審計部崗位職責（精選21篇）
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的審計部崗位職責，希望能夠幫助到大家。
審計部崗位職責 1
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)及集團公司有關規(guī)章制度，嚴格遵守審計職業(yè)道德。
2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。
3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況，確定內(nèi)部審計工作重點，編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下，對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價：
⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況；
⑵財務狀況、財務收支及有關經(jīng)營活動；
⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況；
⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況；
⑸按照有關規(guī)定，對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經(jīng)濟責任審計；
⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況，經(jīng)營目標完成情況；
⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況；
⑻接受信訪、紀檢等部門委托，對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。
⑼公司領導安排和根據(jù)工作需要開展的.其他審計事項。
5、需要委托中介機構審計的事項，負責對中介機構的聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等，對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規(guī)定整理歸檔。
7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。
8、對各權屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導和檢查。
9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領導交辦的其他事項。
審計部崗位職責 2
1、內(nèi)部審計部門應當履行以下基本職責：
（1）對本公司各內(nèi)部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；
（2）對本公司各內(nèi)部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經(jīng)濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等；
（3）在內(nèi)部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；
（4）至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
2、其他職責：
（1）內(nèi)部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告；
內(nèi)部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的.必備內(nèi)容。
（2）內(nèi)部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價；
（3）內(nèi)部審計通常應當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等；
（4）內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應當具備充分性、相關性和可靠性。內(nèi)部審計人員應當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；
（5）內(nèi)部審計人員在審計工作中應當按照有關規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內(nèi)部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間；
（6）協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；
（7）協(xié)助監(jiān)事會檢查相關事項，為監(jiān)事會提供相關材料；
審計部崗位職責 3
職責描述:
1、在部長的統(tǒng)一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。
2、規(guī)范財務運行體系,對集團各公司財務人員業(yè)務開展、報表分析進行監(jiān)督。
3、對集團公司開發(fā)的新項目督促財務部門可行性經(jīng)濟分析并對其分析結果進行審計。
4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的利用。
5、對集團各公司及部門的'計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。
6、監(jiān)督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務會計等相關專業(yè),專科以上學歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,
審計部崗位職責 4
1、負責督促內(nèi)部審計檔案的.及時歸檔；
2、負責內(nèi)部審計檔案的驗收及裝訂；
3、負責內(nèi)部審計檔案案卷的編目工作；
4、負責內(nèi)部審計檔案的保管工作；
5、負責內(nèi)部審計檔案借閱工作；
6、負責內(nèi)部審計檔案利用的統(tǒng)計。
審計部崗位職責 5
1.貫徹國家、地區(qū)有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項目的投資。
2.負責編制部門年度、月度工作計劃，并組織落實。負責配合規(guī)劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據(jù)施工圖編制工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。
5.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。
6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。
7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。
8.參與銷售相關的面積計算、價格制定，為公司相關部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。
9.負責本部門人員的'指導、培訓、監(jiān)督、績效管理工作。
10.負責工程預算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。
審計部崗位職責 6
1、主持審計部日常工作；
2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃；
3、組織協(xié)調(diào)、實施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計項目；
4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目；
5、組織實施賽格股份公司總部經(jīng)濟合同的價格審核；
6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財務情況的.分析及預警工作；
7、指導賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計工作；
8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。
審計部崗位職責 7
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預算;
2、負責監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);
2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關經(jīng)驗;
3、熟悉國家相關法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的.建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強
審計部崗位職責 8
職責描述:
1、負責公司審計監(jiān)察部的部門管理工作;
2、公司市政項目建設工程中的進度款審計、造價審計、結算審計;
3、對分包單位、勞務工作的清賬審計;
4、完善和優(yōu)化審計制度;
5、按時完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、工程造價、道路與橋梁、工程管理統(tǒng)招本科學歷,10年以上預結算經(jīng)驗,5年以上結算經(jīng)驗;
2、有良好的'管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力;
3、具備較強的語言溝通和交流能力;
4、原則性強,具備沖突處理能力。
5、熟練使用cad、廣聯(lián)達、宏業(yè)等軟件;
6、較強的解決問題的能力。
審計部崗位職責 9
崗位職責:
1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的財務、投資、信貸、預決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。
3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規(guī)性等。
4、根據(jù)審計結果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結果。
5、負責關鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀行為。
7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領導安排的`其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關專業(yè),中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;
3、5年以上集團型企業(yè)從事風險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。
4、品行端正,過往無違法違紀行為。
審計部崗位職責 10
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務，積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經(jīng)理報告工作，分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的'指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)的提高。
六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 11
1、根據(jù)市社《全面預算管理制度》的要求，指導各經(jīng)營單位（包括分公司、子公司及科室本部）的預決算編制，并進行審核（預決算差異分析、評價）和匯總，上報部門經(jīng)理。
2、審核季度決算表，檢查各經(jīng)營單位的預算執(zhí)行情況，并就預算執(zhí)行過程中存在的問題向部門經(jīng)理提出整改意見。
3、負責公司本部會計憑證的審核，并督促編報人員按時向公司經(jīng)理室報送全公司合并會計報表、現(xiàn)金流量表、補充資料表、費用明細表、各經(jīng)營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。
4、組織實施對各經(jīng)營單位的內(nèi)部審計工作，協(xié)助本部門經(jīng)理加強對公司財務管理制度的`實施情況的監(jiān)督。
5、積極配合外部審計和市社內(nèi)部審計做好本公司的審計工作，認真做好公司下屬各經(jīng)營單位歇業(yè)及負責人離職等專項審計工作。
5、負責檢查、督促各經(jīng)營單位做好會計基礎工作,對違規(guī)現(xiàn)象、疑難問題提出財務處理意見。
6、負責財務部日常管理工作，包括人員和崗位職責調(diào)整（含基層財務主管）、工作績效的考核等。
7、負責檢查、督促會計電算化工作，保證運轉(zhuǎn)正常。
8、及時完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
審計部崗位職責 12
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務經(jīng)營活動動態(tài)，并建立業(yè)務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內(nèi)對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督，并堅持查庫制度。
五、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。
審計部崗位職責 13
（一）經(jīng)理
1、負責審計部全面工作的組織和管理，有效推動集團審計監(jiān)督機制的正常運行；
2、負責審計工作中與集團公司其他職能部門及項目公司、專業(yè)公司負責人的協(xié)調(diào)和溝通；
3、負責組織制訂集團審計工作規(guī)章制度和審計操作規(guī)程，并組織實施；
4、負責制定年度審計工作計劃，確定內(nèi)部審計工作重點，并負責審計項目的實施和推進；
5、負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團經(jīng)營管理中帶傾向性、普遍性的問題，為領導決策提供參考信息；
6、負責督辦經(jīng)集團領導批準的審計結論和處理意見的執(zhí)行情況，并向董事會匯報；
7、負責并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動；
8、負責集團公司審計方面的咨詢工作，為被審計單位提供管理咨詢服務；
9、負責組織審計專業(yè)知識學習，加強部屬的培養(yǎng)和審計團隊建設；
10、負責組織完成集團公司董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作。
（二）副經(jīng)理
1、協(xié)助部門經(jīng)理對本部門進行管理，推動審計工作的順利開展；
2、協(xié)助部門經(jīng)理制定集團內(nèi)部審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，并具體負責實施；
3、協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計計劃，負責項目審計實施計劃和審計方案的制定和實施；
4、協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的.專題審計活動；
5、負責各項常規(guī)審計工作的實施，負責審計工作底稿的復核，審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作；
6、負責審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作；
7、協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務培訓；
8、完成上級交辦的其他工作。
（三）審計員
1、參與集團審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，以及年度審計計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作。
2、參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制；
3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動；
4、負責對所涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議；
5、負責有關審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益；
6、完成上級交辦的其他工作。
審計部崗位職責 14
一、審計部職責
1、負責制定集團內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作程序，以及集團內(nèi)部審計工作制度，編制集團年度審計工作計劃并組織實施；
2、負責對集團本部及所屬企業(yè)的財務收支及其有關經(jīng)濟合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進行審計監(jiān)督。
3、根據(jù)干部管理權限，負責對所屬企業(yè)的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經(jīng)濟責任審計；
4、對集團本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋；
5、指導和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工作，并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查；
6、負責按照規(guī)定建立集團內(nèi)部審計檔案，組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務知識培訓；
7、完成領導交辦的其他工作。
二、審計部負責人崗位職責
1、負責組織制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程，以及集團內(nèi)部審計工作制度，負責組織編制集團本部年度審計工作計劃；
2、負責審計計劃和項目的實施和推進，負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經(jīng)濟合同的審核，并不定期組織進行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督；
3、負責對集團本部和所屬企業(yè)的財務收支及有關經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督；
4、根據(jù)集團公司的.安排，負責組織開展領導干部任期經(jīng)濟責任審計；
5、負責督促集團本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)部控制度，并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督；
6、經(jīng)集團領導批準，公示有關審計結果，通報、責令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責組織開展后續(xù)審計，監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果，并向集團領導報告后續(xù)審計結果；
7、指導和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門組織開展審計工作，并對內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查；
8、負責組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務知識培訓；
9、完成領導交辦的其他工作。
三、審計員崗位職責
1、參與制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作；
2、參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負責對所涉及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿；按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據(jù)；
3、負責對所涉及審計項目實施必要的審計程序，做到獨立、客觀、公正，規(guī)范整理審計底稿，撰寫內(nèi)部審計報告初稿或征求意見稿，并征求被審計對象的意見；
4、參與后續(xù)審計、審計調(diào)查，并撰寫后續(xù)審計報告及審計調(diào)查報告初稿；
5、負責有關審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益；
6、完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 15
職責描述:
1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。
2.負責財務管理制度建設與落實工作;
3.負責部門計劃與總結工作;
4.負責公司預算與決算工作;
5.負責公司資金管理工作;
6.負責公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;
7.負責公司風險識別與管控工作;
8.負責公司審計工作;
9.負責公司稅務籌劃工作;
10.負責財務分析與改進工作;
11.負責財務架構優(yōu)化工作;
12.負責財務審計線團隊建設工作;
13.完成領導交辦其他任務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業(yè)
2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;
3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。
4、具有零售連鎖企業(yè)相關經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
審計部崗位職責 16
第一條根據(jù)領導安排，按照有關規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的'稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定，并負責監(jiān)督執(zhí)行。
第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 17
崗位職責:
1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計，對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿，編制并提交審計報告及管理建議書;
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術、新方法，有效提高審計效率和質(zhì)量。
任職資格:
1、本科學歷以上，3年以上內(nèi)部審計總監(jiān)工作經(jīng)驗，有大型集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗者或地方審計局機關任職經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家的`財經(jīng)、稅務、會計、審計法規(guī)，有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力，具有較強的判斷和決策能力;
3、具有高度敬業(yè)精神，工作責任心強，具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守，可以適應出差。
審計部崗位職責 18
崗位要求:
1.審計學、財務管理、會計學等相關專業(yè);
2.本科及以上學歷;
3.大型企業(yè)集團8年及以上財務和審計管理經(jīng)驗;
4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;
5.擁有注冊審計師。
崗位職責:
1、根據(jù)公司年度目標,組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關崗位,指導監(jiān)督其計劃的完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關業(yè)務流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
2、組織梳理公司風控體系建設工作及相關制度,評價內(nèi)控體系設計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進內(nèi)部控制體系不斷完善;
3、建立重大風險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責調(diào)查機制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關業(yè)務流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
4、組織開展公司及各分子公司的財務審計工作,根據(jù)財務審計情況對公司財務管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務管理風險可控;
5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯(lián)合相關部室或獨立對各類招、議標活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標活動;
6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點,提出關于完善制度和流程、防控風險的.相關建議;
7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;
8、協(xié)助風控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學完善的風險防范體系。
審計部崗位職責 19
職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議。
2、根據(jù)團隊的審計計劃,準時高效的'完成國內(nèi)各項目公司的審計復核工作。
3、評估各項目公司的財務和商業(yè)風險,實行并推廣企業(yè)風險管理計劃。
任職要求:
1、會計師職稱或相關資格。
2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關的法律法規(guī)及要求。
3、掌握財務審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計。
4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力。
審計部崗位職責 20
1.負責組織公司的財務管理、會計核算和內(nèi)部審計工作，力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化。
2.負責組織制定公司財務管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范，建立科學的核算體系。
3.負責組織編定財務收支計劃、各項預算，對執(zhí)行情況進行檢査，對財務核算進行審核。
4.負責組織目標成本及成本費用的`控制、分析和考核。
5.負責做好財務分析，并提出分析報告。
6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運用有關政策，維護公司的合法權益。
7.負責銀行負債的管理工作。
8.負責部室工作調(diào)配，協(xié)調(diào)基本建設項目資金的管理。
9.配合有關部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作。
10.完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 21
1.協(xié)助準備外部審計或咨詢項目的資料，對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;
2.完成常規(guī)審計項目，如對各部門流程內(nèi)控工作的'審計，根據(jù)審計工作整理流程內(nèi)控制度設計方面的缺陷并根據(jù)相關法律法規(guī)和集團政策提出改進建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況，根據(jù)執(zhí)行情況給出審計結果并提出整改要求;
3.根據(jù)舉報和投訴，進行案件的查處，在查處過程中善于運用國家的法律法規(guī)，能夠供定公平公正的處理案件;
4.進行飛行檢查，根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標準要求，并出具飛行測試報告;
5.完成領導交辦的其他任務。
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