【精選】采購管理制度21篇
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的【精選】采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
【精選】采購管理制度 1
一、目的
為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執(zhí)行工作。
三、職責(zé)
3.1 綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲(chǔ)存和保管采購物資。
3.2 綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備。
3.3 安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備。
3.4 人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備。
3.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排。
3.6 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類采購物資的抽檢及驗(yàn)證。
3.7 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。
四、程序內(nèi)容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，采購活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；
4.1.2參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；
4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；
4.1.5采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責(zé)和分工
4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購，包括：
a)組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫；
b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核，負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；
c)負(fù)責(zé)組織合同談判，辦理支付申請，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析；
d)歸檔合同文件，建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；
4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;
b)預(yù)測和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃;
c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備、采購計(jì)劃，具體措施如下：
a)負(fù)責(zé)對公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理；
b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購計(jì)劃；
4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購匯總，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當(dāng)，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)，負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)，對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;
4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的JL8240xx《采購物資報(bào)驗(yàn)單》，按照GWJxx《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的'驗(yàn)收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。
五、采購計(jì)劃執(zhí)行
5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟鞑块T應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購；
5.2采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的，綜合計(jì)劃部有理由不予采購；
5.3申請部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時(shí)間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報(bào)的采購計(jì)劃；
5.4未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須48小時(shí)內(nèi)通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請部門承擔(dān)。
5.6采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋
5.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。
六、相關(guān)記錄
1、《月度采購計(jì)劃表》
2、《特殊物品采購申請表》
3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》
4、《采購物資分類明細(xì)表》
5、《采購物資報(bào)驗(yàn)單》
6、《材料庫存表》
7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》
8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業(yè)績評價(jià)表》
12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》
13、《生產(chǎn)計(jì)劃》
14、《常規(guī)物資采購周期及儲(chǔ)存條件》
15、《常規(guī)物資庫存量上下限》
【精選】采購管理制度 2
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的`監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
（二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
（3）信譽(yù)良好者。
（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》2、《采購詢價(jià)記錄表》
【精選】采購管理制度 3
1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗(yàn)收衛(wèi)生管理工作。
2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無毒、無害，符合應(yīng)當(dāng)有的營養(yǎng)要求，具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時(shí)應(yīng)索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明或者化驗(yàn)單。
4、食品定點(diǎn)采購，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。
5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標(biāo)識(shí)上按照規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識(shí)必須清楚，容易辨識(shí)。在國內(nèi)市場銷售的食品必須有中文標(biāo)識(shí)。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點(diǎn)廠生產(chǎn)的食用級(jí)食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)帳并進(jìn)行記錄，指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收以及臺(tái)帳記錄保管等工作。
10、負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識(shí)及感官鑒別常識(shí)。
11、在采購食品時(shí)，應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，采購時(shí)應(yīng)現(xiàn)場查驗(yàn)供貨單位的資質(zhì)。
12、在采購食品時(shí)應(yīng)按下列要求進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)和索證：
(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時(shí)，應(yīng)索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗(yàn)報(bào)告，在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。
(2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應(yīng)查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)其檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)該產(chǎn)品是否獲得省級(jí)衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應(yīng)有專人驗(yàn)收，查驗(yàn)產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺(tái)帳如實(shí)記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。
14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
【精選】采購管理制度 4
一、物品采購程序
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的'各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。
3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請求上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。
3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈(zèng)或宴請。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)
1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。
2、采購物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
五、說明：
不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
【精選】采購管理制度 5
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理，規(guī)范采購行為，進(jìn)一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標(biāo)、投標(biāo)法》(下稱招標(biāo)、投標(biāo)法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長辦公會(huì)研究，特制定本辦法：
一、采購計(jì)劃
醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算，本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計(jì)劃，杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。
(一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購置計(jì)劃，填寫購置申請表。單價(jià)在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報(bào)廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外)，經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)藥械科。
(二)、藥械科對各科室設(shè)備購置的申請進(jìn)行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購置計(jì)劃，經(jīng)院長辦公會(huì)審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購計(jì)劃。
(三)、未列入年度采購計(jì)劃的項(xiàng)目，科室需要臨時(shí)增購的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價(jià)在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報(bào)醫(yī)療設(shè)備管理辦公室，經(jīng)院長辦公會(huì)審批后執(zhí)行;對于單價(jià)在萬元以上的儀器設(shè)備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報(bào)送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)進(jìn)行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時(shí)增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報(bào)告，經(jīng)院長辦公會(huì)審批后增列入當(dāng)年采購計(jì)劃。需主管部門審批的`，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察，其考察報(bào)告書面上報(bào)院長辦公會(huì)，并由藥械科備案。
(四)單價(jià)在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。
(五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的，按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)行。需采購進(jìn)口設(shè)備的，按照國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購審批程序。
二、采購
(一)單機(jī)(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標(biāo)申請書，原則上應(yīng)有3個(gè)以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標(biāo)簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀(jì)檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購。
(二)單機(jī)(件)在3萬元以上的設(shè)備，經(jīng)院長辦公會(huì)批準(zhǔn)購置后由藥械科負(fù)責(zé)，會(huì)同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認(rèn)可，報(bào)院長簽字后，報(bào)許昌市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室，進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫、出庫。
三、設(shè)備的購進(jìn)驗(yàn)收及管理
(一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械。
(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。
(1)營業(yè)執(zhí)照;
(2) 《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》;
(3) 《醫(yī)療器械注冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫驗(yàn)收報(bào)告，并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理索賠。
(四)建立真實(shí)完整的購進(jìn)驗(yàn)收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)或機(jī)身編號(hào)、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號(hào)、醫(yī)療器械注冊證號(hào)、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進(jìn)記錄由藥械科負(fù)責(zé)建檔保存。
(五)購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件，裝箱單、說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全，無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗(yàn)收。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫。
(六)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后，由財(cái)務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財(cái)務(wù)科為原始合同)，對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，院長簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個(gè)月扣設(shè)備折舊。
(七)使用科室和設(shè)備庫房對儲(chǔ)備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時(shí)養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄。
四、設(shè)備的維修
藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障，使用科室及時(shí)通知藥械科，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤，并據(jù)實(shí)填寫維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費(fèi)用在1萬元以上的要上報(bào)院長批準(zhǔn)。
五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
【精選】采購管理制度 6
1、目的
加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3、 職責(zé)
3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的'原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報(bào)告。
5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。
5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6、定標(biāo)
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購 標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7、驗(yàn)收入庫
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8、費(fèi)用結(jié)算
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。
8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。
【精選】采購管理制度 7
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標(biāo)采購；
2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；
3、即時(shí)詢價(jià)采購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施
（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的`重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
【精選】采購管理制度 8
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規(guī)定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過程。
2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：
⑴申購的部門；
⑵申購的日期；
⑶申購物品的需求日期；
⑷申購的辦公用品名稱；
⑸申購的物品數(shù)量；
⑹申購的物品規(guī)格；
⑺申購如有特殊需要備注；
⑻申購單填寫人簽字；
⑼申購分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；
⑽集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；
3.申購單提報(bào)規(guī)定：
⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部；
⑵申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：
1.申購的接收要點(diǎn)
⑴采購部在接收申購單時(shí)應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；
⑶接收申購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的`物資不采購的原則；
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時(shí)通知申購部門。
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
⑴對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
⑵對于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。
3.采購周期的規(guī)定
⑴每月12—15號(hào)各部門提交申購單；
⑵采購周期不應(yīng)超過每月17號(hào)；
⑶采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與申購部門溝通；
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3.對于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4.所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；
5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)
2.決定采購條件（向廠家詳細(xì)說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應(yīng)包含的要素
1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規(guī)范；
8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定
1.合同執(zhí)行
⑴已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
2.付款規(guī)定
⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財(cái)務(wù)部付款；
⑵財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、入庫
⑴公司所有的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
⑵已經(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
【精選】采購管理制度 9
第一條總則
為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權(quán)責(zé)
1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)
3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核
4、儲(chǔ)運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計(jì)劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫存情況編制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計(jì)劃
3、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財(cái)務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)，財(cái)務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應(yīng)商
（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的`合作供應(yīng)商中選取；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)
（3）部門主管在審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價(jià)格
（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報(bào)
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出采購計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對變化
3、詢價(jià)和比價(jià)
（1）根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象；
（2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；
（3）在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
（4）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí)，采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；
（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價(jià)議價(jià)；
（6）在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
A、供應(yīng)商資料：包括名稱、編號(hào)
B、采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
C、訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D、價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款
E、交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量
F、付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
G、標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號(hào)）
H、所需的質(zhì)量證明材料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）
I、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔
（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作
2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
【精選】采購管理制度 10
食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨，并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)管理的好壞，直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)效益。只有原材料質(zhì)量好，才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格合理，才能降低餐飲成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
一、采購人員的選擇
采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師，但其經(jīng)濟(jì)效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價(jià)高，甚至采購員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的。可見，采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析，一個(gè)好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
一個(gè)合適的采購員應(yīng)具備以下的素質(zhì):
(1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個(gè)環(huán)節(jié)，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點(diǎn)，以保證買到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關(guān)系線，通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買，哪兒的貨質(zhì)量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。
(3)了解進(jìn)價(jià)與銷價(jià)的核算關(guān)系采購人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱、售價(jià)和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。
(4)熟悉財(cái)務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定，以及對應(yīng)付款的處理要求等。
(5)誠實(shí)可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟，不得損公肥私。
二、采購質(zhì)量管理
(一)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品，必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料，這就對采購提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格，是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求，對所要采購的各種食品原料作出詳細(xì)而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定，如原料的部位、產(chǎn)地、等級(jí)、外觀、色澤度、新鮮度等。
目前，我國對食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全規(guī)范，一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料，按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)采購。
(二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以采購明細(xì)單或標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的表格形式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明(包括產(chǎn)地、等級(jí)、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時(shí)間的要求等。
(三)制定標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的作用
標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格制定后，應(yīng)分送給采購員、供應(yīng)商、驗(yàn)收員和餐飲經(jīng)理辦公室，其具體作用如下:
1)使用標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格可以把好采購關(guān)，避免因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的'不穩(wěn)定。
2)把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位，可以避免采購員與供應(yīng)商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求，減少了工作量。
4)將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個(gè)供貨單位，可以通過招標(biāo)的形式選擇最低的報(bào)價(jià)單位。
5)有利于驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。
6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。
三、采購數(shù)量管理
食品原料采購的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時(shí)間內(nèi)可以相對穩(wěn)定，而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進(jìn)行調(diào)整。如果采購數(shù)量控制不當(dāng)，就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多，占用過多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費(fèi)用，并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞，使成本增加;另一方面采購數(shù)量過少，會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)、庫存中斷而影響正常銷售。
(一)影響采購數(shù)量的因素
1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。
2)采購點(diǎn)與餐廳之間的距離。
3)企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時(shí)，可適當(dāng)增大采購量;資金短缺時(shí)，則應(yīng)精打細(xì)算，減少采購量，以利于資金的周轉(zhuǎn)。
4)原料本身的特點(diǎn)。易儲(chǔ)存的原料可以多購一些，不易儲(chǔ)存的原料應(yīng)勤進(jìn)快銷。
5)原料市場價(jià)格的變化。
6)市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當(dāng)某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時(shí)，可以多采購一些，以彌補(bǔ)因原料短缺而造成的損失。
(二)采購數(shù)量管理
對采購管理來說，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對這兩類原料的采購應(yīng)區(qū)別對待。
1.易壞性原料的采購數(shù)量
易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進(jìn)后立即使用，用完后再購進(jìn)新的原料。因此，這類原料的采購頻率較高，一般使用的采購方法如下:
(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示:應(yīng)采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進(jìn)貨間隔期內(nèi)對某種原料的需要量。現(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量，它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量，這個(gè)數(shù)量可以通過實(shí)地盤存加以確定。應(yīng)采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差，這個(gè)數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會(huì)、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。
餐廳可自行設(shè)計(jì)一個(gè)原料采購單，將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上，這樣既可以節(jié)省工作量，還有助于控制采購數(shù)量和采購價(jià)格。
(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價(jià)值不太高，但其消耗量大，所需數(shù)量也較穩(wěn)定，這類原料如果用上述方法采購就顯得費(fèi)時(shí)費(fèi)力，因此可采用長期訂貨法。
利用長期訂貨法，餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同，規(guī)定以固定價(jià)格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規(guī)定需求量或結(jié)存量，有特殊變化時(shí)再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類原料。
【精選】采購管理制度 11
為加強(qiáng)對單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。
7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>
二、采購活動(dòng)流程
1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。
3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的'物品要及時(shí)上報(bào)處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
【精選】采購管理制度 12
1.0 總則
1.1目的
為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運(yùn)營所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險(xiǎn)，減少交易成本，保持并保證對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資，特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負(fù)責(zé)《申購單》的申報(bào)及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2采購部門:負(fù)責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。
2.4財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。
2.5總經(jīng)理:負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。
2.6集團(tuán)采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、場地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹木以及維護(hù)。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護(hù)用品。
3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會(huì)同集團(tuán)采購部統(tǒng)一采購。凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計(jì)劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動(dòng)、以及工作計(jì)劃于每月25日編制申購計(jì)劃，并填寫《申購單》報(bào)主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報(bào)集團(tuán)審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補(bǔ)辦《申購單》手續(xù)。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》——主管審核——區(qū)域經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計(jì)劃采購--物資使用部門和倉庫驗(yàn)收接受——采購人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
3.4采購審批權(quán)限
3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批權(quán)后，可進(jìn)行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進(jìn)行采購。
3.5采購價(jià)格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢價(jià)、定價(jià)表的管理。
3.5.2由集團(tuán)采購部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場詢價(jià)、定價(jià)。
3.6采購實(shí)施
3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》，依據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行詢價(jià)、定價(jià)后，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應(yīng)。
3.6.3與集團(tuán)采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。
3.7采購貨款的支付與報(bào)銷
3.7.1采購人員報(bào)銷時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.8.2臨時(shí)供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格，做好各種表格的管理
4.0 供應(yīng)商管理
4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價(jià)表的'管理，以及對供應(yīng)商定期評價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀念等各項(xiàng)評價(jià)。
4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時(shí)調(diào)整，減少對公司的損失。
5.0 采購的監(jiān)督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團(tuán)采購部上報(bào)《月度采購報(bào)告》，每年1月20日向集團(tuán)采購部上報(bào)《年度采購報(bào)告》。
6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。
6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權(quán)進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;
【精選】采購管理制度 13
為理順現(xiàn)金采購流程，加強(qiáng)采購資金管理，提高采購資金效益，防范采購資金風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品以外的現(xiàn)金采購業(yè)務(wù)。水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品的現(xiàn)金自采規(guī)定將另行制定。
2、滿足以下條件之一可按本制度的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金采購。
⑴、與供應(yīng)商有長期合作關(guān)系，但供應(yīng)商只同意采用現(xiàn)款結(jié)算方式。
⑷、超低價(jià)商品促銷。
二、采購計(jì)劃與報(bào)批
1、采購部制訂采購計(jì)劃經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
2、采購部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃組織商品采購，擬定《采購目錄》經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核。
《采購目錄》應(yīng)包含商品名稱、計(jì)量單位、最低單價(jià)、預(yù)算金額及合計(jì)等信息。
3、采購部制定采購線路，填制《采購費(fèi)用申請表》經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核。
《費(fèi)用申請表》應(yīng)包含采購人數(shù)、采購工具名稱及數(shù)量、采購所需時(shí)間及費(fèi)用預(yù)算等信息。
4、采購部將采購部負(fù)責(zé)人簽字同意后的《采購目錄》和《采購費(fèi)用申請表》送財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核后交總經(jīng)理同意報(bào)董事長審批。
三、資金申請與跟單
1、采購部將經(jīng)批準(zhǔn)的《采購目錄》和《采購費(fèi)用申請表》交財(cái)務(wù)部申請采購資金借款。
2、采購部根據(jù)情況指定一名跟單員報(bào)財(cái)務(wù)部備案，由跟單員寫出借支憑證經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)賬支付到其銀行卡內(nèi)。指定的`跟單員原則上應(yīng)報(bào)董事長同意，可以是財(cái)務(wù)或采購人員，也可以是公司其他員工，其產(chǎn)生的費(fèi)用包含在采購費(fèi)用預(yù)算內(nèi)。
跟單員負(fù)責(zé)保管采購資金，現(xiàn)場監(jiān)督采購貨物信息，收取采購發(fā)票(附貨物清單)和供應(yīng)商信息、支付貨款和采購費(fèi)用以及辦理報(bào)賬平賬手續(xù)等。
供應(yīng)商信息應(yīng)包含供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等信息。
四、貨物驗(yàn)收與平賬
1、采購貨物到公司后，倉庫或門店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業(yè)務(wù)和簽字手續(xù)。
2、跟單員收取手續(xù)齊全的《入庫單》與采購貨物和費(fèi)用發(fā)票等單據(jù)一起交采購部負(fù)責(zé)人簽字后送財(cái)務(wù)部審核。
采購貨物和費(fèi)用發(fā)票必須由采購人員和跟單員簽字確認(rèn)。
3、財(cái)務(wù)部審核后填寫支付單交總經(jīng)理提出意見，在最近的費(fèi)用報(bào)賬日經(jīng)董事長批準(zhǔn)后按多退少補(bǔ)原則報(bào)銷平賬。
【精選】采購管理制度 14
1.制定采購計(jì)劃：
1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核。
2) 計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核。
3) 采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其他三份交財(cái)務(wù)部。
2.審批采購計(jì)劃：
1) 財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核。
2) 財(cái)務(wù)部根據(jù)商場本年的營業(yè)實(shí)際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算。
3) 將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。
4) 經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3.物資采購：
1) 采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
2) 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
4) 計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4.物資驗(yàn)收入庫：
1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收。
2) 倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5.報(bào)銷及付款：
1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批后方可付款。支票結(jié)帳一盤由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。按商場財(cái)務(wù)制度規(guī)定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)許后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。
2) 報(bào)銷：采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
采購部業(yè)務(wù)操作制度：
1.按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。
2.向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案。
3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。
4.按商場及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。
5.貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)。
6.貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷合同。
8.將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
物品、原材料采購制度：
1.物品庫存量應(yīng)根據(jù)商場貨源渠道的'特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。
2.堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3.各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4.計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5.凡購進(jìn)物資，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6.高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7.從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8.凡不按上述規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理。
能源采購管理制度：
1.商場工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。
2.制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計(jì)劃采購。
3.按照商場設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4.超出季度和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請購，必須別填寫請購單，提前一個(gè)月辦理。
5.當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請購單送總旨理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。
食品采購管理制度：
1.由倉管部根據(jù)商場銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計(jì)劃一式四，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2.當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3.為提高工作效率，加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性，各類貨物采購取定期補(bǔ)給的辦法。
【精選】采購管理制度 15
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、目的
為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.
三、職責(zé)
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工
1.人員配置
采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。
2.分工
計(jì)劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設(shè)備、模具采購一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）
五、程序
采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。
（一）請購及其規(guī)定
1.請購單要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項(xiàng)目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；
（8）請購的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）倉庫保管員；
（14）公司總經(jīng)理。
2.計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定
（1）計(jì)劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部；
（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；
（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計(jì)劃）的格式填寫提報(bào)；
（4）請購部門在提報(bào)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)要求采購部簽字接收人，請購部門備份；
（5）涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，并在計(jì)劃單上寫上說明。
（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（8）計(jì)劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
3.公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報(bào)材料需求計(jì)劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報(bào)材料使用追加計(jì)劃。
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備維修等零星材料，需使用部報(bào)月材料使用計(jì)劃；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點(diǎn)
（1）采購部在接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)檢查計(jì)劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查計(jì)劃單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
（2）接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；
（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。
2、計(jì)劃單的分發(fā)規(guī)定
（1）對于計(jì)劃單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定
（1）常規(guī)商品采購周期在7天時(shí)間；
（2）遇到緊急采購，應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在3天時(shí)間；
（三）詢價(jià)及其規(guī)定
1．詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱計(jì)劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4．所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則不能通過中間商詢價(jià)；
5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、設(shè)備或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說明基本情況；
7．詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在101萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；
9．比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；
10.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
（四）比價(jià)、議價(jià)
1．對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2．對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3．收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格；
4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5．參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
（五）合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。
（1）合同正文應(yīng)包含的要素
（2）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。
（3）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的.，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時(shí)要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單；
4）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
5）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；
7）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
8）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
9）比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門并歸檔；
（七）付款及合同執(zhí)行
1．付款規(guī)定
（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；
（2）按照進(jìn)度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；
（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行
(1)已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)采購人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握材料情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
（八）驗(yàn)收與入庫
1．報(bào)驗(yàn)
（1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠時(shí)采購部應(yīng)及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收；
（2）對材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；
（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
（4）質(zhì)檢部門在接到報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
（2）材料在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知保管員，由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
（3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。
【精選】采購管理制度 16
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。
三、購置
1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的'財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)
【精選】采購管理制度 17
1、目的
為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)作，從而圓滿完成采購任務(wù)，滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的，便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說明)
為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的`相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷，提高工作效率;積極投入采購工作，主動(dòng)開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴(yán)格履行材料單價(jià)對比表制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則，維護(hù)公司的信譽(yù)和利益，保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績，怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格，杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私，損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實(shí)施
5.1公司對降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.2公司對具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.3對違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。
5.5對存在不正當(dāng)競爭行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6、附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善，以加強(qiáng)對采購的管理。
【精選】采購管理制度 18
企業(yè)采購管理制度目的：規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
一、企業(yè)采購管理制度目的
規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
二、企業(yè)采購管理制度適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
三、企業(yè)采購管理制度定義
1、供應(yīng)商：是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。
2、合格供應(yīng)商：是指公司程序評審可以與公司合作的.供應(yīng)商。
3、購物申請單：是需求需要采購管理制度的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。
4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商評估的表格，由采購主管對供應(yīng)商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。
5、供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格，考核決定與該供應(yīng)商合作。
6、終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由權(quán)責(zé)向采購中心，由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。
7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)或權(quán)責(zé)編寫交采購中心匯總成冊。
8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收和人員對貨物驗(yàn)收后對所采購貨物給出驗(yàn)收報(bào)告和意見。
四、企業(yè)采購管理制度
企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；
遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
能按質(zhì)按量地采購到所需物品；
供應(yīng)商選擇、評價(jià)、甑選以供應(yīng)商供貨質(zhì)量；
采購的事前管理，的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量；
科學(xué)、客觀、地收貨質(zhì)量檢查；
好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決的問題；
分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)的建議；
采購文檔的存檔、備份工作；
在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；
所有采購，事前批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠少彛辟徯柙谏暾垎紊献r(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；
凡特性的物品，盡最大以計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請購依計(jì)劃請購，然后辦理采購；
采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，隨意變更供應(yīng)商；
五、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；
注冊資金50萬的納稅人；
健全的商務(wù)管理流程和制度；
的財(cái)務(wù)狀況，可以七天帳期；
優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；
有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作；
六、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇、評價(jià)和終止辦法
供應(yīng)商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問題的等儲(chǔ)多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應(yīng)的性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應(yīng)商，合格供應(yīng)商制訂終止辦法。
對供應(yīng)商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。
【精選】采購管理制度 19
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時(shí)提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見和建議。
4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗(yàn)收員，對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，必須嚴(yán)格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，對單據(jù)進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少彽男袨椋源_保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少彛员ＷC所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收，職責(zé)如下：
1、堅(jiān)持原則，秉公辦事，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗(yàn)收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識(shí)齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運(yùn)輸過程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗(yàn)收：
①索取檢疫合格證。
②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的驗(yàn)收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的'眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗(yàn)收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗(yàn)收：
①索取出廠合格證、檢驗(yàn)證明；
②看透明度，色澤透明的是植物油；
③聞?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌停械V物味的更要拒收；
④嘗味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時(shí)間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計(jì)劃表》（附件二），報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。
3、貨物送到后，由驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計(jì)劃表上登記準(zhǔn)確，按驗(yàn)收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結(jié)算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗(yàn)收確認(rèn)的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價(jià)格偏高，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價(jià)格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。
九、本制度從20XX年XX月XX日起執(zhí)行。
【精選】采購管理制度 20
一、食堂財(cái)務(wù)管理的總體要求
集團(tuán)總部開辦食堂是一項(xiàng)福利性事業(yè)，必須以服務(wù)職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅(jiān)持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，開設(shè)集團(tuán)總部食堂結(jié)算戶，由集團(tuán)總部辦公室實(shí)行“統(tǒng)一管理，獨(dú)立建帳，成本核算，收支平衡”。
二、集團(tuán)總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理
（一）食堂物資采購應(yīng)堅(jiān)持“勤進(jìn)快銷，以銷定進(jìn)，以進(jìn)促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
（二）建立和完善物資采購內(nèi)部牽制制度。集團(tuán)總部食堂物資必須實(shí)行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關(guān)人員監(jiān)督驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量。
（三）建立物資采購驗(yàn)收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗(yàn)收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、復(fù)核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團(tuán)總部食堂實(shí)物自制單據(jù)”上分別簽字認(rèn)可后，方可登記入賬。
（四）建立物資采購報(bào)批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價(jià)格等編制“食堂采購計(jì)劃表”，經(jīng)復(fù)核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
（五）建立食堂存貨盤點(diǎn)制度。食堂存貨按進(jìn)庫時(shí)間可分為：進(jìn)廚存貨和進(jìn)庫存貨。進(jìn)廚存貨指購進(jìn)后直接進(jìn)入廚房用于加工的原材料及輔料。進(jìn)庫存貨指為加工過程中耗用而儲(chǔ)存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團(tuán)總部食堂應(yīng)對進(jìn)庫存貨進(jìn)行按月定期清查盤點(diǎn)，年末結(jié)束進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)，做到帳表、帳帳、帳實(shí)相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。
三、集團(tuán)總部食堂收入管理
（一）集團(tuán)總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個(gè)人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算，節(jié)余部分可在規(guī)定的時(shí)間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費(fèi)，實(shí)行月初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)伙食收入的辦法。即：集團(tuán)總部預(yù)收伙食費(fèi)時(shí)，不作“食堂收入”，暫掛“應(yīng)付帳款或預(yù)收款”，每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額從預(yù)收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)當(dāng)月伙食收入。食堂人員的就餐費(fèi)同職工一樣結(jié)算。
（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實(shí)際成本填制集團(tuán)公司自制客飯費(fèi)用單來收取費(fèi)用。
（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)。
（四）職工伙食費(fèi)的收取應(yīng)充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。
（五）食堂實(shí)行自收自支，自負(fù)盈虧，集團(tuán)總部行政一般不予補(bǔ)助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的，集團(tuán)總部可給予一定經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
四、集團(tuán)總部食堂支出管理
（一）集團(tuán)總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項(xiàng)支出，嚴(yán)格支出管理，提高伙食資金的`使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團(tuán)總部食堂開展伙食活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。具體包括：
（1）糧食支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；
（2）菜金支出：集團(tuán)總部食堂燒菜所耗用的支出；
（3）調(diào)料支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
（4）燃料支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；
（5）職工就餐時(shí)所用的水果；
（6）其他材料支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團(tuán)總部食堂聘請臨時(shí)工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會(huì)保障費(fèi)、管理人員管理補(bǔ)貼、水電費(fèi)支出、非正常支出及其他雜項(xiàng)支出。
（二）食堂支出的管理程序和審批規(guī)定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實(shí)際支付的價(jià)格及運(yùn)費(fèi)等實(shí)際成本計(jì)價(jià)。物資材料購入時(shí)應(yīng)填制食堂物資入庫單，數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗(yàn)收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關(guān)帳簿。現(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗(yàn)收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。
2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時(shí)以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章，并記入有關(guān)賬簿。
3、食堂的差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負(fù)責(zé)人審核，報(bào)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審批后，向食堂出納辦理報(bào)銷手續(xù)，直接列入當(dāng)月支出。
4、食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負(fù)責(zé)人提出申請，報(bào)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審核，審批同意后，方可按集團(tuán)總部招投標(biāo)（集中采購）目錄及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。
5、食堂人員的聘請人數(shù)應(yīng)符合規(guī)定的人數(shù)，其工資標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)總部同意后執(zhí)行。
（三）集團(tuán)總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團(tuán)總部內(nèi)部食堂就餐，費(fèi)用按實(shí)際支出成本結(jié)算。
（四）食堂菜類的采購應(yīng)有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團(tuán)總部食堂物資自制單據(jù)”，采購驗(yàn)收后由驗(yàn)收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票報(bào)銷。
（五）所有結(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范，票據(jù)開具的內(nèi)容反映實(shí)際的經(jīng)濟(jì)交往事項(xiàng)，票據(jù)反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容真實(shí)，符合經(jīng)濟(jì)交往事項(xiàng)的實(shí)際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復(fù)印紙等）；發(fā)票的正確性：內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時(shí)間內(nèi)開具等；要求對方單位開票時(shí)必須要求做到按號(hào)碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚；開票時(shí)，同時(shí)要求填寫付款方（集團(tuán)公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時(shí)在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。
（六）集團(tuán)總部食堂所有支出項(xiàng)目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項(xiàng)目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，發(fā)票報(bào)銷時(shí)附審批單。
五、集團(tuán)總部食堂財(cái)務(wù)收支結(jié)余及分配管理
（一）食堂財(cái)務(wù)收支結(jié)余是指集團(tuán)總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當(dāng)期收入與支出相抵后的余額。集團(tuán)總部食堂不應(yīng)以盈利為目的，必須堅(jiān)持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的收益和其它收支的收益應(yīng)當(dāng)單獨(dú)反映。
（二）食堂應(yīng)每月反映財(cái)務(wù)盈虧狀況，按月編制“集團(tuán)總部食堂資產(chǎn)負(fù)債表”、“集團(tuán)總部食堂收支明細(xì)表”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。
六、財(cái)務(wù)公開食堂每月財(cái)務(wù)報(bào)表于次月集團(tuán)總部第一周例會(huì)上公示。
七、集團(tuán)總部食堂會(huì)計(jì)檔案管理食堂的會(huì)計(jì)檔案資料，納入集團(tuán)總部會(huì)計(jì)檔案資料統(tǒng)一管理。
【精選】采購管理制度 21
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的.一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置。
妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
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