【優(yōu)秀】公司聯(lián)絡(luò)函12篇
聯(lián)絡(luò)函是一種在日常商務(wù)往來(lái)中用以傳遞信息、處理商務(wù)事宜以及聯(lián)絡(luò)和溝通關(guān)系的信函、電訊文書(shū)。下面是公司聯(lián)絡(luò)函，歡迎參考！
公司聯(lián)絡(luò)函 1
尊敬的供應(yīng)商伙伴：
因我司今年供應(yīng)商伙伴增多，需要貴司在送貨時(shí)做好如下調(diào)整：
（1）送貨要求：供應(yīng)商每次交送貨單（三聯(lián)）并在送貨上面注明我司訂單號(hào)碼，商品代碼，型號(hào)，名稱(chēng)，單位，數(shù)量，附帶我司采購(gòu)訂單！
注：由于我方采購(gòu)價(jià)格保密，請(qǐng)貴司送貨單，對(duì)應(yīng)我司采購(gòu)訂單的'名稱(chēng)、型號(hào)、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價(jià)格
（2）包裝要求：供方提供由我方確認(rèn)的產(chǎn)品包裝
（3）拒退要求：供方貨物到我司（睿恒）倉(cāng)庫(kù)后，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)收，對(duì)不合格的商品必須無(wú)條件的退回并承擔(dān)損失。
（4）供方需在24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)回傳，否則視默認(rèn)誠(chéng)望支持為謝！
采購(gòu)部：______
____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 2
尊敬的____
您好
主題：針對(duì)貴公司30*40冰袋樣品，我司有兩點(diǎn)改進(jìn)意見(jiàn)如下：
1.封邊上縫的水洗布標(biāo)，需印有我司logo及我司信息。
2.外觀上：貴公司的樣品看起來(lái)還算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，達(dá)到貴公司的'880g較好。
注意事項(xiàng)：
1.布料選擇以及平整度上，我希望能做成我司樣品的質(zhì)感。
2.貴司50*140和90*140的樣品，請(qǐng)按照我司30*40的樣品外觀材質(zhì)、面料要求去做。
以上問(wèn)題希望貴公司幫助解決，希望真誠(chéng)合作，共同推出高質(zhì)量的產(chǎn)品予以爭(zhēng)取市場(chǎng)!
市場(chǎng)部
__年_月_日
公司聯(lián)絡(luò)函 3
尊敬的.（客戶(hù)單位名稱(chēng)）：
我公司與貴公司一直保持著良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，對(duì)此我們感謝貴公司的一貫支持。
在與貴公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)系中，我公司業(yè)務(wù)員做了大量工作，但該業(yè)務(wù)員最近因個(gè)人原因，將（已）另?yè)袂巴倦x開(kāi)我公司，我們表示尊重。
從本函送達(dá)即日起，我公司將另派業(yè)務(wù)員與貴公司銜接一切已有和未來(lái)業(yè)務(wù)，希望貴公司予以良好接洽，深表感謝。
特此函告。
____公司
20____年9月28日
公司聯(lián)絡(luò)函 4
致各供應(yīng)商：
首先感謝你們一直以來(lái)對(duì)敝司的鼎力支持！為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財(cái)務(wù)管理，現(xiàn)對(duì)前來(lái)我司收取貨款的供應(yīng)商作如下規(guī)定：
1，現(xiàn)金方式支付的.貨款，貴司收款專(zhuān)員必須持當(dāng)月的送貨單及我司回傳的對(duì)帳單，加蓋貴司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書(shū)”。
2，以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個(gè)收款帳戶(hù)，加蓋貴司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用單”后。將原件快遞給我司財(cái)務(wù)部。如帳戶(hù)有變更，請(qǐng)及時(shí)以書(shū)面形式通知我司財(cái)務(wù)部。
3，貴司在查收到貨款后，請(qǐng)?jiān)谌齻�(gè)工作日內(nèi)將收據(jù)補(bǔ)給我司財(cái)務(wù)部。
4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來(lái)收款后，不上交貴司財(cái)務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟(jì)糾紛，我司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
特此申明。
____有限公司
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 5
尊敬的供應(yīng)商伙伴:
因我司今年供應(yīng)商伙伴增多，需要貴司在送貨時(shí)做好如下調(diào)整：
(1)送貨要求：供應(yīng)商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號(hào)碼，商品代碼，型號(hào)，名稱(chēng)，單位，數(shù)量，附帶我司采購(gòu)訂單!
注:由于我方采購(gòu)價(jià)格保密，請(qǐng)貴司送貨單，對(duì)應(yīng)我司采購(gòu)訂單的名稱(chēng)、型號(hào)、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價(jià)格
(2)包裝要求：供方提供由我方確認(rèn)的產(chǎn)品包裝
(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉(cāng)庫(kù)后，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)收，對(duì)不合格的.商品必須無(wú)條件的退回并承擔(dān)損失。
(4)供方需在24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)回傳，否則視默認(rèn)誠(chéng)望支持為謝!
采購(gòu)部:____
__年_月_日
公司聯(lián)絡(luò)函 6
尊敬的客戶(hù)：
您好！
感謝貴司在以往的合作中對(duì)我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴(lài)與支持。由于____和____的原材料價(jià)格出現(xiàn)的下降，我司將從____年____月____日起調(diào)整下降____和____產(chǎn)品價(jià)格表。其它產(chǎn)品保持原有價(jià)格，如有需要我司產(chǎn)品價(jià)格表，我們的.銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)將隨時(shí)可以提供給您。
由此給您帶來(lái)的不便，敬請(qǐng)您諒解！謝謝！
順祝
____
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 7
總經(jīng)理：
您好。
一、總體概況現(xiàn)有項(xiàng)目公司狀況(1-2句話(huà))
二、現(xiàn)在發(fā)函陳述所存在的.問(wèn)題。(1句話(huà))
三、相關(guān)問(wèn)題經(jīng)過(guò)自身部門(mén)與其他方式方法處理的過(guò)程。(1-2句話(huà))
四、經(jīng)過(guò)處理后，仍未能解決相關(guān)事宜，需要收文部門(mén)協(xié)助處理(1-2句話(huà))禮貌地標(biāo)明處理限制時(shí)間(其他信息等)望李總對(duì)相關(guān)工作給予支持，加快該項(xiàng)流程。
項(xiàng)目名及部門(mén)名稱(chēng)
__年__月__日
抄送：同級(jí)處理過(guò)事情的部門(mén)、上一級(jí)直屬部門(mén)、集團(tuán)總經(jīng)辦等
擬稿：審核：簽發(fā)：
公司聯(lián)絡(luò)函 8
尊敬的供應(yīng)廠商：
公司______________________先生/女士：
您好！非常感謝貴公司一直以來(lái)對(duì)我司的支持與協(xié)作！我司一直秉乘“互利合作，共同發(fā)展”的理念同全體供應(yīng)廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請(qǐng)諒解并指正。在此深表歉意及謝意！為適應(yīng)市場(chǎng)及公司未來(lái)發(fā)展需求，我司將從20____年8月份起，對(duì)供應(yīng)商的管理逐步規(guī)范引導(dǎo)，具體有以下幾個(gè)方面變化：
1、從即日起，供應(yīng)給我司的物料除了須符合RoHS指令外，還應(yīng)符合PFOS指令的要求（詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)附件資料）。
2、供應(yīng)商來(lái)料，同之前一樣，需提供PFOS（或RoHS）報(bào)告和MSDS等報(bào)告。所提供的PFOS/RoHS報(bào)告必須真實(shí)有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，MSDS報(bào)告中英文均可。
3、每批次來(lái)料取消原有的《供應(yīng)廠商RoHS符合性申明及供料檔案》的表格，依簽定的《PFOS不使用保證書(shū)》為雙方協(xié)作之依據(jù)；每個(gè)批次來(lái)料需提供《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》（未提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告的拒收）；每批采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)人員按PO數(shù)量收貨，超出訂單數(shù)量自行處理。
4、供應(yīng)商來(lái)料的.物料標(biāo)識(shí)卡上之前粘貼的“RoHS”需更改為“符合PFOS指令”每個(gè)包裝箱或袋上都有標(biāo)識(shí)，外箱也應(yīng)有標(biāo)識(shí)。外包裝標(biāo)識(shí)及批號(hào)按《物料標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》要求執(zhí)行。
5、供應(yīng)商來(lái)料，須嚴(yán)格規(guī)范包裝（外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內(nèi)包裝每袋數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一，以便清點(diǎn)數(shù)量。不得使用不規(guī)范包裝，必要時(shí)須做相關(guān)的防護(hù)）。
6、所有的供應(yīng)商需與我司簽定PFOS指令禁用物質(zhì)不使用保證書(shū)。
7、供應(yīng)商來(lái)料，月統(tǒng)計(jì)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的，會(huì)被邀請(qǐng)到我司進(jìn)行品質(zhì)檢討并制定改善措施。以上各項(xiàng)，如有疑問(wèn)，歡迎洽詢(xún)！在此，衷心希望我們有一個(gè)更好的合作發(fā)展前景！
________制品有限公司
采購(gòu)供應(yīng)中心
二零____年七月二十七日
公司聯(lián)絡(luò)函 9
致各供應(yīng)商：
首先非常感謝貴司一直對(duì)本公司的支付與配合!現(xiàn)基于本公司管理的需要，有以下事項(xiàng)請(qǐng)各供應(yīng)商給予配合完成：
1.從20__年1月份起，本公司的月結(jié)時(shí)間調(diào)整為每月的.25日，各供應(yīng)商在次月5日前務(wù)必讓本公司收到當(dāng)月對(duì)賬單，對(duì)賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱：hsy_____@163.com，必要時(shí)請(qǐng)電話(huà)確認(rèn)本司接收的情況。超期送達(dá)者，當(dāng)月賬單將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月對(duì)賬。
2.請(qǐng)各供應(yīng)商自20__年1月份制作對(duì)賬單，務(wù)必按照附件1的對(duì)賬單格式制作(賬單超過(guò)一頁(yè)的，每一頁(yè)必須有小計(jì)數(shù))，否則不給予對(duì)賬(如需要電子檔對(duì)賬單，請(qǐng)進(jìn)入郵箱地址hsy_____@126.com,密碼為hsy______的收件箱索取)。
3.本公司將在每月10日前核對(duì)完并回傳上月的賬單，各供應(yīng)商收到回傳的賬單后，于當(dāng)月底(具體時(shí)間電話(huà)通知)攜帶此賬單、收據(jù)(務(wù)必蓋有公司公章或財(cái)務(wù)章)、入庫(kù)單、送貨單及委托書(shū)原件到本公司收款。
4.、如有12月份前還未對(duì)賬的供應(yīng)商，請(qǐng)?jiān)诒驹聝?nèi)將賬單傳真至我司，以便各供應(yīng)商后續(xù)的順利請(qǐng)款。
5.由于本公司現(xiàn)需建立供應(yīng)商信息檔案，請(qǐng)各供應(yīng)商在本月內(nèi)將加蓋公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。
以上請(qǐng)各供應(yīng)商配合為謝!
____
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 10
致：各供應(yīng)商
為確保我公司物流程序正常運(yùn)行，現(xiàn)對(duì)各廠商送貨做如下要求：
1、 廠商送貨必須按采購(gòu)所下的采購(gòu)數(shù)量送貨，不得超額送貨。保證有單有貨，有貨有單，否則系統(tǒng)將無(wú)法正常進(jìn)行入庫(kù)處理；
2、 廠商必須在送貨單上注明該批物料正確的采購(gòu)單號(hào)；
3、 所有供應(yīng)商送貨必須先到天美材料倉(cāng)接受確認(rèn)，不得直接送貨到天苑廠或外協(xié)廠，否則不予辦理入庫(kù)手續(xù)；
以上幾點(diǎn)請(qǐng)各廠商嚴(yán)格執(zhí)行，不安以上程序辦理所有的'損失由供應(yīng)商承擔(dān)。
另：重申以下兩點(diǎn)：
(1)每月4號(hào)前必須將上月的對(duì)帳單傳真到我司采購(gòu)部，8號(hào)前到我司開(kāi)具手續(xù)回執(zhí)，否則當(dāng)月的貨款自動(dòng)延到下月結(jié)算。
(2)每次送貨的送貨單及我司倉(cāng)管開(kāi)具的入庫(kù)單請(qǐng)妥善保管，如有丟失我司概不負(fù)責(zé)。
順祝
商祺！
公司名稱(chēng)
20____年____月____日
公司聯(lián)絡(luò)函 11
致各供給商：
首先感謝你們始終以來(lái)對(duì)敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，標(biāo)準(zhǔn)我司的〔財(cái)務(wù)管理〕，現(xiàn)對(duì)前來(lái)我司收取貨款的供給商作如下規(guī)定：
1，現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專(zhuān)員必需持當(dāng)月的送貨單及我司回傳的對(duì)帳單，加蓋貴司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的'“收款〔收據(jù)〕〞及“托付收款書(shū)〞。
2，以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司托付一個(gè)收款帳戶(hù)，加蓋貴司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用單〞后。將原件快遞給我司財(cái)務(wù)部。如帳戶(hù)有變更，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)以書(shū)面形式通知我司財(cái)務(wù)部。
3，貴司在查收到貨款后，請(qǐng)?jiān)谌齻�(gè)工作日內(nèi)將收據(jù)補(bǔ)給我司財(cái)務(wù)部。
4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來(lái)收款后，不上交貴司財(cái)務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟(jì)糾紛，我司不擔(dān)當(dāng)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
特此申明。
順祝____
____
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 12
尊敬的客戶(hù):
您好!
感謝貴司在以往的合作中對(duì)我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴(lài)與支持。由于黃蠟管和扎線帶的`原材料價(jià)格出現(xiàn)的下降，我司將從__年06月21日起調(diào)整下降黃蠟管和扎線帶產(chǎn)品價(jià)格表。其它產(chǎn)品保持原有價(jià)格，如有需要我司產(chǎn)品價(jià)格表，我們的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)將隨時(shí)可以提供給您。
由此給您帶來(lái)的不便，敬請(qǐng)您諒解!謝謝!
順祝____!
市場(chǎng)部
__年_月_日
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