員工行為排查自查報告

時間：2024-10-10 02:21:11 報告我要投稿

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員工行為排查自查報告

　　在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告的用途越來越大，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的員工行為排查自查報告，歡迎閱讀與收藏。

員工行為排查自查報告

員工行為排查自查報告1

　　工總行下發(fā)的《員工行為守則》《員工行為禁止規(guī)定》、《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》構(gòu)建了一套完整的與員工行為規(guī)范守則，作為一線員工的我從職業(yè)道德、職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)紀律、職業(yè)安全等進行了深刻的自我剖析：

　　一、職業(yè)道德方面

　　我牢記《員工行為守則》職業(yè)道德提綱提出的七條要求“牢記使命，忠于工行;履行職責，回報社會;胸懷整體，顧全大局;愛崗敬業(yè)，恪盡職守;品行端正，誠實守信;服務(wù)為本，客戶至上;穩(wěn)健合規(guī)，防范風險”。

　　二、職業(yè)素養(yǎng)方面

　　我明確了作為一線員工的基本服務(wù)規(guī)范、行為禮儀規(guī)范、經(jīng)營操作規(guī)范和客戶服務(wù)規(guī)范，用“三聲”服務(wù)和“微笑”服務(wù)感動客戶、以自己最飽滿的熱情去面對客戶，讓他們感覺到我們的真誠。把真心、誠心的服務(wù)風采展現(xiàn)給客戶，為客戶提供全方位、貼心的服務(wù)，表達我們至純至真、真誠燦爛的'笑容。每天帶著微笑與客戶說的第一句話：“您好!請問您要辦理什么業(yè)務(wù)?”從“謝謝、對不起”一些看似不經(jīng)意的小事做起，服務(wù)體現(xiàn)周到，細節(jié)決定成敗。因為，我們代表的不僅僅是我們自己，而是整個工商銀行。

　　三、職業(yè)紀律方面

　　我沒有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落、工作消極的行為;沒有經(jīng)常無故不參加政治學習、業(yè)務(wù)學習等集體活動的行為;利用工作便利收受客戶紅包、禮品、手續(xù)費，索取財物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報銷各種費用、謀取個人私利的行為。沒有組織或參與涉及黃、賭、毒等違法活動;信用卡惡意透支，的行為等，一切遵照行為規(guī)范嚴格執(zhí)行。

　　四、職業(yè)安全方面

　　我意識到遵循職業(yè)安全不僅是對自己的保護，也是對他人的關(guān)愛，在工作中提高警惕意識和安全意識，掌握安全基本技能，平時按照規(guī)則制度和業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù)，積極參加各種形式的應(yīng)急演練，以避免不必要的風險事故。

　　通過對《員工行為規(guī)范手冊》和《操作風險防范手冊》的學習和自查，加深了我對員工行為的規(guī)范和防范風險意識的建設(shè)，更堅定了我執(zhí)行行為規(guī)范的決心。

員工行為排查自查報告2

　　我是xx超市站街店一名普通的理貨員，從踏入xx超市那天起，我就把自己融入其中。忙碌的工作，使我的生活變得格外的充實。

　　年終歲末，緊張繁忙的一年即將過去，新的挑戰(zhàn)又在眼前。沉思回顧，在xx超市這個大家庭里使我得到了更多的鍛煉，學習了更多的知識，交了更多的朋友，積累了更多的經(jīng)驗，當然也通過不少深刻的教訓發(fā)現(xiàn)了自身的種種不足。這一年是充實的一年，我的成長來自xx超市這個大家庭，為xx超市明年更好的發(fā)展盡自已的.全力是義不容辭的責任。

　　剛加入xx超市的時候，一切對我來說都是新鮮的，也是陌生的。許多東西都需要老員工教，我感覺自己需要學習的太多了。于是，他們做什么我都仔細的看，耐心的學，從商品的陳列到缺貨的補報;從商品的促銷到新品的開發(fā)。一點一滴的學，一點一滴的記。兩年的工作，使我得到了鍛煉，日常工作逐漸得心應(yīng)手。

　　我們的工作于細節(jié)處見真功，所以必須認真仔細。因此，我認真了解每種商品的功能、價格，隨時檢查商品的生產(chǎn)日期，及時了解同類商品的市場信息，并向店內(nèi)匯報……我始終堅持：做什么事情，做了就一定把它作好。對工作抱以熱情，對同事抱以關(guān)心，用積極的行動來感染周圍的人，帶動周圍的人這是我在xx超市感受到的，也是希望我能夠切切實實做到的。

　　怎樣做好一個超市理貨員，超市中的理貨員看似工作較簡單、普通，但他們是與顧客接觸最直接人。他們的一舉一動、一言一行無不體現(xiàn)著超市的整體服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，他們的素質(zhì)好與差，將直接影響到公司的生意和聲譽，所以只有不斷地提高理貨員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，才能使我們的超市在激烈的市場競爭中立于不敗之地，因此員工的基礎(chǔ)知識培訓非常重要。

　　1、理貨員的工作職責和日常完成本職工作的要點。

　　2、理貨員有對商品進行驗收和為顧客提供退貨服務(wù)的工作職責。

　　3、對商品按編碼進行標價和價格標簽管理的工作職責。

　　4、有對商品進行分類，并按商品陳列方法和原則進行商品陳列(包括補貨)的工作職責。

　　5、有對顧客的咨詢導購提供服務(wù)的工作職責。

　　6、有對超市內(nèi)衛(wèi)生進行保潔及商品防損管理的工作職責。

　　20xx年上半年副一店的經(jīng)營情況不是特別理想，1-6月份銷售只實現(xiàn)了xxx萬元，毛利實現(xiàn)了100萬元，利潤實現(xiàn)了30萬元;與200萬元的銷售計劃相差甚遠，銷售完成計劃的46.3%，毛利完成計劃的50%，(利潤完成計劃的215%)。上半年的銷售計劃沒有完成好，下半年的任務(wù)又接踵而至，感覺壓力甚大，面對困難和壓力，我覺得下一步要做的就是要調(diào)整好自已的心態(tài)，多想辦法，加倍付出，盡自已努力做好銷售。管理出效益，一切管理都是為銷售服務(wù)。為保證副一店的`正常運行，我們保證暢銷商品的貨源，不能使銷量好的商品、季節(jié)性商品有缺豁、斷貨的現(xiàn)象發(fā)生。由于供貨商送貨不及時，我們每次的訂貨都得提前備好一個月的庫存�？紤]到本店大部分商品都是代銷經(jīng)營，按銷量結(jié)算，可以不占用本店的流動資金，而直接利用廠家的資金達到存貨的穩(wěn)定。雖然這樣保證了庫存量，但也是導致我們店庫存量過大、商品周轉(zhuǎn)緩慢的直接原因之一。

員工行為排查自查報告3

　　學校總務(wù)后勤工作是學校工作的重要組成部分，為教育教學工作的正常進行提供保障，因此，充分認識到：在教育事業(yè)的發(fā)展中起著不可替代的重要作用，堅持“后勤工作必須服務(wù)于教學工作中心”的原則，盡心盡力做好后勤服務(wù)工作。現(xiàn)將這學期的主要工作匯報如下：

　　一、積極組織后勤人員參加學習，不斷加強自身素質(zhì)建設(shè)。

　　開學初召開處務(wù)會，認真組織后勤人員學習相關(guān)的規(guī)章制度，貫徹落實黨的教育方針，做好服務(wù)育人工作，認真執(zhí)行上級頒布及學校制定的有關(guān)總務(wù)工作制度。加強處內(nèi)人員隊伍建設(shè)，提高工作人員整體素質(zhì)，樹立服務(wù)育人，管理育人的意識。讓全體后勤人員認識到學校后勤工作的重要性，以解放思想，實事求是，與時俱進的精神狀態(tài)，以高度的責任感和主人翁意識投入到后勤工作中來。

　　二、規(guī)范學校收費工作

　　本學期認真組織財會人員學習相關(guān)的規(guī)章制度，嚴格收費，實行財務(wù)公開，及時在校內(nèi)公布。平時加強學習上級有關(guān)部門的收費文件，嚴格按照上級主管部門的要求，按章收費。上級部門對我校進行財務(wù)審計，給予高度評價。

　　三、堅持做好后勤服務(wù)常規(guī)工作

　　總務(wù)工作雖不直接參與教學，但所做的一切細瑣、繁雜的工作都是學校教育中必不可少的。

　　1、開學初，確保教學第一線的教學用品及時發(fā)放到位，教師教學辦公用品到位，學生床上用品及時到位，協(xié)助教書處學生課本、作業(yè)本及時到位，使教學工作正常開展。

　　2、開學前組織人員檢修學生宿舍，教室課桌椅，使開學工作順利完成。

　　3、完成桌凳的配置及計算機房、接待室和部分辦公室空調(diào)的安裝測試工作。

　　4、組織人員做好省文明單位驗收的各項準備工作。

　　5、暑假期間組織人員完成學校的招標工作(女生宿舍粉刷招標，女生宿舍裝修招標，床上用品招標，教學樓木門招標，水管改造招標，辦公設(shè)備招標等)，并對招標后的各項工程進行全程監(jiān)督。

　　6、做好新生校服的定制和采購(教育局招標)，并對高二、高三所缺校服進行補丁及發(fā)放。

　　7、完成學校部分位置防盜系統(tǒng)的安裝配備。

　　8、進一步做好校園的綠化、美化及花草的維護和修剪工作。

　　9、及時為學生損壞的課桌椅、門、鎖、窗、水電進行維修，保證學生正常上課。

　　10、加強校舍的消毒工作，消毒工作至關(guān)重要，特別加強對學生宿舍、學校食堂的消毒工作，做到有記錄，有專人負責。

　　11、嚴格執(zhí)行財產(chǎn)損壞賠償制度，有措施、有檢查、有落實，定期公布。發(fā)現(xiàn)問題，修理及時，為師生解除后顧之憂。

　　12、完成了學校固定資產(chǎn)清理工作，做到了帳目相符。倉庫定期清理，物品擺放整齊，師生領(lǐng)物品隨到隨領(lǐng)，熱情服務(wù)。

　　四、校產(chǎn)管理

　　1、本學期將著手對學校全部財產(chǎn)進行登記、造冊、統(tǒng)計、量化、存檔等工作，強化財產(chǎn)管理，使學校財產(chǎn)管理逐步走上規(guī)范化，明細化，專業(yè)化，嚴防學校財產(chǎn)的流失。

　　2、加強對固定財產(chǎn)增減工作的管理，認真執(zhí)行教育局有關(guān)規(guī)定，定期定時進行固定資產(chǎn)的核對工作，做到帳、物相符，要根據(jù)固定財產(chǎn)增減的有關(guān)規(guī)定，及時的進行登記入帳，需報損的應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及填報固定資產(chǎn)報損表，上報有關(guān)部門審批。

　　3、加強對低值易耗物品的管理工作，嚴格執(zhí)行審批、發(fā)放手續(xù)。

　　4、負責指導學校公共財產(chǎn)、公共設(shè)施的管理、維護和調(diào)配。

　　五、加強對學校食堂、鍋爐房的管理

　　食堂工作是總務(wù)處的一項重要工作，關(guān)系到師生的具體問題，所以一直是我處的'工作重點，我們一方面加強貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和有關(guān)的管理規(guī)定，嚴把好食品原材料進貨渠道，嚴格進行食堂管理，以保證師生飲食的衛(wèi)生安全，加強平時的衛(wèi)生檢查，杜絕了食物中毒事故。同時抓好食品衛(wèi)生及食堂轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，確保健康、干凈、整潔的衛(wèi)生環(huán)境，經(jīng)常督促檢查鍋爐房的工作情況及食堂所有機器等設(shè)備的安全設(shè)施，維護及保養(yǎng)，保障財產(chǎn)、物資的安全與完整。廣泛收集師生對伙食的意見，及時認真總結(jié)，以便改進。本學期通過省食堂信譽度A級復評工作。

　　六、存在的問題

　　1、水與電的浪費現(xiàn)象有待采取措施。

　　2、食堂衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量有待改進，如何控制食堂菜價有待改進。

　　3、課桌椅等質(zhì)量原因給師生的生活帶來了諸多的不便。

　　4、調(diào)節(jié)后勤人員的上下班與師生的需求關(guān)系。

　　后勤工作是學校其他工作得以正常開展的前提，做好它事關(guān)重大，在一學期的工作里，總務(wù)處良好的完成了學校及各個社會職能部門的協(xié)調(diào)工作。為學校取得良好的社會聲譽做出了自己的努力。我們有決心，有信心做好學校的后勤保障工作，爭取使我校的后勤工作再上一個新臺階。這些成績的取得是與領(lǐng)導的正確指導和各部門人員的配合及全體教職員工的支持分不開的。工作中我們還有許多不足之處，我們將繼續(xù)努力，百尺竿頭，更進一步。不妥之處，請領(lǐng)導批評指正。

員工行為排查自查報告4

　　員工行為排查是全面了解員工思想行為動態(tài)的有效方式，是及早發(fā)現(xiàn)隱患、防風險的有效途徑之一。晉城建行在員工行為管理工作中扎實工作，不走形式，結(jié)合實際采取三項措施，員工日常行為排查工作起得了實際效果。

　　一是抓重點，顧一般，將排查工作貫穿于日常工作中

　　行為排查的對象是全體工作人員，但在排查工作中應(yīng)區(qū)分一般和重點，日常排查主要關(guān)注的是重點，即重點區(qū)域、重點部門、重點環(huán)節(jié)、重點人員，了解和掌握這部分員工思想動態(tài)，一是四看，即看工作表現(xiàn)、看經(jīng)濟往來、看庭情況、看社會交往，注意從他們的工作、生活、言行舉止幾個方面觀察，看其經(jīng)辦業(yè)務(wù)有無被上級通報，有沒有與自身收入不相匹配的高消費，庭生活是否和睦，平常與什么樣的人交往，通過觀察去界定其思想純不純，有無不良苗頭和傾向。二是以坐班方式，近距離接觸和感受員工的真實想法。員工得志界領(lǐng)導和紀檢監(jiān)察特派員在處理完日常工作后，到部門走動走動，融入到員工的工作中，與其交朋友，拉常，潛移默化間也可以將支行的一些政策、辦法灌輸給他們，使他們對諸如績效分配、崗位變動等有一個正確的認識。這樣做既避免了帶著情緒去工作容易出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯，也為員工日常行為排查掌握了第一手資料。

　　二是重安排，強落實，保證排查工作質(zhì)量

　　目前我行的排查是以集中排查和日常排查相結(jié)合，每年市分行至少組織開展二次全行圍的員工行為排查，每季度組織一次日常行為排查。在集中排查中為了做到確保組織到位、學習到位、落實到位，我們重點對落實情況進行全程監(jiān)督。針對部分員工對排查工作重要性認識不到位，對排查條款不甚了解，在排查中做好人的情況，加強宣傳和教育，讓其明白集中排查不僅是一次強化風險防教育機會，更是一次保護自己的機會，每個人都應(yīng)明白什么能做，什么不能做，每個人都應(yīng)明白，違規(guī)行為是在侵害著大的權(quán)益，提高員工主動排查意識。日常排查重點抓好直接負責人在排查中的作用，要求部門負責人要掌握本部門員工的工作和思想狀況，定期開展談心、交流活動，對發(fā)現(xiàn)的不規(guī)行為及時給予善意的警示和提醒，發(fā)現(xiàn)員工有不良行為，要及時提醒、制止和報告。形成一級對一級負責的日常排查機制。

　　三是排查、檢查巧結(jié)合，使排查工作更有效

　　經(jīng)營風險、操作風險、道德風險是我行案件防控工作監(jiān)控的重點，也是日常排查工作的重心，工作中在有效控制道德風險的前提下，一是將日常排查積極介入到會計主管和風險經(jīng)理履行的.業(yè)務(wù)檢查中，與其共同開展，這樣做的好處是減少了柜面應(yīng)付檢查的頻率，又能夠及時了解關(guān)注業(yè)務(wù)上的一些新規(guī)定和新要求；二是關(guān)注各級各類檢查反饋題的整改情況。上級部門檢查結(jié)束時留下一份檢查工作底稿，在實施監(jiān)督檢查時就能將整改內(nèi)容做為檢查內(nèi)容進行檢查；三是同時將上述各項工作與員工排查工作結(jié)合起來，將在日常工作中發(fā)現(xiàn)的主要題、疑點運用到員工排查工作中，做到排查、檢查巧結(jié)合，使排查工作更有效。

　　勺窩鄉(xiāng)希望小學在20xx年5月份組織我校全體教師學習了規(guī)范教師日常行為教育活動。通過本次的學習，我結(jié)合自身的教育教學實踐活動，深深地做了回顧與反思，對自己做了自查自糾，具體內(nèi)容如下：

　　一、自查

　　本次的學習，使我受益匪淺，但是在學習的過程中，難免會有些不足之處。特別是在自己的教育教學工作中還沒改掉的壞習慣，如上課的時候同學們總是說話，我就會穩(wěn)不住大聲的吼學生，他們就會感覺到害怕。作為教師，不應(yīng)該這樣做，要關(guān)愛學生，理解學生，當學生犯錯誤時要好好的教育學生，不能吼學生，更不能打?qū)W生，要以理服人。不能酒后上課，上課不能打接電話，也不能在課堂上吸煙，要規(guī)范自己作為一名人民教師的日常行為規(guī)范，做一名優(yōu)秀的人民教師。

　　二、自糾

　　本次的學習對于我們年輕教師是很有用的，通過本次的學習，我對規(guī)范教師日常行為有了更多的理解，并在課堂上能夠克制自己，如不酒后上課，上課不打接電話，也不在課堂上吸煙等。但是還有些細節(jié)沒有做到，如上課的時候同學們總是說話，我就會穩(wěn)不住大聲的吼學生，他們就會感覺到害怕。作為教師，不應(yīng)該這樣做，要關(guān)愛學生，理解學生，當學生犯錯誤時要好好的教育學生，不能吼學生，更不能打?qū)W生，要以理服人，以學生為本。

　　總之，不管怎么樣，作為一位人民教師，要不斷的學習教育教學理論知識，規(guī)范教師日常行為教育條例，并在自己的教育教學實踐中改進自己的不良行為，爭做一名優(yōu)秀的人民教師。

員工行為排查自查報告5

　　在接到《河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于開展員工行為排查專項活動的緊急通知》后，我們聯(lián)社高度重視，精心部署，立即開展了排查活動，排查的范圍為全縣農(nóng)村信用社聯(lián)社機關(guān)和個網(wǎng)點，排查對象為全縣農(nóng)村信用社名員工�，F(xiàn)將排查活動報告如下：

　　一、組織領(lǐng)導

　　聯(lián)社成立排查專項活動領(lǐng)導小組，理事長XXX同志任組長，主任XXX同志、監(jiān)事長XXX同志任副組長，人力資源部、授信審批部、風險監(jiān)控部、計劃財務(wù)部、會計結(jié)算部、稽核監(jiān)察部、安全保衛(wèi)部等部門主要負責人為成員。主要負責研究解決排查工作中發(fā)現(xiàn)的問題。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，具體負責排查情況的收集分析，督促、協(xié)調(diào)對排查發(fā)現(xiàn)問題的核實、處置工作。

　　二、排查專項活動的方式方法

　�。ㄒ唬└鞑块T、各網(wǎng)點負責人親自動員，親自安排，帶頭進行排查，形成了主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導具體抓，部門網(wǎng)點負責人逐級負責的工作格局。嚴格落實了排查工作責任制，堅持了“誰排查、誰簽字、誰負責”的原則，深入查找了員工中存在的突出問題，特別是銀監(jiān)會規(guī)定的銀行員工參與民間借貸“八不得”

　　問題，切實落實了整改措施，確保了排查工作不搞形式、不走過場，收到了實效。

　　（二）嚴格遵守了排查工作紀律。排查時堅持了依法合規(guī)、審慎實施，客觀公正、實事求是，嚴格按照規(guī)定的時間、內(nèi)容、流程和事項完成了排查工作。

　�。ㄈ┱J真開展了員工日常排查工作�？h聯(lián)社參照《河北省農(nóng)村信用社員工行為排查暫行辦法》（冀信聯(lián)發(fā)20xx25號）所附的《員工行為排查表》以及此次專項活動的排查內(nèi)容，制作了《20xx年度員工行為排查專項活動表》，每名員工都認真進行了排查和簽字確認。并且因地制宜，靈活運用了合法合規(guī)的方式方法，通過“飛行”檢查、家訪、走訪、重點談話、加強對賬和提取業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)等方式，進一步提升了排查實效。做到了主動與員工談心，及時了解了所轄員工思想和行為動態(tài)。用心觀察、留意了員工的言行舉止，對員工行為的合規(guī)性及引發(fā)風險的可能性進行了持續(xù)關(guān)注。不定期抽查了員工考勤記錄、工作文件以及監(jiān)控錄像等相關(guān)資料，同時走訪了員工家庭、客戶以及當?shù)毓病⑺痉ā€y監(jiān)、紀檢、工商等有關(guān)部門，了解了有關(guān)情況。

　　三、排查專項活動重點和內(nèi)容

　�。ㄒ唬┡挪閷ｍ椈顒又攸c。重點關(guān)注了是否存在直接或變相參與民間借貸、違規(guī)擔保和非法集資活動，是否存在涉嫌案件的行為和存在隱患可能誘發(fā)案件的行為。

　�。ǘ┡挪閷ｍ椈顒觾�(nèi)容。按照省聯(lián)社通知要求，我們聯(lián)社此次員工行為排查專項活動排查的主要內(nèi)容包括8個方面：貪污侵占挪用方面、賄賂方面、其他犯罪方面、外部查辦方面、工作表現(xiàn)方面、經(jīng)濟往來方面、社會交往方面、家庭狀況方面。

　　四、排查專項活動發(fā)現(xiàn)的問題

　　經(jīng)過我聯(lián)社排查，未發(fā)現(xiàn)存在涉嫌案件的行為和存在隱患可能誘發(fā)案件的行為。

　　五、雖然我聯(lián)社在排查過程中，未發(fā)現(xiàn)問題和線索，但是我們也不能掉以輕心，要將員工行為排查工作做為一項長期任務(wù)來抓，作為聯(lián)社又好又快發(fā)展的保障來抓。

　　首先要加強對員工的教育培訓，提高員工素質(zhì)和風險識別能力，引導員工樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，愛崗敬業(yè)、忠于職守，提高自身修養(yǎng)和職業(yè)道德情操，尤其是物質(zhì)生活方面，大力提倡艱苦樸素、知足常樂的精神，經(jīng)常開展法規(guī)法紀教育、職業(yè)道德教育和案件警示教育，提高廣大員工的自律意識、法律意識、道德水準、合規(guī)意識和案件防范意識。

　　其次是鼓勵員工做學習型員工，加強對員工業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)知識的'培訓，培育一支熟練掌握業(yè)務(wù)技能和新知識的員工隊伍，提高員工知風險、識風險、化風險、抗風險的風險識別能力，減少和杜絕工作中的盲從和失誤，確實做到遵章按規(guī)操作，依法合規(guī)經(jīng)營。

　　加大對現(xiàn)場檢查和舉報的查處力度。對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)

　　的違規(guī)問題及通過群眾來信來訪等方式舉報核實的違規(guī)問題，要依法依規(guī)從嚴處罰。

　　第四要嚴格報告制度。對在今后排查中發(fā)現(xiàn)的任何案件苗頭和案件隱患，要嚴格按照要求及時上報處理。

員工行為排查自查報告6

　　為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關(guān)文件并明確專人負責此項工作。會議后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導，確保自查工作順利開展

　　我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。

　　二、自查情況

　�。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務(wù)的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的.規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到5—10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。

　　（二）縣行領(lǐng)導班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲�？h行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。

　　（三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎(chǔ)。

　　農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際工作相合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相合，在檢查信貸、財務(wù)、會計等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題。

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