內審崗位職責

時間：2023-04-27 12:50:32 崗位職責我要投稿

內審崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的內審崗位職責，希望對大家有所幫助。

內審崗位職責

內審崗位職責1

　　1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業務與流程，提供務實、合理有效的'管理建議；

　　2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作；

　　3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的建設工作，不斷提高部門內審工作質量；

　　4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據，財務報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

內審崗位職責2

　　1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動內控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務，對接業務部門的`流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢；

　　3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件，提供合規意見，并管理規范相關文件；

　　4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平；

　　5、根據管理需求，以風險為導向開展專項的內部審查工作，及時向管理層和業務部門反饋意見，為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

　　6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規，為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責3

　　1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目；

　　2、對所負責的.審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進；

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度；

　　4、執行內審部門宣傳工作；

　　6、完成上級交辦的其他日常事務性工作，能獨立處理和解決所負責的任務。

內審崗位職責4

　　1、根據公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的'合規性進行審計監督；

　　2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

內審崗位職責5

　　1、協助跟進訂單交付時效性，交付各環節的協調處理；

　　2、熟悉質量管理工作，對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的.控制過程進行監控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；

　　4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查，落實執行；

　　5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平；

　　6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀要，監管落實會議決議；

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執行情況；

內審崗位職責6

　　2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務，對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢；

　　3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件，提供合規意見，并管理規范相關文件；

　　5、根據管理需求，以風險為導向開展專項的內部審查工作，及時向管理層和業務部門反饋意見，為有效降低和防范經營及管理領域中的.風險提供改善性建議。

　　6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規，為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責7

　　1、了解公司業務流程及系統管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發現提出改進建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的內控流程建設的規范及優化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢和培訓服務；

　　5、完成上級交付的.其他工作。

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