企業綜合治理工作組織架構及職責劃分

　　為強化集團公司及下屬各子公司綜治（消防、環保、職業衛生、特種設備）監督管理各項工作主體責任，杜絕并減少安全生產、火災、職業病危害及環保等系列不良事故，促進公司各項生產經營工作協調、穩定、健康發展。根據上級有關部門關于企業綜合治理的指示精神，結合我集團綜治工作實際情況，公司本著理清流程、落實責任、強化防范意識的宗旨，現決定成立集團公司綜合治理工作委員會，全面負責公司綜治（消防、環保、職業衛生、特種設備）監督管理工作，具體工作安排如下：

　　一、綜合治理工作委員會組織架構：

　　集團公司成立綜合治理工作委員會（以下簡稱“集團綜治委”），刻制“浙江XX金屬集團綜合治理工作委員會”公章一枚。集團綜治委下設綜治委辦公室，負責對外聯絡、內部協調溝通、文件收發和資料管理等工作。

　　二、綜治委日常工作流程：

　　三、綜治工作職責安排明細：

　　消防安全主要工作職責

　　1、負責掌握本公司消防設施基本情況，做好消防設施（消防設施主要包括滅火器、室內消防栓、室外消防栓、警鈴、防火卷簾門、消防電梯、應急照明燈等。）的登記造冊和檢驗工作。

　　2、負責本公司消防安全責任制和崗位消防安全責任制的制訂，并組織逐級落實工作。

　　3、負責制訂和完善本公司消防安全管理制度和操作規程，并監督實施。

　　4、負責本公司消防安全管理人員和操作人員的安全生產教育和消防設施使用培訓工作（每季度應舉行一次）。

　　5、負責制訂適合本公司的火災事故應急預案，并組織定期開展演習（每季度應舉行一次）。

　　6、負責本公司防火每日巡查和每月防火檢查整改工作的落實，并認真做好相關檢查記錄。

　　7、負責本公司火災事故的調查處理、報告，并收集有關資料、數據。發生事故時，應按應急預案的要求，采取有效的控制措施進行處置。

　　8、負責本公司消防安全管理會議的定期召開，并做好會議紀要的存檔工作。

　　9、負責本公司消防安全工作臺帳檔案管理工作。臺帳內容主要包括：消防設施基本情況、消防安全管理各項制度、消防安全培訓、防火應急預案及演習記錄、消防設施維護和保養、消防安全檢查等。

　　環保安全主要工作職責

　　1、負責掌握本公司環保設施基本情況，做好環保設施的登記造冊和檢驗工作。

　　2、負責本公司環保設施安全管理責任制和崗位責任制的制訂，并組織逐級落實工作。

　　3、負責制訂和完善本公司環保設施各項規章制度和操作規程，并監督落實。

　　4、負責制訂適合本公司的環保事故應急預案，并組織人員定期開展演習（每季度應舉行一次）。

　　5、負責本公司環保安全管理人員和操作人員的安全生產教育和環保設施使用培訓工作（每季度應舉行一次）。

　　6、負責本公司環保設施每日運行情況記錄和日常維護保養工作，并做好維護、保養記錄。

　　7、負責本公司定期對環保設施設備進行檢查，對查出的各類問題要嚴格落實整改。

　　8、負責本公司環保事故的調查處理、報告，并收集有關資料、數據。發生事故時，應按應急預案的要求，采取有效的防控措施進行妥善處置。

　　9、負責本公司環保安全管理會議的定期召開，并做好會議紀要的存檔工作。

　　10、負責配合集團綜治辦做好環保年審、排污申報、污染源治理和廢水達標排放、危險廢物處理等工作。

　　11、負責本公司環保工作臺帳檔案管理工作。臺帳內容主要包括：環保設施基本情況、環保設備各項管理制度、環保應急預案及演習記錄、日常運行記錄，設備維護和保養狀況等。

　　特種設備管理主要工作職責

　　1、負責掌握本公司特種設備基本情況，做好特種設備的登記造冊和相關年檢工作。

　　2、負責本公司特種設備安全管理責任制和崗位責任制的制訂并組織逐級落實工作。

　　3、負責制訂和完善本公司特種設備各項規章制度和操作規程并監督落實。

　　4、負責本公司特種設備管理人員和操作人員的安全生產教育和設備使用培訓工作（每季度應舉行一次，并做好活動開展情況的記錄存檔工作），提高管理人員和操作人員持證上崗率。

　　5、負責制訂適合本公司的特種設備事故應急預案，并組織定期開展演習（每季度應舉行一次）。

　　6、負責本公司特種設備每日運行情況記錄和日常維護保養工作，并做好維護、保養記錄。

　　7、負責定期組織特種設備檢查，對查出的各類問題要落實整改。

　　8、負責本公司特種設備事故的調查處理、報告，并收集有關資料、數據。發生事故時，應按應急預案的要求，采取有效的控制措施進行妥善處置。

　　9、負責本公司特種設備安全管理會議的定期召開，并做好會議紀要的存檔工作。

　　10、負責本公司特種設備工作臺帳檔案管理工作。臺帳內容主要包括：設備基本情況、特種設備各項管理制度、定期檢驗工作記錄、特種設備應急預案及演習記錄、日常運行狀況記錄、設備維護和保養狀況記錄、培訓情況記錄、特種作業人員持證上崗等。

　　職業衛生安全主要工作職責

　　1、負責掌握本公司職業衛生安全基本情況，做好職業衛生相關法規、制度規定的檢查工作。職業衛生工作主要包括職業病防治、有毒有害物品作業場所勞動保護、塵肺病防治、女職工勞動保護等。

　　2、負責本公司職業衛生責任制和崗位安全責任制的制訂并組織逐級落實工作。

　　3、負責本公司制訂和完善職業衛生管理制度，并監督實施。

　　4、負責本公司職業衛生安全管理人員和操作人員的安全生產教育和職業衛生防護用具的使用培訓工作（每季度應舉行一次）。

　　5、負責制訂適合本公司實際的職業衛生安全事故應急預案，并組織定期開展演習（每季度應舉行一次）。

　　6、負責本公司職業衛生設施、防護用具等日常清潔保養工作，保持設施和防護用具裝備的完好。

　　7、負責本公司職業衛生安全每日巡查和定期檢查工作，督促相關人員做好防護用具裝備的正確使用。

　　8、負責本公司職業衛生安全事故的調查處理、報告，并收集有關資料、數據。發生事故時，應按應急預案的要求，采取有效的防控措施進行妥善處置。

　　9、負責本公司職業衛生安全管理會議的定期召開，并做好會議紀要的存檔工作。

　　10、負責本公司職業衛生安全工作臺帳檔案管理工作。臺帳內容主要包括：職業病危害項目申報記錄（批復、回執）、職業衛生管理制度、職業衛生安全管理實施方法、職業衛生宣傳教育培訓記錄、職業衛生監（檢）測、職工健康監護等檔案。

　　四、檢查制度：

　　集團綜合治理工作采取各子公司自糾自查和集團公司綜治委監督檢查相結合的方式進行實施。

　　●子公司自查自糾制度

　　各子公司成立綜治檢查小組，小組組長由各子公司綜治工作負責人擔任，小組成員由各子公司負責消防、環保、職業衛生、特種設備的責任人組成。小組組建情況由小組負責人抄報集團綜治辦備案。

　　各子公司綜治工作負責人，負責組織本公司各項日常自查自糾工作的整改落實，并將每月檢查結果以書面資料形式抄報集團綜治辦，由集團綜治辦匯總整理成《綜合治理工作自查簡報》，呈報集團綜治委總負責人批示，由綜治辦將批示意見抄送各子公司綜治工作負責人安排落實。

　　●集團綜治委監督檢查制度

　　集團綜治委成立綜治工作監查組，組長由集團綜治工作總負責人擔任，組員由綜治辦人員和各子公司負責消防、環保、職業衛生、特種設備的責任人組成。每季度對集團及各子公司綜合治理工作進行檢查考評。集團綜治辦負責對檢查結果進行匯總，整理成《綜合治理工作季報》，呈送集團綜治委總負責人批示后，將意見抄送各子公司綜治工作負責人落實相關工作。

　　集團公司綜治委將根據工作需要，組織相關人員不定期對各子公司綜治工作進行監督檢查。

　　五、定期匯報流程：

　　整理匯總為月報呈報

　　每月定期將本公司綜治

　　工作情況整理抄報

　　批示意見并落實責任

　　將總負責人批示意見轉達

　　由各子公司綜治工作負責人每月定期（當月底至次月5日前）將本公司綜治工作（消防、環保、職業衛生、特種設備）監督管理的詳細情況，以書面形式抄報集團綜治辦匯總整理，由綜治辦以月報的形式呈報綜治委總負責人批示，綜治委總負責人批示意見后，由集團綜治辦及時轉達給子公司綜合治理工作負責人落實。

　　六、獎懲制度

　　集團公司綜合治理工作獎懲制度在具體人員職責分工明確后討論制定。

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