自動(dòng)控制管理制度（通用13篇）

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，制度使用的情況越來(lái)越多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的自動(dòng)控制管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　自動(dòng)控制管理制度 1

　　1 目的

　　為加強(qiáng)公司儀器儀表及自動(dòng)控制設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱“儀表設(shè)備”)管理工作，提高儀表設(shè)備管理水平，保障儀表設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，制定本制度。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于公司各部門對(duì)儀表設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、選型、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、修理、改造、更新直至報(bào)廢的全過(guò)程進(jìn)行科學(xué)的管理。

　　3 相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)

　　《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh 3063-1999)

　　《石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh 3005-1999)

　　《自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(gb 50093-20xx)

　　4 定義

　　本制度所稱儀表設(shè)備是指在銷售、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所使用的各類檢測(cè)儀表、自動(dòng)控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、分析儀器儀表、可燃(有毒)氣體檢測(cè)報(bào)警器及其輔助單元等。

　　5 職責(zé)

　　5.1生產(chǎn)部管理職責(zé)

　　5.1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹公司有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的要求。

　　5.1.2組織制定和修訂公司儀表設(shè)備管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

　　5.1.3檢查各使用車間執(zhí)行儀表設(shè)備管理制度的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各使用車間的儀表設(shè)備管理工作。

　　5.1.4參與新建裝置、重大更新和技措等項(xiàng)目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)選型等前期管理工作。

　　5.1.5負(fù)責(zé)審查使用車間上報(bào)的儀表設(shè)備零購(gòu)、更新、報(bào)廢及檢修計(jì)劃。

　　5.1.6負(fù)責(zé)審核各使用車間儀表設(shè)備的檢修項(xiàng)目及方案，參與重要儀表項(xiàng)目驗(yàn)收工作。

　　5.1.7負(fù)責(zé)組織儀表設(shè)備新產(chǎn)品、新材料、新技術(shù)的交流及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的交流及推廣應(yīng)用。

　　5.1.8組織公司重大儀表設(shè)備事故調(diào)查與分析。

　　5.2電儀車間管理職責(zé)

　　5.2.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹公司有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的要求。

　　5.2.2負(fù)責(zé)制定和修訂公司儀表設(shè)備管理細(xì)則。

　　5.2.3檢查公司執(zhí)行儀表管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的情況。

　　5.2.4參與或組織新建裝置、更新或技措等所有項(xiàng)目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)選型等前期管理工作。

　　5.2.5負(fù)責(zé)編制本車間上報(bào)的儀表設(shè)備零購(gòu)、更新、報(bào)廢及檢修計(jì)劃。

　　5.2.6組織審查公司儀表設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項(xiàng)目計(jì)劃。

　　5.2.7負(fù)責(zé)公司儀表設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作，按時(shí)匯總、上報(bào)自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表。

　　5.2.8負(fù)責(zé)編制公司儀表設(shè)備的檢修項(xiàng)目及方案，組織儀表項(xiàng)目驗(yàn)收工作。

　　5.2.9負(fù)責(zé)組織儀表設(shè)備新產(chǎn)品、新材料、新技術(shù)的交流及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的交流及推廣應(yīng)用。

　　5.2.10組織公司儀表設(shè)備的事故調(diào)查與分析，及時(shí)上報(bào)儀表設(shè)備事故分析報(bào)告。

　　5.2.11組織建立健全本單位儀表設(shè)備臺(tái)帳及檔案。

　　6 儀表設(shè)備的前期管理

　　6.1儀表設(shè)備的前期管理是全過(guò)程管理中規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型、購(gòu)置、安裝、竣工、投運(yùn)階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內(nèi)容，為使壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。

　　6.2電儀車間應(yīng)參與新建、改擴(kuò)建等項(xiàng)目中儀表設(shè)備的設(shè)計(jì)審查，依據(jù)安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則，對(duì)設(shè)計(jì)選型的可靠性、維修性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、先進(jìn)性、安全性提出要求。

　　6.3儀表設(shè)備購(gòu)置要堅(jiān)持質(zhì)量第一、性能價(jià)格比高和壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)的原則，嚴(yán)格進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收，進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有必備的維修配件。電儀車間應(yīng)參與或組織主要儀表設(shè)備的購(gòu)置，負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂工作。

　　6.4 儀表設(shè)備施工必須按設(shè)計(jì)要求及《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》(sh3521-1999)進(jìn)行。在新建、改擴(kuò)建工程中負(fù)責(zé)儀表設(shè)備施工的單位必須具有相應(yīng)的施工資質(zhì)，具有按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工的能力，具有健全的工程質(zhì)量保證體系。

　　6.5電儀車間應(yīng)參與或負(fù)責(zé)儀表設(shè)備工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、調(diào)試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時(shí)，竣工驗(yàn)收必須按設(shè)計(jì)要求及《自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(gb50093-20xx)、《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》(sh3521-1999)進(jìn)行，按照規(guī)定程序進(jìn)行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗(yàn)收資料應(yīng)包括:

　　(一)工程竣工圖包括(裝置整套儀表自控設(shè)計(jì)圖紙及竣工圖);

　　(二)設(shè)計(jì)修改文件和材料代用文件

　　(三)隱患工程資料和記錄;

　　(四)儀表安裝及質(zhì)量檢查記錄;

　　(五)電纜絕緣測(cè)試記錄;

　　(六)接地電阻測(cè)試記錄;

　　(七)儀表風(fēng)和導(dǎo)壓管等掃線、試壓、試漏記錄

　　(八)儀表設(shè)備和材料的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明;

　　(九)儀表校驗(yàn)和試驗(yàn)記錄;

　　(十)回路試驗(yàn)和系統(tǒng)試驗(yàn)記錄;

　　(十一)儀表設(shè)備交接清單;

　　(十二)報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試記錄;

　　(十三)智能儀表、dcs、esd、plc組態(tài)記錄工作單;

　　(十四)未完工程項(xiàng)目明細(xì)表等;

　　(十五)儀表設(shè)備說(shuō)明書。

　　6.6儀表設(shè)備投用前，應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)編制相關(guān)規(guī)程，開展技術(shù)培訓(xùn)。

　　7 儀表設(shè)備的分類

　　儀表設(shè)備按以下類別進(jìn)行分類:

　　⑴ 常規(guī)儀表

　　⑵ 過(guò)程控制儀表

　　⑶ 聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)儀表;

　　⑷ 在線分析儀表;

　　⑸ 可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀;

　　⑹ 其他儀表

　　8 常規(guī)儀表管理

　　常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測(cè)儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件等。

　　8.1常規(guī)儀表選型應(yīng)考慮以下原則

　　8.1.1在滿足生產(chǎn)需要的前提下，儀表選型應(yīng)綜合考慮其安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、

　　有關(guān)計(jì)量法規(guī)要求進(jìn)行周檢。

　　8.3.7儀表作業(yè)前應(yīng)落實(shí)各項(xiàng)安全措施，當(dāng)對(duì)參加聯(lián)鎖的常規(guī)儀表進(jìn)行維護(hù)檢修時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照《聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理制度》的要求進(jìn)行。

　　8.3.8常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進(jìn)行，在檢修前應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定檢修計(jì)劃，準(zhǔn)備必要的備品備件、檢修材料、工具和標(biāo)準(zhǔn)儀器，并制定切實(shí)可行的檢修網(wǎng)絡(luò)圖。需要外委的檢修項(xiàng)目應(yīng)辦理外委審批手續(xù)。

　　8.3.9儀表檢修按《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》(shs 07001~07008-20xx)要求進(jìn)行;在每個(gè)檢修周期內(nèi)， 應(yīng)對(duì)每臺(tái)儀表進(jìn)行檢查校驗(yàn)。

　　8.3.10儀表單機(jī)校驗(yàn)后應(yīng)進(jìn)行回路聯(lián)校，參加聯(lián)鎖的儀表還應(yīng)進(jìn)行聯(lián)鎖回路確認(rèn)。

　　8.3.11 儀表保溫和防凍防凝管理

　　① 每年十一月十五日至下一年的三月底為冬季防凍防凝期。

　　② 每年十一月十五日前，生產(chǎn)裝置上所有蒸汽、水、油、化工物料等介質(zhì)的引壓管道內(nèi)采用隔離液的，應(yīng)灌充防凍液，防凍液應(yīng)符合不小于-18±2℃的質(zhì)量要求;對(duì)不灌充防凍液的回路(如介質(zhì)為風(fēng)、本介質(zhì))應(yīng)定期放水(視情況而定)，并做好記錄。

　　③ 防凍防凝工作必須落實(shí)到人，要有臺(tái)帳記錄，做到有據(jù)可查。

　　④ 根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易凍、易凝、在風(fēng)口位置的出口，封包保溫伴熱情況要加強(qiáng)檢查(既要防止保溫不足而使有介質(zhì)冷凝又要防止保溫過(guò)高而使防凍液汽化)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理并做好記錄。

　　⑤ 對(duì)易凍易凝的出口封包、引壓管線、變送器接壓部分應(yīng)采用保溫或蒸汽伴熱，并確保保溫伴熱的管道、外保溫應(yīng)完好無(wú)損，并涂有油漆。

　　⑥ 對(duì)儀表風(fēng)罐及所有的空氣過(guò)濾器每周應(yīng)放水一次，并做好放水時(shí)間和積水情況的記錄，如發(fā)現(xiàn)積水，應(yīng)增加放水次數(shù)。儀表檢維修部門應(yīng)分別建立遇寒流、零度以下、零下3度以下的儀表防凍保暖的預(yù)案。

　　⑦ 對(duì)引壓管線、控制閥、變送器，當(dāng)停用時(shí)應(yīng)關(guān)閉出口閥，打開放空閥，對(duì)于控制閥要求車間(作業(yè)區(qū))關(guān)閉上、下游閥，打開放空閥。

　　⑧ 每年防凍防凝期前，對(duì)疏水器全面檢查和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更新，每日檢查疏水器疏水狀態(tài)，疏水應(yīng)是間歇出水狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。如需保溫蒸汽直排的，可掛牌說(shuō)明。

　　⑨ 對(duì)于常溫下易凝介質(zhì)，做好全年保溫防凝工作。

　　經(jīng)濟(jì)性。

　　8.1.2選用的儀表應(yīng)是經(jīng)過(guò)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的合格產(chǎn)品。優(yōu)先選用經(jīng)gb/t19000或iso9001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品或符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。在工程設(shè)計(jì)中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。選用的儀表需考慮外殼防護(hù)等級(jí)(ip)適應(yīng)使用環(huán)境。

　　8.1.3儀表選型應(yīng)考慮使用單位的現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機(jī)種力求統(tǒng)一。

　　8.1.4儀表選型應(yīng)有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統(tǒng)集成、信息集成、功能集成，提高公司生產(chǎn)管理水平。

　　8.1.5對(duì)于新建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應(yīng)遵循《石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh3005-1999)之規(guī)定，儀表設(shè)備主管部門應(yīng)參與或組織對(duì)設(shè)計(jì)資料進(jìn)行審查。

　　8.2防爆型儀表管理應(yīng)符合下列要求:

　　8.2.1根據(jù)使用場(chǎng)所爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的劃分，選擇儀表的防爆類型并滿足等級(jí)要求。儀表的安裝，配線應(yīng)按安裝場(chǎng)所爆炸性氣體混合物的類別、級(jí)別、組別確定安裝敷設(shè)方式。

　　8.2.2防爆型儀表及其輔助設(shè)備、管件、連接件、密封件均應(yīng)有合法的防爆合格證，其構(gòu)成的系統(tǒng)應(yīng)符合整體防爆的設(shè)計(jì)要求。

　　8.2.3防爆型儀表檢修時(shí)不準(zhǔn)更改零部件的結(jié)構(gòu)，材質(zhì)。

　　8.2.4在危險(xiǎn)場(chǎng)所對(duì)原有的防爆型儀表進(jìn)行更新、改造時(shí)，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級(jí)。

　　8.2.5在危險(xiǎn)場(chǎng)所新增儀表測(cè)控回路及其他回路，其防爆等級(jí)不得低于區(qū)域內(nèi)其它儀表防爆等級(jí)。

　　8.3常規(guī)儀表的使用、日常維護(hù)、故障處理和檢修要求:

　　8.3.1生產(chǎn)部應(yīng)建立和健全常規(guī)儀表運(yùn)行、維護(hù)、校驗(yàn)、檢修等各種規(guī)程和管理制度。

　　8.3.2儀表設(shè)備的操作及維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書。

　　8.3.3特殊儀表的維護(hù)人員應(yīng)接受專門培訓(xùn)，才能進(jìn)行儀表的維護(hù)調(diào)校工作;放射性儀表應(yīng)指定專職維護(hù)人員，并配備必要的防護(hù)用品和監(jiān)測(cè)儀器。

　　8.3.4嚴(yán)格執(zhí)行儀表設(shè)備的定期檢查、強(qiáng)制保養(yǎng)制度，搞好計(jì)劃?rùn)z修工作。備用儀表應(yīng)隨時(shí)處于完好狀態(tài)。

　　8.3.5儀表運(yùn)行時(shí)如發(fā)現(xiàn)異常或故障，維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并對(duì)故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。

　　8.3.6常規(guī)儀表校驗(yàn)嚴(yán)禁使用超期未檢或檢定不合格的標(biāo)準(zhǔn)儀器。

　　9 控制系統(tǒng)管理

　　控制系統(tǒng)主要包括集散控制系統(tǒng)(dcs)、緊急停車系統(tǒng)(esd)、可編程控制器(plc)、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(ipc)以及在先進(jìn)過(guò)程控制(apc)和優(yōu)化過(guò)程控制(opc)系統(tǒng)中使用的上位計(jì)算機(jī)等。

　　9.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)選型原則

　　9.1.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的選型應(yīng)以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、系統(tǒng)可靠為原則。

　　9.1.2選型時(shí)應(yīng)考慮到公司機(jī)型的相對(duì)集中，新老系統(tǒng)的過(guò)渡配合，系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，以及性能價(jià)格比諸因素，在多方詢價(jià)，擇優(yōu)選擇的基礎(chǔ)上，組織有關(guān)專家評(píng)審確定并按規(guī)定報(bào)批。

　　9.2過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更新改造原則

　　9.2.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)需要更新改造時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門及專家進(jìn)行評(píng)審，作出鑒定意見(jiàn)后，按規(guī)定程序報(bào)批。

　　9.2.2過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)凡符合下列條件之一，可考慮更新改造。

　　9.2.2.1實(shí)際使用年限超過(guò)十年，系統(tǒng)老化，硬件故障頻繁，影響安全生產(chǎn)。

　　9.2.2.2機(jī)型早已淘汰，備品配件無(wú)來(lái)源。

　　9.2.2.3軟件版本落后，且無(wú)法升級(jí)，功能開發(fā)受阻，不適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。

　　9.2.2.4工藝改造需要更新。

　　9.2.2.5過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的`報(bào)廢手續(xù)應(yīng)在新系統(tǒng)正常運(yùn)行半年后辦理。

　　9.3對(duì)已投入使用的控制系統(tǒng)，如果需要改變控制方案，或增加儀表回路，應(yīng)辦理審批手續(xù)。

　　9.4控制系統(tǒng)的日常維護(hù)

　　9.4.1系統(tǒng)點(diǎn)檢制度

　　9.4.1.1電儀車間應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)檢查，根據(jù)系統(tǒng)的配置情況，制定系統(tǒng)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的點(diǎn)檢表格。

　　9.4.1.2系統(tǒng)點(diǎn)檢應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:

　　a、主機(jī)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。

　　b、外圍設(shè)備(包括打印機(jī)、拷貝機(jī)等)的投用情況和完好狀況。

　　c、各機(jī)柜的風(fēng)扇(包括內(nèi)部風(fēng)扇)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。

　　d、機(jī)房、操作室的溫度、濕度。

　　9.4.1.3點(diǎn)檢記錄要字跡清楚、書寫工整，并定期回收，妥善保管。

　　9.4.2系統(tǒng)周檢制度

　　9.4.2.1電儀車間應(yīng)根據(jù)規(guī)定，制定周檢項(xiàng)目、內(nèi)容和合理的周期，并做好dcs系統(tǒng)周檢記錄。系統(tǒng)周檢應(yīng)包括如下主要內(nèi)容:

　　a、確認(rèn)冗余系統(tǒng)的功能和切換動(dòng)作是否準(zhǔn)確可靠。

　　b、清洗過(guò)濾網(wǎng)。

　　c、清洗crt。

　　d、檢查風(fēng)扇及風(fēng)扇的保護(hù)網(wǎng)。

　　e、定期清洗打印機(jī)。

　　f、清洗機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的表面灰塵。

　　g、系統(tǒng)中的電池按期更換。

　　h、定期對(duì)運(yùn)動(dòng)機(jī)件加潤(rùn)滑油。

　　i、檢查供電及接地系統(tǒng)，確保符合要求。

　　9.4.2.2系統(tǒng)周檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。

　　9.4.3系統(tǒng)硬件管理

　　9.4.3.1系統(tǒng)硬件電儀車間(應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)檢、周檢和維護(hù)。

　　9.4.3.2建立系統(tǒng)硬件設(shè)備檔案，內(nèi)容應(yīng)名細(xì)到主要插件板，并作好歷次設(shè)備、卡件變更記錄。

　　9.4.3.3系統(tǒng)硬件的各種資料要妥善保管，原版資料要?dú)w檔保存。

　　9.4.3.4在線運(yùn)行設(shè)備檢修時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，按照規(guī)定，做好防范措施。

　　9.4.4系統(tǒng)軟件管理

　　9.4.4.1系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件必須有雙備份，并妥善保管在防磁金屬柜內(nèi);控制系統(tǒng)的密碼或鍵鎖開關(guān)的鑰匙要由專人保管，并嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定范圍內(nèi)的操作內(nèi)容。軟件備份要注明軟件名稱、修改日期、修改人，并將有關(guān)修改設(shè)計(jì)資料存檔。

　　9.4.4.2系統(tǒng)軟件無(wú)特殊情況嚴(yán)禁修改;確需修改時(shí)，要嚴(yán)格按照申請(qǐng)、論證手續(xù)，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　9.4.4.3應(yīng)用軟件在正常生產(chǎn)期間不宜修改。按工藝要求確需重新組態(tài)時(shí)，要有明確的修改方案，并由生產(chǎn)管理部門、工藝車間和儀表負(fù)責(zé)人共同簽字后方可實(shí)施并做好安全防范措施。

　　9.4.4.4軟件各種文本修改后，必須對(duì)其他有關(guān)資料和付盤作相應(yīng)的修改。

　　9.4.4.5由通用計(jì)算機(jī)、工業(yè)控制微機(jī)組成的控制、數(shù)據(jù)采集等系統(tǒng)，應(yīng)執(zhí)行專機(jī)專用，嚴(yán)禁任何人運(yùn)行與系統(tǒng)無(wú)關(guān)的軟件，以防病毒對(duì)系統(tǒng)的侵襲。

　　9.4.4.6工藝參數(shù)、聯(lián)鎖設(shè)定值的修改，要辦理聯(lián)鎖工作票后方可進(jìn)行改動(dòng)。

　　9.4.4.7對(duì)重大系統(tǒng)改動(dòng)時(shí)，要按軟件開發(fā)程序進(jìn)行，即建立命題，制定方案、組態(tài)調(diào)試、模擬試驗(yàn)、小樣試運(yùn)行、組態(tài)鑒定等過(guò)程。通過(guò)技術(shù)鑒定的軟件，要做好文件登記并復(fù)制軟盤，妥善保存。

　　9.4.5機(jī)房管理

　　9.4.5.1機(jī)房是過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要工作場(chǎng)所和核心部位，要認(rèn)真做好安全工作，非機(jī)房工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入，進(jìn)入機(jī)房人員應(yīng)按規(guī)定著裝。進(jìn)入機(jī)房作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。

　　9.4.5.2機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)清潔無(wú)塵并確保滿足以下條件:

　　溫度18-24℃ 變化率<3℃/hr

　　濕度40-60% 變化率<6%/hr

　　9.4.5.3機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機(jī)房?jī)?nèi)吃東西、喝飲料、機(jī)柜上下不得堆放雜物。

　　9.4.5.4機(jī)房必須經(jīng)常清掃，及時(shí)補(bǔ)充新鮮空氣。

　　9.4.5.5機(jī)房?jī)?nèi)的消防設(shè)施要齊全，并定期進(jìn)行檢查。

　　9.4.5.6機(jī)房電纜通道要有防鼠措施，以防鼠害。

　　9.4.5.7在裝置運(yùn)行期間，控制系統(tǒng)機(jī)房?jī)?nèi)禁止使用移動(dòng)通訊工具。

　　9.4.6系統(tǒng)電源管理

　　9.4.6.1系統(tǒng)供電及接地系統(tǒng)必須符合標(biāo)準(zhǔn)，ups電源是過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的專用電源，不得接用其他任何負(fù)載。

　　9.4.6.2機(jī)房，操作室的維修用電、吸塵器、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)用電及其他臨時(shí)性用電一律不得接入計(jì)算機(jī)電源系統(tǒng)。

　　9.4.6.3控制室的各項(xiàng)管理由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。

　　9.5控制系統(tǒng)故障處理和檢修管理。

　　9.5.1日常維護(hù)檢修工作由電儀車間負(fù)責(zé)，電儀車間應(yīng)明確日常維護(hù)檢修工作的內(nèi)容、范圍并建立崗位責(zé)任制。

　　9.5.2應(yīng)加強(qiáng)控制系統(tǒng)故障管理，制定控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)如發(fā)現(xiàn)異常或故障，維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并對(duì)故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。

　　9.5.3系統(tǒng)大檢修工作應(yīng)與裝置大檢修同步進(jìn)行，根據(jù)過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置制定出相應(yīng)的大檢修表格。

　　9.5.4系統(tǒng)的大檢修

　　控制系統(tǒng)的大修原則上隨裝置停工大修同步進(jìn)行。大修時(shí)要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面、徹底的清潔工作;要進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護(hù)和系統(tǒng)聯(lián)校工作，并對(duì)聯(lián)鎖系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn);大修期間還要對(duì)系統(tǒng)外圍設(shè)備進(jìn)行檢查和測(cè)試。控制系統(tǒng)的檢修應(yīng)按《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》(shs 07008-20xx)要求進(jìn)行。包括以下主要內(nèi)容:

　　(1)各類接地系統(tǒng)，電纜連接情況檢查，不同接地極之間的絕緣狀況檢查;接地電阻阻值檢查。

　　(2)清除設(shè)備內(nèi)部，尤其是插板上的灰塵。

　　(3)全部風(fēng)扇的清洗。

　　(4)供電系統(tǒng)檢查，包括各種電源電壓測(cè)試及調(diào)整。

　　(5)設(shè)備進(jìn)行離線診斷。

　　(6)冗余系統(tǒng)切換動(dòng)作檢查。

　　(7)外圍設(shè)備(包括打印機(jī)、拷貝機(jī)等)清洗和檢查。

　　(8)模擬量i/0、數(shù)字量i/o逐點(diǎn)校驗(yàn)。

　　(9)全部軟件診斷。

　　(10)檢查并根據(jù)需要修改應(yīng)用軟件。

　　9.5.5系統(tǒng)大檢修應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)

　　(1) 停機(jī)檢修后的全部硬件設(shè)備的功能及技術(shù)性能達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)要求，并通過(guò)診斷程序檢查、診斷結(jié)果良好。

　　(2) 檢修或重新組態(tài)后，對(duì)系統(tǒng)基本功能進(jìn)行調(diào)試，使其符合相應(yīng)技術(shù)要求和設(shè)計(jì)指標(biāo)，系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件功能運(yùn)行正常，達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，人機(jī)界面工作正常。

　　(3) 冗余設(shè)備及部件達(dá)到良好的備用狀態(tài)。

　　(4) 檢修記錄完整、準(zhǔn)確。

　　9.6控制系統(tǒng)的備件管理，要達(dá)到以下要求:

　　9.6.1備品配件要有專門的帳卡，要隨時(shí)掌握備件配件的儲(chǔ)備情況，保持一定數(shù)量的備品配件儲(chǔ)備，以保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

　　9.6.2保管儲(chǔ)存控制系統(tǒng)備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。

　　9.6.3在裝置停工檢修期間，要對(duì)備件進(jìn)行通電試驗(yàn)，確保其處于備用狀態(tài)。

　　9.7過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)完好標(biāo)準(zhǔn)

　　9.7.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)的使用質(zhì)量?jī)?yōu)良、符合技術(shù)要求。

　　9.7.1.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)各硬件設(shè)備的功能達(dá)到相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)要求。

　　9.7.1.2系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件功能運(yùn)行正常，達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，人機(jī)界面(顯示畫面、打印、制表、鍵盤輸入、狀態(tài)指示等)工作正常。

　　9.7.1.3冗余設(shè)備及部件處于良好備用狀態(tài)，系統(tǒng)利用率達(dá)到99.9%以上。

　　9.7.2過(guò)程控制計(jì)算機(jī)檢修質(zhì)量?jī)?yōu)良、符合技術(shù)要求

　　9.7.2.1停機(jī)檢修后的設(shè)備，必須通過(guò)診斷程序檢查，診斷結(jié)果良好。

　　9.7.2.2檢修或重新組態(tài)后必須對(duì)系統(tǒng)基本功能進(jìn)行調(diào)試，使其符合相應(yīng)的技術(shù)要求和設(shè)備指標(biāo)。

　　9.7.3 過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安裝、維護(hù)質(zhì)量?jī)?yōu)良，符合技術(shù)要求

　　9.7.3.1計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安裝應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)范，布線整齊、安裝牢固、接地電阻不大于技術(shù)指標(biāo)要求。

　　9.7.3.2外部環(huán)境(機(jī)房溫度、濕度、潔凈度、亮度、電源、防雷、防靜電的接地系統(tǒng)、防干擾、抗振動(dòng))滿足系統(tǒng)正常運(yùn)行的要求。

　　9.7.3.3各種設(shè)備外觀整潔，銘牌清晰，零部件完整無(wú)缺，無(wú)嚴(yán)重?fù)p傷、銹蝕和變形。

　　9.7.3.4打印字跡清晰，顏色分明，打印紙符合要求。

　　9.7.3.5 機(jī)柜通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行良好。

　　9.7.4有單獨(dú)的技術(shù)檔案，技術(shù)資料完整，記載明細(xì)，重要的軟件資料和載體存檔保管，資料和載體包括:

　　a、 系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件載體(磁盤、磁帶、紙帶、卡片等)。

　　b、 系統(tǒng)應(yīng)用軟件的全部設(shè)計(jì)資料。

　　c、 各種設(shè)備的安裝使用說(shuō)明書。

　　d、 系統(tǒng)配置及接線圖。

　　e、 檢修、調(diào)試、運(yùn)行點(diǎn)檢記錄。

　　f、 操作、維護(hù)、檢修規(guī)程。

　　10 聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理

　　10.1 聯(lián)鎖管理職責(zé)

　　10.1.1生產(chǎn)部是聯(lián)鎖系統(tǒng)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理制度、相應(yīng)考核辦法的制定及運(yùn)行管理的考核工作。

　　10.1.2車間主任要定期研究本車間聯(lián)鎖系統(tǒng)的運(yùn)行情況，檢查、督促主管部門抓好聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理工作，確保聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%，且處于良好的技術(shù)狀態(tài)。

　　10.1.3生產(chǎn)部要結(jié)合實(shí)際情況，制定公司聯(lián)鎖系統(tǒng)的管理細(xì)則，并負(fù)責(zé)聯(lián)鎖系統(tǒng)日常管理工作，解決運(yùn)行中存在的問(wèn)題，制訂停用聯(lián)鎖系統(tǒng)的整改或更新改造方案并實(shí)施。

　　10.1.4電儀車間負(fù)責(zé)聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理及摘除、恢復(fù)的執(zhí)行。

　　10.2聯(lián)鎖系統(tǒng)的運(yùn)行管理

　　10.2.1根據(jù)聯(lián)鎖系統(tǒng)的重要性，各級(jí)管理部門應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)的制度，加強(qiáng)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵工藝參數(shù)的聯(lián)鎖系統(tǒng)運(yùn)行管理;

　　10.2.2凡涉及聯(lián)鎖系統(tǒng)正常運(yùn)行的維護(hù)、檢修、操作及聯(lián)鎖系統(tǒng)的任何變更(包括接線改變;儀表設(shè)備、器件改型或增刪、聯(lián)鎖原理、功能變更和設(shè)定值變更等)都必須按照《變更管理制度，執(zhí)行變更手續(xù);

　　10.2.3各生產(chǎn)車間在處理聯(lián)鎖系統(tǒng)時(shí)，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。儀表人員事先必須研究聯(lián)鎖系統(tǒng)圖紙，確定工作方案，采取可靠措施，經(jīng)車間主任同意后執(zhí)行，操作過(guò)程中有人員監(jiān)護(hù)，以防誤操作，處理后要在要在相應(yīng)的資料、圖紙上標(biāo)注。生產(chǎn)部應(yīng)在一周內(nèi)將聯(lián)鎖變更申請(qǐng)書和聯(lián)鎖變更驗(yàn)收表復(fù)印件報(bào)公司設(shè)備管理部備案。

　　10.2.4聯(lián)鎖系統(tǒng)必須做到資料圖紙齊全、準(zhǔn)確，并建立相應(yīng)的設(shè)備檔案。

　　10.2.5對(duì)新增的聯(lián)鎖系統(tǒng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主管部門應(yīng)向儀表車間(儀表保運(yùn)隊(duì)伍)下達(dá)正式任務(wù)書和全套圖紙資料。(

　　10.2.6在正常生產(chǎn)過(guò)程中，聯(lián)鎖系統(tǒng)必須投入使用(自動(dòng))，不得隨意解除或改為手動(dòng)操作。

　　10.2.7在生產(chǎn)裝置正常運(yùn)行，聯(lián)鎖系統(tǒng)投入使用的情況下，原則上不準(zhǔn)調(diào)整聯(lián)鎖系統(tǒng)的動(dòng)作設(shè)定值。

　　10.2.8聯(lián)鎖系統(tǒng)的盤前開關(guān)、按鈕均由操作工操作;盤后開關(guān)、按鈕均由儀表人員操作。儀表工處理聯(lián)鎖系統(tǒng)中的問(wèn)題時(shí)，如果涉及到盤前開關(guān)、按鈕等，必須事先和工藝負(fù)責(zé)人聯(lián)系，由操作工進(jìn)行操作。儀表工處理完畢后，必須及時(shí)通知操作工，由操作工確認(rèn)工藝狀況，將開關(guān)、按鈕等復(fù)位。

　　10.2.9 現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵聯(lián)鎖儀表應(yīng)配有聯(lián)鎖警示標(biāo)識(shí)。

　　10.2.10工藝操作工必須接受聯(lián)鎖系統(tǒng)操作的相關(guān)培訓(xùn)，不得隨意操作聯(lián)鎖按鈕、開關(guān)等。

　　10.2.11 長(zhǎng)期停用的儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)，電儀車間應(yīng)落實(shí)防范措施，提出整改計(jì)劃和責(zé)任人，經(jīng)電儀車間主任批準(zhǔn)并留檔后，報(bào)生產(chǎn)部。

　　10.3聯(lián)鎖系統(tǒng)的維護(hù)與檢修

　　10.3.1各生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、檢修工作的管理，在崗位責(zé)任制和巡回檢查制等有關(guān)制度中，要落實(shí)聯(lián)鎖系統(tǒng)方面的內(nèi)容、時(shí)間、方法和專職維護(hù)人員。

　　10.3.2對(duì)有專業(yè)交叉的聯(lián)鎖系統(tǒng)，使用單位應(yīng)明確劃分專業(yè)界面，避免在管理和維護(hù)檢修方面出現(xiàn)死角。

　　10.3.3與聯(lián)鎖系統(tǒng)有關(guān)的儀表、設(shè)備、附件和電源開關(guān)的合/斷位置，一定要有清晰明顯標(biāo)記;進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有中英文對(duì)照標(biāo)記;緊急停車按鈕和重要的開關(guān)要配有護(hù)罩，并保持完好。

　　10.3.4要重視對(duì)聯(lián)鎖系統(tǒng)所用電源、氣源和其他濾塵、排熱等輔助設(shè)施的檢查和維護(hù)，并制定相應(yīng)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行。

　　10.3.5聯(lián)鎖系統(tǒng)的備品配件要有足夠的保證，并應(yīng)定期檢查其備用狀態(tài)是否符合規(guī)定和要求。

　　10.3.6電儀車間應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況，參照有關(guān)技術(shù)文件，明確規(guī)定聯(lián)鎖系統(tǒng)中所用器件、儀表、設(shè)備的使用周期或年限，并定期更換。

　　10.3.7聯(lián)鎖系統(tǒng)的檢修，應(yīng)編制詳細(xì)的檢修計(jì)劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。檢修必須嚴(yán)格按照檢修計(jì)劃和檢修規(guī)程進(jìn)行，不得隨意甩項(xiàng)和漏項(xiàng)。

　　10.3.8聯(lián)鎖系統(tǒng)中所有器件(包括一次檢測(cè)元件)、儀表、執(zhí)行器都應(yīng)在停車大修時(shí)進(jìn)行全面檢查、清洗、校驗(yàn)或標(biāo)定。對(duì)于達(dá)不到裝置運(yùn)行周期要求而又必須進(jìn)行檢修的儀表和元器件，應(yīng)在采取可靠安全措施的條件下，使之脫離聯(lián)鎖系統(tǒng)后進(jìn)行。

　　10.3.9聯(lián)鎖系統(tǒng)經(jīng)過(guò)檢修或長(zhǎng)期停用后重新投用之前，必須進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)校，重要的聯(lián)鎖系統(tǒng)在聯(lián)校時(shí)還應(yīng)由有關(guān)的機(jī)械、電氣、工藝專業(yè)人員共同檢查和確認(rèn)，并經(jīng)動(dòng)作試驗(yàn)至少兩次合格后，方可投入使用。

　　10.3.10對(duì)備用設(shè)備及輔助油泵等自啟動(dòng)聯(lián)鎖系統(tǒng)，凡工藝條件許可的，應(yīng)定期進(jìn)行試驗(yàn):如工藝不容許進(jìn)行試驗(yàn)的，應(yīng)由儀表專業(yè)人員作模擬實(shí)驗(yàn)，并由工藝、電氣人員參加確認(rèn)。

　　10.3.11對(duì)有安全措施的聯(lián)鎖系統(tǒng)，在系統(tǒng)聯(lián)校動(dòng)作正常的情況下，還應(yīng)檢查系統(tǒng)在突然中斷供電、供風(fēng)時(shí)，執(zhí)行器能否最終趨向或保持在確保工藝過(guò)程安全所要求的位置上。

　　10.3.12聯(lián)鎖系統(tǒng)所有的檢修和試驗(yàn)結(jié)果，生產(chǎn)部及電儀車間均應(yīng)詳細(xì)記入檔案。

　　11 可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀管理

　　11.1凡新建、擴(kuò)建、改建的石油化工生產(chǎn)裝置及貯運(yùn)設(shè)施，如有可燃、有毒氣體意外泄漏可能的，無(wú)論是引進(jìn)項(xiàng)目還是國(guó)內(nèi)配套項(xiàng)目，必須按照“三同時(shí)”原則配備可燃、毒性氣體檢測(cè)報(bào)警儀;各生產(chǎn)部應(yīng)參與可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀表工程的管理，工程結(jié)束后，必須與安環(huán)質(zhì)監(jiān)部一起對(duì)報(bào)警儀安裝工程進(jìn)行驗(yàn)收。

　　11.2可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀的配置、選型應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《石油化工使用單位可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh3063-1999)的規(guī)定。報(bào)警儀的選型應(yīng)符合下列規(guī)定:

　　(a) 可燃?xì)怏w報(bào)警器的功能、結(jié)構(gòu)、性能和質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家法定要求，并取得國(guó)家計(jì)量行政部門頒發(fā)的計(jì)量器具生產(chǎn)許可證、國(guó)家指定防爆檢驗(yàn)部門發(fā)放的防爆合格證。

　　(b) 技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定、反應(yīng)靈敏、便于維修、保證備品備件的供應(yīng)。

　　(c) 根據(jù)使用場(chǎng)所爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的劃分，選擇檢測(cè)器的防爆類型;根據(jù)使用場(chǎng)所被檢測(cè)的可燃性氣體的類別、級(jí)別、組別，選擇檢測(cè)器的防爆等級(jí)、組別。

　　(d)當(dāng)使用場(chǎng)所存在能使檢測(cè)元件中毒的硫、砷、磷、鹵素化合物等介質(zhì)時(shí)，應(yīng)選擇抗毒性檢測(cè)器。

　　(e)多點(diǎn)式指示報(bào)警器應(yīng)具有相對(duì)獨(dú)立、互不影響的報(bào)警功能，并能區(qū)分和識(shí)別報(bào)警場(chǎng)所的位號(hào)。

　　11.3可燃、毒性氣體報(bào)警器的安裝必須符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定的要求。

　　(a)根據(jù)可燃、毒性氣體的密度和主導(dǎo)風(fēng)向，確定檢測(cè)器的安裝高度和位置。

　　(b)檢測(cè)器宜安裝在無(wú)沖擊、無(wú)振動(dòng)、無(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾的場(chǎng)所。

　　(c)盡可能減少雨水對(duì)檢測(cè)元件的影響。

　　(d)指示報(bào)警器或報(bào)警器的安裝安置，應(yīng)考慮便于操作和監(jiān)測(cè)的原則、報(bào)警器應(yīng)有其對(duì)應(yīng)檢測(cè)器所在位置的指示標(biāo)牌或檢測(cè)器的分布圖。

　　(e)檢測(cè)器的安裝和接線應(yīng)按制造廠規(guī)定的要求進(jìn)行，并應(yīng)符合防爆儀表安裝接線的有關(guān)規(guī)定。

　　11.4 可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀的日常維護(hù)、故障處理及檢修管理。

　　(a)報(bào)警器的運(yùn)行指標(biāo):安裝率、使用率、完好率應(yīng)為100%，并列入生產(chǎn)部考核范圍，安環(huán)質(zhì)監(jiān)部組織考核評(píng)比工作。

　　(b)報(bào)警器專業(yè)管理以電儀車間為主，生產(chǎn)部、安環(huán)質(zhì)監(jiān)部、生產(chǎn)車間共同負(fù)責(zé)。已安裝的報(bào)警器一律要在安環(huán)質(zhì)監(jiān)部及電儀車間的《可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器臺(tái)帳》上登記，并詳細(xì)記載變更情況。

　　(c)檢測(cè)器為隔爆型時(shí)，不得在超出規(guī)定的條件范圍下使用;在儀表通電情況下，嚴(yán)禁拆卸檢測(cè)器。

　　(d)每日巡回檢查時(shí)，應(yīng)按動(dòng)試驗(yàn)按鈕，檢查指示、報(bào)警系統(tǒng)是否工作正常;經(jīng)常檢查檢測(cè)器是否意外進(jìn)水，防止檢測(cè)元件浸水受潮后影響其工作性能。

　　(e)報(bào)警器每年至少應(yīng)進(jìn)行“三校一檢定”，即每 3個(gè)月應(yīng)校驗(yàn)一次，填寫《可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器校驗(yàn)記錄》;每年進(jìn)行一次檢定，填寫《可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器檢定記錄》。校驗(yàn)人員須持證上崗，也可委托有資質(zhì)單位校驗(yàn)，檢定工作由資質(zhì)單位負(fù)責(zé)。

　　(f) 工藝運(yùn)行人員在使用、操作報(bào)警儀之前，必須接受儀表設(shè)備廠家或電儀車間的使用培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可進(jìn)行操作使用。

　　11.5 氣體報(bào)警器標(biāo)定時(shí)應(yīng)采用經(jīng)計(jì)量行政部門批準(zhǔn)、頒布并具有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)《制造計(jì)量器具許可證》的單位提供的標(biāo)準(zhǔn)氣體。

　　11.6氣體報(bào)警器的停運(yùn)、拆除應(yīng)報(bào)安環(huán)質(zhì)監(jiān)部審批后方能進(jìn)行。

　　12 在線分析儀表管理

　　12.1在線分析儀表的配置、選型應(yīng)遵循《石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh3005-1999)，電儀車間應(yīng)參與在線分析儀表的選用和配置。在線分析儀表選型應(yīng)考慮以下原則:

　　12.1.1選用的在線分析儀表應(yīng)技術(shù)成熟、性能可靠，操作、維修簡(jiǎn)便。

　　12.1.2選用的分析儀表技術(shù)應(yīng)滿足被分析介質(zhì)的操作溫度、壓力和物料性質(zhì)的要求;儀表的各種技術(shù)指標(biāo)，必須滿足工藝流程要求。

　　12.1.3用于腐蝕性介質(zhì)測(cè)量或安裝在易燃、易爆危險(xiǎn)場(chǎng)所的在線分析儀表，應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。

　　12.1.4用于控制系統(tǒng)的分析儀表，其線性范圍和響應(yīng)時(shí)間須滿足控制系統(tǒng)的要求。

　　12.1.5當(dāng)在線分析儀表需要與dcs進(jìn)行數(shù)據(jù)通信時(shí)，應(yīng)有通用的通信接口，其通信協(xié)議、通信速率應(yīng)和dcs系統(tǒng)一致。

　　12.2在線分析儀表的使用、日常維護(hù)、故障處理和檢修的管理。

　　12.2.1生產(chǎn)部應(yīng)建立和健全在線分析儀表運(yùn)行、維護(hù)、校驗(yàn)、檢修等各種規(guī)程。

　　12.2.2在線分析儀表的操作及維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書。

　　12.2.3嚴(yán)格執(zhí)行在線分析儀表有關(guān)定期檢查，定期校驗(yàn)制度，搞好計(jì)劃?rùn)z修工作。在線分析儀表的維護(hù)、檢修及校驗(yàn)應(yīng)根據(jù)《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》(shs 07005-20xx)的要求及相應(yīng)在線分析儀表說(shuō)明書中的要求進(jìn)行。

　　12.2.4在線分析儀表運(yùn)行時(shí)如發(fā)現(xiàn)示值異常或故障，維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并對(duì)故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。

　　12.2.5各種標(biāo)準(zhǔn)儀器應(yīng)按有關(guān)計(jì)量法規(guī)要求進(jìn)行周檢，嚴(yán)禁使用超期未檢或檢定不合格的標(biāo)準(zhǔn)儀器。標(biāo)定時(shí)應(yīng)采用經(jīng)計(jì)量行政部門批準(zhǔn)、頒布并具有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)《制造計(jì)量器具許可證》的單位提供的標(biāo)準(zhǔn)氣體。

　　12.2.6對(duì)參加聯(lián)鎖的在線分析儀表進(jìn)行維護(hù)檢修時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照本制度聯(lián)鎖系統(tǒng)的運(yùn)行管理的要求進(jìn)行。

　　12.2.7對(duì)防爆型在線分析儀表進(jìn)行維護(hù)檢修，應(yīng)嚴(yán)格按照本制度常規(guī)儀表管理的要求執(zhí)行。

　　12.2.8在線分析儀表的的大修隨裝置停工大修進(jìn)行;大修期間要對(duì)在線分析儀表系統(tǒng)進(jìn)行全面、徹底的清潔工作、要進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護(hù)和系統(tǒng)聯(lián)校工作。參加聯(lián)鎖的在線分析儀表還應(yīng)進(jìn)行聯(lián)鎖回路確認(rèn)。

　　13 基礎(chǔ)資料管理

　　13.1生產(chǎn)部和電儀車間應(yīng)根據(jù)各自的管理職責(zé)范圍，建立和完善儀表設(shè)備臺(tái)帳、檔案和基礎(chǔ)資料。

　　13.2生產(chǎn)部至少應(yīng)建立dcs、esd等控制系統(tǒng)臺(tái)帳、關(guān)鍵設(shè)備儀表聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)臺(tái)帳及其統(tǒng)計(jì)表、變更記錄、在線分析儀表臺(tái)帳、關(guān)鍵生產(chǎn)裝置的pid圖、pcd圖、回路接線圖等、重大缺陷記錄、自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表、專業(yè)檢查考核記錄等。

　　13.3安環(huán)質(zhì)監(jiān)部應(yīng)建立可燃、毒性氣體報(bào)警器臺(tái)帳

　　13.4電儀車間應(yīng)建立健全如下資料臺(tái)帳:

　　(a)儀表專業(yè)管理制度、檢維修規(guī)程等

　　(b)dcs、esd、plc等控制系統(tǒng)臺(tái)帳、系統(tǒng)驗(yàn)收記錄、系統(tǒng)點(diǎn)檢及故障處理記錄、系統(tǒng)修改記錄;系統(tǒng)設(shè)計(jì)資料、說(shuō)明書、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)備份盤等。

　　(c)儀表聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)臺(tái)帳、聯(lián)鎖原理圖/邏輯圖、聯(lián)鎖工作票、聯(lián)鎖聯(lián)調(diào)確認(rèn)單、聯(lián)鎖系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、月度聯(lián)鎖摘除清單、摘除聯(lián)鎖整改計(jì)劃等。

　　(d)可燃、毒性氣體報(bào)警器臺(tái)帳、檢測(cè)點(diǎn)分布圖、儀表說(shuō)明書、回路圖、校驗(yàn)及檢定記錄等資料。

　　(e)所有儀表的設(shè)計(jì)資料、圖紙(包括pid圖、pcd圖、回路接線圖、平面布置圖、儀表安裝圖、電纜敷設(shè)圖等)，選型資料、說(shuō)明書、隨機(jī)資料、配套儀表及其它設(shè)備資料和相關(guān)圖紙，安裝調(diào)試記錄、驗(yàn)收記錄、檢修校驗(yàn)記錄等。

　　(f)自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表。

　　(j)儀表設(shè)備故障及缺陷記錄等。

　　14 儀表電源、氣源管理

　　14.1儀表氣源管理:

　　14.1.1凈化后的氣體中不應(yīng)含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蝕性氣體(或蒸汽)。在操作壓力下的氣源露點(diǎn)，應(yīng)比工作環(huán)境或歷史上當(dāng)?shù)啬陿O端最低溫度至少低10℃。

　　14.1.2控制室內(nèi)應(yīng)設(shè)供氣系統(tǒng)壓力的監(jiān)視與報(bào)警。

　　14.1.3每日對(duì)供氣系統(tǒng)(空氣罐、閥門、管線、過(guò)濾器、減壓閥、壓力表等)巡回檢查一次。

　　14.1.4每周至少一次對(duì)在用的過(guò)濾器進(jìn)行排空(視儀表供氣品質(zhì)及安裝地點(diǎn)可適當(dāng)增加排空次數(shù))。定期對(duì)裝置最低點(diǎn)處的排污閥進(jìn)行排空。

　　14.2儀表電源管理:

　　14.2.1新上、改擴(kuò)建大型項(xiàng)目或關(guān)鍵裝置中，控制系統(tǒng)電源進(jìn)線應(yīng)采用兩路或三路ups電源供電。

　　14.2.2定期對(duì)供電系統(tǒng)的各部位進(jìn)行巡回檢查，檢查電源箱、電源分配器、各開關(guān)、熔斷器等部件運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)分析處理。

　　14.2.3對(duì)并聯(lián)使用的電源箱，在線檢查其運(yùn)行情況，每個(gè)電源箱的輸出電流均不得超過(guò)其額定值。

　　14.2.4供電系統(tǒng)中的開關(guān)、電源分配器、供電端子排的標(biāo)識(shí)必須準(zhǔn)確清晰。對(duì)脫落、丟失的標(biāo)簽，模糊不清的字跡應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理。

　　14.2.5供電系統(tǒng)的各設(shè)備，應(yīng)當(dāng)有完善的防止小動(dòng)物隨意進(jìn)入的措施。

　　14.2.6儀表盤(柜)的儀表供電開關(guān)宜留有至少10%備用回路。嚴(yán)禁從儀表電源上向非儀表負(fù)載供電;嚴(yán)禁從儀表電源上搭接臨時(shí)負(fù)載。

　　15 檢查與考核

　　15.1電儀車間每季度對(duì)各車間的儀表設(shè)備進(jìn)行檢查。各車間應(yīng)組織車間人員定期檢查或日常檢查。

　　15.2對(duì)儀表設(shè)備，按以下技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢查、考核:

　　(a)儀表完好率≥95%;使用率≥95%;控制率≥90%;泄漏率≤0.5‰;

　　(b)分析儀表完好率、使用率≥90%。

　　(c)聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%;

　　(d)可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀的安裝率、完好率和使用率為100%;

　　自動(dòng)控制管理制度 2

　　自動(dòng)控制系統(tǒng)管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，控制系統(tǒng)主要包括DCS控制系統(tǒng)、PLC可編程控制器、閉路控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、汽車裝車站以及在先進(jìn)過(guò)程控制中使用的上位計(jì)算機(jī)等。1.電儀工段應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)檢查，根據(jù)責(zé)任區(qū)劃分進(jìn)行點(diǎn)檢和定期...

　　控制系統(tǒng)主要包括DCS控制系統(tǒng)、PLC可編程控制器、閉路控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、汽車裝車站以及在先進(jìn)過(guò)程控制中使用的上位計(jì)算機(jī)等。

　　1.電儀工段應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)檢查，根據(jù)責(zé)任區(qū)劃分進(jìn)行點(diǎn)檢和定期維護(hù)。

　　2. 系統(tǒng)周檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。

　　3.由電儀工段專業(yè)人員按照實(shí)際進(jìn)行備品備件儲(chǔ)備，并定期對(duì)軟件進(jìn)行備份。

　　4.崗位操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程，愛(ài)護(hù)機(jī)器設(shè)備，嚴(yán)禁任何人運(yùn)行與系統(tǒng)無(wú)關(guān)的軟件，計(jì)算機(jī)必須專人操作，嚴(yán)禁串用或隨意調(diào)整，操作人員和其他非電腦維護(hù)人員不得更換電腦硬件和軟件，嚴(yán)禁使用來(lái)歷不明的軟件、光盤和其它有可能帶來(lái)病毒的工具，嚴(yán)禁使用系統(tǒng)電腦進(jìn)行上網(wǎng)。

　　5.工藝參數(shù)、聯(lián)鎖設(shè)定值的修改，要由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)或辦理聯(lián)鎖工作票后（申請(qǐng)和工作票要由生產(chǎn)部審批），由電儀專業(yè)人員或廠家人員進(jìn)行修改并做好記錄。

　　6.非工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入控制室，控制室人員應(yīng)按規(guī)定著裝。進(jìn)入控制室作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。

　　7.控制室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在控制室吃東西，機(jī)柜上下不得堆放雜物。

　　8.控制室內(nèi)必須經(jīng)常清掃，消防、安全設(shè)施要齊全，并定期進(jìn)行檢查。

　　9.系統(tǒng)供電及接地系統(tǒng)必須符合標(biāo)準(zhǔn)，UPS電源是過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的專用電源，室內(nèi)的.維修用電、吸塵器、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)用電及其他臨時(shí)性用電一律不得接入計(jì)算機(jī)電源系統(tǒng)。

　　10.非專業(yè)人員不得私自運(yùn)行其他與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的操作。操作人員和其他非電腦維護(hù)人員不得私自退出監(jiān)控系統(tǒng)，未經(jīng)許可，任何人不得隨便支用電腦設(shè)備。

　　11.工控電腦是我公司生產(chǎn)控制和管理的核心，凡因個(gè)人原因所造成的事故，要嚴(yán)格追究其責(zé)任事故。

　　自動(dòng)控制管理制度 3

　　1.目的

　　規(guī)定特殊工種安全管理要求。

　　2.范圍

　　本制度適用于公司特殊工種管理。

　　3.責(zé)任者

　　安全部、工程部、人力資源部、特種作業(yè)人員。

　　4.程序

　　4.1特殊工種的范圍

　　4.1.1起重機(jī)械（含電梯）作業(yè)；

　　4.1.2企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛；

　　4.1.3壓力容器操作；

　　4.1.4高、低壓電工；

　　4.1.5電焊、氣割。

　　4.2特種作業(yè)人員基本條件

　　4.2.1年齡滿18歲，身體健康，無(wú)妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。

　　4.2.2具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識(shí)，參加國(guó)家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實(shí)際操作考核并成績(jī)合格。

　　4.2.3符合相應(yīng)工種作業(yè)特點(diǎn)需要的.其他條件。

　　4.3特殊工種人員的監(jiān)督與管理

　　4.3.1特殊工種人員必須持證上崗。

　　4.3.2人力資源部必須建立特殊工種人員檔案。

　　4.3.3有下列情形之一的，由公司收繳其特種作業(yè)操作證。

　　4.3.3.1未按規(guī)定接受復(fù)審或復(fù)審不合格的；

　　4.3.3.2違章操作造成嚴(yán)重后果或違章操作記錄達(dá)兩次以上的；

　　4.3.3.3經(jīng)區(qū)級(jí)醫(yī)院確認(rèn)健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；

　　4.3.3.4離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。

　　4.4特種作業(yè)人員作業(yè)時(shí)必須安全操作，對(duì)于違章作業(yè)的，公司將對(duì)其部門、本人進(jìn)行嚴(yán)格處罰。

　　自動(dòng)控制管理制度 4

　　第1章 總則

　　第1條 目的。為規(guī)范工廠的工藝管理工作，提高車間工藝管理質(zhì)量，特制定本制度。

　　第2條 范圍。本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過(guò)程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開發(fā)等內(nèi)容，適用于工廠生產(chǎn)中車間的工藝管理。

　　第3條 責(zé)任權(quán)限。

　　1. 工廠工藝管理工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)，其他各部門配合。

　　2. 生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車間工藝員對(duì)車間工藝管理負(fù)責(zé)。

　　3. 對(duì)生產(chǎn)中工藝異常問(wèn)題，由技術(shù)部和生產(chǎn)車間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)，車間進(jìn)行實(shí)施。

　　4. 技術(shù)部負(fù)責(zé)工廠工藝備品及備件計(jì)劃的審核，對(duì)設(shè)計(jì)生產(chǎn)技改工藝輔材采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。

　　第2章 車間工藝文件管理

　　第4條工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程與作業(yè)指導(dǎo)書。

　　1. 工廠各車間都應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過(guò)程復(fù)雜的工段必須有崗位作業(yè)指導(dǎo)書

　　2. 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

　　3. 對(duì)原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術(shù)部組織，生產(chǎn)人員配合進(jìn)行。

　　4. 技術(shù)部應(yīng)對(duì)工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實(shí)施進(jìn)行健康，對(duì)工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時(shí)進(jìn)行糾正。

　　第3章 生產(chǎn)過(guò)程的工藝管理

　　第5條 生產(chǎn)過(guò)程工藝管理。

　　1. 在車間的生產(chǎn)過(guò)程中，技術(shù)部應(yīng)派工藝員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢、監(jiān)督、指導(dǎo)工藝規(guī)程與生產(chǎn)操作規(guī) 程的'實(shí)施。

　　2. 生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)迅速查明原因，并做出以下有效處理。

　　（1） 若屬于工藝本身原因，現(xiàn)場(chǎng)的工藝員應(yīng)及時(shí)上報(bào)技術(shù)部、由技術(shù)部根據(jù)工藝的更改方法進(jìn)行工 藝的改進(jìn)。

　　（2） 屬于工藝執(zhí)行原因時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工藝員上報(bào)技術(shù)部后，技術(shù)部負(fù)責(zé)制定更改措施和預(yù)防方法。

　　（3） 不合格品與工藝無(wú)關(guān)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工藝員應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行解決，提供與工藝相關(guān)方面的幫助。

　　第6條 關(guān)鍵過(guò)程管理

　　1. 關(guān)鍵過(guò)程是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過(guò)程。質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時(shí)有技術(shù)部 設(shè)置關(guān)鍵過(guò)程，由車間對(duì)工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，技術(shù)部定期檢查

　　2. 關(guān)鍵過(guò)程的能力達(dá)不到要求時(shí)，由技術(shù)部和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時(shí)采取糾正措施以提高 過(guò)程能力。

　　3. 短期查不出原因時(shí)，技術(shù)部應(yīng)組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。

　　第4章 工藝變更管理

　　第7條 工藝變更范圍。工藝變更范圍包括生產(chǎn)能力變更、管線的改動(dòng)、主要操作方法改變、工藝參數(shù)改變、指標(biāo)測(cè)試手段改變、閥門的增減、控制方案的改變以及設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。

　　第8條 工藝變更程序。

　　1. 進(jìn)行工藝變更時(shí)，需由車間工藝員提出詳細(xì)工藝方案，以書面形式報(bào)技術(shù)部，并填寫工藝變更審批 單。

　　2. 技術(shù)部接到工藝變更報(bào)告后，組織車間進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告報(bào)技術(shù)副總審批。

　　3. 工藝變更后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行修訂。

　　4. 對(duì)重大工藝變更，直接由技術(shù)部制定技術(shù)方案，并由專家定委員會(huì)論證，報(bào)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。

　　第5章 工藝事故處理

　　第9條 事故處理原則。

　　1. 查清事故原因。

　　2. 處罰事故責(zé)任人。

　　3. 制定事故預(yù)防措施。

　　4. 嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度。

　　第10條 事故處理與上報(bào)。

　　事故一旦發(fā)生應(yīng)及時(shí)報(bào)工廠企業(yè)管理部并組織搶險(xiǎn)，重大事故要報(bào)工廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)工藝重大事故和特大事故應(yīng)在3天內(nèi)提交事故報(bào)告。

　　第6章 工藝記錄管理

　　第11條工藝記錄。

　　1. 工藝記錄由車間工藝員負(fù)責(zé)收集保管。

　　2. 工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產(chǎn)交接班記錄、中控質(zhì)量分析記錄、巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機(jī)修）、工序能力分析記錄、工藝月度總結(jié)、工藝變更文件等。

　　第12條 工藝記錄要求

　　1. 記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、無(wú)涂改、無(wú)超前和滯后現(xiàn)象。

　　2. 原始記錄必須字體清楚整齊。

　　3. 記錄有誤時(shí)允許及時(shí)更改，但要進(jìn)行標(biāo)注。

　　4. 記錄保持清潔、完整，并按要求及時(shí)裝訂。

　　第7章 獎(jiǎng)罰辦法

　　第13條 獎(jiǎng)罰辦法。

　　1. 對(duì)工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)辦法按祥光的獎(jiǎng)罰規(guī)定執(zhí)行

　　2. 對(duì)違反工藝管理規(guī)定、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響、違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員按工廠相關(guān) 的規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　第8章附則

　　第14條 本制度有技術(shù)部制定，解釋權(quán)歸技術(shù)部所有。

　　第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　自動(dòng)控制管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范請(qǐng)購(gòu)與審批、采購(gòu)與驗(yàn)收、付款等行為，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。

　　第二條本制度所稱采購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)商品并支付價(jià)款的行為。

　　第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)

　　第三條公司應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位包括：

　　（一）請(qǐng)購(gòu)與審批。

　　（二）供應(yīng)商的選擇與審批。

　　（三）采購(gòu)合同協(xié)議的擬訂、審核與審批。

　　（四）采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)記錄。

　　（五）付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。第四條公司應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。第五條公司根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害公司利益。

　　第六條按照請(qǐng)購(gòu)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)，并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購(gòu)登記制度，加強(qiáng)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同協(xié)議、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的相互核對(duì)工作。

　　第三章請(qǐng)購(gòu)與審批控制

　　第七條公司應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)申請(qǐng)制度，依據(jù)購(gòu)置商品或服務(wù)的類型，確定歸口管理部門，授予相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)，并明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)程序。公司采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)，具有必要性和經(jīng)濟(jì)性。

　　需求部門提出的采購(gòu)需求，應(yīng)當(dāng)明確采購(gòu)類別、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

　　采購(gòu)部門才有資格組織采購(gòu)，其他部門不得擅自采購(gòu)任何物資。

　　第八條建立嚴(yán)格的請(qǐng)購(gòu)審批制度。加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。

　　（一）為生產(chǎn)儲(chǔ)備的周轉(zhuǎn)材料請(qǐng)購(gòu)程序：由庫(kù)管員根據(jù)最低庫(kù)存量或使用單位的所需，材料員編制采購(gòu)計(jì)劃單—部門領(lǐng)導(dǎo)審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—總工程師審核—總經(jīng)理審批。

　　（二）生產(chǎn)使用固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)程序：由使用部門提出申請(qǐng)—材料員根據(jù)庫(kù)存量編制采購(gòu)計(jì)劃單—部門領(lǐng)導(dǎo)審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—總工程師審核—總經(jīng)理審批。

　　第九條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目由董事長(zhǎng)審批。

　　第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制

　　第十條建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，確保采購(gòu)過(guò)程的透明化以及所購(gòu)商品在數(shù)量和質(zhì)量方面符合采購(gòu)要求。

　　第十一條公司采購(gòu)方式：大宗物資或服務(wù)等的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采用招投標(biāo)方式并簽訂合同協(xié)議；一般物品的采購(gòu)可以采用詢價(jià)的方式并簽訂合同協(xié)議；小額零星物品的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買等方式。

　　30萬(wàn)元以上的為大宗物資，10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的為一般物品，10萬(wàn)元以下為小額零星物品。

　　第十二條委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。

　　第十三條公司應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，由采購(gòu)、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的'授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

　　對(duì)小額零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購(gòu)成本。

　　第十四條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)驗(yàn)收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單、合同協(xié)議等采購(gòu)文件，辦理相關(guān)的驗(yàn)收手續(xù)。

　　公司對(duì)外采購(gòu)的鍋爐煤和柴油等，必須經(jīng)地磅房計(jì)量，合理?yè)p耗以外的由承運(yùn)車輛承擔(dān)。合理?yè)p耗一般為3‰。

　　對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報(bào)告；有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。

　　第五章付款控制

　　第十五條財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)參與商定對(duì)供應(yīng)商付款的條件。公司供應(yīng)部在申請(qǐng)付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議約定的付款條件以及采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核，并提交付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部依據(jù)合同協(xié)議、發(fā)票等對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核后，按《資金活動(dòng)內(nèi)控制度》和《工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度》的相關(guān)審批程序辦理。

　　第十六條公司建立預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)制度，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。對(duì)招標(biāo)合同的首次預(yù)付款不得超過(guò)合同總價(jià)的30%；除特殊采購(gòu)?fù)猓�一般物品和小額零星物品的采購(gòu)不得使用預(yù)付款采購(gòu)。

　　公司禁止使用定金的方式簽訂物資采購(gòu)合同。

　　第十七條公司加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

　　第十八條公司應(yīng)當(dāng)建立退貨管理制度，對(duì)退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫(kù)、退貨貨款回收等做出明確規(guī)定，及時(shí)收回退貨貨款。

　　第六章附則

　　第十九條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　自動(dòng)控制管理制度 6

　　為確保我公司監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、可靠、正常運(yùn)行，加強(qiáng)安全監(jiān)管，有效預(yù)防和遏制各類重特大事故的發(fā)生，發(fā)揮系統(tǒng)的安全保障作用，特制以下管理制度。

　　一、運(yùn)行

　　1、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)必須根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求，安裝產(chǎn)品合格、數(shù)量足夠、位置正確的各種監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備設(shè)施，并可靠運(yùn)行。

　　2、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)必須保證網(wǎng)絡(luò)暢通，24小時(shí)正常可靠運(yùn)行。

　　3、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和傳輸設(shè)備每半年進(jìn)行一次檢修、維護(hù)，每月10日與縣煤管局監(jiān)控中心、集團(tuán)公司進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)溝通、聯(lián)系，保證設(shè)備完好、信號(hào)暢通、運(yùn)行正常。

　　二、網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　1、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)必須是集團(tuán)公司內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)禁和其他外部網(wǎng)絡(luò)相連接。

　　2、對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)的主、熱備機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)增、刪、修改等作業(yè)時(shí)，必須兩名專業(yè)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員同時(shí)進(jìn)行，一人操作，一人監(jiān)護(hù)，操作完畢后，要及時(shí)通知監(jiān)控值班室人員，共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各參數(shù)進(jìn)行觀察，同時(shí)做好記錄，并將增、刪、修改的各參數(shù)及時(shí)填到各類報(bào)表中。

　　3、監(jiān)控中心機(jī)房主機(jī)必須配備硬件防火墻設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)主、熱備機(jī)、網(wǎng)絡(luò)工作站必須安裝相應(yīng)的客戶端防病毒軟件，最大限度保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

　　4、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)病毒，及時(shí)更新病毒庫(kù)防病毒軟件、每年進(jìn)行一次系統(tǒng)升級(jí)和監(jiān)控主、熱備機(jī)軟件版本升級(jí)。

　　5、不得隨意改動(dòng)監(jiān)控主機(jī)的IP地址、MAC地址等相關(guān)設(shè)置。在網(wǎng)上不允許進(jìn)行任何干擾其他網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的行為，更不允許使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未授權(quán)使用的計(jì)算機(jī)進(jìn)行刪除、修改和復(fù)制文件等工作。

　　6、如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)感染病毒時(shí)，要立刻隔離網(wǎng)絡(luò)，并及時(shí)處理，在處理完畢后方可繼續(xù)使用網(wǎng)絡(luò)。必要時(shí)要通知縣局給予幫助處理。

　　7、保證中心機(jī)房信息安全、防火、防盜、防靜電、防雷、空調(diào)系統(tǒng)、UPS電源系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)施的完好及運(yùn)行正常。

　　8、網(wǎng)絡(luò)管理人員根據(jù)需要為運(yùn)行操作人員和用戶設(shè)置密碼，密碼要注意保密，定期更換。用戶按照各自的權(quán)限進(jìn)行工作，不得越權(quán)操作。

　　7、必須遵守我礦監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的有關(guān)保密措施。任何人不得利用我礦的監(jiān)控信息網(wǎng)絡(luò)泄露、涉密有關(guān)數(shù)據(jù)和相關(guān)圖形資料，損害我礦的利益，違者將嚴(yán)肅追究其責(zé)任。

　　三、系統(tǒng)維護(hù)管理

　　1、每天要檢查服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、主機(jī)以及網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)處理。不能處理時(shí)要及時(shí)匯報(bào)安全指揮中心，并做好各種數(shù)據(jù)的備份，同時(shí)做好處理記錄。

　　2、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)要每月1日進(jìn)行整理和備份，確保備份數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可恢復(fù)性，并做好相應(yīng)的備份記錄說(shuō)明。

　　3、不得擅自登陸互聯(lián)網(wǎng)，更不準(zhǔn)盜用他人的IP地址，違者將追究其他責(zé)任。主機(jī)必須安裝防火墻（軟、硬件都要）及殺毒軟件，并保證每周至少進(jìn)行兩次升級(jí)和查殺毒，以確保監(jiān)控系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)日常巡檢制度

　　依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合監(jiān)控中心所轄設(shè)備、設(shè)施的實(shí)際情況，特制定以下巡檢制定。

　　1、巡檢時(shí)間

　　每班必須保證一名巡檢員下井巡檢，巡檢完畢后要詳細(xì)填寫巡檢記錄并向當(dāng)日值班人員和監(jiān)控中心主任匯報(bào)。

　　2、巡檢內(nèi)容

　　檢查設(shè)備運(yùn)行情況：分站、電源、傳感器等顯示數(shù)據(jù)是否異常，現(xiàn)場(chǎng)及沿途的設(shè)備、設(shè)施是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、主要事項(xiàng)

　　（1）巡檢人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，查出問(wèn)題能現(xiàn)場(chǎng)整改的要及時(shí)改進(jìn)。

　　（2）遇到拿不準(zhǔn)的或特殊情況時(shí)，應(yīng)請(qǐng)示匯報(bào)。

　　（3）除非特殊情況，不得做改變運(yùn)行方式、啟停設(shè)備等工作。

　　（4）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。

　　（5）巡檢時(shí)應(yīng)攜帶必要的工具。

　　中心機(jī)房防滅火制度

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)防滅火方面的知識(shí)，要做到迅速、準(zhǔn)確、無(wú)誤，正確使用滅火器。

　　2、監(jiān)控機(jī)房嚴(yán)禁吸煙，非監(jiān)控工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。

　　3、如發(fā)現(xiàn)UPS過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)負(fù)荷保護(hù)鳴叫，立即加強(qiáng)檢查、分析原因、排除故障。

　　4、發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備著火、冒煙，立即切斷電源，用滅火器撲滅初期火，同時(shí)立即報(bào)告，請(qǐng)求支援。

　　5、定期對(duì)滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)滅火器壓力不足時(shí)要立即送消防部門進(jìn)行充壓維修式更換。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備和傳輸設(shè)備定期檢修制度

　　為保證礦井監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行，發(fā)揮其再瓦斯管理中的重要作用，更好地為礦井安全生產(chǎn)服務(wù)。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求結(jié)合本礦實(shí)際情況，特制定以下監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備和傳輸設(shè)備定期檢修制定。

　　1、所有安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備每月10日調(diào)試一次，在井下運(yùn)行6—12月必須升井全面檢修，不得遺漏。

　　2、檢修時(shí)，檢修人員要對(duì)設(shè)備各項(xiàng)功能進(jìn)行逐一調(diào)試，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

　　3、井下監(jiān)控設(shè)備檢修內(nèi)容包括：

　　（1）甲烷、一氧化碳傳感器的安裝位置、測(cè)定值、報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值、信號(hào)傳輸誤差及傳感器外觀，衛(wèi)生狀況和“MA”標(biāo)志有限期。

　　（2）分站安裝位置，信號(hào)傳輸（包括接受傳感器信號(hào)及地面中心站信號(hào)傳輸）是否正常，瓦斯電、風(fēng)電及傳感器故障閉鎖功能是否能夠?qū)崿F(xiàn)。設(shè)備衛(wèi)生狀況，螺絲是否松動(dòng)、短缺、喇叭嘴是否松動(dòng)，有無(wú)擋板，接線是否牢固，有無(wú)失爆現(xiàn)象。

　　（3）開停傳感器安設(shè)位置，接線有無(wú)松動(dòng)，是否缺少螺絲，感應(yīng)狀態(tài)是否正常及與分站信號(hào)傳輸是否正常。

　　（4）風(fēng)速、負(fù)壓測(cè)定值、信號(hào)傳輸狀態(tài)及外觀檢查。

　　（5）設(shè)備電源線、信號(hào)線敷設(shè)及完好情況。

　　4、地面設(shè)備檢修內(nèi)容包括：

　　（1）中心機(jī)房：監(jiān)控主機(jī)、系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)置、分站定義、報(bào)表打印。

　　（2）傳輸接口，批示燈狀態(tài)及傳輸狀況。

　　（3）打印機(jī)運(yùn)行情況及打印效果。

　　（4）UPS供電情況。

　　（5）防雷設(shè)施是否正常。

　　5、檢修完畢詳細(xì)填寫檢修記錄。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施管理制度

　　為了充分發(fā)揮監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)在安全生產(chǎn)中的重要作用，有效遏制瓦斯事故，特制定以下監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施管理制度。

　　1、必須裝備有煤安標(biāo)志的監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)必須具備瓦電、風(fēng)電閉鎖和故障閉鎖功能。

　　2、地面中心機(jī)房必須配備兩臺(tái)以上監(jiān)測(cè)監(jiān)控主機(jī)，并實(shí)現(xiàn)雙機(jī)熱備份，具備聲光報(bào)警、顯示、存儲(chǔ)和打印報(bào)表的功能。

　　3、地面中心機(jī)房，必須保持防防靜恒溫、恒濕，供電電源及信號(hào)屏蔽等應(yīng)符合GB2887—82《計(jì)算機(jī)場(chǎng)地技術(shù)要求》的規(guī)定。機(jī)房?jī)?nèi)防火設(shè)備，通訊設(shè)施整潔完好。

　　4、監(jiān)控分站、電源箱、斷電器（儀）等監(jiān)控設(shè)備必須安設(shè)在便于人員觀察、調(diào)試、檢修及支護(hù)完好、無(wú)淋水的進(jìn)風(fēng)巷道或硐室中，并應(yīng)加墊支架，使其距巷道底板不小于300mm或吊掛在巷道側(cè)壁。

　　5、甲烷傳感器、一氧化碳傳感器必須垂直懸掛，并便于觀察，傳感器進(jìn)氣孔的位置距頂板（頂梁）不得大于300mm，距巷道側(cè)壁不小于200mm，并實(shí)行掛牌管理。

　　6、每天檢查分站的繼電器動(dòng)作情況、各種監(jiān)測(cè)儀的數(shù)據(jù)是否正確、以及停、送電后能否自動(dòng)恢復(fù)工作。

　　7、每班應(yīng)認(rèn)真檢查機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備是否完好，運(yùn)行是否正常，通訊是否暢通。

　　8、應(yīng)每天檢查各種傳感器、聲光報(bào)警系統(tǒng)的電源是否完好，相應(yīng)的顯示器讀數(shù)是否正確，顯示器內(nèi)的無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象，有故障及時(shí)更換處理。

　　9、每十天對(duì)甲烷傳感器進(jìn)行調(diào)校。

　　10、周二、周五對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)裝置及傳輸信號(hào)電纜進(jìn)行檢查，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保持完好。

　　11、每月五日對(duì)分站后備電源進(jìn)行充放電維護(hù)，確保電網(wǎng)停電后，監(jiān)測(cè)分站、傳感器正常工作。

　　12、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)裝置在井下連續(xù)運(yùn)行6—12個(gè)月，須將井下部分全部運(yùn)到井上進(jìn)行全面檢修，并做好檢修記錄。

　　13、按要求配足備用監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備，并配備零備件材料和維修校正用的儀器、儀表。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控儀器、儀表檢驗(yàn)制度

　　1、對(duì)各種安全儀器、儀表及其他計(jì)量器具在入庫(kù)和使用前都必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的不得使用。

　　2、安監(jiān)、通風(fēng)部門負(fù)責(zé)對(duì)瓦斯及有害氣體檢測(cè)儀器、安全監(jiān)測(cè)儀表、測(cè)風(fēng)表、防突檢測(cè)儀器及抽放設(shè)備等儀器、儀表及計(jì)量器具的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)，落實(shí)專人使用、維修。

　　3、機(jī)電部門負(fù)責(zé)電氣、供電、壓力容器的安全儀器、儀表及計(jì)量器具的檢驗(yàn)工作，落實(shí)專人進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。

　　4、所有安全儀器、儀表及計(jì)量器具的'維修、保養(yǎng)和檢驗(yàn)都必須詳細(xì)記載，日期、維護(hù)人、其他情況等。

　　5、對(duì)各種儀器、儀表及計(jì)量器具，都必須按規(guī)定定期進(jìn)行維修、保養(yǎng)、調(diào)試和檢驗(yàn)。

　　6、送到外面維修、調(diào)試、檢驗(yàn)的儀器、儀表，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系和送檢。

　　7、有故障或誤差超過(guò)規(guī)定的儀器、儀表，都必須停止使用，進(jìn)行修煉、調(diào)試及檢驗(yàn)。

　　監(jiān)控維修人員管理制度

　　1、監(jiān)控維護(hù)人員必須有獨(dú)立的處理問(wèn)題能力，必須服從命令、聽(tīng)從指揮否則要嚴(yán)肅處理。

　　2、必須24小時(shí)監(jiān)控維修人員值班。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)消假制度，有事須請(qǐng)假。經(jīng)主任同意并寫請(qǐng)假條后

　　方可離開，否則視為曠工，每曠工1天除扣除當(dāng)天工外并加罰50元/日。

　　4、每天下井必須佩帶編碼器，必須養(yǎng)成每經(jīng)過(guò)一個(gè)電話就和監(jiān)控值班員聯(lián)系一次，一次不聯(lián)系罰款10元，上、下班必須嚴(yán)格執(zhí)行單位規(guī)定的時(shí)間，并保質(zhì)保量完成當(dāng)班工作，下班后準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)當(dāng)班工作情況，并填寫臺(tái)賬。

　　5、監(jiān)控維修人員必須保證本區(qū)域內(nèi)所有監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行正常。監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，必須及時(shí)處理，并做好檢修記錄，處理不了的必須及時(shí)示。

　　6、各區(qū)域內(nèi)監(jiān)控設(shè)備及線路必須保證干凈、整潔。監(jiān)控分站及各類傳感器必須按標(biāo)準(zhǔn)懸掛，監(jiān)控線路應(yīng)保證直度，所有監(jiān)控線路不能出現(xiàn)羊尾巴、雞爪子、明線頭，監(jiān)控接線盒不能有缺擋板、密封圈等現(xiàn)象。

　　7、各種臺(tái)帳應(yīng)記錄規(guī)范，準(zhǔn)確齊全。

　　8、風(fēng)電、瓦斯電閉鎖每隔10天進(jìn)行一次斷電測(cè)試，并有記錄可查，發(fā)現(xiàn)情況必須及時(shí)處理并將原因和處理結(jié)果匯報(bào)監(jiān)控值班室，處理不了的及時(shí)匯報(bào)。

　　監(jiān)控值班人員管理制度

　　1、 樹立扎實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守值班紀(jì)律，不缺崗、不脫崗、不睡崗、不準(zhǔn)在上班期間干與上班無(wú)關(guān)的事宜、嚴(yán)禁上午聊天、看電影瀏覽網(wǎng)頁(yè)，服從領(lǐng)導(dǎo)，積極工作。

　　2、 保證設(shè)備運(yùn)行正常，有情況及時(shí)處理和報(bào)告，及時(shí)填寫設(shè)備運(yùn)行記錄和各種臺(tái)賬。

　　3、 認(rèn)真填寫交接班記錄，交接班清點(diǎn)設(shè)備、輔件、值班室衛(wèi)生，觀察設(shè)備運(yùn)行完好，配置是否發(fā)生變化，交接班是否交接清楚。

　　4、 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，熟練操作設(shè)備，掌握重點(diǎn)設(shè)備和重點(diǎn)位置的動(dòng)態(tài)，定期檢查設(shè)備的運(yùn)行情況。

　　5、 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入值班室。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備領(lǐng)用制度

　　1、 必須有材料員專人或者監(jiān)控主任指定人領(lǐng)取。

　　2、 材料領(lǐng)回本部門后填寫臺(tái)賬，必須記錄清楚領(lǐng)取時(shí)間、設(shè)備名稱、設(shè)

　　備型號(hào)。

　　3、 當(dāng)井下安裝使用后，必須在臺(tái)賬上記錄清楚設(shè)備安裝時(shí)間、安裝人、

　　安裝位置。

　　4、 設(shè)備回收后，必須記錄清楚設(shè)備型號(hào)、回收時(shí)間、回收人、上交庫(kù)房

　　時(shí)間、接收人。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備安裝、使用、回收、維護(hù)管理制度

　　安全監(jiān)控裝置的安裝

　　1、采掘面作業(yè)規(guī)程中要有安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，并有詳細(xì)的文字說(shuō)明。注明分站、傳感器、電纜敷設(shè)的位置及數(shù)量，說(shuō)明瓦斯傳感器的報(bào)警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、復(fù)電點(diǎn)及被控開關(guān)和斷電范圍。否則，對(duì)責(zé)任人罰款50元。

　　2、在采掘工作面供電設(shè)計(jì)和安裝機(jī)電設(shè)備時(shí)，施工單位和機(jī)電部門必須根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)斷電范圍的要求，提前三天向監(jiān)測(cè)監(jiān)控科提供斷電控制接口及監(jiān)測(cè)分站電源位置，使供電總開關(guān)與監(jiān)測(cè)分站、風(fēng)機(jī)布置在進(jìn)風(fēng)巷道內(nèi)的同一地點(diǎn)（相距不得超過(guò)30米）。否則，對(duì)責(zé)任單位罰款500元，對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款50元。

　　3、監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)要嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》和有關(guān)安全技術(shù)措施要求，瓦斯監(jiān)控分站要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)安裝，距巷道底板大于300mm。分站的電源應(yīng)取自被控開關(guān)（或總開關(guān)）的電源側(cè)；設(shè)置甲烷傳感器和其它傳感器；局部通風(fēng)機(jī)必須安裝開停傳感器、風(fēng)電閉鎖、風(fēng)電瓦斯閉鎖、故障閉鎖。瓦斯斷電被控開關(guān)必須全部安裝饋電狀態(tài)傳感器，采區(qū)主要風(fēng)門必須安裝風(fēng)門開關(guān)傳感器。否則，對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)罰款200元/臺(tái)。

　　4、甲烷傳感器應(yīng)垂直吊掛，距頂不得大于300mm，距巷幫不得小于200mm，掘進(jìn)工作面迎頭甲烷傳感器必須懸掛在風(fēng)筒的另一側(cè)，否則對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款50元/次。

　　5、回采工作面甲烷傳感器應(yīng)懸掛在距工作面不得大于10m的位置；回風(fēng)巷甲烷傳感器應(yīng)懸掛在距回風(fēng)口10～15m的位置;上隅角甲烷傳感器位置應(yīng)距巷幫和老塘側(cè)充填帶均不得大于800mm；回采工作面、上隅角、甲烷傳感器的懸掛位置及距切巷50m內(nèi)的傳輸線吊掛由施工隊(duì)負(fù)責(zé)管理。回采工作面回風(fēng)流甲烷傳感器的懸掛位置及傳輸線吊掛由監(jiān)測(cè)監(jiān)控科監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)負(fù)責(zé)。

　　6、掘進(jìn)工作面甲烷傳感器應(yīng)懸掛在距迎頭不得大于5m的位置；回風(fēng)流甲烷傳感器應(yīng)懸掛在距回風(fēng)口10～15m的位置；掘進(jìn)工作面迎頭甲烷傳感器的懸掛位置及距迎頭50m內(nèi)的傳輸線吊掛由施工隊(duì)負(fù)責(zé)。回風(fēng)流甲烷傳感器的懸掛位置及傳輸線吊掛由監(jiān)測(cè)監(jiān)控科監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)負(fù)責(zé)。

　　8、瓦檢員每班要認(rèn)真檢查甲烷傳感器懸掛位置及監(jiān)測(cè)電纜吊掛情況，不符合要求的，要現(xiàn)場(chǎng)整改，并每項(xiàng)對(duì)責(zé)任單位罰款500元。瓦檢員監(jiān)督不力的，對(duì)瓦檢員罰款50元。

　　9、安全監(jiān)測(cè)電纜要吊掛平直，不得與動(dòng)力電纜、管路、風(fēng)筒纏繞，要與動(dòng)力電纜保持300mm的距離或安裝在另一側(cè)。否則，對(duì)責(zé)任單位罰款元。

　　10、甲烷傳感器的懸掛位置不當(dāng)，對(duì)責(zé)任單位罰款500元/個(gè)。

　　傳感器的標(biāo)校

　　1、為區(qū)別瓦斯超限和標(biāo)校甲烷傳感器，標(biāo)校前監(jiān)測(cè)監(jiān)控科監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)提前把甲烷校檢地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)氣樣濃度、標(biāo)校時(shí)間報(bào)微機(jī)監(jiān)控中心、生產(chǎn)調(diào)度。標(biāo)校甲烷傳感器前，要先通知礦調(diào)度。同意后方可標(biāo)校。否則，對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)罰款100元。

　　2標(biāo)校甲烷傳感器時(shí)間一般情況必須在檢修班，對(duì)于存在問(wèn)題的甲烷傳感器要隨時(shí)進(jìn)行標(biāo)校，特殊工作面甲烷傳感器標(biāo)校時(shí)間按安全技術(shù)措施所定時(shí)間，任何單位或個(gè)人不得影響甲烷傳感器標(biāo)校。否則，對(duì)責(zé)任單位罰款500元，對(duì)責(zé)任人罰款200元。

　　3、每月2、12、22號(hào)檢修班為測(cè)試“三閉鎖”時(shí)間，裝有閉鎖功能的分站，任何單位和個(gè)人不得影響。否則，對(duì)責(zé)任單位罰款500元，對(duì)責(zé)任人罰款200元。

　　4、甲烷傳感器誤差超標(biāo)時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行處理，誤差規(guī)定范圍如下：瓦斯?jié)舛仍?.00%～1.00%時(shí)，允許誤差±0.10%;瓦斯?jié)舛仍?.00%～2.00%時(shí)，允許誤差±0.20%；瓦斯?jié)舛仍?.00%～4.00%時(shí)，允許誤差±0.30%。

　　5、瓦檢員每班使用光學(xué)甲烷檢測(cè)儀與甲烷傳感器進(jìn)行對(duì)照，并將記錄報(bào)監(jiān)測(cè)值班員，每少對(duì)照一個(gè)甲烷傳感器，對(duì)瓦檢員罰款50元。

　　瓦斯、風(fēng)電閉鎖管理

　　1、監(jiān)測(cè)監(jiān)控科監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)負(fù)責(zé)瓦斯閉鎖線的安裝、維護(hù)、拆除。

　　2、監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)負(fù)責(zé)風(fēng)電閉鎖線的安裝、維護(hù)。

　　3、設(shè)計(jì)供電方案時(shí)，必須根據(jù)斷電范圍要求，預(yù)留斷電接口。否則，對(duì)責(zé)任人罰款200元。

　　4、監(jiān)測(cè)監(jiān)控科（隊(duì)）要正確設(shè)置測(cè)點(diǎn)的斷電點(diǎn)及斷電設(shè)置。否則，對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控科（隊(duì)）罰款100元。

　　5、監(jiān)測(cè)監(jiān)控科（隊(duì)）在安裝閉鎖時(shí)，必須有通風(fēng)科安全員、瓦斯員、通風(fēng)隊(duì)機(jī)電負(fù)責(zé)人、施工隊(duì)機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)、在場(chǎng)監(jiān)護(hù)，四方當(dāng)場(chǎng)測(cè)試瓦斯、風(fēng)電閉鎖功能。私自接者罰款100元。

　　6、采掘工作面有閉鎖總開關(guān)而沒(méi)有設(shè)“閉鎖”點(diǎn)的或沒(méi)接閉鎖的，對(duì)責(zé)任人罰款50元。

　　7、與安全監(jiān)控設(shè)備關(guān)聯(lián)的電氣設(shè)備，電源線及控制線在拆除或改線時(shí)，必須經(jīng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控科（隊(duì)）同意。否則，對(duì)責(zé)任單位罰款1000元，罰責(zé)任人200元。

　　8、每隔10天由監(jiān)測(cè)監(jiān)控科監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)、機(jī)電科、督查科共同參與，對(duì)瓦斯超限斷電閉鎖、斷電范圍及風(fēng)電閉鎖功能進(jìn)行測(cè)試，監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)、機(jī)電科要建立專項(xiàng)記錄。否則，對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)、機(jī)電科、督查科各罰款100元，無(wú)記錄罰款30元。

　　9、在測(cè)試瓦斯超限斷電閉鎖、斷電范圍及風(fēng)電閉鎖功能時(shí)，若有一項(xiàng)不符合《規(guī)程》要求，由監(jiān)測(cè)監(jiān)控科、通風(fēng)隊(duì)、機(jī)電科、督查科共同查找原因，并當(dāng)班進(jìn)行處理或落實(shí)，對(duì)責(zé)任單位罰款200元。

　　10、瓦檢員若發(fā)現(xiàn)停風(fēng)、瓦斯超限、閉鎖不起作用，要立即通知監(jiān)測(cè)監(jiān)控科、機(jī)電科、通風(fēng)隊(duì)、督查科共同處理，對(duì)有責(zé)任的單位罰款1000元。

　　11、每月安全指揮中心組織一次，由機(jī)電科、安全質(zhì)量科、監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)參加，對(duì)瓦斯超限斷電閉鎖、斷電范圍及風(fēng)電閉鎖功能，風(fēng)電瓦斯電閉鎖抽查。對(duì)查出問(wèn)題的單位要及時(shí)制定方案進(jìn)行處理，并將檢查處理結(jié)果上報(bào)礦總工程師。

　　安全監(jiān)控裝置的使用維護(hù)

　　1、采煤工作面在回采過(guò)程中，需回收的監(jiān)測(cè)電纜由監(jiān)測(cè)監(jiān)控科監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì)及時(shí)回收升井，采煤隊(duì)根據(jù)回采進(jìn)度及時(shí)回撤外移甲烷傳感器和監(jiān)測(cè)電纜，并按規(guī)定位置及電纜懸掛要求懸掛。否則，對(duì)責(zé)任單位罰款200元。

　　2、在采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷里段替棚或在動(dòng)壓區(qū)維護(hù)巷道時(shí)，必須由施工單位對(duì)監(jiān)測(cè)電纜和甲烷傳感器采取保護(hù)措施。否則，出現(xiàn)問(wèn)題另行處理。

　　3、掘進(jìn)工作面在放炮前由施工隊(duì)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將迎頭甲烷傳感器外移到風(fēng)筒另一側(cè)的安全位置，嚴(yán)禁與風(fēng)筒同側(cè)吊掛，且能正常監(jiān)測(cè)瓦斯，現(xiàn)場(chǎng)由瓦檢員、放炮員監(jiān)督，否則不允許放炮，炮后在瓦斯不超限的情況下由班組長(zhǎng)要及時(shí)將傳感器恢復(fù)到規(guī)定位置，否則，對(duì)責(zé)任人罰款500元。

　　4、巖巷在噴漿期間，迎頭甲烷傳感器要用白色食品袋包裹好，在甲烷傳感器吸氣孔處把食品袋剪個(gè)孔，不影響監(jiān)測(cè)瓦斯。不采取保護(hù)措施，造成甲烷傳感器表面有巖漿的，每次對(duì)責(zé)任單位罰款100元，對(duì)班組長(zhǎng)罰款50元，對(duì)瓦檢員罰款30元。

　　5、井下所有巷道在進(jìn)行擴(kuò)修、落底、回收、安裝及設(shè)備運(yùn)輸時(shí)，都必須由施工單位對(duì)安全監(jiān)控裝置采取保護(hù)措施。否則，出現(xiàn)問(wèn)題另行處理。

　　6、巷道在灑水、放炮等過(guò)程中，未采取保護(hù)甲烷傳感器、電纜等措施，造成傳感器失靈、誤報(bào)的，對(duì)責(zé)任單位罰款200--2000元，對(duì)責(zé)任人罰款100元。

　　7、破壞監(jiān)測(cè)設(shè)施(包括糊探頭、破壞監(jiān)測(cè)分站、短接閉鎖開關(guān)等行為)，造成監(jiān)測(cè)信號(hào)失真的或無(wú)法實(shí)現(xiàn)斷電功能的，對(duì)責(zé)任單位罰款10000元；對(duì)責(zé)任人罰款200元，干部撤職、職工開除、協(xié)議工解除合同。

　　8、無(wú)計(jì)劃停止監(jiān)測(cè)分站電源，中斷監(jiān)測(cè)信號(hào)的，對(duì)責(zé)任單位罰款1000元，對(duì)責(zé)任人罰款200元，另按誤時(shí)計(jì)，每分鐘罰款5元。

　　9、監(jiān)測(cè)裝置（監(jiān)測(cè)分站、傳感器、開停、遠(yuǎn)程斷電器、電纜、接線盒等）的看管按管理區(qū)域劃分的單位負(fù)責(zé)，丟失監(jiān)測(cè)裝置的，按設(shè)備原值賠償。各區(qū)域監(jiān)測(cè)裝置出現(xiàn)故障時(shí)，相關(guān)區(qū)隊(duì)必須立即向監(jiān)測(cè)監(jiān)控值班中心和調(diào)度匯報(bào)，以便及時(shí)安排處理。

　　10、使用單位必須根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況按標(biāo)準(zhǔn)懸掛，保證正常使用。若不按規(guī)定移設(shè)和懸掛的，對(duì)使用單位當(dāng)班現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人罰款100-300元。移設(shè)傳感器必須輕拿輕放，不得隨意拖拽、磕碰，防止造成誤報(bào)警或傳感器的損壞。人為因素造成傳感器誤報(bào)警，一次對(duì)責(zé)任單位罰款1000元，對(duì)責(zé)任人罰款300元。

　　11、在應(yīng)安設(shè)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置的地點(diǎn)，使用單位在開工前三天必須

　　據(jù)已批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施提出安裝申請(qǐng)報(bào)告，上報(bào)礦總工程師批準(zhǔn)后和監(jiān)控科聯(lián)系。在安裝配電系統(tǒng)時(shí)，使用單位或機(jī)電部門必須根據(jù)斷電范圍要求，提供斷電條件并接通井下電源及控制線，在連接時(shí)必須有安全員、瓦斯員在場(chǎng)監(jiān)護(hù)。監(jiān)控中心負(fù)責(zé)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置的安裝、調(diào)試和日常的校驗(yàn)設(shè)置工作。

　　12、與安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置關(guān)聯(lián)的電器設(shè)備、電源線及控制線，均由使用單位的機(jī)電人員負(fù)責(zé)維護(hù)。在拆除或改線時(shí)，必須與監(jiān)控中心聯(lián)系，并共同處理。檢修安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置關(guān)聯(lián)的電器設(shè)備，需要安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置暫停運(yùn)行時(shí)，必須經(jīng)安全科和礦調(diào)度同意，并制定安全措施后，方可進(jìn)行。

　　13、所有安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備入井前必須在地面經(jīng)過(guò)48小時(shí)聯(lián)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，調(diào)試、校正，各項(xiàng)指標(biāo)符合規(guī)定后方可入井安裝，嚴(yán)禁不合格的儀器下井使用。

　　14、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置安裝完畢后，在開工檢查時(shí)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交接，屆時(shí)機(jī)電科、安全科、施工單位負(fù)責(zé)人一并進(jìn)行驗(yàn)收，并簽字交接。使用單位不接收者對(duì)主管隊(duì)長(zhǎng)罰款500元，并限期接收，逾期不接收者加倍處罰。接收后，安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置的管理、使用均有施工單位負(fù)責(zé)。一旦出現(xiàn)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置（電纜、接線盒、傳感器）的損壞、丟失，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求的，按電氣設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及相關(guān)規(guī)定追究使用單位的責(zé)任。

　　15、安裝、拆除監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)，施工單位必須提前三天向有關(guān)部門提交《監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝（拆除）申請(qǐng)單》，并經(jīng)有關(guān)部門及礦總工程師批準(zhǔn)后，監(jiān)控中心方可組織人員安裝或拆除監(jiān)測(cè)設(shè)備。施工單位無(wú)批準(zhǔn)的《監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝（拆除）申請(qǐng)單》不予開、停工，若擅自開停工，對(duì)施工單位負(fù)責(zé)人罰

　　款200元。

　　16、工作面?zhèn)鞲衅餍枰�延線或收線時(shí)。由使用單位通知監(jiān)控中心，監(jiān)控中心維修員與使用單位電工共同進(jìn)行，使用單位不得私自處理，以防將線接錯(cuò)，損壞儀器。如發(fā)現(xiàn)傳感器移設(shè)不到位、不及時(shí)，均按“三違”處理。并納入施工單位電氣設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核范圍。采煤工作面巷道口以里，掘進(jìn)工作面自開口位置至掘進(jìn)迎頭，監(jiān)測(cè)裝置均由施工單位按機(jī)電設(shè)備

　　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行管理、使用、維護(hù)。

　　17、瓦斯檢查工每班應(yīng)對(duì)管轄范圍內(nèi)傳感器的數(shù)據(jù)進(jìn)行校對(duì)和記錄，并向調(diào)度匯報(bào)。使用單位每班對(duì)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置及電纜的完好嚴(yán)格按照電氣設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行檢查。并將檢查結(jié)果報(bào)礦調(diào)度。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)回收

　　1、監(jiān)測(cè)設(shè)施的停用或回收，須經(jīng)通風(fēng)科批準(zhǔn)，監(jiān)控中心拆線，看管單位自行回收，并與上井后及時(shí)交給監(jiān)控中心，同時(shí)辦理下賬手續(xù)，下賬時(shí)要雙方當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量、檢驗(yàn)好壞、度量電纜長(zhǎng)度。固定地點(diǎn)的監(jiān)測(cè)設(shè)施由監(jiān)控中心統(tǒng)一回收。

　　2、對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)施器材不及時(shí)回收的相關(guān)隊(duì)組要進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的要進(jìn)行“三定”處理。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控主任崗位責(zé)任制

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、通知。

　　2、負(fù)責(zé)全礦“三大系統(tǒng)”的技術(shù)管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)全礦“三大系統(tǒng)”設(shè)備的安裝、調(diào)試、回撤和日常維護(hù)工作，按有關(guān)規(guī)定做好各種傳感器的標(biāo)校、更換、斷電試驗(yàn)等工作。

　　4、負(fù)責(zé)“三大系統(tǒng)”升級(jí)改造、檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)上傳工作。

　　5、負(fù)責(zé)編制“三大系統(tǒng)”發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施。

　　6、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)了解處理“三大系統(tǒng)”存在的安全隱患，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

　　7、推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新裝備，提高系統(tǒng)的智能化。

　　8、會(huì)同有關(guān)部門搞好本系統(tǒng)各工種的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核工作。

　　9、參加本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故追查、分析、處理工作，提出防范措施，并組織實(shí)施。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控技術(shù)員崗位責(zé)任制

　　1、熟悉工作原理及技術(shù)要求，掌握儀器維修技能，定期檢修在架儀器并及時(shí)修理故障儀器。

　　2、按期效驗(yàn)或定期送檢儀器，保證精確度。

　　3、負(fù)責(zé)所需儀器儀表和零配件的上報(bào)計(jì)劃。

　　4、按要求做好有關(guān)記錄，并按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表。

　　5、參加培訓(xùn)，努力提高技術(shù)素質(zhì)。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控維護(hù)員崗位責(zé)任制

　　1、負(fù)責(zé)“三大系統(tǒng)”裝備的安裝、搬遷、維修、調(diào)試、校正工作。

　　2、經(jīng)常對(duì)“三大系統(tǒng)”設(shè)備進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

　　3、維護(hù)和保養(yǎng)好“三的系統(tǒng)”設(shè)備，經(jīng)常檢查維修，清潔擦拭。

　　4、按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求，定期對(duì)監(jiān)控設(shè)備調(diào)校和測(cè)試以及零點(diǎn)標(biāo)定。

　　5、做好“三大系統(tǒng)”設(shè)備臺(tái)賬、故障登記、檢修記錄、巡檢記錄、調(diào)校測(cè)試記錄。

　　監(jiān)控中心值班員崗位責(zé)任制

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《煤礦安全規(guī)程》，學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)知識(shí)。、

　　2、管理機(jī)房“三大系統(tǒng)”及各類設(shè)備。

　　3、不得隨意更改監(jiān)控計(jì)算機(jī)中各種設(shè)置，嚴(yán)禁安裝與監(jiān)控?zé)o關(guān)的各類應(yīng)用軟件。

　　4、維護(hù)機(jī)房環(huán)境，做好計(jì)算機(jī)清潔、防潮、防塵工作，定期檢查機(jī)房供電系統(tǒng)及接地。

　　5、要不間斷的對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行各類信息數(shù)據(jù)和參數(shù)進(jìn)行檢查、分析，實(shí)時(shí)掌握礦通風(fēng)狀況，采掘動(dòng)態(tài)和圖紙跟蹤情況。

　　6、發(fā)現(xiàn)瓦斯超限，曲線異常或瓦斯超限工作面應(yīng)斷電而未斷電的，必須按相關(guān)制度及時(shí)處理。

　　監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)操作規(guī)程

　　1、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是一個(gè)封閉的內(nèi)部信息專用網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)禁與其他網(wǎng)絡(luò)連接，不得用監(jiān)控計(jì)算機(jī)從事危害公共安全、網(wǎng)絡(luò)安全、損害公共利益或侵害他人正當(dāng)權(quán)益的活動(dòng)，不得傳播和發(fā)送與安全生產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他信息。

　　2、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)值班人員不得安裝與監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)關(guān)的任何程序，不得玩游戲，播放光盤。

　　3、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)必須堅(jiān)持24小時(shí)不間斷運(yùn)行，在操作中不得斷開，以達(dá)到安全保障目的。

　　4、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)值班人員要嚴(yán)防計(jì)算機(jī)病毒入侵，定期更新病毒殺毒軟件，定期殺毒，并備份監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)。

　　5、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)維修人員應(yīng)根據(jù)工作需要為監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)值班人員設(shè)置密碼，以確定每個(gè)操作人員的工作權(quán)限，每個(gè)系統(tǒng)操作人員應(yīng)按照各自的權(quán)限進(jìn)行操作，不得越權(quán)。

　　6、每月UPS在電源正常不停電的情況下，要人為斷開放電1—2次，每次放完為止，防止電源損壞。

　　7、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)操作人員在工作中要時(shí)刻注意計(jì)算機(jī)是否死機(jī)、工作不正常、音響是否有足夠響的聲音，防止報(bào)警無(wú)聲。工作完畢及時(shí)鎖住鼠標(biāo)、鍵盤以及主機(jī)工作面板，防止他人誤動(dòng)。

　　8、監(jiān)測(cè)監(jiān)控值班人員平時(shí)應(yīng)經(jīng)常學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)知識(shí)和系統(tǒng)相關(guān)的軟件知識(shí)，熟練掌握系統(tǒng)的維修技能、故障處理技能和計(jì)算機(jī)操作技能，以便提高自己的實(shí)際工作能力。

　　監(jiān)控中心值班員技術(shù)操作規(guī)程

　　1、按時(shí)進(jìn)行交接班，交接班時(shí)應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)設(shè)備，檢修設(shè)備運(yùn)行狀況，機(jī)房衛(wèi)生狀況，并認(rèn)真填寫記錄。

　　2、必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接班，交班人員應(yīng)在交班前認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行及故障情況并向接班人員交待清楚。

　　3、值班人員每小時(shí)認(rèn)真填寫一次所有設(shè)備運(yùn)行情況，檢查井下分站、傳感器運(yùn)行及數(shù)據(jù)傳輸是否正確，并做好記錄，如有問(wèn)題及時(shí)向檢修人員匯報(bào)，同時(shí)做好故障記錄。

　　4、檢修人員處理故障、進(jìn)行斷電試驗(yàn)、更換探頭和進(jìn)行監(jiān)控設(shè)備安裝時(shí)，中心站值班員應(yīng)積極配合檢修人員進(jìn)行工作。

　　5、監(jiān)控中心站值班員每天定時(shí)打印監(jiān)測(cè)監(jiān)控日?qǐng)?bào)表，及時(shí)送交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，并把審核后的報(bào)表保存好。

　　6、對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分站、測(cè)點(diǎn)等參數(shù)的定義是一定要認(rèn)真，且定義準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　7、修改畫面時(shí)應(yīng)將修改前的內(nèi)容首先進(jìn)行備份，然后進(jìn)行下面的工作，修改完后運(yùn)行備機(jī)和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換服務(wù)器，并確認(rèn)監(jiān)控工作站上的畫面及數(shù)據(jù)正確。

　　8、在監(jiān)控中心站上進(jìn)行數(shù)據(jù)和畫面修改時(shí)要做好記錄，記下所修改的內(nèi)容，小心謹(jǐn)慎不得刪除任何系統(tǒng)文件。

　　自動(dòng)控制管理制度 7

　　為加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，杜絕各類違章作業(yè)，防止事故發(fā)生，根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。

　　1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全由企業(yè)負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)，從業(yè)人員應(yīng)服從企業(yè)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。安全科負(fù)責(zé)對(duì)本廠各區(qū)域?qū)嵤┤�面安全管理，各崗位人員承擔(dān)各自相應(yīng)的安全生產(chǎn)職責(zé)。

　　2、本廠建立作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全保障體系。企業(yè)負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本本廠的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。本廠建立以第一責(zé)任人為核心的分級(jí)負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。從事特種作業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)本工種的安全生產(chǎn)，并在作業(yè)過(guò)程中接受安全管理人員的.監(jiān)督檢查。

　　3、本廠實(shí)行全面安全管理，從業(yè)人員佩戴的勞動(dòng)防護(hù)用品及設(shè)備、設(shè)施安全防護(hù)措施應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。各場(chǎng)所根據(jù)不同作業(yè)類型和周圍環(huán)境及天氣的變化，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，并在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在事故隱患的部位設(shè)置符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的安全警示標(biāo)志。

　　4、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)停工的，安全科應(yīng)當(dāng)做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，企業(yè)負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》的規(guī)定，建立健全消防管理制度，在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有效的消防措施。在火災(zāi)易發(fā)生部位作業(yè)或者儲(chǔ)存、使用易燃易爆物品時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取特殊消防措施。

　　6、本廠應(yīng)當(dāng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)采取措施防止或者減少各種粉塵、廢氣、噪聲及振動(dòng)對(duì)人和環(huán)境的污染和危害。

　　7、企業(yè)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)設(shè)置必要的醫(yī)療和急救設(shè)備。作業(yè)人員的膳食、飲水等供應(yīng)，必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

　　8、作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守企業(yè)制定的安全標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和規(guī)章制度，進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須正確使用合格的安全防護(hù)用具及勞動(dòng)防護(hù)用品。不按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品不準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

　　9、作業(yè)人員有權(quán)拒絕在危害人身安全、健康的作業(yè)條件、作業(yè)程序和作業(yè)方式下進(jìn)行作業(yè)，有權(quán)拒絕違章指揮。在發(fā)生危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)立即停止作業(yè)并撤離危險(xiǎn)區(qū)域。管理人員不得違章指揮。

　　10、必須采購(gòu)具有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的安全防護(hù)用具、勞動(dòng)防護(hù)用品及機(jī)械設(shè)備，該用具和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用之前必須經(jīng)過(guò)檢查，檢查不合格的，不得投人使用。安全防護(hù)用具、勞動(dòng)防護(hù)用品及機(jī)械設(shè)備必須由專人管理，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)。

　　11、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸設(shè)備、鏟裝設(shè)備、穿孔設(shè)備、破碎設(shè)備及鑿巖設(shè)備必須經(jīng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格后方可投入使用，檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)檢測(cè)結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　12、對(duì)重大危險(xiǎn)因素和國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的作業(yè)過(guò)程應(yīng)當(dāng)設(shè)置專人進(jìn)行監(jiān)控的，必須設(shè)置專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。

　　自動(dòng)控制管理制度 8

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的管理，提升運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的管控能力，根據(jù)《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《證券公司內(nèi)部控制指引》、《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。

　　第二條運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所固有的風(fēng)險(xiǎn)，公司將運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理作為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成內(nèi)容。公司各業(yè)務(wù)部門及其各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、各支持部門及其各項(xiàng)業(yè)務(wù)支持活動(dòng)，適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員、信息技術(shù)系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。其中有關(guān)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)的管理要求，按照外部法律法規(guī)和公司合規(guī)管理的有關(guān)制度與規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條本辦法所稱運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理，是指公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、相關(guān)部門及員工共同參與的，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確識(shí)別、審慎評(píng)估、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、及時(shí)報(bào)告和處置的全過(guò)程。

　　第五條公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是根據(jù)監(jiān)管要求和公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，在全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架下，通過(guò)有效的內(nèi)部制衡，逐步建立與公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效地識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制、報(bào)告運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，從而保證業(yè)務(wù)正常、持續(xù)、穩(wěn)健地開展。

　　第六條公司建立與業(yè)務(wù)活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)的、有效的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)包括以下基本要素：

　　（一）董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控；

　　（二）完善的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序；

　　（三）有效的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制；

　　（四）完備的管理信息系統(tǒng)或采取相應(yīng)手段，支持運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制；

　　（五）完善的內(nèi)部控制和獨(dú)立的外部審計(jì)。

　　第二章組織體系與職責(zé)

　　第七條董事會(huì)是公司風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有最終責(zé)任，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)偏好、政策等重大事項(xiàng)，持續(xù)關(guān)注運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀況并對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第八條公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)在董事會(huì)的授權(quán)下，及時(shí)掌握和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

　　第九條公司經(jīng)營(yíng)管理層在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)層面的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)制訂、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和具體的操作規(guī)程，并定期向董事會(huì)提交運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)總體情況的報(bào)告；全面掌握公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體狀況，特別是各項(xiàng)重大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件或項(xiàng)目；為運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)并配備適當(dāng)資源。

　　第十條公司首席風(fēng)險(xiǎn)官須充分了解運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，并及時(shí)向董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層報(bào)告；對(duì)公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行質(zhì)詢和調(diào)查，并提出整改意見(jiàn)。第十一條合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理具體工作的組織和實(shí)施，具體職責(zé)包括：

　　（一）牽頭組織制訂、修訂和完善公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度、流程，以有效防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)及支持部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制相應(yīng)業(yè)務(wù)條線或相關(guān)部門的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）建立公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件的處理與問(wèn)責(zé)機(jī)制，以及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)損失的追究機(jī)制。

　　（四）定期/不定期對(duì)各業(yè)務(wù)及支持部門涉及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作和事項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)檢查、分析、評(píng)估并出具相應(yīng)意見(jiàn)和改進(jìn)要求。

　　（五）監(jiān)控公司層面各業(yè)務(wù)條線的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，根據(jù)監(jiān)管要求變化和業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r予以定期/不定期更新完善。

　　（六）定期分析、評(píng)估相關(guān)業(yè)務(wù)條線運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的管理情況，收集和報(bào)告公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件和損失數(shù)據(jù)。

　　第十二條公司各業(yè)務(wù)部門作為運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，承擔(dān)本部門運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一責(zé)任。部門負(fù)責(zé)人對(duì)相應(yīng)業(yè)務(wù)條線運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，主要職責(zé)包括：

　　（一）確保公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和具體的操作規(guī)程等得到遵守和貫徹執(zhí)行。

　　（二）建立本條線識(shí)別、評(píng)估、計(jì)量、控制、監(jiān)測(cè)和報(bào)告運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的方法與程序，組織制訂本條線的業(yè)務(wù)制度、流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)控措施，報(bào)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部審核同意后實(shí)施，并定期修訂完善。

　　（三）定期檢查、分析和評(píng)估本部門運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體狀況，及時(shí)對(duì)薄弱環(huán)節(jié)采取必要的糾正補(bǔ)救措施并通報(bào)相關(guān)內(nèi)控和支持部門；對(duì)內(nèi)控和支持部門所提示的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)組織落實(shí)整改與防范措施。

　　（四）對(duì)部門主辦的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制訂對(duì)應(yīng)的控制措施。

　　（五）收集和分析本部門運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件和損失數(shù)據(jù)，定期向合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部通報(bào)，并且應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告重大運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件和損失數(shù)據(jù)。

　　（六）制訂本部門運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃，并定期測(cè)試和演練，確保應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃的有效性。

　　（七）公司規(guī)定的其他職責(zé)。

　　第十三條公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門，應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)分別做好財(cái)務(wù)管理、資金和流動(dòng)性管理、交易管理和清算交收、信息技術(shù)安全、人力資源管理、后勤保障以及安全保衛(wèi)等方面的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并應(yīng)在涉及其職責(zé)分工及專業(yè)特長(zhǎng)的范圍內(nèi)為其他部門管理運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提供資源和支持，以促進(jìn)公司整體的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　第十四條公司將運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理納入內(nèi)部審計(jì)范疇，審計(jì)稽核部負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立、客觀的審查和評(píng)價(jià)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)督促相關(guān)責(zé)任人及時(shí)整改，并跟蹤檢查整改措施的落實(shí)情況。

　　第三章運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制和評(píng)估

　　第十五條

　　公司建立健全運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制體系，全面涵蓋公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。第十六條公司所面臨的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于人員因素、內(nèi)部流程、信息技術(shù)系統(tǒng)缺陷以及外部事件等四大類別：

　　（一）人員因素，是指公司員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、沒(méi)有授權(quán)的行為。員工知識(shí)技能匱乏、核心員工流失以及違反用工法律法規(guī)等。

　　（二）內(nèi)部流程，是指公司制度業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行等因素。

　　（三）信息技術(shù)系統(tǒng)缺陷，是指信息技術(shù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)維護(hù)不完善導(dǎo)致不能正常提供全部、部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)或信息質(zhì)量低下、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)或開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性、兼容性、適宜性等問(wèn)題。

　　（四）外部事件，是指由于監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化、外部人員故意欺詐或非法洗錢以及自然災(zāi)害等外部突發(fā)事件而影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或造成損失。

　　第十七條公司通過(guò)采取內(nèi)部自我評(píng)估、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法等多種手段，對(duì)公司業(yè)務(wù)過(guò)程中所面臨的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)驗(yàn)證評(píng)估結(jié)果并調(diào)整評(píng)估程序。第十八條公司各部門應(yīng)根據(jù)外部法律法規(guī)以及公司制度的有關(guān)規(guī)定，對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、有針對(duì)性、持續(xù)的識(shí)別和評(píng)估，自我評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)留痕備查。

　　第十九條公司各部門應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。具體的'方法包括：

　　（一）評(píng)估運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制

　　（二）損失事件的報(bào)告和數(shù)據(jù)收集；

　　（三）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)；

　　（四）新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

　　（五）內(nèi)部控制的測(cè)試和審查；

　　（六）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告；

　　（七）其他有效管理運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的方法。

　　第二十條合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司各部門開展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估工作，并提供相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)。

　　第二十一條公司各部門應(yīng)將發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)損失事件，按照要求及時(shí)報(bào)送合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理。

　　第二十二條合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部通過(guò)收集公司的歷史運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，結(jié)合外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)，探索采取合理的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)估，并進(jìn)行相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)警等動(dòng)態(tài)管理措施。第二十三條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司各部門應(yīng)向合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告并提供有效的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部提供必要的支持與協(xié)助：

　　（一）新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)開發(fā)；

　　（二）新設(shè)備和新系統(tǒng)應(yīng)用；

　　（三）信息技術(shù)系統(tǒng)的重大變更；

　　（四）重大事故、險(xiǎn)情、案件、隱患發(fā)生時(shí)；

　　（五）部門業(yè)務(wù)流程發(fā)生較大變化時(shí)；

　　（六）組織機(jī)構(gòu)重大變革；

　　（七）關(guān)鍵崗位人員流動(dòng)；

　　（八）外部法律法規(guī)、監(jiān)管要求發(fā)生變化；

　　（九）外部金融相關(guān)行業(yè)發(fā)生運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)損失事件，公司可能面臨類似的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；

　　（十）其他可能引發(fā)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的情況。

　　第二十四條對(duì)已識(shí)別的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)評(píng)估結(jié)果，組織公司各部門提出相應(yīng)的控制措施，其控制措施種類包括但不限于以下內(nèi)容：

　　（一）政策的制訂和更新；

　　（二）從業(yè)人員的資質(zhì)；

　　（三）不相容職責(zé)分離；

　　（四）對(duì)文件資料的審查；

　　（五）復(fù)核與審批；

　　（六）抽查與檢查；

　　（七）內(nèi)部審計(jì)檢查；

　　（八）盤點(diǎn)與對(duì)賬；

　　（九）考核與問(wèn)責(zé)；

　　（十）系統(tǒng)控制：包括權(quán)限設(shè)置、系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)則的設(shè)置、系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和流轉(zhuǎn)以及系統(tǒng)自動(dòng)制單等。

　　第二十五條公司應(yīng)當(dāng)將加強(qiáng)內(nèi)部控制作為運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效手段，相關(guān)的內(nèi)部控制措施至少應(yīng)當(dāng)包括：

　　（一）部門之間具有明確的職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當(dāng)分離，以避免潛在的利益沖突；

　　（二）密切監(jiān)測(cè)遵守指定風(fēng)險(xiǎn)限額或權(quán)限的情況；

　　（三）對(duì)接觸和使用公司資產(chǎn)的記錄進(jìn)行安全監(jiān)控；

　　（四）員工具有與其從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)；

　　（五）識(shí)別與合理預(yù)期收益不符及存在隱患的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品；

　　（六）定期對(duì)自營(yíng)投資賬戶進(jìn)行復(fù)核和對(duì)賬；

　　（七）關(guān)鍵崗位輪崗輪調(diào)、強(qiáng)制性休假制度和離崗審計(jì)制度；

　　（八）重要崗位或敏感環(huán)節(jié)員工八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范；

　　（九）建立客戶和公司員工的投訴與舉報(bào)制度；

　　（十）合規(guī)、風(fēng)控情況納入績(jī)效考核；

　　（十一）風(fēng)險(xiǎn)事件查處和相應(yīng)的信息披露制度。

　　第四章風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　第二十六條公司各部門、分支機(jī)構(gòu)及合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部建立與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理相適應(yīng)的關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，并對(duì)指標(biāo)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括但不限于失敗交易金額、核心員工流失率、客戶投訴次數(shù)、監(jiān)管處罰次數(shù)、錯(cuò)誤和遺漏的頻率以及嚴(yán)重程度等。

　　第二十七條合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部組織各部門建立有效的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)損損失件收集機(jī)制，以統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、范圍、程序和方法，系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)和事件信息。

　　第二十八條公司各部門監(jiān)測(cè)各自業(yè)務(wù)層面的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門在監(jiān)測(cè)工作中發(fā)現(xiàn)并下發(fā)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息，相關(guān)部門應(yīng)就該監(jiān)測(cè)信息進(jìn)行及時(shí)處理并反饋，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)監(jiān)測(cè)信息的處理情況進(jìn)行跟蹤，監(jiān)測(cè)信息的處理過(guò)程應(yīng)有留痕。

　　第五章風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　第二十九條公司各部門在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)情況，應(yīng)按規(guī)定定期、不定期向合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送，并確保上報(bào)內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超出限額或發(fā)生運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、采取措施及時(shí)解決，并向首席風(fēng)險(xiǎn)官報(bào)告。

　　第三十條合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)報(bào)告公司整體運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)情況，對(duì)各業(yè)務(wù)條線的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)發(fā)生的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行總結(jié)，提出處置建議，常規(guī)事件納入公司風(fēng)控日?qǐng)?bào)、月報(bào)，報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理層。重大運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)當(dāng)編制專項(xiàng)報(bào)告報(bào)送公司管理層。

　　第六章附則

　　第三十一條本辦法由公司合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　自動(dòng)控制管理制度 9

　　第一章 總則

　　第一條：為了加強(qiáng)企業(yè)對(duì)存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整、經(jīng)濟(jì)合理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》及《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等，制定本制度。

　　第二條：本制度所稱存貨是指企業(yè)在日常活動(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等。

　　第三條：存貨在同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件時(shí)，才能加以確認(rèn)：

　　(一)該存貨包含的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè);

　　(二)該存貨的成本能夠可靠地計(jì)量。

　　第四條：存貨的計(jì)價(jià)方法采用加全平均法，存貨計(jì)價(jià)方法已經(jīng)確定，不得隨意變更。

　　第五條：企業(yè)存貨管理包括存貨的請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)業(yè)務(wù);存貨的驗(yàn)收與保管業(yè)務(wù);存貨的領(lǐng)用與發(fā)出業(yè)務(wù);存貨的盤點(diǎn)與處置業(yè)務(wù)等。

　　第六條：本制度適用于存貨管理各業(yè)務(wù)相關(guān)部門。

　　第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

　　第七條：企業(yè)存貨管理由采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理。

　　第八條：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)存貨的采購(gòu)、入庫(kù)工作，定期根據(jù)存貨采購(gòu)預(yù)算，制訂存貨采購(gòu)資金使用預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)管理制度，確保采購(gòu)存貨經(jīng)濟(jì)合理，確保存貨質(zhì)量，保證存貨的正常儲(chǔ)備供應(yīng)，按時(shí)辦理存貨入庫(kù)手續(xù)和提交存貨發(fā)票;

　　第九條：倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)存貨的入庫(kù)、出庫(kù)及保管工作，根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算等及時(shí)制訂存貨采購(gòu)預(yù)算，負(fù)責(zé)存貨入庫(kù)價(jià)格的審核與確定、入庫(kù)物質(zhì)的驗(yàn)收與審核，入庫(kù)驗(yàn)收單的填制及報(bào)送，負(fù)責(zé)各類存貨明細(xì)賬的核算，定期和不定期的組織存貨盤點(diǎn)等工作。

　　第十條：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)存貨采購(gòu)所需資金的籌措，負(fù)責(zé)存貨總分類賬的'核算工作，負(fù)責(zé)審核存貨購(gòu)進(jìn)的合法合規(guī)性、負(fù)責(zé)及時(shí)宣傳各類法規(guī)政策，組織協(xié)調(diào)定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)應(yīng)付款項(xiàng)的定期分析及信息反饋工作。

　　第三章 請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)

　　第十一條：存貨的請(qǐng)購(gòu)與審批不能由同一部門擔(dān)任。存貨的請(qǐng)購(gòu)必須由存貨使用部門及存貨倉(cāng)儲(chǔ)部門提出，由倉(cāng)儲(chǔ)部門匯總提出存貨請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，而請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的審批按照授權(quán)審批管理制度辦理。

　　第十二條：存貨請(qǐng)購(gòu)的依據(jù)應(yīng)當(dāng)合理。使用部門必須根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算、銷售訂單、外協(xié)合同和使用部門庫(kù)存量作為請(qǐng)購(gòu)依據(jù)。

　　第十三條：存貨采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)存貨的名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、單價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容。

　　第十四條：詢價(jià)與采購(gòu)不能由同一部門人員擔(dān)任，詢價(jià)人員不能確定供應(yīng)商。

　　第十五條：采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)權(quán)限及程序采購(gòu)。保證采購(gòu)合理、合法、合規(guī)。《采購(gòu)合同》應(yīng)按照《合同法》的規(guī)定簽訂并由財(cái)務(wù)部門，采購(gòu)部門、內(nèi)審部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門各保存一份。

　　第四章 驗(yàn)收與保管

　　第十六條：存貨需經(jīng)檢驗(yàn)的，由質(zhì)量部門檢驗(yàn)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　第十七條：檢測(cè)的依據(jù)是《質(zhì)量報(bào)檢單》、《采購(gòu)合同》和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理要求，檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門填寫《質(zhì)量檢驗(yàn)合格單》，并簽名蓋章。

　　第十八條：保管員應(yīng)依據(jù)上述單據(jù)重點(diǎn)對(duì)存貨查收數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行查驗(yàn)，并將查收情況填寫《購(gòu)入商品交庫(kù)清單》。

　　第十九條：企業(yè)應(yīng)設(shè)置數(shù)量、金額材料明細(xì)賬，由存貨明細(xì)賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)記錄，數(shù)量明細(xì)帳，由保管員負(fù)責(zé)記錄。

　　第二十條：存貨倉(cāng)儲(chǔ)方法：劃分出ABC類，分別管理;對(duì)貴重物品、生產(chǎn)用關(guān)鍵備件、精密儀器、危險(xiǎn)品等重要存貨采取特別控制措施。

　　第二十一條：倉(cāng)儲(chǔ)部門加強(qiáng)日常管理，嚴(yán)格按照規(guī)定存放，嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸存貨。建立健全存貨的防火、防潮、防盜和防霉變措施。

　　第五章 領(lǐng)用與發(fā)出

　　第二十二條：使用部門根據(jù)《領(lǐng)料預(yù)算審批單》填制《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后領(lǐng)料。如超出《領(lǐng)料預(yù)算審批單》范圍，需經(jīng)特殊授權(quán)審批后方能領(lǐng)料。

　　第二十三條：保管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)出存貨，《領(lǐng)料單》超出《領(lǐng)料預(yù)算審批單》范圍不予發(fā)貨。存貨出庫(kù)應(yīng)交接清楚。

　　第六章 盤點(diǎn)與處置

　　第二十四條：盤點(diǎn)分為日常盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)。

　　第二十五條：倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)庫(kù)存存貨應(yīng)當(dāng)定期或不定期進(jìn)行清查，隨時(shí)盤點(diǎn)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，庫(kù)管員要根據(jù)實(shí)際情況，隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存臺(tái)帳記錄的數(shù)量和實(shí)際數(shù)量相符。

　　第二十六條：《存貨盤盈單》、《存貨盤虧單》上的存貨盤盈、盤虧僅指由于收發(fā)計(jì)量的誤差或自然損耗而產(chǎn)生的。

　　第二十七條：年終由內(nèi)審部門、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門組成盤點(diǎn)小組對(duì)庫(kù)存存貨進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)工作記錄于盤點(diǎn)報(bào)表上，盤點(diǎn)過(guò)程中保管員不得記錄盤點(diǎn)表，參與清查的人員應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字，以示負(fù)責(zé)。實(shí)物盤點(diǎn)與帳面記錄有差異的應(yīng)當(dāng)查明原因：

　　(一)屬正常損耗范圍的經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管審查后報(bào)企業(yè)經(jīng)理審核;按照規(guī)定的程序上報(bào)企業(yè)經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)處理。

　　(二)屬非正常損耗范圍的須查明原因分清責(zé)任，編制《盤盈盤虧報(bào)告》列明差異情況和差異原因及相關(guān)責(zé)任部門的責(zé)任原因，提交給企業(yè)經(jīng)理審核后，按照規(guī)定的程序上報(bào)資產(chǎn)管理部門審批，在當(dāng)年年底之前根據(jù)批示作出相應(yīng)賬務(wù)處理。

　　第七章 附則

　　第二十八條：本制度與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的，以法律法規(guī)為準(zhǔn);

　　第二十九條：本制度由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋;

　　第三十條：本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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　　一、財(cái)務(wù)管理總則

　　（一）、基本原則：貫徹國(guó)家有關(guān)法律、法則和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系及國(guó)家、學(xué)校和個(gè)人三者利益的關(guān)系。

　　（二）、主要任務(wù)：依法多渠道籌集事業(yè)資金，合理編制學(xué)校預(yù)算，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程進(jìn)行控制和管理，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益，加強(qiáng)資產(chǎn)管理。健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序。如實(shí)反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況，對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

　　（三）、管理體制：學(xué)校財(cái)務(wù)工作實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制。學(xué)校財(cái)務(wù)室只設(shè)報(bào)賬員工作崗位，財(cái)務(wù)賬目由教育局國(guó)庫(kù)集中支付教育分中心管理。

　　二、計(jì)劃管理

　　（一）、學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)認(rèn)真編制年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。學(xué)校的一切財(cái)務(wù)收支，必須納入計(jì)劃。

　　（二）、計(jì)劃編制必須遵守“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、勤儉節(jié)約”的原則。

　　（三）、計(jì)劃編制方法參考上年度計(jì)劃執(zhí)行情況，根據(jù)本年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)與財(cái)力可能，以及年度的收支增減因素進(jìn)行編制，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯總上報(bào)。

　　（四）、財(cái)務(wù)室根據(jù)學(xué)校的總體收支情況，提出建議方案，經(jīng)學(xué)校校務(wù)會(huì)議審議通過(guò)后，由財(cái)務(wù)室控制執(zhí)行。

　　（五）、各部門根據(jù)批準(zhǔn)的用款計(jì)劃，結(jié)合教育教學(xué)工作的實(shí)際情況，提出用款申請(qǐng)，費(fèi)用審批程序和權(quán)限如下：

　　1、所有正常開支，由用款人提出書面申請(qǐng)，部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由總務(wù)主任根據(jù)財(cái)務(wù)制度審批，再由校長(zhǎng)審批通過(guò)后方可辦理。

　　2.10000元以上的費(fèi)用開支由行政會(huì)議及采購(gòu)小組討論決定。

　　3.40000元以上的重大項(xiàng)目，經(jīng)由采購(gòu)小組開會(huì)，進(jìn)行招投標(biāo)工作后，由中標(biāo)單位實(shí)施。

　　4、校內(nèi)房屋修繕、維修等工程項(xiàng)目，40萬(wàn)元以下的向責(zé)任部門事先申報(bào)預(yù)算，經(jīng)行政會(huì)議批準(zhǔn)后，方可施工。

　　5.40萬(wàn)元以上按局有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　（六）、為了做好事前監(jiān)督，事后考核。財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)及時(shí)做好每月的計(jì)劃執(zhí)行情況分析，并將計(jì)劃執(zhí)行情況分析向校長(zhǎng)匯報(bào)。

　　三、收入管理

　　（一）、學(xué)校收入是指學(xué)校開展教育教學(xué)、科研及其他活動(dòng)依法取得的非償還性資金。包括：財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　　（二）、學(xué)校必須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，依法組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）、學(xué)校的一切收入都要及時(shí)上交、入賬，不能在賬外，更不能私設(shè)小金庫(kù)。落實(shí)“收支兩條線”及時(shí)把預(yù)算外資金上交財(cái)政預(yù)算外專用賬戶。

　　（四）、行政事業(yè)性收費(fèi)開具專用收據(jù)，非行政事業(yè)性收費(fèi)開具行政事業(yè)統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、支出管理

　　（一）、支出是指學(xué)校開展教育教學(xué)、科研及其他活動(dòng)發(fā)生的"各項(xiàng)資金耗費(fèi)。包括：事業(yè)支出、經(jīng)營(yíng)支出、自籌基本建設(shè)支出。

　　（二）、經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的，按學(xué)校實(shí)際情況作出的'規(guī)定辦理。

　　（三）、學(xué)校安排各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，必須貫徹勤儉治校、量力而行的原則，嚴(yán)格按照年度預(yù)算的計(jì)劃安排開支。

　　（四）、資金使用在注重社會(huì)效率的同時(shí)，也要注重經(jīng)濟(jì)效率，做到少化錢，多辦事、辦好事。

　　（五）、嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)支出的原始憑證和收據(jù)，對(duì)不符合規(guī)定的憑證和收據(jù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒收、拒付。

　　（六）、對(duì)學(xué)生代辦（自愿項(xiàng)目）的收費(fèi)，必需先向上級(jí)部門備案，批準(zhǔn)后再收取，使用中嚴(yán)格按照上級(jí)部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期未及時(shí)進(jìn)行結(jié)算、清退，多退少不補(bǔ)，手續(xù)健全。

　　五、票據(jù)管理制度

　　學(xué)校的票據(jù)包括支票、發(fā)票等各類憑證。

　　（一）、支票的保管和簽收：

　　1、按要求支票、財(cái)務(wù)章、法人章嚴(yán)格做到分開保管，達(dá)到相互制約的目的。

　　2、學(xué)校支票和銀行賬戶不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓給別的單位和個(gè)人使用。

　　3、作廢支票不準(zhǔn)撕毀或丟失，注銷后與存根一起妥善保管。

　　4、遺失支票，應(yīng)及時(shí)向銀行掛失止付，聲明作廢。

　　5、領(lǐng)用支票，應(yīng)填寫《支票領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后再向出納會(huì)計(jì)辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。支付結(jié)束后，及時(shí)將支票存根和發(fā)票歸案。

　　（二）、票證管理：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行深圳市行政事業(yè)性收費(fèi)票證管理規(guī)定，建立和健全票據(jù)內(nèi)部管理制度。

　　2、會(huì)計(jì)專人、專責(zé)、專庫(kù)向上申請(qǐng)領(lǐng)用收費(fèi)發(fā)票，并保管、發(fā)放各類票證。

　　3、發(fā)票領(lǐng)用交舊領(lǐng)新，限定數(shù)額，做好領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期對(duì)各種票據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)、整理、防止遺失和外流。

　　5、會(huì)計(jì)應(yīng)做好發(fā)票使用的指導(dǎo)，包括開發(fā)票的注意事項(xiàng)和要點(diǎn)等業(yè)務(wù)知識(shí)。

　　六、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷管理制度

　　（一）、外出報(bào)銷：

　　1、差旅費(fèi)報(bào)銷：凡是教職工外出進(jìn)修、教研活動(dòng)、出差等憑福田區(qū)教育系統(tǒng)公務(wù)出差審批表，到總務(wù)處辦理票據(jù)報(bào)銷手續(xù)（相關(guān)報(bào)銷細(xì)則參照深圳市市直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法）。

　　2、凡是學(xué)歷進(jìn)修不享受伙食費(fèi)補(bǔ)貼。

　　3、在深圳市內(nèi)活動(dòng)一般不享受伙食補(bǔ)貼，特殊情況另作處理。

　　（二）、其他報(bào)銷：

　　1、凡使用出租車，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，特殊情況另作處理。

　　2、外出考察、療休養(yǎng)憑通知由校長(zhǎng)簽名后辦理報(bào)銷。

　　3、各團(tuán)體、學(xué)科組、年級(jí)組組織的各種競(jìng)賽和活動(dòng)所需用的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、參賽訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)、課外興趣小組、拓展課等所需用的材料經(jīng)費(fèi)，先由經(jīng)辦人填寫用款請(qǐng)批件，通過(guò)申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交總務(wù)處辦理（按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和程序）。

　　4、學(xué)校安排的工作需要加班、代課等其他的各種開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制表，經(jīng)主管校長(zhǎng)復(fù)核后辦理報(bào)銷。

　　（四）、報(bào)銷要求：

　　1、報(bào)銷發(fā)票必須是稅務(wù)局印制的規(guī)范發(fā)票。

　　2、發(fā)票內(nèi)容必須填寫準(zhǔn)確完整。

　　3、發(fā)票必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，再有經(jīng)手人、證明人簽名方可辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　4、必須使用公務(wù)卡報(bào)銷的發(fā)票，金額無(wú)論多少，還需提供銀行刷卡小票，方可辦理報(bào)銷手續(xù)，不能使用現(xiàn)金支付。如因特殊情況導(dǎo)致公務(wù)支出使用現(xiàn)金支付，或者遺失銀行刷卡單據(jù)，必須寫情況說(shuō)明報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批方可報(bào)銷。

　　七、物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用及報(bào)銷制度：

　　（一）、各團(tuán)體、學(xué)科組、年級(jí)組在教育教學(xué)和開展各項(xiàng)活動(dòng)中，需要購(gòu)置物品，均由組長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人填寫請(qǐng)款批件，并寫明所需的物名、數(shù)量、金額和用途交主管部門審批，批準(zhǔn)后交總務(wù)處辦理。

　　（二）、驗(yàn)收、領(lǐng)用制度：

　　1、凡是所購(gòu)物品均由財(cái)產(chǎn)管理員驗(yàn)收登記入庫(kù)、簽收后到總務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)產(chǎn)管理員及時(shí)做好分類入賬登記工作。

　　2、領(lǐng)用所需物品做好登記領(lǐng)用手續(xù)。如有工作調(diào)動(dòng)，辦理好財(cái)物移交手續(xù)。

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　　一、日常管理

　　1、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的安裝、維護(hù)與調(diào)試檢修由專職管理人員進(jìn)行，專職管理人員必須經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，懂得儀器的工作原理、結(jié)構(gòu)、日常維護(hù)，能熟練作業(yè)。

　　2、儀器在搬動(dòng)、拆卸時(shí)要小心謹(jǐn)慎，不要摔碰，不要強(qiáng)行拉扯連線，要輕拿輕放，以免損害脆弱元件和線路板開焊。

　　3、遙測(cè)儀、斷電儀 必須選用礦用防爆型，其安裝運(yùn)行與修理必須符合防爆性能的各項(xiàng)技術(shù)要求。

　　4、儀器安裝位置一般原則是：主機(jī)放在新鮮風(fēng)流中，探頭位置根據(jù)集團(tuán)公司管理規(guī)定確定，具體位置和安裝移動(dòng)由專職管理人員負(fù)責(zé)，并要根據(jù)生產(chǎn)布局變化隨時(shí)安裝回收移動(dòng)。

　　5、儀器的報(bào)警值為1%，斷電值為1.5%，具體由專職人員執(zhí)行。

　　二、維護(hù)與調(diào)試

　　1、要經(jīng)常擦拭儀器上的煤塵，特別是探頭進(jìn)氣孔上的煤塵，防止堵塞氣孔，影響瓦斯進(jìn)入探頭。

　　2、儀器在井下運(yùn)行半年后要將其回至井上進(jìn)行全面清洗、擦拭、烘干，然后進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行，完好后方可再下井使用。

　　3、儀器初安裝五天內(nèi)，要每天檢查穩(wěn)流、精度報(bào)警、斷電點(diǎn)等。

　　4、儀器正常工作后，每周檢查調(diào)整一次主機(jī)穩(wěn)流源輸出電流；檢查和調(diào)整差放零點(diǎn)、機(jī)零點(diǎn)；檢查和調(diào)整接收機(jī)和主機(jī)的跟蹤、報(bào)警點(diǎn)；檢查和調(diào)整主機(jī)斷電點(diǎn)、指示精度。

　　三、儀器的.修理

　　1、專職管理員必須熟練掌握各種故障的原因和修理。

　　2、儀器的檢修必須按廠家提供的原理圖和說(shuō)明書進(jìn)行。

　　3、發(fā)現(xiàn)儀器工作不正常而又不能及時(shí)修理時(shí)，要及時(shí)查明原因，向監(jiān)控主任、礦調(diào)度室匯報(bào)后，要整機(jī)更換，舊機(jī)要及時(shí)上井修理。

　　4、建立健全各項(xiàng)臺(tái)賬、記錄、圖紙、報(bào)表。

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　　為了確保學(xué)校資產(chǎn)、資金的`安全使用和安全運(yùn)行，提高資產(chǎn)、資金的使用效率，保障學(xué)校財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理的合法合規(guī)，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)，現(xiàn)制定本制度。

　　一、嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī);

　　二、加強(qiáng)管理，認(rèn)真做好預(yù)算。資產(chǎn)、資金使用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度操作，根據(jù)預(yù)算用好資金;

　　三、財(cái)務(wù)認(rèn)真做好記賬、算賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)帳、日清月結(jié);

　　四、大額資金使用嚴(yán)格按照“三重一大”規(guī)定要求操作，校務(wù)會(huì)嚴(yán)格把關(guān);

　　五、財(cái)產(chǎn)認(rèn)真做好資產(chǎn)登記，資產(chǎn)進(jìn)出及時(shí)登帳銷賬、黏貼標(biāo)簽。按期進(jìn)行帳物核對(duì)，使賬賬相符、帳物相符。對(duì)損舊資產(chǎn)及時(shí)報(bào)廢走處置流程，使現(xiàn)有資產(chǎn)物盡其用;

　　六、特種資產(chǎn)專項(xiàng)管理，電梯設(shè)備請(qǐng)專業(yè)單位按國(guó)標(biāo)定期保養(yǎng)維護(hù)，每年到期年檢。學(xué)校車輛嚴(yán)格按照制度和市政采要求執(zhí)行，定期保養(yǎng)、按期驗(yàn)車、購(gòu)買保險(xiǎn)。學(xué)校駕駛員憑校長(zhǎng)開出的出車單出車，安全行駛，用車有記錄。控制出車量，減低能耗;

　　自動(dòng)控制管理制度 13

　　加強(qiáng)學(xué)校與公安機(jī)關(guān)、社區(qū)治安聯(lián)防隊(duì)伍建設(shè)，構(gòu)建完備的治安組織體系。近年來(lái)，我校在狠抓聯(lián)防隊(duì)伍建設(shè)、齊抓共管的社會(huì)治安聯(lián)防共治的工作格局，通過(guò)不斷完善群防群治體系和聯(lián)防共治機(jī)制，為學(xué)校的安全打下了良好的基礎(chǔ)

　　一、健全聯(lián)防組織，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。

　　在開展“平安校園”活動(dòng)中，我校逐步建立了學(xué)校、公安、社區(qū)聯(lián)防共治安全防范的長(zhǎng)效工作機(jī)制。我校主要從兩個(gè)方面入手，加強(qiáng)聯(lián)防隊(duì)伍建設(shè)。

　　1、精選隊(duì)伍人員，把學(xué)校、公安、社區(qū)聯(lián)防隊(duì)共治相結(jié)合。

　　2、我們從提高聯(lián)防人員的整體素質(zhì)為突破口，進(jìn)行了法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高聯(lián)防人員的法律意識(shí)和處理矛盾的應(yīng)對(duì)能力，最大限度的發(fā)揮了聯(lián)防人員知法、守法、懂法、會(huì)運(yùn)用法的特殊作用。

　　二、狠抓制度落實(shí)，規(guī)范聯(lián)防綜治工作。

　　我們從建立和完善社會(huì)治安綜合治理的各項(xiàng)制度入手，形成了有效地聯(lián)防工作機(jī)制和科學(xué)的考評(píng)體系，不斷完善和加強(qiáng)聯(lián)防責(zé)任體系。

　　1、具體明確了聯(lián)防人員的.組織制度、責(zé)任分工，有具體的制度設(shè)定工作內(nèi)容，不斷健全聯(lián)防體系。

　　2、我們本著有利于情報(bào)信息和防范工作，有利于及時(shí)準(zhǔn)確的打擊各類違法犯罪活動(dòng)，制定了工作計(jì)劃、治安聯(lián)合防范、治安動(dòng)態(tài)報(bào)告等一系列聯(lián)防制度，是聯(lián)防共治工作各司其職、各負(fù)其責(zé)、落實(shí)到位。

　　三、發(fā)揮聯(lián)防組織作用、依法開展治安管理

　　1、通過(guò)日常治安巡邏，排查影響社會(huì)治安穩(wěn)定的隱患。

　　2、我們通過(guò)不斷完善社區(qū)聯(lián)防組織，健全聯(lián)防體系，實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的治安目標(biāo)，使全體師生在安全的環(huán)境下學(xué)習(xí)，促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)秩序進(jìn)一步穩(wěn)定。

　　3、及時(shí)排除安全隱患，不斷提高安全管理水平和應(yīng)急能力，努力做好學(xué)校及周邊治安綜合治理工作。

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