【必備】銷售管理制度15篇

　　在現實社會中，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的銷售管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銷售管理制度1

　　為確保我礦磅房計量工作的準確與規范、樹立公司良好形象，實現我礦計量工作的文明高效、公平合理，特制定本規章制度。

　　一、保證計量的準確性

　　1、定期對磅體和計量操作系統進行檢查，發現有不精確的現象及時維修解決。

　　2、司磅員要嚴格按照規定進行過磅計量，車輛完全上磅停穩后才能過磅，并且車內不準有人或存放雜物，注意不法人員在過磅時進行扒撬磅體的'行為。

　　二、數據、報表的添寫上報要規范及時

　　1、認真核對客戶的煤卡和派車單，確保計量品種和數據的準確性。

　　2、每天定時向礦領導和銷售科報送當日出庫日報表，按時報送月報季報和年報。

　　三、不準對外單位的無關車輛進行過磅計量，對本單位的非煤車輛計量時要有相關負責人在場，否則也不予計量。

　　四、保持磅房內外的衛生，做到窗明幾亮，地面潔凈。磅房內不準無關人員進入，相關人員在磅房內不準大聲喧嘩及打鬧。

銷售管理制度2

　　1、銷售員職責

　　①在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

　　②熟練掌握業務知識。

　　③積極進行銷售工作,按時完成銷售指標。

　　④負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房,簽約直至售后服務的一系列服務。

　　⑤有疑問及時向主管或經理反映。

　　⑥每日認真填寫客戶檔案,工作日志,每周一交上周《工作情況》及《客戶分析》,每月的最后一周遞交下月《工作計劃》。

　　⑦進修學習銷售理論和有關知識,接受公司的考核。

　　⑧隨時收集相應的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司開拓新業務。

　　⑨完成上級委派的'其他業務。

　　⑩銷售員的業務記錄要當天晚上或第二天早上9:00之前交于銷售主管,過時不候,也不能補交。

　　※填寫認購書、合同正附本,如銷售人員出現錯誤,罰款20元/處,張力經理負連帶責任,罰20元/處。

　　※當日值班銷售人員負責電話接聽。辦公區域不得沒有銷售人員。

　　※銷售員應配備計算器、熒光筆等必備的辦公用品,缺少時應及時補充以便業務的開展。

　　2、銷售人員行為準則

　　①對外工作必須堅持心向本銷售體利益,必須使客戶滿意的原則。

　　②在業務交往中,不得泄露銷售部內部機密。

　　③一切按財務制度辦事,客戶交款應到公司辦理,個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時,需事先向經理請示。

　　④在業務洽談過程中,應尊重同事,接聽電話和接待客戶時,盡量不把矛盾暴露給客戶,有問題及時、低聲詢問、協調。

　　⑤在業務工作中,不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者將處分。

　　⑥誠實守信,辦事認真,任何人不得從事第二職業或兼職工作。

　　⑦不準在工作區聊天,不準在工作時間做與工作無關的事。

　　⑧銷售人員不許拿答客問接待客戶,更不許給客戶看。

　　⑨說話嚴謹,不確定及不清楚的不要向客戶隨便承諾。

　　注:以上行為制度要求全體工作人員認真遵守,違反規定者處以20元/次罰款,銷售主管50元/次,銷售經理100元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。

銷售管理制度3

　　第一條：本制度是對銷售部門主管級別（含）以上管理人員的任務績效和管理績效進行客觀的評價，并運用評價結果，有效地進行人力資源開發與管理的一項目重要的人事管理工作。

　　第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，為薪資調整、職務變更、崗位調動、培訓等認識決策提供依據。

　　第三條：績效考核采用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務計劃、企業規章制度進行考核。

　　第四條：績效考核的程序和內容、要素和標準等運用做了規定。

　　第五條：跟制度適用于公司總經理下，銷售人員和部門主管以上的所有的'在崗人員。

　　第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。

　　第七條：考核依據基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務計劃，企業的規章制度。

　　第八條：考核的內容主要分為任務績效和管理績效兩方面。

　　（1） 任務績效是指個人和部門任務完成情況。

　　本職工作質量：常規工作合格率、“客戶”滿意率，責任行為到位率。

　　本職工作數量：單位時間內完成的工作總量（有效負荷、超額或提前。）

　　本職責任事故：一般性責任事故出現頻率。（舉例：丟失客戶）

　　額外工作任務：上級領導領事交辦的工作任務。

　　（2） 管理績效 （管理人員角色行為到位制度）

　　紀律性：服從領導指揮、遵規守紀、有效管理控制。

　　組織意識：橫向溝通、妥協、合作。

　　團隊建設：部署團隊和諧、進取。

　　忠誠性：維護（不非法侵占）企業利益，積極預防和解決問題。

　　工作創新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

　　第九條：對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分，記分含義如下：

　　4分：良好，明顯超出崗位要求；

　　3分：較好，總體滿足崗位要求；

　　2分：尚可，與崗位要求稍有差距；

　　1分：差，不能達到崗位要求

　　考核總評結果采用五級制，評價含義分為：

　　A， 卓越

　　B， 良好

　　C， 達到要求

　　D， 有待改進

　　E， 不能勝任

　　第十條：績效考核分為年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

　　績效考核方法。

　　第十一條：各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級，人力資源部為其提供基礎支持和服務。

　　第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根據具體情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱人力資源部被案。

　　第十三條：考核對象在直接上級的領導下，根據崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》，經直接上級審定簽字后成為崗位年度績

　　效考核的重要依據。《個人年度目標計劃書》應包括預算內容。

　　第十四條：考核對象按照《個人年度目標計劃書》，根據不同時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》，經直接上級審定簽字后成為日常考核的重要依據。《個人季度目標計劃書》應包括預算內容。

　　第十五條：在考核期內，如有重要工作任何和目標變化，考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內。

　　第十六條：日常考核由由直接上級根據考核對象的工作表現定期對其進行簡要的評估，并記錄在案。考核者有義務將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通，指導其改進工作。

　　第十七條：考核期末，由人力資源部統一組織管理人員實施年度績效考核。績效考核評估依據由四方面構成。

　　（1） 個人年度總結。被考核者預先提交《個人年度工作總結書》，并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

　　（2） 直接上級日常考核評估記錄和年度綜合評估意見。

　　（3） 橫向部門主管人員評估意見。

　　（4） 隔級上級和企業外部客戶評估意見。

　　第十八條：部門內各級主管人員績效評估結果應與部門工作人員成效一致性。如出現太大偏差，部門主管應該向人力資源部提出解釋。

　　第十九條：最終績效考核結果依據數據匯總的得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定，數據的標準合成關系為4：3：3，具體權重系數依據部門績效標準的清晰性、部門間工作關聯性和部門工作環境條件的可控性進行確定。

　　第二十條：績效考核結果的匯總和使用。

　　（1） 績效考核數據應在考核結束后以部門為單位送達人力資源部。

　　（2） 人力資源部依據規程對所考核數據的質量進行審查匯總分析，形成管理人員

　　績效考核報告呈報總經理。

　　（3） 考核數據和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔，妥善保管。

　　（4） 主要考核結果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。

　　第二十一條：年度績效考核工作完成后，由總經理在公司年度工作總結會上通報最終績效

　　考核結果。

　　第二十二條：本規章由總經理（ ）批準實施。

銷售管理制度4

　　為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司有關產品價格、結算政策、交易方式等規定向經銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進合同的`執行過程符合規范要求。

　　1)、在與客戶開展銷售業務活動中，每筆業務都必須按規定詳細填寫公司統一印制的《代理合同》，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。協議單位除簽訂全年購銷協議外，每筆業務同樣要簽訂《購銷合同》。

　　2)、回款期限折讓以整筆合同執行完畢為準，對分品種回款的客戶應每品種簽訂一個合同，以防止部分結款時無法兌現折讓。

　　3)、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結算政策執行。

　　4)、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結算方式和期限等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

　　5)、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。

　　6)、根據合同上注明的交貨日期安排發貨，無合同不得發貨。

　　7)、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。

　　8)、《購銷合同》應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

銷售管理制度5

　　第一條

　　組織制度

　　1.本公司業務及管理的需要，分成管理、經銷、直銷等三個事業部，各事業部設經理一人，全權負責各該部的經營。

　　2.直銷(門市)事業部之下，以獨立工作若干利潤中心，依其所定的方針及分配的盈利目標，經營該中心所屬資源，執行盈利。

　　3.管理(事業)部支援各事業部的經營，其下設：

　　(1)總務：分別支援各部的庶務、人事工作。

　　(2)會計：為各部提供管理所需情報，并協助辦理有關賬務及財務調度與收支。

　　(3)資材：提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務。

　　(4)修護：加強售后服務并為各部修護故障品。

　　(5)企劃：開發新產品，分析各部的經營管理狀況，研究有效的經營管理方式，協助各部提高其經營效能。

　　第二條

　　利潤中心組織系統。

　　第三條

　　管理方式

　　1.總裁為本公司最高執行主管，執行達成公司年度投資報酬率目標的全盤經營工作。

　　2.各事業部負責人(經理)秉承總裁的指示，指揮所屬利潤中心，負責執行各該部的'年度盈利目標，如不能達到盈利目標，應有自請讓賢另調他職的風度與決心。

　　3.管理(事業)部的費用，須予計入商品成本內，并加上合理的利潤，作內部計價轉撥于經銷、直銷事業部。

　　4.各事業部為經營之所需，可經總裁的批準后，向管理(事業)部貸款，計息方式如下：

　　(1)各事業部所需周轉金，利息以月息xx％計算。

　　(2)各事業部為增添生產器具而貸款，以月息xx％計收利息。

　　5.管理(事業)部每月10日以前列報各事業部的資產負債表及損益表，供各該事業部負責人及總裁決策之需，同時列報各所屬中心的成本費用，供作事業部負責人管理的依據。

　　6.各事業部除營業活動外，一切對外的承諾、簽約等事項，均由管理部代表統籌辦理。

　　7.人事任免、調動、核薪及有關從業人員福利等事項，各事業部負責人均有參與決定之權，惟須依公司的規定，由管理部統籌辦理并發布之。

　　8.商品有關手續：

　　(1)訂貨：

　　訂貨人(店長或經銷商負責人)開立訂貨單→事業部主管核準→總裁核備→管理部備貨

　　(2)送貨流程(管理部主動配銷的流程亦同)：

　　管理部(物料)開立送貨單→管理部主管核準→送貨單連同商品點發→事業部點收→送貨單簽回→管理部

　　(3)退貨流程：

　　退貨單位開立退貨單→退貨單位主管核準→退貨單連同故障品運回管理部點收→退貨單簽回→事業部

　　(4)上列的訂貨單、送貨單、退貨單均須順日期、順編號，當日送出，不得積壓。

　　(5)事業部商品銷貨或退回，須按統一發票辦法及營業稅法的規定辦理。

　　9.財務會計事務辦理規定：

　　(1)各事業部有關現金與票據的收付，原則上均集中于管理部財務單位辦理，但零星的開支，各事業部得設定額周轉金，憑單據先予支付，每周列清單報銷一次。各中心的周轉金額視業務需要另訂之。

　　(2)管理部財務單位每日應就已執行的收支傳票按事業部所屬各中心別，分編庫存現金日報表。

　　(3)支出原始憑證，均須由事業部經手人簽章及其主管的核章，始可支付，其權限在3000元以上者均須由事業部負責人核定。

　　(4)各事業部財務不獨立，但歷月及會計年度終了，均須分別計算盈虧。

　　(5)事業部相互間商品的調撥，由撥出部門開立“事業部物品調撥單”，該單一式三聯，撥入、出部門各存一聯，另一聯送財務會計，入賬的金額，仍按成本計算，不計算“內部利益”。

　　第四條

　　資產劃分

　　1.事業部于成立之初，均須建立資產負債。

　　(1)公司的現金由各中心申請貸款為周轉金，以轉款方式撥入各事業部的內部賬戶，現金保管于管理部財務會計單位。

　　(2)設備按各部實際需要，劃分于各事業部。

　　(3)零件品、成品依實存量撥歸各事業部。

　　(4)公司現有負債，依資產與負債的比例分配于各事業部。

　　2.各部為爭取更多利潤而必需新添生產器具、設備時，如周轉金不足，可擬具，經總裁批準后向管理部貸款，但需照上列規定計息。

　　3.利潤中心實施之日，由管理部一次點交的設備，視為事業部的資本，一次點交的零件品、成品，視為事業部的周轉金。點交的數目應按事業部所屬中心分別列冊，并由各中心切實保管與運用。

　　4.各事業部對于原有的生產器具、設備等無法使用須予丟棄或出售者，應敘明詳情呈總裁核準后，始可處理。

　　第五條

　　獎勵分配

　　1.每年度終了，結算有盈余時，應按盈余先減除所得稅，稅后剩余額優先彌補上年度虧損，再提公積金以及發放股息、從業人員獎勵金。

　　2.各事業部應得的從業人員獎勵金額，由各事業部經理全權分配所屬人員。

　　3.各事業部當年度結算的獎勵金，原則上均應于次年二月底前發放。

　　4.年度進行中，任何事業部門均不得以任何理由以預支或暫支名義發放獎金。

　　5.各事業部經管財物，于年終盤點時，如發現有短少，須于發放獎金時扣回。

　　6.有關事業部目標編定以及績效評估另依有關規定辦理。

　　7.本制度呈總裁核準后實施，修正時亦同。

銷售管理制度6

　　第一條 根據公司內控制度的管理要求，為確保公司資產的安全與完整，加強對銷售與收款的內部控制，規范銷售與產品出庫操作行為，明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使銷售活動得以合理有效的運行；結本公司銷售業務的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 銷售部門的崗位設置 直屬上級副董事長，銷售部經理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，部門人員可根據業務量設置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。

　　第三條 本管理規定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發運商品，開具銷售發票，收取款項等內容。

　　第四條 銷售部工作崗位職責

　　4.1負責生鐵及鑄造行業的市場調查、客戶的評估，客戶市場拓展。客戶檔案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經營產品資料、客戶資信評估等。

　　4.2負責在授權銷售價格政策額度的范圍內與客戶洽談采購業務，包括：產品銷售、產品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。

　　4.3 負責銷售產品的.到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關系，及時處理銷售業務過程中的各個環節，確保公司的財產安全與市場信譽。

　　第五條 銷售業務處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務查核訂單款項－確認通知倉庫定額數量范圍內出庫－倉庫將磅單出庫單交財務與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執－到貨回執轉財務。

　　第六條 銷售收款 公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業務的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務應收會計確認款項到賬反饋給銷售，應收會計確認入賬及應收賬款情況。

　　第七條 銷售政策 銷售部須將現有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務、銷售存檔。

　　第八條 公司對外銷售產品價格須經審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經董事長審批。

　　第九條 公司銷售部是負責產品銷售及催收貨款的部門，負責開展公司業務，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關售后服務。銷售統計員根據發貨通知及發貨情況，在用友系統錄入銷售。

　　第十條 公司產成品倉庫負責收貨及發貨的具體部門，其主要職責是保管產成品，審核收發貨單據是否齊全，并辦理產成品出庫和客戶退回產成品入庫事宜。并及時在將相關收發貨手續轉應收會計在用友系統上登記。

　　第十一條 財務部主要負責開具銷售發票，公司產品銷售款項的結算與記錄，并對銷售款項的回收進行監督和管理，檢查監督公司的銷售與收款內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十二條 銷售控制

　　12.1簽訂合同：對老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的規定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務存檔。

　　12.2 合同、訂單要素：產品名稱、產品質量要求、價格、供貨時間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。

　　第十三條 發貨控制

　　13.1公司產品銷售的流程，根據客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經銷售經理審批后，出庫申請書一式三聯，一份通知倉庫備貨發運、一份財務審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應包括發貨的數量、單價、交貨時間等。財務經審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛，磅房倉庫根據通知書上的數量過磅出庫，保衛科憑通知書放行。客戶有特別要求的規格制作生產計劃通知單（一式兩聯）一聯通知生產部生產、確定交貨時間。

　　13.2 成品倉庫根據銷售部門的發貨通知單備貨，憑財務出庫通知書發貨后，填產成品出庫單存根、會計、回執、客戶共四聯，連續編號及磅房磅單存根、財務、統計、運輸、磅房共五聯，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛憑有財務部出庫通知書放行，門衛聯注明出門時間車號再提交給財務部門。

　　13.3財務部審核該客戶應收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的數額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛放行。否則應提交董事長審批，確認是否發貨。

　　第十四條 開票結算流程與控制 客戶或其承運人憑發貨結算單到財務部結算后，財務部根據合同條款開發票。銷售部應積極催收相應的貨款：A可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。B：現金收款的應即時帶領客戶或承運人將現金繳到公司資金管理人手中。

　　第十五條 每天銷售部門在用友系統登記的發貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執轉交財務，并每月與銷售客戶核對相符。

　　第十六條 銷售退回和折讓控制

　　16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應立即同該客戶取得聯系，并對退貨或折讓的原因詳加調查，以確認購銷雙方及承運單位的責任。

　　16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價，業務員應當書寫產品折讓報告，經

　　銷售部經理審批，公司分管副董事長審批后辦理。

　　16.3退貨的流程：客戶提出因質量等問題進行退貨，銷售部聯合質檢部門（化驗室）確認后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財務、客戶各一聯，倉庫留存一聯。對于已開票的銷售，銷售部需及時催對方還回原增值稅發票或進貨退回折讓證明單，財務部及時進行相應的賬務處理。

　　第十七條 收款控制

　　17.1企業應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規定，及時辦理銷售收款業務。對以銀行轉賬方式辦理的銷售收款，應當通過企業核定的賬戶進行結算。

　　17.2企業確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：

　　（一）業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

　　（二）企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；

　　（三）收入的金額能夠可靠地計量；

　　（四）相關的經濟利益很可能流入企業；

　　（五） 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

　　17.3公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部負責應收賬款的催收，財務部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。

　　17.4銷售部應積極催收直接客戶的欠款，對各欠款客戶做好信用調查，及時獲得客戶經營或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發生。

　　17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現金或現金支票支付貨款，現金出納收到貨款或現金支票后應開具收款收據，并及時將現金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉帳支票、或銀行匯票交給銷售部業務員，業務員須馬上認真審核，并及時將匯票繳交到財務部。財務部對票據進行認真審核，必要時到銀行認定確認，如果票據符合規定，出納應視同現金進行保管，并進行臺帳登記，等票據一到期，再將相關票據送交銀行辦理收款業務

　　17.6財務部專人辦理應收帳款，并應按客戶設應收帳款臺帳，及時進行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對帳。

　　17.7企業應當定期抽查、核對銷售業務記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄，及時發現并處理銷售與收款中存在的問題；同時，還應定期對庫存商品進行盤點。

　　18.8企業應當定期與往來客戶通過函證等方式,核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第十八條 附銷售流程圖。

　　第十九條 本管理規定由公司負責解釋，自發布之日起實施。

銷售管理制度7

　　一、制定目的:

　　為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

　　三、制度總述:本營銷制度具體分為

　　1、管理制度細則；

2、營銷人員崗位責任；

3、營銷人員績效考核制度；三個部分。

　　四、制度細則

　　1、管理制度細則:

　　1、1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度

　　珠海智海粉磨分公司

　　礦粉、水泥發貨管理制度

　　一、合同簽訂：除零星客戶外，所有外銷礦粉和水泥必須由銷售部簽訂合同。單價按合同商定執行，若市場價格發生變化，公司將以《調價通知函》的方式通知客戶，雙方確認后執行新的合同單價。

　　二、貨款支付：貨款為預付款或現款現貨。內部使用單位也必須同樣執行預付款制度。特殊情況可按公司領導指示執行。

　　三、發貨通知：財務部收到貨款后，立即通知銷售部門，銷售部員與業務經理確認發貨量下達任務通知單，后將《任務通知單》加蓋財務部"半成品調出許可"章傳遞到磅房。客戶資金不足時，

　　1.顧客在收到商品三天內，沒有投入使用，對所購商品不滿意,保無條件退貨或者更換其它商品。但如果該商品受有關授權許可協議約束，將按該商品的授權許可協議規定條款辦理。

　　2.顧客簽收日期超過三天的商品，如果商品質量符合說明書(包括網頁上說明)和廠商質量保的.要求，不能進行免費退換。

　　3.顧客在西部網上商城訂購的商品，如果在質量保期內出現不能使用的質量問題，符合質量保要求條款的，可以直接退回或免費更換。

　　超過商品保修卡說明的保修期限，金泉公司將協助解決質量問題，由此增加的費用由顧客承擔。

銷售管理制度8

　　為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規范煤炭生產經營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領域，根據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》（省政府第212號令）及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關規定，制定本制度。

　　一、煤炭生產企業

　　1、各企業銷售原煤時，應當向購買方出具同等數量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。

　　2、各企業必須建立健全煤炭銷售票管理機構和使用制度，有專人負責；票據開具必須規范正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。

　　3、嚴禁銷售煤炭時不按規定出具煤炭銷售票；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關規定進行處罰。

　　二、煤炭加工轉化、經營企業和用戶

　　1、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產企業取得同等數量的煤炭銷售票，并隨煤炭流轉，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。

　　2、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構和回收、使用制度，有專人負責；票據開具必須規范正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。

　　3、嚴禁收購、經營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關管理規定進行處罰并停止換票企業的換票處理。

　　管理程序

　　一、申報程序

　　（一）各煤炭生產礦井按照隸屬范圍，依據本企業核定能力計算出煤炭銷售票的`使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。

　　（二）各煤炭基建礦井按照隸屬范圍，持施工設計進度審查批準意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。

　　（三）各縣市區煤炭糾察分隊依據各煤炭生產（基建）礦井上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。

　　（四）市煤炭糾察支隊依據各縣市區煤炭糾察分隊上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報省票證中心審批。

　　二、發放程序

　　（一）各縣市區煤炭工業局根據核準的煤炭銷售票用量（含生產、基建）；填寫山西省煤炭銷售票申領函，由縣市區煤炭糾察分隊長審簽后，報市局煤炭糾察支隊，支隊票證科長審核后報支隊長審批，保管員嚴格按照審批數量發放，并開具《出庫單》，填寫臺帳；

　　各縣市區煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。

　　（二）各縣市區煤炭糾察分隊根據轄區內煤炭生產企業申報核準的生產數量，嚴格按照程序發放煤炭銷售票，嚴禁超能力發放，并認真做好發放管理臺帳。

銷售管理制度9

　　第一節、總則

　　第一條、管理機構：公司業務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。

　　第二條、業務人員崗位職責要求

　　積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。

　　第二節、基本要求

　　第三條、嚴格遵守公司一切規章制度，遵守職業道德，愛崗敬業，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。

　　第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。

　　第五條、觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達（包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力）技巧；擁有良好的團隊協作能力，一定的團隊建設及管理能力。

　　第六條、具有敏銳的商業意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統籌規劃、分析及應變能力；具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執行力。

　　第七條、有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。

　　第八條、業務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執行力。

　　第九條、熟悉企業全面運作，企業運營管理，各部門工作流程；熟記產品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

　　第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創新，善于將自己的工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。

　　第十一條、服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協助部門銷售計劃的完成。

　　第三節、業務人員工作職責

　　第十二條、收集市場信息

　　采集、整理市場及行業信息，追蹤同行競爭對手及整個行業的發展動態，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業務的記錄和分析，定期撰寫行業發展情況及重點客戶情況簡報，為企業戰略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。

　　第十三條、收集、整理客戶信息

　　1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業務員之間的業務沖突。

　　2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。

　　3、建立新客戶開發履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現實客戶履歷，為企業長足發展提供資源保障。

　　4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　第十四條、客戶征信調查

　　1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業執照及專業資格證書留存。

　　2、關注出現在主要經營者、企業管理制度、生產、經營、財務、市場表現、宏觀環境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據。

　　第十五條、推廣介紹

　　1、拓展市場開發渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的產品以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。

　　2、聯合公司內部產品、技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得銷售機會。

　　3、完成客戶聯系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態，挖掘行業客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。

　　4、做好分管區域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內A類店為3次以上、B類店為2次以上、C類店為1次以上。

　　第十六條、談判與訂約

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。

　　3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　4、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。

　　5、合同文本采用公司規定的標準合同。

　　第十七條、履約

　　1、協調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協調，工作機制協調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內部各有關部門為完成客戶開發或完成客戶定制產品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。

　　2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

　　3、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

　　4、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。

　　第十八條、售后服務

　　1、協助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

　　2、公關、促銷活動的總體、現場指揮。協助客戶服務部維護客情關系。

　　3、持續改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

　　第十九條、回款

　　1、業務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。

　　2、業務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。

　　3、業務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　第二十條、反饋

　　1、向銷售經理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。

　　2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司客戶管理系統中。

　　第二十一條、公共關系

　　1、依據市場發展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業間的積極交流與良好合作。

　　2、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系。

　　3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。

　　4、組織、參與各項促銷活動。

　　第四節、勞動紀律

　　第二十二條、考勤

　　1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規章制度。

　　2、業務人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。

　　3、為了隨時保持良好的溝通與聯系，業務員的手機從7：00--22：00必須處于開機狀態，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務執行者，則記大過一次處分。

　　第二十三條、提交日常報表

　　認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次處罰；月總結下月2日前交辦公室，無正當理由遲交的，處罰50元/次；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次處罰。

　　第二十四條、參加業務會議，無故缺席除按公司相關規定處罰外，銷售部處罰20元/次。

　　1、每天早晨參加由主管或經理主持的晨、會，匯報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經驗，提出市場的技術和商務上反饋問題，以供大家討論解決；今天計劃推銷地點，預計成敗可能。

　　2、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。

　　第二十五條、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

　　第五節、業務員日常行為規范

　　第二十七條、注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

　　第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　第三十條、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。

　　第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。

　　第三十二條、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態度和氣、熱情；內容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。

　　第三十二條、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

　　第三十三條、外出辦事應注意：

　　1、要遵守其他單位的門衛制度，主動出示證件。

　　2、進門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。

　　3、不講影響公司形象的'話和對公司不利的話。

　　4、禮貌道別。

　　5、做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

　　第六節、出差管理

　　第三十四條、出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。

　　第三十五條、出發前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：

　　1、銷售證明文件：《營業執照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛生許可證》、《行業監管機構批文》、《價格表》。

　　2、終端日報表、筆記本、筆。

　　3、名片、計算器。

　　4、產品樣品、傳單和招貼畫。

　　第三十六條、出差期間應注意：分區銷售不得越界；統一價格不得抬高或降低；有效地張貼和散發傳單。

　　第三十七條、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手信息，并按時交回公司。

　　第三十八條、業務員出差期間，每隔固定期限用當地固定電話向公司匯報，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。

　　第七節、駐點日常管理注意事項

　　第三十九條、業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執行公司作息時間；駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案；每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業務需要不得外出，如因業務需要外出必須經駐點主管批準。

　　第四十條、每天根據值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。

　　第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發生意外。

　　第四十二條、駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。

　　第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。

　　第八節、薪酬制度

　　第四十四條、業務員工資=底薪+崗位津貼+業務提成。

　　第四十五條、底薪：業務員按工齡四個月以內、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業務突出且具備一定管理能力的升為業務主管的，除底薪+崗位津貼＋提成外，公司另行根據其貢獻進行實施物質獎勵。

　　第四十六條、業務提成計算方法：每季度完成銷售任務以內的，提成為5%、；超出銷售任務的部分提成為10％。每季度支付一次，提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分區域確定。

　　第四十七條、業務員未完成每月銷售任務的，按完成比例發放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。

　　第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。

　　第四十九條、業務主管有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決業務員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的業務量，公司另行給予業務主管崗位津貼；業務主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業務主管資格。

　　第五十條、試用期薪資的特別規定

　　1、新業務員到崗后，由公司統一安排參加崗前培訓。每個業務員需通過基本培訓后方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。

　　2、試用期內的薪資：無銷售定額；無崗位津貼和提成；只支付底薪；有突出表現的，公司給予獎勵。

　　3、試用期內按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業務員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。

　　4、業務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業務員底薪的，視為不能勝任業務員工作崗位，將依據勞動民法典進行處理。

　　第九節、費用核銷

　　第五十一條、業務員出差如需預借差旅費的，到財務處填寫預借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。

　　第五十二條、經批準的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據報銷；市內交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區域包干，包干費用另行規定。

　　第五十三條、未經批準的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達萬元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達萬元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。

　　第五十四條、經批準的出差車程時間在3小時以內的，公司不予住宿補助。長途車費憑據報銷；市內交通費、出差伙食補助費實行分區域包干，包干費用另行規定。有特殊情況經許可的，在經許可的范圍內報銷住宿費。

　　第五十五條、未經批準的出差車程時間在3小時以內的，簽單金額達三千元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達三千元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。

　　第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據實報銷；不成交則不報銷。

　　第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。

　　第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。

　　第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。

　　第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。每趟出差回公司后，應積極核對費用，以免長時間不對帳，發生混亂現象。

　　第十節、獎懲

　　第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。

　　第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進行業務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業務員提成。

　　第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業務員提成，公司進行業務員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據公司合同管理制度進行處罰。

　　第六十四條、銷售中收回票據未能如期兌現時，經辦業務員應負責賠償損失的30%。

　　第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業務員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎懲的依據。

　　第六十六條、因應收賬款賬齡分析出錯或不及時而導致貨款不能及時回收的，公司對財務人員每筆處罰30元。

　　第六十七條、發現竄貨的，每次罰款300元，并承擔因竄貨發生的一切損失。

　　第十一節、離職審計

　　第六十八條、業務員離職，需接受離職審計。

　　第六十九條、離職審計流程

　　1、業務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。

　　2、離職審計流程如下：

　　①離職人員向人事行政部遞交離職申請。

　　②人事行政部通知業務員原所在部門和財務部開始審計。

　　③業務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責。

　　④業務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告。

　　⑤人事行政部決定時間并通知相關人員召開審計會議。

　　⑥召開審計會議并做出審計結論。

　　⑦通知被審計人到公司辦理清結手續。

　　⑧有關部門辦理清結手續并提交相關資料至人事行政部備案。

　　第七十條、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計工作全面負責。離職審計小組在業務員離職時即成立，開始相關審計事務。

　　第七十一條、離職審計注意事項

　　1、離職審計工作應重事實，擺證據，合法理，不能模棱二可。

　　2、調查過程應有記錄，并由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。

　　3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外，相關部門一般應在兩個月內完成審計工作并做出結論。

　　4、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經理并存檔。

　　5、業務員離職后一周內，業務部門應完成與公司客戶的接洽，以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業務員的工作繼任者、今后的業務往來注意事項等內容，并盡量取得對方簽章（名）或復函。

　　第七十二條、離職審計主要內容

　　1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。

　　2、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為；私自帶走或毀損公司客戶資料的行為；以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為；詆毀公司形象的行為。

　　3、離職后的審計期內，是否與自己聯系過的公司原有客戶有過實質性接洽；與自己開發或跟蹤的原有客戶繼續保持往來；是否與公司競業的口頭合同或書面合同行為。

　　第七十三條、離職審計的處理

　　1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的，不予支付暫押工資。

　　2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上；離職前后實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上；如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資。公司所做的審計結論及相關證據將用來支持和保護自己的合法權益。

　　3、假冒公司名義從事業務的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。

　　第十二節、附則

　　第七十四條、本制度實施以前，公司制定的有關業務員管理制度及規定，自本制度實施后即行廢止，公司有關業務員管理工作自本制度實施后一律按本制度執行。

　　第七十五條、本管理制度由公司行政部門負責解釋。

　　第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執行。

銷售管理制度10

　　一、制度目的

　　本制度旨在規范門店的銷售行為，提高門店的銷售效率，確保銷售過程透明、公正、公開，提高顧客滿意度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有門店的.銷售管理工作。

　　三、工作原則

　　1.顧客至上，服務第一原則。

　　2.透明、公正、公開原則。

　　3.團結協作原則。

　　四、工作職責

　　1.門店經理：負責門店的銷售管理工作，包括銷售計劃、銷售執行、銷售數據分析等。

　　2.銷售顧問：負責門店的銷售工作，包括接待顧客、了解客戶需求、推薦商品、處理訂單等。

　　3.門店經理與銷售顧問之間的協作關系，確保銷售工作的順利進行。

　　五、工作流程

　　1.銷售計劃：門店經理根據銷售數據分析和市場情況，制定銷售計劃，包括銷售目標、銷售策略等。

　　2.銷售執行：銷售顧問接待顧客，了解客戶需求，推薦商品，處理訂單等。

　　3.銷售反饋：銷售顧問根據銷售情況，向門店經理反饋銷售情況，包括銷售成果、銷售問題等。

　　4.銷售數據分析：門店經理根據銷售數據，分析銷售情況，調整銷售策略，優化銷售流程。

　　六、管理制度

　　1.考勤制度：門店員工需按時上下班，不得遲到早退。

　　2.貨物管理制度：門店貨物需按類別存放，做好防潮、防塵等工作。

　　3.銷售價格管理制度：門店銷售價格必須符合公司規定，不得擅自提高價格。

　　4.顧客服務管理制度：門店員工需熱情服務，不得怠慢顧客。

銷售管理制度11

　　甲方：

　　地址：____________________ 郵編：____________________

　　聯系電話：________________ 傳真：____________________

　　乙方：

　　地址：____________________ 郵編：____________________

　　聯系電話：________________ 傳真：____________________

　　甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著相互合作、互利互惠的原則，經充分協商，訂立本合同，以茲共同遵照履行。

　　第一條 項目內容甲方同意作為買方向乙方購買_________系列防病毒產品，乙方同意作為賣方向甲方提供甲方所需的產品及服務清單是合同的附件。甲方應提供詳細、正確的用戶配置，如因甲方提供的配置出現錯誤，因此而導致用戶蒙受損失，全部損失由甲方承擔。

　　第二條 項目所涉及產品及配置

　　第三條 貨款及交貨地點1.甲方購買本合同第二條所列___________軟件，合同總額為￥____________(大寫人民幣：____________元整)。

　　2.安裝費用：

　　付款期限：甲方應于本合同簽字之日起_____個工作日內支付乙方￥_____________(大寫人民幣：_____________元整)。

　　付款方式：甲方應將履行本合同須支付的全部款項均以支票方式支付于乙方以下帳戶。

　　收款單位：_______________

　　開戶行：_________________

　　帳號：___________________

　　交貨地點：_______________

　　第四條 安裝、測試與驗收乙方將按照下列安排對本合同第二條項下的軟件進行安裝：

　　1.乙方授權技術工程師與甲方技術人員配合實施。

　　2.測試期限：自甲方的防病毒系統的每一項安裝完成時起，甲方應在乙方的指導下____小時之內進行測試，否則視為該項安裝已經合格;

　　3.測試內容及地點： 系統防、殺病毒能力測試測試地點：________________________安裝地點：________________________ 4.驗收： 甲方項目用戶應于測試完畢后____天內驗收，并即時就驗收結果出具書面文件予乙方; 甲方項目用戶未按本合同的規定進行驗收并出具書面驗收結果予乙方的，視為甲方項目用戶已驗收并認定合格。

　　第五條 技術支持乙方為甲方項目用戶提供專業電子郵件及傳真病毒問題解答; 乙方為甲方項目用戶提供電話咨詢服務; _________公司負責為甲方提供的反病毒快訊與最新產品資訊; 甲方發現新病毒，__________________技術人員將在甲方項目用戶通知時起_____小時內給予回復，并在_____工作日內提供更新病毒碼。

　　第六條 升級在乙方交貨之日起一年內，為甲方項目用戶免費提供軟件升級服務，其中包括：一年內免費提供電話技術支持、一年內免費掃描引擎升級、一年內免費產品升級。 第二年及以后甲方項目用戶可根據自身情況選擇乙方提供的以下升級方式：每年按時向乙方交納本合同第三條提及的成交貨款的_____%，繼續享受全年的產品升級服務。

　　第七條 服務本合同所列的'所有服務及技術支持，可以由乙方單獨提供，如甲方項目用戶需要另行制訂單獨服務及培訓，則需支付乙方每天培訓費用______元(不包括機票及食宿費用)。

　　第八條 服務期乙方提供服務的服務期為一年，即乙方交付本合同項下的__________________軟件之日起的一年內。

　　第九條 變更與解除經本合同雙方同意，可以變更或解除本合同;由于戰爭或其他軍事行動、地震、水災、火災、臺風、干旱等自然災害不能預見并對其發生或后果不 能合理預防或改變的不可抗力致使本合同的全部或部分義務不能履行的，遭受不可抗力的一方有權通知他方解除合同并在______小時內將事件的情況用電報、傳真或電話通知他方，并在_______日內就不可抗力事件的詳細情況以合法的書面形式通知他方。由于一方在本合同約定的期限內沒有履行合同，本合同任何一方有權通知對方解除合同。

　　第十條 違約責任1.雙方不得因主體變更而違反合同約定。

　　2.如合同一方未能履行其于本合同項下承擔的義務，構成合同違約，致使本合同解除，給他方造成損失的，除應支付違約金外，還應賠償守約方超過違約金的實際損失。違約金按未付貨款、未供貨款的_____%支付違約金。

　　第十一條 本合同的解釋及爭議的解決，均適用中國法律、行政法規。

　　第十二條 雙方在解釋或履行本合同、章程時發生爭議，應盡量通過友好協商解決。經協商無效，可向北京市仲裁委員會提請仲裁解決。

　　第十三條 在解決爭議期間，除爭議事項外，雙方應繼續履行本合同規定的其他各項條款。

　　第十四條 本合同各附錄、附件

銷售管理制度12

　　一、制定目的：

　　為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍：

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

　　三、制度總述：

本營銷制度具體分為

　　1、管理制度細則；2、營銷人員崗位責任；3、營銷人員績效考核制度；三個部分。

　　四、制度細則

　　1、管理制度細則：

　　1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

　　1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

　　1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

　　1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

　　1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

　　1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。

　　1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

　　1.8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

　　1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。

　　1.10學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。

　　1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

　　1.12區域經理對所在區域售后服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區域經理說明。

　　1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。

　　1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的`問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報；售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核，總經理審批。

　　1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

　　1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

　　1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

　　2.區域經理崗位責任：

　　2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

　　2.2.區域經理崗位職責

　　2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。

　　2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

　　2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。

　　2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。

　　2.2.5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

　　2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。

　　2.3銷售內勤崗位職責

　　2.3.1做好周，月度客戶統計報表，并及時上報銷售總經理；

　　2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作；

　　2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。

銷售管理制度13

　　1、 工作時間嚴禁使用電腦、手機等上網、玩游戲，打私人電話時間不允許超過5分鐘。違者當月第一次罰款50元，第二次罰款200元。

　　2、 嚴格執行前臺輪崗制度，每日早8點20前必須保證前三崗。非座崗人員必須在喊崗1分鐘內到崗。如發現無特殊情況空崗，不及時到崗。違者當月第一次罰款50元，第二次罰款200元。

　　3、 每個小組必須按時打掃各自分擔區衛生，工作時間隨時清理分擔區。如檢查發現臟亂差。違者處罰責任人50元。

　　4、 銷售顧問使用其他組物品（洽談室、洽談桌等）必須在用完第一時間清理。如未按時清理，處罰當事人50元。

　　5、 必須保證前臺、辦公室、物品擺放整齊且無雜物、無個人物品。違者處罰當事人50元。

　　6、 禁止在廠區內、非吸煙區、洽談室，吸煙。違者罰款50元。

　　7、 工作時間禁止吃零食。違者罰款50元。

　　8、 衛生間衛生嚴格按照衛生間排班表執行，發現非特殊情況不打掃。處罰當事人50元。

　　9、 禁止飲用洽談室的咖啡、果汁。違者處罰當事人100元。

　　10、 禁止在工作時間傳閑話、論是非、以訛傳訛。

　　11、 禁止網展廳、走廊的小垃圾桶內扔雜物。

　　12、 必須保證辦公室人走燈滅，所有電器下班必須關電源。違者處罰當事人50元。如未發現當事人罰款由該辦公室所有人承擔。

銷售管理制度14

　　為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。

　　一、報表制度

　　1、實行日報、周報、月報制度；

　　2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；

　　3、當天的銷售結束后，及時整理、匯總當天的'銷售情況，如實銷售填寫報表；

　　4、報表上報時間：

　　⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　⑵、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　5、上報部門：日報、周報、月報上報公司營銷策劃部

　　二、違規處罰

　　1、篡改、[[假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；

　　三、崗位報表項目

　　1、 銷售日報表

　　2、 房源日銷控表

　　3、 銷售情況周報表

　　4、 來人來電周報表

　　5、 銷售去化統計表

　　6、 累計銷售情況匯總表

　　7、 資金回款情況匯總表（財務）

　　四、上報內容

　　（1）日報內容

　　1、日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、資金日回款情況匯總表（財務）

　　（2）周報內容

　　1、周報表

　　2、周房源去化統計表

　　3、一周來訪客戶分項統計表

　　4、簽約情況匯總表

　　5、一周資金回款情況匯總表（財務）

　　（3）月報內容

　　1、一月銷售月報表

　　2、一月房源去化統計表

　　3、一月來訪客戶分項統計表

　　4、一月簽約情況匯總表

　　5、一月資金回款情況匯總表（財務）

銷售管理制度15

　　第一章總則

　　一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

　　二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

　　三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　四、實施時間：本制度自發布之日起實行。

　　注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。

　　第二章駐外各級銷售人員管理

　　一、崗位職責

　　(一)、大區經理、省級經理、區域經理職責：

　　1.負責領導制定本區域營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)，并監督實施;

　　2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施;

　　3.負責監督實施市場推廣、促銷方案;

　　4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案;

　　5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核;

　　6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理;

　　7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　(二)、業務員職責：

　　1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計劃和營銷預算，并負責實施;

　　2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設;

　　3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設;

　　4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系;

　　5.為客戶提供必要的銷售支持;

　　6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;

　　7.定期拜訪老客戶，收集市場信息;

　　8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　二、日常工作管理

　　(一)、業務系列人員工作時間安排原則：

　　1.拜訪開拓新客戶占30%;

　　2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%;

　　3.計劃及準備性工作占20%;

　　4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%;

　　(二)、考勤及工作匯報

　　1.考勤報崗：

　　1.1報崗時間：當天上午9:30之前

　　1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據

　　到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗;

　　留取賣場電腦小票;

　　留取具有明顯時間標識的工作地點照片;

　　2.日工作匯報：

　　每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。

　　3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作日志回訪客戶業務洽談情況。

　　(三)、客戶維護及開拓

　　1.電話拜訪：對三級市場(縣、鄉鎮)經銷商進行有計劃的電話拜訪。

　　1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》(附件1)。

　　1.2.建立良好的經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。

　　1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。

　　1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨是否及時、售后服務問題等。

　　1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。

　　2.市場拜訪

　　2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結拜訪效果;

　　2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。

　　2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。

　　2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。

　　2.5.及時填寫工作日志(附件2)。

　　(四)、銷售管理監督措施：

　　1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志有虛假內容者，每次扣除績效分5分(滿分100分)，后期累計執行，超過5次解除勞動合同。

　　2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分10分。

　　3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執行。

　　4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者(或回訪少于3家)，扣除績效分10分。

　　5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，造成公司業務損失的，不排除走法律程序。

　　(五)、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：

　　1.各級經銷商對產品的整體情況反映(價格、包裝、質量、賣點等)。

　　2.消費者使用情況及滿意度。

　　3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。

　　4.有關行業動態信息。

　　(六)、銷售業務員每周、每月階段性工作事項

　　1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結及計劃表》(附件3)、《代理商周銷售報表》(附件4)及其他相關報表。

　　2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市場分析等。

　　3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。

　　4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。

　　三、營銷團隊建設

　　1.營銷團隊建設原則

　　1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，并獲取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》;

　　1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建;

　　1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：

　　組建團隊人力工資成本

　　新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費

　　預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業績額的15%(建議值)。

　　2.營銷團隊管理

　　2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規定提供團隊成員的日常工作報表;

　　2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。

　　第三章總部各行政崗位日常工作細則

　　一、崗位職責

　　各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》(附件5)。

　　注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。

　　二、日常工作

　　(一)會議管理

　　1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加;參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。

　　(參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間)

　　2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加;討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作;每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。

　　3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。

　　4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經理審核后下發給相關執行人。

　　5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。

　　(二)、業績進度控制管理機制

　　影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的`資源上，取得最有效的業績結果。

　　1.人員管理

　　1.1銷售人員活動量(市場拜訪量)：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷售人員進行工作追蹤管理，方式包括：

　　考勤統計及回訪抽查

　　每日記錄電話工作匯報

　　每周催收相關報表，并抽查核實報表內容的真實性

　　整理報表中潛在客戶、新增客戶和現有客戶資料

　　整理各渠道銷量明細，每月對關鍵指標進行分析，為渠道經理提供決策支持。

　　1.2銷售技巧、方式提升培訓：本部管理層根據駐外銷售人員日常工作方法及市場取得的效果進行業務能力評估，發掘銷售人員培訓需求，制定年度銷售人員培訓計劃，同時與人力資源部溝通尋求培訓支持。基本培訓要求如下：

　　駐外銷售人員回總部述職時，可進行相關銷售技能培訓;

　　每月定期召開視頻會議進行總結及培訓

　　定期發放銷售指導資料供其自學;

　　開發相關銷售工具手冊(如：營銷話術、客戶開拓流程等)供銷售人員使用。

　　1.3后勤銷售支持：根據業務需要，向銷售人員提供以下銷售工具支持

　　貨架海報、展架、產品手冊

　　產品樣品

　　產品宣傳片

　　以上銷售支持工作可向市場部尋求設計幫助。

　　1.4績效激勵

　　根據各階段任務目標、費用預算等，設置合理的銷售人員階段性獎勵方案;

　　參考市場薪資水平，設置合理的年度提成及績效方案;

　　領導(電話)面談激勵，各級經理不定期與銷售人員電話溝通或面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。

　　2.市場及競品信息反饋

　　2.1定期向渠道銷售人員收集區域市場商家信息

　　區域內商家數量及類型

　　商家規模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku數

　　我司產品銷量、市場占比

　　2.2定期收集區域市場競品信息，包括：

　　促銷信息：競品近期促銷具體內容、促銷力度、效果、顧客對于贈品喜好度等

　　競品銷售情況：競品所在區域的占有率，銷售較好的品類或型號

　　新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客對于新品價格、設計的接受度，新品鋪貨情況等。

　　2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報告提報總經理。

　　3.產品信息反饋

　　3.1月度統計我司各類產品銷量，分析并提供安全庫存數據

　　3.2定期收集客戶對于我司產品的意見和建議：包括設計細節，使用質量，尺寸大小等情況。

　　3.3若推出新品，在新品推出的第一個月應完成以下調查：

　　顧客對于新品價格、設計等的接受度;

　　顧客對于新品的意見和建議;

　　新品的銷售情況;

　　3.4每月進行各渠道、各人員績效分析，績效分析應該包括以下關鍵指標：

　　渠道業績總量

　　渠道業績環比增長率

　　渠道業績同比增長率

　　渠道費效比(渠道總費用與總銷售額占比)

　　月度任務達成率

　　各區域月銷售額、人均銷售額。

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