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中小學校內部控制工作計劃（通用21篇）
時間就如同白駒過隙般的流逝，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，該好好計劃一下接下來的工作了！那么如何做出一份高質量的工作計劃呢？下面是小編整理的中小學校內部控制工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
中小學校內部控制工作計劃 1
一、指導思想
按照改革創新、懲防并舉、統籌推進、重在建設的要求，通過清理職權、優化流程、預防風險，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監控的學校權力運行機制，為深入實施科研興教戰略，大力推進研究性教學，推動學校科學發展、和諧發展、持續發展提供堅強有力的政治保障。
二、工作目標
1、總體目標
增強風險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續改進的廉政建設內生機制，最終實現從源頭上預防腐敗的目的。
2、具體目標
（1）達到六個到位：行政職權清理到位；風險源（點）查找到位；防范措施制定到位；防范責任落實到位；內控長效機制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六種內控機制：目標控制（干部隊伍不出事，違紀違法案件零發生）；橫向控制（形成責任明確、管理科學、約束有力的崗位責任體系，對熱點崗位和重要權力進行適度分解與制衡）；縱向控制（形成內部垂直監控體系）；流程控制（權力運行環節之間形成制約關系，對權力運行的高風險環節進行實時監控，形成有監控力的制度體系）；預警控制（定期進行警示教育，對行政風險進行事前預警）；審計控制（定期進行內部審計）。
三、工作內容和實施步驟
（一）建立內控機構，深入宣傳發動。
1、建立內控機構。為內控機制建設提供組織保障。
2、深入開展宣傳發動。以每個黨員干部都理解內控、熟悉內控、參與內控為目標，深入開展內控機制建設宣傳教育活動，大力宣傳內控機制建設的重要意義。
3、制訂內控機制建設實施方案。方案制訂時認真吸納建言獻策活動中有價值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。
（二）清理行政職權，優化權力運行流程。
1、清理行政職權，編制職權清單。
根據學校實際，行政職權清理的范圍包括：
（1）各項內部管理權，包括組織人事管理（干部選任、新教師招聘、教師調動、職稱評定、評優評先等），財務管理（公務接待、資金使用、工程建設等），資產管理（物品采購、日常辦公用品管理、固定資產管理等），重要決策（政策制定、項目立項、資產處置、評估確認、行政獎懲等）；
（2）其他依法實施的行政執法權和內部事務管理權。
2、優化權力運行流程，健全組織規則和程序制度。
要以合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監督為基本原則，優化權力運行路徑，提升內控效率。保證環節之間、人員之間互相制衡，讓決策權、執法權和管理權處于縝密的內部制約與監控之下。
（三）堅持上下聯動，排查行政風險
風險是指黨員干部在行使權力、執行公務或日常生活中發生腐敗行為的可能性。排查的具體要求：
1、逐崗位逐環節排查。要將風險排查工作落實到每個具體崗位、崗位的每項權力、權力運行的每個環節，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴重一些，力求風險源（點）查找全面、細致、準確一些。在普遍排查的基礎上，要突出重點崗位、重要權力項目、權力運行重點環節的風險排查。
2、明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領導點和民主評等方式結合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風險，人人查出風險，人人制定防范措施。
具體來說，主要從三個方面入手：
（1）將目前已經發生違法違紀案件的環節作為風險點查找出來；
（2）將目前雖未發生案件，但存在較大風險隱患的環節作為風險點查找出來；
（3）將有發案風險，目前其他地區、其他單位已采取措施預防的環節作為風險點查找出來。
3、規范查找步驟。風險點的排查，要按照每位干部和教職工自查學校的科室負責人帶領全體人員集中討論科室負責人初審單位內控委員會二審聽取民主管理委員會意見單位領導組集體終審確認六個步驟進行，做到步驟齊全、層層把關、確保質量。
4、突出查找重點。重點排查思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險、業務操作風險和人際交往風險等五類風險。
（1）思想道德風險。查找是否無視紀律制度規定，不斷發生小過錯是否濫用裁量空間，經常做出有悖常理的決定；是否不按規定報告或故意隱瞞個人分管、經辦的重要公務和業務；是否經常對不屬于自己管轄范圍內的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀違法行為，或對可疑的現象沒有應有的反應；是否經常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。
（2）制度機制風險。結合管理權限，查找本科室的內控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務或業務活動和權力運行的全過程。特別要排查那些不受關注且無制度約束的風險源（點），確保涉及職權、利益的關鍵節點均能得到有效的制度規范和約束。
（3）崗位職責風險。結合崗位職責要求，重點排查在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存在的風險。
（4）業務操作風險。結合業務工作特點，查找各類業務流程運行過程中易發的違紀違法行為。
（5）人際交往風險。結合自身職權，查找有無與服務對象交往過密，經常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執行公務的宴請、娛樂和其他消費方面的風險源。
5、建立廉政風險源（點）信息庫。對排查出的各類風險點要認真分析、評估，按照風險發生機率高低和危害損失程度大小進行風險排序，劃分為高、中、低三個等級。按照內容全面、描述清楚、語言簡潔的要求，采取圖表方式，對風險點逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現形式、形成原因、風險等級以及牽涉到的崗位和人員，建立風險臺賬，形成本單位的'風險信息庫。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1、制定風險防范措施。針對查找出的每個風險源（點），深入分析風險產生的原因，按照有風險點必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。
2、完善規章制度。對原有制度進行清理、整合，并根據新形勢、新要求進行創造性地修訂和補充，重構單位權力內控各項規章制度，并將內控制度匯編成冊，形成制度體系。
重點加強對重大決策、干部任免和人事調配、資金使用和物品管理等方面權力的制約和監督，用完備的內控制度管人、管事、管錢、管物。
3、持續更新內控機制。
（五）抓好檢查評估，務求內控實效。
1、正常開展自查自糾。如發現問題，要及時對違紀違規行為進行問責，督促被檢查對象整改。
2、定期接受專項考評。
3、認真執行問責制度。
五、工作要求
1、加強領導，落實責任。推進內控機制建設是構建反腐倡廉制度體系的一項重要任務，要按照黨風廉政建設責任制的要求，層層落實工作責任。
2、突出重點，統籌安排。要按照縣局《實施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進，穩步推進，確保各項工作措施落實到位。
3、學習借鑒，探索創新。不斷豐富內控機制建設工作的內容和形式，不斷積累部門內控機制建設的典型經驗，形成學校內控機制的特色。
中小學校內部控制工作計劃 2
為規范學校內部控制，提高學校管理水平，根據文件精神要求，為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本方案。
一、成立領導小組
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任，負責處理日常業務。
二、建立各項規章制度，設置相互監督機制
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監督委員會負責監督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執行。最后由學校監督委員會負責監督，嚴格按照預算執行。
3、建立學校采購制度
成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監督機制，完善學校內控機制的監督。
（1）成立督查組。
（2）公布監督電話。
7、建立校長不直接分管制度。
學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長分管。
學校教務工作由副校長分管。
學校政教工作、團隊工作、衛生等工作由副校長分管。
三、展開部門協調、做好工作過程的監督工作
1、學校基礎建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施；不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監管，達到內部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經費支出工作上，做到專款專用，由財務室具體監管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召開凌城鎮中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。
（1）成立內部控制工作領導小組。
（2）安排部署具體工作，明確各處室的'工作權限及職責。
（3）學習工作流程，杜絕出現越權及工作不到位情況。
（4）成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現的問題認真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內部工作的執行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。
五、宣傳報道及相關信息報送
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。
中小學校內部控制工作計劃 3
一、指導思想：
以“三個代表”重要思想為指針，以學校工作計劃為指導，緊緊圍繞學校工作中心，圍繞后勤工作為教育教學服務，為師生生活服務的`宗旨，進一步強化后勤內部管理，全面提高后勤人員的思想素質和業務素質，努力提高服務質量和服務水平。
二、主要目標：
1、提高后勤人員的思想和業務素質，牢固樹立后勤為教學服務的思想。
2、加強學校校舍安全工作的檢查，確保師生及財產的安全。
3、加強食堂、小店、飲用水等安全衛生監督與管理工作，積極貫徹健康第一的思想。
4、加強水、電、物品管理的力度，開源節流，改善師生的福利條件，調動教師工作的積極性。
三、主要措施：
1、在學校的統一安排下加強總務處員工的政治學習，切實轉變思想觀念。在員工中進行創新意識、服務意識的教育，使大家愛崗敬業，認真做好本職工作，進一步增強全體員工的責任心。加強內部管理，提高辦事效率，工作積極主動，后勤工作繼續發揚“勤快、務實、高效、優質”的工作作風。
2、堅持開源節流，以節流為主的經費使用原則。在學校經費十分困難的情況下，一切支出必須經批準方可交采購人員購買，嚴禁未經審批擅自購物的現象發生。凡是購物必須貨比三家，盡量批發，同時抓好庫存物資的管理，采用教學用品領用登記制度，減少浪費。認真執行學校固定資產管理制度，辦公室公物管理制度及辦公用品領用制度。重點抓好節約水電的管理工作，加大檢查力度，確保措施落實到位，真正體現獎懲分明。強化紙張等物品的管理力度，杜絕浪費，努力做到在降低耗材數量的同時，提高服務質量。
3、加強學校校產的管理，繼續加強我校教育信息化的基礎設備的管理，加強教學儀器、圖書、電教器材的管理。開學后與各班主任、專業室教師、辦公室主任簽訂公物保護責任書，加強抽查與月底集中檢查相結合，每月公布公物保護情況，作好記錄，與班主任的`月考核和專業教師、辦公室主任物品管理考核掛鉤，使物品保護意識深入每一位學生心中，深入每一位教師心中，不使獎懲流于形式。
4、加強學校安全保衛工作，堅持每月安全工作自查制度。加強門衛工作人員堅守崗位的教育，嚴格實行門衛管理制度，防止外來人員進入校園擾亂正常的教學秩序，白天要嚴查外來人員進出學校，同時認真做好登記備案工作。若發現有可疑的情況報告學校有關領導。夜間值班行政要按時到崗到位，認真仔細巡查學校各處，防止盜竊事件的`發生。加強師生的自我防范意識和能力，力爭學校治安綜合治理工作再次取得好成績。加強防盜、防火、防風等工作，消除隱患，嚴防各類安全事故發生。
5、做好住宿教師生活設施、校舍、校產保管和電教設施的維護和維修工作，發現問題及時處理。
6、加強校園美化綠化工作。通過各種形式向師生員工進行保護環境的宣傳教育，積極開展美化校園，亮麗校園的活動，把創建文明校園活動和良好的衛生、生活習慣的養成結合起來。重視校園花草管理，適時抓好除草、施肥、治蟲、修剪各環節的工作，確保環境凈化、美化、綠化，以保持校園內郁郁蔥蔥，充滿生機活力。廁所衛生繼續堅持班級沖掃和定人定時沖洗相結合的辦法，以保持公共場所的整潔衛生。
中小學校內部控制工作計劃 4
一、預算管理：
1、學校應按規定的程序和時間編制年度預算計劃。全部收入納入預算，并根據收入情況統籌安排各項支出。預算外資金必須按規定全部納入“收支兩條線”管理；
2、學校須嚴格執行經批準的預算計劃，堅持收支平衡的原則，不得超預算增加支出。因特殊情況需調整后逐級上報；
3、學校的銀行存款帳戶的開設和變更均應報財政部門批準；
4、學校在每個預算年度末，應編制本年度決算草案，并在規定期限內上報。并在校務公開欄內公開。
二、收入管理：
1、收入是指學校為開展教育教學及其他活動依法取得的非償還性資金，包括財政預算撥款、預算外收入、事業及經營服務性收入、租賃收入及依法取得的其他各項收入；
2、學校必須嚴格執行國家的收費規定，依法組織各項收入，籌措教育經費。任何部門不得緩交、截留或擅自坐支應交款項，更不得隱匿不報。
3、學校的一切收費行為須做到有章可循，有據可依，所有收入都要開列合法的收據，禁止一切亂收費；
4、學校的一切收入均要入帳，并及時上解。
三、支出管理：
1、支出是指學校開展教育教學及其他活動發生的各項資金耗費和損失；
2、學校須根據支出預算，體現勤儉辦校的原則。
3、根據支出計劃，建立申購制度，按金額額度分級審批；
4、支出憑證須有經手人、驗收人、學校校長簽字方可入帳；
5、注重原始憑證的合法性，做到內容完整，憑證合法，手續齊全。
四、資產管理：
（一）現金管理：
1、學校所有一切現金收入，均須及時解入銀行；
2、學校報帳員、出納備用金實行限額管理，一般根據實際按核定的三至五天的日常開支額度，庫存現金超過額度應及時存入銀行；
3、學校報帳員、出納人員每日按時記好現金日記帳；
4、學校報帳員、出納人員與會計應定期對帳，保證帳帳相符，帳物相符；
5、任何人不得挪用現金，不得以借據“白條”抵庫。
（二）銀行存款管理：
1、嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開設銀行帳戶；
2、自覺接受銀行的監督，不準出借銀行帳戶；
3、支票、銀行印鑒必須由出納、會計、分管領導分開保管；
4、及時與銀行對帳，發現問題立即查詢；
5、按照財務要求做好銀行日記帳；
6、每月將資金運轉情況報校長室。
（三）財產物資管理：
1、財產物資按上級有關部門的規定，設立固定資產帳目，每月由事務主任檢查一次，建立專項管理制度；
2、所有財產物資均按請購、驗收、領用、保管、登記、使用、維修、處置等制度執行，執行情況每學期由事務主任向校委會匯報一次，做到帳帳相符，帳物相符；
3、學校每年定期對固定資產進行清點，按有關規定辦好報損和報廢手續。報損報廢要逐級申報、審批；
4、學校不定期對財產物資的管理情況進行抽查，并做好記錄。
（四）票據領用管理：
1、各種票據由會計人員向有關部門領取。領取后，按票據種類分門登記造冊；
2、出納人員使用代收費收據時，向會計領用，并依次編號逐一登記。各種票據不能混用；
3、學校代收費應在期初收費結束后一周內及時上交，收回記帳聯裝訂成冊，并同收費清冊核定有關差錯。各種存根在年末也應收回，登記造冊存入檔案室；
4、開具收據時，摘要欄內寫明收費項目，金額不得涂改，字跡端正清楚，并加蓋收款人、學校公章。
五、經費報銷制度：
（一）辦公費使用范圍及規定：
1、范圍：辦公費主要用于學校添置辦公用品、教師差旅費、學校門窗及臺凳小修理、支付水電費等，不得移作它用。
2、實施大宗辦公用品的定點采購，購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關規定和本校規定的報銷手續，對校產設備作好詳細的登記，每學年末由保管員將校產設備有關情況報事務處、校長室；
3、購置的.物資應有經辦人，在購置前經校長審批；
4、購置物品一律入庫后再領取使用，由經辦人、保管員簽字，校長批準后報銷；
5、凡上級調撥物資、各單位捐贈物資均要進倉入帳，校產管理員記好帳。
（二）差旅費報銷規定：
1、兩個相符：差旅費票價必須與報銷相符，實際車程價與報銷價相符；
2、差旅費報銷要做到月月清，有效期限原則上為一個月；
3、經辦人填寫好差旅費報銷單，由校長審批；
4、到外地學習、考察等按標準報銷。
（三）學生代收費規定：
1、向學生收費，一律按教育行政部門規定的項目、標準收取。不得超收或
欠收。任何部門和個人未經學校同意不得擅自向學生收費；
2、收取現金一律開具代收費收據，及時上解；
六、申購驗收制度：
1、辦公用品由學校安排人員負責購買，零星購買須填寫請購單，校長審批，500元以上固定資產購買由校務委員會研究，報教育辦批準；
2、儀器、設備、圖書、資料等由教導處、事務處落實專人負責訂購，事先須請示校長室；
3、所有物品（購買或調換）均需經驗收后，入庫登記；
4、領用物品須辦理有關手續。
七、報廢報損制度：
1、教學儀器、設備及器材因自然老化或無法修理，可予報廢；
2、教學儀器、設備及器材一次修理費用超過原價的一半，可予報廢；
3、報廢報損儀器、設備及器材須填寫報廢報損申請單，按規定經上級部門批準，方可報廢報損；
4、經批準報廢報損的儀器、設備及器材，要及時銷帳，同時調整教學儀器、設備帳冊；
5、已報廢報損的儀器、設備及器材，可拆零件作維修用，或交總務部門處理，不得繼續存放在儀器室內。
八、會計檔案管理：
1、按照《會計法》、《會計檔案管理辦法》的規定，對會計檔案定期歸集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊；
2、每年年終后形成的會計材料，應由會計裝訂立卷，并保存備查。
3、各種會計檔案的保管年限，按規定分永久、定期兩類進行歸檔；
4、財務人員調離崗位，須辦妥會計資料交換手續，有移交時的遺留問題，應寫出書面材料進行說明；
5、除上級主管部門查帳和物價部門年審外，會計檔案的查閱、憑證的復印，都應征得一把手領導的批準方可。
中小學校內部控制工作計劃 5
依據財政部《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)(以下簡稱《指導意見》)和《山西省財政廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設實施工作的意見》(晉財會〔20xx〕22號)以及《山西省財政廳關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》(晉財會〔20xx〕25號)(以下簡稱內控基礎評價)的要求，為全面推進學院內部控制建設工作，結合學院實際，特制定本方案。
一、指導思想
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆六中全會精神，全面推進學院內部控制建設，規范內部經濟和業務活動，強化對內部權力運行的制約，防止內部權力濫用，夯實學院各項基礎工作，建立健全科學高效的制約和監督體系，保證經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，不斷提高學院內部管理水平，為建設國內一流的職業院校提供有力保障。
二、基本原則
(一)堅持全面性原則
內部控制應貫穿于學院的各個層級，確保對學院層面和業務層面各類經濟和業務活動的全面覆蓋，綜合反映學院的內部控制能力與水平。
(二)堅持重要性原則
內部控制應當在全面覆蓋的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。
(三)堅持問題導向
應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的人事、財務、資產、建設維修、教學、科研、招生就業、學生事務、后勤保衛等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。
三、總體目標
以全面執行《行政事業單位內部控制規范(試行)》(以下簡稱《內控規范》)為抓手，以規范經濟和業務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統為支撐，突出規范重點領域、關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經濟活動層面拓展到全部業務活動和內部權力運行，到2020年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
四、組織領導
(一)成立領導機構
成立山西藥科職業學院內部控制建設工作領導組(以下簡稱內控領導組)負責組織制定學院全面推進內部控制實施建設方案、指導建立適合我院實際情況的內部控制基礎性評價體系、研究解決實施工作中出現的重大問題、監督指導內部控制建設工作的全面開展。內控領導組成員如下：
組長：院長
副組長：紀委書記
副院長
成員：黨政辦公室主任
組織人事部部長
紀檢監察室主任
計劃財務處處長
審計處處長
(二)成立監督檢查機構
成立以紀檢書記為組長的學院內部控制建設工作的監督組，負責監督檢查學院內部控制建設工作的全過程。
組長：紀委書記
副組長：紀檢監察室主任
成員：紀檢監察室工作人員，各黨總支、直屬黨支部紀檢委員
(三)聯合工作機構
成立由計劃財務處牽頭，黨政辦公室、組織人事部、紀檢監察室、計劃財務處、學生工作部(處)、審計處、后勤保衛處、基建辦、實訓中心、電教中心、科研中心、圖書館、繼續教育部等部門參加的山西藥科職業學院推進內部控制建設聯合工作組(以下簡稱聯合工作組)，辦公室設在計劃財務處。聯合工作組在內控領導組的領導下開展工作，具體負責全院各部門基礎性評價工作的督促、指導、檢查等工作。
組長：分管計財工作副院長
副組長：計劃財務處處長
成員：黨政辦公室主任
組織人事部部長
教務處處長
紀檢監察室主任
學生工作部(處)部(處)長
審計處處長
后勤保衛處處長
基建辦公室主任
繼續教育部主任
圖書館館長
實訓中心主任
科研中心主任
電教中心主任
五、主要任務
(一)健全內部控制體系，強化內部流程控制
按照內部控制要求，建立適合學院實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略;有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。
(二)加強內部權力制衡，規范內部權力運行
分事行權、分崗設權、分級授權和定期輪崗，是制約權力運行、加強內部控制的基本要求和有效措施。根據自身的工作性質、工作范圍、管理架構，按照決策、執行、監督相互分離、相互制衡的要求，科學設置內設機構、管理層級、崗位職責權限、權力運行規程，切實做到分事行權、分崗設權、分級授權，并定期輪崗。
(三)建立內控報告制度，促進內控信息公開
針對內部控制建立和實施的實際情況，按照《內控規范》要求，積極開展內部控制自我評價工作。學院內部控制自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的`重要組成內容進行報告。積極推進內部控制信息公開，逐步建立規范有序、及時可靠的內部控制信息公開機制，更好發揮信息公開對內部控制建設的促進和監督作用。
(四)加強監督檢查工作，加大考評問責力度
監督檢查和自我評價，是內部控制得以有效實施的重要保障。建立健全內部控制的監督檢查和自我評價制度，通過日常監督和專項監督，檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節，進一步改進和加強內部控制;通過自我評價，評估內部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善內部控制。
六、工作步驟
按照《山西省財政廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設實施工作的意見》(晉財會〔20xx〕22號)以及《山西省財政廳關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》(晉財會〔20xx〕25號)的要求，為保證學院內控建設工作能夠有序進行和按期完成，按照四個階段開展工作。
(一)宣傳學習階段(20xx年10月13日-19日)
積極開展學習宣傳活動，詳細制定適合學院的《全面推進內部控制建設工作實施方案》，學院相關人員必須了解開展內部控制基礎性評價工作的意義、原則、任務和方法。
(二)梳理排查階段(20xx年10月20日-31日)
依據《指導意見》的總體要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據，在學院內控領導組的領導下，按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明組織開展學院內部控制基礎性評價工作。各牽頭(責任)部門依據《山西藥科職業學院內部控制基礎性評價指標評分表及評價操作細則》(見附件)的要求組織開展梳理排查并進行評分，將排查結果和評分情況形成書面報告。
(三)落實完善階段(20xx年11月1日-12月10日)
各牽頭(責任)部門要將本次評價得分、扣分情況、特別說明及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告向院長匯報，以明確下一步自身內部控制建設的重點與工作方向。要按照《內控規范》和《指導意見》要求，結合各部門業務內容、組織架構和管理特點開展內控建設的建立和各項管理制定的完善工作。要充分論證學院層面的內部控制制度體系和各專項內部控制制度，提交學院討論形成正式文件。確保在20xx年底前順利完成學院內部控制建立與實施工作。
按照文件要求學院需積極組織相關人員參加校內外的內部控制建設培訓活動，使各部門充分認識全面推進學院內部控制建設的重要意義，指導各部門進一步做好建立和完善內部控制建設工作。
(四)總結階段(20xx年12月10日-20日)
學院內控領導組及聯合工作組對各部門內控制度建設和落實情況進行檢查指導，全面推進學院內控建設工作，于20xx年12月20日前將落實內部控制制度情況以書面形式報告省食品藥品監督管理局。
七、工作要求
(一)加強組織領導
各部門要站在促進學院事業健康發展的高度，充分認識全面推進行政事業單位內部控制建設的重要意義，把制約內部權力運行、強化內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內部控制建設的組織領導，加強宣傳、培訓和學習，精心組織落實，將單位內部控制建設納入制度化、規范化軌道。
(二)抓好貫徹落實
各部門負責人作為內控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，帶頭組織推動內控實施。按照學院推進內控建設工作方案的總體要求、主要任務和時間表，認真抓好內部控制建設，明確工作分工，配備工作人員，充分利用信息化手段，組織、推動本單位內部控制建設。
(三)深入宣傳教育
各部門要加大宣傳教育力度，廣泛宣傳制約內部權力運行、強化內部控制的必要性和緊迫性，引導廣大教職工自覺提高風險防范和抵制權力濫用意識，確保權力規范有序運行。要加強對單位領導干部和工作人員有關制約內部權力運行、強化內部控制方面的教育培訓，為全面推進內部控制建設營造良好的環境和氛圍。
中小學校內部控制工作計劃 6
（一）工作計劃
1、20xx年，我處共審計基建修繕項目128個，涉及送審金額1.27億元，其中包括：在審項目21個，涉及送審金額約1,978.47萬元；已審結并出具審計報告的項目107個，涉及送審金額10,674.88萬元，最終審定金額8,732.10萬元，直接核減額1,942.78萬元，平均核減率18.20%。
2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內的基建工程項目招投標54次，涉及金額8700多萬元；參與設備招投標334余次，涉及金額5000余萬元。
3、20xx年，我處共完成合同項目審計108個，涉及金額2,077.96萬元。
4、20xx年，我處繼續有序開展財務收支審計工作，完成財務收支審計項目12項，涉及審計金額9.01億元。
5、20xx年，學校新一輪中層領導干部經濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學院的正職領導進行了任期經濟責任審計，提出相應整改意見45條。
6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個。
7、起草并經校辦發文頒布《上海理工大學建設工程項目審計實施辦法》、《上海理工大學審計整改工作實施辦法》，修訂《上海理工大學內部審計工作相關文件選編》（第二版）。
（二）工作亮點
1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領導、老師關注審計、重視審計的`校園氛圍。
2、建立長效機制。加強了基礎性工作和制度建設及長效機制建設，建立并不斷完善“審計聯絡員隊伍”、完成了《上海理工大學內部審計工作相關文件選編（第二版）》的修訂和編印。
3、承擔審計責任。通過審計發現的問題，向校領導提出了管理建議若干條，承擔了審計處應該承擔的職責。
（三）20xx年工作思路
1、堅持依法審計，服務監督工作理念，充分發揮“免疫系統”職能，為校領導決策提出必要的建議，承擔起應該承擔的職責；
2、依法高質量完成日常審計工作（基建、修繕、財務、專項、合同等）；
3、完善中層干部經濟責任審計工作；
4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結果公開制度。
中小學校內部控制工作計劃 7
為認真貫徹《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》中關于“對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權利集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗。強化內部流程控制，防止權力濫用”的精神，全面推進我校內部控制建設，規范我校內部經濟和業務活動，按照《關于進一步推進我市行政事業單位內部控制建設的通知》（寧財會〔20xx〕512號）、《關于印發進一步推進我市行政事業單位內部控制建設工作進度要求的通知》（寧財會〔20xx〕566號）文件和《南京市行政事業單位內部控制工作指引》的要求，特制定本實施方案。
一、目標任務
通過多種形式的摸底調研，全面了解和把握目前學校內部控制體系建設及運行的基本狀況，對內部控制體系設計及運行的合規性、合理性和有效性進行評估，查找制度和業務流程漏洞和缺失，形成風險評估報告。并在此基礎上，對單位經濟活動和重要業務活動的業務流程進行梳理，對內部控制體系方面存在的缺陷或問題提出解決方案，形成具有可操作性的內部控制流程再造方案。
研究制定《南京曉莊學院內部控制手冊》，建立健全學校風險、權力、崗位、責任、制度、流程有機結合的、完備的內控體系。
通過一系列標準體系建設和流程設計，依托信息化手段，將內部控制要求融合貫徹到經濟活動之中，用規范的工作制度來制約和監督權力的運行，合理保證學校各項經濟活動合法合規、資產安全使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，促進公共服務效能和綜合治理水平提升。
二、組織領導
成立南京曉莊學院內部控制建設領導小組，由黨委書記和校長擔任組長，分管財務的校領導和紀委書記擔任副組長，成員包括黨委辦公室、校長辦公室、監察室、審計處、人事處、教務處、科研處、基本建設處、后勤管理處、國有資產管理處、信息化建設與管理辦公室、財務處等相關職能部門負責人，牽頭部門為財務處。
內部控制建設領導小組辦公室設在財務處，財務處負責人兼任辦公室主任。上述職能部門指定一名科級以上干部作為辦公室工作人員，指定一名工作人員作為聯絡員。
三、工作原則
學校建立與實施內部控制，遵循下列原則：
（一）全面性原則。內部控制應當貫穿學校經濟活動的決策、執行和監督全過程，實現對經濟活動的全面控制。
（二）重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注學校重要經濟活動和經濟活動的重大風險。
（三）制衡性原則。內部控制應當在學校內部的部門管理、職責分工、業務流程等方面形成相互制約和相互監督的制衡機制。
（四）適應性原則。內部控制應當符合國家有關規定和學校實際，并隨著外部環境的變化、學校經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
四、工作安排
1、動員部署（20xx年6月底前）
成立學校內控建設領導機構和工作機構，并確定內部控制牽頭部門和專家團隊，在專家團隊指導下制定工作方案，召開專題會議進行動員部署，明確任務及分工。
2、現狀梳理評價（20xx年7月底前）
按照財政部《行政事業單位內部控制規范（試行）》和《南京市行政事業單位內部控制工作指引》要求，一是學校主要負責人主持召開內部控制建設會議，制定內部控制工作方案、健全工作機制，開展內部控制工作分工及人員配備工作；二是實事求是開展學校內部控制現狀調研與評價，主要包括學校層面和業務層面的機構設置和職責分工、制度建設、業務流程、不相容職務分離、授權審批和信息化建設情況。在現狀調研的'基礎上，查找制度和業務流程漏洞和缺失，形成風險評估報告。
3、梳理流程、優化機制（20xx年8月底前）
對學校經濟活動和重要業務活動的業務流程進行梳理，按照《行政事業單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會計〔20xx）1號）的有關規定，對權力集中的重點領域和關鍵崗位建立分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗和專項審計的制衡機制；對預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等經濟活動建立和完善相關制度，建立不相容崗位與職責分離控制機制。
4、內控建設階段（20xx年9月底前）
根據領導機構審定的內部控制權力清單，從規范機構和崗位設置、有效評估風險、優化權力配置及業務流程、健全管理制度、完善控制體系等方面著手，制定各項權力及業務流程圖、具體內部控制措施、現有制度及查缺補漏后應修訂或新制定的制度清單，完善內控文檔，針對單位的特定業務制定有針對性的管理制度。編制《南京曉莊學院內部控制手冊》，建立風險、權力、崗位、責任、制度有機結合的、相對完備的內控體系。
5、評價執行情況（20xx年10月底前）
根據“地區（部門）行政事業單位內部控制情況匯總表”對學校內部控制制度執行情況進行預評，明確各個部門、各個崗位和相關工作人員的分工和責任，設立相應部門和崗位對內部控制管理制度的執行結果進行監督，初步形成完善的內部控制執行機制。
6、填報內部控制報告（20xx年12月底前）
根據財政部門的工作要求，高質量完成行政事業單位內部控制報告，并結合內部控制實施發現的問題，完善相關制度，優化流程。學校內部控制建設領導小組辦公室對校內各學院、部門內部控制建設和執行情況進行監督檢查，切實強化執行力，對不符合要求的，責成相關學院和部門進一步整改完善，不斷推進學校管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化。
中小學校內部控制工作計劃 8
為全面推進學校內部控制建設工作，根據財政部《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會〔20xx〕24號）（以下簡稱《指導意見》）、《安徽省教育廳轉發安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設實施意見的通知》（皖教秘財〔20xx〕100號）、《安徽省教育廳、安徽省財政廳關于印發安徽省高校內部控制制度操作規程的通知》（皖財教〔20xx〕15號）和《六安市財政局（國資委）關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》文件精神要求，結合學校實際，特制定本方案。
一、指導思想
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面推進學校內部控制建設，規范內部經濟和業務活動，強化對內部權力運行的制約，防止內部權力濫用，夯實學校各項基礎工作，建立健全科學高效的制約和監督體系，保證經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，不斷提高學校內部管理水平。
二、總體目標
以全面執行《行政事業單位內部控制規范（試行）》（以下簡稱《內控規范》）為抓手，以規范經濟和業務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統為支撐，突出規范重點領域、關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經濟活動層面拓展到全部業務活動和內部權力運行，到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
三、組織領導
成立以葛向東校長為組長，副校長、紀委書記為副組長，各部門主要負責人為領導組成員的“六安職業技術學院全面推進內部控制建設工作領導組”（以下簡稱“內控領導小組”），負責組織制定學校全面推進內控建設工作方案、協調解決重大事項、監督指導工作開展。
在內控領導小組下成立由財務處牽頭，辦公室、組織人事處、紀檢監察室、設備處、總務處等部門組成的內部控制建設辦公室，辦公室設在財務處。內控建設辦公室在內控領導組領導下開展工作，具體負責全校各單位內控建設的.督促、指導、檢查等工作。
辦公室主任：
辦公室副主任：
成員：
四、主要任務
（一）健全內部控制體系，強化內部流程控制。按照《行政事業單位內部控制規范（試行）》文件要求，建立適合學校實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略，加強對單位層面和業務層面的內部控制，以保障內部控制體系全面、有效實施。
（二）加強內部權力制衡，規范內部權力運行。根據學校自身的業務性質、業務范圍、管理架構，按照決策、執行、監督相互分離、相互制衡的要求，科學設置內設機構、管理層級、崗位職責權限、權力運行規程，切實做到分事行權、分崗設權、分級授權，并定期輪崗。
（三）建立內控報告制度，促進內控信息公開。按照《內控規范》要求，積極開展內部控制自我評價工作，積極推進內部控制信息公開，逐步建立規范有序、及時可靠的內部控制信息公開機制，更好發揮信息公開對內部控制建設的促進和監督作用。
（四）加強監督檢查工作，加大考評問責力度。建立健全內部控制的監督檢查和自我評價制度，通過日常監督和專項監督，檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節，進一步改進和加強內部控制，加大考評問責力度。
五、工作步驟
全校《內部控制建設》實施工作具體分為以下三個階段：
（一）組織發動（20xx年8月）
20xx年8月，召開內部控制規范實施動員和培訓大會，組織學習省、市有關文件精神，系統學習《行政事業單位內部控制規范（試行）》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規范營造良好氛圍和奠定基礎。
（二）內控建設（20xx年11月底）
1、單位層面
（1）、內部控制組織架構：成立以葛向東校長為組長的內部控制工作領導小組，院財務處為牽頭部門，統籌協調全院內部控制工作。校各單位主要負責人為第一責任人，明確本單位內部控制責任分工。牽頭部門：辦公室
（2）、內部控制建設會議：召開專題會議，討論內部控制制度建立與實施工作。會議由單位主要負責人召集主持，研究制定內部控制建設實施方案，建立健全內部控制工作機制，明確部門職責分工和人員配備，形成會議紀要。牽頭部門：辦公室
（3）、內部控制專題培訓：根據國家和省內部控制建設相關政策和文件精神，組織內部控制專題培訓。牽頭部門：財務處
（4）、學校內部控制風險評估機制建設：為促進內控信息公開，建立內部控制風險評估報告制度。校二級學院、各單位部門要根據內部控制目標和業務特點，明確風險點，開展內部控制風險評估，定期形成風險評估報告。牽頭部門：審計監查室
（5）、開展業務流程再造：根據不相容崗位相分離的原則，梳理校不同部門職責權限和業務流程，編制流程圖，通過職能或崗位調整，修訂相關制度，全面優化業務流程。制定崗位規章制度及崗位工作手冊，確保經辦與審核、申請與審批、審批與執行、審批與監督、執行與監督等不相容崗位相分離。牽頭部門：人事處、財務處
（6）、制定權力責任清單：構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行機制，確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調。決策機制涵蓋“三重一大”集體決策、分級授權兩個方面。建立權力運行監督和考評機制，定期督查決策權、執行權等權力行使情況，及時發現問題并解決問題。牽頭部門：人事處、監查室。
（7）、建立內控管理信息系統：建立完善校協同辦公系統，功能包括單位層面的公文處理，項目管理，不相容崗位設置不同的權限等。建立院財務內控信息系統，功能涵蓋業務層面的預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理等，加強財務信息適時動態監控與管理。牽頭部門：數字信息管理中心、財務處
2、業務層面
（1）、預決算內控管理：預算管理制度涵蓋預算編制與內部審批、分解下達、預算執行、年度決算與績效評價等四個方面。校各單位要根據業務支出需求，科學、精準編制預算，全校年度預算和三年滾動預算經校黨委會審定后上報市財政局。嚴格執行預算，降低預算執行差異率。牽頭部門：財務處
（2）、收入內控管理：收入（包括非稅收入）管理制度涵蓋價格確定、票據管理、收入收繳、收入核算等四個方面。單位各項收入（包括非稅收入）應收盡收，由財會部門歸口管理并進行會計核算；財會部門定期檢查收入金額；按規定設置票據專管員，建立票據臺賬；對各類票據的申領、啟用、核銷、銷毀等進行序時登記。牽頭部門：財務處。
（3）、支出內控管理：支出管理制度涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定、審批權限與審批流程、支出核算等四個方面。各單位要明確各類支出業務事項的職責和分工，實行歸口管理；制定各類支出制度，不同類別事項實行不同的審批程序和審批權限；明確各類支出業務事項原始票據要求、內部審批表單要求及單據審核重點；分析控制各類支出業務事項出現異常情況的原因，采取有效措施予以解決。牽頭部門：財務處。
（4）、資產內控管理：資產管理制度涵蓋資產購置、資產保管、資產使用、資產核算與處置等四個方面。定期對本單位的貨幣資金、存貨、固定資產、無形資產、債權和對外投資等資產進行定期核查盤點，做到賬實相符；對債權和對外投資項目實行跟蹤管理。配置、使用和處置國有資產，要嚴格按照審批權限履行審批程序，未經批準不得自行配置資產、利用資產對外投資、出租出借，也不得自行處置資產。牽頭部門：財務處。
（5）、合同內控管理：合同管理制度涵蓋合同訂立、合同履行、合同歸檔、合同糾紛處理等四個方面。院屬各單位要對合同文本進行嚴格審核，并由合同歸口管理部門進行統一分類和連續編號。對影響重大或法律關系復雜的合同文本，應組織業務、紀檢、財務等相關部門進行聯合審核。有效監控合同履行，明確合同執行相關責任人，及時對合同履行情況進行檢查、分析和驗收，發現違約情況，及時采取應對措施；對于需要補充、變更或解除合同的，應按照有關規定進行嚴格監督審查。牽頭部門：財務處。
（6）、采購內控管理：政府采購管理制度涵蓋預算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等四個方面。采購貨物、服務和工程要嚴格按照政府集中采購目錄及規定的標準執行。采用非公開招標方式采購公開招標數額標準以上的貨物或服務，以及政府采購進口產品等要按規定報批。牽頭部門：設備處。
（7）、工程項目內控管理：建設項目管理制度涵蓋項目立項與審核、概算預算、招標投標、工程變更、資金控制、驗收與決算等方面。各單位按照批復的初步設計方案組織實施建設項目，確需進行工程洽商和設計變更的，建設項目歸口管理部門、項目監理機構要進行嚴格審核，并按有關規定及制度要求履行相應的審批程序。重大項目變更要參照項目概預算控制的有關程序和要求履行審批手續。建設項目竣工后要及時編制項目竣工財務決算，驗收合格后要及時辦理資產交付使用手續。牽頭部門：總務處。
（三）總結（20xx年l2月）
在完成內部控制體系建設工作后，對《內控規范》實施工作進行總結、歸納、提煉，并及時撰寫內部控制體系建設總結報告，經單位負責人簽字后于20xx年12月底前報送市財政局。
六、工作要求
（一）加強組織領導
切實加強對學校內部控制建設的組織領導，學校各部門要充分認識全面推進行政事業單位內部控制建設的重要意義，站在促進學校事業健康發展的高度，把制約內部權力運行、強化內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心組織落實，將內部控制建設納入制度化、規范化軌道。
（二）深入宣傳教育
學校各部門要加大宣傳力度，廣泛宣傳制約內部權力運行、強化內部控制的必要性和緊迫性，引導廣大教職工自覺提高風險防范和抵制權力濫用意識，確保權力規范有序運行，為學校全面推進內部控制建設營造良好的環境和氛圍。
（三）抓好貫徹落實
學校各部門主要負責人作為內控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，帶頭組織推動內控實施。按照學校推進內控建設工作方案的總體要求、主要任務和時間表，認真抓好內部控制建設，明確工作分工，配備工作人員，充分利用信息化手段，有力推動本部門內部控制建設。
中小學校內部控制工作計劃 9
一、指導思想：
為切實執行和落實《浙江省義務教育條例》、教育部《關于當前加強中小學管理規范辦學行為的指導意見》精神，扎實做好減負提質工作，全面推進素質教育，促進學生健康和諧地發展，現結合我校實際，制定“減負提質”實施方案。
二、領導小組
組長：
副組長：
成員：
三、具體措施
1、嚴格執行國家義務教育課程計劃，不得增減課程。教師不得隨意擠占綜合學科，不準隨意增加或減少教學內容，不準隨意拔高或降低教學要求。切實保障開展團隊活動和社會實踐活動的時間。
2、嚴格控制學生課外作業量。一二年級學生不留書面家庭作業，其他年級學生每天書面家庭作業量平均水平控制在1小時以內。教師要精心設計作業，做到精選，先做、全批并及時反饋堅決杜絕給學生布置機械性、重復性、難度過大的作業。雙休日及節假日不得加大作業量。不準用增加作業量的方式懲罰學生。
3、嚴格控制補課。教師不得利用寒暑假、公休日、課余時間組織或者變相組織學生進行補課，不得舉辦各類學科競賽輔導班，不得組織或變相組織學生參加校外培訓機構舉辦的文化課補習班。
4、嚴格控制考試次數。每學期只進行期末學科檢測。不得公布學生的檢測成績，不得以檢測成績排列學生的名次，不得以學科成績為唯一標準來判定學生的`好差。
5、嚴格控制教輔資料。學校或教師不得向學生發放未經上級審定和批準的任何書籍、教輔。若課堂教學確需的，只準選定一份適合本班學生練習的資料（包括課堂作業本）。教導處將采取不定期組織檢查學生書包和進行學生個別談話的方式，了解相關情況，做好監督落實。
6、嚴格確保學生的休息和鍛煉時間。小學生每天在校集中學習時間不得超過6小時。教師要嚴格實施大課間體育活動和課外集體體育鍛煉制度，確保學生每天體育鍛煉不少于1小時。
四、工作安排
1、制定“減負提質”實施方案（9月份）
2、成立“減負提質”監督領導小組（9月份）
3、組織任課教師學習，明確工作責任。（9月份）
4、通過校訊通平臺，加強與家長的溝通，讓家長了解六嚴規定相關要求。召開一年級學生家長會。（9月份）
5、檢查教師布置作業情況（10月份）
6、抽查學生書包，了解有無課外資料。（10月份）
7、對教師備課、聽課、作業批改進行全面檢查。（11月份）
8、開好冬季運動會。（12月份）
9、開好“執行六嚴規定，減負提質”經驗交流會。（1月份）
中小學校內部控制工作計劃 10
為了進一步加強學校安全保衛工作，確保學校長治久安，現根據邛崍市會議精神，特制定學校安全保衛工作實施方案如下：
一、指導思想與工作目標
以科學發展，以人為本，構建和諧校園為指導思想，堅持安全第一的方針，采取人防、物防、技防的措施，集學校、家庭、社會之力，構建綜合治理管理體系，以高度的責任感與使命感，確保學校師生的安全。
二、組織機構
學校成立以校長周林為組長，副校長劉毅為副組長的學校安全保衛領導小組，機構如下：
組長：
職責：學校安全工作第一責任人，全面負責學校安全保衛工作
副組長：
職責：協助校長實施學校安全保衛工作
成員：
職責：負責學校各部門安全保衛工作的開展
三、安保措施
（一）門衛專業化，把好校園第一關
按照市委會議精神，學校按要求配備兩名四十五周歲以下的.、政審合格的、能力較強的保衛人員，認真履行門衛紀律，把好校園第一關。
（二）加強校園人防力量，防患于未然
1、根據學校實情，利用教師住校多的特點，組織住校教師對學校上學時段的監控。具體為校領導為組長，住校男教師為組員，每天輪流在校門值勤（名單附后）。
2、放學時段，由值周教師與最后一節課的教師負責校門學生的安全。
（三）落實預警網絡，排查可疑人員
1、爭取政府與派出所的支持，落實學校門外的商鋪工作人員，排查過住人群，發現可疑人員，及時向學校、派出所、政府報告，及時消除隱患。
2、學校加強校園周邊安全隱患排查，對存在高危人員、高危行業等情況，及時向鎮政府匯報，及時消除隱患。
（四）警校聯手，預防為主
加強上、下學時段校門的保衛工作，力爭派出所警官在上、下學時段配合學校做好值勤工作。
（五）增加保安器材，做好技防、物防。
學校門衛配備鋼叉、鐵棒等保安防范器材，建立校園監控網絡，做好技防、物防安保工作。
四、紀律要求
1、加強對學生的安全教育，進一步強調上、下學時間家長接送，并嚴禁在校門外逗留。
2、門衛要嚴格執行門衛紀律。外來人員在門衛室接待，不得進入教學區。全體師生本著校園生命安全負責的精神，做好榜樣，做好宣傳，切實把此項工作落到實處。
3、學校安全員要明確安排值周教師到校門口值勤，同門衛一道及時制止不法分子沖擊校園。門衛與值周教師在學生上、下時段，站到校門外監控學生，維護校門秩序。
4、全體教職員工認真遵守上下班制度，不得無故遲到、缺席、早退，發揚力爭學生在教師在，校園靜教師離的精神，全體動員，堅決與不法分子作斗爭。全體教師要做《教師職業德道規范》的楷模，當師生生命受到威脅時，人人挺身而出，弘揚人間正氣，同不法分子作斗爭，降低或避免事故損失。
中小學校內部控制工作計劃 11
一、指導思想
認真貫徹“形成全民學習，終身學習的學習型社會，促進人的全面發展”精神，落實蕭山區教育局、區教育工會關于創建學習型學校的決定。我校堅持以人為本，積極開展創建學習型學校活動，堅持與時俱進、終身學習和科學發展觀，努力提高教職工的整體素質和創新能力，以“自立自強、立志成才、完美人格、回報社會”為師生共同愿景，樹立人人學習，終身學習的理念，努力提高我校教職工的整體素質，增強學校綜合競爭力。
二、創建目標
以創建學習型學校、學者型教師為目標，崇尚學習理念，著力整合學習資源，不斷完善學習制度，積極建立學習激勵機制，加強對教職工的政治思想道德和業務知識技能的培訓，努力建設一支師德高尚、業務精良、身心健康的教師隊伍，形成“舉止有禮、求學無止、處處和諧”的和諧校園。
三、創建理念
1、樹立學習為本的理念。只有樹立學習為本的理念，才能形成一個良好的學習態度和學習意識，這是創建工作堅實的基礎。
2、樹立終身學習的理念。只有終身接受教育，才能不斷提升自身素質和工作水平，取得長足發展的空間，真正做到與時俱進。
3、樹立工作學習化、學習工作化的理念。學習和工作雙向強化是創建學習型學校基本形式。
4、樹立團隊學習的理念。把個人基礎上的學習上升為有組織的學習，通過有組織的學習與交流，形成以多信息、多反思，資源共享為基礎的學習模式，使個人知識儲備變為社會知識資本。
5、樹立創造性學習的理念。學習重在創新，這是創建學習型學校的靈魂。通過創造性學習改變傳統的思維方式和行為習慣，工作中才能有新思路、新觀念、新做法、新成果。
四、創建原則
1、發展性原則。學習內容應與時俱進，不斷調適，不斷更新，應根據教育和學校及個體的可持續發展來確定學習內容。
2、實效性原則。創建學習型學校應從實際出發，要在提高實效上下功夫，即真正提高教職工科學文化素質和學校的綜合實力，重點解決在新課程實施背景下教學行為與方式的轉變與規范，學以致用，用以促學，突出知識的運用和能力的培養。
3、全員性原則。學習型學校創建是集體性行為。它注重團隊精神的發揚，強調使教師個體智慧進化整個學校集體的知識和智能。全體教職工要確立終身學習理念，人人自覺參加學習，從要我學轉變為我要學，在競爭中合作，在合作中不斷提高自身素質，在共同愿景中實現自我價值。
五、創建內容
1、營造學習型校園氛圍。強化環境育人的功能，樹立良好嚴謹的學風，加快現代化、人本化校園環境建設，加強教師學習制度，建立多種形式的學習研修組織。
2、形成學習型教師隊伍。為迎接未來教育發展和社會、群眾對教師提出的更高要求和挑戰，教師應成為一個學習型的教師，教師在教育理念、知識結構、教育行為、教學模式等方面能不斷適應素質教育的要求。
3、構建學習型課堂模式。課堂教學學習化是學習型學校的一個重要標志，通過課堂模式的轉變來求得學生學習方式的轉變，以培養學生創新精神和實踐能力為目標，充分發揮學生主體性，以學生自主、合作探究為中心，使學生真正成為學習的主人。
4、建立學習型信息網絡。教育信息化是實現教育現代化的一個基本要求，加快校園信息網絡建設，充分發揮信息網絡的學習教育功能，為師生的主動學習提供更多更好的信息資源與手段。
5、創設學習型社區環境。良好社區文化環境是一個學習型學校的外部條件，能不斷反作用于我們的.學校教育。努力通過理事單位企事業文化考察、社區活動、社會實踐、結對人士聯誼等方式，促進社區環境的良性發展，優化學校外部學習環境。
六、創建措施
（一）健全領導小組，形成創建合力。
學校在原創建學習型學校的基礎上，進一步提高創建學習型學校的認識，樹立終身教育的理念，全面深化學習型學校的創建工作。
1、創建工作領導小組
組 長
副組長
組 員 各處室負責人、各教研組長、工會小組長
領導小組職責：領導小組負責全校規劃部署創建學習型學校工作，研究討論創建學習型工作的重大事項，決定本校創建學習型組織方案、經費保障、政策落實和評估考核等事項，協調解決學習中遇到的具體問題，對學習型學校的創建情況進行督促、檢查和考核。各處室負責人即為處室創建學習型組織第一責任人，具體落實處室創建活動，負責處室團隊學習、交流、論壇。
2、完善創建學習型學校實施方案。
3、進行宣傳動員。組織教師學習市教育局關于開展爭創學習型學校文件精神，明確創建活動的內容與要求，充分認識創建活動的意義，人人自覺參加。
4、在校創建領導小組統一領導下，各處室齊抓共管，分工負責。全體教職工積極參與。各教研組、工會小組、教師個人分別制訂個人學習計劃。
5、領導干部帶頭學習，校領導班子一年至少組織學習四次。
（二）健全創建各種制度，確保創建活力
1、集體學習制度。堅持兩周一次教研組業務學習制度，重點學習新的教育理論和思想，就新課程實施中的教學問題進行集中研討，并做好學習記錄。
2、個體學習制度。強調教師個人自學，要求每位教師一年內至少讀完兩部教育理論專著，且有讀書筆記，比較熟練掌握某一教育理論或專題；每學期撰寫一篇教學反思，一次專題發言。
3、考核激勵制度。每學年評比一次創建學習型先進教研組
創建學習型學校工作方案提要：創建學習型組織，不僅要勤于學習，更要善于學習。在內容安排上要注意“全”、“新”、“專”。所謂“全”，就是不僅要學理論，而且要學習文化、學習技術等文章緊抓好對復合型、創新型教師的培養和引進，為學校的持續發展奠定基礎。
7、積極開展各類教學業務競賽活動。組織舉辦校內教師、學生綜合技能競賽，使競賽與教學教研相結合；開展豐富多彩的快樂周末興趣小組活動，注重挖掘和培養學生潛能；加強對學生的思想道德、行為規范、國防及心理健康、生理衛生等教育，提高學生思想素質；積極開展綜合技能測試和科技藝術節及社會實踐活動，促進學生全面發展。
創建學習型學校的出發點和落腳點，就是以人為本。提高教師與學生的綜合素質及其技能和創造才能，開發人力資源，增強學校的創新力，從而推動學校的發展。創建學習型學校著眼點是世界科學文化發展的前沿，實施“文化推進工程”，唱響和諧社會主旋律，不斷發展健康向上、豐富多彩的文化，發揮文化陶冶人、教育人的功能，以形成有利于提高綜合素質的校園文化氛圍。創建學習型學校是一項復雜的系統工程，是一項全新的工作，要與教師素質提升工程、感恩校園文化創建工程和社會滿意工程緊密結合。
中小學校內部控制工作計劃 12
一、指導思想
在學校工作方案的指導下，堅持“以人為本、服務育人”的思想，進一步增加后勤工作人員的責任心和事業心，努力發揮后勤人員的樂觀性、主動性和制造性。做到熟悉到位、責任到位、措施到位、檢查到位。全面做好學校訓練教學的服務保障工作，努力打造一支思想覺悟高，工作作風硬的隊伍，確保后勤服務工作更上一層樓。
二、工作要點
(一)加強隊伍建設，提高工作人員的個人素養
1、加強政治理論和業務素養的學習。通過學習政策法規，學習訓練教學理論，提高管理人員自身素養；通過學習現代技術和先進管理閱歷，把握肯定技能，提高管理水平；通過加強思想政治訓練，創優質服務，樹立愛崗敬業、職業道德高尚的新形象；通過按時參與學校支配的各項學習，了解社會動態，了解學校工作中心和工作要求，為廣闊師生供應更優質的服務。
2、培育吃苦耐勞、任勞任怨的精神，樹立風雨同舟的合作意識、永不滿意的創新意識、校榮我榮的仆人翁意識。
(二)提高服務意識，進一步樹立后勤為教學服務的思想
1、總務工作是學校管理的一個重要組成部分，后勤服務是繁瑣而又平凡的工作，后勤服務的好壞影響到整個學校教學工作的進展，總務工作是學校工作的基本保障。
2、進一步健全總務人員的崗位責任制，要從學校工作需要動身定崗、定責，使每一個人都明確自己的工作崗位和工作職責，做到事事有人管，事事有人干，事事有落實。
3、樹立后勤為教學第一線服務的思想，進一步改進工作作風。要多思索、多學習、多聽反映、多聽意見。遇事能做的，隨時處理，不拖拉
4、完善“每日巡察制度”，總務處兩位主任對學校環境、綠化、衛生、安全、校舍修理、設備使用等進行每日巡察，并做好相關記錄。對發覺的問題準時做好處理和反饋。學校各部門、班級等提出的報修，要求在最短的時間內做好修理，并作好記錄。
三、主要工作
(一)進一步完善各項規章制度
本學期將對原有規章制度重新審查、充實、完善，使之真正起到激勵約束和規范個人行為的作用，真正能用制度去管理人、訓練人、評價人，對各項工作都能做到有支配、有檢查、有落實，準時總結閱歷，吸取教訓，訂正偏差，不斷提升后勤服務工作的檔次和水平。
隨著訓練形勢的變化和辦學條件的改善，總務處的事務會不斷增多，但人員不會增加，甚至會削減。總務處的事務繁雜，崗位多，這就要求大多數是一人一崗，同時盡可能兼崗。既要有明確的崗位分工，又要做到統籌兼顧，做到分工不分家。
堅固樹立全心全意為老師服務的思想，樹立“后勤為先”的意識和理念，分析各自崗位所服務對象的'狀況進展變化，對比新的要求和目標，努力提高自己的業務水平，確保總務整體保障力量的提高。
(二)協作學校創建市“綠色學校”工作，做好總務處的材料工作。盡最大的可能搞好學校的綠化、保潔、校內布置等工作，重點協作街道做好沿圍墻和行政樓后面空地的綠化工作，創設更美麗環境。
(三)加強校產管理
1、進一步完善購物、保管、維護、使用等財產保管制度，做到制度健全，職責分明，同時要抓好庫存物品的管理，削減庫存數量，避開積壓，做到精打細算，少花錢多辦事，庫房內要物放有序，并做到防火防盜。對辦公用品的發放實行登記制，水電器材的修理實行按實領用、以舊換新、修舊補廢，明確責任，削減鋪張。對按規定借出的物品要準時督促歸還。
2、加大對校產校舍的定期及日常的檢查力度，隨時排查各建筑物及管道等設施的安全和使用隱患。對學期初發放的各種物品及室內設施責任處處室、班級、班級，誰丟失誰負責，對學校桌椅、門窗等要準時檢查，并作好修理及登記工作，通過班主任對同學進行愛惜公物的訓練，強化班級財產管理制度力爭把人為損耗降到最低程度。
3、管好校舍校產是總務人員的重要職責，在往年的工作基礎上進行落實、規范、科學、創新，做到賬賬相符、賬物相符，同時做到賬務規范、手續規范、票據齊全。
(四)水電工作
進一步加強水電管理，提高水電修理人員業務水平，要規范操作，增加責任感，加大檢查力度，確保水電安全運轉，水電工作人員每日巡查不少于1次，仔細記錄每日巡查修理狀況，并準時處理供電隱患及供水管道的跑冒滴漏現象，協作學校搞好用電檢查，同時號召學校各個部門各班級、各班級齊抓共管、群策群力，全體師生要堅固樹立節水節電的意識，嚴禁私拉亂接，杜絕長明燈、長流水，使每一度電每一滴水都物盡其用，杜絕鋪張現象及安全事故的發生。有故障時工作人員要隨叫隨到，發覺問題準時處理。爭取文教局的資金支持，盡快完成鍋爐房的油改電工作。
(五)全力以赴加強圖書館建設
努力做好圖書館和閱覽室達標驗收工作；按要求完善圖書館和閱覽室的管理和服務水平，爭取圖書館(室)建設驗收合格。
中小學校內部控制工作計劃 13
一、指導思想
為認真落實市、區《關于進一步加強學校安全工作的意見》，切實做好學校的安全工作，有效的防止學校安全事故的發生，確保學校財產和全體師生的人身安全，牢固樹立“安全第一”和“學校安全無小事”的思想，本著求真務實的精神，充分認識做好學校安全工作的重要性，增強緊迫感，把學校安全教育和防范工作抓細、抓實、抓出成效。
二、主要工作與措施
(一)、建立健全組織領導機構，落實責任制，做到“四落實”、“四到位”。
1、學校成立以校長為組長、書記為副組長各中層領導組成的安全工作領導小組，并進行責任分工，定期研究和檢查學校安全教育工作，加強安全防范教育，健全安全保障制度，做到“四落實”、“四到位”，即：學校安全工作組織落實、安全工作制度落實、安全保證措施落實及安全責任落實；宣傳教育到位、檢查指導到位、防范意識到位及防范措施到位。
組 長：校長
副組長：書記、副校長
組 員：中層干部，學年組長。
2、與班主任簽訂安全工作責任狀，實行安全工作“一票否決制”。凡發生重大事故的班級，一律取消本年度評優評先資格。發生責任事故，追究責任人責任。
(二)、制定安全工作的規章制度和預案，使學校安全工作制度化、規范化。
根據上級文件精神，結合學校實際，學校制度了如下工作制度：學校安全保衛制度；領導帶班制度；學校消防工作制度；出入學校登記制度；學校財會安全制度；節假日值班制度；飲用水管理制度；校舍安全檢查制度；更夫崗位責任制度；司爐工崗位責任制；集會、集體活動安全預案；衛生防疫工作預案；防火安全預案；交通安全教育方案等。并在今后工作中不斷完善，使安全工作責任落實，運做有序。
(三)、加強安全教育宣傳工作，形成學校、家庭、社會“三位一體”的安全教育宣傳網絡。
1、每學期開學前召開一次全校教職員工安全工作會議，落實各項安全制度，加強學生的安全教育。
2、安全教育與教育教學活動相結合，利用宣傳教育材料及課本中的安全知識，利用課堂、學校的宣傳場所和設備，多渠道、多形式地開展安全教育活動，每個教師都是安全教育宣傳員，增強師生的安全意識。
3、開展“一檢、三前、五個一”活動。每學期開學初學校安全工作領導小組要對學校安全工作進行一次全面的檢查，消除隱患，確保師生的財產和人身安全，維護正常的教育教學秩序。在開學第一天及出行前、大型活動前、寒暑假前對全體師生進行安全教育，增強師生防范意識和自我保護意識。在宣傳月要懸掛橫額或宣傳板；每周班級出一句安全警示語；每月出一期安全教育板報；班級的黑板報每期要有安全教育角或法制教育角；每學期班級出一期“安全教育知識小報”。
(四)、抓重點，重實效，通過“預防、檢查、維護、整改”等四項措施將安全管理工作落到實處
1、加強學校消防安全工作，制訂防火安全預案，防止火災的發生
(1)樓道及專用教室(理化生實驗室、多功能教室、微機室等)、鍋爐房安裝了滅火器，鍋爐房和收發室準備鍬、水筒等滅火工具。
(2)樓內設了置緊急疏散通道和安全指示標記，一樓固定式防護欄改為活頁防護欄(既可以應對緊急事故，又可以防竊)。
(3)改造教學樓供電系統，將原有的鋁線更換了銅芯護套線，將配電盤由木制更換成鐵制。
(4)學校還做出了禁止違章用火用電的規定，如出現違章事件，輕者批評教育，重者行政處分，造成后果者追究法律責任。
2、加強校舍安全管理，及時消除安全隱患，確保師生生命安全。
(1)定期對校內各種設施進行檢查，發現問題進行了及時處理。
(2)財會室、微機室、多媒體教室等重點部門安裝報警器、防盜門和鐵護欄。
(3)學校建立“出入校人員登記制度”、“節假日值班制度”、“領導帶班制度”、“更夫崗位責任制度”、“學生請假制度”等各項規章制度，嚴把校門關口。外來人員必須登記、并說明原因方能入校，學生必須有班主任或德育處出具的假條、并與家長取得聯系后方能出校。
(4)學校要求學生在教學樓內要做到慢步輕聲、右側通行，嚴禁跑跳打鬧，學校德育處對此按照“達標班考核方案”進行嚴格考核。
3、加強交通安全教育，提高學生的交通文明素質
(1)開展“創建交通安全文明學校”活動。學校通過召開主題班團會、廣播板報宣傳、升旗儀式、致家長一封信等形式對學生進行安全教育。
(2)認真執行“交通三項”教育制度，每次在出行前、大型活動前和寒暑假前都對學生進行一次安全教育，在各項活動中都要委派專人負責學生的安全工作。
(3)每天帶班領導、值周生放學時在校門前開展交通協勤，幫助學生安全通過馬路。上學、放學時有次序進出校門，保證師生出入安全。
(4)加強學生通勤車的安全管理。冬季前謨的學生有乘通勤上、下學的，學校與學生家長和通勤車司機溝通，采取交通安全防范措施，禁止超載營運，消除安全隱患。
(5)學生自行車一律存放到學校車庫，定期對全校師生的自行車車鎖及其它部件進行檢查，并督促學生及時維修。
4、加強學校衛生防病、防疫工作，有效預防各類疾病的發生
(1)加強衛生保健常識宣傳工作，認真貫徹執行“非典”“禽流感”等傳染病及學生常見病防治的`法律、法規，做好預防和控制工作。
(2)學校經常教育學生養成良好的衛生習慣，并采取一切有效措施、將常見病、多發病控制在指標之內。
(3)定期對學生進行身體檢查，建立身體健康卡，建卡率達了100%。
(4)要求學生做四勤：勤換衣服、勤洗澡、勤理發、勤剪指甲。每天要按時、按要求刷牙、漱口。
(5)嚴格執行上級有關部門規定的作息時間，要求學生養成良好的作息時間。
(6)教育學生不購買無證商販的食品，不到不衛生的飯店就餐，不飲用不衛生的水。
(7)學校飲用水按“進校飲用水制度”嚴格管理。
(8)不斷提高眼保健操、間操的質量，增強體質，預防近視。
5、加強法制教育，抓好校園的綜合治理工作，預防違法犯罪案件的發生
(1)、學校聘任了法制校長及法制輔導員，與解放派出所配合嚴抓校園周邊的治安，預防校園暴力和學生違法犯罪，保護師生的合法權益。
(2)、利用法制教育報告會，法制教育課，校園宣傳手段(小廣播、黑板報、宣傳欄、班級周報、電視等)開展法制教育工作，提高師生的法制觀念，依法治校。
(3)、不斷強化“后進生”的幫教轉化工作。學校成立“三位一體”的幫教網絡，每名領導、黨員教師都有幫教對象，開展幫教工作，控制學生輟學，不讓學生流入社會，成為安全隱患。
(五)、開展“安全教育活動月”活動，不斷增強師生的安全意識
每年的4月、10月為學校的“安全教育活動月”，以全面貫徹“安全第一，預防為主”的方針為主線，突出活動主題，大力營造“關愛生命，關注安全”的氛圍，集中開展教育活動。
1、通過懸掛橫幅，張貼宣傳圖片、宣傳標語，出黑板報、班級周報、校園廣播，召開主題班會、主題升旗等活動大力開展宣傳活動。
2、有效利用安全教育課，向學生傳授火災、爆發傳染病等緊急情況時學生的自救知識，提高學生的自救能力。
3、通過家長學校、致家長一封信，召開安全教育報告會等形式，與社會、家庭互相配合共同開展安全教育活動，對學生的交通工具(自行車、通勤車等)進行檢查，排除隱患。
(六)、加強集會和集體活動的安全保障，建立安全工作事故報告制度，
1、學校建立集會、集體活動安全預案，在組織師生集會和戶外集體活動時，落實責任，加強領導。活動中要按預案的要求行事，主管領導、班主任必須親自到場組織活動，預防各類事故的發生。
2、建立學校安全工作事故報告制度。班級發生食物中毒、傳染病流行、師生非正常傷亡及綜合治理案件等重大安全事故，要在第一時間上報學校，學校在2小時內向區教育局及衛生、公安等相關部門報告，并及時查明事故原因，做好事故善后處理工作。
3、建立健全學校安全工作檔案，實現安全教育工作規范化。
學校安全工作領導小組、各項規章制度、重大活動安全預案、防火安全預案、學校安全工作會議記錄、各類安全工作活動記實(升旗儀式、班隊會、廣播、黑板報、安全工作檢查記錄等)、上級文件等逐年單獨裝訂成冊，實現安全教育工作規范化。
中小學校內部控制工作計劃 14
為了保證良好的教育教學秩序，切實加強學校安全穩定工作，確保學校師生員工生命財產安全，牢固樹立“安全第一”、“常抓不懈”和“穩定壓倒一切”的安全穩定責任意識，本著“預防為主、從嚴管理、逐環節追究、從重處罰”的原則，建立領導重視、機構健全、職責明確、制度完備、措施得力的安全穩定長效運行機制。根據中央省市縣有關中小學生安全的文件精神，結合我校安全穩定信訪工作的實際，特制定本方案。
一、加強領導，明確職責，任務具體，形成共識。
健全領導組織，落實崗位責任，維護社會和學校治安秩序，保障學校工作順利進行。認真執行“誰管理，誰負責”加強校園秩序和整頓管理工作，建立健全值班、值日制度，學生在校安全管理規定，安全穩定責任制度，建立信訪工作制度，重大事件報告制度，制定各種安全予案，從小事抓起，杜絕不良事件發生。做到打擊、防范、教育、管理、建設、改造并舉，做到標本兼治，重在治本。校內各部門按各崗位職責作好工作，按規章制度做到各盡其職，各負其責。開展警校共建，保證正常教學秩序和學生人身安全。發揮社區教育功能，做到校內外齊抓共管，凈化校園環境。實行綜合治理責任與個人政治榮譽、經濟利益緊密結合，按獎懲制度與考核方案，對此項工作落實責任人的獎懲。
二、認真作好師生的法制教育，增強全校師生的法律意識
利用班會校會和教師大會時間對全校師生進行相關的法律知識講座，師德行為規范20條，加強學校德育工作30條及安全穩定工作40條以及教師五條禁令等，按計劃學習《教師法》、《教育法》、《預防未成年人犯罪法》、《未成年人保護法》等，定期邀請法制副校長到校進行法制安全知識講座。
三、利用各種活動日，開展系列教育活動
加強師生的文明禮貌教育、養成習慣教育，安全教育和遵守校規校紀的教育。和法制教育，教師要講師德、鑄師魂，提高師德修養，做學生的表率，培養學生的良好的思想品質，預防突發事故發生。
利用班會、晨會、校會、板報、廣播、班報等形式進行廣泛宣傳，抓住交通安全宣傳周（3月22-28日）、全國安全生產活動周、“4.17”防火宣傳日、“6.26”國際禁毒日、“11.9”消防日等重點宣傳日對師生進行安全教育。
四、以創建平安校園活動為載體，做好校園安全工作
認真制定《創建平安校園活動方案》，結合學校綜合治理工作扎實有效地開展工作，制定詳細的消防安全予案、食品安全予案等，定期組織全校師生掌握滅火知識和滅火器材的使用，進行逃生演練和演習。加強學校食堂、宿舍、危房的.管理，樹立“安全無小事”的意識，加強安全防范力度。
五、定期進行學校安全大檢查，消除安全隱患。
加強危房、危墻、危廁的檢查、監控和維修，并有明顯遠離標記，由學校主管領導組織相關人員堅持“每周小查、每月大查”的原則定期檢查和不定期抽查，認真作好各種記錄，加強值日、值班的管理，節假日實行三級值班制度，建立完善的制度加以規范此項工作，值日值班人員在崗期間對學校的要害部位如食堂、辦公室、微機室、鍋爐房等進行重點檢查。
六、加大投入，改善各種安全隱患。
加強對用電線路、危房、危廁、危墻的改造，消除各種安全隱患，及時更換過期的滅火器材，必要的情況下購買安裝報警器材和監控器材，做到人防、物防、技防相結合。
中小學校內部控制工作計劃 15
為滿足小學生課后服務需求，完善服務體系，解決學生家長實際困難，根據教育部、省、市、區《關于做好中小學生課后服務工作的指導意見》精神，現結合我校實際，特制定本方案。
一、指導思想
深入貫徹精神，全面落實全國教育大會和國家、省市、區相關文件部署要求，大力推進全市校外培訓機構專項治理工作，促進學生健康成長，幫助家長解決不能按時接送學生的困難，進一步增強教育服務能力，不斷提高人民群眾的教育獲得感和幸福感。
二、實施原則
1、堅持自愿性原則。課后服務必須堅持“立足需求、積極服務、家長自愿、學校受托”的原則，中小學生是否參加課后服務，由學生家長自愿選擇。學校先充分征求家長意見，主動向家長告知服務方式、服務內容、安全保障措施等，建立家長申請、班級審核、學校統一實施的工作機制。課后服務要優先保障留守。
2、堅持規范性原則。學校根據學生的需求、家長的需要、本校的實際情況，合理安排放學后學生的活動。杜絕任何社會機構進校舉辦“特色班”“興趣班”，嚴禁將課后服務變相成為集體教學或補課。
3、堅持安全性原則。課后服務工作實行學校負責制，要完善安全管理制度，加強安全管理，確保學生在校期間的安全。要加強家長及學生的`安全教育，做到家校無縫交接。
三、實施舉措
1、服務對象：正常放學后按時離校有困難的學生。
2、服務主體：課后服務主體為學校。由學校安排教師開展服務，也可由家校共同發展委員會組織家長義工（志愿者）參與服務。
3、服務時間：學校每天在完成規定課時之后提供課后服務。具體時間是周一到周四的3：30——5：20 4、服務內容：在課后服務期間，組織學生開展“強基固本”“自主閱讀”“興趣拓展”等舉動，幫助學生造就興趣、開展特長、開拓視野、增強實踐。
四、組織保障
1、加強組織領導。各學校要高度重視課后服務工作，切實加強組織領導，強化責任擔當，結合本校實際研究制訂課后服務施行方案，并將其納入學校工作常規，認真組織施行。
2、建立健全制度。各學校要建立健全課后服務工作相關制度，細化課后服務工作流程，制定并落實嚴格的考勤、監管、交接班制度。完善校外人員入校身份核查和登記制度。制定完善課后服務應急預案，明確應急處置流程。學校要與家長簽訂協議，約定雙方責任與權利，探索建立課后服務家校合作制度，確保課后服務工作有章可循、有規可依。
3、強化服務保障。各學校要教育引導教師愛崗敬業、教書育人，樹立教育工作者良好的社會形象。要動員教師積極參加課后服務，并將課后服務工作量納入績效考核。同時，將是否參加課后服務作為教師評先評優、崗位晉升、職稱評定的重要條件。
4、營造良好氛圍。各學校要積極做好課后服務宣揚工作，營造良好的輿論環境，引導家長樹立正確的教育觀念、成才觀念，爭取社會各方協同支持，形立室庭、學校、社會合力，確保工作順利推進。
中小學校內部控制工作計劃 16
一、指導思想
認真貫徹“預防為主、防消結合”的消防工作方針，充分發揮各處室的作用，大力開展的防火安全檢查，狠抓火災隱患的整改落實，提高我校抵御火災的能力，切實保護全校師生員工的人身安全和公共財產安全，為我校各項工作再上一個新臺階創造一個良好的消防安全環境。
二、工作任務
1、抓好各科室、各班級及校舍食堂消防安全責任制的落實。
各科室、各班級及食堂宿舍要落實消防安全責任制，明確本責任區域內的消防安全責任人，明確各科室、各班級在消防安全工作上的職責分工，并層層落實消防安全職責。
2、開展全校性消防安全大檢查，切實消除火災隱患。
各科室、各班級要組織本單位開展消防安全自查自改活動，建立消防安全自查、火災隱患自改、法律責任自任的消防工作新機制。每學期組織一次消防安全檢查，重點部位要堅持每月檢查、巡查，并建立周查記錄。
3、加強學校消防建設，提高抵御火災的能力。
4、加強執勤備戰，做好滅火和搶險救援的各項準備。
學校要針對冬春火災的特點，加強對師生員工的消防安全教育，增強教職工的法制觀念和安全意識，使師生員工了解本崗位的防火措施，做到會報警，會使用滅火材料撲救初期火災，會自救逃生，會組織人員疏散。
三、具體措施及時間安排
9月組織七年級新生進行了宿舍內防火逃生應急演練并對全校師生進行了教學樓防火逃生應急演練。
10月利用安全教育課及學生大會進行消防知識教育。
11月各教學班組織消防安全主題班會；各單位根據所學知識自查消防隱患。
12月針對教育局文件精神要求進行了進一步地落實責任，細分工作崗位。
1月2月堅持月查、周查制度各責任區。
四、工作要求
1、校長為學校消防工作的第一責任人，各科室主任、各班班主任為消防工作的直接責任人，要高度認識秋冬兩季消防工作的.嚴峻性和任務的艱巨性，以強烈的責任感和緊迫感，切實加強領導，全力以赴做好本學期的消防工作，做到精心組織、周密部署、分工協作、責任到人。
2、學校消防安全工作領導小組負責對各責任區的消防工作進行檢查指導。消防工作情況，要作為各責任區責任人年底考核的重要內容。年底要對的防火工作站情況進行檢查，總結經驗，找出差距；對不重視、工作不落實導致發生重、特大安全事故的，要追究直接責任人的責任。
3、學校各科室、班級，要在消防安全工作領導小組的統一指揮和部署下，按照工作部署積極做好本責任區的消防安全檢查工作，與合作單位要做到積極協助，密切配合，凝聚合力，充分發揮各自的作用，確保消防工作落到實處。
4、各責任區責任人要堅持每周自查制度。在開展防火檢查時，要做到檢查一處、登記一處，各責任人應將消防工作情況，每月底進行一次階段性的總結，并及時將總結情況書面報送領導小組辦公室。領導小組辦公室每月要組織一次全校性的消防安全大檢查。并要將各責任人周查和全校性檢查的情況及時通報和整改。
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為貫徹落實開展“創建平安校園”活動精神，緩解校門口交通壓力，保障師生人身安全，結合學校實際情況，經學校安全工作領導小組研究決定，實施“錯時放學”方案。具體安排如下：
一、工作原則
一是人性化照顧學生學習方便。
本著方便學生、保證安全和正常教學秩序的需要，結合我校實際情況，科學調整作息時間和合理調整上下學時間，使學生順利往返校。
二是制度化保證學生步行安全。
各班要精心組織，科學實施，做好交通安全知識宣傳，學校領導、門衛人員在校門口協助維護秩序等，確保錯峰錯時放學安全平穩。
二、具體措施
（一）錯時上學
中小學部分成兩個時段上學。各班級要明確通知上學時間。不提倡學生提前到校，但學校會根據情況提前開大門。
（二）錯時放學
統籌安排，規定線路和時間，嚴格執行。
（1）按年級分時段放學，一、二、三年級為每天16：50分放學，走中側樓梯；四、五、六年級為17：00分放學，走東側樓梯。
（2）七八年級為每天17：50分放學，走中側樓梯；九年級為每天18：00放學，走東側樓梯。
各年級學生由本班班主任組織學生排隊送出校門，按秩序離開學校，
確保學生安全。
（三）特殊情況放假安排
學校因特殊情況臨時放假，應提前半天通教師，并及時聯系家長變更安全錯時放學安排。
三、工作要求
（一）加強作息時間的管理。
放學必須要守時，安排學生分學段、分班級錯峰上下學，實施效果的關鍵，是各班級放學要守時，否則，一個班級拖堂壓時，就會與下一個班級重合，形成小高峰，弱化錯峰效果。任課教師要及時放學，嚴禁拖堂。全體教師認真遵守上、下課時間，按時放學；特殊情況需要延時或提前上學、放學，要經學校批準，并第一時間通知學生家長。
（二）加強值周工作的管理。
政教處加強對值周教師的管理，課間和上、放學時間段，值周教師必須到達負責區域，協助班主任管理學生。值周領導每天負責查看各年級實行錯時上、放學的實施情況，嚴格要求，規范執行。負責人會同值班教師，進行監督疏導，及時處理事件和不安全隱患。
（三）妥善安排好家長接送學生。
有的.學生每天家長可能接送，原則上無特殊情況，家長不得入校進班，在校門外約定地點接送。家長接孩子時不要擁堵校門，自覺、有序站在校門口兩側等候。如果在錯峰時段未能及時趕到，家長可以提前與老師取得聯系，讓學生在教學樓指定位置等候。
學生的交通安全事關學校正常的教育教學秩序，關系千家萬戶的安寧和社會穩定。全校師生要進一步提高認識，加強引導，切實增強做好學生錯時放學安全工作的責任感和使命感，即日起嚴格按照本《方案》要求安排學生上下學時間，并作好放學前的學生安全教育、交通隱患排查等相關工作安排。
中小學校內部控制工作計劃 18
根據《省教育廳辦公室關于開展冬季校園安全專項治理行動的通知》（蘇教辦安函〔20xx〕13號）要求，針對當前校園安全生產工作所面臨的形勢，突出冬防特點，為切實做好歲末年初及寒假期間我校安全工作，進一步壓實安全工作責任，現決定在全校開展一次冬季校園安全專項行動。現將有關事項通知如下：
一、工作安排
1.第一階段：20xx年12月16日前，由各二級學院、體育教學部，各部門，對照附件一（安全隱患排查整改指南），進行全面自查自改。
2.第二階段：20xx年12月24日前，由相關職能部門完成聯合檢查。具體分組及檢查內容見附件二（各職能部門檢查分組及檢查內容）。
二、檢查內容
1.強化教育，提高防范消防安全風險能力。本次重點檢查學生宿舍、食堂、圖書館、商鋪、在建工地、高/低壓配電間/弱電間、機房、產教融合入駐企業等重點場所的檢查，檢查是否存在使用違章電器、消防疏散通道是否暢通、電氣設施設備是否存在消防安全隱患，確保各類設施設備完好、安全有效。
2.抓細抓實，全力維護學校實驗室安全。要充分認識到實驗室安全的重要性，嚴格管理規范和流程，重點檢查實驗室及危化品倉庫、壓力容器、特種裝備、自制設備等重要危險源管理，嚴格落實實驗室準入制度，防范實驗室安全風險，堅決杜絕實驗室安全事故尤其是重特大事故發生。
3.壓實責任，全面排查各類化解各類安全隱患。要重點檢查本單位值班值守落實情況，設施設備安全防范是否落實，技防設施是否到位；排查師生安全教育情況、師生身體狀況以及其他不穩定因素，把隱患消滅在萌芽狀態。
三、工作要求
1.各級領導干部要充分認識到本次冬季校園安全專項行動的重要性，要親力親為、靠前協調，主要負責人要親自參加，針對冬季校園安全規律和特點，深入排查各類安全隱患，守好安全底線。
2.各二級單位要按照“三管三必須”要求，嚴格落實安全生產責任制，按照我校安全網格化管理體系要求，將安全責任落實到崗、到人、到事，不留任何死角和盲點。
3.本次冬季校園專項行動要聚焦師生生命財產安全，突出反詐防騙、消防安全、實驗室與危化品安全、交通安全和傳染病防護等方面重點開展安全隱患排查整改與安全教育。
4.對檢查發現的'安全隱患能立行立改的，應當場整改到位。對短期無法整改的問題要制定切實可行的整改方案，明確整改責任人和整改時限。難以完成整改的由相關職能部門報學校研究后整改。所有隱患排查與整改要做到閉環管理。
四、材料報送
1.各單位自查報送材料的紙質版均需單位第一責任人審核簽字并加蓋公章，于20xx年12月16日16：30前交保衛處。
2.各職能部門檢查組檢查匯總情況于12月24日16：30前交保衛處。
中小學校內部控制工作計劃 19
近期，湖北、河南、山西等地相繼發生學生踩踏、溺水等事件，教訓慘痛，再次給學校安全工作敲響警鐘。為認真貫徹落實市縣有關會議及文件精神，嚴防學校安全事故發生，在全鎮各小學開展安全大檢查活動。具體方案如下：
一、成立工作領導小組
組長：
副組長：
成員：
二、檢查內容
（一）校園治安防范。專職保安年齡、人數是否符合要求；防衛器材配備是否到位；是否安裝視頻監控；是否安裝自動報警系統；監控和報警系統是否與當地公安機關聯網；門衛管理制度是否落實到位；校園義務保衛隊伍是否建立；值班制度是否落實等。
（二）校舍和設施安全。是否存在危房；樓梯、走廊護欄和體育設施、教具、玩具等是否符合標準要求；校舍、特種設備檢查與維修制度是否落實；新建校舍是否驗收等。
（三）消防安全。消防安全管理制度、消防安全責任制是否落實；安全出口、疏散通道是否暢通；用火、用電、用氣是否安全；應急照明、疏散標志、滅火器、消火栓等消防設施數量、管理使用是否符合要求；是否達到消防安全“四個能力”等。
（四）食品衛生安全。食堂是否建立食品安全責任制；是否具有餐飲服務許可證；環境衛生是否整潔；從業人員健康證明是否有效；索證索票制度是否落實；清洗消毒是否到位；加工管理制度是否落實；是否存在違法使用地溝油、食品添加劑行為等。
（五）接送學生車輛。是否已在公安部門登記備案；車輛是否經過公安部門年審；是否噴涂統一標識；駕駛員是否符合準駕條件；是否存在超速、超員、不按規定路線行駛現象；教師跟車制度是否落實等。
三、檢查時間和方式
以各學校自查為主。于4月10日前完成。
四、工作要求
根據市縣安全檢查工作要求，加強自查，做好隱患問題整改，強化日常安全監督，夯實安全工作無縫隙管理，確保師生及學校秩序安全
（一）加強領導，分工落實。做到主體責任明確、目標任務具體。學校成立安全檢查小組，對校園進行全面檢查，班主任負責對各班教室進行全面檢查，做到檢查重點突出、整改措施到位，確保檢查工作扎實有效。
（二）落實責任，邊查邊改。要嚴格執行檢查責任制，按照“誰檢查、誰簽字、誰負責”的原則，認真填寫檢查記錄表，并按要求由相關領導簽字確認。要堅持邊檢查邊整改，以檢查促整改，對檢查發現的問題，及時整改、限期整改。對暫時不能整改的`隱患和問題，要制定并落實防范措施，指定專人盯守，跟蹤落實。
附：xx鎮中心小學安全檢查工作小組
組長：
副組長：
組員：xxxx及各班主任
中小學校內部控制工作計劃 20
近來網絡詐騙和電信詐騙層出不窮，花樣繁多，師生利益受損。根據上級有關部門要求，為加強校園網貸、私貸、網絡電信詐騙防范教育工作，宣傳教育工作，特制定實施方案如下：
一、成立工作領導小組
為進一步做好預防校園網貸網絡、電信詐騙教育工作，切實加強對預防校園網貸網絡、電信詐騙教育工作的領導，學校把預防校園網貸網絡、電信詐騙教育工作列入重要議事日程，專門成立了領導小組。
組長：
副組長：
二、具體措施
（一）營造網貸風險防范宣傳教育氛圍
1、在學校LED網貸風險防范宣傳橫幅。（責任部門：團委）
2、利用校園網站、廣播、微信等多種形式多種渠道全方位向學生發布預警提示信息，加強警示教育。（責任部門：辦公室）
3、制作網貸風險防范宣傳展板，集中一個時間段學生宿舍進行宣傳。（責任部門：團委、辦公室、政保處）
4、信息組老師開展好“預防網絡、電信詐騙”課程教學及視頻教育。（責任部門：教務處信息組）
（二）做好教育引導工作。
各班要組織學生開展主題教育，宣傳社會主義核心價值觀，培養學生勤儉節約、自立自強的精神，營造崇尚節約的校園文化環境，讓學生養成文明、健康的生活習慣。及時發現并糾正學生超前消費、過度消費和從眾消費等錯誤觀念，引導學生合理消費、理性消費、科學消費。加強與家長的溝通和聯系，幫助學生制訂消費計劃，合理安排生活支出，鼓勵學生利用業余時間開展勤工儉學。教育學生用勞動和知識創造財富，不要貪圖小便宜，天上不會掉餡餅。
（三）做好風險防范工作。
增強師生防范意識，將防范校園網貸、私貸，預防網絡電信詐騙作為學生日常教育的重要內容，利用校園網站、校園廣播、學生信息平臺（QQ、微信、短信）等多種形式多種渠道全方位向學生發布預警提示信息，加強警示教育，提升防范能力。教育引導學生謹慎使用個人信息，不隨意填寫和泄露個人信息；對于推銷的網貸產品，切勿盲目信任，尤其警惕熟人推銷，增強學生對網貸業務甄別、抵制能力，保護自身合法權益。
（四）做好隱患排查工作。
各班、各處室要制定監測機制，密切關注網貸和私貸業務在校園內的拓展情況，要密切關注學生異常消費行為，及時發現學生在消費中存在的問題。對排查中發現的已經參與網絡借貸的學生，要及時做好幫扶引導工作，及時妥善處理網貸、私貸，以免越陷越深。將已發生的`案件通告全體學生，共同做好抵制不良網貸、私貸、防范網絡電信詐騙工作。資助部門做好精準扶貧工作，提高獎助學金及相關貸款政策宣傳的廣泛性和有效性，使那些需要資助，特別是在學費、生活費等方面有保障性需求的學生，都能夠明了政策、清楚辦理流程，避免陷入網貸私貸陷阱。
中小學校內部控制工作計劃 21
在“119消防教育日”來臨之際，為做好各學校消防安全宣傳教育工作，全面增強全體師生的消防安全意識，根據上級有關文件精神，縣教育局決定于11月6日至11月30日在全縣開展學校消防安全宣傳教育活動。
一、活動目的
通過開展學校消防安全教育活動,使廣大師生牢固樹立“全民消防、生命至上”理念，顯著提升廣大師生消防安全意識和火場逃生自救技能，使各學校的消防安全管理水平和消防宣傳教育能力得到普遍提高，真正達到“教育一個學生、帶動一個家庭、影響整個社會”的綜合社會效應。
二、活動內容
(一)開展一次消防安全檢查。組織人員重點檢查消防通道是否暢通；疏散通道、安全出口是否暢通；消防水源、滅火器材、消防應急照明燈、疏散指示標志等各類建筑消防設施是否完好有效。
(二)為學生上一堂消防主題教育課。教育內容為消防安全常識、疏散逃生自救的方法和注意事項。結合學校實際，各學校要與轄區消防部門主動聯系，邀請消防專業人士授課、組織師生參觀消防宣傳教育基地等多種形式進行。
(三)開展一次寓教于樂的消防宣傳教育活動。組織開展消防安全講座、知識競賽、消防文藝節目、征文與漫畫比賽等消防安全宣傳教育活動。
(四)組織開展一次疏散逃生演練活動。各中小學校要開展以“消防疏散、化險為安”為主題的疏散演練活動，并邀請消防官兵到校指導開展疏散演練等多項活動。
(五)觀看一次消防安全教育視頻。在寧波安全教育平臺組織3至9年級學生觀看相關教育視頻。
三、工作要求
(一)精心組織、周密部署。各校(園)要把做好本次宣傳教育活動作為學校安全管理工作的重要內容抓實抓好，明確專人負責，積極與轄區消防部門溝通，提早安排，精心策劃，認真組織，力求通過豐富多彩的教育活動，進一步增強學生的`消防安全意識，進一步喚起全社會對消防工作的`廣泛關注。
(二)創新形式、廣泛宣傳。各校要充分利用電視、報刊、網絡等新聞媒體，對此次安全教育活動進行專題報道，擴大活動的效果。各學校要注意收集活動信息，根據活動情況，及時組織報刊、電視、電臺、網絡等新聞媒體采訪報道，大力營造濃厚的宣傳氛圍。
(三)認真總結，持續推進。活動結束后，各校(園)要認真總結活動中好的做法和經驗，積極探索建立校園消防安全教育和管理的長效機制，增強消防安全教育的實效性。
對于本次活動開展情況，特別是學校組織學生觀看視頻情況，教育局將在學校安全教育平臺中進行匯總統計，并將有關結果作為年度安全管理考核的一項內容，望各校認真布置落實。
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