單位財政績效監控報告

時間：2024-10-10 14:33:28 報告我要投稿

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單位財政績效監控報告（通用9篇）

　　在日常生活和工作中，我們使用報告的情況越來越多，報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編為大家整理的單位財政績效監控報告（通用9篇），歡迎閱讀與收藏。

單位財政績效監控報告（通用9篇）

單位財政績效監控報告（通用9篇）1

　　20xx年，省級下達我縣旅游發展專項資金共143萬元，其中，鄉村旅游重點村資金98萬元，貧困革命老區資金45萬元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監控情況報告如下：

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　霍邱縣文化旅游發展中心高度重視項目資金的績效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發揮資金使用效益。一是加強領導，成立以分管領導任組長，相關股室負責人為成員的領導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協調，與縣財政部門保持密切聯系，及時掌握資金撥付動態，快速按照有關程序將資金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規范程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實際認真研定，報經縣文旅體發展中心同意批復后方可實施，項目實施過程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關制度，確保程序到位，規范操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的實施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監督，確保專款專用，發揮實效。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況

　　20xx年上級省級下達我縣的旅游發展專項資金共143萬元，涉及到2項內容，分別是98萬元的鄉村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區資金。其中，98萬元的鄉村旅游重點村資金已全部執行到位；45萬元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等。縣文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進行規劃設計。

　　（二）績效目標實現程度

　　縣文旅體中心科學合理、按時按質完成項目績效目標設定、撥付和監測等管理工作，實行預算編制、執行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、專款專用，做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規范，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務管理要求。

　　20xx年縣文旅體中心的`143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅游基礎設施建設帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂品質得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進運行過程中，受益群眾、游客，受益鄉鎮、村滿意度達98%以上。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　省級旅游發展資金給我縣旅游扶貧村發展提供了機遇，帶動了鄉村旅游的進一步發展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由于我縣旅游業起步較晚，發展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　縣文旅體中心將把項目績效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時進度，確保項目資金在年度及時、足額執行到位。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

單位財政績效監控報告（通用9篇）2

　　為進一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務員法管理的副廳級事業單位，歸屬省水利廳管理。

　　（一）職能職責

　　1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。

　　2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

　　3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。

　　4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。

　　5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的事務性工作。

　　6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。

　　7.協助協調三峽移民工作。

　　8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。

　　9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

　　（二）機構設置及人員情況

　　中心設有6個正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬元，20xx年初批復預算3,698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標調劑增加5萬元，上年結轉結余10萬元，全年預算為1,889.30萬元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預算執行率為93.52%，其中人員經費1,358.27萬元、日常公用經費408.61萬元，基本支出年末結轉和結余122.42萬元。

　　2.“三公”經費支出情況

　　20xx年“三公”經費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節約6.51萬元，節約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中：

　　全年因公出國（境）費實際支出0萬元。

　　全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預算22.00萬元節約6.51萬元，節約比例為29.59%。

　　公務用車購置及運行費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。

　　認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。

　　（二）項目支出情況

　　項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。

　　20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元，年中指標調劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執行率67%。具體明細如下：

　　1.業務工作經費：20xx年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中指標調劑減少5萬元，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數86.81萬元，預算執行率為56.10%。

　　2.其他事業發展類資金項目：20xx年初預算為1,780萬元，上年結轉351.34萬元，年中指標調劑減少預算5萬元，20xx年實際預算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數1,441.53萬元，預算執行率為67.79%。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　20xx年無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　20xx年無社會保險基金預算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績效情況

　　（一）績效評價結果

　　對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優”。

　　（二）部門整體支出年度績效目標完成情況

　　20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產業發展、培訓就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務，不斷開創全省移民工作高質量發展新局面。

　　1.始終堅持以黨的政治建設為統領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業發展的矛盾問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產業強技能促增收的做法，以及高位推動移民區鄉村振興的成效，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。

　　3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民產業轉型升級、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點，全年實施了54個縣的`150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個移民美麗鄉村，提請出臺了關于加強移民產業扶持的指導意見，打造了14個移民產業示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

　　5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優質完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。

　　6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實施情況監測評估，以及三峽后續工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績，連續3年獲評全國優秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。

　　8.加強移民安全生產工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故。

　　七、存在的問題及原因分析

　　（一）部門整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。

　　（二）項目預算執行率較低。20xx年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低于70%，影響了項目實施進度。

　　八、下步改進措施

　　（一）完善績效目標管理，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優化財務、業務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務培訓。

　　（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。

　　（三）加強績效評價結果應用。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網進行公示。

單位財政績效監控報告（通用9篇）3

　　根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構組成

　　瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。

　　（二）基本職能及主要工作

　　根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：

　　1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。

　　2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。

　　3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。

　　4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

　　（三）人員概況

　　經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。

　　（二）收入支出結構分析

　　1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。

　　3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。

　　4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：

　　（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。

　　（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。

　　（3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。

　　（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；

　　（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。

　　（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。

　　（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。

　　5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

　　（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。

　　（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：

　　①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。

　　②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。

　　其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

　　公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的.督查工作接待費和住宿費。

　　④年末結轉和結余

　　20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一)部門預算管理

　　包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。

　　(二)專項預算管理

　　包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。

　　（三）結果應用情況

　　1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項

　　根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

　　電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。

　　2.專項資金安排落實及到位情況

　　（1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。

　　（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

　　（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。

　　（4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。

　　（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。

　　（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。

　　（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。

　　3.專項資金使用管理情況

　　為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。

　　4.部門開展績效評價結果

　　隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問題

　　本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。

　　6.改進建議

　　補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。

單位財政績效監控報告（通用9篇）4

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　1．落實項目主管部門。縣環保局作為項目主管部門，對環保專項資金項目全面履行監管責任：一是督促施工單位加快項目建設進度，確保如期完成項目建設；二是加強項目工程建設監管，定期不定期檢查工程建設，確保工程質量；三是及時撥付資金，加強資金使用監管，確保專款專用；四是督促項目單位做好已建設施的日常維護管理，確保正常運行。

　　2．縣20xx年市級環境保護轉移支付專項資金項目是根據市財政局、市環保局聯合下發的《關于印發市市級自然生態環境保護專項資金使用管理辦法的通知》（財發[]187號）文件精神和市環保局《關于20xx年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》等文件精神進行項目立項、申報，共申報項目3個，其中農村鄉鎮污水處理示范工程項目1個、自然生態保護設施建設項目1個、畜禽養殖場污染源治理項目1個。

　　3．專項資金支持條件及資金使用管理情況。縣嚴格按照市環保局《關于20xx年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》規定的專項資金支持的項目條件和范圍要求，確定專項資金支持的項目，嚴格按照有關規定使用管理專項資金。

　　（二）項目績效目標

　　1．項目主要建設內容：

　　（1）鄉社區生活污水處理設施項目主要建設內容是建設污水凈化池abr池1個，共計300立方米，排污管網建設800米，建設氧化塘生態濕地1個。

　　（2）鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目主要建設內容是完成植被修復500畝、珍稀植物掛牌建檔和設立保護標志牌等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣，新建垃圾轉運站1個，購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉運車1臺，新建農村沼氣池和小型濕地40戶。

　　（3）縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目主要建設內容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處。采用“干濕分離，雨污分流，節水養殖，循環利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。

　　2.項目績效目標。

　　項目建設按進度計劃進行施工，工程質量達到質量要求，工程建設按時完成；項目建成后，污水得到有效處理，出水水質達到規定要求，設施管護到位，運行正常，切實改善生產生活環境，提高生態鄉鎮創建水平。

　　3．分析評價。

　　縣環保局深入到該3個項目進行實地查看，并認真對項目的申報內容和申報目標進行審核，其申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

　　（三）項目自評步驟及方法

　　按照市財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（財發〔20xx〕156號）的要求,縣財政局、縣環保局召集項目單位安排部署績效評估工作；項目單位根據相關規定和要求，對項目的實施程序、建設內容完成情況、工程建設質量情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評，并撰寫自評報告上報縣級主管部門；縣級主管部門深入實地，按照相關要求進行查看，檢查工程建設程序是否規范、建設內容是否完成、建設質量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等，并按照要求撰寫績效自評報告。

　　二、項目資金的申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況

　　縣財政局和環保局按照市環保局《關于20xx年省、市級環保專項資金項目申報有關事的.通知》的要求，及時將《通知》轉發到各單位，由各單位擬報項目，經縣財政局和縣環保局會商，確定擬申報5個項目，并按照項目申報要求完善相關申報材料，上報到市環保局、市財政局。市環保局、市財政局審核后同意縣申報3個項目，即：鄉白虎社區生活污水處理設施項目、鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目、縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金安排情況。20xx年6月，市財政局、市環保局下達縣20xx年省市級環境保護專項資金31萬元，縣財政局、環保局將此專項資金計劃安排到市局已同意的3個項目，其中：鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元（項目總投資60萬元，其中縣鄉財政自籌22萬元、爭取專項資金38萬元）；鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元（項目總投資58.4萬元，其中縣鄉財政自籌24.4萬元、爭取專項資金34萬元）；縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元，（項目總投資32萬元，其中自籌資金24.8萬元、爭取專項資金7.2萬元）。

　　2、資金到位情況。縣財政局于20xx年12月31日將31萬元專項資金追加到縣環保局，縣環保局根據項目工程建設進度將資金撥付到項目單位，已撥付到位資金31萬元，其中：鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元，鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元，縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元。

　　3、資金使用情況。截止至20xx年6月，已撥付到位的31萬元資金嚴格按照專項資金使用管理暫行辦法實行專款專用，其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法，與預算和計劃相符，沒有發現違規問題。

　　（三）項目財務管理情況。通過檢查，項目單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目組織架構及實施流程

　　3個項目單位項目建設組織機構健全，有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。

　　項目按照以下程序實施：項目可研―發改立項―項目申報―項目下達―項目工程設計及審查―項目投資財政預審―發改下達投資計劃―施工單位選擇―項目施工―竣工驗收―項目績效評估。

　　（二）項目管理情況

　　鄉鎮場鎮生活污水治理設施、自然生態小區基礎設施建設工程由鄉鎮人民政府按照縣建設項目管理的有關規定和要求進行建設和管理。

　　縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設是按照畜禽養殖污染治理的規定和技術設計施工要求進行建設和管理。

　　（三）項目監管情況

　　在項目實施過程中，縣財政局、縣環保局對工程采取定期和不定期檢查的方式，對項目的建設情況進行監督檢查，其項目工程監督管理到位，效果較好。

　　四、項目完成情況

　　虎社區生活污水處理設施項目已完成污水凈化池abr池1個，共計300立方米，排污管網建設800米，建設氧化塘生態濕地1個。已按進度、保質保量全部完成了建設內容，并通過驗收投入使用。

　　鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區森林覆蓋率達75%，完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設立保護標志牌2個等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣，新建垃圾池15口，購置垃圾桶66個，新建垃圾轉運站1個，密封式垃圾轉運車1臺，新建農村沼氣池和小型濕地43戶，完成小區內水泥路建設5.5公里。

　　縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處，租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養殖產生的污染物進行處理。

　　五、項目效果情況

　　鄉社區生活污水處理設施項目建成后，設施管理到位，運行正常，污水達標排放，徹底解決解決新村場鎮生活污水直排的歷史問題，確保了人畜飲用水安全，切實改善鄉鎮面貌和人民群眾的生產生活環境，為生態鄉鎮創建奠定了良好基礎。

　　鎮自然生態小區有關基礎設施建設項目實施后，增強廣大人民群眾對生態環境的保護意識，自覺參與到保護自然的行動中，更好地保護了飛泉自然生態小區內得天獨厚的自然資源和人文資源，帶動第三產業，促進人與自然更加和諧發展。

　　縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目的的改造，改善了養殖場及周邊的環境污染，達到了預期治理和整改的目標。

　　六、評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　縣20xx年3個市級環境保護轉移支付專項資金項目總體評價是：項目科學合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，污染排放達標，各項效益明顯，群眾反響較好，社會經濟效益顯著。

　　（二）存在問題

　　1、項目建設程序有待進一步規范。

　　2、項目資料有待進一步完善。

　　3、項目后續管理有待進一步加強。

　　（三）相關建議

　　1、加大政策傾斜和資金扶持力度。縣在成功創建省級生態縣的基礎上，正在全力創建國家級生態縣，并力爭于20xx年創建為國家級生態縣，在創建工作中，特別是農村污染治理和自然生態保護方面，希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。

　　2、逐步建立科學的生態補償機制，讓犧牲經濟發展，生態環境保護工作好的地區獲得更多的轉移支付資金。

單位財政績效監控報告（通用9篇）5

　　為進一步推進我省城市社區衛生服務體系建設，建立穩定的社區衛生服務籌資、投入機制和規范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性，根據省財政廳和衛生廳關于開展《城市社區衛生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛生部門通力協作、明確職責，切實開展城市社區衛生服務財政支出績效評價工作，現將評價工作情況報告如下：

　　一、工作背景

　　（一）開展社區衛生服務財政支出績效評價的目的意義

　　在全省開展城市社區衛生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發展和加強城市社區衛生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區衛生服務體系工作目標實現度的一次檢驗。

　　通過開展城市社區衛生服務財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區衛生服務事業發展的狀況，掌握城市社區衛生服務中心建設和開展公共衛生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區衛生服務為基礎，社區衛生服務機構、醫院和預防保健機構三方分工合理、協作密切的新型城市衛生服務體系建設；維護居民健康、構建和諧社區，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫療衛生服務。

　　（二）市城市社區衛生服務基本情況

　　市建城區面積約209.12平方公里，主要包括市經濟技術開發區和玉山鎮范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區衛生服務中心3家，社區衛生服務站40家，社區衛生服務機構房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛技人員337人，衛技人員占比85.1%，衛技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區衛生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業務收入5314.54萬元，業務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。

　　二、過程方法

　　本次社區衛生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛生局協助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：

　　（一）工作布置階段

　　1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網上數據填報操作技術培訓。

　　2、成立由市財政局、衛生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區中心為本次績效評價對象。

　　3、10月上旬，召開三家城市社區衛生服務中心相關人員會議布置任務，并開展績效評價業務培訓。

　　（二）基礎數據表填報、復核和匯總階段

　　1、10月25日前，三家城市社區衛生服務中心按《基礎數據采集系統》要求，按時完成評價基礎數據填報，經計算機校驗后上報市財政和衛生部門。

　　2、10月31日前，市財政和衛生部門按《基礎數據采集系統》要求，負責完成本級有關基礎數據表的填報、城市社區衛生服務中心上報基礎數據的接收、審核匯總，經計算機校驗后上報省財政廳。

　　3、11月上旬，市財政局和衛生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。

　　（三）數據匯總分析、綜合評價和提交報告階段

　　11月底前，完成自評價工作，市財政和衛生部門在完成全市數據填報、核查、審核、匯總及問卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的`全省統一評價標準，組織有關人員對本市社區衛生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。

　　三、基本結論

　　隨著我市財政對社區衛生服務投入的持續增加，城市社區衛生服務機構建設不斷加強，社區衛生服務人才結構不斷優化，社區衛生服務能力水平不斷增強，社區居民滿意度不斷提高。突出表現在以下三個方面：

　　一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮兩級財政加大了對城市社區衛生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入，極大改善了社區衛生服務機構硬件水平，有效降低了醫療衛生總費用，社會綜合效益明顯提升。

　　二是資源利用效率明顯提升。市衛生局有效整合城市醫療資源，將市一院、市中醫院、市二院等單位社區門診部統一劃歸轄區社區衛生服務中心管理，城市社區衛生服務機構用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫療和基本公共衛生服務工作量，資源利用效率明顯提升。

　　三是社區工作效益明顯提升。城市社區衛生服務中心切實履行職能，積極開展融醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務，社區衛生服務工作效益明顯提升。

　　四、主要成效

　　完善政策體系，加大財政投入。

　　一是明確社區衛生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的社區衛生服務機構為公益性事業單位。社區衛生服務中心衛生技術人員數量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。

　　二是落實社區衛生服務人員補助經費。從起，根據城鄉社區衛生服務機構實際人員數，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區鎮財政預算安排，以后隨經濟社會發展情況逐步提高補助標準。

　　三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區鎮兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃，將社區基本建設和基本設備配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區鎮、村按4：4：2比例負擔，經濟薄弱村由市、區鎮兩級財政各50%比例負擔。

　　四是建立社區衛生服務人員培養經費政府補助機制。對應聘至社區工作的醫學院校應屆畢業生實施定向脫產培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫院下派到社區衛生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。

　　五是完善社區衛生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮職工與居民醫保參保實際人員數實行人均20元標準，對社區常用藥品實施補貼。對社區基本公共衛生服務項目實行政府補貼，為人均23元。

　　（二）規范建設標準，推進機構建設。

　　一是完善設置規劃。我市按照經濟社會發展規劃要求，制訂了社區衛生服務機構設置規劃。到，全市將規劃設置城市社區衛生服務中心9家，社區衛生服務站46家。原則上城市建成區建制街道(約3～5萬人)設社區衛生服務中心1家，人口規模大于10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區，適當設置一定數量的社區衛生服務站。鄉鎮每5萬人左右設社區衛生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區衛生服務站1家。

　　二是統一建設標準。根據國家、省社區衛生服務機構建設標準，結合我市實際，制訂了《市社區衛生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區衛生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區衛生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規范化建設。原則上，社區衛生服務中心業務用房面積不少于1500平方米，社區站業務用房面積不少于150平方米；社區中心基本設備配置標準為300萬元，社區站基本設備配備為10萬元。

　　三是推進機構建設。按照三年時間，完成社區衛生服務機構建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社區衛生服務中心2家，社區衛生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區站27家。市鎮兩級財政直接投入城市社區衛生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。

　　（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養機制。

　　一是提升一批。一方面組織在職社區醫生參加全科醫學規范化培訓，已完成社區醫師、護士、鄉村醫生全科規范化培訓214人次。另一方面，開展鄉村醫生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉村醫生參加省鄉村醫生中專學歷補償教育。

　　二是引進一批。我市加大了社區人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛生技術人員和醫學院校應屆畢業生37名。

　　三是培養一批。我市積極組織參加全科規范化培訓工作，已選派8名本科畢業生參加位于蘇州市立醫院和市一院的全科規范化培訓基地為期三年的培訓。

　　四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫學生，畢業后定向分配到全市社區衛生服務機構工作。今年已與31名全科醫學專業本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。

　　五是下派一批。全面推行城市醫生下基層社區工作制度，今年已有15名市級醫療衛生機構人員到城市社區工作。同時，對下派人員實行補助。

　　（四）加強制度建設，提高惠民程度。

　　一是實施社區常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區衛生服務機構中，全面實施居民常用社區藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮職工基本醫療保險和居民基本醫療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規，社區基本藥物價格在國家規定的現行價格的基礎上平均下浮19%。

　　二是推進社區基本公共衛生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛生保健、兒童衛生保健、健康教育管理、衛生應急管理、衛生信息管理等8大類45項基本公共衛生項目實行政府補貼。

　　三是擴大社區衛生服務機構醫保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫療保險條件的社區衛生服務機構納入到醫保定點單位，今年6月，我市結合社區藥品政府補貼制度的實施，將社區衛生服務站全部納入了城鎮職工醫保定點單位。

　　（五）強化功能建設，提升服務能力。

　　是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。

　　二是切實加強預防保健工作。城市社區掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產婦系統管理3845人，0—6歲兒童系統管理人數20932人，全年預防接種807932人次。

　　三是全面推進社區健康教育工作。建立健全社區衛生服務機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規范。以農村衛生現代化建設、示范社區衛生服務機構創建、億萬農民健康促進行動、衛生城鎮和健康鎮村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。

　　五、存在問題

　　我市城市社區衛生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。

　　一是城市建成區機構規劃建設難度較大。城市建成區范圍內，由于種種因素，社區衛生服務機構設置較少。到底要完成9個社區中心和46個社區站的規劃建設，基本建設任務十分繁重。

　　二是社區衛生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到，社區衛生服務機構中，鄉村醫生占比降到20%以下。目前城市社區衛生服務隊伍存在人員不足、業務素質不高、結構不合理等問題，，雖然我市己經采取了很多促進社區衛生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執業資質人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱巨。

　　三是社區衛生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區衛生服務機構已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。

　　六、相關建議

　　一是進一步加快推進社區衛生服務機構建設。要以社區衛生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區衛生服務機構標準化建設。完成規劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區衛生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區機構建設的同時，完成省市示范社區衛生服務機構創建工作。

　　二是進一步加強社區衛生服務人才建設。要繼續做好引進、提升、資助、下派、培養“五個一批”的社區衛生服務人才培養機制，進一步優化我市社區人才隊伍結構，繼續做好鄉村醫生中專學歷教育及定向培養人員的規范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫學生資助培養工作，繼續落實社區衛生服務人員各項經費政策，穩定和吸引優秀人才加入社區衛生服務隊伍行列。

　　三是進一步加強社區衛生服務功能建設。要以社區藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區衛生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規范化管理為重點，全面提高社區預防保健和健康教育等基本公共衛生服務項目質量。要在城市社區衛生服務中心建立全科團隊服務，充分發揮社區衛生主動服務和連續服務的優勢，提高社區衛生服務居民滿意度。

　　四是進一步加強社區衛生服務制度建設。在社區居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區藥品政府補貼制度運行的分析研究，結合省市社區衛生服務機構藥品目錄要求，調整社區藥品政府補貼的藥品目錄品規，保證社區藥品供應。在社區基本公共衛生服務政府購買制度上，我市將修訂并印發《市社區衛生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛生服務考評細則，加強基本公共衛生服務項目管理和評估管理，規范市、鎮兩級社區衛生服務專項資金管理，提高資金使用效益。

　　五是進一步加強社區衛生服務基礎管理。要加強社區衛生服務質量管理，嚴格執行各項診療規程，規范各種醫療文書書寫。要加強社區衛生服務經費管理，建立市、鎮兩級社區衛生服務項目管理臺帳，實行對社區經費的專帳管理、專項考核，保證社區衛生服務專項資金專款專用，切實提高資金使用效益。要加強社區衛生服務信息管理，要盡快開發社區衛生服務基本醫療以及居民健康檔案信息管理系統，提高社區衛生服務信息化管理水平。

單位財政績效監控報告（通用9篇）6

　　一、項目的建設必要性

　　1、項目的建設符合國家產業發展方向項目的建設符合國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛生健康”第1條“預防保健、衛生應急、衛生監督服務設施建設”條款以及第5條“醫療衛生服務設施建設”條款。符合《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平，衛生健康體系更加完善”的經濟社會發展目標。

　　2、是完善公共衛生醫療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛生基礎設施建設，不斷提高疾病預防和醫療救治能力，目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發公共衛生事件應急體系和衛生監督執法體系，提高公共衛生服務水平和應急處置能力。統籌城鄉衛生發展，鼓勵、引導城市衛生資源向農村轉移，提高衛生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點疾病預防，切實控制傳染病、地方病的發生和流行。要實現以上目標，就必須完善公共衛生醫療服務體系，建設各級公共衛生醫療機構，并逐步使之醫療現代化、先進化。

　　3.是保障人民身體健康，促進當地衛生事業發展的需要醫療衛生事業關系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關，是社會高度關注的熱點，也是貫徹落實科學發展觀，實現經濟與社會協調發展，構建社會主義和諧社會的重要內容之一。健康是人最寶貴的財富，無論是自身的發展、自我價值的實現，還是社會發展的參與和社會發展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發展衛生事業正是人民健康的保障。只有衛生事業發展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經濟建設之中。

　　4、是適應社會經濟發展，滿足醫療衛生事業發展的需要中醫院在全縣醫療機構中起著極為重要的作用。隨著經濟社會的快速發展和廣大人民群眾物質、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系，對于及時有效地應對交通事故、疾病搶救、突發事件，保障人民群眾生命安全，促進社會經濟發展是非常必要的。因此，進一步加強醫療基礎設施的建設，能夠改善醫療環境和布局，發展醫療衛生事業，滿足人民群眾對醫療服務的基本需求。

　　5、是醫療體制改革、醫院自身發展的需要建立完善的、適應社會經濟發展的基本醫療服務體系是我國衛生體制改革的重要內容，而救治能力又是基本醫療服務體系建設的關鍵環節。醫院加強自身建設，防治結合與進一步提高醫療衛生及配套設施、環境的現代化，是改善醫療體系落后現狀的重大舉措，將大大增強醫院綜合實力，大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系，適應市場經濟、技術力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下，醫院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環。

　　6、是公共機構建設適應城市發展的需要醫療事業的發展是城市發展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現代化水平和居住區文化環境質量的重要標準。本項目的.建設有利于城市品位的提高和醫療環境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫療保健服務需要。

　　項目實施后將進一步擴大醫院影響力，進一步提高醫療條件，提升對公共衛生突發事件的應急處置能力，使醫院的技術優勢、市場優勢和人才資源得到更好的發揮，同時對全縣經濟的發展、人民生活水平的提高和全縣衛生事業的可持續發展起到積極的推動作用。綜上所述，本項目符合國家產業政策，具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫療救治和應急救援水平，增強中醫院的醫療衛生綜合實力，實現跨越式發展，符合醫院的長期發展戰略和當地的發展規劃，同時中醫院已為本項目的實施做了必要的技術準備。因此，該項目的建設是十分必要的.。

　　二、項目經濟社會效益

　　本項目建成后，可大力改善中醫院的醫療條件和診療水平，對提高醫療質量、拓寬醫療業務范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫療保健的需求有著十分重要的意義。其建設和發展對全縣醫療衛生事業的發展影響極大，對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發性公共衛生事件的能力提升、各級醫護人員技術水平的提高等方面發揮著極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進區域經濟社會和諧發展的重要措施。

單位財政績效監控報告（通用9篇）7

　　一、項目概況

　　（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）

　　（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

　　1、項目基本性質：常年項目。

　　2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的`農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

　　3、項目主要內容和涉及范圍

　　一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

　　二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

　　三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

　　四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

　　五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

　　落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

　　（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

　　項目完成總投資180萬元，100%完成。

　　（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

　　項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

　　農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。

　　（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

　　項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況分析

　　20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

　　1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

　　2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為881830元。

　　3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

　　4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

　　5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

　　五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。

　　項目資金落實，實施順利，管理規范，按時保質完成。

單位財政績效監控報告（通用9篇）8

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）基本情況

　　宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

　　醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。

　　主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。

　　（二）整體支出情況

　　20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。

　　二、整體支出管理及使用情況.

　　（一）20xx年度預算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。

　　（二）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。

　　（三）基本支出使用管理情況

　　醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。

　　三、資產管理情況

　　制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我院通過加強預算收支的.管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

　　（一）經濟性評價

　　1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。

　　2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。

　　（二）行政效能評價

　　為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。

　　3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。

　　五、存在的問題

　　年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。

　　六、改進措施和有關建議

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

　　3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的`預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。