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部門整體支出績效情況報告范文（精選20篇）
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部門整體支出績效情況報告 1
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）基本情況
宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。
（二）整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。
（三）基本支出使用管理情況
醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。
三、資產管理情況
制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）經濟性評價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
（二）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
五、存在的問題
年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。
六、改進措施和有關建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的.科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
部門整體支出績效情況報告 2
根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改。現將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的.規范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確保績效目標如期完成。
（二）政府采購執行率不高的問題。
整改：20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度，盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。
(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門整體支出績效情況報告 3
根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。
（二）基本職能及主要工作
根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。
2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。
3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的.指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。
4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
（二）收入支出結構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。
（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元，完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一)部門預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。
（三）結果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投，24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。
（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。
部門整體支出績效情況報告 4
一、部門、單位基本情況
1、主要職責
（一）承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治縣中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作，負責依法治縣和法治政府建設考核工作。
（二）貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作方針、政策和法律、法規，編制全縣司法行政發展中、長期規劃和年度計劃并監督實施。
（三）指導全縣規范性文件管理有關工作，承擔縣政府規范性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門規范性文件的登記工作，負責報送備案縣政府規范性文件。負責縣直部門規范性文件備案審查工作。受理有關規范性文件違法審查申請。組織開展規范性文件清理工作。承擔縣政府法律顧問工作，負責對縣政府重大行政決策和政府會議紀要進行合法性審查或論證說明。
（四）負責縣政府簽訂合同和合法性審查工作。根據縣政府安排，會同合同承辦部門參與縣政府重大合同的談判、起草、簽訂、備案、履行、跟蹤管理等工作。指導縣直部門合同審查管理工作。
（五）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督全縣依法行政工作，擬訂規劃、年度計劃、考核方案并組織實施，負責全縣依法行政培訓和業務指導。管理全縣行政執法證件，組織或會同有關部門實施全縣行政執法人員培訓考核、資格認定和發證工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。承辦縣政府作為被申請人的最終裁決的有關行政復議事項。指導、監督全縣行政復議、行政應訴和行政賠償工作，負責縣政府及本局行政復議、行政應訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關民事及民事訴訟法律事務。
（六）承擔統籌規劃全縣法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。負責人民陪審員選任管理工作，協調上級司法行政部門做好本行政區域內人民監督員選任和管理具體工作。指導調解工作，推進司法所建設。
（七）指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
（八）負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌推進全縣城鄉公共法律服務體系和平臺建設工作。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
（九）負責本系統服裝和警車管理工作，指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
（十）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導監督本系統隊伍建設、思想政治工作、培訓及考核獎勵。
（十一）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2、機構設置及人員車輛情況
20xx年底單位內設機構8個，分別為：辦公室、普法與依法治理股、行政執法協調監督股、法律事務管理股、行政復議與應訴股、基層法治建設股、裝備財務股、政工室。所屬機構15個，分別為：衡山縣社區矯正工作局、衡山縣法律援助中心、衡山縣法律顧問室、12個司法所（開云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店門司法所、長江司法所、福田司法所、嶺坡司法所、白果司法所、江東司法所、貫塘司法所、新橋司法所、東湖司法所）。
20xx年底本單位共67人，其中：機關編制人數34人，司法所人員18人，退休人員15人。
執法執勤用車定編2臺，現有車輛2臺。
二、基本支出情況
20xx年度基本支出共計646.88萬元，主要是人員工資津貼、養老保險、機關日常運行等開支。其中機關運行94.58萬元，主要為辦公經費、水電費、勞務費、工會經費及其他交通費用等開支。公務用車運行維護開支1.37萬元，公務接待1.73萬元，單位嚴格執行“三公”經費管理規定，杜絕超標準、超范圍接待。減少了公務用車運行維護保養費，公務接待次數50批次，465人次，較去年減少了1.72萬元開支。機關運行經費開支94.58萬元，比年初預算數94.6萬元壓減了0.02萬元，落實了過緊日子要求。
三、項目支出情況
項目經費開支365.45萬元（含縣財政配套資金），其中：
（1）省級法律援助經費25.81萬元，主要用于法律援助案件補助、法律援助工作站點建設、辦案資料印刷、辦案差旅費、伙食費補助等；
（2）裝備經費開支26.34萬元，主要用于司法工作制服、司法E通租賃平臺、辦公家具、矯正信息化建設設備及相關服務費、辦公用電腦、打印機等；
（3）基層司法所工作經費16.2萬元；
（4）中央業務用房等基本建設經費173.24萬元；
（5）普法宣傳23.8萬元，主要用于資料費、廣告牌、租車費、放映費、法治長廊建設款、法治禁毒廣場建設、普法讀本等開支；
（6）社區矯正經費38.5萬元，主要用于差旅費、油料費、印刷費、辦公費、授課費、租車費等；
（7）人民調解經費36萬元，主要用于辦公費、油料費、差旅費、人民調解證書胸牌款、印刷費、人民調解委員會建設經費、以獎代補開支等；
（8）法制建設25.56萬元，主要用于辦案差旅費、律師服務費開支等。
四、部門整體支出績效情況
基本支出646.88萬元，較上年度534.61萬元增加112.27萬元，增長21%；人員經費支出552.3萬元，占基本支出的85.3%，較上年468.22萬元增長15.2%；日常公用經費94.58萬元，占基本支出的14.6%，較上年66.39萬元增長29.8%。項目支出主要為保障本局特定工作事項而發生的支出，其中基本建設類項目支出173.24萬元，行政事業類項目192.21萬元。20xx年項目支出365.45萬元，較去年386.01萬元減少20.56萬元，減少5.6%。
普法宣傳主要圍繞深化社會管理創新、社會矛盾化解、公正廉潔執法三項重點工作作為出發點深入開展法治宣傳，大力推動依法治縣，通過開展多層多形式的法治創建活動為法治衡山建設提供有力保障，普法依法治理工作全面開展，考核機制不斷完善；社區矯正與安置幫教工作不斷深入，成效明顯，全縣全年接收各類矯正對象148人，已解除矯正140人，解除比例達94.5%；人民調解全年組織全縣人民調解員1700人次進行了專業培訓，全年共調解矛盾糾紛1900余件，調解成功1870件，成功率達98%，完成了21個村級人民調解委員會的`建設；法律援助、公共法律服務實體平臺運行順利，公共法律服務中心工作正常運行，法律援助中心受理案件247件，解答法律咨詢約6500余人次，維護了社會穩定；法制建設高標準、高質量完成了行政應訴案件。整體自評，社會效益良好，通過加大法治宣傳教育活動，促使人人學法、守法、懂法，不斷加強廣大人民群眾學會使用法律來保護自身合法權益的意識，全縣全年度無重大案件發生，社會治安較為穩定。
五、存在的'主要問題
財務管理制度方面存在財務審批流程欠嚴謹，目前單位無支出審批單，領導審批手續均在發票或原始憑證資料上簽署意見，審核人員審核職能未完全執行到位，主要原因是未嚴格執行機關財務管理制度。
六、整改措施建議
1、嚴格執行機關財務管理制度，加強內控管理，使用支出審批單，明確審核、復核、審批崗位職責，規范原始憑證傳遞流程。
2、加強財務管理，規范會計核算，按照會計核算的基本要求，遵循真實性、及時性、完整性原則，結合本單位實際情況，加強財務管理，規范會計核算，根據經濟業務發生的真實情況，及時進行賬務處理。加強對原始票據的審核，對不真實、不合法的原始憑證不予接受，對審核不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求經辦人員按國家統一的會計制度規定更正或者補充。
3、嚴格執行單位內部管理制度，加強風險管理把控，嚴格執行單位各項管理制度，做到凡事有原則，事前有審批，事后無差錯。嚴格執行公務接待相關制度及公務執勤車輛的管理制度，嚴格執行政府采購制度，加強商品和服務合同的控制和管理。
七、績效自評結果擬應用和公開情況
1、從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為93分。
2、從項目決策、項目管理和項目績效等方面對項目支出逐項評分進行綜合評價，20xx年度項目整體績效評價等次為良好。
部門整體支出績效情況報告 5
20xx年5月xx縣財政局委托第三方評價公司對我單位20xx年社區矯正管理工作經費項目開展了績效評價，根據縣財政局《關于20xx年財政重點績效評價情況的反饋意見函》要求，現將績效評價情況報告如下：
一、基本情況
xx縣司法局20xx年度社區矯正管理工作經費是由縣財政撥款，主要用于指導、督促和檢查司法所對社區矯正對象的刑罰執行、管理教育和幫扶工作。組織社會力量和志愿者參與社區矯正工作、社區矯正場所建設和管理工作、開展社區矯正相關業務培訓工作、開展社區矯正信息化建設工作等費用的支出。縣司法局在20xx年度負責監督檢查社區矯正法律法規和政策的執行工作，確保全縣的社區矯正工作發展規劃、管理制度和相關政策順利開展，并在組織實施后取得了相應的成效。
二、績效評價結論
xx縣司法局基本完成了20xx年度社區矯正管理工作經費項目，該項目深化社區矯正對社區協理員進行依法矯正、監管到位，加大管理力度，持續推進社區矯正工作，嚴格執行《中華人民共和國社區矯正法》，完善貫徹落實的相關措施，加強風險隱患排查整改，嚴格執行請銷假等監管制度，預防和減少社區服刑人員脫管、漏管和重新違法犯罪等情況發生。但在實施過程中也存在諸多不規范的問題：該項目預算編制不準確、績效目標數值不準確、資金使用不合規等。該項目評價結果為項目決策17.00分，項目過程3.71分，項目產出11.75分，項目效益51.00分，綜合評價得分為83.46分，績效評價等級為“良”。
三、存在問題
(一)預算編制不夠精準。該項目預算總投資150.00萬元，截至20xx年12月31日，該項目總費用為114.47萬元，其中：實際支出106.12萬元，應付未付8.35萬元。預算金額與實際金額有偏差。
(二)項目預算執行率較低。截至20xx年12月31日該項目支出為106.12萬元，資金預算執行率為70.75%，預算資金與實際支出資金不匹配。
(三)項目績效目標數值不準確。該項目設立了績效目，但數量指標值偏差較大。
(四)項目資金支出審批不嚴謹，存在挪用資金的問題。在本項目資金中列支單位臨聘人員工資。
(五)在招聘社區矯正協理員后，較少開展對社區矯正協理員的培訓工作，并未及時進行社區矯正協理員相關監管知識培訓。
(六)項目自評報告不規范。績效自評中未給出總的評分和評級，自評中未反映具體的經驗總結。
四、整改情況
(一)合理編制年初預算，提高財政資金效用。針對預算編制不夠精準的問題，我單位在今后項目預算中，努力提高編制水平，結合單位實際情況進行合理的預算編制，對各種費用支出進行合理細分、對預算項目進行細化、保證編制內容完整，做到科學編制。
(二)提高預算執行率，保證資金及時支付。在以后的`工作中，根據日常運行要求，我單位會積極與縣財政聯系，及時撥付資金，按上級部門要求規范開展資金申報及兌付，提高預算執行率，切實做好社區矯正管理工作。
(三)合理確定績效目標，提升目標與實際支出的匹配度。因社區矯正對象屬于特殊群體，具體績效目標數值只能根據近三年的社矯對象進行預測，我單位會根據實際情況，合理確定績效目標數值，明確績效目標，提升目標與實際支出的匹配度，確保達到項目預期的社會效益。
(四)加強項目支出審核，確保資金使用合規。我單位已對非社區矯正協理員的其他臨聘人員進行了清理，今后會加強對社區矯正管理工作項目以及其他項目的資金支出審批，確保不再出現類似問題。
(五)加強業務培訓，提升社區矯正協理員業務能力。20xx年，我單位已制定關于社區矯正實務“互學互鑒互助”培訓工作方案，截至20xx年8月，我單位已開展6次社區矯正培訓，由社矯股股長、司法所所長或業務骨干結合自身工作實際，圍繞社區矯正工作中發現的問題，對全縣社區矯正工作人員進行培訓授課。在今后的工作中，我單位每年將會定期或不定期開展對社區矯正協理員的培訓工作，加強其業務能力，提升社區矯正協理員的業務水平，除此之外，也會積極參加上級部門開展的社區矯正業務培訓。
(六)對項目加強督導檢查，合理設置評價指標，規范編制自評報告。加強對項目實施完成情況的督導檢查，運用科學合理的績效評價指標、評價標準及評價方法，編制規范的自評報告，并給出合理評分及評級，對項目的實施情況、產生的社會效益等進行客觀、公正的評價。
部門整體支出績效情況報告 6
按照公司年安全管理工作計劃和公司對安全管理工作的要求，根據《安全生產標準化績效考核制度》的規定對公司20xx年度安全生產標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。
公司安全標準化績效考評小組根據公司日常及季度安全檢查，考核情況，對公司各部門、年度安全生產管理目標完成情況進行了考評，現對考評情況作如下報告：
一、安全目標完成情況
公司領導重視，各部門安全管理人員認真履行職責，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運行平穩、有效，連續保持較好的安全生產記錄，基本完成了安全目標任務，實現了無工亡、無重大火災或爆炸、無危險化學品泄漏、無重大特種設備、無負主要責任的重大交通安全事故發生；接觸職業病危害因素人員體檢率100%，無崗位禁忌癥人員；特種設備持證運行 100%。
二、安全領導機構設置、人員配備、安全管理職責情況：
公司建立有完善的安全管理網絡，公司總經理為公司安全生產第一責任者，對公司安全生產負責。具體主管部門為安全部。公司配置專職安全員，業務上由公司安全生產委員會指導。
依據上級文件要求，建立了安全專業管理文件，規定了全員的安全生產職責內容，明確并落實各級管理者的安全管理責任和崗位人員安全責任。同時管理制度中也進一步規范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內容及評價驗證標準，使安全工作步入“常態化、標準化”機制。
三、安全投入情況：
公司針對各類事故的舉一反三工作，落實以安全本質化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實各項措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現場安全隱患。公司每年也把安全投入放在優先的位置，從資金準備、項目實施等方面給予充分保證。公司20XX 年安全投入預算七十多萬元，用于安全專用工器具和安全檢測儀器的購置、維護、定檢費、及其他（包括職業健康體檢、防暑降溫、勞防用品配置、教育培訓）等費用。
四、法律法規、安全管理制度建立及執行情況：
在執行法律法規、公司安全管理制度的基礎上，根據公司特點建立了適用的.法律法規清單，建立了安全專業管理文件、崗位規程、技術規程。在員工的安全教育上，對新出臺的管理制度進行解讀、通過班前會、班組專項學習等不同形式組織開展，同時重點關注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標準化作業執行力度。在日常和專項檢查中出現的問題對照有關管理制度及時予以進行考核糾正，保證正確的安全導向。
五、安全生產教育培訓情況：
根據國家、公司相關管理要求，執行《員工安全教育培訓管理辦法》文件，嚴格按照制度規定開展安全生產教育培訓工作。
主要包含安全規程、管理制度、危險源辨識技能、新員工（轉崗）三級安全教育等方面內容，對公司內部范圍發生的事故及同行業的事故進行對照性的學習和討論，并按照“制度規程、作業條件、人員教育”三個方面進行對照梳理、舉一反，記錄存檔。
六、設備設施管理情況：
公司由生產技術部門下屬各車間分別負責相應管轄區域內設備運行、點檢、檢修管理，各作業區配置有區域管理人員、點檢員，按照設備劃分原則，設備管理部門將設備逐一分解到作業區、班組和點檢員。點檢員按照點檢標準開展日常點檢工作。合理安排檢修計劃，及時消除隱患，確保管理閉環，設備安全穩定運行。
七、作業安全管理：
公司各崗位制定有完善的崗位規程，根據崗位實際情況，針對每項作業具體規定作業步驟、技術要求、設備管理要求及安全要求，并根據管理要求每年在規定時間由負責技術的領導組織技術人員、安全職能管理人員，開展對于公司管理文件、崗位規程等進行梳理、及時修訂、評審。崗位員工也實施年度的規程培訓并經考核合格方能上崗。現場在安全管理上落實了事故案例學習、舉一反三排查、現場懸掛安全警示標志、作業提醒、作業安全看板等，以多種方式不斷強化標準化作業意識，推進標準化作業，提高作業安全度。
八、隱患排查、整改情況：
公司對隱患排查情況進行及時匯總及跟蹤管理，對于現場整改的反饋做好實地驗證，使安全管理達到閉環。公司同時還根據特定的時間、季節的變換、事故的舉一反三等發動全員的力量，開展全員安全管理，專項安全隱患排查工作，并對員工排查情況進行匯總，制訂專項整改計劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實，并按照制度落實考核、連帶考核責任，實行閉環管理，目前總體狀態比較穩定。
九、危險源控制情況：
根據公司《危險源辨識、評價和風險管理制度》的規定，全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據現場條件發生變化、發現的隱患，及時修訂、補充和更新有關內容，實行動態管理。每年組織各作業區對原危險源辨識做進一步梳理，重點加強對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源，每項危險源在崗位規程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施，組織員工認真學習、掌握。
十、職業健康管理情況：
根據公司《職業衛生管理制度》的要求，認真開展崗位職業危害因素辨識、布點、定期監測評價、對有毒有害崗位職工進行崗前、離崗和崗中定期職業健康體檢、職業衛生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不存在職業禁忌癥的人員。主要工作有：
1）每年進行一次崗位危險源辨識活動，全面梳理、辨識崗位存在的職業健康危害因素，制定控制措施；
2）塵毒、噪聲、高溫崗位每年組織體檢。
3）根據現場存在的職業健康危害因素，分區域掛置標志警示牌。
十一、應急救援：
在應急救援管理上，公司建有應急聯絡管理體制，并實施動態管理，如果發生人員變動或聯系方式發生變化，則及時進行更新。公司組織全員學習和熟悉管理體制。在預案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產設備安全，降低各類風險，最大限度地減少因突發事件或緊急狀態造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關處置方案，防止事故擴大，公司制訂了專項應急預案，主要涉及公共、消防、火災等，并且落實到每年的崗位培訓管理中。
為了使應急救援管理有效，公司對應急器材、儲備應急物資等情況進行動態梳理和補充，使現場的配置達到“臨警好用、應急有效”的要求。對于應急預案同樣
也是按計劃實施專項安全培訓、組織演練及評估活動。
十二、事故管理：
按照公司《安全事故報告、調查處理管理制度》，加強事故和違章管理，對現場查處的違章現象除了執行相關處罰制度外，還按照事故分析會的模式召開事故反省，并開展舉一反三，吸取違章帶來的教訓，杜絕重復違章現象，切實落實好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實整改措施。
十三、績效評定和持續改進：
按照公司《安全標準化績效管理制度》，本著以“落實責任、強化管理、促進合作、持續改進”為導向，對公司的安全績效進行評價。公司的安全績效評價主要來自于現場日常管理中發現的作業區管理不足、作業人員行為不安全、不安全的環境未落實有效管理整治及上級部門的查處。同時對在日常安全管理工作中具有獨創性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將績效評價結果納入員工的個人年度工作績效和評優工作中。
十四、存在的問題
通過評估與分析，發現安全管理過程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：
1、在安全基層基礎工作方面，各部門車間之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。
2、生產現場管理還需進一步加強，員工的安全意識有待于進一步提高，作業現場的“三違“現象時有發生。
3、安全績效考核有的部門車間未落實，考核不認真，考核辦法存在不足，安全績效考核還沒有對安全生產起到足夠的促進作用。
4、職業健康管理制度還需進一步完善，各項記錄、臺帳、職業健康檔案有待于建立和完善。
5、各部門、車間在對上級安全文件的貫徹傳達、組織學習方面存在不足，車間班組安全規范管理沒有完全實現。
6、在檢查、巡檢、會議記錄及臺帳方面存在不規范，安全報表有不及時填報現象。
7、應急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。
十五、糾正、預防的措施
安全生產委員會針對安全標準化績效考核評定小組提出的問題提出以下整改措施：
1、進一步加強安全生產基層基礎工作，提升企業安全生產保障能力。
2、加強隱患排查治理，認真落實“五到位”，即認識到位、管理到位、檢查到位、整改到位、學習到位。
3、進一步強化職業健康管理，規范管理各種記錄、臺賬、職業健康檔案。
4、進一步完善《安全目標考核管理辦法》。增強績效考核的合理性、約束性、可實施性。
5、加強對公司全體員工的安全教育培訓，促使員工掌握安全生產管理技能，提高員工安全生產意識。
6、加強應急管理能力建設，配備必要的應急管理器材，提高應急響應能力。
部門整體支出績效情況報告 7
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介
20xx年項目支出主要涉及到部門預算項目，其中：以獎代撥工作經費50.45萬元；上繳工本費5萬元；培訓費20萬元；勞動人事仲裁工作經費15萬元；檔案管理費18.15萬元；招商引資工作經費5萬元；專業技術人員繼續教育培訓費16萬元。
（二）績效目標設定及指標完成情況
一是資金及時撥付到位，各項任務圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達的各項任務。
二是嚴格遵守財務審批制度，財務管理進一步規范。近年來，我局嚴肅財經紀律，財務管理制度日趨完善，執行情況良好。項目資金嚴格按預算批復用途支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度。資金撥付程序規范，并定期對資金使用情況進行檢查，隨著財務制度的不斷完善，資金使用率不斷提高。
二、績效評價工作情況
(一）績效評價目的
本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財政預算資金的使用和管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出責任和效率提供參考依據。
（二）項目資金
20xx年部門預算總計742.79萬元，其中項目資金七項：以獎代撥工作經費50.45萬元，占部門預算數的6.79%；上繳工本費5萬元，占部門預算數的0.67%；培訓費20萬元，占部門預算數的2.69%；勞動人事仲裁工作經費15萬元，占部門預算數的.2.02%；局機關檔案管理費18.15萬元，占部門預算數的2.44%；招商引資工作經費5萬元，占部門預算數的0.67%；專業技術人員繼續教育培訓費16萬元，占部門預算數的2.15%。
以上資金已經全部撥付到我局，并已全部投入到項目之中。
（三）項目組織情況分析
所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并定期對資金使用情況進行檢查。
（四）項目管理情況分析
嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現象。為規范財務制度，我局制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》、《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部制度。
三、項目績效情況
（一）以獎代撥工作經費50.45萬元
一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元，企業退休人員養老金人均每月增長111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還，減輕企業用工成本，發放穩崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業；繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。
做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現當日申領當日領取；全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉居民養老保險105.7萬元，企業職工養老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現場監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（二）上繳工本費5萬元
認真開展技能鑒定工作。一是嚴格按照鑒定規程辦事，認真落實考務有關要求。細化鑒定過程和步驟，建立健全職業技能鑒定的檔案資料，對所有鑒定的人員建立了完整的信息數據資料檔案。二是加強技能鑒定考務管理工作。每次鑒定考試，我們都提前制定了鑒定實施方案，從組織領導、工作人員安排、考場準備、考評員、督導員、閱卷、評分等工作都做了細致的安排，保證每次鑒定考試嚴格按照程序和考核要求進行，遵循了考務管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車維修共2個工種150名考生進行了技能鑒定考核。
（三）培訓費20萬元
一是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人，其中農村轉移就業勞動者2508人，創業培訓940人，撥付就業培訓補助590.5萬元。二是加強勞動用工單位的培訓。為抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規范工程管理。
（四）勞動人事仲裁工作經費15萬元
優化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
（五）檔案管理費18.15萬元
20xx年檔案托管中心檔案托管改制企業在職14485人，退休13710人；農村參戰人員603人；學生檔案7531人；事業編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時進行了分類、整理、歸檔并錄入電腦，保證了檔案與材料查閱、歸檔的準確性、快捷性。對所有須歸檔的檔案材料經整理后，輸入電腦管理，極大地提高了檢索速度和檔案的質量。在接待查閱時做到分類記錄，一事一登記，準確無誤。認真搞好大中專畢業生的人事代理服務工作，截止11月底，共為1967名大中專畢業生做好檔案接轉。
（六）招商引資工作經費5萬元
一是成立了工作隊伍，制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領導小組，由黨組書記、局長張建中任組長，由副局長寧永良任辦公室主任，由就業服務中心主任李全、社會保險服務中心周紅霞、勞動監察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘為成員，辦公室設局辦公室，負責日常工作開展。下發了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》，號召全體工作人員參與到招商引資工作中來，對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。二是召開了黨組會議，明確了工作要求。4月27日的黨組會上，黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務是上報一條有效信息；確定了全年工作經費為5萬元；要求班子成員積極收集有效信息，外出對接企業老板；招商的重點為我縣醫療產業園、服裝產業園等相關企業。三是服務全縣大局，積極對接企業。20xx年底，在南縣籍成功人士周波的介紹下，我局副局長寧永良與廣東劉總取得了聯系，詳細介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業，開展環保蘆葦竹制纖維袋生產。目前，劉總已與拓普公司對接，相關洽談工作正在有序進行。6月8日上午，我局副局長陳軍來對接湖南長峰電力有限公司李悠然總經理，在縣發改局申報儲能電站項目，預計投資4.3億元。9月中旬，黨組書記、局長卿云主動對接李總，協商項目建設相關問題。目前，該項目已與縣投促中心對接，工作推進順利。
（七）專業技術人員繼續教育培訓費16萬元
一是培訓內容豐富，注重實效。培訓在南縣黨校梯形教室以面授學習的方式進行，培訓內容為“專業技術人員在現代化新湖南建設中的擔當作為”等，做到了理論與實踐緊密結合。二是嚴肅培訓紀律，堅持從嚴考核。培訓中由培訓老師不定期查崗，并予以登記。培訓結束后進行考試，成績為查崗簽到和考試成績綜合得分，考核通過才準許畢業。20xx年開展事業單位專業技術人員繼續教育20期，參訓人員4251人，培養了一批高素質的專業技術人員。
四、存在問題
企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業欠繳社保費嚴重，民營企業和個體勞動者社保意識不強，靈活就業人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。
部門整體支出績效情況報告 8
為進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。根據《中華人民共和國預算法》關于“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定和《沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》文件精神，我單位對專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目單位基本情況
中共沅陵縣委辦公室屬全額撥款行政單位。機關內設機構包括：改革辦公室、財政辦公室、外事和對臺辦公室、檔案管理室、秘書組、政策研究室、信息組、法規室、機要室、保密室、督查室、總務室、財務室、政工室，共14個，下設二級機構兩個：縣委信息技術中心、縣接待服務中心。縣委辦機關及下屬縣委信息技術中心、接待服務中心共有編制數42個，其中縣委辦公室機關行政編制28名、機關后勤服務全額撥款工勤編制4名、縣委信息技術中心全額撥款事業編制5名、接待服務中心全額撥款事業編制5名。年末實有在崗人數40人。
中共沅陵縣委辦公室主要工作職責：負責全縣督查、保密、機要、信息收集整理發送、調研；全面深化體制改革、全面建成小康社會工作；負責處理縣財經、外事委、對臺的相關工作及港澳事物的管理；縣級重大會議、重大活動，全縣政治、經濟、社會發展的調查研究、綜合材料的撰寫、文件收發，負責上級領導來沅陵視察期間的接待后勤保障等工作的開展；統籌全縣績效工作的評估；負責全縣檔案事業的發展規劃、組織協調和實施，完成縣委和上級黨委辦公室交辦的其他任務。
2.項目的實施依據
根據年度專項業務工作需要，申撥專項經費。項目的申請、設立符合相關要求，設定的績效目標合理、績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預算資金980.15萬元整，其中上年結轉244.22萬元，當年一般公共預算財政撥款735.93萬元。當年支出826.26萬元，其中黨委辦專項業務費504.33萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于保障縣委綜合協調、督查、機要、保密、政務內網、全面深化體制改革、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務等專項業務工作的順利開展；巡視整改工作經費20萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協調、綜合材料和整改督導等工作經費；縣十三次黨代會經費100萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于會議住宿、伙食費、會議場租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會宣傳費等各項開支；配合省委巡視專項工作經費150萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支；安可工程替代建設40萬元，為一般公共預算財政撥款，主要是信息化辦公設備替代；其他項目11.93萬元，為一般公共預算財政撥款，主要是用于《中國改革內參》和《高管信息·湖南》征訂費用。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標和階段性目標
具體為完成縣委綜合協調、績效考核、督查、辦文、辦會、機要、保密、政務內網、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作，完成國、省、市來沅重要調研、檢查等接待任務，“規范、嚴謹、優質、高效”履行黨辦職能，順利開展工作。
2.預期主要的生態、社會和經濟效益
有效推進縣域社會、經濟健康持續穩步發展，提高人民幸福指數。
二、績效評價工作情況
績效評價工作過程：
1.前期準備：財務管理制度、內部工作規程、專項資金管理辦法、項目實施管理辦法、崗位責任制度、年度項目預算、項目支出績效目標申報表。
2.組織實施：成立領導小組，嚴格執行項目制度，嚴格資金管理，規范檔案管理，實行專人負責。
3.分析評價：項目通過前期的準備工作、組織實施成立領導小組，實行專人負責，項目績效監控實施，更好地掌握對資金去向，把資金用到實處。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析
財政按照專項工作的'開展程度，及時保障了項目資金的申請及撥付，資金到位情況良好，確保了專項工作的順利進行。
（1）黨委辦專項業務費資金已全部撥付到位658.22萬元，其中上年結轉244.22萬元，本年財政撥款收入414萬元，為一般公共預算財政撥款，實際支出504.33萬元，結轉下年153.89萬元。
（2）安可工程替代建設資金已全部撥付到位40萬元，為一般公共預算財政撥款，實際支出40萬元，項目已完工，資金無余額。
（3）配合省委巡視專項工作經費資金已全部撥付到位150萬元，為一般公共預算財政撥款，實際支出150萬元，項目已完工，資金無余額。
（4）縣十三次黨代會工作經費已全部撥付到位100萬元，為一般公共預算財政撥款，實際支出100萬元，項目已完工，資金無余額。
（5）巡視整改工作經費已全部撥付到位20萬元，為一般公共預算財政撥款，實際支出20萬元，項目已完工，資金無余額。
（6）其他項目經費已全部撥付到位11.93萬元，年度預算11.93萬元，為一般公共預算財政撥款，12月資金到位11.93萬元，實際支出11.93萬元，項目已完工，資金無余額。
2.項目資金使用情況分析
中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預算資金980.15萬元，其中上年結轉244.22萬元，當年一般公共預算財政撥款735.93萬元，當年支出826.26萬元。
（1）黨委辦專項業務費資金總投入658.22萬元，均為一般公共預算財政撥款，其中上年度結轉244.22萬元，本年度撥款收入414萬元，本年度用于保障縣委綜合協調、督查、機要、保密、政務內網、全面深化體制改革、上級來沅督查調研、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務等專項業務工作的順利開展，已完成支付504.33萬元，結轉下年153.89萬元。
（2）安可工程替代建設資金總投入40萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于辦公室辦公設備替換，本年度已全部實現支付，無結余。
（3）配合省委巡視專項工作經費150萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支，本年度已全部實現支付，無結余。
（4）縣第十三次黨代會會議費100萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于會議住宿、伙食費、會議場租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會宣傳費等開支，本年度已全部實現支付，無結余。
（5）巡視整改專項工作經費20萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協調、綜合材料和整改督導等工作經費，本年度已全部實現支付，無結余。
（6）其他項目11.93萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于《中國改革內參》和《高管信息·湖南》征訂費用。本年度已全部實現支付，無結余。
3.項目資金管理情況分析
嚴格按照相關業務管理制度，規范專項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。報賬審核手續齊備，報賬流程規范，財務資料完整，財務檔案管理規范。
（三）項目實施情況分析
1.項目組織情況分析
成立領導小組，嚴格執行項目制度，嚴格資金管理，規范檔案管理，實行專人負責。
2.項目管理情況分析
項目全部納入專項績效管理，項目實施嚴格按照計劃順利開展，績效總目標和階段性目標均按計劃如期完成。
（四）項目績效情況分析
1.項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
黨委辦專項業務費年度預算數658.22萬元，當年實際支出504.33萬元，預算控制率76.62%。
安可工程替代建設項目年度預算40萬元，實際支出40萬元，預算控制率100%。
配合省委巡視專項工作經費年度預算150萬元，實際支出150萬元，預算控制率100%。
縣十三次黨代會工作經費100萬元，年度預算100萬元，實際支出100萬元，預算控制率100%。
巡視整改工作經費年度預算20萬元，實際支出20萬元，預算控制率100%。
其他項目經費年度預算11.93萬元，實際支出11.93萬元，預算控制率100%。
（2）項目成本（預算）節約情況
縣委辦共6個項目，嚴格按照年度預算執行和項目資金管理制度，沒有超出預算使用。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
我辦納入績效管理項目共6個，按照20xx年度年初設定的工作任務，遵循公開公平、突出重點、專款專用、注重績效的原則，各項目均已有序開展并已實施完成。
（2）項目完成質量
黨委辦專項業務費預算658.22萬元，完成支付504.33萬元，專項績效評價指標得分95分。安可工程替代建設項目40萬元，專項績效評價指標得分100分。配合省委巡視專項工作經費150萬元，專項績效評價指標得分100分。縣十三次黨代會工作經費100萬元，專項績效評價指標得分100分。巡視整改工作經費20萬元，專項績效評價指標得分100分。其他項目經費11.93萬元，專項績效評價指標得分100分。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
各項目緊貼黨辦基本職能，優質高效完成了“三服務”各項任務，進一步提高了精細化工作水平，提高辦文、辦會、辦事質量，保障了縣委各項工作有序高效運轉。具體為完成縣委綜合協調、績效考核、督查、辦文、辦會、機要、保密、政務內網、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作，完成國、省、市來沅重要調研、檢查等接待任務，“規范、嚴謹、優質、高效”履行黨辦職能。圓滿有序的完成了項目預期目標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
及時深入貫徹落實黨中央、省委、市委重大決策部署和指示批示精神，服務縣委重點工作、沅陵高質量發展大局，政府行政效能得到穩步提升，各項工作優質高效，有力推動了縣域社會、經濟健康持續穩步發展，群眾滿意度高，項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期目標。
四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
20xx年度我辦納入績效管理項目支出980.15萬元。資金支出嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確。涉及項目6個，均為一般公共預算財政撥款，其中黨委辦專項業務費預算658.22萬元，完成支付504.33萬元，專項績效評價指標得分95分；安可工程替代建設項目40萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分；配合省委巡視專項工作經費150萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分；縣十三次黨代會工作經費100萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分；巡視整改工作經費20萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分；其他項目經費11.93萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分。6個項目均達到了年初設定的各項績效目標。
五、績效評價結果應用建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關。
（二）存在的問題
年初未安排項目資金，年中根據具體專項業務追加資金具有不確定性，財政資金不能及時撥付到位。
（三）建議
進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
部門整體支出績效情況報告 9
一、部門基本情況
（一）部門概況
保山市社科聯20xx年末機構數1個，為群團機構序列，正處級。內設機構數3個，分別是：綜合辦公室、科研部、編輯室。
綜合辦公室的主要職責是：負責處理日常事務，綜合協調、督促檢查各部室的工作；負責文秘、人事、檔案、財務、資產管理和行政管理、后勤保障服務等工作。指導和聯系市級各社科類社團；做好與自然科學界的橫向聯系合作，組織各社科類社團開展學術研究和學術交流活動；對新成立的各社科類社團和民辦社科研究機構提出審查意見，配合相關部門做好各社科類社團的年度檢審工作；指導縣級社會科學界聯合會和相關部門的社會科學業務工作。
科研部的主要職責是：制定全市哲學社會科學發展規劃，并負責組織實施；擬定年度社會科學研究項目，牽頭組織完成國家、省、市社會科學研究項目；負責國家、省社會科學基金的申報、管理工作；負責市級社會科學項目的立項、評審工作；承擔市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發展戰略和重大決策，組織社會科學界開展重大科研課題的規劃制定、立項申請、組織實施、論證驗收工作；按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學優秀成果評獎條例》的規定，負責組織社會科學優秀成果參評工作和保山市哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作；負責指導所屬研究基地的學術研究工作；負責全市社會科學知識普及和社會科學咨詢工作，負責規劃、協調社會科學隊伍的培訓工作。
編輯室的主要職責是：負責《保山社會科學》雜志的組稿、編印、發行工作；負責社會科學工作網絡信息收集、制作、傳輸、運用等方面的工作，負責聯系有關網絡信息單位；負責制定社會科學研究書籍和資料的編輯出版規劃方案，發揮社會科學刊物的交流、科普作用。20xx年10月，根據保辦字86號文件，保山市社科聯人員性質由暫定編制改為參照公務員管理事業編制。核定編制數為：參照公務員管理事業編制9名。其中，主席1名（正處級），副主席2名（副處級）；正科級領導職數3名、副科級領導職數1名。20xx年末實有人數為9名，其中實職正處級1名、實職副處級2名，二級調研員1名，四級調研員（兼任實職正科）1名，正科級3名，副科級1名，一級主任科員1名。根據《中共保山市委辦公室關于印發〈保山市社會科學界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》，對保山市社科聯主要職責內設機構和人員編制進行了規定，確定了保山市社科聯的主要職責是：
1.領導和協調社會科學界各社團的工作，加強社團自身建設。
2.組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。
3.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務。
4.組織哲學社會科學優秀成果的'評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局，推動研究成果的轉化和應用。
5.向黨委和政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。
6.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作，組織開展對外交流和學術交流。
7.完成市委和省社會科學界聯合會交辦的其他事項。
（二）部門績效目標的設立情況
1.目標設定
（1）績效目標合理性；
（2）績效指標明確性。
2.預算配置
（1）在職人員控制率；
（2）重點支出安排率；
（3）“三公經費”變動率。
3.預算執行
（1）預算完成率；
（2）預算調整率；
（3）支付進度率。
4.預算管理
（1）管理制度健全性；
（2）資金使用合規性；
（3）預決算信息公開性。
5.資產管理
（1）管理制度健全性；
（2）資產管理安全性。
6.職責履行
（1）實際完成率；
（2）完成及時率；
（3）質量達標率。
7.履職效益
（1）經濟效益；
（2）社會效益；
（3）生態效益；
（4）社會公眾或服務對象滿意度。
（三）部門整體收支情況
市社科聯20xx年初預算安排支出189.62萬元，決算數221.48萬元，差額31.86萬元，差異率16.80%。從支出性質來看，基本支出預算數146.62萬元，決算數178.96萬元，差額32.34萬元，差異率22.06%，財政撥款支出占基本支出的100%；項目支出預算數43.00萬元，決算數42.51萬元，差異率-1.10%，財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經濟分來來看，工資福利支出決算數1,60.12萬元；商品和服務支出決算數18.84萬元；對個人和家庭的補助支出決算數0.20萬元；資本性支出決算數0萬元。從支出功能分類來看，一般公共服務支出預算數121.44萬元，決算數153.12萬元，差額31.68萬元，差異率26.09%；科學技術支出預算數43.00萬元，決算數42.53萬元，差異率-1.09%；社會保障和就業支出預算數13.79萬元，決算數14.10萬元，差異率2.25%。
（四）部門預算管理制度建設情況
近年來，保山市社科聯根據上級有關部門文件和精神，相繼出臺了一系列預算管理和財務管理的規章制度：《保山市社會科學界聯合會財務管理制度》《保山市社科聯“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯部門決算管理制度（試行）》《保山市社科聯部門預算管理辦法（試行）》《保山市社科聯收支管理制度（試行）》《保山市社科聯政府采購內控管理制度》《保山市社會科學界聯合會公務卡使用管理辦法（試行）》等，細化了上級有關部門的要求，完善了預算管理的方式、方法，提高了預算管理的科學性和支出的實效性。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
市社科聯通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程
1.前期準備
（1）根據《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。
（2）落實各項目經辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負責部門整體支出績效自評。擬定評價計劃，明確評價組織實施方式及要求。
2.組織實施
（1）根據部門整體支出績效自評實施方案、《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》和《云南省財政項目支出績效評價共性指標體系框架》，開展本單位自評工作。
（2）由各項目牽頭科室開展自評，填寫自評報告。6月25日前完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送市財政局。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入情況分析
在績效目標設定方面，一是績效目標設定合理，符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責職能；符合部門制定的中長期實施規劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。
預算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數/編制數）x100%等于1，不超編；部門年度預算安排側重于重點項目支出；三公經費方面，沒有超出年初預算，沒有超出20xx年決算數，均有所下降。
（二）過程情況分析
預算執行方面，完成了財政批復的年初預算；預算調整主要原因是基本支出中人員工資開支增多（人員經費增加）及項目支出中項目調增；部門實際支付進度按既定支付進度執行。
預算管理方面，按照相關要求制定了內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，但有些制度還不健全；部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定；按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息。
（三）產出情況分析
20xx年保山市社科聯財政撥款收入年初預算數為189.62萬元，決算數為221.48萬元，差異數為31.86萬元，差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開支增多及項目支出中項目增加。20xx年財政撥款支出按支出性質和經濟分類為：基本支出146.62萬元（其中人員經費123.26萬元，日常公用經費23.36萬元），主要是人員工資支出及日常公用經費；項目支出43萬元，項目支出主要為科學技術支出，主要用于保山市社科聯的科研、科普工作。
（四）效果情況分析
20xx年，市社科聯按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批，確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監督，按時、按質、按量完成項目績效指標，確保了市社科聯各項工作的正常有序開展。
四、存在的問題和整改情況
市社科聯的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優化，績效自評組織實施還不夠規范等問題。在今后的工作中，市社科聯將進一步加以改進和完善。
五、績效自評結果應用
（一）及時反饋、報送績效自評結果，做好績效評價信息管理工作。
（二）充分應用自評結果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。
（三）建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結果作為資金分配的重要因素。
六、主要經驗及做法
（一）強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質保量完成績效自評工作任務。
（二）強化質量，規范績效自評工作。通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。
（三）強化落實，按時完成績效自評工作。在預算管理過程中，要統籌安排好各個環節的工作，進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。
部門整體支出績效情況報告 10
一、預算績效運行監控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規模43.64萬元、XXX項目資金規模5.16萬元、XXX項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規模84.7萬元、XXX項目資金規模50萬元、XXX項目資金規模25.3萬元。
2.監控工作開展情況：我部門績效監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯系，密切配合，共同促進了績效監控工作規范、有序、順利開展。
二、重點監控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。
三、預算績效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的`項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的.項目有0個。
2.預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細說明。
4.監控過程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對于執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控范圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。
部門整體支出績效情況報告 11
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2.項目資金執行情況。
落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元，得分20分。
按照市衛生健康行政部門及院領導的.安排部署，通過全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。
二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。
2.效益指標完成情況。
一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規范評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
部門整體支出績效情況報告 12
一、項目支出基本情況
（一）項目概況：資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。
（二）項目實施期限：20xx年。
（三）項目主要內容、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監控工作開展情況
（一）項目組織情況
年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
（二）項目管理情況
為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關建議及工作措施
（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的.`管理長效機制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。
部門整體支出績效情況報告 13
根據《關于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》（湛赤財績2號）要求，本單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機構設置、部門職能情況。
湛江市赤坎區審計局屬政府機關，執行《政府會計制度》，截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時人員7人。
區審計局主要職能是：
1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督，對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋，對領導干部實行自然資源資產離任審計，對有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。
2.起草有關規范性文件，擬訂本區審計政策措施，制定審計指南并監督執行。制定并組織實施本區審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和審計項目計劃，參與起草財政經濟及其相關的規范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。
3.向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區委、區政府及有關部門通報審計情況和審計結果。
4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定：有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況；區級預算執行情況和其他財政收支，區級各部門（含直屬單位）預算執行情況、決算草案和其他財政收支；使用區財政資金的事業單位和社會團體的財務收支；區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況；自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況；區屬國有企業和金融機構、區政府規定的區屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益；有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支；以及法律法規規定的`其他事項。
5.按規定對區管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。
6.組織實施對財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
7.依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項，協助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導、監督全區內部審計和農村集體經濟審計工作，核查社會審計機構對依法屬于區審計局審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
9.推動建立分類科學、權責一致的審計人員管理制度和職業保障制度。
10.組織開展審計領域的對外交流與合作，指導和推廣信息技術在審計領域的應用。
11.貫徹落實黨的.人才發展政策，履行人才工作相關職責。
12.完成區委、區政府和上級審計機關交辦的其他任務。
根據《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》，設立赤坎區審計局，正科級，為區政府工作部門。
區審計局設8個內設機構，辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經濟責任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產投資審計股；另外，區審計委辦公室秘書股設在區審計局。
（二）年度總體工作和重點工作任務
1.圍繞促進高質量發展，加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務，主動跟進審計，揭露上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問題，推動重大政策措施落地見效。
2.圍繞財政財務收支效益，加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度，關注財政財務收支真實合法效益，落實財政資產管好用好。
3.圍繞促進規范權力運行，加大經濟責任審計力度。繼續扎實推進領導干部經濟責任審計，促進領導干部依法用權、秉公用權、規范用權。
4.圍繞保障和改善民生，加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環節存在的問題，著力惠民富民政策落到實處，促進保障和改善民生。
（三）部門整體支出績效目標
20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元（包括：審計業務經費22.40萬元，審計購買服務經費134.60萬元，購買服務、防控工作等機動應急資金8萬元）。項目經費主要用于開展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成，積極穩妥地推進年度計劃，提高審計工作質量，逐步實現審計全覆蓋，及時完成區委、區政府交辦的其它工作任務，發揮審計監督職能，促進赤坎區行政工作依法進行。
（四）部門整體支出情況
20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。
20xx年決算總收入275.46萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元，其中：基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。已按要求成立自評小組，自評小組組長為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。
（二）自評工作過程。成立績效評價小組，結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預算和決算進行對比，對20xx年部門整體支出預決算管理進行評價，并計算各個量化指標，對公用經費、項目經費等進行具體分析，量化分析部門資金使用績效管理。
（三）自評材料報送時間及質量。自評材料報送時間為20xx年7月22日，自評材料真實，表格填寫內容齊全，自評報告全面詳實，自評分數客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
（四）自評材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。
三、績效自評情況
（一）自評結果
部門整體支出目標實現程度及績效：一是按相關規定、制度，規范基本支出、項目支出資金管理；二是按時完成當年度審計計劃，合理安排項目支出；三是依法全面履行審計監督職責，為全區經濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分，等級為良好。
（二）部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況。本單位預算編制合理，根據本部門職責、年度工作重點，以及項目的輕重緩急，在不同項目、不同用途之間分配合理。
2.預算執行情況。
（1）支出管理方面。本單位20xx年按批復的預算文件履行當年預算，在預算內、范圍內按預算安排支出，并按項目進度支付資金。當年支出按照行政事業單位相關規定列支，嚴格按照先有預算，后有支出原則，并制定《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》，加強對財務、物資采購、資金使用等方面的管理，規范預算資金支出。
①支出完成率。20xx年度實際支出272.45萬元，財政下達預算數353.17萬元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。
②結轉結余率。20xx年末財政撥款結轉結余決算數14.16萬元，20xx年初財政撥款結轉結余決算數9.42萬元，一般公共預算財政撥款決算數275.46萬元，結余結轉率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。
③國庫集中支付結轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動率為0%。
④政府采購執行率。20xx年實際采購金額合計數5.5萬元，采購計劃金額合計數9.4萬元，政府采購執行率為53.51%（5.5/9.4）。
（2）項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績效目標，履行報批手續，項目支出嚴格按照行政事業單位相關規定和《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》的規定列支。
（3）項目監管方面。當年度對項目經費和市局下達的專項工作經費的支出，開展有效的檢查、監控、督促，并制定執行《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》，規范使用項目資金，發揮項目資金使用效能。
（4）資產管理情況。本單位資產管理職能主要由局辦公室負責，設置專人負責國有資產的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督，準確及時把握資產的增減變動及其結存情況，實現資產的全生命周期管理。
固定資產利用率。本單位實際再用固定資產總額433181元，所有固定資產總額433181元，固定資產利用率100%（433181/433181）。
3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績效目標已按規定要求在政府的網站和單位門戶網站公開。成立自評小組，在規定時間完成自評工作并按時報送材料。
4.預算使用效益。
（1）部門整體績效目標實現情況。本單位20xx年整體績效目標實現情況較好。經濟性方面，本單位對機構運轉經費的實際控制程度較好，公用經費控制率為100%（日常公用經費決算數5.23萬元/日常公用經費調整預算數5.23萬元）；效率性方面，20xx年計劃安排審計（調查）項目13個，完成審計（調查）項目13個，針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領導干部任期經濟責任、民生保障等重點方面進行審計。
（2）重點工作完成情況。今年本單位完成審計（調查）項目13個，審計查出管理不規范金額5899萬元，違規金額84萬元，其中審計期間整改金額72萬元，被審計單位制定整改措施43項，出具審計報告13份，審計提出建議共37條，較好履行了審計監督職責。
（3）部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經費共有三個，支出情況為：審計業務經費11.35萬元、審計購買服務經費59.22萬元，項目經費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成，發揮了審計監督職能，促進依法行政工作。
（三）部門整體支出績效管理存在問題
1.由于上級臨時安排項目難以估算，項目預算編制難度較大，對績效管理有一定的影響。
2.預算績效管理具有專業性和復雜性，工作人員業務水平有待提升，預算績效管理工作有待加強。
(四）改進措施
1.充分與上級溝通，力爭科學安排審計項目，做好預算編制，積極加強績效管理。
2.加強工作人員對預算績效管理方面的業務培訓，提升工作人員績效管理工作水平。
部門整體支出績效情況報告 14
按照《關于開展20xx年度市直部門預算績效評價工作的通知》文件精神，我單位對整體支出和項目支出執行情況進行了績效自評，現將自評情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門主要職能。
中國人民政治政協會議是中國人民愛國統一戰線的組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構，政協隴南市委員會是中國人民政治協商會議的地方委員會。主要職責是：
政治協商。對全市政治、經濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協商，就重大決策執行過程的重要問題進行重點協商。民主監督。是對國家憲法、法律和法規的實施，對重大方針政策的貫徹執行、對市級國家機關及其工作人員的工作進行民主監督。參政議政。對全市政治、經濟、文化和社會建設的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調研、視察、評議，通過調研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯系指導。加強對本市各縣（區）政協的聯系，研究和協調解決縣（區）政協履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導縣（區）政協工作。承辦市委及省政協交辦的其他任務。
（二）內設機構及所屬單位概況。隴南市政協機關內設正縣級機構9個，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛、民宗委、文史委、農業委、經濟委。
（三）人員情況。截至20xx年12月31日，隴南市政協機關單位編委核定編制56個，目前在編在職實有56人。其中行政人員39人，非參公事業人員17人，離休人員1人。
二、績效自評工作組織開展情況
為加強財政項目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》、《隴南市財政局關于開展20xx年度市直部門預算績效評價工作的通知》等相關文件規定，我單位根據年初計劃對機關專項資金開展了績效自評，取得了預期效果。納入績效自評的為4個項目：
1.政協委員履職活動經費；
2.政協履職網上云平臺建設經費；
3.《隴南政協》《隴南文史》《隴南政協改革開放四十年》編纂經費；
4.政協會議支出經費。
三、部門整體支出績效自評情況分析
（一）部門決算情況。
20xx年度年初結轉和結余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余58.85萬元。
一般公共預算財政撥款收支：20xx年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結轉和結余35.98萬元。
（二）總體績效目標完成情況分析。
依據年初績效目標申報表內容對各項目經費逐一開展了績效評價。總的.來說，20xx年度部門整體支出和項目經費按照年初計劃，完成了預定的績效目標，加快支出進度，資金合理利用，注重經濟效益和社會效益。20xx年主要完成了以下工作：
提高政協委員履職水平，開展了六項調研視察。先后開展了“政協委員問村醫”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調研、全市紅色旅游產業發展情況調研、全市夜間經濟發展專題調研、全市民族鄉村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研；配合省政協開展了數字經濟發展情況調研，組織委員圍繞制定“十四五”規劃、康養產業發展和隴蜀之城建設議政建言；積極推進政協協商向基層延伸工作，召開了隴南市政協協商向基層延伸啟動會議。
繼續加強全市政協系統信息化建設。不斷拓展政協云平臺建設，研究制定網絡議政機制，積極開展“雙月協商”和遠程協商工作。
強化文史資料工作。發揮文史資料“存史、資政、團結、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領域地挖掘地方歷史文化資源。
（三）各項指標完成情況分析。
根據年初計劃，我單位完成了四個項目的執行。其中，政協履職網上云平臺建設項目完成率100%，政協委員履職活動項目完成率98%，《隴南政協》、《隴南文史》、《隴南政協改革開放四十年》編纂經費項目完成率92%，政協會議支出項目完成率0%。
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施。
主要原因：一是部門支出未列入年初預算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標的問題，我單位將嚴格按照年初預算，執行目標，開展績效評價。
（五）xx部門整體支出績效評價結論。通過對相關資料進行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價得分為95分，隴南市政協機關20xx年部門整體支出績效評價等級為：優。
四、部門預算項目支出績效自評情況分析
20xx年，本部門預算支出項目4個，上年結轉19.34萬元，當年項目收入100萬元，其中：財政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執行率84%。通過自評，3個項目績效自評結果為“優”，1個項目績效自評結果為“良”，分項目自評情況分析如下：
（一）政協委員履職活動專項經費項目
圍繞中心工作，積極履行職責，先后開展了“政協委員問村醫”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調研、全市紅色旅游產業發展情況調研、全市夜間經濟發展專題調研、全市民族鄉村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研；配合省政協開展了數字經濟發展情況調研，組織委員圍繞制定“十四五”規劃、康養產業發展和隴蜀之城建設議政建言；全年共組織主要履職活動17項，352名委員均參與進來，社會反響良好。執行率達到98%，自評得分93分。
（二）政協履職網上云平臺建設經費項目
本項目計劃20xx年至20xx年，建成包括委員提案管理系統、委員履職網上管理系統、社情民意網上管理系統、隴南政協手機客戶端，覆蓋政協全面工作的政協履職云平臺管理系統。支出率達到100%。自評得分95分。
（三）《隴南政協》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經費項目。
該項目由有關的專門委員會負責，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務，全面客觀反映市政協工作以及市縣兩級政協工作動態；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區社會巨變的歷史文化資料，填補一般歷史記載的空白和不足，發揮政協文史資料工作“存史、資政、團結、育人”職能。20xx年度，出版《隴南政協》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預期目標，支出率92%，自評得分92分。
（四）政協會議支出經費。
該項目旨在提高政協委員提案辦理質量，做到“事事有說法，件件有回應”。用好用活提案辦理經費，全面提高提案辦理的辦結率和滿意度。20xx年，政協委員履職盡責，推動重點工作任務落實。加強提案督辦，增強辦理時效，推進互聯網+提案，改進服務質量。支出率0%，自評得分85分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經驗和做法：通過對部門整體支出的績效評價，
我們認為，部門預算是做好支出的有效保障，績效評價是檢驗部門整體支出合理性的必要環節。
2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設定的績效目標安排項目的執行，但是也存在執行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預算，比如說人員工資增資未納入預算；二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題，我單位將嚴格按照年初預算，執行目標，開展績效評價。
部門整體支出績效情況報告 15
公司于20xx年3月出臺了新的薪酬制度和績效考核制度，制度約定每月進行績效考核后發放績效工資（占工資比例的10%），績效考核制度實施至今已有5個月，除董事長、總經理、董事長秘書、發展部員工及車隊司機沒有參與考核外，公司其他人員均參與了考核，現將績效考核制度運行情況報告如下：
一、績效考核結果：
根據制度規定，按照總經理考核部門負責人，部門負責人考核員工的原則，各部門各層級員工的考核得分及績效扣款如下：
二、績效考核存在的問題和解決措施：
（一）對績效考核的認識問題
問題現象：部分部門負責人認為績效考核工作是件“麻煩事”，流程繁瑣，浪費時間，或認為績效考核是公司人力資源部的事情，對于他們來說只是一個形式，所以從思想上還不夠重視。主要表現在對考核工作的流程不夠清晰，目標制訂和指標設計缺乏科學的方法。為了完成任務，每月只是配合人力資源部應付著做這項工作，未能達到績效考核真正的目的。
對策與建議：加強對各部門負責人績效管理思維方面的培訓，轉變管理人員觀念，正確理解績效考核的目的是讓部門負責人更好的對下屬員工的工作進行安排和指導，讓員工能夠很清楚的知道自己本月要完成的工作任務及完成任務的標準，不至于人浮于事。換句話說，績效考核是一個能夠幫助部門負責人更好的管理部門員工的有效工具。培訓可采取內部案例講解和經驗交流的形式。
部門負責人如果沒有掌握績效考核這套工具的使用技巧、流程和方法，績效考核工作的開展只會流于形式，讓員工反感，達不到真正改善績效的目的.。
（二）目標設定問題問題現象：
1、月度計劃的下達考核人與被考核人之間缺乏有效的溝通與交流。主要表現在月度計劃中總經理已經明確下達本月各部關鍵指標任務，且會議記錄已下發到各部門，但部分部門負責人擬定的績效計劃表中仍會多次出現與實際下達不相符的情況。
2、部門計劃指標不分解。總經理將月度目標下到部門后，部門負責人不愿意花時間將目標在下屬員工中進行合理分解。導致員工考核沒有依據，考核成績平均化，不能準確界定下屬的業績。實際上“平均績效”會成為績效較好的員工放棄繼續努力工作的直接原因，同時也讓績效不好的員工永遠不改變不努力工作的態度。
3、部門目標分解后未能及時傳達到責任人，在考核過程中員工未能清楚知道自己本月要完成的具體目標，且部門負責人未能在下達任務的時候與員工面談，導致員工提交的考核計劃與部門負責人要求的不相符。
4、考核指標沒有量化和細化。任務下達比較籠統和模糊，導致不能準確的評價員工的工作業績，考核結果只能憑主觀判斷。如最能夠數據化體現目標的部門——銷售中心，卻在部門員工考核表中未能找到清晰量化的數據，例如發貨任務是多少？回款任務是多少？有了數據，數據的合理性是否經過審核？ 對策與建議：
1）部門指標計劃需總經理與各部負責人面談后雙方達成一致后才能被列為考核目標；
2）公司月度會議紀要下發之后各部門應組織部門小會，小會主題是將總經理下達到部門的目標分解到個人，并將分解的個人目標交人力資源部備案，以便月底檢查考核結果。
3）各部門負責人要掌握目標設定和量化的方法，幫助員工制定合理清晰的考核目標，讓員工清楚知道本月的工作任務和工作任務應完成的質量標準。
（三）缺少績效面談及結果反饋的溝通問題現象：
績效考核過程中缺少考核者與被考核者的面談，即缺少考核目標和考核結果達成一致的過程。主要表現在兩個方面，一是考核者下達目標任務時不與被考核者溝通，導致目標任務過高，被考核者工作沒有動力；二是考核者對被考核者的考核結果不反饋，被考核者只能到人力資源部問自己的考核結果。在考核過程中不溝通不反饋只能導致領導者和員工之間互相猜疑，互相不滿，難以統一思想和工作戰線。對策與建議：
績效管理的目的之一是要找出員工績效不足與改進績效方向，幫助員工成長從而更好完成個人及部門目標。
1、建議公司每月組織一次績效考核工作總結會議，將績效考核存在的問題進行總結和整改，以提高績效考核工作的實用性。
2、人力資源部可加強對績效面談環節的監控，績效評分結束后，組織各部門進行績效面談，把控各部門績效面談的時間，對各部門的績效面談進行抽查和指導，甚至直接協同部門經理參與員工的面談。
3、完善績效考核的關鍵因素是公司管理層對績效的認識及態度，建議公司將原有“全民績效”的考核機制暫改為僅對中高層干部進行考核或者對以部門為單位進行考核。讓部門負責人真正掌握績效考核的管理工具后再實施全員績效考核。
三、總結
績效管理是一個循序漸進、層層推進的過程，更是一把手工程，對中高層管理人員要求較高，不可能在短期內實現績效管理的快速提升，必須隨著績效管理制度的進一步推行和完善、各級管理人員績效管理意識的進一步提高和不斷找出問題的癥結所在并不斷改進，才能真正發揮績效管理的作用。
部門整體支出績效情況報告 16
一、項目建設情況
xx項目為XX公司自主研發項目，項目技術依托單位是XX大學，20xx年3月與XX大學簽訂了技術合作協議，公司具有完全獨立的自主知識產權，本項目三個系列的相關數控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產后得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試制階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如XXX等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展后勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來XXXX技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。
三、經費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費來源主要有四部分：
1、項目產業化經營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的`主要收入來源是項目成果化之后的經營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對于安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，20xx年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規范的環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用于現代機械加工業，生產技術處于國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大制造能力，使得機械制造業盡快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供咨詢，并參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。
五、經濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產后，實現年新增產值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息；
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
部門整體支出績效情況報告 17
根據縣教育局的精神，我校集中人力精力，歷時一周時間，對學校績效工資實施情況進行了全面的調研。這次調研的主要內容是學校實施績效工資前后教師平均收入對比；實施績效工資與績效考核對教師工作積極性的調動作用；實施績效工資對學校教師隊伍建設與管理的影響；績效工資實施過程中存在的問題。調研的目的是通過調研以便更好地開展績效工資實施工作，提高學校廣大教職工的工作積極性。召開大小座談會三次，走訪了不同年級不同學科的教師，召開教職工代表會讓代表們充分發表意見。通過窺一斑而知全身。此后我們又坐下來認真學習、細細解讀中央和省市的有關文件，弄懂弄通了政策規定，現將有關情況報告如下：
一、基本情況
我校按照國家和省市的有關規定，對事業單位的學校正式工作人員，從2009年實施以來事業單位績效工資情況分析。基礎性績效工資，義務教育學校占70%，獎勵性績效工資占30%，其中獎勵性績效工資主要體現工作量和實際貢獻等因素，包括班主任津貼和干部津貼，學校根據本校實際情況確定分配方案和辦法。我校在制定二次分配方案時以教代會為載體，由校委會提出草案，在充分征求教職工意見的基礎上，教代會通過形成方案。中層以上學校干部的工作量按全校教職工的平均值計算。獎勵性績效工資數額一般不高于教職工的平均值。自從義務教育階段中小學全面實施教師績效工資政策以來，教師工資有所增加，教師工資增幅明顯，教師的生活水平有所提高。
二、實施績效工資與績效考核對教師工作積極性的調動作用
根據規定，教師績效考核的內容主要是完成學校規定的崗位職責和工作任務的實績，包括師德和教育教學、從事班主任工作等方面的實績。績效工資制打破了舊的分配模式，教師產生了一定的工作壓力和危機感，進修學習和教學工作產生了動力，大大提高了承擔教學課時、班主任工作等的自主性，合理的競爭機會和公平的競爭條件，增強了教師參加管理、主動承擔教學任務以及進行教學改革的意識。但有的教師認為獎勵性績效工資30%中，扣出班主任津貼、領導職務津貼及其它支出部分，所剩不多的考核總量再來考核我們，沒拿多少。對積極性有一定的影響。
三、實施績效工資對學校教師隊伍建設與管理的影響
實施績效工資，教師之間適當拉開了業務檔次，有利于職稱的評定和聘任，便于教師能上能下，減少管理過程的后遺癥，消除了許多管理環節和扯皮現象，提高了學校管理效率和管理效益。但是沒考慮教學效果的后顯性，隱形工作不好量化，工作效果又不能按教學成績量化，教輔人員和教師之間無法比較，校干和教師之間易產生矛盾，不利于學校管理和團結。
四、績效工資實施過程中存在的問題與改進措施
（一）績效工資考核體系的構建不十分科學合理，現在存在：一是對不同人員拉開多大差距為適宜的把握上需要給予政策支持。二是對行政人員工作量確定方面如何把握缺乏政策依據。所以完善落實績效工資制度的關鍵在于建立科學合理并且行之有效的績效工資考核體系。學校績效工資考核方案改革發展的原則、思路要明確“三個有利于”標準，即有利于學校發展、有利于教師專業成長、有利于大多數教師利益；但真正實行競崗取酬、多勞多酬、優績優酬難度較大。
（二）教師對績效工資政策還存在著誤解，大多數的教師認為就是拿我們自己的錢，來考核我們，很多老師都在算自己獎勵性績效工資是否拿夠了，誤認為職務津貼、各類加班費是從自己獎勵性績效工資中擠出來的，把骨干教師和行政人員推到了教師的對立面，學校為了平衡只有犧牲管理人員的利益，管理人員工作量大，報酬少，奉獻多。也有的教師認為績效工資就是單純的漲工資，認為教育局績效工資總量偏低。對于這些，我想要加大對績效工資政策的宣傳，教師要全面、正確、深入理解績效考核方案。懂得績效工資的目的.和意義。一要全面理解。績效工資的實行是我國分配制度的一項重大改革，績效工資是新的分配體制，70%是基礎性績效工資，30%是獎勵性績效考核。二要正確理解。30%只是一個口徑，不是一個獎勵性標準，不是工資，是獎金。應先獎勵給學校，在由學校獎勵給優秀的教師。分配原則于績效掛鉤，不能將30%理解為用自己的錢獎勵自己或獎勵別人，要按照“競崗取酬、多勞多酬、優績優酬”的原則，三要深入理解。其新的考核機制需要一個逐步完善的過程，不能求全責備，只要符合“三個有利于”的機制就是可行的機制，通過加大宣傳力度，教師才能真正認識、理解績效工資政策、支持和參與績效工資政策改革。
（三）教師總體待遇的提高呼喚我們必須全面加強教師業務素質的培養，一方面教師的待遇得到了提高，另一方面教師隊伍的整體素質沒有明顯改變，教師的師德師風和教學業務能力還不能滿足社會對優質教育的需求。待遇的提高與教師素質不變形成了反差，如何扭轉這一局面，這是一個比較棘手的問題，有待于我們共同探討共同努力。
（四）一點建議：由于學校工作的復雜性瑣碎性，在管理上千頭萬緒，不好量化，所以方案應從簡，再分配績效工資時黨員干部講風格、比貢獻、制定方案時應做到粗線條、小差距、易操作、講風格、比貢獻。中層校干和教師分開考核，并按照學校規模由上級主管部門給一定的職數，這樣就能減少中層與教師間的矛盾。總之績效工資的實施體現了黨和政府對廣大教師的關心，體現了教育優先發展的戰略地位，教師的待遇得到了明顯提高，政府對教育的投入大大增加，績效工資的實施對加強教師隊伍建設，促進教育事業科學發展創造有利的條件。
部門整體支出績效情況報告 18
根據《岳陽市財政支出績效評價結果應用管理辦法》，我們將20xx年開展的市直電子政務建設、教育信息化建設、關停危害鐵山庫區水源企業場地補償資金等13個項目支出的重點績效評價情況進行梳理，及時向市政府呈報了《岳陽市財政局關于20xx年財政支出績效評價情況的報告》。根據唐道明常務副市長重要批示，我局召集了相關業務科室認真研究，將績效評價結果反饋到各項目支出單位，并督促落實整改。
各相關預算部門和項目單位積極響應《評價報告》反饋的意見，認真開展自查自糾，組織專題研究，逐條分析原因所在，責任所在，提出相應的整改措施，并出具了書面整改報告。現將涉及績效評價主要問題點的整改情況報告如下：
一、市電子政務辦的電子政務建設項目
市直電子政務建設項目近三年財政支出1.57億元,市電子政務辦針對25個重點績效評價項目整改情況進行了整理與核實，并將項目總體整改情況及下一步運行措施的專題上報市政府。各項目存在的目標與進度偏差等共性問題如期得到落實,上報整改項目也得到積極回應。
1、關于電子政務項目建成投用運維問題。市電子政務辦將在項目建設之初，統籌考慮項目5年左右的運維、應用，落實運維費用,建立項目應用機制；項目經過三個月試運行期滿后，再由電子政務辦、項目業主及職能單位聯合組織驗收，重點考察平臺功能的完備、合標和項目投用的效益發揮情況，務必整體達標才能申請竣工驗收。
2、關于電子政務項目績效評價應用問題。市電子政務辦將按三年一次的頻率，聯合審計、財政部門對市本級的電子政務項目運行情況進行全覆蓋全方位的績效評價，項目后續資金計劃安排與績效評價結果掛鉤。對于績效評價較低項目（評分低于80分），將暫緩項目資金撥付；對于績效評價優秀單位（評分高于90分），將優先考慮項目實施，強化結果應用。
二、市城管局的城區公共自行車租賃系統運營項目
1、關于租賃系統故障應急處置問題。一是加強宣傳力度。目前公共自行車租賃辦卡9.4萬張，使用人數達2400萬人次。為幫助市民文明規范使用公共自行車，減少使用不規范導致的故障率，將利用報紙、網絡等媒體發布相關政策及使用和說明，開通手機登陸查詢功能。二是加強運營維護。要求運營商加強對系統的維護力度與責任，在人流集中地和站點使用頻率較高的地方設置維修應急人員，及時處理設備故障等相關問題。
2、關于監控系統防漏電安全保護問題。20xx年,網絡流傳全國各地發生“公共自行車系統漏電”現象后，督促運營商立即清查所有站點的用電情況，排查安全漏洞，對已發生的1起漏電情況及時整改到位。目前，公共自行車站點系統只有鎖車樁和自助服務終端用電帶電，站點系統用電設施符合國家安全標準，都安裝了雙重防漏電安全保護裝置，一旦遇到漏電短路等異常情況會立即切斷電源，確保安全。
三、市住建局的中心城區城建基礎數據采集建庫項目
1、關于系統功能信息共享優化問題。一是完善導入功能。在一期已經建成城建項目庫的基礎上，“項目一張圖”的上傳及導入功能已經完成。城建計劃項目可以通過平臺上傳初步設計的CAD圖，通過后臺處理導入到“項目一張圖”中。二是部門信息共享。目前已與市國土局、市規劃局簽訂了地理信息涉密數據使用的保密協議，同時與市電子政務辦達成進入市政府云機房統一管理的初步意愿，確保數據的安全性。三是后續功能優化。目前已經把對基礎數據平臺的界面、功能優化，手機APP移動端的建設納入基礎設施平臺20xx年城建計劃，按計劃啟動（二期）項目建設。
2、關于項目庫建設合同量細化問題。發現問題后，市住建局立即與市建筑設計院進行了聯系。將合同中載明的“地形圖測量65.2萬元”再細化，量化為學院路、巴陵路等約為18公里城市主干路，以及南湖西游路等近30公里城市支路的地形圖測量。目前已歸檔整理相關成果紙質版和電子版，并附有相關量化指標，便于今后開展工作。
3、專項預算調整情況：根據中心城區城建基礎數據采集建庫項目績效評價結果，經與項目單位銜接，及時調整年度績效目標與年度預算安排相接合。該項目20xx年預算安排260萬元，調整20xx年預算安排200萬元,調減60萬元。
四、市殘聯的殘疾人就業保障金項目
1、關于殘疾人住房解困幫扶目標問題。20xx年市殘聯計劃完成住房解困戶70戶，但經過后期的精確摸底調查和嚴格審查，實際上只有64戶符合政策要求并納入了改造范圍，另外6戶未納入改造范圍，節約的資金作為下一年度的殘保金納入到20xx年度計劃中。在下年度預算時，將加強基礎數據統計，做好摸底調查工作完成年初設立的幫扶目標。
2、關于殘疾人就業保障專項經費單獨核算問題。市殘聯將按照年度計劃安排和《殘疾人就業保障金征收使用管理辦法》規定，將殘保金用于殘疾人康復、就業、文化體育等殘疾人事業，科學細化使用于項目。一是已把殘疾人就業保障金項目納入一般預算中。二是為殘疾人就業保障金使用核算單獨設置賬戶，下設具體子科目，保障專款專用，保證資金的安全性。
五、市質監局整體支出整改情況
1、關于特種設備使用監督檢查面問題。20xx年度計劃監督檢查特種設備重點使用單位87家，市特種設備監察人員現場檢查了81家單位，另外有6家特種設備使用單位因許可資質到期，已邀請省質監廳的專家組到單位現場鑒定評審，市質監局也安排了監察人員全程參與，評審中發現的問題留下了備忘錄，并督促整改落實。考慮到優化企業環境，6家特種設備重點使用單位不再由市質監局組織重復檢查。
2、關于服務企業幫扶目標偏差問題。岳陽宏岳物流企業標準體系不符合驗收要求，針對企業幫扶，質監局組織專家幫助和督促企業制定整改措施，進一步完善標準體系建設，包括制定物流系統內部設施、機械裝置、專用工具等各個分系統的技術標準與工作標準；統一整個物流系統的標準；研究物流系統與其他相關系統的配合性等，爭取評估驗收合格。
3、關于資產核算與處置管理問題。機關剛從八字門搬遷至南湖院，科室人員調整較大，資產管理相對滯后。整改措施：一是做到有專人負責，成立資產管理領導小組，對所屬單位資產購置、使用和處置不定期進行檢查通報；二是建立健全資產管理制度，完善資產購置、使用和處置各環節工作，把國有資產管理作為一項重要內容，列入當年度工作目標；三是明確職責，明確各職能部門資產管理職責和權限，建立統一要求，分級管理，各盡所能。
六、岳陽縣鐵山執法局的關停危害鐵山庫區水源企業、場所補償專項資金項目
1、關于水源企業遷移補償獎勵標準彈性問題。按照縣政府相關方案，退養戶相應給予10%的獎勵，此批32戶按標準給予10%的獎勵。但由于部分養殖場不在核心庫區村且有空欄現象的，未發放10%補償獎勵。另因養殖場首個試點退養戶的圍墻面積、新修公路等尚未列入補償方案，當時沒有工作經驗可以借鑒，為雙方達成協議早簽約，推動庫區畜禽退養，將其設施補償納入了獎金范圍。
2、關于發放獎勵補償基數偏差問題。庫區退養按照清理生豬、拆除隔欄改為他用、無反彈后驗收等程序，按進度分別打款30%、60%、10%，但是有部分退養戶簽訂合同后直接完全拆除欄舍，不存在反彈問題，程序一步到位，直接一次性打款。
3、關于補償及獎勵后監管不力問題。截止到20xx年8月底，試點許滿斌養殖場的欄舍隔欄已經全部拆除，整改到位，岳陽縣鐵山執法局已經對拆除后的養殖場進行了拍照取證。因部分養殖場涉及合伙人情況，在退養補償款分配問題上產生內部糾紛，導致補償資料收集不全。后經各方協商一致后簽訂合同，確定領款人、按照程序發放補償款并整理建檔。
4、關于退養戶場地空置及產業扶持問題。目前正在積極爭取項目，針對退養的養殖場加快綠化及無污染企業發展，積極向政府、環保部門申報爭取。
七、市農委的美麗鄉村建設市級獎補、農村環境治理及秀美系列獎補資金項目
1、關于項目考評依據不明確問題。市農委從20xx年下半年著手進一步完善有關農村環境整治考評方案，重新制定下發了《關于印發岳陽市美麗縣城美麗村莊美麗社區農村文明家庭考核方案的通知》（岳農發〔20xx〕54號）文件，針對評價提出的問題以及后續考評中可能出現的漏洞，制定了具體可行的預防方案及相關管理辦法，確保今后不再出現類似問題。
2、關于項目專項經費未單獨核算問題。新農村建設工作經費，農村環境整治獎補、講評經費來源于同一條指標，市農委財務人員沒有單獨設置獨立項目對其進行分別核算和記賬，只將農村環境整治獎補、講評經費的開支列入其中。針對該問題，該單位已經進行了整改，在今后的項目核算工作中，嚴格按分類要求細化項目核算工作。
八、國土資源規劃勘測院基礎測繪項目
1、關于基礎測繪項目部分功能效益問題。為地方國民經濟和社會發展、以及為市本級各部門和各專業測繪提供基礎地理信息而實施的測繪，其部分功能效益是隱形的，因城市導航應用的`是電子地圖，并非應用基礎測繪所采集的地形圖數據，而該數據為涉密數據不能應用于公眾。國土資源局將在該方面積極主動與有關部門就加強對接，在不涉密的情況下，加強成果應用，服務廣大群眾。
2、關于政府采購項目合同執行滯后問題。國土資源局針對該情況完善了項目管理制度，明確了責任，由相關科室督促技術管理責任單位嚴格按照政府采購要求如期簽訂合同，確保政府采購程序執行到位。
九、市貿促會貿易促進專項資金項目
1、關于資金使用與績效目標偏差問題。嚴格預算管理，壓縮不必要的活動。加強財務審核，確保專項資金財務核算與預算項目保持一致，做到每個活動項目專款專用。
2、關于培育自主會展品牌問題。20xx年貿促會籌備“中韓博覽會”，準備于10月份在岳陽展出，前期準備工作已經全部就緒，后由于國際形勢原因，導致會展取消。目前因舉辦會展的需要大量的資金投入，市貿促會為培育自主會展品牌，下一步貿促會將結合岳陽本地配套產業和資源優勢，重點打造臨湘的浮標展、平江的休閑食品展和華容的薺菜展等。
3、關于項目后續跟蹤服務不到位難題。今后，貿促會將加強經貿活動的跟蹤管理。項目活動和總結報告必須附活動成果清單，以便于經貿活動能夠簽約項目的后繼跟蹤管理，確保簽約項目落地，提高簽約項目履約率。
十、廣播電視大學學生宿舍改造項目
1、關于新增資產閑置問題。電大原計劃與北大青鳥海納校區進行中職合作辦學被終止。新宿舍改造項目原擬定為緩解中職學生的住宿壓力問題，項目完成后實際增加床位128個。由于學校教室、食堂等配套設施都無法容納更多的學生人數，學校于20xx年被迫提早停止招生，新宿舍現作為培訓學員宿舍。今年6月份，中職學校將大幅擴招，預計近兩年中職學生人數激增，住宿生不斷增加。屆時，改造好的新宿舍與新增資產將會得到充分利用。
2、關于項目施工變更超支問題。電大將對新建工程均成立了工程管理辦公室，抽調專業人員專門負責項目的建設，加強工程項目預算投資的控制管理，嚴格按照項目設計、預算清單及預算工程內容控制項目資金。
部門整體支出績效情況報告 19
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（信發3號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，積極踐行過“緊日子”思想，發揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開展了20xx年度績效運行監控工作。現將本次績效運行監控工作情況匯報如下：
一、績效運行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在于開展20xx年度績效運行監控工作的通知》，按照“誰支出、誰負責”的原則，對20xx年度所有預算項目1–7月績效目標實現和預算執行進度實行“雙監控”，各預算部門（單位）首次通過預算績效管理信息系統自行開展績效運行監控,在全縣項目支出績效目標管理全覆蓋后，又實現了項目支出績效監控管理全覆蓋。從預算部門（單位）自行監控結果看，我縣各預算項目監控運行進度總體可控。
在此基礎上，縣財政局針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的`民生支出熱點項目，擇選了科技計劃專項資金、公共衛生服務專項資金、農業農村專項、兩違整治專項資金四個專項涉及50個資金使用分項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控，涉及預算金額2096.66萬元。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式，提出整改問題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績效運行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期項目績效基本達到預期，四個項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。
二、績效運行監控工作發現的問題
（一）預算績效觀念不深入，專業人員匱乏。一方面，我縣績效管理工作處于起步階段，部分單位對預算績效管理制度的認知不到位，對績效監控工作不重視，未按時間節點及時進行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關工作經驗和專業技能，只能邊工作邊學習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進。
（二）績效指標體系不完善，實際操作有難度。部分項目年初績效目標設置不夠科學合理，績效目標設置沒有從項目實際出發，部門項目目標編制粗制濫造。在實際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開展的進度、資金使用等情況，缺少明確的數據支撐，在填報時為了數據好看，隨意填寫項目開展進度，無法為監控結果應用提供有效參考。
（三）績效管理缺乏有效機制，項目開展過程存在問題。部分項目實施過程中績效管理環節較薄弱，存在項目實施前期調研不到位，項目實施過程中程序不規范，導致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
（一）增強績效管理理念。積極開展預算績效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹立預算單位在績效管理過程中的主體意識，營造“講績效”的氛圍。
（二）以問題為導向。正視績效運行監控中發現的問題，如：績效目標設置不科學、績效目標監控不規范、項目進展緩慢等，針對問題提出對策，完善科學的個性化績效指標體系，引導預算單位填報績效目標更加科學規范。
（三）強化結果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發現的部門管理漏洞和績效目標偏差，及時進行預警，確實無法實現績效目標的，督促部門及時調整目標任務與資金預算，避免資金沉淀，切實提高財政資金使用效益。
部門整體支出績效情況報告 20
根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》文件精神，我局成立了局長任組長的績效評價工作小組，對我局20xx年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益。經相關業務股室全面綜合評價，我局20xx年度部門整體支出績效自評分為94分。現將自評情況匯報如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
20xx年我局嚴格按照局機關《財務管理制度》執行財務收支管理，認真執行區財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。
1、整體支出規模：20xx年部門決算收入2923.29萬元，支出3171.97萬元，其中基本支出1421.72萬元，（人員支出1078.98萬元，占基本支出75.89%；公用經費支出342.74萬元，占基本支出24.11%，公用經費控制率為105%），主要是為保障行政機關管理工作正常運轉而發生的必要費用。項目支出1750.25萬元，其中行政事業類項目支出1750.25元。
2、“三公經費”支出：根據上級要求和遵循厲行節約的原則，今年局機關嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經費支出，20xx年“三公”經費支出5.41萬元，比20xx年壓縮了4.9萬元。
3、結轉結余情況：年初結轉結余1096.04萬元，本年收入2923.29萬元，本年支出3171.97萬元，年末結轉結余847.36萬元。其中基本支出結轉結余122.72萬元，項目支出結轉結余724.64萬元。形成年末結轉和結余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無法在當年形成支出。
（二）部門整體支出績效目標及完成情況
20xx年，我局在區委區政府堅強領導下，不斷深化林業改革，加強森林資源管護，加快林業產業轉型升級，全區林業經濟健康、持續、協調發展，成效顯著，各項目標任務全面高效完成，得到了省、市、區的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬立方米，比上年凈增6.9萬立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩定率100%；全民義務植樹52萬人，盡責率96.8%；全區共發生山火4起，過火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒有發生重特大森林火災和人員傷亡事故；全區林業有害生物發生總面積1.36萬畝，成災0.1796萬畝，成災率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬元，超額完成任務。20xx年決算及20xx年預算編制情況在財政部門批復后都及時在赫山公眾信息網上對外公開，接受社會監督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會監督。通過上述工作的開展，區內生態環境得到改善，林農經濟效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。
（三）部門整體支出及項目實施情況分析
我單位嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金專款專用。林業專項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業監督與執法、林業有害生物防治等方面。
1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，“三公”經費支出總額較上年減少4.9萬元。預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，支出總額控制在預算總額以內；資產配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執行了內部財務管理制度、車輛、資產內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務目標。20xx年全面完成了上級主管部門下達我局的各項工作任務和重點工作計劃。
2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監督審核關，建立健全內部審批制度，財務做好項目專帳，嚴格實行專款專用，保證資金及時足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區專項資金1608.66萬元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬元通過財政“一卡通”直接補貼農戶；森林生態效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業項目資金全部通過財政國庫集中支付方式直接撥給項目實施單位。
3、項目實施組織管理情況。我局項目實施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時間節點，開展項目規劃設計、部署工作，認真落實項目任務。工作中突出重點，高標準規劃、精細設計，苗木通過政府采購，確定供貨單位，明確由鄉鎮負責監督，并在規定時間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過財政“一卡通”方式兌付農戶。對生態公益林實施劃分保護責任區，明確管護責任的方法，管護任務落實到具體公益林護林員，確保生態公益林保護責任制得到有效落實。
二、績效評價工作情況
1、績效評價目的
加強和改進新形勢下赫山林業工作，進一步理清部門職責，規范林業資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。
2、績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的.評價方案。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現場進行詢查和核實，根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分，形成自評結論。
我局20xx年度嚴格執行年初部門預算，資金使用及管理規范，制度落實到位，績效考核目標任務圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為94分，等級為優秀。
三、主要績效及評價結論
20xx年部門整體支出績效自評結果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。
經濟性、效率性、效益性和可持續性分析：
1、生態修復進展順利。全年完成營造林任務3萬畝，其中人工造林1.8萬畝，封山育林1.2萬畝，任務完成率為100%。調苗87.3萬株，完成了泥江口鎮南壩村宏安礦業礦區山體坡面生態修復7.7萬㎡，進礦公路道路綠化700米；完成了槽門灣采挖砂石損毀林地復綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹木種植任務400株；完成了滄全泉線節點綠化工作，泉交河鎮的環鎮道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農村建設綠化美化做了示范。各林業站提前謀劃，精心實施，建設岳家橋森林經營示范基地400畝；新市渡油茶產業基地續建900畝；滄水鋪以枳殼為主的藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經濟林460畝等造林樣板基地。
2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產業發展專項資金項目，爭取省級項目資金200萬元。開展了20xx-20xx年度現代林業特色產業園省級示范園項目的監測調查工作。推進了20xx年度中央財政林業科技推廣項目，檢測了泥江口鎮杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲發生期。
3、環保攻堅積極推進。強化以林地為核心的森林資源保護，建立常態化的森林資源監督和執法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點對象是長江經濟帶生態審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個，已查處結案26個，3個正在查處，通過了省級督查。20xx年違法圖斑21個，已查處4個。
4、資源管護成效顯著。一是森林防火工作扎實。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發放防火通告3000份。清明期間，設立臨時檢查站12個，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動宣傳車120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業病蟲生物防治。全區松材線蟲病發生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬株，完成計劃任務的100%，積極開展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業落到實處。去年補進省級公益林10萬畝補助資金154萬元、今年25萬畝公益林補助資金390萬元、6.7萬畝天然商品林管護補助資金81萬元和退耕還林補助資金220萬元全部發放到位。
四、存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。
五、有關建議
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
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