內控崗位職責

時間：2024-10-02 07:05:29 崗位職責我要投稿

內控崗位職責

　　在現在社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的內控崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

內控崗位職責

內控崗位職責1

　　職責描述：

　　1、統籌財務制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

　　任職要求：

　　1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

　　2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

內控崗位職責2

　　一、崗位職責

　　（一）內控總監

　　1、在CEO的領導下，主持內控部的日常工作；

　　2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、擬定年度內控工作計劃，確定各類內控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類內控事項，下達內控工作任務，制定經辦人和具體實施時間；

　　5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見；

　　8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；

　　9、制定部門發展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　（二）內控經理

　　1、根據公司的財務管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的'各項制度進行審查和評估；

　　5、對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7、必要時，對屬于內部控制任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查，查明薄弱環節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的特點，制定具體的內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實施；

　　（三）內控助理

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的真實性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見； 3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經理提出改進內部控制工作的建議；

　　6、完成部門經理交辦的其他工作任務。

　　二、工作流程

　　1、內控總監根據公司的發展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會批準；

　　2、內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據內控項目展開審前調查，審計組長依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；

　　4、內控總監對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；

　　5、審計小組進駐被審計單位或審計部門后，開展審計工作，對相關人員展開調查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長、內控總監對內控工作底稿進行復核，并對內控底稿提出指導性意見；

　　6、審計組長擬定審計報告，對審計中發現的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；

　　7、內控總監對審計中發現的問題提出自己的審計意見，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

內控崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、會計基本工作和財務管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,及時調整和控制計劃的實施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務制度的'制定以及執行; 5、負責財務報表制作和稅務申報;

　　6、認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　任職要求：

　　1、財會類相關/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經驗優先,有注會或注稅資格優先;

　　2、2年以上相關工作經驗,熟悉各類經濟法規,能獨立處理財務各個基礎板塊;

　　3、富創新精神,良好的溝通協調能力,有責任心,具團隊協作精神;

　　4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務及Office辦公軟件。

內控崗位職責4

　　①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

　　②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。

　　③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。

　　④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　　⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。

　　⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。

　　⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　　⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　　⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。

　　⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。

　　生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。

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