短視頻公司規章制度

時間：2022-04-07 14:52:49 制度我要投稿

短視頻公司規章制度（精選5篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的短視頻公司規章制度（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

短視頻公司規章制度（精選5篇）

　　短視頻公司規章制度1

　　一、為促進公司規章制度制定與管理工作規范化、程序化,提高建章立制的質量,制定本規定。

　　二、本規定所稱的規章制度,就是指匯波公司針對生產、經營、技術、管理等項活動所制定的管理規范的總稱。

　　三、本規定適用于匯波公司規章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案與廢止等相關活動。

　　四、制定規章制度,應當遵循下列原則:

　　1、堅持依法制訂的原則;法律、法規已經明確規定的原則上不作重復規定;

　　2、堅持從企業實際出發,符合企業改革與發展總體目標;

　　3、堅持政企分開,有利于現代企業制度的建立;

　　4、注意制度間的協調性,避免各項制度之間沖突與遺漏;

　　5、遵循長遠規劃,年度計劃,適時修訂,定期清理,統一規范的原則。

　　五、制定規章制度的要求。

　　1、全面性:全面性既要包括制度范圍的全面性,也包含制度本身的全面性;

　　2、準確性:規章制度用語應當準確、簡潔,條文內容應當明確、具體;

　　3、可操作性:具有操作的相關流程,明確相關工作的負責部門與責任人;

　　4、實際性:高標準切合企業經營管理的實際;

　　5、穩定性:能在一定時間與一定范圍內適用;

　　6、服務性:制度本身應體現服務企業發展的需求。

　　六、公司管理中心總經理行使規章制度的審核、批準、修訂與廢止權。

　　七、公司管理中心行政組就是規章制度制定與管理的歸口管理部門。其主要職責就是:

　　1、負責規章制度體系的編制工作;

　　2、負責組織擬定規章制度制定的年度計劃;

　　3、根據規劃督促、檢查、協助各部門起草規章制度草案;

　　4、起草公司綜合性規章制度;

　　5、負責規章制度草案規范的審核;

　　6、組織規章制度草案論證、修改、定稿、報送、審批等工作;

　　7、負責收集規章制度執行中存在的問題,提出完善、修改與廢止有關規章制度的建議;

　　8、負責規章制度編號的管理工作;

　　9、負責規章制度的保管、存檔工作。

　　八、公司管理中心總經理履行下列職責:

　　1、負責規章制度草案的文字審核工作;

　　2、負責規章制度的行文規范審核工作;

　　九、公司職能部門根據規章制度體系整體規劃,制訂本部門規章制度年度計劃。

　　十、管理中心行政組對各部門提出的規章制度年度計劃進行協調與審核,編制公司規章制度制訂年度計劃。

　　十一、起草規章制度應注意規章制度彼此之間的協調與銜接,并就規章制度之間對同一事項的不同具體規定在上報時作出專門說明。

　　十二、對涉及兩個以上部門業務的規章制度,由相關部門組成聯合起草小組起草,管理中心行政組協助。

　　十三、規章制度的起草,應按下列步驟進行:

　　1、收集資料,掌握有關法律、法規以及其她企業的相關規定;

　　2、調查研究,提出解決問題的辦法、措施;

　　3、撰寫草案;

　　4、將草案發至集團相關單位征求意見;

　　5、匯總意見,修改草案;

　　十四、規章制度一般應包括下列內容:

　　1、目的:清晰簡潔說明本制度控制的活動與內容。

　　2、適用范圍:明確規章制度所涉及的有關部門(單位)、人員、事項與活動。

　　3、職責:規定實施本制度的部門(單位)或人員的責任與權限。

　　4、制度規范的內容、要求與程序;對相應經濟活動的約束與要求。

　　5、相應活動、事項的詳細流程,附相關的工作流程圖。

　　6、支持性文件與相關記錄、圖表,包括與本制度相關的支持性文件、規定,各種應保留的相關記錄、表格、單據等。

　　十五、規章制度篇章結構排列可根據內容多少分為章、條、款、項、目結構表達,內容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數字依次表述。

　　十六、規章制度草案完成后應送相應職能部門、基層企業與員工代表征求意見。

　　十七、被征求意見的部門應認真研讀,對制度草案進行修改。征求意見的部門應將各部門的修改意見存檔備查。

　　十八、規章制度起草部門在廣泛采納多方意見,修改完善規章制度草案后,并報部門主管副總經理審核。

　　十九、規章制度草案經部門主管副總經理審核后,起草部門填寫規章制度審核表,經承辦部門負責人簽字后,將草案及審核表送管理中心行政組審查。

　　二十、管理中心行政組對規章制度草案進行下列審查:

　　1、就是否符合法規的基本原則;

　　2、與公司現行規章制度就是否協調;

　　3、草案結構、條款就是否符合規章制度的要求與技術規范;

　　4、就是否切合企業實際與體現權責利對等原則。

　　二十一、經審查符合要求的,由管理中心行政組送管理中心總經理審核后,報公司總經理審批。

　　二十二、以公司名義下發的規章制度,由管理中心行政組負責編號、印刷、發放;以公司職能部門名義下發的規章制度,由主管部門編寫、印刷、發放。

　　二十三、首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年,試行期后經修改的文件為正式文件,正式文件根據需要每二年修改一次。

　　二十四、規章制度發布后5日內,主管部門應送公司檔案室備案。

　　二十五、規章制度一經頒布生效后,公司各級人員必須嚴格遵守。

　　二十六、為加強規章制度的動態管理,規章制度實施過程中,制度制定部門每年向各相關部門征求規章制度執行意見,搜集規章制度執行過程中存在的問題,以便適時修訂。

　　二十七、各相關部門在執行規章制度過程中,對規章制度存在的問題應及時記錄,并及時通知管理中心行政組。

　　二十八、規章制度的修改與廢止應由規章制度的制定部門提出建議,管理中心審核,報公司總經理審定。

　　二十九、規章制度有下列情形之一的,應進行修正。

　　1、規定事項不能切合現行經營方針或事實需要的。

　　2、規定事項局部已不適用的。

　　3、規章制度的局部與政府有關法令相抵觸的。

　　4、同一規章制度內容前后重復矛盾的。、

　　5、同一事項所須適用的各種規章制度,其內容彼此沖突矛盾的。

　　6、所涉及的部門名稱,已與現制不符,或原規定事項的主管或執行部門已經裁并或變更的。

　　三十、規章制度有下列情形之一者,應予以廢止。

　　1、規定事項與現行經營方針相悖或不符的。

　　2、已與現實情況完全不相切合的。

　　3、同事項已有新規定并已公布施行的。

　　4、規定事項已執行完畢,或因情勢變遷,已無繼續施行必要的。

　　5、其它情形無保留或繼續適用必要的。

　　三十一、每年一季度,由行政部、人力資源部、企管部對上年度公布實施的規章制度進行統一編纂,并印刷成卷。

　　三十二、規章制度制定流程見附件二。

　　三十三、本規定自公布之日起生效。

　　短視頻公司規章制度2

　　為了樹立公司形象，加強和規范公司管理行為，健全和完善各項工作制度。促進公司持續，穩定，健康，快速的發展，特制定本管理制度。

　　第一節，辦公制度

　　一、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態度謙和，舉止文明。

　　二、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯系單并經部門經理或主任審核批準。

　　三、辦公時間不得從事與本崗位無關的活動，上班時間不得干私活，看與工作無關的書籍書刊網頁。

　　四：接電話，接待來賓時一律使用文明用語并做好留言記錄、訊息處理;客戶進門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。

　　五、保持辦公場所，設施，倉庫及個人的衛生。

　　六、工作期間應勤于業務，積極主動完成工作任務。

　　七、盡心，盡責，真誠合作，致力創造良好的集體環境，發揚團隊精神，根據公司需要及職責規定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責范圍的業務時應就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。

　　第二節，公司人員職責

　　一、部門經理職責

　　1、各部門經理必須嚴格執行公司的規章制度，履行自己的職責。

　　2、各部門經理全面主持、負責本部門的日常工作。及時制訂工作周、月、季度計劃，并監督計劃的實施、執行。

　　3、對本部門的工作，開展經常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責。

　　4、服從公司管理，不得利用職權，從事與公司業務相競爭的行為。

　　5、維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動

　　6、進行本部門的管理，正確處理解決有關事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。

　　7、保證本部門消耗及易消耗器材的安全回攏與保管及更新

　　8、做好辦公室用品的申報、領取、購置、報修等管理工作

　　二、文員職責

　　堅守工作崗位，嚴守商業秘密，保持良好的精神風貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協調能力。

　　1、處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進行歸類。

　　2、針對業務洽談的客戶資料，由業務員，工程部提供的市場信息及時對其進行歸納整理。對于有業務意向的客戶資料整理并適時回訪。3、每日或每周的各種例會作詳細資料記錄。

　　4、對業務合同、員工簽訂協議等要嚴守商業信息。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規定。

　　5、電話銷售并熱情主動接聽業務電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復。

　　6、起草各種制度和文件及經營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設計。

　　7、員工開每日例會，對公司突發事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。

　　8、負責辦公室的全面辦公用品、衛生等事宜。

　　三、會計、出納職責

　　1、建全公司財務帳目，如實記錄經營結果。2、定期做好各種財務報表向公司匯報。

　　3、制備完整詳實的業務資料，不準弄虛作假做虛假記錄。

　　4、當日帳目當日結清。嚴禁挪用、出借、貪污公司各項返款。保管好各項業務的原始單據。

　　5、做好現金、轉帳支票的填寫、核對、保管工作。發現問題及時向公司匯報，及時采取補救措施，避免造成損失。

　　6、嚴格執行財務制度，照章辦事。

　　四、保管員職責

　　1、做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。

　　2、負責保管實物的收發工作，不準把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發貨物。嚴禁其它人進入庫房。

　　3、做好實物入庫的驗收和發貨，及時清點、準確盤存。先收先發。

　　4、庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清潔化。

　　5、搞好儲存實物維護保養工作，采取相應的保管技術和保養方法，不得丟失貨物或貨物變質受損。發現問題及時向公司匯報。

　　6、嚴格執行產品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續，否則有權拒絕

　　7、及時核對帳目，接受監督和檢查。

　　第三節，財務管理制度

　　1、建立總帳、銀行帳、現金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。

　　2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據的審核性。

　　3、實物發放和現金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當事人、經手人、負責人簽字方可生效。由各部門負責人每月末向公司財務匯報。

　　4、做好產品實物和貨款的薄記統計工作，銷售情況每月結算一次，及時回收應收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準后方可使用，對于未經請者私自動用公用款項的當事人輕者費用自負，情節嚴重者，追究其經濟及法律責任。

　　5、白條不做為作帳憑據和抵庫依據，各部門簽寫的白條由公司主任確認批準后方可有效。

　　6、市場經營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當日的收入交回公司財務或存入銀行。支票和匯票的進帳單必須及時和開戶銀行核對，并留存備查。公司財務的備用金不能超過 3000 元。

　　7、支票實行票據和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。

　　8、公司現金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發現有上述情況而未造成經濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經理一切福利待遇，對當事人給予經濟處罰乃至開除，造成嚴重后果者追究法律責任。

　　9、每月26日前各部門出入庫統計表和財務收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。

　　短視頻公司規章制度3

　　一、總則

　　為了創造一支以公司利益至高無上為準則，建立高素質、高水平的團隊，公司制定了以下嚴格的管理規章制定：

　　1、準時上下班，不得遲到，不得早退，不得曠工。

　　2、工作期間不可因私人情緒影響工作。

　　3、員工應在每天的工作時間開始前和工作結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

　　4、上班時不應無故離崗、串崗，不得閑聊、嬉戲打鬧、賭博喝酒、睡覺、做個人私事而影響公司的形象，確保辦公環境和車間環境的安靜有序。

　　5、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回復。

　　6、服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機密。

　　7、認真耐心聽取每一位客戶的建議和投訴，損壞公司財物者照價賠償。

　　8、員工服務態度：使用標準的專業文明用語，做好積極、主動、熱情、微笑及訓練有素的語音、語速和語調的服務。

　　二、服務規范

　　1、儀表：公司職員工應儀表整潔、大方。為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大

　　2、微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　3、用語：在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　4、現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

　　5、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長，嚴禁使用公司電話打工作以外電話。

　　三、業務管理制度

　　1、業務文件由業務本人擬稿，由經理審核、簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　2、已審核、簽發的文件由業務員按不同類別編號后歸檔。

　　3、外來的文件由接件人負責簽收，并于接件當日報送經理；屬急件的，由公司其他員工在接件后即時報送。

　　4、外發的文件經經理審核、簽發后再安排發送，傳真等文件在審核后可立即發送，并由業務本人按不同類別編號后歸檔。

　　5、所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　6、嚴禁擅自為私人打印、復印除業務以外的文本材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　7、各業務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業務按統一格式使用表格。

　　8、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　9、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　10、每周一中午開例會，11點開始；例會主要是對上周工作內容的總結、下周工作的計劃；工作相關內容的培訓。

　　11、每周五上交本周工作總結及下周工作計劃表。

　　12、每個季度進行季度考評（方式待定）。注：業務文件統一一式兩份、正本文件應交經理保管。

　　四、考勤制度

　　1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。

　　2、周一至周五為工作日，周六周日為休息日。

　　3、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假須寫請假條報經理批準，并扣除請假期間基本工資。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯系經理批準，事畢回公司補寫請假條。

　　4、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　5、工作時間禁止打牌、下棋、上網聊天、玩游戲等做與工作無關的事情。

　　風險提示：

　　實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

　　企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。

　　五、保密制度

　　1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須注意崗位職責不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

　　2、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　A、公司經營發展決策中的秘密事項。

　　B、人事決策中的秘密事項。

　　C、專有技術。

　　D、客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據。

　　E、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號。

　　F、產品的具體材料成分，特殊制作工藝，產品的生產成本。

　　G、經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

　　4、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

　　5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，并妥善保管。

　　6、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。

　　六、差旅費管理制度

　　1、短暫性公務外出（一天以內）向直屬部門主管請批并在登記表上登記外出事由及去向。

　　2、一天以上公務外出應事先填寫《外出申請單》經直屬主管批準，由總經理簽批后，交行綜合辦公室備案。

　　3、若未能準時返回須及時以電話向直屬領導報告，征得同意，并由主管代辦外出延長申請手續。

　　4、公務出差每天必須以電話或電子信箱形式向主管領導匯報工作情況及工作進展。

　　5、外地出差須辦理有關出差手續。

　　6、本制度適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　7、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項。

　　8、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　9、出差人返回后3日內應填寫公司員工崗位職責費報銷單，注明實際出差日期、起始地點、工作內容、報支項目、金額等，由經理審核批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　10、差旅費標準：宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經理核準的交通方式依票據實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司后需向經理講明。

　　11、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　12、市內外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為15元，交通費依票據報銷。

　　13、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　七、薪金制度

　　1、基本工資按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月30日，支付本月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行賬戶形式領取。

　　2、獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

　　八、福利制度

　　1、假期：公司全體員工享受國家法定假日。

　　2、婚假：凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，根據國家規定，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。

　　3、產假：凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式女員工，根據國家規定，持醫院證明書可申請有薪產假90天（含休息日和法定節假日）。

　　4、男員工護理假7天（限在女方產假期間，含休息日和法定節假日）。

　　5、慰唁假公司員工直系親屬不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

　　6、有薪病假，病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。醫療期限的確定按國家相關規定執行。

　　7、保險：公司為正式員工辦理社會保險（按國家標準）。

　　九、附則

　　本規章制度自下發之日起生效。

　　風險提示：

　　企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

　　勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

　　短視頻公司規章制度4

　　一、總則

　　1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

　　2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　3.公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

　　4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。

　　5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。

　　6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

　　7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

　　8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

　　二、辦公室管理制度

　　1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經理簽發。

　　2.業務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。

　　3.以簽發的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規定處理。

　　4.公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。

　　5.經簽發的'文件原件送辦公室存檔。

　　6.外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

　　三、文印管理制度

　　1.所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

　　2.打印所有文件必須經總經理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。

　　3.文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。

　　四、辦公用品購置、領取規定

　　1.公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。

　　2.辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。

　　3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

　　4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　五、考勤制度

　　1.公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

　　2.工作時間按雙休制，假日由總部統一安排。

　　3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

　　4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

　　5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。

　　6.曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

　　7.工作時間禁止打牌下棋網上聊天，玩任何游戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。

　　8.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批準擅自不參加的視為曠工。

　　9.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。

　　10.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

　　六、人事管理制度

　　1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。

　　2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。

　　3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

　　4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

　　5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

　　6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

　　7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。

　　8.員工嚴重違反規章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

　　9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。

　　七、餐旅費管理制度

　　1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

　　2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

　　①膳食費每天40元。

　　②住宿費每天120元。

　　3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回后應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。

　　4.差旅費按業務需要，以總經理批準同意后進行報銷。

　　短視頻公司規章制度5

　　第一章、員工守則

　　一、標準：一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鉆研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。

　　二、儀容儀表員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現：

　　1、員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊。

　　2、上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）。

　　3、員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。

　　4、員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。

　　三、行為規范為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范

　　1、員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退。

　　2、接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知。

　　3、員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網絡游戲等）。

　　4、員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。

　　5、員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款。

　　6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。

　　7、如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。

　　8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。

　　9、員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

　　第二章、行政上班制度

　　一、總述

　　1、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行情況及管理工作。

　　2、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

　　二、考勤制度

　　1、周一至周日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其余人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間為：上午7:30—11：30；下午15:0—022:00；主班第二天休息；配班上班時間為：9:30—17:00，中午不休息。

　　2、每日工作時間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00。

　　3、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。

　　4、因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。

　　5、員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資。

　　6、遲到早退的處罰規定

　　（1）遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。

　　（2）凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。

　　三、曠工的處罰規定

　　1、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處。

　　2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。

　　3、委托或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。

　　4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

　　5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。

　　6、凡請假須填寫“請假申請單”并報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。

　　7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。

　　四、請假規定除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效；否則按曠工處理。

　　1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續。

　　2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批準，3天以上由主管領導批準。

　　3、員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。

　　4、員工醫療期自病假之日起計算。

　　五、事假規定

　　1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續。

　　2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續。

　　3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理。

　　4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。

　　5、病假、事假為無薪假。

　　六、加班規定

　　1、本公司如因工作需要，可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。

　　2、公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。

　　第三章、辦公用品的購買

　　一、采購

　　1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。

　　2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。

　　3、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。

　　4、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。

　　二、分發

　　辦公用品原則上由公司統一采購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。

　　第四章、衛生制度

　　一、辦公室日常衛生由值班人員負責；其他人員保持自己辦公桌周邊整潔，清爽。

　　二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的干凈整潔，嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。

　　三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。

　　第五章、人事管理制度

　　一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發現所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除。

　　二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向經理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。

　　第六章、合同檔案管理制度

　　一、合同文檔以年代結合項目性質進行分類編號。

　　二、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關人員責任。

　　三、合同管理組要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。

　　四、合同管理組應根據實際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

　　五、各分公司、各部門員工可在合同檔案管理組查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經分公司、部門主管領導簽字同意后，方可在合同管理組辦理相關借閱手續，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

　　六、合同文檔的保存條件：防火，防潮。

　　七、合同文檔必須專人負責。

　　第七章、財務管理制度

　　企業應有較完善的旅行社財務管理制度，并加以實施。具體操作如下：

　　一、對財務人員的要求

　　1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心，工作認真負責，按章辦事。

　　2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和賬目，現金會計要及時準確地把每天發生的收支情況報給主管會計，并要謹慎審核各項開支實行錢賬分開。

　　3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有賬目要每月一結，每月一核算，每月一公布，做到賬款相符，不得拖延。

　　4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--5000元的罰款。

　　二、辦公室開支審批

　　1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話征求同意后方可執行。

　　2、辦公開支必須經總經理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執。

　　3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報賬。

　　4、所有報銷單據一律粘好，干凈、利落、美觀。

　　三、團隊賬目審批

　　1、所有團隊、散客一經簽訂合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。

　　2、原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金流量。

　　3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。

　　4、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆賬、壞賬追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。

　　5、所有團隊在報賬時必須有協議合同、費用確認單、費用明細清單等，缺一不可，否則不給予報賬。并裝訂成冊。

　　四、業務經費開支審批

　　1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求總經理同意后方可支付，否則公司不予報銷。

　　2、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、等其他開支。

　　3、總經理對業務經費進行監督。

　　五、其它補助

　　1、員工當月業務電話費用按照各自的標準，月初有辦公憑話費清單統一報銷，總經理標準：實打實報；部門經理：120元/月，不超過120元按實際發生報銷；業務員：80元/月，不超過120元按實際發生報銷，

　　2、伙食補貼按每天10元，30天計算，300元/月，

　　六、財務部與計調部的合作

　　1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。

　　2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。

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