品像計算器、刀尺、訂書機、打孔機、文件夾等要注意保管，愛惜使用，如有遺失，個人要賠償。
4.4 對于消耗性辦公用品，要注意節(jié)約使用，養(yǎng)成勤儉持家的優(yōu)良作風。
第五章 辦公環(huán)境
5.1 要保持辦公環(huán)境的整潔、衛(wèi)生、安靜。不得隨地吐痰扔垃圾。
5.2 嚴格遵守吸煙區(qū)劃分規(guī)定，非吸煙區(qū)嚴禁吸煙。
5.3 按衛(wèi)生責任分擔區(qū)域，每日進行衛(wèi)生清潔,包括掃地、拖地、擦灰塵，物品整理擺放整齊。
5.4 擺放樣品時，應當擺設整齊、有序，便于工作。不得隨地放置。
5.5 員工個人的辦公區(qū)域由個人負責清理。桌面文件、物品要擺放有序，并應保持電腦、電話設備清潔，定期用酒精擦拭。各種連接線要理順并放置整齊美觀。
5.6 具體條款參照“辦公區(qū)域安全衛(wèi)生管理規(guī)定”執(zhí)行。
第六章 車輛管理
6.1 公司車輛由行政部統(tǒng)一管理，由專人負責駕駛、維護保養(yǎng)，經常保持車輛處于良好狀態(tài)。
6.2 駕駛人員應按時辦理駕照年檢及車輛各種檢驗，繳齊相關費用。
6.3 車輛送修預計超過300元費用,由行政部將修理項目、費用預算書面報總經理審批。
6.4 駕駛人員應自覺遵守交通規(guī)則和有關道路交通管理規(guī)定，安全行車，謹慎駕駛。無論-公務還是私事用車， 公司不負責駕駛人員違章罰款及保險以外的任何責任。
6.5各部門人員因公島內動用車輛，應在上班后1小時向行政部內提出，以便統(tǒng)一安排；特殊情況可直接通知司機出車；要出島用車的，應由部門負責人同意，并提前一天將用車計劃報行政部。行政部負責人有責任通知相關部門及相應地區(qū)工作人員隨行或帶樣品文件,以節(jié)約公司運輸成本。
6.6 島內取樣品用車，司機必須在半個工作日以內將樣品取回，并協(xié)助搬6.7 遇公司無法派車時，由本部門視情處理。
第七章 伙食管理
7.1 公司提供每日午、晚兩頓工作餐（周六僅午餐）。
7.2 注意節(jié)約，愛惜糧食。杜絕浪費。
7.3 對伙食管理有任何建議、意見或不滿，可向行政部反映。不允許指責炊事員或做出發(fā)泄舉動。
7.4 員工因事外出不在公司就餐時由總臺登記，定時通知炊事員。
7.5 炊事員有責任保證員工的飲食衛(wèi)生和身體健康。必須購買正規(guī)商家的食品，檢查食品的保質期。定期對廚房，包括冰箱、餐具進行保潔消毒。
第八章 安全管理
8.1 全體員工要有安全意識，特別是抽煙者，嚴禁隨意丟棄煙頭。發(fā)現事故隱患要及時 ２
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8.2 做好日常安全檢查工作。下班前要檢查各自責任區(qū)域內門窗、設備電源。部門負責人要負責本部門區(qū)域內的全面檢查。
8.3 因不負責任造成財產損失和資源浪費，由當事人賠償。 造成嚴重危害者將送公安部門處理。
8.4 遇有火警，水警時不要慌亂，在第一時間采取控制蔓延措施并立即報公司領導,行政部負責人及119。
8.5 公司保安員值夜班不允許睡覺，要定時在辦公樓周圍巡查并做好巡查登記，發(fā)現異常情況及時處理，必要時報110。
第九章 獎懲措施
9.1 宗旨：貫徹公司經營方針，幫助全體員工確立正確的行為準則和良好的企業(yè)觀念，鼓勵先進、鞭策落后，提高企業(yè)效益和員工素質。
9.2 原則：以事實為根據，以法律和公司管理規(guī)章制度為準繩。懲罰與教育并舉，獎勵與激勵結合。
9.3 執(zhí)行程序：部門上報處理意見；行政部核準；總經理審批；
9.4 獎懲措施按公司制度總則中相關規(guī)定實行。
9.5 造成公司實際經濟損失的，除予以處分外，還需賠償公司經濟損失。
公司基本管理制度3
為使公司的管理制度與人事考核制度有機的結合起來，特制定如下的行為標準：
1、三不進賣場：
不穿工作服不進賣場；不佩戴工號牌不進賣場；儀表不注重，衣帽不整潔不進賣場。
2、三條鐵規(guī)矩：
商品必須上齊、豐滿、衛(wèi)生；顧客罵不還口，打不還手，以理服人，理直氣和；定位定崗，不集扎堆閑聊，不說笑打鬧，不搶購快訊商品。
3、三個必須這樣做：
待客必須有禮貌，有敬語，有五聲；說話誠實，幫助挑選，當好顧客參謀；認真執(zhí)行便民措施，保證顧客滿意。
4、衣著要求
A、個人衛(wèi)生：外表樸實、干凈、整潔，發(fā)式要求樸素大方，并保持頭發(fā)清潔。
B、制服：公司為所有員工統(tǒng)一配備制服，全體員工必須保持制服的干凈、整潔。
C、工號牌：公司將發(fā)給每位員工工號牌，它是每日著裝的重要組成部分，若您上班時未佩戴工號牌，將會受到公司的警告處罰，若遺失，則必須重新補辦，并繳納工本費五元。
5、員工購物/包裝
公司鼓勵所有員工成為風采超市有限公司的會員，并享受購物樂趣，故有如下規(guī)定：
A、員工只可在非工作時間購物，也不可在用餐時間內選購。
B、所有員工的包袋在進入和離開賣場時間均接受檢查（購物需在營業(yè)時間內進行）。
C、所有員工在未經許可的情況下不得購買損壞的商品。
D、當快訊商品緊缺時，所有員工必須把利益讓給廣大顧客，而不得私占、多占緊銷商品。
公司基本管理制度4
第一條為加強公司人力資源的開發(fā)和管理，保證公司各項政策措施的執(zhí)行，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司全體員工（各企業(yè)自定的考勤管理規(guī)定須由總公司規(guī)范化管理委員會審核簽發(fā)）。
第三條員工正常工作時間為上午8時30分至12時，下午1時30分至5時，每周六下午不上班；因季節(jié)變化需調整工作時間時由總裁辦公室另行通知。
第四條公司職工一律實行上下班打卡登記制度。
第五條所有員工上下班均須親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡；違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予記過一次的處分。
第六條公司每天安排人員一到兩名監(jiān)督員工上下班打卡，并負責將員工出勤情況報告值班領導，由值班領導報至勞資部，勞資部據此核發(fā)全勤獎金及填報員工考核表。
第七條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況須經主管領導簽卡批準；不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工處理。
第八條上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半日論處；提前30分鐘以內下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。
第九條員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人（或其授權人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。
第十條上班時間外出辦私事者，一經發(fā)現，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。
第十一條員工一個月內遲到、早退累計達3次者扣發(fā)全勤獎50%，達5次者扣發(fā)100%全勤獎，并給予一次警告處分。
第十二條員工無故曠工半日者，應扣發(fā)當月全勤獎，并給予一次警告處分；每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分；無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。
第十三條職工因公出差，須事先填寫出差登表；副經理以下人員由部門經理批準，各部門經理出差由主管領導批準，高層管理人員出差須報經總裁或董事長批準，工作緊急無法向總裁或董事長請假時，須在董事長秘書室備案，到達出差地后應及時與公司取得聯系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至勞動工資部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發(fā)全勤獎，不予報銷出差費用；特殊情況須報總經理審批。
第十四條當月全勤者，獲得全勤獎金200元。
公司基本管理制度5
第一節(jié)，辦公制度
一、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。
二、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯系單并經部門經理或主任審核批準。
三、辦公時間不得從事與本崗位無關的活動，上班時間不得干私活，看與工作無關的書籍書刊網頁。
四：接電話，接待來賓時一律使用文明用語并做好留言記錄、訊息處理;客戶進門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。
五、保持辦公場所，設施，倉庫及個人的衛(wèi)生。
六、工作期間應勤于業(yè)務，積極主動完成工作任務。
七、盡心，盡責，真誠合作，致力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境，發(fā)揚團隊精神，根據公司需要及職責規(guī)定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責范圍的業(yè)務時應就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。
第二節(jié)，公司人員職責
一、部門經理職責
1、各部門經理必須嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行自己的職責。
2、各部門經理全面主持、負責本部門的日常工作。及時制訂工作周、月、季度計劃，并監(jiān)督計劃的實施、執(zhí)行。
3、對本部門的工作，開展經常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責。
4、服從公司管理，不得利用職權，從事與公司業(yè)務相競爭的行為。
5、維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動
6、進行本部門的管理，正確處理解決有關事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。
7、保證本部門消耗及易消耗器材的安全回攏與保管及更新
8、做好辦公室用品的申報、領取、購置、報修等管理工作
二、文員職責
堅守工作崗位，嚴守商業(yè)秘密，保持良好的精神風貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協(xié)調能力。
1、處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進行歸類。
2、針對業(yè)務洽談的客戶資料，由業(yè)務員，工程部提供的市場信息及時對其進行歸納整理。對于有業(yè)務意向的客戶資料整理并適時回訪。3、每日或每周的各種例會作詳細資料記錄。
4、對業(yè)務合同、員工簽訂協(xié)議等要嚴守商業(yè)信息。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規(guī)定。
5、電話銷售并熱情主動接聽業(yè)務電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復。
6、起草各種制度和文件及經營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設計。
7、員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。
8、負責辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。
三、會計、出納職責
1、建全公司財務帳目，如實記錄經營結果。2、定期做好各種財務報表向公司匯報。
3、制備完整詳實的業(yè)務資料，不準弄虛作假做虛假記錄。
4、當日帳目當日結清。嚴禁挪用、出借、貪污公司各項返款。保管好各項業(yè)務的原始單據。
5、做好現金、轉帳支票的填寫、核對、保管工作。發(fā)現問題及時向公司匯報，及時采取補救措施，避免造成損失。6、嚴格執(zhí)行財務制度，照章辦事。
四、保管員職責
1、做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。
2、負責保管實物的收發(fā)工作，不準把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴禁其它人進入庫房。
3、做好實物入庫的驗收和發(fā)貨，及時清點、準確盤存。先收先發(fā)。4、庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清潔化。
5、搞好儲存實物維護保養(yǎng)工作，采取相應的保管技術和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質受損。發(fā)現問題及時向公司匯報。
6、嚴格執(zhí)行產品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續(xù)，否則有權拒絕 7、及時核對帳目，接受監(jiān)督和檢查。
第三節(jié)，財務管理制度
1、建立總帳、銀行帳、現金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。
2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據的審核性。3、實物發(fā)放和現金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當事人、經手人、負責人簽字方可生效。由各部門負責人每月末向公司財務匯報。
4、做好產品實物和貨款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結算一次，及時回收應收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準后方可使用，對于未經請者私自動用公用款項的'當事人輕者費用自負，情節(jié)嚴重者，追究其經濟及法律責任。
5、白條不做為作帳憑據和抵庫依據，各部門簽寫的白條由公司主任確認批準后方可有效。
6、市場經營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當日的收入交回公司財務或存入銀行。支票和匯票的進帳單必須及時和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳椤９矩攧盏膫溆媒鸩荒艹^ 3000 元。
7、支票實行票據和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。
8、公司現金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現有上述情況而未造成經濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經理一切福利待遇，對當事人給予經濟處罰乃至開除，造成嚴重后果者追究法律責任。
9、每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。
公司基本管理制度6
一、范圍
為了規(guī)范公司用電管理，確保用電安全和各單位電力正常供給，特制定本制度。本制度適用于公司生產、辦公、生活和部門用電管理。
二、職責
1.安全生產部負責用電計劃，確保電力正常供給。
2.各單位電工負責轄區(qū)內配電室、高壓室、生產、生活、辦公用電的正產管理及供電線路和電力設施的維護、保養(yǎng)和檢修。
3.各用電單位應嚴格遵守用電制度，節(jié)約用電，保護好電器電力設施。
4.嚴格停送電工作票制度及各用電單位主要部位、電器設備維修崗位監(jiān)護制度。
三、控制內容
（一）配電室
1、搞好室內衛(wèi)生，保持室內干燥通風良好；
2、電盤周圍，絕緣膠墊不準任意動用或損壞；
3、接觸器開關必須加蓋防塵罩；
4、保安器應定時試驗，保持靈敏狀態(tài)良好；
5、無功補償應及時調整，不得超前或滯后；
6、檢修作業(yè)時，應斷開明顯斷電的點（閘刀）并掛好；
7、值班人員應隨時檢查電壓、電流的波動情況，發(fā)現異常及時采取措施。
8、配電室是電力供應的重地，無關人員不得進入。
（二）高壓室
1.高壓室要保持干燥、同分良好；
2.經常檢查變壓器內油面狀態(tài)；
3.保護好上級用電部門計量儀表；
4.保持高壓斷路器接觸良好；
5.高壓避雷器每年要試驗或更換；
（三）用電管理
1、每班定時巡查生產區(qū)內的電力設施及用電設備，發(fā)現問題及時處理；
2、用電設施設備發(fā)生故障時要隨叫隨到；
3、電動機匹配要合理；
4、戶外用電，電機要加蓋雨陽罩；
5、移動作業(yè)電動工具應另設防保安器；
（四）生活辦公用電
1、定時檢查線路老化程度，確保安全用電，消除事故隱患；
2、經常檢查精密儀器的閘刀、插座，保持接觸良好，確保儀器工作正常；
3、合理調配電力，保證辦公、生活用電；
（五）供電線路和設施的維護、保養(yǎng)、檢修
1、定時巡回檢查供電線路，發(fā)現問題及時處理，并做記錄；
2、所有的用電設施應保持干燥通風無污垢；
3、連續(xù)工作的電動機應保持半年保養(yǎng)一次；
4、車間可移動的排風扇一定要加蓋防護罩，經常檢查線路情況，并作出記錄；
5、車間用溫度控制儀應每天巡回檢查一次，并作出記錄。
6、每周對所有電動機檢查一次，工作狀態(tài)是否正常，并做詳細記錄；
7、辦公用的空調、排風扇及配套設施，每年檢查保養(yǎng)一次，并作出詳細記錄；
8、辦公區(qū)內的所有電腦、打印機、復印機要定期進行檢查，并作出詳細記錄。
公司基本管理制度7
為進一步開拓市場，樹立公司的形象，提高市場部的工作效率，加強市場部的管理，嚴肅紀律，配合公司”制度化，規(guī)范化，程序化”的管理秩序，特制訂本制度。所有的市場部員工及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
一、基本原則
1、遵守和維護國家各項法律，法規(guī)和政策及公司的規(guī)章制度。
2、關心，關注公司的發(fā)展，對客戶的態(tài)度和藹可親，不卑不亢。
3、努力學習，不斷提高自己的業(yè)務水平和服務技能。
4、維護公司利益，建立公司良好公司信譽，樹立公司良好形象。
5、與同事之間態(tài)度友好，坦誠相待，互相尊重，相互協(xié)作。
二、管理制度
（一）公司禁止下列情形的兼職
1、利用公司的工作時間或者資源從事兼職工作。
2、兼職于公司業(yè)務關聯單位或者競爭對手。
3、所兼職的工作單位對本公司構成商業(yè)競爭。
4、所兼職工作影響本職工作或者有損公司形象。
（二）公司禁止下列情形的個人投資
1、參與業(yè)務關聯單位或者商業(yè)競爭對手的管理的。
2、投資于公司的客戶或者商業(yè)競爭對手的。
3、以職務之便向投資對象提供利益的。
4、以直系親屬或者朋友的名義從事以上三種投資行為的。
（三）行為規(guī)范
1、市場部是公司對外的窗口，代表公司的形象，對內協(xié)作的主要部門。工作期間，衣著，發(fā)型。簡單得體，簡潔明亮。不留怪異發(fā)型，不濃裝艷抹。
2、工作期間，不得從事與本公司無關的活動。
3、與客戶和公司其他部門溝通時，語言文明、用語得體。，不得情緒化。不得因私事撥打長途，不得撥打信息臺等無聊電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主。
4、凡接觸客戶，在任何情況都需做到耐心，熱心地服務態(tài)度，盡可能地詳細登記與記錄。
5、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人的辦公資料物品。務必妥善保存保管好涉及公司的秘密資料與管控文件。
6、根據公司需要，積極配合同事開展工作。不得推委，拖延。拒絕；對他人或者同事咨詢不屬自己職權范圍內的事務應客氣地就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理，甚至粗暴無禮的對待。
7、領導安排的工作任務，應積極認真努力的完成。對領導的安排持有不同的意見時，可以提出，但是在未做決定改變時，必須嚴格遵照指令任務完成。
8、在工作時，遇到特殊情況或者克服不了的困難，應及時地向領導匯報反映。
9、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘，發(fā)揮個人能力，群策群力，在公司領導下開展工作。
10、市場部人員必須對公司負責，對客戶負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。
11、施行合同領用登記手續(xù)，采用合同編號，市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業(yè)務，否則將追究其經濟及法律責任。
12、市場部人員每年進行一次書面總結，將該年業(yè)務進展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔。
13業(yè)務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯系，匯報業(yè)務進程。
14、每次業(yè)務簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務進程及具體情況，以便保證產品交期。
15、業(yè)務人員如要調走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業(yè)務工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利。
16、市場部相關人員，不得以私利，越權，越級等行為向公司其他部門下達指令，必須遵照公司的規(guī)章制度程序進行工作。
（四）市場部工作內容
1、根據公司的中長期規(guī)劃及生產能力狀況，積極收集市場的信息與動向，進行全面的綜合分析，由市場部提出年度市場的發(fā)展方案，報請公司審查決策。經過公司討論通過的年度經營目標并作為市場部年度發(fā)展目標的依據，制定市場部具體的發(fā)展計劃與具體的實施策略。
2、根據市場的變化，根據公司生產能力狀況作好市場預測，市場的發(fā)展方向，建立適合于本公司生產能力的客戶群，并不時整合客戶資源。了解同行業(yè)發(fā)展的市場方向與營銷措施與動態(tài)，研究，尋求，調整開拓市場的新途徑。
3、加強對現有客戶了解與溝通，開發(fā)有價值的產品與挖掘有潛力的現有客戶，了解不同的客戶與客戶群對產品質量的反映與技術要求，并及時地反應給生產，以提高公司產品的質量，制定滿足客戶的要求的可行性。
4、積極收集市場與競爭對手的信息與動向，并及時地向上級領導反映。
5、積極做好客戶的定單交期，服務與要求，提高公司的聲譽，建立良好的公司形象。
6、努力開發(fā)新客戶，挖掘老客戶的潛力，做好跟蹤，服務工作。
7、積極協(xié)調配合客戶與公司生產部，按時按質按量完成定單，如遇到異常現象，應及時提前與客戶，生產進行溝通。
8、按照不同客戶的回款時間，做好回款計劃，并進行跟蹤，準確及時地回款。
9、定單的統(tǒng)計，分類，交期的回復，注意區(qū)分輕，重，緩，急，處理好主次關系。尤其對初次合作的客戶的定單或者老客戶的試產單，應在生產單上有所說明。以便生產部生產和后期合作的跟蹤。
10、建立并保存好客戶檔案，并以文件的形式進行存檔。對于初次合作的客戶，要進行定單，回款，風險等綜合評估，并以對方提供營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證等有效證件存檔。
11、對新老客戶開模樣品，由經理簽字，按照：報價-價格確認回簽-出圖確認-樣品確認-存檔程序操作。
12、積極完成公司安排的其他工作事項。對于工作中出現的問題或者異常，申報經理進行處理。
13、市場部的所有單據，發(fā)票發(fā)放等，嚴格保存?zhèn)浒浮?/p>
14、以上規(guī)章制度，適用與公司市場部業(yè)務員，跟單員等所有工作人員。
公司基本管理制度8
一、總則
1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。
2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
3.公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。
4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業(yè)務強，技術精”的員工隊伍。
5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。
6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)對做出貢獻者予以表彰與獎勵。
7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團結的凝聚力和向心力。
8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。
二、辦公室管理制度
1. 公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經理簽發(fā)。
2. 業(yè)務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發(fā)。
3. 以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規(guī)定處理。
4. 公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。
5. 經簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。
6. 外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。
三、文印管理制度
1. 所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。
2.打印所有文件必須經總經理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統(tǒng)一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。
3.文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。
四、辦公用品購置、領取規(guī)定
1. 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統(tǒng)一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。
2.辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發(fā)票，清單入庫，出庫手續(xù)齊全到財務室予以報銷，手續(xù)不全不予報銷。
3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。
4.所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
五、考勤制度
1. 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，需經本部門負責人同意或報總經理。
2.工作時間按雙休制，假日由總部統(tǒng)一安排。
3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。
4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。
5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達十次以上者扣發(fā)當月15天的工資。
6.曠工半天者扣發(fā)當天工資，每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發(fā)當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。
7.工作時間禁止打牌下棋網上聊天，玩任何游戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。
8.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規(guī)定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批準擅自不參加的視為曠工。
9.員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資的70%，工傷除外。
10.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執(zhí)行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。
六、人事管理制度
1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。
2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續(xù)。
3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。
4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。
5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規(guī)定提取發(fā)放。
6.員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。
7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。
8.員工嚴重違反規(guī)章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應負賠償責任。
七、餐旅費管理制度
1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。
2.出差費分膳食費、住宿費兩項。
①膳食費每天40元。
②住宿費每天120元。
3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回后應立即辦理補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。
③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。
4.差旅費按業(yè)務需要，以總經理批準同意后進行報銷。
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