銷售管理制度合集15篇
在現在社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有合理性和合法性分配功能。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的銷售管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度1
1總則
1.1目的
為加強藥品經營安全管理，及時解決公司經營過程中的各種質量風險事件，減少質量風險帶來的損失；確保公司經營的持續、穩定、安全運行，保障公司各項業務的正常開展，特制定本管理制度。
1.2適用范圍
適用于本公司藥品經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的管理。
1.3依據
1.3.1《中華人民共和國國藥品管理法》
1.3.2《中華人民共和國國藥品管理法實施條例》》
1.3.3《藥品經營質量管理規范》
1.3.4《藥品流通監督管理辦法》
1.3.5《藥品經營許可證管理辦法》
2職責
2.1質量風險管理小組
質量風險管理小組負責藥品經營質量風險的專門管理，負責公司所經營品種的質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧等相關事宜，并根據評估結果確定風險控制措施。辦事機構設在質量管理部。
2.2總經理
公司總經理為公司經營管理、藥品質量及安全的第一責任人，是質量風險管理的決策者，負責指導、協調、審核、處理重大質量風險，提供必要的資源確保實施風險管理，必要時正確地對外披露信息。
2.3質量管理部
2.3.1是質量風險管理小組的辦事機構，具體負責組織公司所經營品種質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧管理等相關事宜，并根據質量風險管理小組的評估結果，督促各責任部門落實相關風險控制措施。
2.3.2負責對公司在質量風險突發事件產生時，監督風險控制措施或應急預案的實施。
2.4公司各部門
2.4.1配合、參與質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧，嚴格負責本制度的實施。
2.4.2全力支持、配合質量管理部對質量風險突發事件的處理。
3細則
3.1術語
3.1.1質量風險：
是藥品經營過程中發生質量問題的可能性和嚴重性的結合，是一個系統化的過程，是對藥品質量、藥品經營過程中的所有環節風險的識別、評估、溝通、控制以及回顧的過程。
3.1.2質量風險管理：
是對藥品經營整個環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統過程，運用時可采用前瞻或回顧的方式。
其核心就是預防風險的發生或降低風險造成的損失，即在事故發生前防患于未然，在風險事故發生后采取積極措施消除事故隱患或減少風險造成的損失。
3.2質量風險管理的內容
3.2.1質量風險管理的內容
質量風險管理的內容包括：風險識別、風險評估、風險控制、風險溝通、風險回顧等過程，并持續貫穿于公司藥品經營的全過程。
3.2.1風險識別
是對已知的風險與潛在風險加以判斷、歸類和鑒定的過程，識別藥品經營過程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關注“什么可能會出現問題”。
3.2.2風險評估
是風險分析和決策的過程，是在風險識別的基礎上對風險進行定性、定量的分析和描述,是對風險發生的嚴重程度、發生概率和發現難度的量化分析。即解決三個問題：
（1）將會出現的問題是什么？
（2）發生的可能性有多大？
（3）問題發生的后果是什么？
3.2.3風險控制
是在風險識別、風險評估的基礎上，根據風險管理目標和原則，為降低風險發生頻率或減輕風險損失所做的決定或措施。目的在于用有效的手段將風險降低到可能接受的水平。即要解決：
（1）風險是否在可接受的水平上？
（2）可以采取什么樣的措施來降低、控制或消除風險？
（3）在控制已經識別的風險時是否會產生新的質量風險？
3.2.4風險溝通
在風險管理過程實施的各階段，風險管理小組各成員對實施的進程和管理方面的信息（質量風險的本質、形式、可能性、嚴重性、發現難度、可接受性、預案等）進行交流和共享，通過溝通以促進風險管理的實施，使各方掌握更全面的信息從而調整或改進措施。
3.2.5風險回顧
在風險管理流程的最后階段，對質量風險管理的過程進行監測，并定期回顧評審過程，確認是否會導致新的質量風險，尤其關注可能影響原先質量決策的事件，以及出現與風險相關的新知識、新經驗時的風險審核，若發現不良趨勢和偏差繼續進行風險控制。
3.3質量風險管理流程圖：
3.4質量風險管理的要求
3.4.1質量風險管理的最根本目標就是風險管理成本和損失最小化，風險安全保障和收益最大化。
3.4.2質量風險管理可采取前瞻或回顧的方式，促進決策的科學化、合理化，減少決策的風險，并使經營活動中面臨的風險損失降到最低。
3.4.3根據科學知識及經驗對質量風險進行評估，以保證藥品質量及經營質量，消除、降低和控制風險，從而公司經營的安全性和藥品質量的可靠性。
3.4.4質量風險的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應與存在風險的程度、水平和級別相適應，其原則是風險高的事件優先處理，最終的目的在于收益最大化、損失最小化。
3.4.5質量風險管理應用于藥品經營質量的所有方面，包括藥品的采購、入庫、驗收、儲存、銷售、出庫、配送及售后等各環節，以及冷藏車、空調、溫濕度監測等設施設備方面，要求公司每位員工均應有藥品經營質量風險意識。
3.5質量風險管理的關閉
質量風險管理的關閉是以風險的最終接受為節點，即確認風險消除或風險降低至可接受水平。
4.附則
4.1本制度解釋權屬質量管理部，經由公司總經理批準后發布執行。
4.2本制度的執行部門為公司各部門，監督部門為質量管理部。
4.3本制度發放范圍為公司總經辦領導、各部門負責人。
4.4本制度培訓對象及要求：由企管部組織各部門進行培訓。
4.5本制度產生的相關記錄由公司質量管理部存檔，存檔期限不少于五年。
4.6本制度的關鍵字是: 質量風險管理、風險評估、風險控制、風險溝通、風險審核。
4.7本制度產生附件有
附件1《質量風險管理程序》
附件2《質量風險管理職責》
銷售管理制度2
一、銷售業務基本原則
1、一切銷售活動必須符合GSP要求。
2、業務人員嚴格執行公司委托授權的區域內開展銷售的規定。
3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。
4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。
5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。
二、合同管理制度
為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談，達成一致意見。
1、在與客戶開展銷售業務活動中，應按規定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。
2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。
3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。
4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。
5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨。
6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。
7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
三、發貨管理制度
根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。
1、實行公司直接向銷售統一配送，禁止給業務員個人送貨。
2、發貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業務經理后再進行發貨）。
3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。
4、根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。
5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。
四、發票管理制度
1、給客戶開具發票時，須提前上報業務副經理。
2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。
3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續，
4、已開出的銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。
5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。
6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業務員應承擔相應責任。
7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完，過期無效。
8、業務員根據貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發票。
五、應收帳款管理制度
1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發現問題及時處理。
2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業務經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。
3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。
4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批準后進行清收。在請收期間，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。
5、所發生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。
6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。
六、業務人員建帳、對帳管理制度
1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。
2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。
3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預防為主，防止退貨事件發生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。
2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。
非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。
八、客戶、用戶檔案管理制度
時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據實際貨款的到位情況，再行開具發票。
十一、工作報告制度
1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。
2、重要事項報告制度：業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。
十二、報酬管理制度
1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業務員。
2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。
十三、業務交接管理制度
1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。
2、與公司內職能部門有業務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。
3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。
4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。
銷售管理制度3
第一條 目的：
為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規范公司銷售管理。
第二條 適用范圍：
本規則適用于公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規則的遵守：
公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷售業務人員，應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查：
從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出：
在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：
在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對于下列五項規定也應確實遵守：
1 品名、規格、數量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。
4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶：
1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。
2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點：
在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜。
第十五條
在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：
1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在 6個月內收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
4 對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方
第十六條 免費的追加補貨：
交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規定。
第十八條 報告：
從事銷售業務人員對于本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告：
1、 每日的活動情況（每日）。
2 、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。
3 、收款預定（每月最后一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業方針計劃，并對成果進行調查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表：
銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發：
目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發放。
第二十四條 銷售獎金制度：
公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店（代理店）。
第二十五條 貨款的回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：
1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。
3 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。
2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業務。
第二十八條 無法收款時的賠償：
當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的
30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理：
交貨后 6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的范圍：
回扣的范圍以超過公司規定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售傭金。
銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。
第三十三條 訂貨取消及退還貨品。
當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨后的折扣：
如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據公司規定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關于出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。
第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術人員的派遣：
關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。
第四十三條 派遣內容：
關于技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。
第四十四條 活動經費：
銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項經費：
銷售經費的認可只限于前條所規定的范圍內，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷售經費的處理：
各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，并依照規定的格式提出申請。
第四十七條 預付款及結算：
各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結算方式的付款須附上收據證明。
2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。
第四十八條 經費的認可：
在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經費的運作：
各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。
銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。
銷售管理制度4
為了體現公司人性化管理，通過規范業務人員管理制度，做到有計劃、有目標、按時完成工作任務，強化自主管理能力，提高業務能力和綜合素質。經公司研究決定，公司市場人員自20xx年11月8日執行如下制度：
一、辦公制度：
1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。
1.1.2銷售部經理以目標組織落實并強化現場工作管理和自主管理。
1.1.3區域經理、業務經理、業務代表以目標認真落實并加強自足管理。
1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤，并進行登記。
1.2、要求
1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監督和公司相關部門的工作追蹤。
1.2.2區域經理、業務經理以身作則，加強自身素質的提高和強化自主管理，周、日工作計劃明確，落實到位，嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。
1.2.3發現問題及時準確向直接上級報告，嚴禁越級報告，當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申訴。
1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機，保持聯系暢通；
1.2.5維護公司利益嗎，嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜，損害公司形象。
1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。
1.2.7區域經理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次，每周用座機向銷售內勤報崗至少二次；業務經理每二天用座機向銷售部經理工作匯報至少一次
1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時工作。
1.3、周工作計劃表、上周工作執行表
1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執行表，并以周工作計劃開展工作；市場人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細，周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理，避免有繞行、來回路程重復等浪費公司費用現象的出現；上周工作執行表必須注明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。
1.3.2銷售經理審批市場區域經理周工作計劃和上周工作執行表，審批人必須簽字確認，審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。
1.3.3若需改變周工作計劃必須經上級同意后執行。
二、報銷制度：
2.1報銷周期為上月26日—當月25日，單據必須在次月的1日前寄出。報銷單據封面應按公司統一格式填報；所有報銷票據必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據背面簽字確認，按發生日期由前置后分類別粘貼，且票據粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據不得涂改，并且大小金額一致，否則不予報銷。其后附月工作行程表。
月工作行程表必須認真填寫，日期、地點、工作內容必須與工作行程一致，并且由銷售部經理簽字確認，否則不予報銷當月費用；
銷售部經理對本市場部費用進行初審并簽字核準，區域經理初審業務代表費用、本區域市場費用并簽字確認再交總經辦經理核準。
車費
市場人員行程以區間車票為準
2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。
2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票，如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。
2.2.3車票起止地點必須前后一致，如有例外應特別注明；繞行、來回重復或跨區域車票不予報銷，有特殊情況并經公司批準的例外。
2.2.4送貨運費相關發票需由銷售經理簽字認可方能報銷，無正式發票需填寫費用報銷單并經公司領導和銷售經理簽字方能生效。
辦公費
2.3.1辦公費用主要包括；周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規劃等因工作產生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等，每月最高上限以公司的規定為準。
2.3.2新入職人員定額名片費2盒（上限為20元/盒）
2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。
2.3.4索取發票確有困難的可以收據報銷，但每張單據上必須注明開票日期及內容（大小數額、用途）、加蓋公章，否則不予報銷。
三、處罰：
3.1不服從上級領導，處罰50元/次，嚴重者降職、辭退
3.2直接上級對下級出現的正常問題不及時處理或給予答復，處罰直接責任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級或降職直至除名
3.3未經撒謊能夠既領導批準擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產生的一切費用不予報銷，曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。
3.4市場信息不及時反饋，不及時下市場，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。
3.5銷售部經理對下級疏于管理，不監督落實者，處罰100-200元，長期不稱職者降級或降職
3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告，工作交接清楚后經公司同意離職；重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告；
自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助，提陳在公司剩余部分不予發放。工資，費用補助，提成在公司剩余部分不予發放。
3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。
3.8銷售人員嚴禁在外兼職，一經發現罰款5000元并本人在公司沒有發放的工資、費用補助、提成不予發放。
四、獎勵：
4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容，
銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成
4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元，當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。
4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作為銷售報酬。
4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額，財務根據其貨款回收率計算銷售提成。
銷售管理制度5
一、目的：
嚴格銷售管理，確保公司信譽。
二、適用范圍：
適用于所有銷售過程的管理。
三、責任人：
營業員、銷售人員、質量管理員
四、正文：
獸藥銷售總體原則：認真執行《獸藥管理條例》、《獸藥經營質量管理規范》等有關法規，依法經營，安全合理銷售獸藥。
（一）處方藥銷售規定
銷售處方藥時，應嚴格執行下述規定：
1、處方藥要經質量負責人審核并簽字后方可調配和銷售。
2、對處方所列藥品不得擅自更改或代用。
3、處方的審核：經本企業執業獸醫審核、簽字后方可銷售。
4、處方按規定保存備查，如不能保留原件，可留存復印件或登記備查。
5、處方藥不應采用開架自選的銷售方式。
6、零售中遇有配伍禁忌或超劑量的處方時，應當拒絕調配、銷售，必要時，需經原處方獸醫更正或重新簽字方可調配和銷售。
7、無執業獸醫開具的處方，不得銷售處方藥。
8、在營業時間內應有獸醫(獸藥)技術人員在營業現場，并佩帶標明姓名、技術職稱等內容的胸卡。遇有顧客要求，獸醫(獸藥)技術人員應負責對獸藥的購買和使用進行指導。
9、認真填寫處方藥銷售記錄。
（二）非處方藥銷售管理
1、陳列的獸藥分類擺放，清潔整齊；
2、銷售人員對客戶正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據顧客所購獸藥的名稱、規格、數量、價格核對無誤后，將獸藥交與顧客。
（三）藥銷售過程中
1、收集獸藥產品市場信息。對缺貨獸藥要認真登記，及時報告，貨到后及時通知畜主購買；
2、收集用戶、經銷商的獸藥不良反應信息，毒副作用信息，報告質量管理人員；
3、做好相關記錄，字跡端正、準確、記錄及時，做到帳款、帳物、帳貨相符，發現質量問題及時報告質量負責人，保存銷售記錄至該獸藥有效期后一年（無有效期保存三年）；
4、提供咨詢服務，為消費者提供用藥咨詢和指導，指導顧客安全、合理用藥。
銷售管理制度6
1.本公司業務及管理的需要，分成管理、經銷、直銷等三個事業部，各事業部設經理一人，全權負責各該部的經營。
2.直銷(門市)事業部之下，以獨立工作若干利潤中心，依其所定的方針及分配的盈利目標，經營該中心所屬資源，執行盈利活動。
3.管理(事業)部支援各事業部的經營，其下設：
(1)總務人事：分別支援各部的庶務、人事工作。
(2)財務會計：為各部提供管理所需情報，并協助辦理有關賬務及財務調度與收支。
(3)資材：提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務。
(4)修護：加強售后服務并為各部修護故障品。
(5)企劃：開發新產品，分析各部的經營管理狀況，研究有效的經營管理方式，協助各部提高其經營效能。
銷售管理制度7
1、銷售文員應服從部門主管的管理和指導。
2、銷售文員須將當天工作內容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄，需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經理批示。部門經理在接收報表起一個工作日之內給予批示回傳，保證工作信息流通順暢。
3、銷售文員每天需在筆記本上詳細記錄電話日志，跟蹤日志，網絡日志并及時更新客戶數據庫（附表2）。部門經理每天對電話日志和網絡日志進行簽字檢查并列入考評指標。
4、銷售文員經過部門經理認同后可與公司業務員保持聯系，為業務員提供信息，協助業務員與客戶順利簽單。
5、對于正常工作過程中出現問題，及時向部門經理匯報，無特殊原因不得越級或越部門請示。
6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖（附圖1），按時向部門主管完成匯報反饋任務，協助部門做好銷售工作。
銷售管理制度8
一、銷售員職責
1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
2、熟練掌握業務知識。
3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。
4、負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。
5、有疑問及時向主管或經理反映。
6、每日認真填寫客戶檔案，工作日志，每周一前交上周《工作情況》及《客戶分析》，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。
7、進修學習銷售理論和有關知識，接受公司的考核。
8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業務。
9、完成上級委派的其他任務。
10、銷售員的業務記錄要當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。
11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。
12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！林溪別墅”。對客服人員要清楚。
二、銷售員行為準則以及業務員管理制度
1、對外工作必須堅持心向本銷售體利益，必須使客戶滿意的原則。
2、在業務交往中，不的泄露銷售部內部機密。
3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。
4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。
5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。
8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。
10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。
銷售管理制度9
出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。
一、人員能在當天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及管理辦法
1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯系電話，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。
三、出差報銷規定
加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。
1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規定），均須出具統一的票據。
2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。
3、業務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標準：
飛機
火車
汽車
輪船
須批準
硬臥
大巴
二等
5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準（按以下限額內、按票據實報實銷）：
職位
項目
補貼標準（元/天）
北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳
省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州
其它地區
備注
總部經理級以上
住宿
250
150
120
伙食
40
30
30
市內交通
30
20
20
區域
主管
住宿
150
100
80
不適用于設立辦事處的人員
伙食
20
20
20
市內交通
15
15
15
業務
代表
住宿
80
60
40
伙食
15
15
15
市內交通
15
15
15
到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本著節約原則，只許一個標準間住宿費。
五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節嚴重的予以開除。
六、出差費用報銷流程
報銷人申請→部門主管復核→會計審核→總經理或授權人審批
1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。
2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調查。
3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。
4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。
七、本地區駐外人員交通補貼：
駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業務人員外出需經區域主管同意，報銷時需附外出行車票據后注明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。
銷售管理制度10
為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。
一、報表制度
1、實行日報、周報、月報制度；
2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；
3、當天的銷售結束后，及時整理、匯總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；
4、報表上報時間：
⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報公司；
⑵、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報公司；
⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報公司；
5、上報部門：日報、周報、月報上報公司營銷策劃部
二、違規處罰
1、篡改、[[假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；
2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；
3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；
三、崗位報表項目
1、 銷售日報表
2、 房源日銷控表
3、 銷售情況周報表
4、 來人來電周報表
5、 銷售去化統計表
6、 累計銷售情況匯總表
7、 資金回款情況匯總表（財務）
四、上報內容
（1）日報內容
1、日報表
2、房源日銷控表
3、資金日回款情況匯總表（財務）
（2）周報內容
1、周報表
2、周房源去化統計表
3、一周來訪客戶分項統計表
4、簽約情況匯總表
5、一周資金回款情況匯總表（財務）
（3）月報內容
1、一月銷售月報表
2、一月房源去化統計表
3、一月來訪客戶分項統計表
4、一月簽約情況匯總表
5、一月資金回款情況匯總表（財務）
銷售管理制度11
第一條銷售員應當心智健全，品格高尚，誠實守信，忠于職守，熱愛本職工作，恪守公司各項規章制度，服從公司領導安排。
第二條應當互相尊重、友愛、團結、互助，具有團隊意識，爭議應當妥善解決，或者向公司領導報告，尋求調解，不得私自使用等。
第三條銷售人員是代表公司對外形象的重要“代言人”。每名銷售人員不得在客戶面前做出任何有損公司形象的行為或舉動，也不得做出任何有損公司聲譽的舉動。如果被發現，或者顧客對公司的形象不滿，所有的工資和獎金都會被扣除。
第四條公司應當按照充分保護每一位銷售人員利益的.原則，嚴禁銷售人員之間發生搶奪、拉票的行為。搶奪發票是指推銷員在經營洽談中的業務，乙推銷員利用關系或其他手段讓自己拿起這個業務；劃賬是指，推銷員把自己的單名劃到乙推銷員的名下。公司發現有搶賬單或劃賬行為后，在月內扣除雙方的全部工資和獎金，并在全公司循環一次。如果出現第二次違規，公司有權終止合同并被解聘。
第五條銷售人員應當善待公司的任何財產。有惡意破壞者的，除賠償損失外，公司依法扭送公安機關處理。對于燈具等非故意傷害，該公司按成本從其工作中扣除成本。
第六條經營者不得以與其業務無關的公司名義或者公司名義從事公司以外的活動。如果發現，減掉當月的工資和獎金，立即辭退，并送交公安機關依法處理。
第七條銷售人員應當具有職業道德，遵守公司有關保密規定，不得向競爭對手泄露公司的商業秘密。如果發現他們扣減了當月的所有工資獎金，他們將立即被解雇，并根據合同所載的有關保密協定向法院提出起訴。
銷售管理制度12
第一節、總則
第一條、管理機構：公司業務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。
第二條、業務人員崗位職責要求
積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。
第二節、基本要求
第三條、嚴格遵守公司一切規章制度，遵守職業道德，愛崗敬業，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。
第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。
第五條、觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達（包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力）技巧；擁有良好的團隊協作能力，一定的團隊建設及管理能力。
第六條、具有敏銳的商業意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統籌規劃、分析及應變能力；具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執行力。
第七條、有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。
第八條、業務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執行力。
第九條、熟悉企業全面運作，企業運營管理，各部門工作流程；熟記產品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創新，善于將自己的工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。
第十一條、服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協助部門銷售計劃的完成。
第三節、業務人員工作職責
第十二條、收集市場信息
采集、整理市場及行業信息，追蹤同行競爭對手及整個行業的發展動態，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業務的記錄和分析，定期撰寫行業發展情況及重點客戶情況簡報，為企業戰略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。
第十三條、收集、整理客戶信息
1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業務員之間的業務沖突。
2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。
3、建立新客戶開發履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現實客戶履歷，為企業長足發展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第十四條、客戶征信調查
1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業執照及專業資格證書留存。
2、關注出現在主要經營者、企業管理制度、生產、經營、財務、市場表現、宏觀環境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據。
第十五條、推廣介紹
1、拓展市場開發渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的產品以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。
2、聯合公司內部產品、技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得銷售機會。
3、完成客戶聯系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態，挖掘行業客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。
4、做好分管區域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內A類店為3次以上、B類店為2次以上、C類店為1次以上。
第十六條、談判與訂約
1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。
3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
4、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。
5、合同文本采用公司規定的標準合同。
第十七條、履約
1、協調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協調，工作機制協調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內部各有關部門為完成客戶開發或完成客戶定制產品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。
2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。
3、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。
4、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。
第十八條、售后服務
1、協助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。
2、公關、促銷活動的總體、現場指揮。協助客戶服務部維護客情關系。
3、持續改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。
第十九條、回款
1、業務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。
2、業務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。
3、業務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
第二十條、反饋
1、向銷售經理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。
2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司客戶管理系統中。
第二十一條、公共關系
1、依據市場發展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業間的積極交流與良好合作。
2、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系。
3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。
4、組織、參與各項促銷活動。
第四節、勞動紀律
第二十二條、考勤
1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規章制度。
2、業務人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。
3、為了隨時保持良好的溝通與聯系，業務員的手機從7：00--22：00必須處于開機狀態，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務執行者，則記大過一次處分。
第二十三條、提交日常報表
認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次處罰；月總結下月2日前交辦公室，無正當理由遲交的，處罰50元/次；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次處罰。
第二十四條、參加業務會議，無故缺席除按公司相關規定處罰外，銷售部處罰20元/次。
1、每天早晨參加由主管或經理主持的晨、會，匯報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經驗，提出市場的技術和商務上反饋問題，以供大家討論解決；今天計劃推銷地點，預計成敗可能。
2、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。
第二十五條、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
第五節、業務員日常行為規范
第二十七條、注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。
第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
第三十條、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。
第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。
第三十二條、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態度和氣、熱情；內容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。
第三十二條、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
第三十三條、外出辦事應注意：
1、要遵守其他單位的門衛制度，主動出示證件。
2、進門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。
3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。
4、禮貌道別。
5、做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。
第六節、出差管理
第三十四條、出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。
第三十五條、出發前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：
1、銷售證明文件：《營業執照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛生許可證》、《行業監管機構批文》、《價格表》。
2、終端日報表、筆記本、筆。
3、名片、計算器。
4、產品樣品、傳單和招貼畫。
第三十六條、出差期間應注意：分區銷售不得越界；統一價格不得抬高或降低；有效地張貼和散發傳單。
第三十七條、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手信息，并按時交回公司。
第三十八條、業務員出差期間，每隔固定期限用當地固定電話向公司匯報，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。
第七節、駐點日常管理注意事項
第三十九條、業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執行公司作息時間；駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案；每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業務需要不得外出，如因業務需要外出必須經駐點主管批準。
第四十條、每天根據值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。
第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發生意外。
第四十二條、駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。
第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。
第八節、薪酬制度
第四十四條、業務員工資=底薪+崗位津貼+業務提成。
第四十五條、底薪：業務員按工齡四個月以內、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業務突出且具備一定管理能力的升為業務主管的，除底薪+崗位津貼＋提成外，公司另行根據其貢獻進行實施物質獎勵。
第四十六條、業務提成計算方法：每季度完成銷售任務以內的，提成為5%、；超出銷售任務的部分提成為10％。每季度支付一次，提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分區域確定。
第四十七條、業務員未完成每月銷售任務的，按完成比例發放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。
第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。
第四十九條、業務主管有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決業務員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的業務量，公司另行給予業務主管崗位津貼；業務主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業務主管資格。
第五十條、試用期薪資的特別規定
1、新業務員到崗后，由公司統一安排參加崗前培訓。每個業務員需通過基本培訓后方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。
2、試用期內的薪資：無銷售定額；無崗位津貼和提成；只支付底薪；有突出表現的，公司給予獎勵。
3、試用期內按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業務員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。
4、業務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業務員底薪的，視為不能勝任業務員工作崗位，將依據勞動民法典進行處理。
第九節、費用核銷
第五十一條、業務員出差如需預借差旅費的，到財務處填寫預借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。
第五十二條、經批準的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據報銷；市內交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區域包干，包干費用另行規定。
第五十三條、未經批準的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達萬元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達萬元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。
第五十四條、經批準的出差車程時間在3小時以內的，公司不予住宿補助。長途車費憑據報銷；市內交通費、出差伙食補助費實行分區域包干，包干費用另行規定。有特殊情況經許可的，在經許可的范圍內報銷住宿費。
第五十五條、未經批準的出差車程時間在3小時以內的，簽單金額達三千元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達三千元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。
第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據實報銷；不成交則不報銷。
第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。
第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。
第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。每趟出差回公司后，應積極核對費用，以免長時間不對帳，發生混亂現象。
第十節、獎懲
第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。
第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進行業務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業務員提成。
第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業務員提成，公司進行業務員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據公司合同管理制度進行處罰。
第六十四條、銷售中收回票據未能如期兌現時，經辦業務員應負責賠償損失的30%。
第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業務員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎懲的依據。
第六十六條、因應收賬款賬齡分析出錯或不及時而導致貨款不能及時回收的，公司對財務人員每筆處罰30元。
第六十七條、發現竄貨的，每次罰款300元，并承擔因竄貨發生的一切損失。
第十一節、離職審計
第六十八條、業務員離職，需接受離職審計。
第六十九條、離職審計流程
1、業務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。
2、離職審計流程如下：
①離職人員向人事行政部遞交離職申請。
②人事行政部通知業務員原所在部門和財務部開始審計。
③業務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責。
④業務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告。
⑤人事行政部決定時間并通知相關人員召開審計會議。
⑥召開審計會議并做出審計結論。
⑦通知被審計人到公司辦理清結手續。
⑧有關部門辦理清結手續并提交相關資料至人事行政部備案。
第七十條、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計工作全面負責。離職審計小組在業務員離職時即成立，開始相關審計事務。
第七十一條、離職審計注意事項
1、離職審計工作應重事實，擺證據，合法理，不能模棱二可。
2、調查過程應有記錄，并由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。
3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外，相關部門一般應在兩個月內完成審計工作并做出結論。
4、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經理并存檔。
5、業務員離職后一周內，業務部門應完成與公司客戶的接洽，以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業務員的工作繼任者、今后的業務往來注意事項等內容，并盡量取得對方簽章（名）或復函。
第七十二條、離職審計主要內容
1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。
2、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為；私自帶走或毀損公司客戶資料的行為；以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為；詆毀公司形象的行為。
3、離職后的審計期內，是否與自己聯系過的公司原有客戶有過實質性接洽；與自己開發或跟蹤的原有客戶繼續保持往來；是否與公司競業的口頭合同或書面合同行為。
第七十三條、離職審計的處理
1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的，不予支付暫押工資。
2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上；離職前后實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上；如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資。公司所做的審計結論及相關證據將用來支持和保護自己的合法權益。
3、假冒公司名義從事業務的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。
第十二節、附則
第七十四條、本制度實施以前，公司制定的有關業務員管理制度及規定，自本制度實施后即行廢止，公司有關業務員管理工作自本制度實施后一律按本制度執行。
第七十五條、本管理制度由公司行政部門負責解釋。
第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執行。
銷售管理制度13
一、銷售案場物業管理咨詢制度
(一)、融創物業管理有限公司在銷售大廳設立物業管理咨詢臺；
(二)、物業管理咨詢臺工作人員定期對售樓員進行物業管理等相關知識培訓；物業管理咨詢臺工作人員隨時解答銷售現場客戶的疑問；
(三)、通過多種方式宣傳物業管理相關法律法規知識；
(四)、通過多種方式宣傳融創物業管理有限公司基本資料；
(五)、物業管理咨詢臺工作人員必須著裝整齊，佩帶工作牌，儀容整潔，儀態端正；
(六)、物業管理咨詢臺工作人員面對客戶必須面帶微笑，熱情解答客戶的每一個提問，真誠為客戶服務，不得有厭煩、冷淡的表情；
(七)、積極運用10字禮貌語：您好、請、對不起、謝謝、再見；
(八)、當為客戶完成一項服務后，應主動詢問對方“請問是否還有其他事需要幫助？”。
二、銷售案場清潔管理服務制度
(一)、清潔工儀容儀表規定
1、清潔工儀容規定
（1）工作時間內一律按規定著本崗位制服；
（2）工作服應干凈、平整，無明顯污跡、破損；
（3）不可擅自改變工作服的穿著形式，私自增減飾物，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖；
（4）工作時間須將工作牌統一佩帶在左胸顯眼處，保持清潔、端正；
（5）工作服外不得顯露個人物品，衣、褲口袋整理平整，勿顯鼓起；
（6）男員工應穿黑色或深藍色、不透明的中長筒襪；女員工須著肉色襪，禁止穿著帶花邊、通花的襪子，無破洞，襪筒根不可露在外；女員工禁止穿高跟鞋上班。
2、清潔工儀表儀態規定
（7）面對客戶，要表現出微笑、熱情、真誠，不得有厭煩、冷淡的表情；
（8）身體、面部、手部等必須保持清潔，應每天洗澡、換洗內衣物，避免異味的產生；
（9）上班前不吃諸如生蔥、生蒜、韭菜等宜散發刺激氣味的食品，保持口氣清新、無異味；
（10）頭發要清潔、整齊，無頭屑，發型自然、美觀、大方。男員工不留小胡子、不留長發，不染發。女員工發長不過肩，或將長發盤起；
（11）女員工不準濃妝艷抹和在客戶前化妝；不得留長指甲和涂色；
（12）禁止在客戶面前挖鼻孔、掏耳朵、伸懶腰、打哈欠、摳指甲、搔皮膚、搓泥垢、整理個人衣物等不良行為；
（13）禁止在客戶面前抽煙、吃東西、嚼香口膠、看書報等；
（14）不得在工作范圍內哼唱歌曲、吹口哨、談笑、喧嘩。
(二)、清潔工紀律
1、遵守公司各項規章制度，不遲到、早退。
2、嚴格履行本崗位職責，不得做與清潔服務無關的事情。
3、對客戶機密事項，不準隨意打聽、記錄、傳播。
4、未經允許不準動用客戶物品和接受客戶贈送的禮品。
5、要愛護公物，正確、安全使用清潔用品用具。
6、有重要情況要妥善處理并及時上報，不準遲報、漏報、隱瞞不報。
7、要認真填寫值班記錄，做好交接班工作。
(三)、清潔工安全操作制度
1、熟悉清潔內容和工作方法，正確使用各種清潔工具。
2、登高作業時應做好防滑措施，系好安全帶，穿好防滑軟底鞋，嚴禁穿高跟鞋或拖鞋作業。
3、手持電動清潔設備，性能應安全可靠，并有漏電開關保護。
4、化學清潔劑的使用應按使用說明操作。
5、調配酸溶液時應注意將酸液緩慢注入水中，攪拌均勻，嚴禁將水倒入酸液中，清潔工在操作時須戴好勞動防護手套。
6、儲存酸液的容器應加蓋和設有明顯標志，對使用強酸要有嚴格審批手續，不得隨意發放使用，有專人保管。
7、大風作業時，應將玻璃門、窗或其它各種門窗固定牢靠，防止大風把門、窗刮回傷及身體。
(四)、洗手間清潔操作規程
1、每日對洗手間進行兩次全面清潔，在上午8：30 及下午2：00以前完成；
2、清理廢紙簍內垃圾，更換垃圾袋；
3、掃清及拖凈各廁所地面；
4、衛生設施所有表面必須噴清潔消毒劑，以棉質干布擦拭干凈廁具、洗臉盆、隔斷門、鏡面等部位；
5、更換洗手間內清潔球、空氣清香片、衛生紙、洗手液等；
6、定期用長柄雞毛撣清掃天花板，清除燈具內飛蟲，擦拭干凈；
7、以上作業時必須在門前豎立告示牌；
8、定時巡視清潔衛生間，做到保持廁具、地面、鏡面、洗臉盆干凈。
(五)、售樓大廳清潔操作規程
1、每日對售樓大廳和各辦公室進行兩次全面清潔，在上午8：30 及下午2：00以前完成；
2、收拾桌面，清理桌面一次性茶杯、廢紙等雜物，清洗煙灰缸；
3、掃拖售樓大廳和各辦公室地面及拖擦地毯，巡回保潔；
4、地面掃拖后未晾干時必須豎立“小心地滑”的警示牌；
5、擦拭干凈家具、玻璃門、窗、宣傳展板等部位，對容易損傷的物品如沙盤、模型等進行吸塵處理；
6、擦拭干凈售樓大廳室內擺放植物；
7、清理并擦拭干凈垃圾桶,更換垃圾袋；
8、定期用長柄雞毛撣清掃天花板及燈具，清除燈具內飛蟲，擦拭干凈；
9、清掃銷售大廳外臨時停車場，定期用高壓水槍沖洗干凈，巡回保潔
銷售管理制度14
總則
一、 根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。
二、 本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、 本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。
四、 制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
五、 本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、 本制度自制定之日起開始執行。
管理體系
□ 指揮系統
1. 銷售部實行經理負責制。
2. 指揮的原則
（1） 服從的原則
下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
（2） 一個上級的原則
每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
（3） 逐級的原則
上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。
下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。
3. 指揮的形式
（1）口頭指揮
（2）書面指揮
（3）通過會議指揮
不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
□ 聯絡（溝通）系統
1. 加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。
2. 要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負 其責。
3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。
4. 正式的聯絡主要通過工作流程來實現。
5. 非正式的聯絡通過舉辦一些生活等來實現。
6. 創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。
銷售部崗位職責制
銷售部是公司前沿窗口，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各項目利潤的重任，需要從經理到主管、到銷售助理、到銷售代表、接線生各個環節的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。
一、 銷售部經理
1. 密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務于設計、策劃，使設計、策劃的成果更好地促進銷售：參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。
2. 部門內部的人事管理：掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，并完成公司下達的各項任務。
3. 協調本部門與其他部門的關系，做好與生產、技術、財務、物流各部門的工作銜接。
4. 培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。
5. 安排主管的工作，充分調動其工作積極性，并逐步培養其獨立工作的能力
6. 采取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源并提高成功率。
7. 把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂合約。
二、 銷售主管
1. 完成公司、經理交給的各項任務，并能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2. 準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，并告之相關部門，以便及時作出調整。
3. 安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規范整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，并保證數據的完全正確。
4. 負責督促銷售代表嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服
務質量，服務意識。
5. 掌握銷售助理、銷售代表的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。
6. 監管和改善銷售辦公的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，并負責解決。
7. 布置銷售助理、銷售代表的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。不定期地對相關客戶進行回訪并向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8. 做好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。
9. 分類管理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。
一般一天的工作流程：檢查銷售代表的工作—抽查銷售助理的工作，（如電腦資料的管理）--檢查銷售代表的服務質量。
一般一月的工作流程：總結當月的工作情況—對次月的工作做計劃—接財務的催款通知單后安排銷售代表催款。
三、 銷售助理
1. 銷售助理是主管的助手，協助主管做好管理工作，同時要充分發揮主管能動性，站在主管的位置上考慮問題，培養和提高獨立工作能力。
2. 負責部門的資料管理（詳細內容見《銷售部的資料管理》）。
3. 建立相應的數據庫，隨時為銷售部提供準確信息源，并及時準確地將銷售情況反映在“銷售狀況一覽表”。
4. 每天下班前進行工作日志匯總、將當天的定單情況及銷售代表和客戶的意見匯總后發郵件或傳真給總經理、銷售經理。
5. 每一月作一次有關銷售量、客戶來訪量、咨詢電話量等相關數據的統計，交與主管作完分析報告后上報經理。（情況特殊時每周可做一次）
6. 將合同中的及時、準確的錄入電腦（同時作復核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯系方式、價格等資料；同時還 應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應變、交款情況后及時催款。
7. 將所有已簽合同及附件、公司下發資料等規范整理并妥善保管。
8. 完成合同結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑒定報告、各種附件資料等。
通常的工作流程：核對《銷售日報表》—打開電腦轉制數據—錄入匯總《工作日志》并發郵件給總經理、銷售經理—分類整理部門資料、銷售數據—匯總當日的《工作日志》。登陸網站整理業務信息，給相應銷售人員發信息。
四、 銷售代表
銷售代筆是銷售的前沿窗口，直接面向客戶，服務于客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的窗口形象。
通常的工作流程如下 ：
對客戶的售前服務—客戶決定下訂單前報告主管—為客戶簽單（包括意向書、主合同、補充協議）--銷售情況的記錄—交合同給銷售助理—填寫《工作日志》—對客戶的售中服務—對客戶的售后服務。
1. 對客戶的服務。包括：a.售前服務（客戶下訂單之前）。客戶的接待，對產品的誠懇介紹：b.售中服務（客戶簽訂合同之后，交付之前）。反映和解答客戶提出的疑問，征求客戶對公司、對自己的意見、建議，向客戶通報后設備生產進度，邀請客戶參加公司舉辦的活動；c.售后服務 積極向相關部門反映客戶想法、困難，配合公司向客戶解釋和解決客戶的困難，與客戶分享公司和自己取得新成績后的喜悅。
2. 對客戶的服務應主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；從公司到公司領導應娓娓道來，詳簡得當，語言規范、高雅，條理清楚，特別要避免由于簡單從事或經驗主義而流失客戶。
3. 《客戶記錄表》的填寫。銷售代表在初次接待客戶時要填寫《客戶記錄表》，注明客戶姓名、聯系方式、咨詢事項、來訪日期等，以備日后查詢。《客戶記錄表》應依次填寫、不留空格。
4. 銷售情況的記錄。銷售代表應非常清楚自己的客戶情況及銷售
情況，以便對客戶進行售后服務，銷售代表必須自己擬定一套完整的客戶檔案，包括客戶-www.t262.com-姓名、產品類別名稱、付款方式、定金數額、貸款繳納日期等等。
5. 保持工作環境的衛生、有序。保持銷售辦公室的環境衛生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。
6. 銷售代表有義務為客戶做好售后服務，包括帶客戶店面參觀，介紹公司發展情況，催交貨款，帶客戶到財務部交款等。任何銷售代表不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務，一經發現情節惡劣者將予以除名。每逢節日、客戶生日，銷售代表須對客戶表示祝福和問候。
7. 向客戶催收貨款是銷售代筆的重要任務之一。月末主管接到財務部催款通知單后要及時通知各銷售代表，由銷售代表選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶。
銷售代表應在接到催款通知的當天與客戶取得聯系。客戶用電匯方式付款時，銷售代表應告訴客戶在匯款的同時把匯款復印件寄給自己，并在接到復印件時立刻將之交給財務便于核查賬目。
8．銷售業績是衡量一位銷售代表工作成績的重要指標，每一位銷售代表都應盡力提高個人銷售技能，如果長期業績之后由主管報請經理召開經理、主管、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經理同意后執行。
行為規范
1、 言談舉止在工作場合要保持嚴謹、高雅、得體的言談舉止，儀態儀表。
1） 本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問，違者處以100元罰款，違規三次者予以除名。
2） 銷售代表如果在客戶進門時或客戶提問時正在接電話，應馬上站立起向客戶點頭致意，并用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不怠慢電話咨詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。
3） 對待客戶彬彬有禮，與客戶狹路相遇請客戶先行，主動為客戶開門，打斷客戶[t262閱讀網]與他人的談話先致歉。
4） 工作人員應站姿挺立，坐姿端莊，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑剔的標準來要求自己，隨時想到客戶正用放大鏡觀察我們。
5） 在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應保持在雙方能聽見的音量為宜。
6） 看到領導來要起立、讓座、倒水。
7） 經濟合同章是公司唯一合法的經濟和同類印章，由銷售
助理負責管理，任何人在未得到專管人和銷售經理同以前，不得帶離銷售部辦公室，否則罰款50元，如發生后果，自負一切經濟法律責任，同時罰款1000元。
8） 無故遲到10分鐘以內（含10分鐘），內部罰款20元，
10分鐘以上1小時以內（含1小時）罰款50元，遲到1小時以上按公司有關規定執行。
2、 辦公用品
1. 辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦，簡單的辦公用品。
2. 個人用文件袋要保持整潔，不得以在文件袋表面涂畫及黏貼任何文字及圖畫。
3. 電話機的清潔、端正。
4. 早會（不出差人員必須參加）
時間：每天9:50，會議時間視當天的內容可長可短。 主持人：經理或主管。
內容：
1. 核對日前的銷售情況。
2. 總結前一日的存在問題。
3. 銷售代表發表意見、建議。
4. 安排當天或近期的工作。
資料管理
1、 資料內容
文字部分；電腦資料：
1. 送總經理資料。
2. 公司下發文件。
3. 會議紀要。
4. 內部資料。包括一般資料和重要資料（需長期保存）。
5. 活動方案。包括公司內部及對外舉辦的各種活動細則，實施方案，樣本等。
2、 資料的管理
銷售助理負責本部門的資料管理工作，主管進行監督和督促。 銷售助理作為資料的管理人，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全。
《銷售日報表》。一本填完后存檔。
《工作日志》。由各銷售代表每天完成，出差返回后立即交銷售助理，銷售助理定期匯總，提供給相關領導和相關部門。分項目存檔。
合同書的管理。詳見《合同的管理》。
設備售后資料。長期保存。
注意事項：
① 每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。②特別注意一下資料的保存，如跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料，如何同變更情況說明；③涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理，郵件刪除。④電腦主機要加密，密碼應定期
更換，除經理、主管、助理以外人員使用需經上一級領導同意。
合同的管理
1、 填寫
1. 由經辦的銷售代表填寫，如該經辦人員不在，由主管安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務保質、保量地完成，否則將作為責任人受到處罰。
2. 字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。如發現字跡潦草、模糊者，用筆不合要求者，一份罰款50元。
3. 合同內容的填寫。
合同包括：主合同、附加補充協議、附件圖紙等。 嚴格執行規定的單價、付款時間、既定的條款，如出現金額的優惠，付款時間的延長，合同條款的修改，補充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報上一級評審。
4. 合同簽寫的程序。
合同文本先由銷售助理做標準合同評審，經銷售代表填寫后需銷售主管復核簽字，復核內容包括合同書每一條、每一款，各項數據是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評審記錄等。
原則上合同一式三份，客戶、公司財務、銷售部各一份，銷售部保留的一份由銷售助理核查后存檔管理，根據實際情況合同份數可增減。
2、 管理（此工作由銷售助理承擔，主管進行監督）
1. 合同的 管理。
① 銷售助理每月5日前將上一月的所有合同原件編號整理成冊。
② 所有合同應作為機密資料保存，不得遺失，不得將信息告訴他人。
③ 除公司領導、銷售經理、銷售主管、合同經辦人以外，其他人員查看合同須經主管同意，借閱須簽字。
銷售管理制度15
1、考勤制度
各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排，每周末向銷售后勤提供各組銷售人員下一周排班表，以便做好考勤記錄。
全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允許代打，一經發現代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理，下班未打卡按早退處理，上、下班均未打卡按曠工處理。
全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班（夏、冬季）以8：30分為準；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30為準。如一個月內遲到或早退一次罰款10元，二次罰款20元，三次黃牌警告并處罰30元；無故曠工一次罰款50元，二次黃牌警告并處罰100元；三次以上公司有權做辭退處理。罰款當即以現金形式支付銷售后勤。
如有事假應提前一天向銷售經理請示，得到同意方可離開，強行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者，而應事先通知銷售助理，并扣除當日工資（一至二個小時10元，半天20元，一天30元）。如因病假無法準時到崗者，需出示醫院當天開出的病假條并扣除相應工資（一至二小時10元，半天15元，一天20元），如無病假條則視作事假處理。
如一個月內請假兩次以上或連續超過兩天以上的，銷售助理將其情況匯報至總公司由總公司按照的相應規定進行處理。
銷售主管每周要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到崗），當天接客戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一周進行一次考核，如有遲到、早退、曠工情況，一律與上條處罰相同。
2、新來訪客戶
為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就前臺電話和客戶做如下規定：
銷售員要明確客戶來電來訪目的，有無聯系過的銷售人員，只要客戶表明是購房（非市調類）且沒有明確銷售人員則一律視為準客戶，按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待，事后上報銷售經理、銷售主管共同商議決定；明確市調客戶由銷售經理安排人員負責接待。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶，發現后嚴肅處理。
注：違反規定者處以50—100元/次罰款，銷售主管100—200元/次，銷售經理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
銷售部保護銷售員工的辛勤勞動，但同時提出'獎勤罰懶，多勞多得'原則。客戶確認制度，采用'公平競爭原則' 、'友好協商原則'來處理各種'撞單'情況。
■公平競爭原則：
1、從客戶打來第一個熱線電話，第一次走進銷售部大門，銷售員按順序依次接待客戶，應給予最熱情周到的全程銷售服務，同時做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的客戶，直到最終成交。該銷售員享受全部業績和傭金。
2、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶未明確指定銷售人員的，則按銷售部新客戶標準接待；若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客戶。
3、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶與老客戶同來的，則無須再明確銷售人員，由原銷售員接待。
■友好協商原則：
銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
■友好合作原則：
銷售小組、銷售員之間應該團結協作，互相幫助，共同提高專業知識和銷售技巧，不斷培養自身團隊意識和團隊精神，禁止銷售員為私人利益，說有損整體團結的話和做損害團隊利益的事。
■客戶選擇原則：
如客戶投訴，視情節輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客戶由銷售經理重新分配銷售員接待，原銷售員不得與客戶聯系。
⑵嚴禁銷售員以給予優惠等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
■禁止銷售員協助客戶以各種名義，各種目的的抄房行為。
■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反《銷售管理制度》規定、有損公司利益、形象的事。
■有關兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示'可以拿到優惠'，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；
■甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優惠成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
⑶銷售員撞單處理：
●如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
●無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交
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