三重一大自查報告
隨著社會不斷地進步，我們都不可避免地要接觸到報告，報告成為了一種新興產業。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的三重一大自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
三重一大自查報告1
按照《關于開展對“三重一大”貫徹落實情況檢查的通知》（都紀發[20xx]7號）精神，我辦黨組對此項工作進行了認真的安排部署，對涉及“三重一大”的工作實施情況安排相關人員進行了對照檢查，經過自查，我辦今年以來按照規定，嚴格落實，沒有違反規定和制度的事件發生。現總結報告如下：
一、健全了辦機關“三重一大”監督管理制度
（一）凡“三重一大”事項都要經過領導集體內部討論決定，討論中要報請市紀工委局參加并進行審議，組織落實過程中要爭取紀檢監察的監督，辦結最終結果向市紀工委局反饋，并在一定范圍內公開。
（二）“三重一大”事項集體討論前，應由牽頭科室負責人準備相關資料報主管領導，主管領導負責在集體會議上通報，與會人員逐一表態，提出明確意見。
（三）機關領導集體會議分黨組會議和行政辦公會議。由黨組會議決定的事項，要堅持民主集中制，按照少數服從多數的`原則做出決定，會議記錄由專人負責；由行政辦公會議決定的事項，要經過與會人員的充分討論研究后做出決定，會議記錄由綜合科負責。
（四）移民辦主任是“三重一大”監督管理制度的總負責人，副主任對各自分管科室的“三重一大”事項負責。
（五）“三重一大”事項的相關資料要接受上級組織和干部職工的監督。
二、嚴格履行“三重一大”工作程序
凡涉及“三重一大”工作，辦黨組都采取了征求意見、報告上級主管部門、召開黨組會研究決策、并送主管部門備案的程序。
三、嚴格執行“三重一大”工作制度
今年以來，凡涉及我辦的重大決策、重要干部任免和獎懲、重要項目、大額度資金的使用，均嚴格按照制度辦事，包括所涉及的以下相關工作：
1、機關人員抽調社區、市上相關部門工作事宜；
2、解決移民上訪中重要事項處理的決定；
3、劃撥給鄉鎮項目扶持資金、思想匯報專題部門基礎設施費的決定。
三重一大自查報告2
根據縣紀委文件精神，我鄉認真開展了此項工作，現將我鄉開展的“三重一大”貫徹落實自查情況報告如下：
一、執行“三重一大”情況
(一)我鄉黨委政府高度重視，嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規則和決策程序，充分發揮集體領導的核心作用，規定領導班子要認真落實集體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬重大事項決策，重要干部任免、重要項目和大額度資金的使用必須按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由集體討論作出決定。全年共召開黨委會15次，研究干部任免1次，重要事項15次，沒有出現個人說了算的現象。
(二)堅持重大決策問題集中討論，民主決策，規定凡重大事項、重大問題、人事決策、工程立項目等都必須經集體討論，民主決策。如地質災害建房、計生整治等項目推進工作等事項上均經過鄉黨委多次研究、討論、民主決策。鄉敬老院老人宿舍招投標在縣招投標中心進行的。
(三)堅持重要干部任免集體討論，民主決策，紀委監督制度。20xx年我鄉擬提拔干部，在上級部門的`指導下進行了認真調查。事前，對所有新任干部的德、能、勤、績、廉進行了細致的考察和綜合評價并廣泛聽取了各方意見。新上任的干部，克勤克儉，兢兢業業，迅速適應了自己的崗位，為我鄉的工作作出了新的貢獻。
(四)加強制度建設，堅持大額度資金使用情況集體討論，民主決策。認真落實四大紀律八項要求，堅決執行重特大事項報告責任追究等項目工作制度，針對抗震救災的工作實際完善《XX鄉機關管理制度》，強化機關日常管理工作;新制定并執行了《督查通報制度》便于監督。堅持“四公開”，即公開工作職責、辦事程序、工作人員照片、監督電話。
20xx年至今我鄉大額度資金使用情況
嚴格執行政府采購制度和工程項目招投標制度。機關采購由鄉財政所統一審核，大宗采購必須由鄉黨委會議通過決定，非建設性項目投資20xx元以上的資金支出都要經集體討論。
二、存在的問題
1、各項制度有待完善;
2、報告制度還需加強;
3、檔案的整理還需加強.
三、下一步工作安排
1、提高認識，統一思想，嚴格執行“三重一大”議事規則，進一步促進“三重一大”制度在我鄉的貫徹落實。
2、完善各項制度，保證“三重一大”事項的制度化、規范化。
3、強化監督機制。
三重一大自查報告3
根據縣紀委《關于開展“三重一大”保廉工作專項檢查的通知》(寧紀發[20xx]30號)的要求，我單位對貫徹執行“三重一大”決策制度的情況進行了檢查。近三年以來，我單位領導班子結合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策，無違紀違法行為發生。現將有關情況報告如下：
一、抓制度建設，提升科學管理水平。
一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在全體干部中進行廣泛宣傳，貫徹傳達“三重一大”的重要內容和精神。同時，學習掌握上級單位各種重要文件和精神，如《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《黨政領導干部選拔任用工作監督檢查辦法(試行)》等，結合實際，及時貫徹落實。
二是以制度建設為抓手。我協會將“三重一大”制度與班子建設、黨風廉政建設和推進科協事業發展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設和領導述職述廉的重要內容，對涉及科協事業發展中的重大事項以及關系機關單位職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策。圍繞“三重一大”制度，我協會始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，健全完善了《財務管理制度》、《公務接待制度》、《縣科協黨政正職“五不直接分管”和末位表態制度》、《“三重一大”表決制度》等，并明確了“三重一大”表決制度的內容和范圍，同時在制度中，明確了程序和表決形式，便于操作。
三是以加強監督為保障。一是班子成員根據分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項的執行情況。二是依托辦公室，跟蹤督查決策的執行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。在“三重一大”制度指導下，有力地促進了我協會管理工作的科學化、民主化和制度化。
二、抓政務公開，提高民主透明程度。
根據保密權限，依法公開政務。涉及“三重一大”事項的決策，對凡是涉及需要機關干部職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。
關于“三重一大”決策制度執行情況的自查報告關于“三重一大”決策制度執行情況的自查報告
一是堅持工作例會。由領導班子和各部室負責人參加。領導班子在會上及時傳達上級黨委、政府部門的文件精神和要求，科協近期重點工作安排，聽取工作的進展、規劃，對工作的意見、建議，妥善安排各項工作。
二是堅持群眾評議。對與干部職工密切相關的，如職稱晉升、崗位考核、干部聘任、榮譽獎勵、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。
三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如科普重大活動、院士工作站建設，科普示范基地評定等事項通過科協網站、櫥窗、報紙等媒體進行公開。
四是堅持保密工作。凡是法律法規規章制度要求保密的、凡是本單位尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。
三、抓程序規范，增強科學決策能力。
科學梳理，明確“三重一大”的內容，我協會涉及“三重一大”的.事項包括：研究討論縣科協年度計劃工作部署;制定本部門黨的建設和精神文明建設;涉及干部員工的工資調整、福利待遇;干部的培養、推薦工作;機關科室設置干部的聘用、任免、調配、考核、獎懲工作;按權限管理的所屬企業的干部任免;機關辦公設備的添置，重大基建項目、固定資產配置及5000元以上的大額度資金調撥、使用;討論協會“專項資金”的撥付使用和安排;固定資產清理拍賣;房屋的建造和整修;機關公務出國考察的安排與人員確定。規范程序，執行集體決策制度。按照“三重一大”的要求，我協會十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規性，降低決策風險。重點做好以下幾方面的工作：
1、重大決策執行的集體決定。涉及協會財務預算、決算等重大事項的決策，嚴格按照制度要求，有財務編制詳細預算，經分管領導審核后，報協會黨組會議審核，通過后上報財政局。科普示范基地評審、資金補助等嚴格按照《評定標準》和《專項資金管理辦法》進行操作，做到公開、公正。
2、重要干部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察辦法。對擬提拔的崗位人選，首先根據崗位職責，由分管政工領導提出擬用人選的資格條件，經過民主推薦產生擬任人選，報黨組集體討論，形成考察人選。對干部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考核與年度考核、干部關鍵時刻的表現情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。去年，我協會按照縣委統一部署開展中層干部競聘上崗工作，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程序進行，實現了規范化操作。二是堅持集體討論，形成任免決定。黨組討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發表意見。對意見分歧較大或者有重大問題不清楚的暫緩表決。三年來，我單位調入1名中層干部，1名保留中層正職干部借用到縣其他部門，均由領導班子集體研究決定。
3、重大項目集體決定。近三年來，縣科協無重大建設項目安排。
4、大額度資金的使用集體決定。對機關辦公設備的配置、固定資產配置及5000元以上的大額資金調撥，做到集體討論、民主決策，并有會議記錄。
四、存在的不足及整改措施。
通過本次自查活動，本單位干部職工對“三重一大”決策制度執行情況是認可的，但也存在著一些問題：1、“三重一大”基礎資料的整理不及時、不規范;2“三重一大”決策制度相關制度還需進一步完善。下一步，我單位將及時整理“三重一大”的文件材料，分門別類進行編號并及時歸檔，同時，進一步建立健全“三重一大”制度執行監督制度，緊密結合黨風廉政建設責任制執行情況考核和領導干部民主測評，結合領導班子民主生活會，采用多種形式，不定期地對制度執行情況進行檢查，及時發現和修正制度執行過程中出現的問題。
三重一大自查報告4
三重一大執行情況自查報告
根據縣紀委《關于對貫徹執行“三重一大”集體決策制度進行檢查的通知》xx文件要求，我局高度重視，認真開展自查自糾，現將主要情況報告如下：
一、“三重一大”制度的建立情況
已經建立了局“三重一大”集體決策制度；制度規定的決策范圍、事項和權限 (包括資金額度)界定恰當和清楚；決策程序規范，明確了決策方式；決策責任落實到人；制度便于操作；制度不存在重大遺漏。
二、“三重一大”制度的執行情況
按照《xx縣黨政正職“六個不直接分管”和末位表態制度（試行）》對單位領導分工進行了調整，人事、財務、重點工程、辦公用品類采購、行政審批、行政執法工作，以上六項工作均明確了副職領導分管。決策時嚴格執行“六個不直接分管”和末位表態制度，充分發揚民主，按規定程序和方式形成決策；決策過程有記錄；決策沒出現重大失誤，有決策后評價制度及糾錯機制；一貫堅持，并規范操作執行“三重一大”制度。
三、“三重一大”制度的`監督情況
制度有相關的監督規定；監督過程能保證有效制約；監督結果能落實責任追究。
四、存在的問題
“三重一大”基礎資料的整理不及時、不夠規范
五、整改措施
對“三重一大”的文件資料要及時分門別類進行整理、編號、并列出目錄清單及歸檔。
三重一大自查報告5
根據縣紀委要求，縣計生委認真執行“三重一大”事項，對重大問題決策、重要干部任免調整、重大工程和重要項目安排、大額度資金使用等方面執行情況自查報告如下：
一、高度重視，制度健全完善
縣紀委有關會議召開后，我委迅速行動，廣泛宣傳，結合委中心組學習傳達學習了縣紀委有關文件。我委對“三重一大”工作認真部署，就具體貫徹執行提出了要求，堅持重大決策問題集體討論，民主決策。規定凡重大事項、重大問題、人事決策等都必須經集體討論、民主決策，使“三重一大”要求不僅領導班子成員熟知，而且一般干部也了解、掌握具體內容，自覺接受干部職工和廣大群眾監督。
堅持完善民主集中制，進一步推進黨內外民主，以黨務公開、政務公開、村務公開為契機，重點做好黨員轉正、人員調整、中層干部選撥任用、大額經費開支使用等方面監督，將“三重一大”工作貫穿于職能目標和重點目標之中，使我鄉“三重一大”工作科學化、民主化、制度化。
堅持按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，凡屬職責范圍內的重大決策、干部調任獎懲和大額度資金使用，必須經過集體討論決定，保證黨的路線方針政策和決議得到正確貫徹和執行。
堅持集體領導和個人分工相結合的原則，領導班子成員能正確處理民主與集中的關系，帶頭執行貫徹執行，提高“三重一大”在實際工作中的執行力度，實行黨委領導、班子成員分工負責的工作機制，明確黨政領導是第一責任人，分管領導是具體承辦人，各村各部門是事項執行人，實行分級負責，保證權力陽光運行。
堅持報告溝通協調制度。積極做好向縣紀委和分管紀工委的報告工作，及時將我委重點工作、重點項目進展情況向上級報告，對工作中存在的困難和問題第一時間與上級部門協調，主動尋求相關部門的理解和支持，竭盡全力確保各項工作高質量、高效率的完成。
二、堅持政務公開，主動接受監督
堅持政務公開，通過多種形式和途徑傾聽干部、群眾的意見和建議，凡是需要一般干部參與的事項、重大決定，關系群眾切身利益的有關決策，需要群眾了解的，一律公開。
一是堅持每月一次黨支部書記會、每季度一次理論中心組學習會和黨組會等議事制度，對縣委、縣政府、縣紀委文件精神和相關要求傳達學習，分析、總結前階段“三重一大”工作情況，并對下階段如何貫徹執行“三重一大”要求進行部署。二是第一時間公開各項決定、決議和工作規劃，對職務職稱晉升﹑考核結果﹑人事干部調整﹑榮譽獎勵、經費開支等涉及干部職工切身利益的'事項進行公示，充分征詢他們的意見、建議，做到程序透明、操作公開、結果公平。三是強化宣傳力度，召開各項專題研討會、座談會、培訓會，及時將我鄉涉及到的“三重一大”事項向廣大利益相關對象、服務對象、管理對象進行宣傳和公示，提高決策的透明度。
三、重大問題決策方面執行情況
在重大問題決策方面，堅持集體研究討論，充分發揮民主，貫徹落實黨和國家的方針、政策和縣委政府的各項決定；對涉及群眾切身利益的重要事項充分聽取群眾意見和建議，干部大會明確了20xx年我委經濟社會發展工作要點
四、大額度資金使用方面執行情況
我委在經費開支方面，嚴格執行財政紀律和省、縣紀委的廉政規定，在大額經費開支方面堅持集體研究討論決定，涉及廣大干部職工切身利益的重大決策方面堅持集體研究討論，充分發揚民主，聽取不同意見和建議，建立規范的財經開支制度。
堅持民主集中制，按照少數服從多數的原則，經過與會人員充分討論研究后做出決定，大額資金的使用嚴格按照規定程序辦理，在經費使用上建立了科室提出用款申請、分管領導審核、主管領導或者領導集體研究審批的逐級審批、分層把關的經費使用制度。
三重一大自查報告6
集團黨委：
根據集團《關于對“三重一大”決策制度落實情況開展自查的通知》的要求，公司黨委對貫徹執行“三重一大”事項集體決策制度的情況進行了自查。自20xx年以來，我公司領導班子結合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策。現將有關情況報告如下：
一、抓制度建設，提升科學管理水平
一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在各部門中進行廣泛宣傳，傳達貫徹“三重一大”的重要內容和精神。同時學習掌握上級各種重要文件和精神，如《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等，結合實際，及時貫徹落實。
二是以制度建設為抓手。公司黨委制定了《落實“三重一大”決策制度實施細則》，結合實際，從決策原則、決策范圍、決策形式、決策程序、決策執行、決策監督、責任追究等方面進行了明確要求。同時將“三重一大”制度與班子建設、黨風廉政建設和推進公司發展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設的重要內容，對涉及公司建設發展中的重大事項以及職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策，決策過程記錄完整，并形成會議紀要。圍繞“三重一大”制度，公司黨委始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，建立了由公司領導和相關部門負責人組成的招標工作領導小組，負責公司所有工程建設、物資采購的招標工作，并形成了《財務開支及費用報銷管理辦法》、《合同管理辦法(修訂稿)》、《財務風險預警制度(試運行)》、《經濟業務款項收取管理辦法》、《職業技能鑒定認定管理(暫行)辦法》等一批制度性文件。
三是以加強監督為保障。“三重一大”事項經集體決議后，由公司班子成員按分工和職責組織實施，依托辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。同時，將“三重一大”制度的執行情況，列為領導班子民主生活會和領導干部述職述廉的重要內容，嚴格檢查、考核和責任追究。各部門貫徹執行“三重一大”制度的情況，列入黨風廉政建設責任制和干部考核的重要內容。公司紀委對領導和各部門“三重一大”事項決策和執行情況進行監督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經集體討論和未向領導班子提供真實情況而造成決策失誤等情況，要嚴肅追究相關責任者的責任。如給公司造成重大損失和嚴重政治影響的責任人，根據事實、性質和情節輕重，依紀追究責任，觸犯法律的交由司法機關處理。
二、抓廠務公開，提高民主透明程度
根據保密權限，依法公開廠務。涉及“三重一大”事項的決策，都需要經過廣泛深入的調查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關專家、相關部門、相關職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎上，形成決策方案，決策方案主動報有關上級單位。公司黨委對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。
一是堅持工作例會。定期召開黨委會、黨委擴大會、中心組學習會、總經理辦公會、周例會、月度生產講評會，由領導班子、管理人員和各部門業務骨干參加。領導班子在會上及時傳達集團黨委、政府部門的文件精神和要求，公司重大項目進展情況，聽取工作的`進展和規劃、對工作的意見及建議，妥善安排各項工作。
二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、資金使用等專業性、技術性較強的事項，進行論證、技術咨詢、決策評估，方案形成后及時向有關上級單位報告。對與職工密切相關的，如職稱晉升、崗位考核、聘任結果、榮譽獎勵、人員招聘、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。
三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如公司人員公開招聘等事項通過網絡和張貼公告等方式進行公開。
四是堅持保密工作。凡是法律法規規章制度要求保密的、凡是公司尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。
三、抓程序規范，增強科學決策能力
按照“三重一大”決策制度的要求，公司黨委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規性，降低決策風險。重點做好以下幾方面工作：
1.重大決策的執行集體決定。涉及公司財務預算、決算等重大事項的決策，嚴格按照程序進行，由財務部編制詳細預算，經分管領導審核后，報總經理辦公會議審核，通過后上報集團公司。涉及公司的發展方向、經營方針、資本運營戰略、中長期發展規劃、機構變更等重大戰略決策事項，均由總經理辦公會或黨委會審議通過。對工程上重大方案的決策，涉及新建工程、實施設備大修等方案，均在總經理辦公會議上進行集體討論確定，并邀請專業機構進行設計評審，由公司招投標領導小組，按無記名投票方式，以超過半數為原則進行投票表決確定中標方案。
2.重要干部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據崗位職責，由辦公室提出擬用人選的資格條件，經過民主推薦產生擬任人選，報公司黨委集體討論，形成考察人選。對干部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考察與年度考核、干部關鍵時刻的表現情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。20xx年，公司共考察、提拔了5名干部，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程序進行，實現了規范化操作。二是堅持民主、公開、競爭、擇優原則，提高選人用人公信度。20xx公司因工作需要，通過在媒體發布信息，公開招聘了???批共??名員工。在招錄過程中，按領導班子集體開會研究討論決定招聘名額、發布信息、篩選符合條件者、筆試、面試的程序進行。針對今年的員工晉級工作，公司專門成立了員工晉級工作領導小組，目前各項工作正在按程序進行。三是堅持集體討論，形成任免決定。公司黨委討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發表意見。
3.重大項目集體決定。一是對所有工程均根據發展規劃，經領導班子集體討論，聘請具有資質的設計院提出項目立項報告，報集團進行項目立項審批。二是工程建設過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規定的采購需經公司黨委會集體討論通過報集團公司，獲批后方可實施。三是對自行招標的工程及采購項目均由公司招標工作領導小組組織，按程序嚴格進行公開招標。每項招投標，均經過領導小組確認招標方案，編制招標文件，工程預算審計，審核招標資格，集體討論決定中標單位。20xx年至今，共召開招標領導小組會議??次，對??項工程以及采購項目進行了招標，節省經費達??萬元。
4.大額度資金的使用集體決定。堅持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付項目款項時，根據項目實際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，堅持集體決策。發展部根據工程情況提出付款計劃，經公司法律專員審核后，由財務處審核，再經分管領導審核后，提交會議討論決定。
三重一大自查報告7
XX審計局遵照旗紀委相關規定，嚴格執行“三重一大”議事規則，扎實開展機關干部作風整頓建設。現就執行“三重一大”事項，開展機關作風建設，加強黨風廉政建設工作方面，匯報如下：
今年以來認真貫徹落實落實“三重一大”事項集體決策制度的實施辦法，我局進一步完善制度，加強領導班子自身建設。
一是進一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對《XXX審計局黨風廉政建設責任制實施辦法》進行修訂完善，健全并落實科學民主決策和依法行政的'工作機制;進一步加強黨員領導干部民主生活會制度，發揮領導班子內部相互監督作用，按照領導干部廉潔自律各項規定要求，開展自查自糾和批評與自我批評，切實加強內部監督。
二是認真貫徹《黨政領導干部選拔任用工作條例》，嚴格選拔任用工作程序。在股室干部調整工作中，堅持和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、輪崗交流等制度，進一步落實局全體干部職工知情權、參與權、選擇權和監督權。
三是在業務方面明確審計流程圖。審計組在審前調查階段，結合自查報告重點對自查的問題進行復查;明確工作責任，審計組長為工作責任人。
四是建立健全財務管理制度。加強內部控制，科學制定預算，規范資金管理，確保資金使用合法合規;加強固定資產和物資設備管理，建立健全機關內部資產管理制度，明確管理權限，責任到人;對資產的購置、登記、調撥、更新、報廢程序，定期開展資產清查，保證資產安全、完整、有效;研究探索審計成本管理，逐步建立審計成本管理制度，促進提高機關行政效能。
三重一大自查報告8
根據《關于開展貫徹落實“三重一大”決策制度執行情況檢查的通知》(泉移紀[20xx]3號)的要求，公司對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執行情況，按照檢查提綱組織專人進行對照檢查，現將自查情況報告如下：
一、全面梳理，狠抓制度建設
結合自查情況來看，我司已于20xx年制定了《關于下發德化分公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則(試行)的通知》，凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用”等事項，必須由領導班子集體做出決策，不能個人說了算，防止權力濫用、決策失誤、給公司造成損失。
(一)重大事項決策包括：
1.貫徹執行黨和國家路線方針政策、法律法規和上級下達重要舉措、重大事項安排;黨的建設、思想政治、精神文明建設和反腐倡廉工作的重大事項。
2.公司發展戰略、發展規劃和經營方針、經營目標的確定、調整。
3.經營目標及業績考核辦法的制定或調整、經營業績考核結果審議;經營預算目標核定、人工成本分配方案及重大事項調整。
4.涉及員工整體性切身利益的重大改革方案;企業穩定工作、重大突發事件的應對與處理(包括重要信訪案件調查、重大事故處理和重大突發事件應急處理)。
(二)重要人事任免包括：
1.公司人員的任免、調整、獎懲及年度績效考核。
2.黨支部、工會換屆候選人推薦;屆中黨支部書記、工會主席增補候選人推薦。
3.評選集團公司、省、市公司或系統外以上機構表彰的先進單位(集體)或先進個人;推薦評選年度優秀員工。
(三)重大項目安排及大額度資金使用包括：
1.年度投資計劃編制及中期調整;
2.涉及重大投資或影響重大且屬非上級公司集中采購的.投資項目建設方案。
3.年度工程設計、施工、監理等參建單位入圍選擇和工作量分配方案。
4. 5萬元以上的廣告、促銷、活動費用及各項較大的涉外活動等。
二、嚴格執行，狠抓貫徹落實
公司領導班子對關系到公司全局性、方向性、戰略性的重大問題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規則，通過經理辦公會、支委會等，在充分發揚民主，充分調查論證的基礎上進行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統籌安排、責任明確的原則，抓好落實。
(一)重大事項決策方面。因我司主要根據上級公司決策而定，暫時無重大事項發生。
(二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照上級公司相關制度要求，建立規范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過程堅持集體決策和加強監督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執行，選拔出的領導干部為公司又好又快發展發揮了重要作用。
(三)重大項目安排及大額度資金使用方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領導組織機構，明確招標管理權限，嚴格執行招標制度，充分利用物資采購平臺組織進行。對于重大項目資金使用及經營性資金調動方面，均經有關程序審批后，嚴格按照授權管理制度執行。通過合理、有效的利用資金，控制風險，保證“大額度資金使用”決策的科學化、規范化。
(四)大力加強“三重一大”風險識別和監督檢查。持續建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風廉政建設責任制等制度流程，通過領導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設問卷調查、干部考核、專項檢查、內部審計等多種方式，對“三重一大”制度執行情況進行監督檢查，確保了制度執行有力、落實到位。
三、監督檢查，狠抓責任追究
公司支委領導班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風廉政建設責任制的重要內容，堅持帶頭執行，從不擅自改變集體決策，并加強對各部室落實情況的監督、指導，確保有效實施。
(一)積極組織抓好已決定事項的落實工作。“三重一大”事項的決議形成后，要認真抓好落實。相關領導要按照分工，及時組織有關部門、人員抓好落實。公司各部門要認真抓好已決定事項的落實工作，并按相關規定及時反饋。
(二)領導班子及成員執行 “三重一大” 事項決策制度情況應當受到監督。對違反集體決策制度的，任何人有權提出意見或向上級反映。
(三)領導班子及成員執行“三重一大”決策制度的情況，要作為巡視、黨風廉政建設責任制考核的重要內容，作為領導人員經濟責任審計的重點事項。要加強監督檢查，發現問題及時予以提醒和糾正。
(四)領導班子對“三重一大”決策制度的執行情況，每年進行一次自查，并結合年度考核進行監督檢查，做出評估;應將此作為民主生活會和述職述廉的重要內容，加強自查自糾并納入對領導人員的考察、考核內容，作為任免和經濟責任履行情況審計評價的重要依據。
四、加以改進，狠抓總結提高
通過本次自查活動，公司廣大干部員工對“三重一大”決策制度執行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項的主要內容的確定還有待進一步的科學規范;執行“三重一大”制度過程中，群眾的監督方式和監督力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀委的監督和指導、自覺接受干部職工的監督和審查、加強對各部室執行情況的監督和檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關規定，扎實推進公司黨風廉政建設各項工作有效開展。
三重一大自查報告9
根據公司《關于開展貫徹落實〈進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見〉情景自查工作的通知》和《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》(中辦發【20xx】17號文，以下簡稱《意見》)的要求，公司對落實“三重一大”團體決策制度執行情景進行了自查。公司領導班子能夠嚴格按照“三重一大”團體決策制度的要求，匯聚團體智慧，充分發揚民主，較好地落實了“三重一大”團體決策制度。現將有關情景報告如下：
一、“三重一大”團體決策制度建設情景
“三重一大”團體決策制度是國有企業加強反腐倡廉建設，促進領導人員廉潔從業，保證國有企業科學發展的重要制度保障。置業公司堅持以科學發展觀為指導，按照新興集團《關于印發《集團20xx年“三重一大”團體決策執行情景及制度執行力檢查工作方案》的通知》要求，全方面自查，全方位整改，進一步規范了“三重一大”議事決策事項、程序，初步建立了“三重一大”制度，對于規范決策行為，提高決策水平，防范決策風險發揮了重要作用。
1、全面梳理和完善現行制度。置業公司以去年通用集團開展效能監察工作、專項治理工作為契機，結合我公司流程再造工作，按照管理對接和制度銜接的要求，對我公司現行制度進行了一次全面梳理和完善，對操作性不強、涵蓋面不全、資料上不細的制度進行了修訂、補充、細化、完善，截止目前，總公司本級累計共修訂完善3項制度，新建6項制度，下屬長沙公司修訂完善3項制度，鄭州公司修訂完善7項制度，新建4項制度，天津公司新建2項制度，大連公司修訂完善2項制度。經過梳理完善，置業公司目前共有制度61項，就資料而言，黨建制度14項，人力制度12項，行政制度18項，經營管理制度10項，銷售管理制度1項，工程管理制度1項，財務管理制度5項;就性質而言，決策制度3項，執行制度37項，監督制度3項;就效果而言，制度的系統性更高、操作性更好，針對性更強，初步構成了一套資料較為科學、程序較為嚴密的制度體系。
2、補充細化“三重一大”決策事項。結合置業公司實際，我公司于去年6月初成立了由總經理任組長的流程管理工作領導小組，組織機關各部門對中央提出的“三重一大”團體決策制度規定的三大項決策事項資料的51個子項進行細化，構建置業公司系統的決策事項分級授權體系，體系明確了哪些事項是由總公司黨政聯席會、總經理辦公會、黨委會研究決定，哪些由總經理、黨委書記決定，哪些由分管領導決定，哪些事項機關部門就能夠決定，哪些事項各二級公司自我就能夠拍板，規定得比較明確具體，進一步細化決策事項，明確決策權限，目前已經擬定了200多項決策事項。我們計劃在完成總公司授權體系制定后，下屬各二級公司也要根據這些規定進行細化量化，為全面實施“三重一大”制度奠定良好的基礎
3、統一規范“三重一大”決策程序。決策程序劃分模糊不僅僅會導致決策效率不高，也容易引發腐敗問題。置業公司本著決策民主化、科學化的原則，建立健全了“三會”決策程序，規定了會前必須包括征集議題、起草方案、告知各參會方等環節，明確了會中的開會紀律、發言方式、研討程序等資料。此外，我們也加大了對“三會”原始記錄的管理力度，公司在召開重大會議時專設秘書完成會議記錄任務，對重大問題處理的相關會議文件進行統一歸檔保存，對會議記錄的格式、資料做了具體規定，確保公司各項原始記錄做到完整、統一、準確、及時，確保“三重一大”決策有據可查，經得起檢驗。去年11月份，我公司利用在長沙公司召開內部對標學習會的機會，組織各公司相關人員對制定的“三會”決策程序進行了全面學習。
4、研究制定“三重一大”制度草案。在細化“三重一大”決策事項，規范決策程序的基礎上，我們根據企業實際情景，制定了《中國新興置業公司“三重一大”團體決策制度》(草案)，正在進行意見征集和進一步修改。該制度草案界定了“三重一大”事項，劃分了決策主體職責權限，明確了置業公司所有“三重一大”事項的議事規則和決策程序，并建立了相應的監督制約機制，保證“三重一大”團體決策制度的正確實施。
二、“三重一大”團體決策制度執行情景
制度的生命在于執行，我們在“三重一大”團體決策制度的執行工作上，始終堅持民主集中制原則，努力做到會前有調研論證，會中有充分討論，會后有執行監督，公司各項重大決策均由領導班子團體討論決定，避免了由于個人主觀因素而導致的決策失誤。
1、重大事項團體討論、民主決策。我們對企業經營方針、資產管理、長遠規劃、發展戰略，對關系到公司改革的重大事項如機構調整、分配制度等的決策進取進行調查研究、必選論證，充分聆聽職工意見后再召開黨政聯席會議充分討論決定。去年，我們確立了置業公司“三年翻一番、五年翻兩番”的發展戰略，對這一涉及企業發展前途和方向的戰略，我們嚴格履行程序，在領導班子充分醞釀討論的基礎上，召開企業中層以上管理人員參加的“十二五發展戰略研討會”，虛心聽取各方意見提議，認真研究各種可行措施，初步確定了發展目標和保障措施，并在置業公司第三屆二次職代會上征求了廣大職工代表的意見，最終經置業公司黨政聯席會審議經過，保證了重大事項的民主決策過程。在涉及職工重大切身利益的事項上，我們也嚴格按照決策程序進行。今年初，我們研究制定了《置業公司績效考核實施辦法》(征求意見稿)，并下發機關各部門、下屬各公司組織員工研究討論，廣泛征求職工的意見提議。從去年7月份到今年2月份，置業公司經黨政聯席會、總經理辦公會先后研究決定重大事項47項，均履行了決策程序。
2、重要人事任免團體討論、民主決策。置業公司機關部門領導及所屬單位領導班子的配備是人事工作的重點。我們在干部使用上，嚴格組織管理，堅持競爭擇優、公開透明的原則，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充分調研、廣泛聽取意見的情景下，召開黨政聯席會研究，經過會前醞釀、會上討論、會后傳達的程序和方式，做到重大人事問題團體研究。對行政領導的任免、聘任解聘，由領導提名、人事部門提議、群眾評議推薦等形式產生，由辦公室人事、黨務部門組織進行考核，提出意見后交由黨政聯席會議審定。對黨組織負責人的使用，堅持從思想道德品德端正和廉政情景表現優異的同志中進行選拔，并上報集團公司審批，然后召開黨員大會進行團體研究、投票產生。從去年7月份到今年2月份，置業公司5項重要人事任免均嚴格按程序進行。
3、重大項目安排團體討論、民主決策。我們對每項重大項目安排，如新項目拓展、施工單位確定、材料設備采購等，嚴格執行集團有關規定、中國新興置業公司《投資管理辦法》、《預決算管理辦法》、《招標管理辦法》、《材料設備采購管理辦法》等制度，明確投資管理程序，規范企業投資行為，提高投資決策的科學性和民主性，加強投資項目建設期間的跟蹤監督，有效防范了投資風險。尤其是對大宗物資采購、大型設備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的.基礎上，堅持“貨比三家”的原則，實行陽光采購，各相關單位、部門共同參與審查招標，參與評標、定標，并報總經理辦公會審議確定，避免了物資采購的跑冒滴漏，有效控制了工程成本。從去年7月份到今年2月份，置業公司重大項目安排共計7項，均嚴格按照上述制度并經過總經理辦公會審議批準執行。
4、大額資金使用團體討論、民主決策。我們根據置業公司《資金管理辦法》、《關于加強資金使用計劃、審批、支付管理的暫行規定》、《財務管理暫行辦法》等相關規定，堅持由置業公司財務部提出初步意見，經總會計師復審后，提交總經理辦公會或黨政聯席會批準實施，確保資金使用貼合國家有關財經政策和企業規定，安全有效。對于資金使用情景，利用季度生產經營會和年度工作會向廣大干部職工進行說明。
三、存在的主要問題
“三重一大”團體決策制度包括制度的建立、執行、監督等若干環節。置業公司“三重一大”團體決策制度在這三個方面還存在必須的問題。
1、“三重一大”制度建立方面存在的問題。制度體系仍然不夠科學合理，部分制度不夠健全，配套制度和實施細則尚需進一步建立，部分制度缺失，個別制度過時的問題依然存在，決策權限模糊，職責邊界不清等問題亟待解決，制度的廢、改、立工作仍需繼續大力推進。
2、三重一大”制度執行方面存在的問題。個別下屬企業決策程序尚不規范，“三重一大”事項的議事規則較為分散。部分決策事項會前未討論，部分事項決策依據不充分，大部分制度未進行網上公示。
3、“三重一大”制度監督方面存在的問題。決策執行是否到位、是否到達應有效果，這些都是制度監督方面應當解決的問題，目前，置業公司“三重一大”制度監督評估體系不夠健全，相關評估制度和職責追究制度不夠完善。
四、下一步工作思路
1、繼續做好制度完善工作。制度是企業科學發展的根本，下一步，我們將繼續堅持“用制度管人，按程序辦事”的原則，進一步加大公司系統制度的建設力度，突出制度的可操作性，注重制度的系統性，強化制度的針對性，逐漸構成一套好用、管用、實用的制度體系。
2、逐步構建分級授權體系。“三重一大”涉及決策事項較為寬泛，目前，我公司正細化“三重一大”團體決策事項，著力構建置業公司分級授權體系，該體系還需進一步補充完善和討論研究，待成熟后下發執行。同時，我們將要求各二級公司根據總公司的規定進行細化，增強針對性，提高可操作性。
3、不斷優化業務工作流程。制度的關鍵在于執行，而執行的核心就是要有明確規范的業務流程，真正做到有規可依，有序可循。下一步，我們將在此刻工作基礎上，借助管理咨詢公司的力量，進一步做好管理權限界定、業務流程優化等工作，提高制度的執行力。
4、進一步加大監督檢查力度。建立自查職責制，定期或不定期組織各職能部門，對所分管工作開展自查、自評工作。同時，探索建立對決策的考核評價和后評估制度，逐步建立決策失誤糾錯改正機制和職責追究制度。
三重一大自查報告10
按照市紀委《關于開展“三重一大”事項決策制度落實情況督查的通知》要求，我們對照督查內容，對局開展“三重一大”事項決策制度落實情況先行自查，現將自查有關情況報告如下：
一、黨委高度重視，專題研究落實市委關于《加強“三重一大”事項決策和監管的意見》、《市委常委會全面貫徹執行民主集中制的意見》(簡稱“兩個意見”)，結合文廣新局工作實際，制定了《市文廣新局“三重一大”事項決策和監管的`實施辦法》、《市文廣新局貫徹執行民主集中制制度》，并按照實施辦法和制度加以貫徹落實。
二、梳理自落實“兩個意見”以來，局黨委在涉及“三重一大”事項決策過程中，按照程序經集體討論、黨委會研究決定，沒有臨時動議或以傳閱、會簽、個別征求意見、現場辦公會等形式代替集體決策的現象。
三、20xx年底以來，涉及的“三重一大”事項有：
1.干部人事工作。局中層干部輪崗。經局黨委會研究、報組織、宣傳部、人社部門備批，此項工作正在進行之中。
2.職稱評審工作。嚴格按照程序，在人社部門和紀檢監察部門的監督下，按規章實施;
3.文物重點維修工程的修繕。都經過上級文物主管部門批準、局黨委會研究和討論而決策確立。
三重一大自查報告11
集團公司：
根據集團公司轉發的《中共鄂爾多斯市紀委關于對“三重一大”等四方面制度的執行和開展情況進行專項督查的通知》文件要求，城投綠化公司在11月份進行了“三重一大”事項集體決策制度、公共資源交易監管、領導干部廉潔自律和廉政風險防控機制等制度執行情況專項檢查，從制度建設、責任落實、決策程序和制度執行等方面進行了監督檢查，進一步健全和完善了“三重一大”等四方面決策制度和議事程序，對防范和規避決策風險，強化領導班子決策程序，提高公司決策質量與執行效率起到了積極作用，現將有關情況報告如下：
一、自查“三重一大”等各項制度建設情況。
按照集團公司的要求和公司管理制度建設的要求，公司自20xx年組建以來，對“三重一大”決策制度、黨風廉政建設等方面制度進行了認真修訂和完善，制定了《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》，明確界定了“三重一大”決策事項的具體范圍和內容;規范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立“三重一大”決策制度與建立公司管理制度結合起來，建立相關制度若干項，落實了《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》的要求。
二、自查 “三重一大”等各項制度落實情況。
在執行“三重一大”決策制度的過程中，一是公司會議議題凡屬“三重一大”內容的'，能嚴格按照《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》執行;二是重大事項決策時能充分發揮民主并按規定程序和方式形成決議;三是決策過程有記錄，且記錄完整。公司20xx年8月份至今，“三重一大”集體決策事項均按決策程序執行。
三、自查廉政風險防控工作開展情況。
公司一直注重廉政風險防控制度化的規范約束和監管，定期修正完善原有管理制度，針對新出現或可能產生廉政風險的工作領域和環節創新管理措施，如今年7月份，調整增設造價審計部，形成部門之間相互促進、相互制衡的工作格局;同時規范公共資源交易和報審程序，一改原有“自建自管”的格局，在項目管理權方面，嚴格工程招投標、工程量變更報批、工程簽證驗收、預決算等工作程序;在財務管理權方面，嚴格執行資金預算、審批、撥付、管理、使用、結算等制度管理，加強財務審監。
四、發現問題及需改進的方面的情況。
在自查中我們也發現不少不足之處，如“三重一大”決策配套制度有待進一步完善;在執行過程中，如何進一步創新和改進監督方式、增強監督實效方面還有待于進一步加強;決策事項考核評價和后評估制度尚未完善;相關基礎基礎資料整理不夠及時，不夠規范等。
針對自查發現的問題，公司下一步將細化公司“三重一大”的實施程序和細則;建立、健全“三重一大”制度執行監督制度;進一步規范“三重一大”的文件資料整理，完善歸檔。 以上情況，特此報告。
三重一大自查報告12
為切實貫徹落實民主集中制，進一步健全和完善黨內監督制度，按照《全市煙草商業貫徹落實<關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見>情況專項自查和復查工作方案》要求，縣局領導高度重視，精心組織，于4月26日至5月3日對照“三重一大”決策制度和檢查內容，認真開展了“三重一大”決策制度執行情況自查，現將自查情況報告如下。
自20xx年6月份以來，縣局一是堅持“三重一大”工作制度。根據《中國共產黨黨內監督條例(試行)》的有關規定，建立健全了《“三重一大”議事規則》，認真落實集體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用是按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，是由集體討論作出決定。
二是堅持重大決策問題集體討論，民主決策。規定凡重大事項、重大問題、人事決策、工程立項等都是經集體討論、民主決策。如煙葉基礎設施、中層干部選聘上崗、選拔等事項上，黨組、主任辦公會多次研究、討論，民主決策的。
三是堅持《領導干部選拔任用工作實施細則》的要求，按著縣局黨組的工作部署，將德才兼備、具有奉獻精神和管理經驗的.同志充實到中層干部中，20xx年12月，提拔三名副站長，嚴格按照集體討論、民主決策的程序進行。
四是堅持大額資金使用情況集體討論、民主決策。工程項目均嚴格按招投標方式進行。
五是堅持大力加強機關廉政建設。建立健全《機關廉政建設制度》，實行廉政建設責任制，主要領導是第一責任人，分管領導負責組織協調、督促落實。規范執行《領導干部廉政談話的制度》，對提拔干部實行任前談話。促使他在走上新的崗位后把好廉潔自律的底線，樹立良好形象，起到了一定的教育作用。
貫徹執行“三重一大”集體決策制度作為發揚黨內民主，提高能力水平，加大權力制衡，降低廉政風險的一項重要制度，我們將通過這次單位“三重一大”事項進行檢查，以更加堅決的態度、更加有力的措施、更加扎實的工作，不斷加強黨風廉政建設，為促進縣經濟可持續發展做出新的更大的貢獻。
三重一大自查報告13
集團公司紀檢監察部；
根據青能源紀字（20xx）7號文件要求，為進一步確保“三重一大”各項制度決策落實，銷售公司認真自查，現將有關情況匯報如下：
（一）十八大以來，銷售公司積極健全各項規章制度，嚴格按照集團公司的要求完善銷售公司“三重一大”實施辦法，嚴格按制度管權、按制度辦事，靠制度管人。
（二）銷售公司在決策時嚴格執行制度和“三重一大”的各項要求，決策均召開總經理辦公會或黨政聯席會，民主集中，透明公開，議事決策都嚴格按照程序進行。
（三）20xx年以來銷售公司年度生產經營方針和年度生產經營計劃和重大決策都經集體討論決定。20xx年度以來任免科級管理人員6人，公司重大項目安排均通過集團公司審批通過后執行，大額資金通過OA分管領導、董事長、總經理審批。
（四）各項決策都是在考慮市場情況、銷售公司實際、集團公司的大局基礎上充分發揚民主決策。
（五）會議決定的.各項工作均有相關會議記錄或會議紀要。
（六）銷售公司投標工作均是在集體決策情況下實行的同時有關的集體決策均有紀檢組組長參加會議。
銷售公司各項決策都是建立在民主決策的基礎上，自查中未發現不執行集團公司規章制度的情況。
民光銷售公司
20xx年5月29日
三重一大自查報告14
根據《關于開展“三重一大”決策制度執行情景檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執行情景，按照檢查提綱組織專人進行對照檢查，現將自查情景報告如下：
一、高度重視，狠抓組織領導
接到文件后，公司黨委、紀委高度重視，立即經過文件傳閱、黨政聯席會議等形式進行了傳達學習，并對公司“三重一大”自查工作進行了安排部署。
(一)強化組織機構。公司成立了紀委書記任組長，公司有關部門負責人任成員的“三重一大”決策制度執行情景自查工作領導小組，下設領導小組辦公室。辦公室成員由紀檢監察辦公室人員組成，負責組織公司各部門、各分支機構開展“三重一大”決策制度執行情景的自查活動，并就相關資料進行督促指導。
(二)強化協調督導。在公司領導小組辦公室的統一安排下，公司召開了執行情景自查工作協調會部署開展自查工作。辦公室成員多次赴有關職能部門、基層單位進行調研檢查和了解情景，經過深入細致地自查摸底，全面、準確地掌握了公司“三重一大”團體決策制度的具體執行及落實情景。
(三)強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，公司紀檢監察辦公室將根據自查摸底的情景，異常是針對查找出的問題和不足，組織有關職能部門結合公司實際，繼續完善公司“三重一大”決策制度實施辦法，構建長效機制。
二、全面梳理，狠抓制度建設
結合自查情景來看，我公司已于20xx年制定了《公司“三重一大”決策制度實施辦法》，明確了xx項重大決策事項、xx項重要人事任免事項和7項重大項目安排事項，在大額度資金使用方面明確了無論金額大小都要按公司有關規定履行審批手續，并進一步明確了xx項界定。公司“三重一大”決策制度實施辦法頒布后，為了便于操作、實施，公司還于20xx年印發了三重一大決策流程等一系列相關配套制度，逐步構成了“三重一大”決策制度體系，收到了良好的效果。
(一)重大事項決策方面。圍繞著公司重大經營管理，具有全局性、方向性和戰略性重大問題、重大項目科學決策等事項，制定了公司《投資管理實施細則》、《中長期發展規劃管理辦法》、《項目后評價管理辦法》等相關制度。
(二)重要干部任免方面。從建立科學規范的干部管理機制角度出發，制定、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機構當地雇員招聘管理指導意見》等多項規章制度。
(三)重要項目安排方面。根據公司近年來承擔的各類倉儲建設項目的要求，為進一步規范和監督招投標行為，加強對工程建設項目的管理，相繼制定了《工程建設項目招標管理實施細則》、《工程建設項目建設管理辦法》、《集中采購工作辦法》等。
(四)大額度資金使用方面。從確保公司資金使用安全和規范的角度出發，制定了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》等管理制度。
三、嚴格執行，狠抓貫徹落實
公司領導班子對關系到企業全局性、方向性、戰略性的重大問題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規則，經過經理辦公會、黨委會、黨政聯席會等，在充分發揚民主，充分調查論證的基礎上進行團體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論經過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統籌安排、職責明確的原則，抓好落實。20xx至今，公司共召開經理辦公會、黨委會、黨政聯席會、專題項目分析會等xx余次。
(一)重大事項決策方面。公司所有投資項目均按投資管理辦法和管理權限進行管理。在編制公司發展規劃、年度框架投資計劃等項目上均在開展了可行性研究并獲得批準后，按程序報批獲得了國家主管部門核準批復，相關過程記錄和存檔資料完備。
(二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照中組部《黨政領導干部選拔任用工作條例》及總公司相關制度要求，建立規范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過程堅持團體決策和加強監督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執行。20xx年以來組織完成重大人事任免事項xx人次，選拔出的領導干部為公司又好又快發展發揮了重要作用。
(三)重要項目安排方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領導組織機構，明確招標管理權限，嚴格執行招標制度，充分利用物資采購中心的招標平臺組織進行。物資采購上實行一類物資集中，二類物資監督，三類物資備案的方式組織進行，并分級管理，分類指導，統分結合。經過這些方式，到達了規格統一、規模采購、規范運作、保證質量、降低成本的目標。
(四)大額度資金使用方面。境內資金方面，嚴格按照總公司“資金收支兩條線”管理辦法進行集中管理。境外資金方面，遵照公司要求由xx公司經過xx銀行、xx銀行實行資金收支兩條線管理。對境內、外非指定銀行賬戶實行限額管理，其中境內戶口每日余額不超過xx萬元，境外戶口每日余額不xx萬美元。對于重大項目資金使用及經營性資金調動方面，均經有關程序審批后，嚴格按照授權管理制度執行。經過合理、有效的利用資金，控制風險，保證“大額度資金使用”決策的科學化、規范化。
(五)大力加強“三重一大”風險識別和監督檢查。持續建立完善公司“三重一大”決策流程、懲防體系及黨風廉政建設職責制等制度流程，建立健全聯合監督檢查體制機制，公司風險控制、人力資源及紀檢監察等部門依據相關監督規定，經過領導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設問卷調查、干部考核、專項檢查、內部審計等多種方式，對“三重一大”制度執行情景進行監督檢查，確保了制度執行有力、落實到位。
四、監督檢查，狠抓職責追究
公司黨委領導班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風廉政建設職責制的重要資料，堅持帶頭執行，從不擅自改變團體決策，并加強對基層單位落實情景的監督、指導，確保有效實施。
(一)強化組織保障。公司“三重一大”決策制度在實施過程中，堅持由黨委統一領導，紀委組織協調，為“三重一大”團體決策制度的貫徹執行供給了可靠的組織保障;公司黨委把“三重一大”團體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設職責制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問題的'研究決策上個人說了算的現象。
(二)嚴格監督檢查。在基層單位年度業績考核和黨風廉政建設職責制檢查中，公司黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子及成員考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
(三)理解群眾監督。公司設置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監督等，確保公司“三重一大”行為置于黨內監督、群眾監督、輿論監督之中。
五、加以改善，狠抓總結提高
經過本次自查活動，公司廣大干部職工對“三重一大”決策制度執行情景是認可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項的主要資料的確定還有待進一步的科學規范;執行“三重一大”制度過程中，群眾的監督方式和監督力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，自覺理解上級紀委的監督和指導、自覺理解干部職工的監督和審查、加強對基層單位執行情景的監督和檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關規定，扎實推進公司黨風廉政建設。
三重一大自查報告15
按照《中共XX的通知》要求，我公司對20xx年上半年落實“三重一大”決策制度情況進行認真自查。現將有關情況報告如下：
一、加強制度建設。
我公司堅決執行“三重一大”決策制度，將落實“三重一大”決策制度作為貫徹執行民主集中制、強化內部管理、加強公司黨風廉政建設工作的重要舉措，通過建立健全規章制度，不斷完善監督管理體系，為公司持續、健康、穩定發展提供了政治保障和機制保障。近年來，結合公司實際，先后制定《黨委議事規則》《會議管理辦法》《采購及招投標管理辦法》《工程基本建設管理辦法》《資金使用管理辦法》《內部審計制度》等制度，這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作”做了具體規定，使企業在“三重一大”事項上有章可循，為提高決策水平、預防腐敗提供了制度保障。
二、完善工作機制。
公司對“三重一大”項目在作出正式決策前，始終堅持充分調研、反復論證，并安排各有關部門做好會議決策前的準備工作，其中XX部負責對經營活動中的重大事項決策、重要項目安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;XX部負責對涉及固定資產管理的重大事項決策、重要項目安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;XX部負責做好重要人事任免的推薦、考察工作;XX辦公室負責對黨建工作中的`重大事項做好前期調研、資料整理工作，并做好有關會議記錄、會議紀要整理工作;工會負責組織做好對有關事項的職代會審議工作;紀委負責對違反有關規定的進行問責。各部門之間分工明確、互相協作，有效規范決策行為、提高決策水平、防范決策風險。
三、堅持民主決策。
公司領導班子嚴格貫徹執行民主集中制，堅持按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，凡“三重一大”事項必須通過召開黨委會議、黨政聯席會議、總經理辦公會議或職工代表大會集體研究決定。紀委充分發揮監督職責，全程參與招投標活動，對公司基建工程事項進行全過程監督、檢查，嚴格執行中層干部任前廉政考試制度，強化對領導干部的日常考核研判。在公司內部形成作風民主、清正廉潔的工作氛圍。
四、規范權力運行。
近年來，公司在制定年度目標任務、改建搬遷、成立建設新店、對外合作、業務招標、基層黨組織設置、評選年度先進、審議工作報告以及選拔、任用、調整、免職中層干部等工作中，均通過會議集體研究后作出決策。特別是在組織實施投資購地、拆遷搬遷、改造開發等重大項目過程中，公司領導班子堅守對黨負責、對企業負責、對職工負責的態度，多次召開專題會議討論研究、組織職代會審議，并及時向省廳報告工作進展，確保決策過程合法合規，確保權力運行公開透明。
我公司在此次自查中未發現任何違反“三重一大”決策制度的行為。在今后工作中，一是進一步嚴格執行“三重一大”決策制度，加強學習宣傳教育，切實增強領導干部對“三重一大”工作重要性的認識，強化工作責任感。二是進一步充實完善與“三重一大”事項有關的決策制度，明確、細化集體決策的事項范圍，優化決策程序。三是進一步強化廉政風險管控，自覺接受廳黨組、駐廳紀檢組的監督和指導，自覺接受公司紀委和干部職工的監督，扎實推進公司黨風廉政建設工作。
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