內(nèi)審崗位職責

時間：2024-09-11 16:09:19 崗位職責我要投稿

內(nèi)審崗位職責(錦集15篇)

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編整理的內(nèi)審崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內(nèi)審崗位職責(錦集15篇)

內(nèi)審崗位職責1

　　1、庫存及成本的賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的`登記和管理;

　　4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審崗位職責2

　　1、制定公司內(nèi)部審計工作制度及實施辦法。

　　2、負責擬定年度內(nèi)部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內(nèi)部審計報告。

　　4、負責協(xié)助外部審計機構(gòu)做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。

　　5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況，研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

　　7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績，提供財務(wù)建議和決策。

　　8、預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫基礎(chǔ)財務(wù)分析報告。

內(nèi)審崗位職責3

　　一、審核組長職責

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負責，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗，應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內(nèi)審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔的內(nèi)部審核任務(wù);

　　5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;

　　6、負責對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習，并負責有關(guān)內(nèi)容后的傳達;

　　8、負責本部門內(nèi)指導、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內(nèi)部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

　　(一)義務(wù)

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導規(guī)范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

　　5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質(zhì)量改進項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。

　　7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權(quán)限

　　1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導、監(jiān)督和改進權(quán)。

　　2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的'行為進行監(jiān)督和糾正。

　　4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。

　　5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

　　內(nèi)審員的崗位職責內(nèi)審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負責公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務(wù)，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎(chǔ)管理改進的重要推動力量。

　　6、日常基礎(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調(diào)等。

　　7、部門質(zhì)量管理體系維護：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

內(nèi)審崗位職責4

　　職責:

　　1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財務(wù)預(yù)算、績效方案的合規(guī)性審計;

　　2、內(nèi)部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況審計;

　　3、專項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的購、銷、存、往來款項的.合規(guī)性、新產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)投入情況進行專項審計。

　　要求:

　　1、持有注冊會計師證,有會計事務(wù)所工作經(jīng)驗(審計報告方向);

　　2、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先。

　　福利相關(guān):

　　1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

　　2、市區(qū)班車、免費員工公寓。

內(nèi)審崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執(zhí)法監(jiān)察;

　　2、負責開展重大違規(guī)違紀的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責任人執(zhí)行處分;

　　3、負責評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的建立與完善;

　　4、負責協(xié)助部門審計主管開展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計;

　　5、負責協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調(diào)查經(jīng)驗;

　　3、掌握流程框架和內(nèi)控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的.基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

內(nèi)審崗位職責6

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進進度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);

　　1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作

內(nèi)審崗位職責7

　　職位描述：

　　崗位職責:

　　1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作，制定審計框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；

　　2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；

　　3、根據(jù)審計方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作，并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告；對改進方案給予建設(shè)性建議；

　　4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作；

　　5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計；

　　6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ鳎幌抻冢航?jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等；

　　7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時向相關(guān)負責人匯報，依指示開展進一步調(diào)查工作；

　　8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作；

　　9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷；

　　2、10年以上工作經(jīng)驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗，或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實踐經(jīng)驗，具國際四大會計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等；

　　4、熟悉it審計相關(guān)的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

　　5、強有力的.項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進；

　　6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。

內(nèi)審崗位職責8

　　內(nèi)審總監(jiān)崗位職責:

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

　　負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

　　具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

　　3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的.長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

　　5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責9

　　1、負責財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的'滿意度；

　　3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內(nèi)審崗位職責10

　　1.接受質(zhì)量負責人的委派，參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作，熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識及審核技能。

　　2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。

　　3.通過內(nèi)審，對不符合工作提出糾正措施。

　　4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。

　　5.參與“管理體系內(nèi)部審核報告”的.編寫。

　　6.內(nèi)審員必須獨立于被審核的工作。

內(nèi)審崗位職責11

　　1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;

　　2、負責擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

　　3、負責與公司各部門協(xié)調(diào),指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

　　4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

　　5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的.問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;

　　6、協(xié)調(diào)并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時效性和有效性;

　　7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在35歲以下,可接受出差;

　　2、項目管理、審計、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　3、應(yīng)具備3年以上企業(yè)運營管理、合規(guī)管理、內(nèi)控內(nèi)審等其中一項工作經(jīng)驗,有現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、品控管理等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制、合規(guī)管理基本工作流程和工作方法;

　　5、有良好的文字表達能力、組織協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)籌規(guī)劃能力。

內(nèi)審崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的.建設(shè)、優(yōu)化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進行風險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構(gòu)對集體信息安全體系的審核;

　　5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關(guān)的工作;

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,計算機、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

內(nèi)審崗位職責13

　　1、風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

　　2、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　4、負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　5、負責內(nèi)部審計整改事項的'監(jiān)督與管理;

　　6、負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)審崗位職責14

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、根據(jù)管理層要求，以風險為導向，協(xié)助完成公司業(yè)務(wù)內(nèi)控體系的建設(shè)、優(yōu)化和完善，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程；

　　2、指導和協(xié)助公司各部門開展風險識別、評估和監(jiān)控工作，為業(yè)務(wù)部門提供日常內(nèi)控的咨詢和評估服務(wù)，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低運營、操作及財務(wù)風險等；

　　3、開展專項內(nèi)控檢視，對公司各項業(yè)務(wù)流程進行梳理評估，識別風險點及關(guān)鍵控制點，對項目底稿進行審閱，形成風險控制矩陣、風險流程圖等，并基于內(nèi)控缺陷提出優(yōu)化建議，跟進整改；

　　4、建立并完善公司內(nèi)控自評估體系，并維護自評估體系的流程及工作標準；

　　5、根據(jù)內(nèi)控發(fā)展趨勢和公司實際需求，開發(fā)先進的內(nèi)控方法，提升內(nèi)控工作的效率和效果；

　　6、組織內(nèi)控合規(guī)培訓，提高員工內(nèi)控合規(guī)風險意識，推動內(nèi)控合規(guī)文化建立；

　　7、吸引并培養(yǎng)優(yōu)秀的內(nèi)控人員，加強團隊建設(shè)和管理；

　　8、完成其他職責范圍內(nèi)日常工作和領(lǐng)導交辦的臨時性工作

　　職位要求：

　　1、金融類、管理類、會計等相關(guān)專業(yè)。7年以上四大、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、大型企業(yè)內(nèi)控、審計或咨詢相關(guān)經(jīng)驗，熟悉風險管理及內(nèi)部控制的相關(guān)工作，有一定的.團隊管理經(jīng)驗。其中具有信貸、資管、支付等領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉國家財務(wù)法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引，有系統(tǒng)的內(nèi)部控制、風險管理理念；

　　3、具有較強的溝通交流、邏輯分析和協(xié)調(diào)能力，有一定的文字功底，書面表達能力強；

　　4、有一定計算機基礎(chǔ)，能熟練使用OFFICE系列軟件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）等。