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履職審計(jì)崗位職責(zé)
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的履職審計(jì)崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
履職審計(jì)崗位職責(zé)1
一、審計(jì)的目的：
在有效的監(jiān)督下規(guī)范和改善我們的各項(xiàng)工作，杜絕違規(guī)、違紀(jì)、違法、犯罪現(xiàn)象的發(fā)生，為企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。
二、審計(jì)的.內(nèi)容：
1.在審計(jì)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司股權(quán)的真實(shí)構(gòu)成、股金是否到位、證件手8.對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司稅金計(jì)提、繳納情況，稅收籌劃合法性進(jìn)行審計(jì)。
9.對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司原料采購(gòu)（含設(shè)備）、銷(xiāo)售折讓政策的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。
10.對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司員工工資標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，工資資料（含獎(jiǎng)金）的完整性、工資變動(dòng)的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)。
11.負(fù)責(zé)完成集團(tuán)董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)交辦的其它工作和集團(tuán)內(nèi)各公司委托的其它審計(jì)事項(xiàng)。
審計(jì)的目的不僅僅是為了查找和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更重要的是要實(shí)事求是地反映經(jīng)營(yíng)管理中的一些具體問(wèn)題并形成審計(jì)報(bào)告并附有整改建議呈送相關(guān)責(zé)任人和部門(mén)，然后還要監(jiān)督落實(shí)整改方案和措施以及整改進(jìn)度和效果。
履職審計(jì)崗位職責(zé)2
一、財(cái)務(wù)收支審計(jì)：根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)施財(cái)務(wù)收支審計(jì)。審計(jì)單位收支及債權(quán)債務(wù)情況，資產(chǎn)管理情況，每年的預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和決算審計(jì)等；審計(jì)收費(fèi)情況，審計(jì)收支兩條線(xiàn)執(zhí)行情況；對(duì)學(xué)校銀行存款和銀行大額支出進(jìn)行月度審計(jì)審簽；
二、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)：審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批情況，預(yù)算執(zhí)行情況，項(xiàng)目招投標(biāo)情況，財(cái)務(wù)決算情況，資產(chǎn)管理情況等；
三、內(nèi)部控制制度測(cè)評(píng)：根據(jù)需要實(shí)施內(nèi)部控制制度測(cè)評(píng)工作。審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的`建立健全及執(zhí)行情況的審計(jì)，對(duì)二級(jí)單位內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；對(duì)科研管理內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；
四、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司的審計(jì)：企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和損益審計(jì)；
五、負(fù)責(zé)房屋租賃等收入合同的審簽工作；
六、負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目檔案的立卷、整理、歸檔及保密工作；
七、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
履職審計(jì)崗位職責(zé)3
1.1職責(zé)描述
1、復(fù)查和評(píng)估公司規(guī)章
2、聘任內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立審計(jì)師并監(jiān)督其工作，復(fù)查該獨(dú)立審計(jì)師的獨(dú)立性
3、與管理層審核內(nèi)部審計(jì)部的工作
4、與管理層、內(nèi)部審計(jì)部和外聘獨(dú)立審計(jì)師討論公司經(jīng)確定的重大缺陷和實(shí)質(zhì)性弱點(diǎn)
5、其他與公司風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)部控制相關(guān)的職責(zé)
6、定期對(duì)工作進(jìn)行檢查、總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)。
7、組織協(xié)調(diào)本部門(mén)與各部門(mén)的工作關(guān)系，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.2任職資格與任免
1、知識(shí)教育水平要求：大專(zhuān)以上學(xué)歷，熟悉國(guó)家有關(guān)政策及法律、法規(guī)、合同等有關(guān)知識(shí)；熟悉企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)方面的知識(shí)。
2、崗位技能要求：有較強(qiáng)的`組織管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、寫(xiě)作和語(yǔ)言表達(dá)能力、良好的人際交往能力。
3、素質(zhì)要求：身體健康、精力充沛，有較強(qiáng)的責(zé)任心和創(chuàng)新精神，無(wú)特殊性別與年齡要求。
4、任免：本崗位人員由公司審計(jì)委員會(huì)任免。
1.3垂直與橫向關(guān)系
1．垂直關(guān)系：上級(jí)：董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、總裁、副總裁；下級(jí)：本部門(mén)崗位人員。
2．橫向關(guān)系：各管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、各分公司負(fù)責(zé)人。
履職審計(jì)崗位職責(zé)4
1、審計(jì)人員在院領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，接受上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，對(duì)本單位的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行審計(jì)。
2、內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)人員職責(zé)道德規(guī)范，依法審計(jì)，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。
3、負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性進(jìn)行監(jiān)督審核。
4、審計(jì)本單位內(nèi)部對(duì)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度的執(zhí)行情況，評(píng)價(jià)醫(yī)療服務(wù)的效益，提出改進(jìn)措施。
5、對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的行為，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)提出建議。
6、定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作，對(duì)審計(jì)工作中的'重大事項(xiàng)，向上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)反映。
7、按照審計(jì)主任的安排，搞好審計(jì)項(xiàng)目資料的整理、歸檔、保存工作。
8、完成科內(nèi)安排的其他各項(xiàng)工作。
履職審計(jì)崗位職責(zé)5
1.公司工程招標(biāo)、投標(biāo)、定標(biāo)的備案工作
1.1從工程招標(biāo)、合同、設(shè)備、工藝設(shè)備采購(gòu)定標(biāo)的全過(guò)程把關(guān)，出具定標(biāo)報(bào)告。
1.2及時(shí)出具審計(jì)意見(jiàn)，最終形成審計(jì)報(bào)告。
1.3同時(shí)根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過(guò)程的審查監(jiān)督，
2.工程預(yù)算控制、工程進(jìn)度的撥付工程款全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作。
2.1審核工程項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)、工程分包控制價(jià)的`合理性出具合理意見(jiàn)。
2.2工程施工階段、從土建工程、工藝管道安裝、電氣自動(dòng)化控制設(shè)備安裝的進(jìn)度撥款的審查工作。
2.3.定期組織對(duì)子公司及項(xiàng)目公司工程實(shí)施的監(jiān)督檢查。
2.4組織有關(guān)人員對(duì)公司工程施工過(guò)程中發(fā)生的有問(wèn)題簽證進(jìn)行調(diào)查，提出建議。
2.5對(duì)公司工程實(shí)施中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)出具體措施和跟蹤落實(shí)情況。
3.1審計(jì)前審查竣工資料是否合理、合法、完善。
3.2重點(diǎn)審查隱蔽驗(yàn)收記錄，審查隱蔽工程驗(yàn)收記錄。
履職審計(jì)崗位職責(zé)6
作為審計(jì)部審計(jì)崗的職員，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，主要完成以下方面的工作：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德。
2、制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等。
3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計(jì)資源等具體情況，確定內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，編制年度審計(jì)計(jì)劃。
4、在審計(jì)工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)評(píng)價(jià)：
⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)決策、規(guī)章制度情況；
⑵財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；
⑶工程管理、合同管理、物資采購(gòu)及招投標(biāo)情況；⑷企業(yè)對(duì)外投資、借款、擔(dān)保情況；
⑹企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和效益情況，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理情況；
⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門(mén)委托，對(duì)各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開(kāi)展的其他審計(jì)事項(xiàng)。
5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的`事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的
聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等，對(duì)中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等資料進(jìn)行審核。
6、負(fù)責(zé)將審計(jì)項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。
7、監(jiān)督被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定情況。
8、對(duì)各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
9、審計(jì)檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
履職審計(jì)崗位職責(zé)7
1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作；
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的'工作制度和實(shí)施辦法；
3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時(shí)報(bào)告；
5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定；
6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門(mén)的審計(jì)決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定；
7、負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料；
8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)工作；
9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；
10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會(huì)等部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；
11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。B崗預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時(shí)，負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。
履職審計(jì)崗位職責(zé)8
一、審計(jì)監(jiān)察中心職則
1、在公司董事會(huì)和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司及控股子公司企業(yè)的審計(jì)工作。有權(quán)要求公司及子公司報(bào)送財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報(bào)表等有關(guān)文件資料，檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。
2、負(fù)責(zé)企業(yè)常規(guī)年度財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作和根據(jù)公司董事會(huì)和總經(jīng)理要求，開(kāi)展過(guò)程審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，向董事會(huì)和總經(jīng)理提交審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé)，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)。
3、評(píng)審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理，檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。
4、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，防錯(cuò)糾弊。對(duì)企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項(xiàng)、工程招標(biāo)、概（預(yù)）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務(wù)）采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、對(duì)外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5、對(duì)審計(jì)中有關(guān)事項(xiàng)及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題召開(kāi)調(diào)查會(huì)，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項(xiàng)的意見(jiàn)，及提出改進(jìn)的工作建議。
6、對(duì)阻撓、拒絕審計(jì)和弄虛作假、破壞審計(jì)工作的被審計(jì)對(duì)象，提請(qǐng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采取必要的臨時(shí)措施，提出追究被審計(jì)對(duì)象的責(zé)任的`建議。
7、協(xié)助監(jiān)事會(huì)工作。負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計(jì)資源服務(wù)等管理工作。
8、制訂審計(jì)管理制度，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、審計(jì)監(jiān)察中心經(jīng)理崗位職責(zé)
1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。
2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作，組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。
3、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核，參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，掌握集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。
4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。
6、負(fù)責(zé)公司審計(jì)咨詢(xún)工作，為被審單位提供管理咨詢(xún)服務(wù)。
7、對(duì)本部門(mén)內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對(duì)被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。
8、對(duì)發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時(shí)報(bào)告。對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問(wèn)題，及時(shí)提出改進(jìn)建議。
9、組織協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)部工作，定期召開(kāi)部門(mén)工作會(huì)議，溝通交流情況，安排工作。
10、加強(qiáng)內(nèi)部管理，合理安排、配置各審計(jì)崗位人員，負(fù)責(zé)部門(mén)員工的管理和考核。
11、負(fù)責(zé)組織完成上級(jí)安排的其他工作。
三、審計(jì)監(jiān)察中心主管位職責(zé)
1、協(xié)助經(jīng)理對(duì)本中心進(jìn)行管理，推動(dòng)審計(jì)工作的順利開(kāi)展。
2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等，并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。
3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專(zhuān)題審計(jì)活動(dòng)。
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核，審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫(xiě)工作。
5、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。
6、協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展咨詢(xún)工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成上級(jí)安排的其他工作。
四、審計(jì)監(jiān)察中心審計(jì)員崗位職責(zé)
1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。
2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。
3、參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。
4、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。
5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、手機(jī)、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。
6、參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平。
7、做好審計(jì)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運(yùn)行維護(hù)工作。 8、完成上級(jí)安排的其他工作。
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