審計的工作職責

時間：2025-12-09 18:43:58 好文我要投稿

審計的工作職責（優選）

審計的工作職責1

　　1、負責擬定集團審計工作計劃，批準后制定審計方案。

　　2、負責組織實施內部審計工作。

　　3、負責于審計終結后，出具書面審計報告。

　　4、監督檢查財務預算的執行情況。

　　5、監督審計結果的落實。

　　6、完善內控體系，對公司對內部控制制度的`執行情況進行監督檢查。

審計的工作職責2

　　1.依據事業部年度發展戰略，制定業務實施計劃，組織業務實施工作。

　　2.負責規劃咨詢業務的整體運營，推動事業部業務管理系統的規范化。

　　3.依據公司整體的業務情況，監督業務實施全過程，包括項目的整體工作方案的制定、修改、執行情況。

　　4.負責項目工作成果的編制、出具以及復核工作。

　　5.負責與所分管客戶溝通聯系，保障項目有序實施。

　　6.負責公司新產品的開發方案設計和老產品的更新方案。

　　7.負責業務團隊的.組建、管理，對業務人員的培訓、指導工作。

審計的工作職責3

　　1、負責組織編制年度審計工作計劃，負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度，建立健全審計工作流程，并監督有關規章制度實施；

　　2、負責開展常規審計，負責審計報告和審計調查報告的審核，參加審計項目實施，掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為公司決策提供參考信息；

　　3、負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務管理工作；負責審計過程中與相關部門的.協調與溝通，并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監督檢查；

　　4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議；

　　5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責，對被審單位提供的有關資料負保密責任；

　　6、組織內審人員的業務培訓，對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。

審計的工作職責4

　　1 審核公司及各子公司的`財務賬目，年度報告，賬本和會計報表；

　　2 對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告；

　　3 分析和評價審計證據，形成審計結論；編寫內部審計報告，提出處理意見和建議；

　　4 負責公司工程項目預算審計，結算審計，竣工決算審計的實施和過程審計監督；

　　5 負責公司基本建設，修繕工程和材料采購的招標文件，施工合同和招投標過程審計監督；

　　6 對委托外審項目，參與對咨詢公司考察，招標，聯絡，協調委托外審工作，監控審計過程、復核審計報告，把關審計質量。

審計的工作職責5

　　職責:

　　1、協助審計部負責人建立及完善公司內部審計制度，編寫審計規劃和年度審計計劃;

　　2、對集團總部和下屬項目公司進行財務審計，擬訂審計方案，編制項目的審計計劃、進度程式及審計目標;指導審計實施，起草或復核審計報告等審計文書;

　　3、對公司內部的會計基礎工作、財務收支、預算內外資金管理使用情況以及執行公司財務規章制度情況進行例行的.財務審計;

　　4、參與公司內控制度和計劃的制定，降低公司內控風險;

　　5、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

　　6、督促審計結論和建議的落實;

　　任職資格:

　　1、財務、審計類相關專業本科及以上學歷，具中級職稱;

　　2、3-5年以上房地產公司審計工作經驗，熟悉房地產企業內部工作流程和行業特點，熟悉明源系統及NC操作系統;

　　3、熟悉企業財務審計、內控審計、成本審計業務流程，具良好的溝通能力與較強文字表達能力;

　　4、具較強的風險防范意識和較強的分析判斷能力，責任心強;

　　5、為人踏實，具有良好的職業道德和較強的團隊合作精神

審計的工作職責6

　　1 建立IT內部審計制度與流程，以風險為導向以控制為基礎以業務為核心;

　　2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施，編寫工作底稿，撰寫審計報告落實整改情況;

　　3 制定并落實IT專項審計計劃，包括總體計劃具體計劃工作底稿，撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

　　4 主導規劃和參與建設公司IT審計系統，配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;

　　5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發審計應用審計內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;

　　6 常規審計前的'系統調研審計風險評估審計關鍵提示及外部審計機構監管機構的對接和配合;

　　7 組織對IT組織戰略與架構實施審計，包含但不限于風險管理項目管理應用系統操作系統數據架構工程(可行性研究需求設計開發集成測試驗收變更和遷移) 基礎設備交付物信息安全等審計工作;

　　8 協助建立和完善公司信息系統內部控制體系，補充和編寫《內部控制手冊》。

　　9 配合本部門同事完成年度審計任務;

　　10 領導交辦的其他工作。

審計的工作職責7

　　1、按審計項目實施時間和進度，協助審計經理開展各項審計，包括對公司各部門及各業務環節開展內部審計工作；

　　2、掌握內部控制要點，協助審計經理確定控制要點、內控檢查重點、流程節點；

　　3、參與對公司各項制度及業務流程的梳理、審查，收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿；

　　4、能基于數據分析和流程審核的結果，發現控制弱點、漏洞，并追蹤可能出現的結果；

　　5、對被審計單位內部控制流程的有效性、一貫性進行測試和評價，分析異常或風險點，提出防控和改善措施；

　　6、跟蹤、監督審計報告問題改進的'落實執行情況；

　　7、審計檔案整理、歸檔。

審計的工作職責8

　　1.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;

　　3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;

　　4.依據公司管理需求，組織實施相關內部控制審計工作;

　　5.具有較強的判斷與決策能力;

審計的.工作職責9

　　1、按照所長或業務主管的要求執行會計、審計和其他公司業務；

　　2、完成審計，稅務策劃，制度設計等業務項目的`具體工作；

　　3、不斷提高自身素質，并對業務水平的提高和公司發展提出合理化建議；

　　4、其他需要完成的任務。

審計的工作職責10

　　審計部經理崗位職責

　　一、貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行，以控制工程項目的投資。

　　二、審查工程管理的基礎工作：

　　1.審查成本管理中心、技術中心、招標中心部等部門結算、設計變更、招標資料臺帳的建立情況。

　　2. 審查公司各個中心合同資料的管理情況。

　　3.審查工程中心、項目部材料封樣管理、資料管理、歸檔情況（如工程指令、收發文、工作聯系函等文件）。

　　三、審查整個項目主要工程質量問題及返修整改情況：

　　1. 審查項目主要工程質量問題的原因。

　　2. 審查是否落實造成返修工作的責任方。

　　3. 審查返修費用的歸屬情況，及從責任方扣除情況是否履行完畢。

　　4. 了解交房后的維保責任。

　　四、審核工程結算情況：

　　1. 審查結算時間與合同要求一致的情況、審查結算價款的審批情況。

　　2.審查結算合同條款執行情況，如：工程拖期扣款執行情況，質量扣款等（查業主反索賠函件、工程指令、竣工備案等資料）。

　　3.審查變更的原因、合理情況及變更單價的確認情況。

　　4.審查結算付款情況。

　　五、審查設計、工程及材料、設備的變更情況：

　　1.審查甲供或甲指乙供材料的變更情況。

　　2.審查工程變更的原因、理由（查設計變更單、工程指令、會議紀要）。

　　3.審查工程變更的審批情況（特別是增加造價時是否報公司領導審批后才下發工程指令）。

　　4.審查工程變更價格合理性及技術的可行性，工程變更對工程成本的`影響情況（與原合同價差異對比）。

　　5.審查工程簽證、設計變更流程及制度情況。

　　六、中期付款審計：

　　1.審查付款記錄表的合同金額與正式合同是否一致。合同付款臺帳是否清晰、及時，有無超出合同約定的款項支付。檢查合同中約定的獎罰條款是否得到執行。

　　2. 根據業務實際進展情況，檢查合同中關于采購、付款、進場驗收、工程進度款支付、工程節點進度的約定是否得到執行。

　　3.審查變更增加的金額付款，必須有變更確認書或補充協議的簽署才能放進付款記錄的變更帳內。

　　4.變更增加付款時，審查保留金的計算須考慮變更追加。

　　5.審查付款審批權限，是否按權限傳至相關領導批復，領導簽名是否齊全。

　　七、招投標合理性審計：

　　1.審查工程、材料設備招標過程中，各項操作是否符合公司制度的要求，是否出現違規操作等情況。

　　2. 總包單位是否在合理的供方管理體系中，是否經過實質的考察和評估。 3. 評標過程記錄是否完整，技術標、商務標評定方法是否合理，專業深度是否足夠。

　　4. 定標程序是否符合集團及公司制度要求，定標理由是否充足。

　　八、經濟審計：

　　1.對本單位及所屬單位的固定資產投資項目、財政收支、財務收支及其有關的經濟活動進行審計。

　　2.對本單位及所屬單位預算內、預算外資金的管理和使用情況進行審計。

　　3.對本單位內設機構及所屬單位領導人員的任期經濟責任進行審計。

　　4.對本單位及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審。

　　九、離任審計：包括財務收支審計、經濟效益審計、管理制度審計。

　　1.上任時的公司財務狀況，任期內凈資產的增減，各項任期目標完成情況和分析。

　　2.任期內財務收支合規、合法、真實性（會計報表審計內容）。

　　3.任期內重大經營決策和法律訴訟，各項管理制度的健全和執行情況，有無損失、浪費和資產流失情況。

　　4.任期內公司員工的各項收入變動趨勢，對遺留問題的財務清理情況。

　　十、法務崗位職責：

　　1.有權依據集團規章制度對各部門在簽訂合同過程中不符合集團規章制度和違背集團利益的行為提出改正建議，以及行政處分和經濟處罰的建議。

　　2.參與各類重大經濟合同的談判、簽約及處理各類訴訟合同，負責辦理各類經濟糾紛案件。

　　3.檢查公司各項管理制度的貫徹落實情況，合同執行情況，及時反饋問題并提出相應的建議。

　　4.全面負責審計中心法務的各項日常管理工作，完成審計中心法務年度計劃和目標，并負責計劃實施。

審計的工作職責11

　　1.負責項目開工前的現場準備工作;

　　2.負責圖紙會審及本專業計劃的編制工作;

　　3.負責組織本專業分部、分項工程驗收工作;做好施工協調工作，全面負責土建施工質量、進度、安全文明施工工作;

　　4.參與本專業工程招標、技術標評審工作;配合預算部門做好工程結算工作;

　　5.參與建筑、結構工程的初驗、竣工預驗收工作;工程竣工后負責向物業移交建筑、結構專業工程竣工資料及實體工程;

　　6.協調施工、監理單位對產品功能質量的.審核、監督與實施的監控管理;

　　7.配合前期部進行場地平整;參與編制《工程質量保證書》和《房屋使用說明書》并參與交房工作。

審計的工作職責12

　　1、在經理的指導下，根據審計計劃、審計流程及方案開展財務收支審計、經濟責任審計及效益審計，對業務的`真實性、合法性、合理性進行檢查監督；

　　2、開展后續審計、跟蹤審計問題的整改與落實；

　　3、審計底稿、審計報告等檔案的整理與歸檔；

　　4、領導安排的其他工作。

審計的工作職責13

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定和完善集團內部審計管理制度流程，制定集團年度內審計劃；

　　2、風險管控：協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度，對可能出現的風險進行識別、評估；

　　3、審計工作：根據內審計劃，主導公司內部審計檢查工作，并組織落實，包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計等；

　　4、編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結，并督促審計整改問題和合理化建議的`落實工作；

　　5、對集團及各分子公司重大項目及業務操作執行的各個環節進行監控，及時預警運營過程中的潛在風險，提出風險控制建議；

　　6、完成董事長交辦的其他工作。

審計的工作職責14

　　崗位職責：

　　1、負責公司內部審計自動化產品線的運維支持工作；

　　2、負責對接所負責產品線的業務部門，及時了解業務動向及需求； 3、根據部門的要求，對所負責的產品線進行產品規劃及設計；

　　4、對所提產品需求負責，并負責和研發團隊的溝通及產品研發進度的'跟進，并及時解決項目中產品相關問題；

　　5、負責面向業務部門進行產品培訓，并及時收集產品使用反饋及優化建議； 6、所負責產品線的知識整理

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷

　　2、5年以上erp軟件或同類企業級應用產品實施/開發經驗，具備金融行業it產品實施經驗優先；

　　3、具備一定的財務知識；

　　4、具備良好的思考及設計能力，能夠基于用戶需求，結合產品實際給出合理的解決方案；

　　5、擅長抽象和歸納，能夠從眾多業務反饋中抽取核心的業務訴求，并和產品設計相結合；

　　6、具備良好的溝通和協調能力，具備一定的項目管理能力，擔任過項目經理角色優先；

　　7、熟悉java，sql，vba，python等任何一門編程語言優先；

　　8、能夠承擔壓力；

審計的工作職責15

　　職責：

　　(1)協助編寫完善公司內部審計規章、稽核制度流程等。

　　(2)完成總裁布置的各類審計任務，出具審計通知、審計方案、審計報告、審計意見書等各類審計文書;

　　(3)主持、組織、參與、指導、監督全國范圍內所有分、子公司和事業部的各項審計工作;

　　(4)根據審計結果和審計決定，跟進被審單位的整改落實情況;

　　(5)分析評估各事業部和各分、子公司業績、內控管理等，并出具財務建議和決策支持;

　　(6)監督并協助處理分、子公司和事業部應收帳款、庫存等資產和資金安全管理工作;

　　(7)參與并落實有關主管部門的.各項任務等。

　　任職資格：

　　(1)全日制大學本科及以上學歷，財會類或審計類相關專業。

　　(2)至少具有五年以上審計相關工作經驗，具備獨立開展財務審計、效益審計、經濟責任審計和管理審計等各類審計項目的能力。

　　(3)具備注冊會計師、注冊審計師等相關專業技術資格之一者或有500人以上制造分銷分子公司管理審計經驗者優先。

　　(4)具備良好嫻熟的溝通和協調能力。

　　(5)原則性強、抗壓能力強、作風正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮，有開拓創新精神，能適應長期多次出差。

　　(6)年齡一般應在40周歲以下，條件特別優秀者可適當放寬。

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