采購自查報告

時間：2024-09-13 14:50:13 報告我要投稿

采購自查報告

　　在經濟飛速發展的今天，報告對我們來說并不陌生，報告具有語言陳述性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編整理的采購自查報告，歡迎大家分享。

采購自查報告

采購自查報告1

　　縣政府采購執行情況專項檢查領導小組：

　　根據財發()14號文《關于開展全縣政府采購執行情況專項檢查的通知》精神，縣糧局召開政府采購兼職人員會議，安排部署單位內部政府采購執行情況的自查自糾工作。現將有關情況報告如下：

　　一、成立工作專班。

　　成立了以副局長為組長、總會計師、紀委書記為副組長，抽調辦公室、財務審計股人員為縣糧局政府采購執行情況專項檢查工作小組。

　　二、模清采購情況。

　　根據縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產采購情況進行了清查核實。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經同業會計師事務有限責任公司專項審計并出具審計報告，同年12月縣國資局已核實批復增加縣糧局固定資產。

　　三、資產采購數據。

　　(1)部門財政預決算情況：財政編制部門預算支出總額1048千元，其中政府采購預算支出330千元。部門決算支出總額1346千元，其中財政預算撥款535千元；財政編制部門預算支出總額1102千元，部門決算支出總額1425千元，其中財政預算撥款624千元。

　　(2)自查采購情況數據：一是3月報告縣政府經副縣長批準購置蒙迪毆小車一輛186千元，由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映；二是9月報告縣政府有關領導同意單位集中購置辦公用具108千元，由收儲企業籌資、其支出在收儲企業入帳。

　　四、整改自糾問題。

　　(1)資產采購有預算、有批文，但未通過政府采購專門機構采購；

　　(2)沒有公開招投標、而是自行組織部門集中采購；

　　(3)未制定內部政府采購管理制度。

　　通過這次政府采購執行情況的自查自糾，縣糧局認識到自身存在的`問題。在日后資產購置方面堅決執行政府采購有關規定，根據政府采購目錄、年初報預算、經批準、由政府采購辦或公開招投標采購。

采購自查報告2

　　我院自今年以來，高值醫用耗材采購在嚴格執行省、市、縣有關文件精神的基礎上，按《關于高值醫用耗材網上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函（20xx）32號)、《關于人做做好醫用耗材采購有關工作的通知》(閩藥械采辦函（20xx）10號)要求進行合理采購使用，尤其是8月份以來根據網上采購通報情況，我院立即組織相關科室對高值耗材網上陽光采購執行情況進行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現工作情況自查匯報如下：

　　一、醫院用高值耗材

　　由高值耗材采購辦公室負責，臨床科室申請，經分管院長審批后正常購進、驗收、儲存養護等工作，高值耗材使用主要是手術室、骨科、外科等科室，有副主任醫師3名，主治醫師14名。具相應的醫療設施設備和醫療技術，有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽，銷售人員的'合法資格，購銷合同等，作為采購進貨憑據。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。

　　二、指定一名藥劑科人員專職管理

　　并參加了泉州市組織的高值醫用耗材網上交易操作培訓，能夠熟練掌握高值醫用耗材網上陽光采購平臺的使用，并已將我院常用的高值醫用耗材進行了編碼對照。

　　三、制定了《南安市海都醫院高值耗材管理制度》及《海都醫院骨科手術用高值耗材申請采購使用流程細》，規范管理我院的高值醫用耗材的采購、使用等各個環節。

　　四、存在的問題：

　　1、采購環節執行不力：

　　由于我院骨科大部分手術以急診手術為主，無法嚴格執行采購流程，大部分高值醫用耗材都是以補錄的形式進行采購監督。

　　2、驗收環節難以履行：

　　主要面臨的2個難題，即科室的自行采購和必須手術跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規避驗收，后者則難以驗收。

　　3、使用環節監管困難：

　　管理部門很難對使用環節進行直接監管，很大程度上依賴于專科部門的配合。

　　4、追溯機制有待完善

　　追溯機制包含：物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善，可追溯機制也有待完善。

　　五、整改措施：

　　1、采購管理：對于急診手術的，應于手術完成后，及時進行補錄手續，不應集中一個月補錄一次；對于非急診手術的，由骨科提出采購申請后，應及時按照流程進行采購；

　　2、驗收管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，其驗收由相應管理部門完成，核對產品的四證一報告，核對送貨單是否與實物相符，核對包裝及產品外觀是否完整無損、無污染、產品包裝中是否無雜物，檢查滅菌時間、有效期及產品批號，驗收合格后，填寫驗收記錄并由驗收員簽字確認。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，其驗收需由使用科室及手術室共同完成，經銷商將產品直接送到手術室，由手術醫師及手術室相關人員進行驗收，驗收合格后，填寫驗收合格后，填寫驗收記錄并由手術醫師及手術室相關人員共同簽字確認。

　　3、使用管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，使用科室下達請領申請，科室負責人簽字，管理部門提取請領申請進行發放確認。科室使用時簽字同時完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，在產品經手術醫師及手術室相關人員驗收合格后，由供應商根據手術過程中的實際情況開具發票和耗材使用清單、供應商、手術醫師及手術室相關人員核對無誤后，三方簽字確認。耗材使用清單一式三份，手術室一份保存備用，供應商、發票一起送到管理部門辦理入出庫手續。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼，由手術室進行計費，同時完成出庫流程，另一份留存備查。

　　4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登記高值耗材產品名稱、規格型號、醫療器械產品注冊證號、生產許可證號、供應商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、ID號、手術日期、手術醫師、供貨人等信息，為每一件高值耗材從進入醫院、臨床使用到術后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案，既為以后的統計分析提供了翔實的數據基礎，有落實了對高值耗材全過程的跟蹤監管。一旦高值耗材出現質量問題，即可方便地追溯查詢，從而保障了患者和醫院的權益。

采購自查報告3

　　由衛生部、國務院糾風辦、國家發改委、國家工商總局、國家食品藥品監督管理局、國家中醫藥管理局聯合簽署的《關于進一步規范醫療機構藥品集中采購工作的意見》于日前印發。

　　近幾年來，各地結合實際，積極推行醫療機構藥品集中采購工作，進行了有益探索，取得了明顯成效，但也存在各地發展不平衡、采購政策不統

　　一、采購辦法不完善、中介服務成本高等突出問題。

　　為進一步規范醫療機構藥品集中采購工作，使其在保證藥品質量、控制虛高藥價、整頓購銷秩序、治理商業賄賂、糾正不正之風、減輕人民群眾醫藥費用負擔等方面發揮重要作用，根據中央紀委第十七屆三次全會精神和國務院對糾風工作的要求，現提出以下意見：

　　一、全面實行政府主導、以省（自治區、直轄市）為單位的網上藥品集中采購工作

　　藥品是維護人民健康的特殊商品，與群眾利益密切相關。各級政府對藥品集中采購工作要切實加強領導，積極發揮主導作用。各省（區、市）人民政府負責組織建立藥品集中采購工作領導機構、工作機構和非營利性的藥品集中采購平臺，確保采購平臺功能完善、設施齊全，并對藥品集中采購工作機構的人員編制、經費補助等給予積極支持。有條件的地區可建立財政全額補助的集中采購機構，具體負責藥品集中采購的實施工作，形成政府組織推動、醫療機構和藥品生產流通企業通過采購平臺直接免費交易的購銷方式。

　　醫療機構藥品集中采購工作，要以省（區、市）為單位組織開展。縣及縣以上人民政府、國有企業（含國有控股企業）等所屬的非營利性醫療機構，必須全部參加藥品集中采購。鼓勵其他醫療機構參加藥品集中采購活動。藥品集中采購要充分考慮各級各類醫療機構的臨床用藥需求特點。集中采購周期原則上一年一次。

　　全面推行網上集中采購，提高醫療機構藥品采購透明度。醫療機構按申報集中采購藥品的品種、規格、數量，通過藥品采購平臺采購所需的藥品。

　　二、規范集中采購藥品目錄和采購方式

　　各省（區、市）要制定藥品集中采購目錄。列入國家基本藥物目錄的藥品，按照國家基本藥物制度規定執行。國家實行特殊管理的第二類精神藥、醫療用毒性藥品和放射性藥品等少數品種以及中藥材和中藥飲片等可不納入藥品集中采購目錄，麻醉和第一類精神藥不納入藥品集中采購目錄。除上述藥品外，醫療機構使用的其他藥品原則上必須全部納入集中采購目錄。

　　對納入集中采購目錄的藥品，實行公開招標、網上競價、集中議價和直接掛網（包括直接執行政府定價）采購。對經過多次集中采購、價格已基本穩定的藥品，可采取直接掛網采購的辦法，具體品種由省級集中采購管理部門確定。

　　三、建立科學的藥品采購評價辦法

　　集中采購藥品要建立科學的評價辦法，堅持“質量優先、價格合理”的原則，合理劃分藥品類別，加大質量分權重，并考慮臨床療效、質量標準、科技水平等因素，對藥品的質量、價格、服務和信譽等進行綜合評價。省級衛生行政部門要匯總提出本地區有關醫療機構集中采購藥品的品種規格和數量，保證醫療機構的臨床用藥，滿足人民群眾多樣化的用藥需求。進一步做好專家庫建設和專業分類管理工作。

　　四、減少藥品流通環節

　　藥品集中采購由批發企業投標改為藥品生產企業直接投標。由生產企業或委托具有現代物流能力的藥品經營企業向醫療機構直接配送，原則上只允許委托一次。如被委托企業無法向醫療機構直接配送時，經省級藥品集中采購管理部門批準，可委托其他企業配送。

　　五、認真履行藥品購銷合同

　　醫療機構要與中標（入圍）藥品生產企業或其委托的批發企業簽訂藥品購銷合同，明確品種、規格、數量、價格、回款時間、履約方式、違約責任等內容。合同采購數量要以醫療機構上年度的實際藥品使用數量為基礎，適當增減調整后確定。

　　藥品企業和醫療機構必須嚴格按照《合同法》等規定，履行藥品購銷合同規定的責任和義務，合同周期一般不低于1年。醫療機構必須按照藥品購銷合同確定的品種、數量、價格和供貨渠道采購使用藥品，不得擅自采購非中標（入圍）藥品；必須嚴格按照合同約定的時間及時回款，回款時間從貨到之日起最長不超過60天。藥品企業未按合生產供應藥品或醫療機構未按合同規定采購藥品以及逾期不能回款的，都應支付一定比例的違約金（具體比例由省級藥品集中采購機構確定）。情節嚴重的要公示警告并依法追究責任。積極探索采用銀行承兌匯票等多種方式規范醫療機構貨款結算。

　　六、規范醫療機構合理用藥

　　醫療機構要加強處方開具和藥品使用的`規范化管理，提高處方質量，規范醫務人員用藥行為，糾正為追求經濟利益而濫用藥物的問題。強化監督檢查，推行醫療機構藥品用量動態監測、超常預警、處方點評等制度，堅決查處大處方等損害群眾利益的行為，保障患者用藥安全。

　　對于部分常用藥、廉價藥，醫療機構可按照政府規定的最高零售價格銷售，具體品種由省級集中采購管理部門確定。

　　七、落實部門責任，嚴格監督管理

　　各地區有關部門要密切協作，加大監管力度。衛生行政部門牽頭組織藥品集中采購工作，并負責對醫療機構執行中標（入圍）結果和履行合同情況進行監督檢查；物價管理部門負責對收費行為、中標（入圍）藥品零售價格的核定及執行情況進行監督檢查；工商行政管理部門負責對藥品集中采購及招投標過程中的商業賄賂等不正當競爭行為進行監督檢查；藥監部門負責藥品企業的資質認定，并對中標（入圍）藥品的質量和配送情況進行監督檢查；糾風部門負責對藥品集中采購的全過程進行監督，受理有關藥品集中采購的檢舉和投訴，并對違紀違法行為進行調查處理。各部門要加強協調配合，及時研究解決藥品集中采購工作中出現的重大問題。

　　各地區有關部門要通過采購平臺，對醫療機構采購藥品的品種、數量、價格、加價率、回款、使用和藥品企業參與投標、供應藥品等情況進行動態監管，使藥品采購全過程公開透明。要定期檢查，發現問題及時解決。要及時受理并認真調查處理有關投訴。對在藥品集中采購中違反有關政策和規定的機構和有關人員，一經發現，要嚴肅追究責任。

　　本意見自印發之日起施行。以前所發藥品集中采購文件與本意見不一致的，按本意見規定執行。二○○九年一月十七日

采購自查報告4

　　政府采購執行自查報告學校政府采購自查報告2為更好地推動學校政府采購工作發展，規范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機制，結合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財函【20xx】266號文件和區財政局《關于開展全區政府采購領域妨礙公平競爭清理工作有關事項的通知》文件要求，我校認真開展自查工作，對近年的我校政府采購工作進行了全面梳理與自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、高度重視

　　提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實內控制度，在內控工作領導小組的指導下，由校委會會議研究決定采購事項并監督相關人員開展采購工作;積極安排財務人員參加的政府采購法律法規等專題培訓，不斷提高我校財務人員的業務素質和法律意識。

　　二、明確職責

　　建立內控機制我校按照“分事行權、分崗設權”的原則，按照管理、執行、使用相分離，采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求，制定和完善政府采購的'相關制度辦法，完善我園政府采購內控機制，加強單位財務管理，繼續深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監管力度，健全政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。

　　三、嚴明紀律

　　杜絕學校政府采購領域妨礙公平競爭行為

　　1.開放供應商準入門檻，對符合采購需要的合格供應商一視同仁，不歧視，不搞差別對待，不設置不平等條款。

　　2.除小額零星采購適用協議供貨、定點采購外，對具有經營資質的供貨方不設置其他資格條件。

　　3.不要求供應商在政府采購活動前進行不必要登記、注冊等障礙。

　　4.不設置其他門檻限制供應商參與政府采購活動。

　　5.不設置供應商參加電子化政府采購活動的條件。

　　6.依法及時、有效、完整發布或提供采購項目信息。

　　7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。

　　通過此次自查工作，使我校進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，下一步我校將進一步完善相關采購制度，嚴格執行財經紀律，使我校采購工作更加規范，力爭做好做實政府采購工作。

采購自查報告5

　　為深入貫徹落實黨的十八大精神，規范政府采購行為，加強反腐倡廉建設，提高資金使用效益，我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫院采購制度，推行政府采購，積極參加省衛生廳組織的藥品、醫用耗材等專用物資部門集中采購，加強院內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防腐敗行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。

　　一、健全各項規章制度，嚴格依法采購為加強醫院管理，促進醫院反腐倡廉建設，我院根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規范性文件，結合實際，制定了一系列配套文件，并根據具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規章如下：

　　1、各項貨物、服務、工程類的采購制度有《醫院院內招標試行辦法》、《加強基本建設和修繕工程管理的暫行規定》、《醫院采購與付款內部控制制度》等。

　　2、藥品采購制度有《關于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協和醫院新藥引進管理辦法》等。

　　3、關于設備、醫用耗材及試劑采購等制度有《關于進一步規范醫療設備采購的規定》、《關于醫用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規定》、《關于醫療器械耗材特殊采購的規定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關于政府采購的規定，也有院內公開招標采購制度，初步建立起了規范醫院采購工作的基本制度框架。各采購科室依據要求，按照政府采購的目錄范圍和有關金額限定的規定，依據不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構公開招標、院內公開招標等方式進行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協議采購的均按規定執行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的，執行院內采購有關規定，小額零星采購則由采購科室依據規定直接采購。院內公開招標參照政府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發出中標通知、簽訂協議等采購程序。

　　二、構建互補的采購格局，規范采購行為經過幾年的實踐和總結，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關法律法規更加熟悉，操作進一步規范，進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規范化和科學化程度不斷提升，已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的`采購格局。XX、XX年度各部門采購情況如下：

　　1、藥品類，藥學部XX年參加省衛生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。XX年參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。

　　2、貨物、服務、修繕類，總務后勤部門按照規定，凡納入省級政府采購目錄范圍內采購預算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設備均進行政府集中采購，在協議供貨、定點采購、網上競價范圍內的均進入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構進行公開招標，XX年參加政府采購金額為元，XX年參加政府采購金額為元。

　　3、醫療器械、醫用耗材、設備類，設備科依照規定預算金額20萬元以上的醫療器械、設備采購均委托代理機構公開招標，醫用耗材在省衛生廳組織的部門集中招標范圍內的參加部門集中招標，范圍外的部分委托代理機構公開招標，XX年參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，XX年參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。

　　4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，XX-XX年以來外科病房綜合樓工程建設過程中委托有資質的代理機構進行網上公開招標10次，院內公開招標4次，其中通過網上公開招標形式XX年政府采購金額為元，XX年政府采購金額為元。

　　5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規定實行政府采購，XX-XX年共委托代理機構公開招標政府采購元。

采購自查報告6

　　二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節減財務支出，緩解經費矛盾，規范政府采購行為發揮了積極作用。二年來全局政府采購總額xxx萬元。通過政府采購共節約資金xx萬元，節支率達到4%。回顧二年來我局政府采購，我們主要做了以下幾個方面的工作。

　　一、領導重視，各部門積極配合

　　由于局領導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的'指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。

　　二、工作嚴謹，完善監督制約機制。我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執行、使用相分離，采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善單位政府采購內控機制，加強單位財務管理。繼續深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監管力度，健全政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。

　　三、我局政府采購執行情況

　　20xx-2007年我局政府采購實際支出916萬元，其中20xx年實際支出395萬元，20xx年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協議采購方式96萬元。

　　總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規范操作，循序漸進，協調發展”思路，以規范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。

采購自查報告7

　　為貫徹落實政府采購領域治理商業賄賂專項工作，切實開展好我校專項檢查工作，按照《江川縣財政局治理商業賄賂專項工作實施方案》的統一部署和要求，結合我校實際情況，針對政府采購活動中容易發生商業賄賂的主要環節和崗位進行自查：

　　一、自查的主要環節包括：

　　（1）編制采購文件環節；（2）采購信息公布；（3）供應商登記、資格預審；（4）標前專家抽取及其保密工作；（5）采購評審環節。

　　二、采購數據統計情況：

　　從20xx年6月至20xx年10月，我校共進行了6次采購，采購預算總金額8.315萬元，實際采購金額8.015萬元，節約財政資金3000元，平均節約率為3.6％。

　　二、政府采購評審專家的抽取：

　　采購中心指定一名工作人員在開標前24小時內負責邀請有關專家評委并組織評標、談判委員會（小組），對邀請的專家評委情況嚴格保密。從20xx年6月開始，我校嚴格按照《江川縣財政局政府采購評標委員會管理暫行辦法》的要求，采用全縣統一評標項目進行公開采購，不存在學校工作人員人為操縱。

　　三、預防商業賄賂采取的主要措施

　　（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識，建立防控和治理商業賄賂長效機制

　　1、嚴把商業賄賂防線，制定我校防范和治理商業賄賂的長效機制。一是弱化學校采購人員權力。校長不參加評標，標前不審核評委組成人員名單。二是建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，深刻認識現階段我國反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性，增強自覺抵制商業賄賂的意識；三是建立內部監督制約機制。增強廉政是政府及學校采購生命線的意識，把開展治理商業賄賂專項工作作為今年黨風廉政建設和反腐工作的重點，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合；四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進預防商業賄賂工作。在政府集中采購實踐中注重發揮政府功能，充分發揮集中采購機構優勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能要貫穿和充分體現今后政府集中采購工作始終和落實在具體采購活動中。

　　2、加強宣傳，充分認識治理商業賄賂的重要意義。采購中心利用網站宣傳渠道，加強對黨和國家有關政府采購的政策法規的宣傳和教育，使學校工作人員、采購人以及供應商弄清政府采購領域中商業賄賂的概念及嚴重性。

　　（二）大力抓好規范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的預防商業賄賂機制

　　一是進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，完善政府網上采購招投標系統，對內部操作規程、各類文件編審、與預算單位溝通、評審專家的使用和評價管理、供應商質疑處理等重點環節和過程用文件進行全過程規范控制，進一步提高集中采購活動的規范化水平；二是加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實施采購活動，避免出現程序方面的低級錯誤；三是大力推進網上招標和電子評標制度，減少專家評審自由裁量幅度，確保評標結果的客觀公開；四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質量，研究制定有利于扶持企業自主創新和節能環保產品中標的資質條件和評標標準，在更多采購項目中采用國際通用的.評分標準等，切實保障政府集中采購工作在規范的軌道中運行。

　　通過此次反商業賄賂自查自糾工作，對采購中心工作人員提高對商業賄

　　賂危害性和嚴重性的認識，深刻領會治理政府采購領域商業賄賂的必要性和緊迫性，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，使學校采購工作向制度化、規范化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的采購。

采購自查報告8

　　根據《關于轉發州財政局監察局審計局<轉發云南省財政廳云南省監察廳云南省審計廳關于開展全國政府采購執行情況專項檢查>的通知》精神(西財采[20xx]1號)，xx縣地方志編纂委員會辦公室結合《云南省財政廳、云南剩監察廳、云南省審計廳轉發財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局關于開展全國政府采購執行情況專項檢查的通知》，召開了全體干部職工工作會議，

　　組織實施了自查、互評等工作。現將我室近期采購執行自查自糾情況匯報如下：

　　一、辦公室采購基本情況

　　20xx年1月至20xx年12月，我室各項采購預算(計劃)共計12元，實際采購金額131320.11元，其中：20xx年實際采購金額1197473.55元、占91.19%，20xx年實際采購金額11572.56元、占8.81%。

　　二、辦公室采購執行自查自糾專項工作開展情況

　　(一)組織學習和廣泛宣傳，營造輿論氛圍組織辦公室全體職工認真學習了中央治理商業賄賂領導小組印發的《關于組織開展不正當交易行為自查自糾的實施意見》和《云南省財政廳云南剩監察廳云南省審計廳轉發財政部監察部審計署國家預防腐敗局關于開展全國政府采購執行情況專項檢查的通知》精神，使全體工作人員認識到商業賄賂的危害性和黨中治理政府采購領域商業賄賂的意義，進一步增強了自覺抵制商業賄賂和廉潔自律的意識。

　　(二)堅持原則，嚴肅對待，著力抓好自查自糾工作自5月6日開展自查自糾以來，我室堅持原則，認真對待，不走過場，認真做好三個“堅持”，即堅持依法辦事，堅持自查自糾與檢查監督并重，堅持自查自糾與反行賄防腐敗聯系起來。組織和督導職工對照中央、財政部及兵團、師有關文件和領導講話精神，聯系思想實際，檢查并糾正職工在思想認識上的偏差，查找在認識高度、重視程度、工作力度及法制觀念、廉政意識、職業道德等方面存在的不足，從辦公室現行內部管理制度、運行機制和監督制約機制上進行自查自糾，重點查找損害人民群眾切身利益的突出問題。通過開展內部自查，摸清不正當交易行為等情況，以確定其是否存在商業賄賂行為。深入查找問題，深挖思想根源，糾正錯誤觀念，營造活動氛圍，明確整改方向，通過深入細致的調查研究，制定相應的整改措施，認真抓好整改。

　　(三)加強制約監督，嚴格操作程序高標準，嚴要求，做到三個堅持，四個公開是做好統一采購工作，規范統一采購行為的'重要手段和有效措施。我們在實際工作中，一是堅持統一采購項目必須按規定程序報批，要求必須落實統一采購預算資金;二是堅持按《政府采購管理辦法》規定的條件，確定采購方式;三是堅持回避制度，與統一采購工作有利害關系的人員不得進入評委。在具體管理過程中，要堅持信息公開;資格審查標準公開;合同條款公開;評標標準、方法公開。

　　三、存在的問題

　　在國家和上級政府采購法規尚不完善的情況下，辦公室制定的各項規章制度、實施辦法在統一采購具體執行中存在不完善不全面的問題，有時出現無章可循的情況。同時，現行的部門預算制度、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時相矛盾，尚不銜接配套，亟需修訂和完善。

　　四、今后工作的方向

　　(一)進一步組織好學習教育活動組織相關人員深入學習《政府采購法》、《反不正當競爭法》等法律法規，運用各種媒體多種方式，加大宣傳教育力度，糾正商業賄賂是交易“潛規則”、發展“潤滑劑”等模糊認識和錯誤觀念，提高對不正當交易行為自查自糾的自覺性和法制意識。

　　(二)繼續深入開展自查自糾自查自糾是進行自我教育、自我檢查、自我糾正的有效措施。根據不同的治理范圍，區別情況進行深入地自查自糾。結合排查出的不正當交易行為

　　和征求到的意見，認真撰寫自查材料;召開專題會議，深入開展批評和自我批評，找準存在的突出問題，并提出整改意見;針對自查中發現的問題、監管中存在的薄弱環節和漏洞，進一步研究提出整改措施，明確整改方向，突出整改重點，落實整改責任，切實加以整改。

　　(三)繼續完善辦公室采購管理制度在調研、自查自糾的基礎上，針對治理工作中暴露出來的問題及其表現形式和薄弱環節，建立健全各項管理制度;進一步明確政府采購監督管理和操作機構職責，避免“越位”和“缺位”;通過嚴格和強化采購預算編制和執行管理，確保按照政策制度規定進行統一采購，從制度上堵塞漏洞，杜絕腐敗案件的發生。

　　預防腐敗是一項系統工程，在今后的工作中，我室將在xx縣人民政府的統一領導下，精心組織，扎實開展，確保專項治理工作不走過場，整改措施落到實處。通過專項治理，使統一采購當事各方認識普遍提高，商業賄賂行為得到有效遏制。

采購自查報告9

　　一、自查的主要環節包括：

　　（1）制度建設情況，是否建立監控機制；

　　（2）政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規避政府采購行為；

　　（3）政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；

　　（4）采購方式選擇和執行情況；

　　（5）政府集中采購、部門集中采購和分散采購執行情況，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執行集中采購；

　　（6）采購組織程序、信息發布、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違反行為；

　　（7）政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；

　　（8）受理質疑案件的答復處理情況；

　　（9）其他有關情況。

　　二、自查工作按要求有序進行：

　　市局領導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認真填寫電子表格，及時將電子數據上報市財政局。

　　市局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間、采購次數、預算金額、實際采購金額、節約金額、節約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程，使政府采購招標更加公開、透明，接受群眾的監督。

　　三、完善政府采購工作的主要措施

　　（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識

　　高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現違規現象的長效機制。一是充分發揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監督機制；

　　二是建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，深刻認識現階段反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性，汲取在政府采購中受賄案件的教訓，增強自覺抵制商業賄賂的意識；

　　三是建立內部監督制約機制。強化廉政是事業可持續發展的意識，把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設和反腐工作長期的重點，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合；

　　四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發揮政務公開監督功能，充分發揮政府集中采購優勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。

　　（二）大力抓好規范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的政府采購工作流程

　　一是進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，完善政府采購招標系統建設；

　　二是加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實施采購活動；

　　三是加大招標投標的公正度和透明度，確保評標結果的客觀公開；

　　四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質量，切實保障政府集中采購工作在規范的軌道中運行。

　　通過此次政府采購執行情況的`自查自糾工作，使市局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識，深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，使市局政府采購工作向制度化、規范化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的政府采購。

xxx市局

　　20xx年六月二日

采購自查報告10

　　經營管理部結合年初工作會議指示精神，著眼于分包合同合理合規以及分包商資質、履約能力審核等方面，重點關注農民工工資制度落實，以及是否存在轉包或違法分包方面的審核。分包合同必須以書面形式訂立。分包合同編制時應參照公司發布的分包合同范本并結合業主合同相關條款要求，確保合同要素及相關附件的完整。

　　分包合同編制完成后，分公司必須組織合同會簽工作，形成《分公司合同會簽單》，無合同會簽單為無效合同。

　　分包合同內部會簽工作完成后，發起網上分包合同會簽流程，流程需掛接《詢價文件》、《評標手續首頁》、《定標手續首頁》、《分包合同》、《分公司合同會簽單》（內部）、《分包單位能力評估》、《分包價格評價》及分包成本與承包合同成本對比的.相關電子版資料。

　　使用公司分包合同范本的網上合同會簽工作，由公司經營管理部相應專工、分包管理專員、分公司主管副主任進行。未使用公司分包合同范本的網上合同會簽工作，由相關部室主任以及主管分公司的副主任、公司相關領導進行。

　　本年截止到6月底，通過網上流程共審批分包合同255份，提出管理意見50余條。重點關注分包合同合規性審查，同時增強轉包合同審查力度，從根本上規范了各二級單位合同編制與簽訂等工作，起到了降低合同風險的良性作用。

采購自查報告11

　　回首即將過去的20xx年，采購部的工作在穩步提升。成本的降低，在總經理的大力支持和指導下，下半年采購成本較上半年相比整體下降了5%以上!對公司的供應商進行了整合和洗牌，使得供應商數量從幾十家減少到正常的十幾家，使得采購部能更好的管理供應商，也能更清楚的了解供應商的資訊，為公司更快的找到長期戰略合作伙伴型供應商奠定了基礎，這也減輕了財務部工作的力度!雖然20xx年的工作成績提升很快，成績也很不錯，但是在采購工作中也存在一些不足和有待改進加強之處，以下是采購部針對20xx年工作的情況和20xx年發展的目標之計劃，有不足或需加強改進之處，請領導指出和更正!

　　一、降低成本

　　主要有以下幾方面：

　　A.針對大客戶，與其洽談建立長期戰略合作伙伴，以期降點。

　　B.針對單項大宗物品采購在原基礎上視情況與其洽談以下幾點：

　　a.單價降低

　　b.數量增加

　　c.增加服務

　　d.附加值提升

　　C.繼續尋找有實力口碑好的廠家，以期與現有廠家進行比價，產生競爭局面，達到我方降低成本之目標。

　　D.加大對市場的市調頻率，掌握各種產品的性價，爭取能尋找到性價比更高的產品，使得采購成本能進一步降低。

　　E.繼續尋找大宗產品生產源頭，與現有供應商共享訊息，達到降低成本的目的。

　　二、增加收入

　　在增加公司收入方面，采購部計劃與供應商洽談作為長期合作伙伴關系，要求其經常性購買本公司餐卷，支持本公司的發展。

　　三、效率提升

　　針對各部門的.物品采購申請，在得到總經理許可之后，舊品采購時間為兩天，新品采購時間為五天。

　　四、物料回收

　　了解各部門及雜貨庫之物品，針對能使用的物品盡量利用，能維修的物品盡量維修利用，部門之間能共同使用的物品盡量配合使用，作到搬有運無，防止重復采購和資源浪費。

　　五、專業素養提升

　　A.在采購專業方面，要加強對各大批發市場的訊息掌控，經常性的走訪市場。加強對各項產品的性價了解，隨時掌握產品動態。

　　B.加強采購談判技巧，經常性的學習新理念，新知識，給自己充電。

　　C.加強自身形象，注重儀容儀表，談吐語氣，采購人員在接觸各供應商的時候代表的不僅僅是自己，更代表著公司，所以要不斷提升自己各方面素養，樹立良好形象。

　　在日常的采購工作中，我們每一位采購員都秉承“為公司節約每一分錢”的觀念，堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則，同時以總公司指示的八字理念“溝通，用心，堅持，快樂”為工作宗旨，多與各部門進行溝通，快樂地完成工作。目前，采購的核心是以廚房部的需求為重點，緊緊圍繞酒店日常經營與管理，認真履行采購員的工作職責，完成本部門以及領導交代的的各項工作任務，現簡要地匯報今年的工作情況：

　　一、如何開展采購工作?

　　主要工作流程：

　　1、采購及時，確保經營管理正常有序

　　1)食品原材料：每日定量完成廚房部需求的原材料菜單，在質量穩定的前提確保原材料的到貨時間及數量。對待特殊原材料系列(鵝肝、娃娃魚)，專門安排人員在市場上進行調研，從全國各地收集資料，做好產地品質的確認，目前已利用網絡資源從全國各地采購原材料及其它非食品類材料10余次，共完成采購任務300余次，采購各類原材料及非食品類物品800余件，并完成因經營部門臨時需要而出現的零星采購30余次，有力保障酒店正常運營。

　　2)非食品原材料(酒水、飲料類)：每一系列的酒水，首先必須保證供貨渠道合法性，三證齊全;其次保證酒店正常營運酒水、飲料的基本數量，做到既不多備貨占用資金，又確保不斷貨。每年根據供應商年度考評，對其合同內容進一步的補充，修改或取締重新其資格。

　　2、貨比三家，確保采購物品物美價廉

　　為最大限度的降低酒店經營成本，實現物美價廉，在日常工作中堅持對廚房部所需原材料進行每十天或半個月的市場調查，對出現價格波動較大的原材料進行了及時的調整，對不合格產品做到了及時的退貨、更換，對于員工餐進行一周到周谷堆批發一次，每次節約100至200元不等，有效降低了酒店經營成本;

　　3、服務水平

　　現為酒店提供服務的日常原材料(食品類、酒水類)供應商名列將近有40家，潛在供應商有30家;易耗品(工程裝飾類、辦公用品類)供應商名列近有20家，為酒店更好的發展奠定基礎;

　　4、標準化

　　為了更好地配合酒店標準化工作的開展，采購部在對上游供應鏈進貨途徑、渠道把關的同時，也對酒店所進原材料做驗收標準，為菜品標準化工作開好頭。

　　二、20xx年工作計劃：

　　1、延續以今年的工作小結作為基礎，對于每個階段容易出現的采購困難，做好預案措施。根據廚房部推出的四季養生菜譜，采購咳嗽庇Χ嗉憂墾安⒛芄惶峁└韉胤教厴腦牧獻柿希┏坎坎慰;

　　2、對于暢銷的原材料上游供應鏈，進行實地考察調研，盡量保證源頭原材料的穩定性(如土老母雞、野兔、野鴨);

　　3、目前現推出的養生禮品系列，在品種、功效、符合養生特點的花茶飲品進行挖掘及考證，進而形成我們逸境酒店的特色養生系列。

　　4、采購部除了日常工作外，多收集全國各地關于特色養生原料料系列，宏觀把握采購信息資源，多渠道、多角度、多視聽的分析采購途徑，做到及時補充原材料。

　　三、存在問題：

　　1、日常采購工作中，缺乏較強的計劃性，沒有全面系統的安排好采購計劃，降低成本;

　　2、如何開辟和引進特色原材料的渠道和點子不夠多，未能為一線部門提供較多、有用的信息和原材料;

　　3、自身的學習意識不濃，綜合素質有待于進一步提高;

　　四、展望

　　這一年來，我更加明白了總成本優先原則，和靈活運用各種采購技巧的重要性。對與價格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時的做好預警及防范措施，切忌“從一而終”。一個優秀的采購必須擁有較強的溝通協調能力和采購經驗，我知道自己距離一個優秀的采購還有很遠的差距，因為采購經驗是靠長期不斷積累經驗和自我啟發，達到熟練程度后才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經驗，跟上公司的發展的腳步!

　　最后，感謝公司所有領導和同事，對我平時的指導和幫助，20xx年我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。

采購自查報告12

成都市衛生局計財處：

　　根據成都市衛生局關于開展藥品陽光采購重點檢查工作的通知。醫院立即組織相關部門進行自查，現將自查報告匯報如下：

　　藥品陽光采購執行情況

　　我院自20xx年1月1日至今，采購上網藥品占比例90％以上（20xx年為90.74％、20xx年為94.38％），自主采購藥品為10％以下，主要為xx藥品、xx藥品、婦科生殖衛生專科用藥及腦外科用藥，對非掛網藥品一律不予采購。藥品收入占醫療機構收入總金額的38.2％遠低于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的二級甲等醫療機構不得高于45％；藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠遠低于25％，約6％左右；采購便宜藥比率為6％左右，略低于《實施細則》規定的二級甲等醫院8％的規定，主要原因是便宜藥品價格低廉且用量不大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較小，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的使用盡早達到8％目標；上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的.利潤讓利于民，每月平均采購降價藥品200多種占總采購品種50％以上，為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，每兩月為一回款周期；藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行，規范采購和使用藥品，無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中，實事求是，上報數據真是，積分每月均在100分以上；在上網采購中，凡衛生廳藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執行調價，嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督，醫院專門成立了院領導親自擔任組長，紀檢督查黨委審計財務等部門參加藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審察醫藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。

　　一、采購方式執行情況及發布情況

　　根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按月將藥品采購明細如實上報到衛生廳招標掛網平臺，接受政府監督，并生成陽光采購積分表。

　　二、采購文件編制情況

　　根據《《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實施細則》，我院編制了《成都市九婦醫院藥品招標管理組人員分工》、《成都市九婦醫院藥品招標管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》，并將藥招辦發的各種文件整理存檔。

　　三、專家抽取及評標情況。

　　醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要在已上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔任組長，專家從醫院具有副高職稱的人員中隨機臨時抽取，根據投票原則選擇待采購的藥品。

　　四、采購結果確認情況

　　通過衛生廳招標掛網平臺將藥品采購情況上報，并在線進行確認，配送企業通過用戶名和密碼上到采購平臺進行配送確認，標志該次藥品采購確定。

　　五、處理質疑及配合財政部門處理投訴情況

　　醫院處理投訴流程清晰明確。醫院由督察辦、審計科、紀檢部門專門接受投訴，藥劑科也專設投訴意見本，認真對待每一次投訴和質疑，做到有投訴必答，一旦查實問題將按規定嚴肅查處。

　　六、采購檔案管理

　　采購文件和資料由專人管理，嚴格按照檔案管理制度執行，做到需要文件和資料時隨要隨到。

　　七、醫院所有藥品均在衛生廳藥招辦采購目錄范圍內采購，無任何超過采購目錄范圍內采購。

　　成都市第九人民醫院成都市婦產科醫院

　　20xx-9-24

采購自查報告13

　　20xx年6月至20xx年8月間，我公司在**市**區政府采購中心的指導下，接受**市**區行政區域內衛生局、教體局、司法局、建設環保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務采購代理業務。現將考核自查情況匯報如下：

　　（一）執行法律法規情況

　　我公司嚴格按政府法律法規從事政府采購貨物工程和服務采購代理業務。在我公司代理的**市**區行政區域內的項政府采購貨物、工程和服務采購代理業務中未發生任何違法、違規行為。

　　（二）政府采購范圍

　　我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務，圓滿完成采購代理工作。

　　（三）政府采購方式

　　我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。

　　（四）政府采購程序

　　在**市**區政府采購中心的指導下，我公司嚴格按規定程序進行采購信息公告、采購文件公示，認真進行采購文件的澄清、修改并及時網上公示，公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見，虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監督。

　　（五）政府采購文件編制情況

　　在編制政府采購文件時，能針對項目的具體情況設置合理的資格條件、技術條款及評審辦法，虛心接受**市**區政府采購中心的核查指導，沒有出現因本公司的原因而造成的投訴。

　　（六）基礎工作情況

　　我公司設有專門的檔案室，配有專職檔案管理員，各類咨詢代理檔案管理制度健全，特別是對政府采購資料及文件的歸檔，嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的`資料報送也準確、齊全、準時。代理服務費按代理合同約定收取，合理、合規不亂收費、不惡性競爭。

　　（七）代理機構內部監督管理制度。

　　我公司內部監督管理制度明確，內部操作流程規范，公司內部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證，對采購代理項目設專職負責人，專職代理人員編制的采購文件必須經公司主管代理的經理審核批準后方可對外送審，所有采購文件必須經委托方、主管部門審核確認后才予發布。

　　（八）代理機構從業人員的職業素質和專業技能情況。。

　　我公司職工總人數50人，其中45人持有全國造價員證，12人具有全國注冊造價師執業資格。4人同時具有一級建造師、注冊監理工程師、房地產評估師執業資格。

　　專職從事招標代理的10名代理從業人員的職業素質和專業技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學歷，其中，6名具有中級以上職稱，其余具有初級職稱，兩名具有注冊造價師資格。代理從業人員溝通能力較強，在平時的代理工作中嚴格遵守有關法律法規，溝通能力較強，能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規定。在此同時，公司代理部堅持每月內部培訓，在月例會時，將平時工作中遇到的問題、工作中的經驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓。

　　（九）代理機構從業人員的廉潔自律情況。

　　我公司制定了代理從業人員廉潔自律規定。規定所有代理從業人員不得與采購委托人、供應商保持不正當的經濟利益關系。不接受供應商宴請、旅游、娛樂，不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應商處報銷應該由個人負擔的費用，所有從業人員均能做到廉潔自律。

　　（十）采購人、供應商及評委的評價。

　　我公司能按照委托協議約定的事項不折不扣地完成采購項目，對委托事項采購組織合理，服務周到，采購效率優，采購質量符合委托人要求，采購價格嚴格控制在采購約定的目標內。采購人、供應商及評委對我公司的評價良好。

　　（十一）質疑接受及答復情況。

　　針對我公司代理的采購項目，在有采購質疑時，我們盡力及時回復、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質疑答復滿意度較高。

　　以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結。總結過去，展望未來，在今后的工作中，我們愿意更上一層樓，積極做好政府采購部門的有力助手，積極協助政府做好政府采購貨物、工程和服務的代理業務工作。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建設添磚加瓦。

　　****工程項目管理有限公司

　　20xx年8月22日

采購自查報告14

　　為認真貫徹落實《xx商業物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監督，全面規范物資采購行為，按照xxx《關于上報xx年度物資采購工作自查總結報告的'通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監督管理”四個環節對xx年度的物資采購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　財務賬面反映,xx年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規率為100%。具體情況如下：

　　（一）xxx配套的各類物資采購情況。

　　開展xx配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：xxxxx。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現象。

　　（二）交通工具采購情況。

　　采購交通工具1筆，即購置xx市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現象。

　　（三）一般設備及辦公自動化設備情況。

　　采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元；空調82臺，金額15.35萬元；消防設備7批，金額30.78萬元；健身設備1批，金額8.59萬元；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。

　　（四）燃料采購情況。

　　全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經過市場綜合考察后確定,程序符合規定。

　　（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。

　　二、物資采購“四個環節”自查情況

　　自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監督管理四個方面進行了規范。

采購自查報告15

　　按照西編辦〔20xx〕13號文件通知的要求，我中心成立了以主要領導為組長的檢查評估小組對中心機構設置的科學性、編制使用的合理性，職能發揮的有效性，運行機制的先進性認真展開了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、自查評估內容

　　一機構設置的科學性。

　　xx區政府采購中心是經編委會XX年批準成立的正科級事業單位，隸屬區財政局。內設工程及設備采購股、綜合服務股x個職能股室，x名編制，其中：正科級x名，副科x名，一般干部x名。主要職責是：提供優質服務、節約財政資金，公開、公正、公平的實施全區行為的政府采購，公開招標。本單位自成立以來，采購職能不斷加強，采購范圍不斷擴大，機構具備設立的必要性和科學性，但更具業務發展現狀，原有的設備采購股，綜合服務股，兩個內設機構不能適應目前采購資金和采購范圍不斷擴大現狀，內控、監督機制不夠健全。

　　二編制使用的合理性。

　　經XX年區編委會追加x名事業編制后，采購中心現有事業編制x名，其中：正科級x名，副科級x名，一般干部x名。目前，我中心實有人數x名，其中正科級x名區財政局副局長兼任采購中心主任，副科級x名，一般干部x名含被抽調至區財政局工作的x人，不含從其他單位借調x名干部。人員分工安排基本合理，沒有人浮于事、編制資源、人力資源浪費現象，但人員編制不足。

　　三職能發揮的有效性。

　　根據事業單位“九定”方案所確定的職責，我中心認真對各類采購業務充分發揮自身采購職能，始終按照《中華人民共和國政府采購法》本著公平、公正、公開的服務宗旨進行各類招投標活動，竭誠為全區行政事業單位購置性能最優、價格最低的產品，緊緊圍繞服務全區經濟社會發展、節約財政資金的目標發揮采購中心的職能組織對每年定點協議供貨商進行一次全面檢查，對其管理制度、人員狀況、臺賬建立等情況進行現場核查，對未建立臺賬，工作環境差、制度不健全、服務態度差的企業進行了通報，有效的改善了定點供應商的供貨環境自我單位成立以來，累計共組織各類招標活動x余次，累計采購金額x億多，累計節約財政資金x多萬元，節約率達到10%以上，確保了財政資金安全高效運行。

　　四運行機制的先進性。

　　為了進一步規范政府采購程序，更好應對政府采購中的質疑等問題，我們建成了x平方米政府采購大廳和專業的采購檔案室。改建后的政府采購大廳，具備高清監控、同步錄音、數展臺、信號屏蔽等先進功能，并配備專家電子抽取系統，從硬件上進一步嚴格個政府采購制定了《xx區政府采購中心內部管理制度》、《xx區行政事業單位公務用車管理辦法》、《xx區政府采購檔案管理暫行辦法》、《xx區XX年度行政事業單位協議供貨貨物審批最高限價》不斷完善政府采購程序，形成了一整套行之有效的采購運行機制，維護了我區公平、公正的'政府采購市場競爭秩序。

　　二、存在問題

　　1、近年來，我區的政府采購規模和范圍不斷擴大，采購項目專業技術要求越來越高，但因缺少編制，工作人員尤其是具備專業技術的人員不足，內設機構劃分也不夠細。

　　2、采購中心無任何獲批準的收費項目，且省、市以及本地區其他縣級所設立的政府采購部門均為參照公務員管理單位，而xx區政府采購中心單位性質仍為事業，未能參照公務員管理。

　　三、意見建議

　　1、細化內設機構，將原來的工程及設備采購股分設為工程采購股和設備采購股兩個股室，多增設監督檢查股，使原來的2個股室增加為4個股室。

　　2、增加副科編制x名，紀檢組長編制一名，一般干部編制x名按每個股室x名的最少配備標準核定，工勤人員編制一名司機。

　　3、參照各級編制設置情況，將區政府采購中心單位性質轉變為參照公務員管理單位。

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