生產過程管理制度（精選21篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的生產過程管理制度，希望對大家有所幫助。

　　生產過程管理制度 1

　　為了對產品的加工、放行、交付和服務等進行控制，確保向顧客提供的產品各服務符合要求。特制訂本制度：

　　1、生產技術部負責生產過程控制的歸口管理，負責生產設備的使用、維護、保養。

　　2、工廠生產工藝流程：

　　3、生產部于每月底根據顧客訂貨及庫存情況制定下一個月份的生產計劃，經廠長批準后交生產車間執行。

　　4、生產的成品經檢驗合格后方可入庫或發貨。

　　5、生產過程中，車間質量監督員負責各工藝過程的'質量控制，并不定期對中間產品進行抽樣檢驗，并及時將檢驗結果反饋到生產車間，以便及時對生產進行調整。

　　6、在生產過程中，操作人員嚴格按要求進行生產。

　　7、對供銷部反饋的信息，生產部要對生產進行恰當調整。

　　生產過程管理制度 2

　　生產過程管理是從原料投產到產品產出全過程的管理。制定本管理文件，確定生產過程中人、機、料的控制要求，形成操作、監控記錄，明確各部門承擔的職責、任務、具體工作程序。確保生產過程能夠在受控狀態下進行，使產品達到標準和顧客的要求。

　　1、目的

　　對我公司產品的生產過程進行有效控制，保證生產作業按照有關規定方法和程序在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求。

　　2、適用范圍

　　本程序適用于產品生產過程中各種影響因素的控制。

　　3、職責

　　3.1生產部

　　3.1.1負責制定生產計劃，并按照計劃組織生產，負責生產計劃的落實。

　　3.1.2負責生產過程的監督和現場管理。

　　3.1.3負責向車間下發工藝文件，生產通知等。

　　3.1.4負責收集生產信息反饋到品控部，便于產品質量的改進。

　　3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。

　　3.2品控部

　　3.2.1負責生產過程中的關鍵過程的監控。

　　3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規程等工藝文件，并監督實施。

　　3.2.3負責過程產品的檢驗，衛生規范要求的監督考核。

　　3.3生產車間

　　3.3.1負責按照工藝要求組織生產，并對工序產品質量負責。

　　3.3.2負責本車間設備的維護和保養。

　　3.3.3負責生產過程中工藝參數的監控，按規程、標準要求進行操作控制。

　　3.3.4貫徹執行食品衛生規范和本公司衛生管理制度的要求，做好設備、設施的清理消毒和環境保持。

　　4、具體內容

　　4.1生產計劃的控制

　　4.1.1生產部根據業務科部提供的.年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批后作為依據，每月編制《月生產計劃》，下發到車間。

　　4.1.2生產車間根據《月生產計劃》合理安排生產，做到均衡生產。

　　4.2生產準備

　　4.2.1品控部負責制定《產品生產工藝操作規程》、《關鍵質量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件，經批準后，下發到有關部門和車間執行。

　　4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車間下發《生產通知單》，車間根據投料要求填寫《領料單》，由倉庫管理員負責計量發放。

　　4.2.3車間操作工對領到的原、輔材料的質量、數量確認無誤后，投入生產。

　　4.3生產過程控制

　　4.3.1生產過程分為一般工序和關鍵工序

　　4.3.2一般工序

　　4.3.3.1人員控制

　　操作人員必須提供健康證，并經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。

　　4.3.3.2設備控制

　　a.操作工人按《設備管理制度》要求，定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養。

　　b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對設備及環境進行衛生清理，對設備進行維護保養。嚴格執行相關設備清洗消毒規定并做好相關記錄。

　　4.3.3.3原輔材料控制

　　原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發現問題及時報品控部進行檢驗，并根據檢驗結果及時采取相應措施。

　　4.3.3.4工藝過程控制

　　a.生產部根據生產工藝組織生產，對生產過程實施監督控制。

　　b.生產車間嚴格按照《工藝規程》、《作業指導書》等技術文件要求進行操作，生產負責人負責檢查、指導和糾正不規范操作。

　　c.品控部對過程產品的質量進行檢驗，對工序質量控制點的參數進行監督檢查。

　　4.3.3.5環境條件控制

　　由生產部負責，按照食品衛生規范和衛生管理制度控制生產現場，確保生產現場的環境滿足要求。辦公室協調水、電、汽的供給，滿足生產工藝要求。

　　4.3.4關鍵工序

　　關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制:

　　4.3.4.1操作人員的控制

　　a.必須經過嚴格的專業技術培訓后方可上崗。

　　b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其他影響因素進行監控并作好關鍵控制點記錄，出現異常及時反映、處理。

　　c.過程出現異常，車間操作人員能解決的，立即現場解決，不能解決的由車間報辦公室會同有關部門解決。

　　4.3.4.2品控部對關鍵工序進行工藝指導，并按工序質量控制點的操作要求實施監控，保證產品質量。

　　4.3.4.3品控部定期將質量管理實施情況反饋到生產科，以便掌握工藝執行及質量波動情況，對車間進行指導。

　　4.3.4.4車間要保持好設施和環境衛生，車間現場禁止存放產生異味的物質，對生產設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。

　　4.3.4.5生產負責人負責關鍵工序控制情況的檢查。

　　4.3.4.6關鍵工序控制情況的記錄由生產部保存。

　　5、考核辦法

　　5.1品控部按照負責對生產過程的質量管理進行抽查，對發現的問題具體按《產品檢驗評定標準》執行扣分，每扣一分罰產生責任部門10元，多項次累計扣罰。

　　5.2在對合格入庫產品的檢查評審中，發現的不合格經查實屬人為原因的，罰缺陷產生責任部門50元/項，多項次累計扣罰。

　　4.3對未經檢驗或檢驗不合格(未審批)產品，強行闖關流入下道工序的，罰責任部門100元/次。

　　5.4對后道工序發現前道工序流下來的人為因素的不合格，根據情況獎勵問題發現部門30元/次，對問題責任部門按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。

　　5.5對市場信息反饋中的不合格，經查實屬人為原因的，一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。

　　5.6監督檢查中發現的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高的，對質量控制要求的措施積極配合的，當月給予獎勵50-100元。

　　5.7質量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責任部門50-100元/項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。

　　5.8其它任何形式出現的不合格或屬于質量責任考核內容的，根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。

　　生產過程管理制度 3

　　一、目的

　　對生產過程中質量進行有效控制和管理，確保生產過程在受控制狀態下進行，保證產品質量符合規定的要求。

　　二、適用范圍

　　適用于對生產過程（包括人員、設備、工藝操作方法、環境等）的控制及考核。

　　三、內容

　　（一）管理制度

　　1、設施和環境配置。

　　應配備必備生產設備、設施，并保持符合食品安全衛生要求的環境條件，確保產品生產符合食品安全標準。

　　2、設備的控制。

　　對設備進行適當的'維護。包括定期檢查設備和記錄檢修結果，及時排除故障，保持設備生產能力。開機前對設備及操作臺進行消毒清潔。

　　3、人員的控制。

　　操作人員必須體檢合格，進入車間需洗手消毒、更衣，作業需符合公司的衛生操作規范。

　　4、工藝的控制。

　　編制工藝文件及作業指導書，明確生產工藝過程要求，并作為操作人員的操作依據，確保生產過程符合工藝要求。

　　5、內包裝的控制

　　包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產品包裝前應對車間進行1小時以上的紫外燈消毒，包裝材料進入車間使用前需先停在材料貯存間進行消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。

　　6、外包裝的控制

　　外包裝必須按質量要求，每批按標識，并做好記錄以便跟蹤質量，并保持地面衛生。

　　7、車間監督

　　車間主管應監督影響生產過程的各項因素，及時發現和消除食品安全隱患，確保生產過程處于受控狀態。

　　8、質檢

　　質檢員監控食品質量安全狀態，按有關規定監測各控制點是否處于受控狀態，及時發現和糾正不穩定因素。

　　（二）考核辦法

　　每批食品生產過程中的質量檢查、處理由質檢員負責，每月由質量負責人組織生產、質檢等職能部門進行全面的生產檢查、評定。生產過程檢查需做好記錄，存檔備查。

　　生產過程管理制度 4

　　1、目的：

　　確保產品質量，提高工作效率，特制訂本制度。

　　2、范圍：

　　適用于生產系統所屬各班組、部門和個人。

　　3、職責：

　　3.1生產經理負責該項工作的制訂及研究。

　　3.2車間主任對生產過程控制負責并推廣執行，并對車間員工進行監督。

　　4、制度：

　　4.1人員管理

　　4.1.1生產車間是生產任務的具體完成部門，生產經理必須根據實際產量和質量將生產任務進行分解并下達。

　　4.1.2生產經理負責檢查監督車間的整體工作情況。

　　4.1.3生產車間主任負責組織進行作業人員的崗位訓練，班組間的'協調和出現問題的解決，并確保操作人員培訓合格才能上崗作業。生產班長負責指導作業人員按規定作業。

　　4.1.4生產車間主任必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執行情況，發現問題及時指正，對于無法獨立解決的問題及時上報，由生產經理進行協調解決。

　　4.1.5生產經理定期召開生產分析會議，安排解決實際存在的問題。

　　5、方法管理

　　5.1生產經理、生產車間主任在進行生產作業前應對生產作業所需的工藝條件、技術文件資料進行確認，確認無誤后方可安排生產。

　　5.2生產車間主任依規定的加工流程安排生產作業，負責指導生產工人按操作規程、工藝文件操作并進行監督檢查。

　　5.3生產車間主任檢查工藝文件的貫徹執行情況，發現違反工藝文件者應及時制止，并立即將情況反饋給生產經理處理。

　　5.4生產經理組織人員審核操作規程、工藝文件的適宜性。

　　6、儀器、設備管理

　　6.1按操作規程使用計量儀器、生產設備，按規定定期進行日常潤滑保養，保證設備的正常運行。

　　6.2設備發生故障，操作工人不能解決時，應立即按規定通知設備管理人員組織有關人員排除故障。

　　7、材料管理

　　7.1車間主任須依據生產指令材料定額開具領料單，經理批準后，依據倉儲管理規定到倉庫辦理領料手續，領料者核對品名規格、數量是否正確并簽章確認。

　　7.2中間制品的檢驗

　　7.2.1各工序作業人員按規定的頻率，采取樣品送化驗室進行化驗，化驗人員根據檢測規程對產品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。

　　7.2.2質量管理人員依據相關質量標準，定期抽檢產品質量。

　　7.3不合格品處理

　　7.3.1生產過程中產生的不合格品，生產車間應進行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。

　　7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進行評審和處理，生產車間不得擅自使用和睦處理不合格品。

　　7.4入庫，檢驗合格的產品才可繳庫，由生產經理、生產車間主任審核入庫單，生產車間主任負責組織作業人員入庫，由生產班長與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續，并按庫管人員的要求存放在指定地點。

　　8、例會

　　每周召開一次，主要內容為：

　　8.1進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析。

　　8.2目前存在的質量問題及其解決辦法。

　　8.3通報設備運轉狀況及維護保養情況。

　　8.4工藝操作方法改進意見。

　　8.5進行生產設備和人員的調度。

　　8.6其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。

　　生產過程管理制度 5

　　1、目的

　　加強生產過程質量管理，使之協調有效進行，以確保產品質量，降低消耗，提高生產效率。

　　2、適用范圍

　　適用于生產過程質量管理工作。

　　3、職責

　　3.1生產部負責生產過程質量管理工作。

　　3.2車間負責嚴格按工藝文件進行生產。

　　4、生產過程質量管理

　　4.1生產過程質量管理的基本任務

　　⑴確保產品質量；

　　⑵提高勞動生產率；

　　⑶節約材料和能源消耗；

　　⑷改善勞動條件和文明生產。

　　4.2生產過程質量管理的基本要求

　　⑴強化質量意識；

　　⑵技術部、生產部應有機配合，確保生產現場物流和信息流的順利暢通，實現生產過程質量管理的基本任務。

　　4.3生產部負責制定工藝文件，及時將工藝文件發放到生產車間。

　　4.4生產部按工藝要求提供合格生產設備、測量設備和良好生產工作環境，按工藝文件均衡安排生產。

　　4.5市場部按工藝要求提供各種合格材料。

　　4.6技術部搞好計量器具的周期檢定與配置。

　　4.7技術部、生產部和生產車間密切配合，進行工序質量控制。

　　4.8綜合部按生產需要配齊生產人員，做好專業培訓和紀律教育。

　　4.9生產車間正確實施工藝文件，搞好文明生產和現場定置管理；生產工人必須嚴格按工藝規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作。

　　5、生產過程衛生管理

　　5.1按生產工藝的`先后次序和產品特點，將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品貯存等工序分開設置，防止前后工序相互交叉污染。

　　5.2所使用工具、包裝容器、包裝材料應為食品級的，并符合相應的衛生標準和有關規定。

　　5.3各項工藝操作應在良好的情況下進行。防止變質和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。

　　5.4生產設備、工具、容器、場地等在使用前后均應徹底清洗、消毒維修、檢查設備時，不得污染食品。

　　5.5成品應有固定包裝，包裝容器和材料，應完好無損，符合國家衛生標準；包裝上的標簽應按gb7718的有關規定執行；包裝應在良好的狀態下進行，防止異物帶入食品；包裝完畢后，按批次入庫、貯存。

　　生產過程管理制度 6

　　1、目的

　　對與生產過程有關的各項因素進行有效控制，確保各生產過程按規定的要求和方法在受控狀態下進行，生產出符合要求的產品。以保證我廠產品質量長期穩定，鼓勵創優質名牌產品理念，經廠長辦公室研究批準，特設定產品質量獎懲條例。考核辦法和質量獎持鉤，由生產、質監部具體考核，月統計、季兌現。

　　2、適用范圍

　　適用于本企業常規產品、定型產品生產過程的控制。

　　3、職責

　　3.1生產科(車間)是過程控制的主管部門，負責過程控制的策劃，制定生產作業計劃，組織實施過程控制，提供工藝配方，技術標準及相關的工藝操作文件，對關鍵工序過程進行策劃，負責生產設備及維修保障，能源供應及生產環境控制.

　　3.2、質管科負責產品過程的監督。

　　3.3、供銷科負責按規定要求提供生產過程所需的原材料及物品。

　　3.4、質管科負責對質量有影響的生產人員的培訓。

　　3.5、各生產車間依據工藝文件技術文件規定組織實施生產過程的控制。

　　4、工作程序

　　4.1、生產科(車間)負責確定產品加工，包裝等生產過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產作業計劃，對生產過程中直接影響產品質量的人、機、料、法、環、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態。

　　4.2、人員控制

　　4.2.1、生產科(車間)負責確定生產車間，各工序人員需求及能力配備要求。

　　4.2.2、質管科負責組織對操作人員進行專業知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。

　　4.2.2、具體按《人事管理制度》進行。

　　4.3設備的控制

　　4.3.1生產科(車間)負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產設備及水、電、氣設施的檢修和保養。

　　4.3.2、資產負責人應建立“生產設備臺帳”和設備檔案，主要設備完好率應達到98%以上。

　　4.3.3各生產車間操作人員遵守設備操作過程，不違章操作，對日常設備設施，愛護使用和維護保養。設備發生故障時，及時通知維修人員檢修。

　　4.4、原材料控制

　　4.4.1供銷科負責組織提供經驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。

　　4.4.2、在加工過程中，發現原輔材料、包裝的質量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。

　　4.4.3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執行。

　　4.5、生產操作控制

　　4.5.1、生產車間按照技術標準，生產技術配方，操作規定等作業文件組織生產，遵守工藝紀律，保持文明生產秩序。

　　4.5.2、生產車間在生產過程中執行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產品合格后方能轉入下道工序，保證生產出符合規定要求的產品。

　　4.6、生產環境控制

　　4.6.1生產科(車間)負責依據相關的生產現場管理要求，對生產現場工作環境進行規劃，控制和考核。

　　4.6.2各生產車間按《食品衛生法》的要求和企業的`相關規定，做好生產環境管理、設備工具及人員整潔和衛生，保持適宜的工作環境，搞好現場生產管理。

　　4.7過程質量監測

　　質管科負責對進廠原材料，生產過程中的半成品及入庫成品實施過程監督和檢驗控制，對關鍵/重要工序進行重點監控，確保產品符合規定要求。

　　4.8關鍵/特殊工序

　　生產科(車間)負責對關鍵/特殊工序的確定和策劃，設立關鍵/特殊工序控制點，生產車間具體管理和實施。本廠配料設立關鍵/特殊工序控制點，采取的主要措施有:

　　a.事關鍵/特殊工序的操作人員必須經過培訓上崗；

　　b.操作人員根據關鍵/特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質量控制；

　　c.質管科對工序質量進行重點監控，對工序能力和設備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。

　　4.9考核辦法

　　4.9.1生產過程中產品合格率，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的20%，連續一個季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。

　　4.9.2生產過程中產品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現嚴重質量事故，除追究經濟處罰外，給予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。

　　4.9.3生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。

　　4.9.4生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標50%，除扣除責任人和部門責任人外，主管領導及相關部門也全額扣罰當月全額獎金。

　　4.9.5對產品質量生產工藝提出合理化建議，被采納并產生經濟效益，按效益額10%獎勵本人。

　　生產過程管理制度 7

　　一、目的：

　　對公司生產過程中影響產品質量安全的各種因素加以控制，確保產品能滿足顧客和法律法規的要求。

　　二、范圍：

　　適用于生產各工序的工藝參數、材料、設備、人員和加工測試方法等生產要素進行有效控制。

　　三、職責：

　　1.技術開發部負責對生產過程的策劃、工序控制。

　　2.生產部負責按公司指令和營銷部提供的顧客訂單組織生產和生產現場管理。

　　3.生產部、設動部負責對所有生產設備進行維護和保養。

　　四、程序：

　　1.生產過程策劃

　　1.1技術開發部應策劃食品添加劑產品的生產工藝，關鍵控制點的控制。

　　A.對關鍵的、重要的和特殊的過程操作以及實施某種新工藝時，應提供足夠的，能指導操作且可以確保產品食品質量安全的作業指導文件。

　　B.應確保生產所用的設備和工器具，能滿足工藝要求，并應定期檢查、維修和保養。

　　C.應配備必要的測量和監視裝置，以便有效控制重要的過程參數和食品安全與質量。

　　D.應根據工藝文件的要求監視重要過程參數并做好相應的記錄。嚴格執行工藝參數，控制產品的食品安全與質量。

　　F.明確過程流轉中交付的有關控制要求。

　　1.2生產部應嚴格管理生產過程，確保影響產品質量的各種因素能夠得到有效控制，確保生產過程符合各類規范的規定。

　　2.生產計劃：

　　生產部根據產品訂單，結合自身的生產能力，制定生產加工單，安排生產任務。

　　3.工序控制：

　　3.1生產部負責編制生產關鍵控制點的操作規程和作業指導書，各車間操作工應嚴格按照相關規定進行操作。

　　3.2生產過程中發現有偏離控制的情況時，車間主管應及時采取措施，或尋求相關部門的協助。

　　3.3質檢員應按照相關規定度各個生產過程進行抽檢，發現產品不合格率超出規定值時，應及時通報并要求采取相應糾正措施。

　　3.4所有生產操作工都需要經過崗前培訓，掌握生產技能，尤其是關鍵控制點的.操作人員和檢驗員，必須經過嚴格的崗前培訓和考核，并取得合格證書。

　　4.生產后活動：

　　4.1收工前，應將未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料等得到即時妥善處理。

　　4.2收工后，生產現場、工器具應得到清潔，必要時進行消毒。

　　5.責任的界定與處罰：

　　5.1每班生產中，操作工應細心觀察設備運行情況，如果發現異常，應立即停機或根據需要在運行中調整、處理。并視其程度及時向部門主管報告。如果因設備原因，雖在生產中做出了相應的處理，但仍無法排除時，責任不在操作工，如果因操作工粗心大意而導致質量或衛生事故時，應追究相關人員的責任。

　　5.2因違規操作，第一次造成產品質量不合格，應對直接責任人予以處罰。同時對負有直接領導責任的班組長和負有間接責任的領導部門也應給予處罰，如果重復發生類似事故者，應報請總經理予以處理。

　　5.3生產人員應與質檢人員密切配合，隨時了解，掌握設備運行情況。如果發生異常情況時，應在質檢員和生產部領導的指導下進行處理、排除。嚴禁與質檢員頂撞、吵鬧。如果意見不統一或責任劃分不清，應按規定逐級上報，請求解決。

　　5.4生產部的生產人員和管理人員，均應以嚴格、嚴謹、科學的態度對待生產和質量控制工作，如果工作馬虎，敷衍了事，行為不端，經教育不改者，給以處罰，同時追究責任人的責任。

　　生產過程管理制度 8

　　1、目的

　　對產品生產過程進行有效控制，保證生產作業按規定的方法和程序在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求。

　　2、適用范圍

　　本程序適用于產品生產過程各種因素的控制。

　　3、職責

　　3.1生產部

　　3.l.1負責制訂生產計劃，并按計劃組織生產，負責生產計劃的落實；

　　3.l.2負責生產過程的監督和現場管理；

　　3.l.3負責生產過程中的關鍵過程的監控；

　　3.l.4負責收集生產信息反饋到質檢部，便于產品質量的改進；

　　3.1.5負責設備的管理。

　　3.2質檢部

　　3.2.l負責制定工藝規程、操作規程等工藝文件，并監督實施；

　　3.2.2負責過程產品的檢驗，衛生規范要求的監督考核；

　　3.2.3質檢部出廠檢驗合格的產品，由生產管理負責人簽署出廠通知。

　　3.3生產車間

　　3.3.l負責按工藝要求組織生產，并對工序產品質量負責；

　　3.3.2負責車間設備的維護和保養；

　　3.3.3負責生產過程中工藝參數監控；按規程、標準要求進行操作控制；

　　3.3.4負責按要求把生產出的產品分級后轉入下一道工序(入庫)；

　　3.3.5貫徹執行食品衛生規范和本企業衛生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環境保持。

　　4、工作程序

　　4.1生產計劃的控制

　　4.1.1生產部根據市場部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批后，下發到各有關部門，并每月編制《月生產計劃》。

　　4.1.2生產車間根據生產計劃合理安排每日生產，做到均衡生產。

　　4.1.3生產計劃根據市場要求和銷售情況可進行調整。

　　4.2生產準備

　　4.2.l質檢部負責制定《產品工藝操作規程》和《原材料檢驗標準》等文件，經批準后下發到有關部門和車間執行。

　　4.2.2車間根據投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃發放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領料單上簽字后領出。

　　4.2.3車間操作人員對原、輔料的質量、數量確認無誤后，投放生產。

　　4.3生產過程控制

　　4.3.l生產過程分為一般工序和關鍵工序

　　①本企業產品的關鍵工序有：選取原料、烘干調質、低溫冷壓榨、過濾、包裝。

　　②一般工序

　　人員控制：操作人員必須經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識；辦公室根據企業需要對生產操作人員進行相應培訓。

　　設備控制：生產部按《生產設備設施管理辦法》要求對生產設備進行巡回檢查和定期檢修。生產車間負責定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養；各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及環境進行衛生清理，對設備進行維護保養；生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛生監督機構頒發的體檢合格證。

　　環境條件控制：由生產車間負責按食品衛生規范和企業衛生實施細則要求控制生產現場，確保生產現場的環境滿足要求；生產部協調水、電的供應，滿足生產工藝要求；車間要保持好設施、環境衛生；車間現場禁止存放能產生異味的物質；定期清理生產設備，不得留有滯留物料，防止霉變。

　　③關鍵工序：關鍵工序工藝過程控制：

　　生產車間根據操作規程組織生產并實施監督控制；生產車間負責控制生產操作狀態與《產品工藝操作規程》中規定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規范操作。對關鍵工序要嚴格把關，并作好關鍵工序控制記錄，切實實施質量控制；質檢部對過程產品的.質量進行檢驗，對關鍵工序質量控制點的參數進行監督檢查。

　　操作人員的控制：必須經過專業技術培訓后方可上崗；操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其它影響因素進行監控，確保符合規定要求，出現異常及時反映、處理；過程出現異常，操作人員能解決的，立即現場排除；不能解決的由車間報質檢部會同有關部門解決。

　　5、考核辦法

　　為加強本企業的生產過程質量管理工作，使生產企業各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業指導書要求執行，做到人盡其責，杜絕不合格產品的出現，特制訂本考核辦法。

　　本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分，考核細則如下：

　　5.1質量管理工作考核（10分）

　　①對質量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核；(得1分)

　　②對產品的質量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產品進行檢驗和實驗進行考核；(得2分)

　　③對組織質量分析會，將生產過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；(得2分)

　　④考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作；(1分)

　　⑤考核對不合格品的識別及跟蹤處理結果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作；(得1分)

　　⑥考核對工藝規程、操作規程、原輔材料收購質量標準、產品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作；(得1分)

　　⑦考核對質量體系文件的發放管理工作；(得1分)

　　⑧考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。(得1分)

　　5.2 生產管理考核（10分）

　　①考核車間生產過程控制，對產品組織的有效性和安全性；(得1分)

　　②考核生產計劃的組織安排，考查各項生產任務完成情況；(得2分)

　　③對各項管理制度工藝規程和標準的貫徹執行情況，對車間工人嚴格操作規程、防止事故發生、安全文明生產情況進行考核；(得2分)

　　④對車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行日常維護和檢修(得1分)

　　⑤考核對食品衛生規范貫徹的情況、車間設備、環境、生產過程及個人的清潔衛生情況，定期消毒情況，對有關人員衛生安全教育的情況；(得2分)

　　⑥考核車間的現場、原輔材料、產品、半成品擺放整齊，作好標識；（得1分）

　　⑦考核車間出現不合格品的處置和糾正預防措施。（得1分）

　　5.3倉庫管理考核（10）

　　①考核年度和月份生產計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況；(得1分)

　　②查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產情況，及時解決生產中出現的問題；(得2分)

　　③考核生產過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產大檢查；(得2分)

　　④是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環境、設施及安全的管理，確保產品質量不會受到損失；(得2分)

　　⑤原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點，及時向總經理報告；(得1分)

　　⑥對物資的倉儲管理以及倉庫的環境、設施及安全的管理是否到位；(得2分)

　　5.4 后勤采購部考核（10）

　　①查看后勤采購任務的完成情況；(得1分)

　　②查看對顧客在產品質量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分）

　　③查看產品的售后服務工作及對顧客意見的投訴處理情況；(得1分)

　　④對產品的搬運、防護和交付工作情況；(得1分)

　　⑤是否完成原輔材料的采購、儲運工作；(得1分)

　　⑥對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；(得1分)

　　⑦是否按質檢科提供的質量標準進行采購，是否對采購產品的質量進行了嚴格把關；（得1分)

　　生產過程管理制度 9

　　1、生產過程管理是公司各級管理人員，包括一線作業人員都必須遵守的`行動準則。各級管理人員必須嚴格按照生產過程管理制度，時刻梳理效率意識、質量意識、安全意識。

　　2、生產制造部門和操作人員必須嚴格按照佳電股份下達月份生產計劃、批次、規格、圖號通知單號和交貨期安排執行。

　　3、在產品加工過程中嚴格遵守工藝文件，按圖紙和設計質量標準進行加工。

　　4、合理調配人員、班次和設備，保證產品交貨期。

　　5、對于半成品、待檢品、合格品，擺放設明顯標牌，做到分類擺放、定置管理。

　　6、操作者所加工的產品，嚴格按照計劃的項號、圖號、通知單加工，加工完后要打上字頭，并按要求填寫自檢記錄，交由檢查員進行檢查。

　　7、檢查員要對產品實行專檢，檢查記錄一式二份。一份報電機股份，一分自存，保留二年以上。保證產品質量的可塑性。

　　8、工作現場環境和衛生對產品質量作用也很重要，要求操作者，要正確使用工夾量具、工夾量具要放在指定為誒之，不允許放在床頭，與車刀工具雜物混放。

　　9、加工產品要按指定的區域存放，做有效防護，保證三無，既無灰塵、無銹蝕、無磕碰。

　　10、在向佳電股份送貨運輸過程中，要正確使用吊裝工具，做有效防護，不允許出現碰傷，摔傷現象、陰雨天對運送產品要有防雨措施。

　　11、辦理送貨手續和交檢手續過程中，要嚴格按佳電股份規定執行。

　　生產過程管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為了加強加工車間的現場安全文明生產以及安全管理，消除生產過程中存在的不安全因素，創建安全文明的生產作業環境，保障車間、班組以及崗位員工安全文明生產，特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于加工車間各生產班組、生產崗位的現場安全管理，車間各職能安全管理人員以及各生產班組、崗位員工除應遵循本制度外，還應符合國家、省以及兩級公司有關法律法規和制度規定等安全管理文件要求。

　　第二章安全文明生產

　　第三條安全警示

　　（一）生產現場應使用人性化安全警示用語牌。

　　（二）安全警示用語牌應懸掛在生產現場的醒目位置。

　　（三）警示用語牌要統一、規范，數量要滿足警示需求。

　　（四）安全標志應針對作業危險部位懸掛，不得將安全標志不分位置、集中懸掛。

　　（五）安全標志應符合GB2894—1996《安全標志》的要求。

　　第四條排班室、更衣室要清潔整齊，布置各類生產圖表要美觀大方，填寫及時，準確清晰。

　　第五條崗位員工要準確填寫設備運行、點檢記錄、交接班記錄、隱患排查檢查表、崗前安全確認表等相關記錄，并保證各項記錄完整、按規定填寫。

　　第六條生產現場要保持清潔，不準隨意堆放垃圾，地面不得有積水、積油和垃圾等雜物，切削液、油品必須用專用容器定點存放。

　　第七條生產區域嚴禁吸煙、打鬧嬉戲、吃東西、玩手機、脫崗等違規違紀行為。

　　第八條各類管路線路設置合理，安裝整齊，嚴禁跑、冒、滴、漏，禁止長流水、長明燈。

　　第九條所有的井、溝、坑、池必須有安全防護蓋板和防護圍欄，管溝蓋板完整無缺，溝內無雜物，嚴禁堵塞；所有的'轉動部位和傳動部位必須有必要的安全防護罩（網）。

　　第十條堅持現場文明生產、文明運轉、文明操作，每天上下班必須要對設備進行擦洗保養及潤滑，工件按規定放置，工具擺放整齊，定制管理。

　　第三章安全管理

　　第十一條車間各生產操作崗位必須嚴格執行各項安全操作規程。第十二條對于檢查發現的崗位安全隱患，崗位人員必須及時整改，消除隱患，并形成閉環管理。

　　第十三條各崗位人員按規定規范穿戴好勞動保護用品，做好個人勞動防護。

　　第十四條特種作業人員必須持《特種作業操作證》上崗，證書原件應隨身攜帶以備查驗，做到人、證相符，證件有效。

　　第十五條學徒工、實習生及其他學員上崗操作應有師傅或專人帶領指導，不得獨立操作。

　　第十六條外來人員必須戴安全帽和必要的防護用品，未經許可不得隨意進入生產現場。

　　第十七條非本工種人員或非本機人員嚴禁操作設備。

　　第十八條消防器材要定期保養，有效期標志明顯，按規定期限更新或翻修；消防器材的配備執行按《金川集團公司消防安全管理規定》。第十九條班后認真檢查，清理現場，對重要材料要嚴加管理，以防丟失。

　　第二十條生產現場應當根據緊急預案要求設立符合緊急疏散要求、標志明顯、規范、保持暢通的安全出口。禁止封閉、堵塞或占用生產場所的安全出口。

　　第二十一條安全檢查

　　（一）車間應對生產作業現場每周1次的全面性安全大檢查。

　　（二）崗位職工負責對本部門、本崗位生產區域的安全工作自查、進入工作現場檢查、班中檢查和交接班檢查，發現隱患立即整改。第二十二條安全教育培訓

　　（一）認真執行集團公司《安全教育培訓管理規定》，做好安全教育培訓工作。

　　（二）車間要對崗位作業人員進行安全生產教育培訓，未經安全生產教育和培訓合格的從業人員，不得上崗作業。

　　生產過程管理制度 11

　　第一條食品生產加工企業必須具備和持續滿足保證產品質量安全的生產環境、生產場所和生產化驗設備、人員等條件，并與有毒、有害場所以及其他污染源保持規定的距離。廠區道路應采用便于清洗的混凝土，瀝青及其他硬質材料輔設，防止積水及塵土飛揚。生產區與生活區應相互隔離；生產區內不得飼養家禽家畜；坑式廁所應距生產區25米以外。廠區內垃圾應密閉式存放并遠離生產區，廠區內不得散發出異味并不得有各種雜物堆放等。

　　第二條食品生產加工企業應定期對廠區內環境、生產場所和生產設備、設施維護保養和清洗消毒，并保存記錄。同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備、設施等安全控制記錄。

　　第三條食品生產加工企業必須具有相應的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的`設備或者設施。

　　第四條食品生產加工企業貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

　　第五條食品生產加工企業應建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等。

　　第六條食品生產加工人員應接受健康檢查，取得體檢合格證?者，方可參加食品生產。食品生產加工人員應當保持個人衛生。進車間前，必須穿戴整潔劃一的工作服、帽、靴、鞋，工作服應蓋住外衣，頭發不得露于帽外，并要把雙手洗凈，防止污染食品。直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準戴耳環、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準濃艷化妝、染指甲、噴灑香水進入車間。

　　第七條食品生產加工企業生產現場，設備設置應根據工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊。應避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品，生制品與熟制品交叉污染。原輔材料不得直接與地面接觸。成品應有固定包裝，包裝應在良好的狀態下進行，防止異物帶入食品。使用的包裝容器和材料，應完好無損，符合國家衛生標準。包裝上的標簽應按GB7718的有關規定執行。不應使用回收食品等。

　　第八條食品生產加工企業用水應當符合國家規定的生活飲用水衛生標準。

　　第九條食品生產加工企業使用的洗滌劑、消毒劑應當對人體安全、無害。

　　第十條食品生產加工企業具備能保證產品質量安全的生產設備和相關輔助設備。不使用國家明令淘汰的設備。應當符合計量、特種設備等相應規定。

　　生產過程管理制度 12

　　為提高測繪生產質量管理水平，確保測繪產品質量，依據《中華人民共和國測繪法》、《測繪生產質量管理規定》及《測繪質量監督管理辦法》，制定本規定。

　　1.本公司的質量方針和目標

　　1.1質量方針：嚴格管理，強化責任，技術領先，信譽至上，靠一流的工作質量確保一流的產品質量。

　　2.在生產作業中嚴格執行國家法律法規和本行業、本部門的規章、規范和技術標準。

　　3.測量任務統一由隊長承接，指定項目負責人，并通過項目測繪系統軟件進行分配。

　　3.1項目分配后，要根據任務的技術要求、質量標準、完成時間，科學安排技術人員、調配符合工作需要的測量儀器和投入必要的`經費開支。

　　4.測繪過程中的質量控制

　　4.1測繪任務實施前，應對使用的儀器、設備、工具進行檢驗和校正；在生產中應用的計算機軟件及需用的各種物資，以能保證滿足產品質量和任務完成為前提條件，儀器精度指標鑒定不合格的不準投入使用。

　　4.2測繪項目實施過程中，生產作業人員必須嚴格執行操作規程，遇到技術問題，原則上由項目負責人自行處理，但重大技術問題，或較多的變動技術設計，要報經隊長和技術負責人批準后方可實施。

　　5.測繪生產作業中的工序產品，必須達到規定的質量要求，其成果經作業員自檢、互檢，如實填寫質量記錄，達到合格標準后，方可轉入下一工序。

　　5.1下一工序有權退回不符合質量要求的上工序產品，上工序應及時進行修正、處理。退回及修正的過程，都必須如實填寫質量記錄。因質量問題造成下工序損失，或因錯誤判斷造成上工序損失的，作業人員要承擔相應的經濟責任。

　　6.測量任務結束前，項目負責人要提交全部測繪成果資料，以供質檢人員進行質量檢查驗收和評定產品質量的等級。

　　7.確定專職質量檢驗人員。質檢人員在規定職權范圍內，負責測繪產品質量的檢查管理工作。對作業過程進行現場監督和檢查，處理質量問題，組織實施內部質量審核工作。質量檢查員對其所檢查的產品質量負責，并有權予以質量否決，有權越級反映質量問題。

　　8.嚴格實施質量獎懲制度。

　　8.1對質量管理和提高產品質量中作出顯著成績的個人，給予獎勵。

　　8.2對違章作業、粗制濫造甚至偽造成果的有關責任人和不負責任、漏檢、錯檢甚至弄虛作假、徇私舞弊的質量管理、質量檢查人員，依照《測繪質量監督管理辦法》的相應條款，視情節輕重，給予批評、罰款、辭退的處理。

　　8.3公司因質量事故造成損失對測繪委托人進行民事賠償后，依法對事故責任人進行追償。

　　生產過程管理制度 13

　　一、目的

　　為嚴格控制食品加工生產的過程，保證食品生產的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。

　　二、范圍

　　凡本公司生產相關的`環節均應遵守本制度。

　　三、內容

　　1、原，輔助材料要求具有合格證。生產用水必須符合國家飲用水標準。

　　2、產品的生產必須符號安全，衛生的原則，對關鍵工序的監控必須有記錄

　　3、原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。

　　4、不符合產品及落地產品應設固定點分別收集處理。

　　5、班前班后必須進行衛生清潔工作及消毒工作。

　　6、包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生，干燥通風，不得污染。

　　7、倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。

　　8、設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器設備，對原料，半成品，成品及生產過程進行衛生監控檢驗。

　　生產過程管理制度 14

　　為加強食品生產加工企業質量安全管理，提高食品質量安全水平，保障人民群眾安全健康，根據國家質檢總局第79號令《食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則(試行）》要求，食品生產加工企業質量安全管理必須符合下列要求。

　　第一條 凡是在轄區內從事以銷售為目的的食品生產加工經營活動(國內銷售的），必須符合國家質檢總局第79令要求。

　　第二條 食品必須符合國家法律、行政法規和國家標準、行業標準、地方標準、企業標準的質量規定，滿足保障身體健康、生命安全的要求，不存在危及健康和安全的不合理的危險，不得超出有毒有害物質限量要求。

　　第三條 對從事國家實行食品質量安全市場準入制度的企業，必須具備保證食品質量安全必備的生產條件，按規定程序獲得工業產品生產許可證（食品生產許可證），所生產加工的食品必須經檢驗合格并加印(貼)食品質量安全市場準入標志（QS）后，方可出廠銷售。取得食品生產許可證的企業應當在證書有效期內，每滿1年前的1個月內向所在地縣級質量技術監督部門提交持續保證食品質量安全必備條件情況的年審報告。

　　第四條 食品生產加工企業應當符合法律法規和國家產業政策規定的企業設立條件。

　　第五條 食品生產加工企業必須具備和持續滿足保證產品質量安全的環境條件和相應的衛生要求，應當建立生產記錄和銷售記錄，應當建立食品質量安全檔案，保存企業購銷記錄、生產記錄和檢驗記錄等與食品質量安全有關的資料。企業食品質量安全檔案應當保存3年。

　　第六條 食品生產加工企業必須具備保證產品質量安全的生產設備、工藝裝備和相關輔助設備，具有與產品質量安全相適應的原料處理、加工、包裝、貯存和檢驗等廠房或者場所。生產加工食品需要特殊設備和場所的，應當符合有關法律法規和技術規范規定的條件。

　　第七條 食品生產加工企業生產加工食品所用的原材料、食品添加劑(含食品加工助劑）、包裝材料和容器等應當符合國家有關規定，必須實施進貨驗收制度，并建立臺帳，不符合質量安全要求的，不得用于食品生產加工。不得違反規定使用過期的、失效的、變質的、污穢不潔的、回收的、受到其他污染的食品原材料或者非食用的原輔料生產加工食品。使用的原輔材料屬于生產許可證管理的，必須選購獲證企業的'產品.使用的食品添加劑情況和國家要求備案的其他事項報所在地縣級質量技術監督部門備案。

　　第八條 食品生產加工企業必須采用科學、合理的食品加工工藝流程，生產加工過程應當嚴格、規范，防止生物性、化學性、物理性污染，防止待加工食品與直接入口食品、原料與半成品、成品交叉污染，食品不得接觸有毒有害物品或者其他不潔物品。

　　第九條 食品生產加工企業必須按照有效的產品標準組織生產。依據企業標準生產實施食品質量安全市場準入管理食品的，其企業標準必須符合法律法規和相關國家標準、行業標準要求，不得降低食品質量安全指標.

　　第十條 食品生產加工企業必須具有與食品生產加工相適應的專業技術人員、熟練技術工人、質量管理人員和檢驗人員.從事食品生產加工人員必須身體健康、無傳染性疾病和影響食品質量安全的其他疾病，并持有健康證明；檢驗人員必須具備相關產品的檢驗能力，取得從事食品質量檢驗的資質.食品生產加工企業人員應當具有相應的食品質量安全知識，負責人和主要管理人員還應當了解與食品質量安全相關的法律法規知識。

　　第十一條 食品生產加工企業應當具有與所生產產品相適應的質量安全檢驗和計量檢測手段，檢驗、檢測儀器必須經計量檢定合格或者經校準滿足使用要求并在有效期限內方可使用。企業應當具備產品出廠檢驗能力，并按規定必須實施出廠檢驗，未經檢驗或者檢驗不合格的，不得出廠銷售。

　　第十二條 食品生產加工企業應當建立健全企業質量管理體系，在生產的全過程實行標準化管理，實施從原材料采購、生產過程控制與檢驗、產品出廠檢驗到售后服務全過程的質量管理。鼓勵企業獲取質量體系認證或HACCP認證，提高企業質量管理水平。

　　第十三條 出廠銷售的食品應當進行預包裝或者使用其他形式的包裝。用于包裝的材料必須清潔、安全，必須符合國家相關法律法規和標準的要求。出廠銷售的食品應當具有標簽標識，食品標簽標識應當符合國家相關法律法規和標準的要求。

　　第十四條 貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設備、洗滌劑、消毒劑必須安全，保持清潔，對食品無污染，能滿足保證食品質量安全的需要。

　　第十五條 食品生產加工企業在生產加工過程嚴禁下列行為:

　　（1）違反國家標準規定使用或者濫用食品添加劑；

　　(2）使用非食用的原料生產食品；加入非食品用化學物質或者將非食品當作食品；

　　（3）以未經檢驗檢疫或者檢驗檢疫不合格的肉類生產食品；以病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物等生產食品；生產含有致病性寄生蟲、微生物，或者微生物毒素含量超過國家限定標準的食品；

　　（4）在食品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品；

　　（5）偽造食品的產地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，偽造或者冒用質量標志；

　　（6）生產和使用國家命令淘汰的食品及相關產品.

　　生產過程管理制度 15

　　為保證公司產品質量，防止不合格品流入市場，讓消費者吃上放心的食品，在生產過程中特制定以下質量管理制度及考核辦法：

　　一、安全第一，生產第二。

　　二、各部門、車間、班組負責人必須以身作則，嚴格按照國家食品衛生法及企業產品執行標準生產合格產品。

　　三、遵守按時上下班制度。必須服從崗位要求安排，做到有事請假，必須具備請假手續，經主管人員同意后才能離開。

　　四、工作人員不準隨地吐痰，亂丟煙頭，儀表端莊，衣著整潔，佩帶好上崗證，不允許衣著不整，蓬頭垢面的員工進入車間崗位。

　　五、上班前各車間工作人員根據本車間工作要求，檢查好所有自己崗位上所要用的機、電、設備、工作器具等是否完好、衛生。

　　六、車間負責人按照計劃領取所要生產的數量，保質保量的'實行計件、計時、定量的形式進行生產。

　　七、車間生產各道工藝實行定員、定崗，在特殊情況下，根據實際情況合理調節工作人員。操作完成之后必須切斷電源。

　　八、在生產過程中自然損耗產生材物破損的由廠承擔，人為損壞材物則照價賠償，由車間負責人、生產科說明原因處理。

　　生產過程管理制度 16

　　一、質量目標

　　爭取實現工程合格率100%；優良率≥80％；顧客滿意率100%；合同履約率100％。

　　二、工程質量保證體系

　　本項目部嚴格執行公司的規章、規范.實行項目經理為第一負責人的質量保證體系，項目副經理為質量工作的日常負責人，項目部成員負責工程質量控制。

　　三、質量保證管理措施

　　1.全面質量管理

　　強化執行“工法管理”：以“工法”、“規范”、“標準”為準則，加強質量意識教育，遵守各項質量管理制度；以提高技術素質為中心，強化質量意識，確保工程質量。

　　2.現場設備材料質量管理

　　設備安裝所需的原材料、構配件等是工程施工的組成部分，材料質量十工程質量的基礎，加強對現場材料的管理，從以下幾個方面提高材料的質量保障：

　　⑴合理組織材料供應，按質、按量、如期滿足工程需求，確保施工正常進行。

　　⑵合理組織材料使用，加強運輸、倉庫、保管工作，避免材料變質，減少材料損失，確保材料質量。

　　⑶嚴格控制外加工、采購材料的質量；加強材料檢查、驗收，嚴把材料質量關。各類材料到場后必須組織有關人員進行檢查，發現問題立即與供貨商聯系，不合格者堅決退貨。

　　⑷根據施工進度計劃，合理安排材料、設備存放空間和順序。

　　⑸對進廠設備，根據設備裝箱單逐箱及時進行數量清點，對設備外觀逐一進行檢查并作好書面記錄，辦好交接手續.清點過程中，發現不能互換的零、部件，按安裝位置和次序作好標記，為順利安裝創造條件。

　　⑹加強設備運輸、存放、保管工作，避免材料腐蝕，減少設備碰撞，防止設備損壞，確保設備、材料質量.加強小型零、部件的保管，在安裝過程中，項目部各級成員有義務也有責任要監督施工方的材料使用。

　　3.人員培訓制度

　　全體施工人員在施工開始前先經項目部工藝、電氣工程師進行圖紙講解以及施工注意事項等方面的'培訓，確保日后施工的順暢進行。

　　4.施工前交底制度

　　在每道工序施工前，工號施工員必須依據施工圖紙、施工方案對有關施工隊組進行技術、質量、安全書面交底，交底內容必須包括：操作方法、操作要點及質量標準等。

　　5.自檢、互檢、交接檢及工序質量評定制度

　　工程施工過程中，施工班組必須設質量人員，工序完成后要做自檢，項目副經理負責督促、檢查工號的自檢工作。

　　6.隱蔽工程檢查驗收制度

　　隱蔽工程的檢查驗收是防止質量隱患和質量事故的重要措施。如果某一道工序的施工結果被后道施工工序所覆蓋，該工序必須進行隱蔽工程驗收。

　　7.獎優罰劣制度

　　對項目組成員進行考核制度，直接與項目獎金分配掛鉤。

　　8.竣工圖的編制、審核、移交制度

　　⑴工程進入收尾階段，項目部在項目經理領導下，由項目部工藝、電氣工程師負責編制竣工圖，整理施工文件，對編制完的竣工圖經公司領導審核后，匯總裝訂成冊。

　　⑵工程竣工后一定期限內，項目部將按有關規定向業主提供相應數量的竣工圖和完整的竣工資料。

　　四、質量保證技術措施

　　1.參加施工的全體人員應熟悉相應的施工規范及施工圖紙，切實做好技術交底工作。

　　2.加強施工人員的質量意識，樹立“質量是企業的生命，質量是企業的信譽"及“質量第一，用戶至上"的觀點. 3。對到貨的每臺設備，在安裝前必須嚴格按設備技術文件進行清點檢查驗收。對不符合要求的設備應拒收。

　　4.設備安裝必須在基礎混凝土強度達到設備標準的80％以上，并進行基礎驗收后才能進行。

　　5.應切實保證主要工種人員的技術素質和技術水平。

　　6.各種吊裝機械和施工機具提前供應調配，并應保證完好。

　　7.施工過程應嚴格按規范及相應的方案施工圖執行，當設計與施工相矛盾時，應取得設計部門同意后，才能施工，任何人不得擅自修改圖紙。

　　8.認真貫徹執行“誰施工誰負責工程質量”的原則，施工人員應根據要求進行自檢。

　　9.對設備的備品件及隨機技術文件和合格證等進行妥善保管，待竣工后統一移交業主。

　　生產過程管理制度 17

　　一、質量管理制度

　　１、項目經理部技術負責人主要負責質檢部的領導，實行質量制度“一票否決權”，在質量與進度發生矛盾時，以質量為先的原則。質量檢查組織職能機構如下：

　　２、實行全面的質量管理，成立崗位班組的qc小組，開展qc活動，使質量進一步提高。

　　３、對主要崗位安排專人持證上崗，并保證人員相對穩定。

　　4、加強原材料的管理工作和檢查工作，設立專人進行驗收，為保證原材料進場符合要求。

　　5、對于運到場地的不合格材料要及時清除出場，做到不合格材料工地不過夜。

　　6、水泥鋼材必須有產品合格證，且鋼筋、水泥由建設方提供，使用前按規定請監理、建設、質監方進行現場取樣，填寫取樣見證

　　單，后送檢。

　　7、建立質量自檢、互檢、專業檢查相結合制度，工地質檢員、工程負責人及監理方代表檢查并確定質量等級。

　　8、堅持每一項工序簽字、驗收制度，上道工序未經驗收，不得進行下道工序的施工。

　　９、加強計量管理，工地設懸掛式磅稱計量，要求砂石、材料計量準確，保證砼、砂漿等強度均符合要求。

　　二、安全生產管理制度

　　1、項目經理、專（兼）職安全員必須經過安全培訓，取得安全管理合格證書。

　　2、堅決貫徹管生產必須管安全的原則。健全安全管理網絡，設立安全生產領導委員會（小組）和專（兼）職安全員。

　　3、職工上崗前接受安全生產教育和培訓。

　　4、安全設施不齊全、人身安全無保障時，嚴禁冒險作業、違章作業。

　　5、嚴禁危害生命安全和身體健康的行為發生。

　　6、未經“三級”安全教育、崗位安全規程教育和安全考試，或安全考試不合格，未取得《安全操作證》者，不準上崗。

　　7、操作工必須經過專業技術和崗位安全培訓，熟悉崗位工藝技術和熟練掌握所用設備的性能和操作規程，培訓考試合格方可獨立操作。

　　8、特種作業人員必須持國家勞動部門頒發的《特種作業人員操作證》，方可進行相應工種的作業，嚴禁無證上崗。

　　9、職工必須自覺遵守安全生產規章制度和勞動紀律，不得違章作業。上班前不準喝酒，上班時不準打鬧，不準擅離工作崗位。

　　10、飲酒后，不準進入施工工地，不準操作施工機械，不準駕駛任何機動車輛。

　　11、對施工現場附近的溝、坑、老井、河道及高、低壓輸電線路等危險處，應安裝必要的安全防護設施和安全警示標志。

　　12、嚴禁隨意拆除、移動或損壞安全防護措施、裝置、設施及安全標志、安全警示牌、操作標記牌等。

　　13、安裝拆卸應有專人統一指揮，明確分工，互相配合，協調操作。

　　14、機械設備的安全防護設施必須齊全，技術性能良好，裸露的旋轉和傳動部位（齒輪、萬向軸、皮帶、鏈條、軸頭等）必須安裝牢固的防護罩。

　　15、安裝、維修或拆除臨時用電設施必須由電工完成，電工必須經培訓并經考核合格方可上崗，嚴禁無證人員進行電氣操作。

　　16、作業時必須按規定穿戴和配備相應的勞動保護用品，并檢查電氣裝置和保護設施是否完好，嚴禁設備帶“病”運轉。

　　17、各類用電人員應掌握安全用電基本知識和所使用電器設備的基本性能，負責保護好所有設備和輸電線路，發現問題及時報告解決。

　　18、停用的設備必須拉閘斷電，鎖好開關箱。

　　19、挖孔作業中，要設專職安全員巡視各孔施工情況，做好安全監護工作。

　　20、進行挖孔作業人員必須是身體健康的青壯年，并經安全技術培訓考核合格；每班作業人員不得少于兩人，嚴格按照作業流程施工。

　　21、正在澆注混凝土的樁孔應隔孔施工，鄰近樁孔內嚴禁有人。

　　22、每孔、每班作業前，必須對挖孔樁施工所使用的'機械設備、電器設施、工具和安全防護裝置、勞保用品認真檢查，確保其使用性能完好、可靠。

　　23、根據孔深、地層等不同條件，每次下孔作業前應先通風，并應保證作業中通風的連續性。定期對孔內氣體抽樣檢測，防止有害氣體中毒和缺氧情況發生。

　　24、樁孔每挖深50～100cm必須護壁一次，嚴禁只挖不護壁的冒險作業。第一層護壁要高出孔口25cm并作孔口圍欄，護壁養護期過后，拆模必須經項目經理或項目技術負責人簽證同意。

　　25、下孔作業人員必須戴安全帽，系安全帶，上下孔用軟梯，嚴禁爬踩孔壁或乘吊渣桶上下。孔內上下傳遞工具和材料，必須用吊索系牢傳送，嚴禁拋擲。

　　26、攪拌機作業場地應有良好的排水條件，不得積水，機械近旁應有水源。

　　27、攪拌機應安放在平坦堅硬的地基上用方木或撐架架牢，并保持水平。

　　28、作業前應先空車運轉，檢查設備各部件的運轉、操作，制動情況，確認正常后方可作業。

　　29、作業后，應對攪拌機進行全面清洗，操作人員如需進入筒內清洗或維修時，必須切斷電源，設專人在外監護，或卸下熔斷器并鎖好電閘箱，方可進入。

　　生產過程管理制度 18

　　1、目的:

　　為了實現公司質量管理的全員參與，使公司質量方針、目標和質量工作落實到實處，特制定本責任制度。

　　2、管理職責:

　　根據逐級考核的原則，公司質量管理工作的考核按以下序列進行:

　　①公司董事會負責考核公司高層管理者；

　　②總經理負責考核各職能部門；

　　③各部門主管(經理)負責考核下一級；

　　④各層管理者對質量管理的責任。

　　⑴總經理(廠長)的質量管理責任:主持制定和宣傳本公司的質量方針、目標和規劃；

　　⑵組織建立并保持符合標準要求的質量管理體系；

　　⑶批準發布質量手冊，建立健全質量責任制；

　　⑷確定組織結構，明確各職能部門的職責、權限及相互關系；

　　⑸根據公司質量管理體系，配套相應資源，確保質量管理體系的有效運行；

　　⑹負責領導成本控制中心，對本公司最終的質量管理負責；

　　⑺指定管理者代表并授權；

　　⑻批準實施質量管理標準。

　　⑥分管生產、質量、技術主管的質量管理責任:

　　⑴在總經理(廠長)的領導下對公司的管理工作負主要責任；

　　⑵組織制定企業標準和規劃目標；

　　⑶針對影響產品質量的技術性難題，制定有關方案、計劃，并負責領導實施；

　　⑷針對產品質量薄弱環節，發動員工進行質量攻關，大搞技術革新，切實解決有關影響質量的因素，努力提高產品質量；

　　⑸組織全公司的質量分析活動，認真總結交流提高產品質量的經驗，落實提高產品質量的措施；

　　⑹協助總經理處理重大責任事故，并組織有關部門分析原因，提出改進措施；

　　⑺經常聽取質量檢查匯報，積極支持質量檢查部門的工作，努力提高產品質量；

　　⑻負責組織基層領導，定期召開質量分析會議，征求意見，采納合理化建議，搞好質量管理工作；

　　⑼協調技術部門、生產部門之間的關系，確保產品質量不斷提高。

　　⑦管理者代表的質量管理職責:

　　⑴確保質量管理體系的過程建立、實施并保證其完整性；

　　⑵對質量管理體系進行策劃并協助總經理組織貫徹國家的質量政策、法規、法令；

　　⑶組織制定本公司的質量方針、目標和規劃、審定管理標準；

　　⑷向最高管理者報告質量管理體系中的業績，包括改進需求；

　　⑸確保各種信息進行有效溝通；

　　⑹負責公司產品生產許可證及iso9000認證的組織工作。

　　3、質量部門的管理責任:

　　⑴貫徹質量第一的方針，負責公司整個生產過程中的質量控制；

　　⑵充分發揮質量檢驗對產品質量的保證，質量事故的預防和質量動態的報告，確保產品出廠能達到質量標準要求；

　　⑶負責產品質量的檢驗工作，對產品進行質量分級，設立質量檢驗小組，編制檢驗報告；

　　⑷按技術標準和質量控制文件的要求，負責從原材料入廠到成品出廠的全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作，嚴把質量關，對本部門質量錯核工作完全負責；

　　⑸參與新產品的試制作，并掌握試制作和生產過程中的質量情況，負責新產品的定型和質量評價工作，并提出結論性的意見；

　　⑹負責質量檢驗原始數據的整理分析和月質量的分析工作，編寫質量動態報告，作為信息向生產主管反饋生產中出現的問題；

　　⑺負責培訓檢驗人員，不斷采納新的科學檢測手段，努力提高質檢人員的業務水平；

　　⑻定期檢查各工序質量管理的工作情況，負責檢查考核各車間質量責任的包該情況；

　　⑼負責建立產品質量檔案，銜接上級質監部門的質量審核工作。

　　4、生產部的質量管理責任:

　　⑴嚴格要求生產作業按照工藝規程和產品質量、技術性能要求進行生產，貫徹和執行產品有關技術標準；

　　⑵積極配合技術部門對工藝規程進行修改，不斷提高工藝流程的合理性、科學性。

　　⑶積極協助有關部門對提高產品質量而進行的技術改造工作；

　　⑷認真貫徹執行公司質量方針目標，對整個生產過程和產品質量負責，同時也必須對產品在用戶使用時與生產相關的質量符合性負責；

　　5、技術部門的質量管理責任:

　　⑴負責制定工藝規程及產品質量標準，隨著產品質量不斷提高，工藝規程要不斷進行修改和補充，對工藝有關的`質量符合性負責；

　　⑵負責會同有關部門制訂和提出原材料、半成品及生產過程的檢驗項目和檢查方法，并經常檢查執行情況和組織統一操作；

　　⑶協助副總經理(廠長)組織公司質量活動，總結交流提高質量的經驗，制定提高產品措施，制定趕超國內外先進水平和提高產量、質量的計劃，參與各種質量分析會。

　　6、采購部門的質量管理責任:

　　⑴采購人員要積極地采購符合企業質量標準的原材料，確保生產正常運轉；

　　⑵采購的原材料必須符合生產技術要求，經質檢員核測不符合要求的材料應立即辦理退貨手續；

　　⑶經檢測不合格的材料不準入庫，更不準投入生產。

　　7、原材料倉庫的質量管理責任:

　　⑴在辦理生產所用原材料入庫時，一定要查驗是否有質檢部門相關人員簽字，否則一律不得辦理入庫手續；

　　⑵入庫物品要分類擺放，要根據物料的特征，采取必要的防護措施，做到防銹、防腐、防霉變、防變形，確保儲存過程不損壞、不變質、不變形。

　　8、車間管理人員的質量管理責任:

　　⑴深入進行質量第一的思想教育，認真執行預防為主的方針，組織好自檢、互檢、專檢工作，支持專檢人員的工作，把好質量關；

　　⑵嚴格執行工藝技術操作規程，有計劃、有組織地文明生產，保持環境衛生，提高產量、質量；

　　⑶掌握本部門的質量情況，表揚重視產品質量的質量標兵，對不重視產品質量的員工進行批評教育；

　　⑷組織車間員工參加技術學習，針對主要的質量問題提出意見，發動員工開展技術革新與合理化建議的活動，并對產品質量存在的問題和質量事故要了解原因，共同解決；

　　⑸對不合格的產品進入下工序負主要責任。

　　9、員工的質量管理責任:

　　⑴要樹立“質量第一”的生產工作意識，精益求精，做到好中求高，好中求快，好中求省；

　　⑵要積極參加技術學習，要做到四懂:懂產品質量要求、懂工藝技術、懂設備性能、懂檢驗方法；

　　⑶嚴格遵守操作規程，對本崗位使用的設備合理使用、精細使用、精心維護，經常保持良好狀態；

　　⑷認真做好自檢與互檢，勤檢查，及時發現問題，做到人人把好質量關；

　　生產過程管理制度 19

　　一、目的

　　規范不合格質量責任處理，強化質量管理措施。

　　二、適用范圍

　　2.1公司質量管理體系內外審核、日常稽查、產成品流通環節發生不合格項責任追溯；

　　2.2顧客投訴、產品生產過程及物料貯存過程出現的不合格品的責任追溯處理；

　　2.3其它影響產品質量控制及質量成本控制責任的追溯處理。

　　三、定義（不合格包含：不合格項和不合格品）

　　3.1不合格項指不符合公司質量管理體系文件以及國家法律法規要求的事項，根據不符合程度分為一般不合格項和嚴重不合格項。

　　3.1.1一般不合格項是指偶發、孤立、后果不嚴重、易于糾正的不合格；

　　3.1.2嚴重不合格項指區域性或系統性失效、嚴重違反國家法律法規對產品質量和質量體系后果影響較嚴重的不合格。

　　3.2不合格品指不符合公司企業標準要求的產品。根據不合格品缺陷程度、批量及直接經濟損失分為一般不合格、重大不合格、特大不合格。

　　四、職責

　　4.1質管部負責擬訂、修訂及歸口實施《質量管理獎懲制度》；

　　4.2質量處罰及獎勵由責任部門/或質管部提報，生產副總經理審核批準、財務部配合執行；

　　五、質量處罰

　　5.1不合格項責任處罰

　　5.1.1產成品在市場流通中被抽檢不合格或被客戶投訴、退貨，追究責任機組罰款200元/次（首道工序罰70%，下道工序罰30%）。同時：指標不合格處每次車間主任100元、班長50元、當班質管員50元/次的罰款。

　　5.2制程過程不合格品責任處罰

　　5.2.1生產過程中原紙有嚴重質量缺陷，機組沒有發現或發現不報，按損失大小對責任機組處以50-100元/次的罰款；

　　5.2.2對于生產過程控制中造成的單提（未構成件），因為生產責任人沒有認真進行自檢，被質管員巡檢發現，屬嚴重不合格品（影響產品使用、外觀異常不良或偏離國標下限可能被投訴），每提追究責任機組或崗位責任人2元/提罰款。生產部門各機臺自檢發現質量問題及時隔離未混入產品中，由生產部自己處理，質管部不做處罰。罰款由當班質檢員當天進行匯總上報，直接扣減責任人當日收入。

　　注：以上兩項，生產部門自行查找分清責任人，不能分清責任主體的由機組平攤。

　　5.2.3對于生產過程控制中造成的整件不合格成品，該不合格品不計入產量，經評審質量缺陷程度屬于可降級或單獨銷售的不合格品追究責任機臺罰款5元/件；經評審質量缺陷程度屬于不能銷售的不合格品追究責任機臺罰款10元/件。在不合格批中，經生產返工并報質管驗收合格的產品，可以計入產量，但返工造成的破損包裝袋按大袋2元/個、中袋1元/個累計物料損失對責任人進行扣減，返工期間不另行支付工資。以上各項扣減款項平均分攤到責任機組全體人員。

　　5.2.5質管員對入庫的成品進行抽檢或倉庫出貨檢驗時發現整件成品不合格，外觀如贓污、合格標識漏貼錯帖、提長件高不合標準、包裝松垮、包裝方向錯誤、外袋包裝扭曲變形等問題，處以直接責任部門相關人員每件2元的罰款；包裝數量短少、日期錯誤等問題的，對責任部門相關人員每件處以5元的罰款；

　　5.2.6在常規產品、定牌產品、新品試制、設備故障前及故障后等生產正式開始前，發現沒有對首件產品進行檢驗確認，造成批量或嚴重不合格，處罰責任機臺所有人員每件10元的罰款；若不合格品連續生產超過1小時或造成10件以上產品不合格的，同步對車間主任、班長、質管員每人處以100元/次的罰款。

　　5.2.7倉庫管理員對生產部提交報廢回籠的邊角余料進行當場共同確認，如發現其中夾雜有工具等非生活用紙異物，追究生產部責任機臺每人罰款2元/個（倉庫提報處罰單）

　　5.3影響質量成本的責任處罰

　　5.3.1物料、原盤紙、產成品因搬運、貯存不當，導致物料、產成品損壞或在后續生產過程中廢料率提高，根據損失大小追究倉庫管理員及具體責任人50到100元/次的罰款（經評審確認屬于客觀原因除外）。

　　5.3.2質管員在抽查中一次性發現產品超重數量大于5件的.，處罰責任機組每人50元/次的罰款。

　　5.3.3庫存物料未執行先進先出導致物料呆滯或過期，造成質量損失，根據損失大小追究倉庫管理員100到500元/次的罰款。

　　5.3.4原盤紙紙儲存期間包裝封閉不良，每發現一個追究責任部門主管及具體責任人各10元/個罰款。（生產急需而來不及包裝的原紙不適用此條款）。

　　5.4影響質量控制的責任處罰

　　5.4.1在產品生產、儲運過程中，有故意破壞、損毀、涂改、添改、更換產品標簽者（質管部指定人員校正動作除外）或其它物資品質的追究具體責任人罰款100元/次。

　　5.4.2原盤紙在生產車間因標簽管理混亂，導致質量問題無法追溯，追究責任人罰款20元/卷（屬倉儲責任的處搬運工20元/卷的罰款）。

　　5.4.3對諷刺、辱罵執行產品檢驗、質量稽查等人員，其行為惡劣并影響到正常工作者，追究當事人罰款100元/次。對毆打執行產品檢驗、質量稽查的，罰款500元并給予開除。

　　六、質量獎勵

　　6、1質管部每月對班組制程/成品合格率進行評分，最高得分的班組每人獎勵50元/月。

　　6、2在質量管理過程中，個人表現突出，對質量事故的發生起到較好的預防或糾正作用，由部門主管提名，質管部確任，給與50元/月的個人獎勵。

　　生產過程管理制度 20

　　為切實搞好我區的質量標準化工作，近一步強化機電區的'質量標準，爭創樣板工程，在動態中達到部級，經區務會研究，質量標準化工作安排如下：

　　一、質量標準化和文明生產領導機構：

　　組長：正區長

　　副組長：各主管副區長

　　二、質量標準化和文明生產目標：

　　機電硐室質量標準化一級品率100%，質量標準化達到95分以上，爭創樣板工程。

　　三、實施措施：

　　1、范圍：各主要機房硐室

　　2、負責人：主管質量副區長、班長。

　　3、標準：

　　（1）機電設備符合質量標準化要求；

　　（2）無雜物，無積水，無淤煤等；

　　（3）資料、管理制度齊全，并現場張掛；

　　（4）衛生堅持清掃，保持干凈整潔；

　　（5）各種牌版保持清潔整齊；

　　（6）材料保證分類碼放，編碼管理；

　　（7）各種保護齊全；

　　（8）電氣設備齊全可靠；

　　（9）電纜吊掛符合規定。

　　四、文明生產

　　1、井下移動電氣設備應上架，五小件（電鈴、按鈕、打點器、三通、四通）應上板，有標志牌，防爆電氣設備和五小件應有入井合格證，各種設備、設施表面清潔。

　　2、機房硐室、機道和電纜溝內外應衛生清潔，窗明幾凈，無雜物，無積水，無油垢，電纜排列整齊，無銹蝕，無跑、冒、滴、漏現象；防火器材、電工操作絕緣用品齊全合格；各種場所、硐室不使用可燃材料裝飾。

　　3、無違章指揮、無違章作業、無違反勞動紀律的行為。

　　生產過程管理制度 21

　　1、總則

　　1.1為了加強對產品質量的監督管理，提升員工對質量的認識，提高產品質量，明確質量責任，有效降低質量損失，維護企業利益，特制定本規定。

　　1.2本公司員工依照本規定承擔產品工作質量責任。

　　1.3本公司不允許不注重質量的現象和行為存在，對因此而造成質量事故者將給予處罰。

　　1.4本公司鼓勵員工鉆研業務知識，不斷提高崗位技能，對在質量方面做出成績的部門或個人給予獎勵。

　　2、范圍

　　2.1適用于公司內所有產品質量（包括公司質量活動的服務質量、過程質量）管理；

　　2.2適用于公司內所有與質量活動相關的部門和人員。

　　3、職責

　　3.1品管部負責品質異常的發現和處置，以及獎懲的實施。

　　3.2各部門負責監督本部門品質的日常管理及做好品質異常工作開展的配合工作。

　　4、定義

　　4.1首檢：在生產開始時上班或換班或工序因素調整后，換人換料換工裝調整設備等對制造的第一件產品進行的檢驗。

　　4.2自檢：每做完一個產品后對自己所在工序生產的產品質量進行檢驗稱為自檢。人人必須加強責任心和質量意識，保證自己生產的產品100%合格，絕不允許有次品流入下一工序，促進企業健康發展。

　　4.3互檢：本工序在開始加工前先對自己的前一工序生產的產品質量進行檢查稱為互檢。

　　4.4巡驗：是指檢驗員在生產現場按一定的時間間隔對有關工序的產品和生產條件進行監督檢驗。

　　4.5批量不合格：返工或報廢數量超過10件且單位產品不合格總數在特定批中超過30%。

　　5、責任劃分

　　5.1各生產小組必須對所加工、裝配、自檢的產品品質負責。

　　5.2品管部應對經檢驗（來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗）后的產品品質負責。

　　5.3研發、工程技術人員應對設計圖紙、工藝的準確性負責。

　　5.4倉庫人員應對倉儲的物料保存品質負責。

　　5.5質量管理連帶責任

　　5.5.1指質量管理活動中，依組織層次其直接、間接主管需對其下屬所做出的改進或造成的質量損失承擔相應的連帶責任。無論獎懲，直接主管連帶50%，間接主管連帶25%，上三級主管在此規定中不負連帶責任。

　　5.5.2依互檢原則，其間接當事人需對上工序所造成的質量損失承擔相應的連帶責任。第一間接當事人連帶50%，第二間接當事人連帶25%，第三間接當事人在此規定中不負連帶責任。

　　6、品質指標

　　6.1來料：一次送檢合格率95%(每月)

　　6.2制程：一次抽檢合格率97%(每月)

　　6.3組裝成品：一次抽檢合格率98%(每月)

　　6.4出貨：一次抽檢合格率100%(每月)

　　6.5顧客投訴率≤1%(每月)

　　7、品質異常處罰細則

　　7.1品管部及生產部在以下情況應承擔的責任：

　　7.1.1檢驗巡檢發現不合格或后工序發現不良，且數量超過10件但未達成批量，生產人員應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰直接當事人10元，相關人員（含上級主管）在此規定中不負連帶責任。

　　7.1.2批量品質異常，含本工序發現的不良或屬經品管部檢驗合格放行的產品，被后工序或客戶發現的不良，當損失金額在1000元以內的直接當事人扣罰100元，其直接、間接主管負連帶責任且品管應負有不巡檢或巡檢不到位責任，扣罰直接當事品管30元，其直接、間接主管負連帶責任；損失金額大于1000元的按損失成本10%價值對直接當事人進行處罰，其直接、間接主管負連帶責任且扣罰直接當事品管50元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.1.3因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格，IQC處罰20元/次，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.1.4為預防批量不良品發生，加工/組裝產品須報首件檢驗，如未報或首檢不合格而擅自生產，對責任人處罰10元/次，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.1.5首檢判定失誤，造成產品批量不合格時，除按規定接受處罰外，IPQC處罰追加20元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.2開發及技術部在以下情況應承擔的責任：

　　7.2.1圖紙文件，相關技術工藝為加工/檢驗的唯一參照依據，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產品品質事故，處罰責任人10-100元/次，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.2.2對客戶要求和本廠技術數據、圖紙的更改，必須有技術部書面的設計變更通知單或經技術人員簽字確認，且應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產出不符合新要求的產品，對相關責任人處罰10元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.2.3對生產/檢驗過程中發現的圖紙、工藝問題，最遲應在三個工作日內解決并給予明確答復，超過時限未予解決的，處罰責任人10元/次，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.3倉庫在以下情況應承擔的責任：

　　7.3.1倉管員發料發錯，導致影響品質、影響生產，對責任人處罰10元/次，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.3.2成品倉庫多發或少發，多發對責任人按實際成本金額賠償，少發1件以下處罰10元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.3.3倉庫物品標識不規范不清晰，每發現一次對責任人處罰10元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.3.4不同規格不同客戶產品(樣品除外)混放，不論是入庫時還是發貨時，對責任人按10元／次處罰，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.3.5倉庫人員必須先確認產品是否經檢驗合格，禁止接收不合格或狀態不清楚的產品，違規接受此類產品者，對責任人處罰10元/次，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.3.6裝卸工在搬運裝卸成品時，沒按規定作業造成紙箱損壞，或在庫成品未加以防護造成紙箱臟、損壞等不良時，對責任人按10元/次扣罰，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.4流程異常處罰細則：

　　7.4.1未接到派產通知擅自加工生產的，或者不嚴格按照圖紙要求生產的，罰款當事人10元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.4.2未經品管部檢驗人員確認，擅自把產品轉入下道工序或入庫的，對責任人處罰10元/次，如引發下工序質量問題或客戶投訴的，除按規定接受處罰外，責任人處罰追加30元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.4.3在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品得按規定接受處罰。對私自藏匿、銷毀報廢品，一經查實，除按規定接受處罰外，另處罰50元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.4.5對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰20元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.4.6對未征得品管人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品檢人員已粘的狀態標識（如合格標簽、不合格標簽等），處以罰款20元/次，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.4.7在QC判定不合格，或巡檢時發現不合格，正常情況下生產必須在24小時內對不良品進行處理完畢，如未及時處理并強行將不良品轉入下工序生產，對責任者處罰20元，其直接、間接主管負連帶責任。

　　7.4.8品管人員在正常工作中作出的`正確判定，如不被及時執行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款10—100元不等，情況特別嚴重的經品管部報總經理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫療費用及其他損失。

　　8、獎勵條例

　　8.1發生非批量品質異常時對發現人員的獎勵：

　　8.1.1非生產作業人員，但投訴和挽救各種品質異常的行為，經核實后按質量處罰條例開據處罰單，處罰金額將作為個人的質量獎金，連帶處罰部分將分別做為其直接、間接主管的個人獎金。

　　8.1.2生產作業人員或品管檢驗人員如發現上工序產品漏檢，錯檢或重大品質缺陷，必須立即上報品管并按質量處罰條例開據處罰單，處罰金額將作為個人的質量獎金，連帶處罰部分將分別做為其直接、間接主管的個人獎金。

　　8.1.3品管檢驗人員在巡檢過程中如發現有不合格品將按質量處罰條例開據處罰單，處罰金額將作為個人的質量獎金，連帶處罰部分將分別做為其直接、間接主管的個人獎金。

　　8.2發生批量品質異常時對發現人員的獎勵：

　　8.2.1當發生批量品質異常時對發現人員獎勵50元，其直接、間接主管分別獎勵25元、12.5元。

　　8.3員工發現對品質有重大影響、或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，執行后避免了重大品質事故或大大提升生產效率者，經核實后一次性獎勵50-100元；員工（開發及工藝技術人員除外）在生產前發現設計圖紙/工模夾具等設計缺陷，及時制止并改善者，經核實后獎勵10-100元，該部分獎金均由公司支付。

【生產過程管理制度】相關文章：

生產過程管理制度01-26

生產過程管理制度15篇02-28

生產過程控制管理制度09-14

生產過程考核管理制度（精選12篇）11-22

生產過程安全管理制度（精選15篇）04-14

生產過程控制管理制度7篇04-15

生產過程控制管理制度6篇04-03

生產過程控制管理制度8篇04-19

工廠安全生產過程規章制度08-17