采購管理制度（通用18篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　采購管理制度 1

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；

　　4、物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

　　（二）采購申請

　　1、采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。

　　2、緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3、若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1、采購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2、各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過后方能進行采購。

　　3、采購物料定單可打印一份交與財務。

　　（四）采購經辦人職責

　　1、建立供應商資料與價格記錄。

　　2、做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3、詢價、比價、議價及定購作業。

　　4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的`采購記錄及對賬工作。

　　（五）采購方式

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

　　（六）采購實施

　　1、“物品申請單”通過OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2、采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　　（七）采購付款方式

　　1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

　　2、物品采購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

　　（八）采購經辦人行為規范

　　1、采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2、采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　三、附則

　　各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　采購管理制度 2

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統稱為物品采購）。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件）等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業務相關的.采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購（例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等）。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品（文具、勞保用品除外）采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

　　采購管理制度 3

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、采購計劃和審批

　　1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、物資采購原則上采取公開招標的.形式進行采購。

　　3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購物資的登記和領用

　　物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

　　采購管理制度 4

　　一、學校成立物資采購領導小組，全面協調管理學校的物資采購工作。

　　二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

　　三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經鎮分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。

　　四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進行定點采購。

　　五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發票上的.數目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

　　六、所有物資的發票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。

　　采購管理制度 5

　　一目的

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范采購流程，加強各部門之間的審批流程環節，特制定本制度。

　　二范圍

　　21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

　　22公司的物品包括四大類：

　　221項目采購：包括項目所需物資;

　　222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;

　　非設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。

　　223公司禮品采購：針對公司客戶群體;

　　224產品采購：包含公司自行研發所需硬件設施。

　　三職責

　　31在采購審批流程中，根據作業的職能不同，劃分以下角色職責：

　　綜合部負責采購的`控制;商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單;項目經理負責硬件部分監管;總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。

　　商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

　　311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。

　　312歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有庫存物資，統籌安排采購計劃。

　　313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

　　產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。

　　四程序

　　41計劃管理

　　42采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續可以后補。

　　43供應商的選擇

　　44由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。

　　供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　45領用原則

　　本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。

　　采購管理制度 6

　　為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統一管理，特制定本制度。

　　一、目的

　　為規范以下行為：

　　1．所有資產、消耗品和重要儀器設備的采購；

　　2．對所購物品使用和庫存情況持續分析以達到有效使用和最小投入；

　　3．有完整的相關資料。 日常采購管理辦法和制度

　　二、范圍

　　公司內部所有部門對于固定資產、低值易耗品和儀器設備的采購都必須遵循本程序。

　　三、職責

　　1．采購商品或勞務必須符合采購規定條款，提出請示并必須獲得批準。

　　2．采購必須遵照采購程序，以價格合理、質量合格、保持與供應商的良好關系、確保合理的庫存控制和監督、原材料保管等。從經過批準的供應商處定貨，和供應商進行價格談判，并將相關資料及時送到財務部門進行支付；

　　3．倉庫管理人員有責任接收、檢查材料并簽署或保存相關資料；

　　4．了解產品情況，掌握相關材料數據，有效控制原材料質量。

　　四、相關定義 合理的訂貨量：

　　計算過的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本，如請求、需求、購買、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。

　　安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿足需求、購買和接受環節以進行補充。建議安全存儲量為30天的供給，依據月平均使用量，但必須根據市場情況進行調節。

　　五、采購決定和要求

　　1．所有物品的采購應獲得最佳的價格，并參考如下采購方式：

　　1）長期購買協議

　　2）大批量購買承諾

　　3）按時送貨時間安排

　　4）日常需求

　　2．購買存貨和非存貨選擇供應商應根據選擇條款；

　　3．決定常用商品的訂貨數量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計劃；

　　4．每天應逐行檢查庫存商品文件以決定需補給商品。如果有下列情況，需加以注示：

　　1）在庫產品數量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量；

　　2）補充進貨的`量為上次進貨量的50％；

　　3）每月按照生產計劃變更采購需求。變化依照每月的制造計劃。

　　5．審核過的需求量應與供應商報價及計劃采購總量相比較。

　　6．對于非常用庫存項目，包括消耗品和工程部分，需分開項目填寫采購表格。采購需求表應按下列項目填寫并批準，并附相關資料：

　　1）項目全名，如有可提供型號；

　　2）工程圖和規格；

　　3）類型、分類、等級需要；

　　4）需求數量；

　　5）需求日期；

　　6）需求部門；

　　7）推薦供應商并了解是否適用；

　　8）質量管理系統需求；

　　9）特別運輸需求；

　　10）根據收貨情況的特別檢驗要求。

　　六、安排訂單

　　1．請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形填寫請購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后送采購部門；

　　2．來源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請購；

　　3．特殊情況需緊急請購辦理時，可在請購單備注欄注明原因；

　　4．日常辦公用品可填寫請購單，由行政部門統一購買。

　　七、批準權限

　　參照財務制度中關于費用審批授權限度。

　　八、采購程序

　　1．任何采購均需填寫采購訂單。采購訂單必須填入所有適當信息，經批準并存檔；

　　2．質量檢驗要求認定應作為采購意見記錄在采購單上；

　　3．經手人必須檢查采購訂單的準確性。經手人在檢查采購訂單，確定無誤后在上面簽字；

　　4．采購訂單可以通過電話、傳真、網絡或郵寄的方式傳給供貨商。

　　九、采購單據保存與核對

　　1．當采購訂單被批準，采購和財務單據復印件將被保管直到商品送達；

　　2．物品應根據驗收單入庫，供應商應提供產品名細單和驗收單

　　3．采購應與收貨單及財務文件相吻合，在驗收單據和購買需求文件齊全的情況下可以付款；

　　4．對于分批運輸的商品，采購訂單將被復印，并和驗收單一起交財務付款。原始采購單據應被保存直至全部商品到達。

　　十、價格品質復核

　　1．價格復核

　　1）采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　2）采購部門應對企業內各公司事業部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

　　2．品質復核

　　采購單位應對企業內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。

　　十一、未盡事宜，需報總經理進行修訂。

　　十二、公司對本制度有最終解釋權。

　　采購管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

　　第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

　　第十條供應商的審批

　　(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的`審批及實施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

　　(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

　　(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

　　采購管理制度 8

　　1.制定采購計劃：

　　1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。

　　2) 計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核。

　　3) 采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務部。

　　2.審批采購計劃：

　　1) 財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。

　　2) 財務部根據商場本年的營業實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算。

　　3) 將匯總的采購計劃和預算報總經理審批。

　　4) 經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3.物資采購：

　　1) 采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　2) 大宗用品或長期需用的物資，根據核準計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　4) 計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4.物資驗收入庫：

　　1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收。

　　2) 倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5.報銷及付款：

　　1) 付款：采購員采購的'大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批后方可付款。支票結帳一盤由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內。按商場財務制度規定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準許后方可付款，但現金必須控制在一定的范圍內。

　　2) 報銷：采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票或連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

　　采購部業務操作制度：

　　1.按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表。

　　2.向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案。

　　3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。

　　4.按商場及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購。

　　5.貨物驗收時出現各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報。

　　6.貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

　　7.將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同。

　　8.將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

　　物品、原材料采購制度：

　　1.物品庫存量應根據商場貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　2.堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　3.各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

　　4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

　　5.凡購進物資，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6.高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　7.從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

　　8.凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報給總經理。

　　能源采購管理制度：

　　1.商場工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3.按照商場設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須別填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5.當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總旨理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。

　　食品采購管理制度：

　　1.由倉管部根據商場銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計劃一式四，交總經理審批，然后交采購部采購。

　　2.當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采購取定期補給的辦法。

　　采購管理制度 9

　　為加強本機關辦公用品的管理，規范辦公用品的購、發、用行為，降低消耗，提高經濟效益，特制定本制度。

　　第一條：辦公用品的采購

　　1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的'低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門事前寫申請，經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買;1000元以上的須經黨政聯席會審議通過以后，交辦公室統一采購。

　　2.對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門填寫申購單，經主要領導批準后交黨政辦，由財政分局按照有關規定到縣政府采購中心辦理采購手續，黨政辦統一領回發放。

　　3.不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發放。急用零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

　　4.采購人員須盡職盡責，本著厲行節約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。

　　5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→鄉主要領導審核→財政分局核銷。

　　第二條：辦公用品的領取

　　1.物品領用實行一次一領、專領專用原則。

　　2.領取人在領用辦公用品時須在物品管理處《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。

　　3.大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。

　　4.除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

　　5、到黨政辦借用物品(相機、錄音筆、水壺等)需經得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。

　　第三條：辦公用品的使用

　　1.辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

　　2.要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。

　　3.文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

　　4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原采購人員負責聯系退換、維修事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　采購管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章具體的管理制度

　　第一條供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、xxx20xx版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。 第四條采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。

　　第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。

　　3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

　　3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

　　4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的.基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　　①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

　　②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

　　③通過本公司和供應商已發生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問題

　　1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

　　采購管理制度 11

　　1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作，根據本院業務性質、工作范圍、醫療需要，按時編制藥品采購計劃交科主任審查，院長批準后執行。藥品的庫存量，在供銷正常情況下一般為二至四個月，特殊情況可適當增減。

　　2、采購人員應自覺遵守財務管理的有關規定，謙潔自律，把好藥品質量關，不準采購假劣藥品和非藥品，堅持按主渠道進藥品。

　　3、按“藥品管理法”規定進行藥品采購，認真執行藥品采購計劃，積極組織貨源，保證藥品供應，要搞好經濟管理，保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。

　　4、若遇急癥或特殊情況用藥，應立即外出采購，以供病人急需。

　　5、藥品采購人員應嚴格執行濟南市衛生信息中心藥品網上集中采購的'規定，對于臨床需要，未在招標范圍內的品種，需將計劃報請濟南市醫療機構藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠家、產地的品種，及時請示藥學部主任，批準后執行。

　　6、及時向科（部）內提供療效好、價格低的新藥信息。

　　7、購進、調進和退庫的藥品，由采購人員按照原始發票，會同藥庫管理人員對品名、規格、數量、批準文號、生產批號、有效期限外觀質量、包裝情況、產地金額等項，進行檢收核對無誤后，采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。

　　8、入庫單由藥庫管理人員，填寫一式三聯，第一聯留存、備查，第二聯記帳憑證，第三聯，隨原始單據交財務部門力理報銷。

　　供貨廠商、供貨人員資質文件備案制度：

　　1、選擇的供貨商、供貨廠家應該是在國內外有一定知名度的藥品生產企業、藥品經營企業。

　　2、供貨的藥品生產企業要提供《藥品生產許可證》、GMP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復印件。

　　3、供貨的藥品經營企業要提供《藥品經營許可證》、GSP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復印件。

　　4、藥品營銷員要提供身份證復印件，提供藥品生產企業或藥品經營企業開具的藥品營銷委托書。

　　5、以上各種資質證明文件，要經過科主任審閱，長期存檔。

　　采購管理制度 12

　　1.0 總則

　　1.1目的

　　為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資，特制定本制度。

　　1.2 適用范圍

　　本制度適用于xx物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的采購管理。

　　2.0 采購職能部門劃分

　　2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質量的把關。

　　2.2采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　2.3倉庫管理部門:負責采購物資的數量、外觀質量的驗收。

　　2.4財務部門:負責采購貨款的支付結算。

　　2.5總經理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。

　　2.6集團采購部:對采購的監督和檢查。

　　3.0 采購管理

　　3.1采購物資分類

　　3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、::計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。

　　3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

　　3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。

　　3.1.5e類物資:固定資產類物資。會同集團采購部統一采購。凡本制度定義范疇內的采購物資類型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。

　　3.2購方式

　　3.2.1計劃采購:各部門根據正常經營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核后，報總經理審批，如超出審批權限，上報集團審批。

　　3.2.2緊急采購:采購人員得到總經理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。

　　3.3采購流程

　　申請人填寫《申購單》--主管審核--區域經理審核--總經理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續并登記管理。

　　3.4采購審批權限

　　3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經理審批權后，可進行采購;

　　3.4.2采購在2000以上的由總經理審批后，報集團總經理或總經理授權人審批，方可進行采購。

　　3.5采購價格管理

　　3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調查，向幾家供應商發放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。

　　3.5.2由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。

　　3.6采購實施

　　3.6.1采購人員根據審批的《申購單》，依據實際情況，進行詢價、定價后，確定供應商，進行采購。

　　3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議，以保證質量以及合理的價格供應。

　　3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。

　　3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商，進行各方面的比較后再確定最終供應商。

　　3.7采購貨款的支付與報銷

　　3.7.1采購人員報銷時，必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　3.7.2由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批后，由財務部負責支付結算工作。

　　3.8采購協議和合同以及各種采購資料的管理

　　3.8.1長期供應商。要求其提供營業執照復印件，都要與公司簽訂供貨協議(合同)，以確保其供應物資的質量、規格以及價格的.合理性。

　　3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協議，保證物資質量、規格以及價格的合理性。

　　3.8.3表格管理。規范各種表格，做好各種表格的管理

　　4.0 供應商管理

　　4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理，以及對供應商定期評價，包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

　　4.2不達標的供應商。及時調整，減少對公司的損失。

　　5.0 采購的監督和檢查

　　采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》，每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

　　6.0 采購人員職業規范

　　6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統稱為采購人員)。

　　6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經發現，公司::將根據有關規定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經主管經理認可后，方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。

　　6.4采購人員只有在有利于商業合作及協調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。

　　6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態度。

　　6.6采購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。

　　6.7對違反本制度的行為，公司有權進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。

　　7.0 附則

　　本制度由公司辦公室負責解釋;

　　采購管理制度 13

　　為使本司采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門

　　本司設立專職采購部，隸屬公司財務部管理，接受財務總監、成本主管及其它部門的監督，全面負責本司的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　（1）所有采購項目均需董事會簽批、授權及公司財務部批準同意；

　　（2）所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單；

　　（3）所有采購物品的品質須保持一慣穩定；

　　（4）采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責；

　　（5）采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息表，以書面形式匯報給本司財務部及董事會；

　　（6）所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息表備查。

　　（7）采購時間要求:一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購；

　　（8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報賬付款。

　　（9）禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　　（10）采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，財務部應及時支付，以建立公司良好形象，維護公司財務信譽。

　　三、采購審批程序

　　（1）申購單審批程序：

　　使用部門或倉庫主管)提出申請，經部門總監（或經理）同意，財務部成本主管審核，采購部詢價報價，財務總監簽字同意，總經理或董事會審批后發回采購部進行采購。

　　（2）單位價值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價格與質量之后，選擇最優性價比的商家進行購買。

　　（3）單位價值1000元以上、批量采購商品，采購部應選定三家以上供應商進行價格比較，對該類供應商必須進行誠信調查，確保采購質量。

　　（4）對長期供應商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應商簽訂《購買合同》或《供貨協議》，明確商品品牌、規格、質量、價格、付款方式、付款日期，是否含稅價格等主要事項。簽訂供銷合同或協議，必須根據公司合同會簽程序，經董事會、財務部、商品使用部門或質量部門會簽之后，方可進行。工程材料的采購合同必須經工程部總監、主管副總裁會簽，董事長批準。

　　（5）賒購(月結)物品采購審批程序

　　月結物品的采購，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接下單至采購部，由采購部安排人員向供應商叫貨。

　　（6）各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、財務部、主管總經理或副總組成“供貨商評定小組”，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供本司所需的物料。

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及監察部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進本司采購成本的控制與監督。

　　五、供應商管理

　　（1）財務部應定期(每季度)牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及監察部，對供應商進行評估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

　　（2）選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。

　　（3）采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護公司形象。

　　六、采購部工作流程

　　各類物品采購工作流程

　　1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

　　倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主管要填寫一份倉庫補倉《采購申請單》，《采購申請單》必須注明以下內容:

　　（1）貨品名稱，規格

　　（2）平均每月消耗量

　　（3）庫存數量

　　（4）本次訂貨數量

　　經成本主管進行初步審核，送采購部經理審核。采購部經理在采購《申請單》上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理審核同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批。報批程序完畢，采購部立即組織實施采購。未能及時采購到倉的物品，采購部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。

　　2、新增物品的采購工作流程：

　　各部門需添置新物資，部門總監或餐飲部總廚、總監應撰寫有關專門申請報告，經董事長審批后，填寫《申購單》，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，尋找供貨商，提出采購意見。按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。

　　3、更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

　　各部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及總經理審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關領導審批，采購部據以組織采購。

　　4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由酒吧、總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場選購。

　　5、燃料的采購工作流程：

　　采購部根據營業情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單，按公司采購審批程序辦理，并組織實施。

　　6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

　　五金倉日常補倉由維修部填寫“采購申請單”。

　　大型改造工程或大型維修活動，維修部、工程部須做工程預算，并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面)，且采購申請單內必須注明以下資料:

　　（1）貨品名稱，規格；

　　（2）庫存數量；

　　（3）訂貨數量。

　　以上采購申請單經董事長簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。

　　七、采購工作流程中須規范事項:

　　1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門總監核簽后，整份共四聯交給財務部成本主管，成本主管復核后送采購部報價，財務總監簽字。

　　2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部留存并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

　　3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

　　（1）簽置核對：檢查采購申請單是否各權限人簽置，核對其是否正確。

　　（2）數量核對，復查采購數量，確定采購申請單上的數量是否正確、合理。

　　4、邀請供應商報價。

　　八、“貨比三家”工作流程：

　　每類物品報價單需要最少三家供應商作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用哪家供應商的物品，具體做法是：

　　1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的

　　供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交“評定小組”審批。

　　2、“評定小組”根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事長批準。

　　九、采購活動后續須跟進工作

　　1、采購訂單的.跟進

　　當訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

　　2、采購訂單取消

　　（1）公司取消訂單：

　　如因某種原因，公司需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事長作出決定。

　　（2）供應商取消訂單：

　　如因某種原因，供應商取消了公司已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時間及其他經濟損失。

　　3.違反合同：

　　合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

　　4.檔案儲存：

　　所有供應商工商、稅務、銀行、名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查，并連同采購人員自購物品價格信息，每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　5.采購交貨延遲檢討

　　凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事長批示。

　　6.采購物品的維護保養：

　　如所購買的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產項目的購買，采購員要向工程部、維護部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時，事先一定要向工程部、維護部、網絡部等技術部門了解所購物品能否與本司的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。

　　十、采購物資的換貨、退貨

　　各使用部門對所采購的物資，在規定的質保期限內發現質量問題的，應及時向采購部反映，采購部負責向供應商交涉，進行換貨、退貨或折價退回部分貨款。

　　十一、采購合同和售后服務合同的管理

　　（1）采購合同的管理

　　本司所有物資采購的合同，統一由采購部負責訂立。采購部根據各部門采購物資申請單及董事長批示簽字的專項物資《采購申請》或報告，選擇供應商進行談判，確定合同條款，經過公司的合同會簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購部、財務部各留副本一份。

　　（2）售后服務合同的管理

　　產品售后服務合同，由采購部負責簽訂。采購活動完畢，物資投入使用，需要供應商或生產商進行售后服務的設備設施，采購部必須會同使用部門、技術部門進行協商，確定維護設備的具體細則。簽訂售后服務合同，必須明確售后服務的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長秘書處，采購部、財務部各留副本一份。

　　采購管理制度 14

　　第一章總則

　　第一條為規范學院招投標采購工作，依據《西南大學采購與招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學院自行組織的各類招標及采購活動。

　　第三條招標采購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，節儉辦學；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規范操作，強化監督的原則。

　　第二章機構設置及職責

　　第四條學院成立采購與招投標工作小組，負責日常招標及采購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業技術人員及資產管理員。其主要職責是：

　　（一）指導、管理學院采購與招標工作。

　　（二）負責學院采購項目網上競價的一審審核工作；

　　（三）做好市場調研、明確項目需求，提出采購建議方案，負責采購技術釋疑；

　　（四）組織并實施學院自行采購工作；

　　（五）組織合同簽訂、實施、驗收等工作。

　　第五條學院成立采購與招投標工作監督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：

　　（一）監督采購與招投標工作有關法律法規及規章制度的執行；

　　（二）組織制定采購與招投標監督工作的規章制度；

　　（三）根據需要委派人員監督采購與招投標工作；

　　（四）受理采購與招投標活動中的有關投訴。

　　第三章采購的組織與實施

　　第六條學校采購分為統一采購和分散采購兩種形式。凡達到統一采購限額標準的采購項目必須實行統一采購，統一采購項目由學校采購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統一采購標準的采購項目實行學院分散采購。

　　第七條學院分散采購

　　（一）網上競價采購

　　1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。

　　2、網上競價：儀器設備主要通過學校網上競價系統采購。由采購項目經辦人在網上競價系統里申報，采購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價采購管理實施細則》。

　　3、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑網上競價確認單、發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑網上競價采購協議書、發票、入固單即可報賬。

　　4、網上競價失敗需要截圖，進入學院自主采購程序。

　　（二）學院自主采購

　　1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。

　　2、申購及組織方式：學院組織采購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。

　　3、儀器設備購置全口徑由采購項目經辦人通過國資系統申報、審批。

　　4、采購方式：談判、磋商、詢價等方式。

　　5、采購合同簽訂：5萬元（不含）以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經采購單位和歸口管理部門監督簽訂后，由采購項目經辦人送校長辦公室，加蓋學校合同專用章后生效。

　　6、采購發票簽署：采購項目發票，由采購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。

　　7、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的'，憑發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑分散采購合同、發票、入固單即可報賬。

　　8、結果公告：結果應在采購中心網站主頁進行公告，且作為報賬憑據之一。

　　（三）學院分散采購申報時間

　　原則上學院每學年集中兩次組織分散采購申報，上半年分散采購申報時間為3月~4月，下半年分散采購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。

　　第四章監督檢查

　　第八條采購與招投標工作監督小組應加強對學院采購與招標活動的監督檢查。在監督檢查過程中，有關部門和當事人應當如實反映情況，提供有關材料。對發現的違紀違法問題，依情節輕重追究有關責任人的責任。

　　第五章附則

　　第九條成立計算機與信息科學學院、軟件學院采購與招投標工作小組、監督小組。

　　工作小組

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　組長：

　　成員：

　　第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。

　　第十一條本辦法自印發之日起執行。學院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。

　　采購管理制度 15

　　第一條 根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規規定，結合本市實際，制定本暫行辦法。

　　第二條 在本市行政區域內進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。

　　第三條 本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第四條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第五條 政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。

　　第七條 政府采購工程達到國家和省規定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發布和招投標過程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。

　　第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。

　　第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。

　　第十條 市、鎮兩級財政部門是負責政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監督管理職責。

　　第十一條 市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業法人，直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責：

　　(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;

　　(二)依法組織采購活動;

　　(三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;

　　(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;

　　(五)依法辦理其他政府采購事宜。

　　第十二條 采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

　　第十三條 采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。

　　第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關部門的監督。

　　第十五條 采購人委托集中采購機構從事政府采購活動，應當與其簽訂委托代理協議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務。

　　第十六條 供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門進行審核，集中采購機構據此建立相應的供應商庫。

　　第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。

　　第十八條 政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式為輔。

　　第十九條 采購人采購貨物或服務，數額達到公開招標數額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標采購。

　　第二十條 政府采購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府采購專家應當具備國家和省規定的條件。

　　第二十一條 在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監督下，本著專業對口的原則，從政府采購專家庫中隨機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家庫不能提供所需專家的，財政部門應當從上級政府采購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規和規章規定。

　　第二十二條 政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。

　　第二十三條 采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協議，作為合同附件。

　　第二十四條 政府采購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。

　　第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。

　　第二十六條 政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的，從其規定。

　　第二十七條 供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的`采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規定時間內作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

　　第二十八條 財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有：

　　(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;

　　(二)政府采購人員的職業素質和專業技能;

　　(三)政府采購合同的履約和驗收情況;

　　(四)政府采購專家的使用情況;

　　(五)分散采購的組織實施情況;

　　(六)集中采購機構的內部制度建設情況;

　　(七)法律、法規和規章規定的其他內容。

　　第二十九條 采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的，不得繼續任職。

　　第三十條 財政部門應建立健全對采購代理機構的監督管理制度，依法對集中采購機構進行考核，并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。

　　第三十一條 依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監督。

　　第三十二條 各主管部門應加強對本系統各單位政府采購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實施。

　　第三十三條 采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。

　　第三十四條 任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。

　　第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分：

　　(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

　　(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;

　　(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;

　　(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。

　　第三十六條 采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。

　　第三十七條 供應商在政府采購過程中有違反法律、法規情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動等處罰。

　　第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十九條 采購代理機構在代理政府采購業務中有違法行為的，按照有關法律規定處以罰款，并依法取消其進行相關業務的資格;對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。

　　第四十條 財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。

　　采購管理制度 16

　　建立和完善價格比較制度，保證所購產品的質量和可負擔性。

　　月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進行匯總，并提出下月的繳費方案。

　　采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

　　所有貨物均應開放接受，如發現問題，應及時與供應商聯系，并盡快加以解決。

　　采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務）--交貨驗收（倉庫管）--質量檢查（不合格品退回）--收入調節--財務結算。

　　采購計劃：買方應根據請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。

　　供應商的選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經營條件、供應能力、質量能力等方面進行評價，并定期在質量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。

　　合同：是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關協議時訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的.情況、企業本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務部門聯系確定付款方式、出貨方式、售后服務等。

　　接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數量、質量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數據。

　　質量檢驗：貨物通過質量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。

　　采購管理制度 17

　　為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，根據有關財政、選購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資選購方案制度

　　1.學校選購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處詳細實施。努力完成學校下達的物資選購任務，保證學校教育教學需求。

　　2.如需選購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

　　3.由于特別狀況(如設施突然損壞，有急需修復等)必需準時選購的'物資要提出應急選購方案。

　　4.凡選購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

　　5.總務處負責人準時組織相關人員嚴格按方案要求進行物資選購。

　　二、物資選購制度

　　1.各類物資原則上由總務處統一組織選購，需入庫登記后方可領發。

　　2.專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行選購。

　　3.總務處必需嚴格按已審批方案的各項要求選購物資。

　　4.財務室嚴格根據程序辦理選購報賬手續。

　　三、物資選購要求

　　1.選購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，依據選購清單要求選擇供應商。

　　2.全部選購均需二人或二人以上進行。

　　3.建立選購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資選購票據要求，全部發票必需是正規票據。

　　1. 1000元以內，可以現金支付。

　　2.選購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

　　采購管理制度 18

　　企業采購管理制度目的：規范采購操作和方法，采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。本企業采購管理制度規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。

　　一、企業采購管理制度目的

　　規范采購操作和方法，采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。

　　二、企業采購管理制度適用范圍

　　本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。

　　三、企業采購管理制度定義

　　1、供應商：是指能向采購者貨物、工程和服務的法人或組織。

　　2、合格供應商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。

　　3、購物申請單：是需求需要采購管理制度的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有經理和審核權限簽批。

　　4、供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商評估的表格，由采購主管對供應商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。

　　5、供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等考察的的表格，考核決定與該供應商合作。

　　6、終止供應商的報告：是指供應商惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權責向采購中心，由采購主管填寫逐級上報審批。

　　7、抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品檢驗的參照標準，由技術或權責編寫交采購中心匯總成冊。

　　8、貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見。

　　四、企業采購管理制度

　　企業采購管理制度必潔自律，嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請；

　　遵守采購規范流程，按流程辦事；

　　能按質按量地采購到所需物品；

　　供應商選擇、評價、甑選以供應商供貨質量；

　　采購的事前管理，的設備價格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質量；

　　科學、客觀、地收貨質量檢查；

　　好與供應商的關系，幫助供應商解決的問題；

　　分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，有助改進公司和供應商服務的建議；

　　采購文檔的存檔、備份工作；

　　在公司需求的.基礎上最大限度降低采購成本；

　　所有采購，事前批準，未經計劃并報審核和批準，除急購外采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；

　　凡特性的物品，盡最大以計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然后辦理采購；

　　采購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買，隨意變更供應商；

　　五、企業采購管理制度供應商選擇標準

　　企業采購管理制度的市信用和的售前、售后服務能力和服務意識；

　　注冊資金50萬的納稅人；

　　健全的商務管理流程和制度；

　　的財務狀況，可以七天帳期；

　　優勢的產品資源；

　　有利于我公司的供配貨地理區位的合作；

　　六、企業采購管理制度供應商選擇、評價和終止辦法

　　供應商的資質直接關系到供貨的質量、售后服務和重大產品問題的等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質、能力。有必要地篩選、考核供應商，合格供應商制訂終止辦法。

　　對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

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