采購部部門職責

時間：2024-11-26 10:27:36 部門職責我要投稿

[集合]采購部部門職責

采購部部門職責1

　　1、跟進項目采購計劃，完成實驗室耗材、設備等的詢價和采購流程的執行;

　　2、采購成本的.嚴格控制;

　　3、負責供應商開發與管理，保證采購質量;

　　4、發貨流程到貨確認;

　　5、采購合同的簽訂與管理。

　　6、對驗收不及格或設備異常的跟進及處理，及時反饋供應商，確保生產需求;

　　7、對常規性頻率高物料統計分析，制定采購計劃，完成備貨采購;

　　8、維護和評估現有設備供應商。

采購部部門職責2

　　1、負責采購部作業手則及相關規程的制定和執行。

　　2、采購管理。

　　1）原物料采購計劃的.編制和執行；

　　2）采購合同的簽訂和采購定單下達；

　　3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。

　　4）采購物資質量等問題處理事務；

　　3、采購物資行情信息處理

　　1）建立相關信息的搜集渠道；

　　2）定期對信息進行匯總分析；

　　3）根據行情的變化提出相關采購意見。

　　4、供應商管理

　　1）根據公司的需要開發新的供應商；

　　2）定期對供應商進行評估；

　　3）建立完整的供應商檔案庫。

　　5、負責合同、定單等記錄的檔案管理

　　6、為其它部門提供相關性支持；

　　7、其它事務性考核管理。

采購部部門職責3

　　1、配合公司銷售團隊，根據銷售團隊的訂單需求，采購各類電子產品

　　2、快速處理銷售日常詢價，提供準確優勢報價

　　3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業渠道信息來源系統

　　4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案

　　5、開拓新供應商平臺和合作渠道。

　　6、擁有3年及以上電商采購經驗，熟悉采購流程。

　　7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進優質的符合電商需求的供應商。

　　8、具有較強的'談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業務部門相關項目招投標。

采購部部門職責4

　　根據業務發展需求，本公司采購部擬招聘材料采購主管、采購員、驗收專員、計劃經營主管、供應商管理員、票據稽核員、核算員共10名，具體。

　　任職條件：

　　1、材料采購主管、計劃經營主管、采購員、供應商管理員：

　�。�1），45歲以下，本科以上學歷，機械、電氣、材料、物流、房地產經營管理、市場營銷、管理類相關專業；

　　（2）三年以上相關工作經驗；

　�。�3）熟悉建設工程市場情況及行業原材料產品，能夠提出合理化采購意見；熟悉工程建設用等設備及材料采購專業知識；熟悉招標、比價、采購制度流程；

　�。�4）具備良好的公文寫作能力，能夠熟練運用辦公軟件；熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性；

　�。�5）具備較強的抗壓、學習、適應能力；

　　2、驗收專員

　　（1），45歲以下，大專以上學歷，材料、電氣自控、化工機械類相關專業；

　�。�2）一年以上相關工作經驗；

　�。�3）掌握供應鏈管理流程，了解現場設備、工程材料的`物資知識及分類，了解質量標準化體系，了解庫存、采購、計劃相關制度及業務流程；

　�。�4）熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性；

　�。�5）能夠熟練運用辦公軟件。

　　3、票據稽核員、核算員

　�。�1）45歲以下，本科以上學歷，財務管理、財會等相關專業；

　�。�2）三年及以上相關工作經驗；

　�。�3）掌握財務管理基本知識，熟悉稅務及票據管理等制度流程；了解供應鏈管理流程；

　　（4）能夠熟練運用辦公軟件；

　�。�5）熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性；

　�。�6）具備較強的抗壓、學習和適應能力。

采購部部門職責5

　　任職條件:

　　確保所有新貨及刪除貨品能按預定日期在陳列圖上得到更新、

　　確保陳列圖上商品數量的合理性,保證陳列圖的美觀性,便于顧客選擇商品、

　　1、明確各部門的陳列原則,清晰陳列圖更改流程、

　　2、定期提交商品銷售報表,并根據商品銷售情況調整陳列圖、

　　3、定期修改陳列圖、

　　4、根據陳列圖的'更新店鋪物價標簽、

　　5、定期巡店發現陳列圖執行中的問題,并及時解決,以確保陳列圖正確地執行、

　　6、店鋪貨架資料更新,新店資料下放、

　　7、協助采購及營運解決店鋪有關陳列圖及標簽的相關問題、

　　8、熟練操作繪圖軟件spaceman、

　　9、與采購溝通,及時解決陳列圖調整中遇到的問題、

　　任職資格:

　　1、大�；虼髮W本科畢業

　　2、一年以上零售業工作經驗

　　3、工作穩定,細心,責任心強

　　4、熟練操作microsoft excel, word等軟件、

　　5、對商品陳列有一定的認識

　　6、良好的學習能力與領悟力

　　7、良好的溝通能力

　　8、有品類管理經驗者優先

采購部部門職責6

　　部門名稱：

　　采購部

　　部門目的：

　　在保證質量的前提下，以最優惠的價格與優質的服務采購，從而保證公司對所有材料的需求。

　　職責1：制定材料的戰略采購計劃

　　工作基準：

　　1、每種原料選擇2—3家供應商。

　　2、與供應商簽訂常年協議，不管市場怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。

　　3、與供應商建立相互信任關系。

　　4、以戰略眼光與供應商發展合作。

　　職責2：建立供應商的管理機制

　　工作基準：

　　1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。

　　2、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的'貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析，確定優先合作伙伴。

　　3、多與供應商聯系或定期與供應商會面，多了解信息，增加上方信任。

　　4、建立供應商往來明細賬，做到賬目準確無誤。

　　職責3：供應商市場制定分析、評估。

　　工作基準：

　　1、隨時關注國際與國內相關形式，便于掌握市場動向。

　　2、對供應市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應對措施。

　　3、定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌握第一手資料。

　　職責4：實施采購計劃

　　工作基準：

　　1、加快采購資金周轉率。

　　2、提高采購成本降低率。

　　3、提高供貨及時性。

　　4、減小原料供應警戒線與差額比率。

　　5、降低運輸成本。

　　職責5：制定賬務管理辦法

　　工作基準：

　　1、依據公司現狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。

　　2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿足施工需要。

　　職責6：部門業務合作辦法

　　工作基準：

　　1、與儲運室的合作辦法：

　　1）每一批采購物品到貨后，相關人員要統計審核。

　　2）材料供應商開具增值稅發票后，相關人員核對入庫。

　　2、與財務室的合作辦法：

　　1）給材料供應商的付款和臨時購貨現金由采購員書寫借款單后，到分管財務的副總簽字后，到財務室辦理。

　　2）供應商取款前，開具收款收據。由供應部統計員審查無誤后交：部門經理—財務部副總—總經理簽字后，到財務部由供應商領款。

　　3）供應商開具的發票核查無誤后，由部門經理—財務副總—總經理簽字，再交分管會計，現金賬的發票交出納員。

　　4）給供應商憑發票掛賬的付款。供應商要開具相對應的收款收據。供應部審計員審核無誤后，由部門經理—財務副總—總經理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理。

　　職責7：制定費用計算辦法

　　工作基準：

　　1、根據公司需要購材料。

　　2、購買材料根據所定合同，提前申報付款額。

　　3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。

　　職責8：制定員工績效管理

　　工作基準：

　　1、對員工進行定期培訓、學習。

　　2、按公司與部門制度進行定期對員工進行考核。

　　3、對公司做出貢獻的依據公司規定進行激勵。

　　職責9：統計、分析

　　工作基準：

　　1、隨時對庫存核查、盤存、

　　2、定期對市場進行調研、分析。

采購部部門職責7

　　1、負責審核各部門采購清單，與倉庫聯絡，確保不出現重復采購。

　　2、負責日常采購工作，定期與成本會計、用貨部門進行市場調查。

　　3、收集市場信息，貨比三家，優質優價優先，選擇合適供貨商。

　　4、負責做好采購成本核算，努力為酒店節約采購成本。

　　5、負責日常采購合同、協議的簽署，對合同執行進行管理。

　　6、負責對供貨商的信譽進行調研。

采購部部門職責8

　　任職條件:

　　1、材料采購主管、計劃經營主管、采購員、供應商管理員:

　　(1)45歲以下,本科以上學歷,機械、電氣、材料、物流、房地產經營管理、市場營銷、管理類相關專業;

　　(2)三年以上相關工作經驗;

　　(3)熟悉建設工程市場情況及行業原材料產品,能夠提出合理化采購意見;熟悉工程建設用等設備及材料采購專業知識;熟悉招標、比價、采購制度流程;

　　(4)具備良好的公文寫作能力,能夠熟練運用辦公軟件;熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(5)具備較強的.抗壓、學習、適應能力;

　　2、驗收專員

　　(1),45歲以下,大專以上學歷,材料、電氣自控、化工機械類相關專業;

　　(2)一年以上相關工作經驗;

　　(3)掌握供應鏈管理流程,了解現場設備、工程材料的物資知識及分類,了解質量標準化體系,了解庫存、采購、計劃相關制度及業務流程;

　　(4)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(5)能夠熟練運用辦公軟件。

　　3、票據稽核員、核算員

　　(1)45歲以下,本科以上學歷,財務管理、財會等相關專業;

　　(2)三年及以上相關工作經驗;

　　(3)掌握財務管理基本知識,熟悉稅務及票據管理等制度流程;了解供應鏈管理流程;

　　(4)能夠熟練運用辦公軟件;

　　(5)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(6)具備較強的抗壓、學習和適應能力。

采購部部門職責9

　　1、負責根據采購計劃尋找符合要求具備性價比的產品和供貨商;

　　2、對供應商做整體狀況的評估(工廠產能、設備、產品質量、服務品質等);

　　3、根據供貨商提供的價格和樣品進行比對;

　　4、配合業務部，準時準確的'提供采購產品的報價;

　　5、對供應商進行考察以及談判，根據公司實際需求和供貨商擬定合同及采購訂單后續事宜的跟進;

　　6、與供應商保持良好聯系，及時掌握供應商的最新情況;

　　7、不斷了解產品市場狀況和動向;

　　8、完成上級交付的其他相關任務。

采購部部門職責10

　　職責概述

　　在財務經理的領導下，制定財務管理制度，主持企業財務預算、決算、核算、會計監督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協調和指導財務部的.日常管理工作，監督執行財務計劃，完成企業財務目標

　　職責內容

　　1，組織開展會計核算和賬務處理工作，編制匯總企業會計報表

　　2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

　　3，定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

　　4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

　　5，組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，并對員工進行業績考核

　　6，協助財務總監做好融資工作，并對企業的投融資活動進行風險評估

　　7，根據規定的成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

　　8，根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務

　　9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

　　10，負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全

采購部部門職責11

　　1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

　　2、負責公司的物資、設備的采購工作;

　　3、負責對所采購材料質量、數量核對工作;

　　4、負責保存采購工作的.必要原始記錄，做好統計，定期上報;并對所承擔的工作全面負責;

　　5、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

　　6、協助做好有關物資采購工作的事項;

　　7、負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

　　8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統計及文檔管理等日常采購工作的實施。

　　9、根據采購需求儲備、開發、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。

　　10、制作、編寫各類采購指標的統計報表等。

采購部部門職責12

　　1、負責擬定采購部門的工作方針與目標，遞交上級領導審批。

　　2、負責建立并不斷調整改善采購制度和流程。

　　3、負責及時提供有效的市場信息。

　　4、負責管理和監督控制采購部門的工作負擔。

　　5、負責主持與參與采購部門的會議，協調溝通本部門的各種關系。

　　6、負責規劃和配置組織采購部門的人員需求。

　　7、負責招聘、培訓、開發和考核采購人員，推動采購人員的`晉升、調遷和職業發展。

　　8、負責監控采購人員的作業進度。

　　9、負責與供應商建立良好的關系，掌握供應商物料供應制造與供應能力。

　　10、負責約束和規范檢查采購人員的道德行為規范。

　　11、負責審核訂購單與采購合約，核查采購每日物料追蹤情況。

　　12、負責分析評估所采購物料成本和產品成本、分析競爭情況。

　　13、負責審核采購案件項目與供應商的付款、運送條件。

　　14、負責監督采購物料到位情況，監督進料品質，協調物料供應管理流程。

　　15、負責建立并維持緊急需求物料的采購物料渠道。

采購部部門職責13

　　1、負責包材、五金件、塑膠類、化工涂料等類別供應商的'開發與導入;

　　2、負責供應商開發、資質評估、組織實地審核及建檔工作;

　　3、負責供應商價格談判、供應商價格分析、價格對比;

　　4、負責收集大宗原材料市場行情動態，預測成本趨勢，在保證交付和品質的前提下，保證成本最優;

　　5、工程新品打樣工作的落實與跟進;

　　6、定期對供應商提供物料的價格、質量、交期等作出合理評估，對于存在異常的供應商進行輔導，并執行淘汰機制;

　　7、協助跟單采購員處理重大品質問題及重大交付異常;

采購部部門職責14

　　1、負責經手的軟件資料更新(最新價格和產品描述)。

　　2、負責處理業務員詢價、報價;

　　3、負責新產品的信息收集和評審;

　　4、負責下單前的.合同評審，對產品的價格和產品描述以及相關技術要求進行審核;

　　5、負責交期跟蹤，監督工廠品質控制，對重要訂單應采取實地查看以保證按時交貨;

　　6、負責跟業務員、跟單對工廠不能按時交貨的反饋，對不合格產品交涉處理結果(質監、業務、跟單)的反饋;

　　7、通過各種渠道開發公司客人相匹配的新供應商;

　　8、協助做好新產品開發，并對開發過程進行日常聯系;

　　9、負責了解材料、產品等市場動態，了解不同區域客人的需求;

　　10、負責供應商溝通聯絡、走訪和關系維護，協助業務員陪客戶考察工廠等;

　　11、協助公司樣本制作;

　　12、保證供應商信息的及時性;

　　13、負責退換貨及一般賠償事宜;

采購部部門職責15

　　崗位職責:

　　1、主要配合預算部門材料價格報價

　　2、中標后跟設計方或者甲方對接樣品，項目開始后開始采購材料定合同、

　　3、尋找供應商，做到貨比三家，與預算及設計方及供應商之間進行及時溝通協調。

　　4、價格匯報公司，對價格進行審查，審查后直接匯報總經理。

　　5、對材料應付款進行統計和跟進。對供應商進行合理篩選

　　任職要求:

　　1、采購、物流相關專業優先考慮;

　　2、具備3年以上采購工作經驗;

　　3、熟悉采購工作流程，具備市場調研的能力;

　　4、熟悉相關合同條款，能制作合同書;

　　5、能夠控制采購成本，并不斷的尋找降低成本的'方法和措施;

　　6、工作認真，具有責任心。

采購部部門職責16

　　1、負責國內及海外項目所需終端產品的`采購及商務談判;

　　2、及時了解所負責產品供應市場的變化,建立和維持與供應商健康、暢通的溝通渠道;

　　3、組織采購招標,負責談判和溝通工作;

　　4、組織所負責產品新供應商篩選、考察、評估和認證和工作;

　　5、配合其它部門完成與供應商相關問題的解決;

　　6、采購情況統計、報表整理及相關文檔歸檔管理;

　　7、上級安排的其它工作。

采購部部門職責17

　　職責描述：

　　1、包材類產品的產能規劃。

　　2、包材類的供應商管理（開發、考核、供應比例、客情維護、供應商資源庫建設等）。

　　3、組織并參與新品包材開發及老品包材優化工作。

　　4、與研發品控共同制定包材類產品驗收標準，提出修訂參考依據。

　　5、組織并參與包材類產品的詢比議價，招投標，合同評審并跟進保障金的收取。

　　6、識別創新的包材類產品，推薦給相關部門。

　　7、針對有問題的包材類產品（呆滯、短缺、質量、成本等）分析原因，協調解決方案，并規劃付款節奏。

　　8、分析到貨計劃的合理性，主動溝通相關部門，制定合理的采購計劃。

　　9、對供應商未來交貨的質量可靠性和數量準確性進行預判。如有風險，采取對策，并評估對相關部門的`影響，反饋相關部門。

　　10、識別預付款風險，合理規劃付款。

　　11、復核采購訂單和采購付款申請單。

　　12、包材類產品的采購相關數據分析（如原紙行情波動）、報表的制作。

　　13、部門相關流程、制度、績效考核等工作。

　　14、完成上級領導交辦的其他事宜。

　　任職資格

　　1、教育背景：包裝、采購管理、供應鏈管理、食品專業和其他相關專業本科以上學歷。

　　2、工作經驗：

　　2、1有5年以上采購或包材生產廠供應鏈相關經驗，3年以上包材采購管理或包材廠供應鏈管理經驗。

　　2、2紙箱/盒、復合膜、塑料袋等包材類采購、生產、品控等供應鏈從業經驗優先。

　　2、3 oem/b2c電商/超市/食品生產廠工作經驗優先。

　　3、培訓經歷：接受過采購、計劃、倉儲、運輸管理方面的專業培訓，接受過供應鏈管理的專業培訓，接受過質量管理體系的培訓。

　　4、技能要求：

　　4、1對紙箱/盒、復合膜、塑料袋等包材原料、生產、品控、采購等管理實踐達到專業水平。

　　4、2了解零食電商/生產行業的銷售、生產、品保、采購等部門的運作和管理流程。

　　4、3有較強的溝通、協調能力。

　　4、4掌握基本的辦公軟件、金蝶軟件。

　　4、5熟悉信息化系統在采購管理領域的應用。

　　5、品格要求：認同用戶至上、創新高效、擁抱變化的價值觀，有良好的職業道德。

　　6、男女不限，35歲左右，薪資面議。

采購部部門職責18

　　1、熟悉物料的相關標準，對采購訂單的要求、交期進行掌控

　　2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，提供《原材料價格跟蹤表》及市場調查報告

　　3、遵循適價、適時、適量的.采購原則，組織相關人員對供應商進行評審和考核，并及時更新供應商一覽表

　　4、配合物控部門將原材料采購到位，確保生產順利進行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表

　　5、對重點物料進行重點跟進并及時解決來料異常

　　6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商

　　7、協助跟單員的日常事務，并做好每日的日清工作

　　8、協助財務部做好對賬工作

　　9、定期或不定期向采購主管匯報工作

　　10、服從上級安排的其他任務

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