項(xiàng)目自查報(bào)告（精選15篇）

　　時(shí)光匆匆，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時(shí)間的工作存在了許多問(wèn)題，將成績(jī)與不足匯集成一份自查報(bào)告吧。那么大家知道正規(guī)的自查報(bào)告怎么寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的項(xiàng)目自查報(bào)告（精選15篇），歡迎大家分享。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 1

　　一、項(xiàng)目管理（分值40分，自評(píng)分39分，故扣1分，扣分原因?yàn)闆](méi)有按原計(jì)劃時(shí)間完成項(xiàng)目進(jìn)度）

　　在項(xiàng)目村選點(diǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格按照要求選擇項(xiàng)目點(diǎn)，每個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)嚴(yán)格按要求制定了村級(jí)規(guī)劃并執(zhí)行了公告公示制度。每個(gè)項(xiàng)目都有項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并按計(jì)劃時(shí)間完成了項(xiàng)目進(jìn)度。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，制定了項(xiàng)目管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施完工后，由鄉(xiāng)政府負(fù)責(zé)人組織人員檢查驗(yàn)收，并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目工程決算。工程驗(yàn)收合格后，鄉(xiāng)政府制定了一系列維護(hù)管理制度，并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。每個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)收、管理制度等工作，都建檔立卡，資料完整。

　　二、資金管理（分值30分，自評(píng)分30分）

　　為切實(shí)加強(qiáng)我鄉(xiāng)扶貧項(xiàng)目資金的管理，以提高資金的使用效益。為了保障資金落到實(shí)處，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，有完善的會(huì)計(jì)核算制度，嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制度，由縣財(cái)政局對(duì)扶貧項(xiàng)目資金設(shè)立專(zhuān)戶管理，專(zhuān)人專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)保障資金有效利用。報(bào)賬單據(jù)真實(shí)、合法、有效，無(wú)資金截留挪用情況發(fā)生，資金按規(guī)定時(shí)間落實(shí)到項(xiàng)目。現(xiàn)將整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目資金使用情況匯報(bào)如下：

　　整村推進(jìn)項(xiàng)目：

　　省級(jí)第一批扶貧重點(diǎn)村整村推進(jìn)項(xiàng)目我鄉(xiāng)安排了車(chē)普村委會(huì)格咪自然村和妥賒村委會(huì)的海黨自然村，省級(jí)補(bǔ)助15萬(wàn)元。其中：車(chē)普村委會(huì)格咪自然村鄉(xiāng)村公路修繕30000.00元，村內(nèi)道路硬化45000.00元，人飲工程40000.00元，科技培訓(xùn)5000.00元，廁所30000.00元。已用金額：鄉(xiāng)村公路修繕30000.00元，村內(nèi)道路硬化45000.00元，人飲工程40000.00元，科技培訓(xùn)5000.00元，廁所30000.00元。

　　妥賒村委會(huì)的`海黨自然村，省級(jí)補(bǔ)助15萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)村公路修繕40000.00元，村內(nèi)道路硬化45000.00元，人飲工程40000.00元，科技培訓(xùn)5000.00元，廁所0.00元。已用金額：鄉(xiāng)村公路40000.00元，村內(nèi)道路硬化45000.00元，人飲工程40000.00元，科技培訓(xùn)5000.00元，廁所0.00元。

　　省級(jí)第二批扶貧重點(diǎn)村整村推進(jìn)項(xiàng)目我鄉(xiāng)安排了妥賒村委會(huì)羊街新寨子一組、羊街新寨二組。羊街新寨一組省級(jí)補(bǔ)助15萬(wàn)元。其中：村內(nèi)道路硬化60000.00元，排污溝55000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟(jì)林果30000.00元。已用金額：村內(nèi)道路硬化60000.00元，排污溝55000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟(jì)林果30000.00元。

　　羊街新寨二組，省級(jí)補(bǔ)助15萬(wàn)元，其中：村內(nèi)道路硬化50000.00元，排污溝35000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟(jì)林果30000.00元，衛(wèi)生公廁30000.00元，已用金額：村內(nèi)道路硬化30000.00元，排污溝30000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟(jì)林果30000.00元，廁所30000.00元，資金余額：25000.00元。

　　三、綜合效益（分值30分，自評(píng)分30分）

　　一系列整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施，改善了村民居住環(huán)境，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了大力支持，勞動(dòng)者都有一技之長(zhǎng)，大大減輕了就業(yè)壓力。總體來(lái)說(shuō)，農(nóng)民的生產(chǎn)生活水平得到提高，人民群眾對(duì)扶貧工作非常滿意。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，貧困人口減少比上年減少1400余人。共在村委會(huì)自然村進(jìn)行了6次科技培訓(xùn)，參加人數(shù)900余人。

　　通過(guò)自查自評(píng)，今年我鄉(xiāng)扶貧工作，自評(píng)得99分，請(qǐng)上級(jí)扶貧檢查組給予考評(píng)。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 2

　　我鄉(xiāng)綜合文化站于20xx年1月動(dòng)工修建以來(lái)，經(jīng)過(guò)業(yè)主方（鄉(xiāng)政府）與方（xxx市第五建筑公司）的共同努力，于20xx年6月底前已全面完成該項(xiàng)目，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視、組織有力。

　　該工程自20xx年12月招投標(biāo)結(jié)束確定施工單位后，鄉(xiāng)、政府迅速成立了以鄉(xiāng)長(zhǎng)xxx為組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記為副組長(zhǎng)的文化站項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確由一名專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)該工程的資料報(bào)批。在業(yè)主與施工方共同努力、積極配合下，于20xx年12月底，將工程動(dòng)工前的各項(xiàng)審批手續(xù)辦理完畢，為動(dòng)工修建打下了良好的.基礎(chǔ)。

　　二、密切配合、措施得當(dāng)。

　　鄉(xiāng)黨委、政府多次與施工方召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，幫助其解決施工進(jìn)場(chǎng)及建設(shè)過(guò)程中存在的諸多困難，使施工方在進(jìn)場(chǎng)前，已做到“三通一平”，協(xié)助其解決材料堆碼、工人住宿等問(wèn)題，并盡可能地提供一切便利條件，為施工方更好地開(kāi)展工作提供了有利條件。在建設(shè)過(guò)程中，鄉(xiāng)黨委、政府在確保建設(shè)質(zhì)量的前提下，不斷要求施工方加快工程進(jìn)度，減少材料的運(yùn)轉(zhuǎn)周期和時(shí)間，提高工作效率，并按合同約定，在上級(jí)未撥付工程款的情況下，主動(dòng)墊支工程款，杜絕了因資金原因而導(dǎo)致工程拖延的情況。

　　三、監(jiān)督到位、責(zé)任落實(shí)。

　　鄉(xiāng)黨委、政府指派鄉(xiāng)黨委副書(shū)記全程監(jiān)管跟蹤工程建設(shè)質(zhì)量及進(jìn)度，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)行施工建設(shè)，堅(jiān)決杜絕工程超預(yù)算施工、不按要求施工，并督促施工方做好工程日志，以便隨時(shí)調(diào)閱和復(fù)核，每次向市質(zhì)監(jiān)站送檢樣品都有政府工作人員一同前往，確保了工程質(zhì)量的監(jiān)管。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 3

　　根據(jù)xx縣扶貧辦《關(guān)于開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)工作自查自糾的`通知》，為認(rèn)真落實(shí)市扶貧開(kāi)發(fā)工作會(huì)議精神和省扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)要求，xx產(chǎn)業(yè)園對(duì)扶貧開(kāi)發(fā)工作自查自糾工作進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的.安排，園區(qū)高度重視，專(zhuān)門(mén)安排人員，按照要求對(duì)資金管理、項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目績(jī)效、脫貧質(zhì)量和脫貧長(zhǎng)效機(jī)制進(jìn)行了梳理，集中對(duì)全園區(qū)扶貧資金管理使用、扶貧項(xiàng)目實(shí)施管理、脫貧長(zhǎng)效機(jī)制方面存在的問(wèn)題進(jìn)行全面排查。對(duì)全園區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

　　一是在扶貧項(xiàng)目規(guī)劃審批、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)實(shí)施和檢查驗(yàn)收等環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照程序辦事，履行職責(zé)。

　　20xx年以來(lái)園區(qū)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目25個(gè)，涉及扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金696萬(wàn)元，工作中我們嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)文件精神，嚴(yán)格招投標(biāo)工作和審批報(bào)賬程序，設(shè)立扶貧工作專(zhuān)門(mén)賬目，嚴(yán)格管理，扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)范，均已按照規(guī)定要求及時(shí)撥付。

　　二是對(duì)在扶貧項(xiàng)目建設(shè)中我們嚴(yán)格要求

　　保證按照項(xiàng)目方案實(shí)施，定時(shí)跟進(jìn)巡查保證項(xiàng)目質(zhì)量，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目建設(shè)完成后由第三方按照方案要求進(jìn)行驗(yàn)收，保證項(xiàng)目的質(zhì)量。20xx年的5個(gè)產(chǎn)業(yè)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、2個(gè)特色產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目、1個(gè)中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、1個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，20xx年度分紅已完成，項(xiàng)目收益36.08萬(wàn)元已全部用于貧困戶和6個(gè)貧困村分紅，惠及貧困群眾695人。20xx年鎮(zhèn)級(jí)扶貧項(xiàng)目1個(gè)、第一書(shū)記項(xiàng)目3個(gè)已全部完成并驗(yàn)收合格交付使用，項(xiàng)目收益資金22.75萬(wàn)元，收益分紅59828元，惠及貧困群眾268人。

　　三是繼續(xù)將中央、省、市、縣委、縣政府關(guān)于脫貧攻堅(jiān)工作的要求和部署進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)

　　讓貧困戶了解知曉相關(guān)扶貧政策，切實(shí)增強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)工作的政治責(zé)任感和使命感，在扶貧工作中，嚴(yán)格按程序按政策操作，健全完善體制機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目審批、建設(shè)、扶貧資金使用管理等制度，形成長(zhǎng)效機(jī)制，堵塞工作漏洞。

　　下一步，我們將以扶貧工作自查自糾治理為契機(jī)，在嚴(yán)格程序、項(xiàng)目實(shí)施、資金管理使用等方面狠下功夫，抓細(xì)抓實(shí)各項(xiàng)日常工作，確保精準(zhǔn)扶貧工作扎實(shí)深入推進(jìn)。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 4

　　按照鎮(zhèn)黨委的總體部署，我村被確定為20xx年環(huán)境整治工作達(dá)標(biāo)村。年初以來(lái)，我村支委加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、突出重點(diǎn)、強(qiáng)化措施，使鄉(xiāng)村衛(wèi)生環(huán)境有了新起色，鄉(xiāng)容村貌有了新改觀，為鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步營(yíng)造了良好的環(huán)境。

　　一、環(huán)境整治基本概況

　　xx社區(qū)作為xx鎮(zhèn)宅俊村亮點(diǎn)工程，自20xx年xx月納入xx市農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃實(shí)施以來(lái)，總投資xx萬(wàn)元，其中中央投資xx萬(wàn)元，省配套xx萬(wàn)元，地方配套xx萬(wàn)元，整合其他部門(mén)涉農(nóng)資金xx萬(wàn)元，村民集資xx萬(wàn)元。

　　二、環(huán)境整治工作開(kāi)展情況

　　年初以來(lái)，我們按照鎮(zhèn)黨委的'統(tǒng)一要求，結(jié)合本村實(shí)際確立了“打造清潔鄉(xiāng)村，建設(shè)文明家園”的總體思路，同時(shí)提出了“突出重點(diǎn)，分步實(shí)施，逐步完善，鞏固提高”的工作方針。經(jīng)過(guò)近一年的努力，鄉(xiāng)村環(huán)境整治工作取得了顯著成效：本項(xiàng)目服務(wù)人口2600人，占地2平方公里，建設(shè)主管網(wǎng)300米、支管網(wǎng)1500米、生態(tài)穩(wěn)定塘1個(gè)、配置垃圾箱5個(gè)、轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)3輛、垃圾池6個(gè)。本項(xiàng)目的建成可以從源頭上改善農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”現(xiàn)狀，垃圾定點(diǎn)存放清運(yùn)率100%，生活垃圾無(wú)害化處理率≥70%，生活污水處理率≥60%。村委會(huì)與村民簽訂了環(huán)境保護(hù)村規(guī)民約，建立了長(zhǎng)效保潔機(jī)制，責(zé)任到人。

　　三、存在問(wèn)題

　　隨著環(huán)境整治工作不斷深入，我村村容村貌有了明顯改觀，但與上級(jí)的要求還有一定的差距。

　　一是個(gè)別干部群眾思想認(rèn)識(shí)還存在不到位問(wèn)題，活動(dòng)開(kāi)展得不平衡。部分干部群眾還存在認(rèn)識(shí)不清、辦法不多、措施不夠有力的問(wèn)題，群眾主動(dòng)參與意識(shí)不強(qiáng)。

　　二是由于我村財(cái)力有限，致使環(huán)境管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不配套，綠化、硬化程度不高。建議鎮(zhèn)黨委加大專(zhuān)項(xiàng)資金投入力度，實(shí)行資金報(bào)批制，扶持村級(jí)興建環(huán)境整治基礎(chǔ)設(shè)施。

　　四、明年工作打算

　　20xx年，我們將以黨的十六大、十六屆四中、五中全會(huì)

　　精神為指針，以《城鎮(zhèn)建設(shè)管理?xiàng)l例》為依據(jù)，按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)村文明、村容整潔、管理民主”的要求， 認(rèn)真汲取20xx年的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步完善責(zé)任落實(shí)機(jī)制、工作推進(jìn)機(jī)制和資金補(bǔ)助機(jī)制，確保我村高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成環(huán)境整治任務(wù)。

　　一是在責(zé)任落實(shí)上下功夫，全面約束干部群眾。層層簽訂責(zé)任狀，使我村干部常思環(huán)境整治之事，常務(wù)環(huán)境整治之實(shí)。進(jìn)一步修改完善《村規(guī)民約》，將群眾環(huán)境整治行為與

　　資源發(fā)包、小額信貸信用戶評(píng)比結(jié)合起來(lái)，并組織干部群眾外出參觀學(xué)習(xí)，真正調(diào)動(dòng)起群眾積極性。

　　二是在推進(jìn)機(jī)制上下功夫，確保環(huán)境整治活動(dòng)不反彈。全面實(shí)行實(shí)名播報(bào)制，并實(shí)行隨機(jī)抽查、考評(píng)制，推動(dòng)環(huán)境整治工作的縱深開(kāi)展。

　　三是在典型示范上下功夫，盡快掀起活動(dòng)高潮。以村級(jí)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，評(píng)選“黨員清潔衛(wèi)生戶”，擴(kuò)大典型示范覆蓋面，提高典型示范水平。

　　四是在街道道整治上下功夫，柴糞全面出村，并得到有效利用。

　　五是在資金補(bǔ)助上下功夫，協(xié)調(diào)各項(xiàng)目資金，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　六是將大力宣傳環(huán)保意識(shí)，深入開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境連片整治軟件設(shè)施建設(shè)。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 5

　　以工代賑是國(guó)家出資扶持農(nóng)村貧困地區(qū)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)本地農(nóng)民群眾參加當(dāng)?shù)匾怨ご�賑工程建設(shè)，改善其基礎(chǔ)設(shè)施條件，促進(jìn)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使其增加收入，從而加快貧困地區(qū)脫貧致富步伐的一項(xiàng)特殊政策。

　　一、項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　20xx年市計(jì)委安排我縣以工代賑項(xiàng)目4個(gè)，涉及16個(gè)村，計(jì)劃投資108.75萬(wàn)元，其中以工代賑資金87萬(wàn)元，地方配套資金21.75萬(wàn)元。其中：xxx改造項(xiàng)目25萬(wàn)元；xxx—xxx公路改造項(xiàng)目28萬(wàn)元；xxx公路改造項(xiàng)目10萬(wàn)元；保護(hù)—xxx公路改造項(xiàng)目24萬(wàn)元。截止4月底，xxx改造主體工程基本完成，護(hù)岸、護(hù)坡等工程還有待完善，已完成投資67.9萬(wàn)元。xxx—xxx公路改造路基本完成，路面工程完成4.5公里，已完成投資282萬(wàn)元。xxx公路改造已完成工程量的97%，預(yù)計(jì)8月份完工，已完成投資92萬(wàn)元。保護(hù)—xxx公路改造已完成路基工程，路面工程完成2.5公里，已完成投資138萬(wàn)元。通過(guò)這些項(xiàng)目的實(shí)施，使貧困村的基礎(chǔ)建設(shè)得到了較大改觀，使這幾個(gè)貧困村群眾的行路難問(wèn)題得到了改善。

　　二、以工代賑項(xiàng)目管理情況

　　（一）資金管理方面

　　我委在嚴(yán)格按省、市計(jì)委要求指定專(zhuān)人、專(zhuān)職、專(zhuān)帳負(fù)責(zé)以工代賑資金外，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)同時(shí)也要求專(zhuān)人、專(zhuān)職、專(zhuān)帳反映資金使用情況，對(duì)其會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，所反映的內(nèi)容都予以嚴(yán)格要求，為杜塞漏洞和準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)狀況打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　在實(shí)際操作過(guò)程中，一是對(duì)市計(jì)委劃撥的款項(xiàng)，嚴(yán)格按報(bào)帳制執(zhí)行，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須上報(bào)進(jìn)度，經(jīng)我委查對(duì)核實(shí)后，按核對(duì)的工程量劃撥相應(yīng)的工程款，做到進(jìn)度不謊報(bào)，款項(xiàng)不濫撥。

　　二是為了保證國(guó)家資金充分發(fā)揮效益和防止流失、以及出現(xiàn)“形象”工程，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村先用自籌資金進(jìn)行建設(shè)，待自籌資金用完后，再按工程量劃撥相應(yīng)的國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　三是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民自籌資金的嚴(yán)格管理。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組必須在帳務(wù)中對(duì)其來(lái)龍去脈進(jìn)行如實(shí)的反映，并及時(shí)予以公布，讓廣大農(nóng)民心里明白，互相監(jiān)督，杜絕了隨意加碼、截留、挪用群籌資金的現(xiàn)象發(fā)生，把好事真正辦好辦實(shí)。

　　（二）項(xiàng)目管理方面

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立機(jī)構(gòu)，確保實(shí)施。對(duì)項(xiàng)目從上報(bào)到竣工驗(yàn)收全過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)管理、監(jiān)督，建立起各方面、各個(gè)環(huán)節(jié)層層分級(jí)責(zé)任制，從組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)等方面為以工代賑工作的`順利實(shí)施提供了強(qiáng)有利的保證。

　　二是狠抓前期工作，把國(guó)家有限的資金用在刀刃上，真真正正解決群眾急需解決的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，三是嚴(yán)格規(guī)章制度，規(guī)范施工行為結(jié)合我區(qū)實(shí)際，從項(xiàng)目的進(jìn)度、施工、竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)都作出詳細(xì)規(guī)定，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)照進(jìn)行檢查，凡發(fā)現(xiàn)與規(guī)定不符的地方必須進(jìn)行整改，直到達(dá)到規(guī)定為止。

　　三、下一步工作打算

　　以工代賑工作是一項(xiàng)量大面廣，政策性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程，涉及到方方面面，需要各方面銜接配合。為進(jìn)一步鞏固和發(fā)揚(yáng)已有成績(jī)的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，使以工代賑工作取得更大的效益，在今后的工作中，我們

　　一要圍繞扶貧攻堅(jiān)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，突出兩個(gè)根本轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化管理、提高效益，著力改善村鎮(zhèn)的生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)貧困鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)全面發(fā)展。

　　二要加強(qiáng)計(jì)劃管理，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序逐級(jí)上報(bào)項(xiàng)目，結(jié)合我縣以工代賑項(xiàng)目實(shí)際情況，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題，繼續(xù)組織申報(bào)一批以工代賑項(xiàng)目。

　　三要加強(qiáng)工程管理，牢固樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)和效益意識(shí)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)施工，確保工程質(zhì)量，克服輕視管理輕視效益的傾向，做到建一處成一處，管好用好，保證工程效益的不斷發(fā)揮。

　　四要加強(qiáng)資金管理，一方面嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制，堅(jiān)決做到進(jìn)度不落后，款項(xiàng)不濫撥，另一方面積極落實(shí)配套資金和群籌資金，切實(shí)管好用好以工代賑項(xiàng)目，嚴(yán)防各種胡支亂用，確保扶貧真正扶在事業(yè)上，從根本上解決貧困村組的困難問(wèn)題。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 6

縣發(fā)改局：

　　今年以來(lái)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門(mén)的大力支持下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定這一核心，大力實(shí)施“項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略”，搶抓機(jī)遇，狠抓項(xiàng)目策劃包裝，申報(bào)爭(zhēng)取實(shí)施管理，推動(dòng)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，現(xiàn)將20xx年全鎮(zhèn)項(xiàng)目工作自查如下：

　　一、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況

　　20xx年我鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)完成情況良好，預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資7728萬(wàn)元，占年計(jì)劃6796萬(wàn)元的114% 。其中：全面完成了集鎮(zhèn)街道硬化及供水工程項(xiàng)目，啟動(dòng)建設(shè)集鎮(zhèn)后灣路、漩上區(qū)

　　域敬老院、垃圾填埋場(chǎng)等項(xiàng)目。啟動(dòng)鳳凰村為市級(jí)新農(nóng)村建設(shè)示范村，啟動(dòng)柏家、中銀2個(gè)村為縣級(jí)新農(nóng)村建設(shè)示范村。20xx年我鎮(zhèn)完成102戶345人扶貧移民搬遷。全鎮(zhèn)投資251萬(wàn)元完成了集鎮(zhèn)、塔嶺、桃花溝、朝陽(yáng)、堰坪村的人飲工程，全鎮(zhèn)70%的村民實(shí)現(xiàn)了飲用安全自來(lái)水的目標(biāo)。完成了漩渭路、茨溝路、東河路3條28公里通村示范路建設(shè)。

　　二、項(xiàng)目前期工作及申報(bào)爭(zhēng)取情況

　　我鎮(zhèn)在組織實(shí)施好20xx年項(xiàng)目建設(shè)工作的同時(shí)，積極做好項(xiàng)目前期共并努力申報(bào)爭(zhēng)取項(xiàng)目。特別是圍繞清代萬(wàn)畝古梯田的開(kāi)發(fā)，包裝策劃項(xiàng)目。截止目前，我鎮(zhèn)不僅配合各職能部門(mén)做好安全飲水、扶貧搬遷、以工代賑、農(nóng)、林、水、交通、教育、衛(wèi)生、文化等項(xiàng)目的'包裝申報(bào)以及開(kāi)工前的準(zhǔn)備等各項(xiàng)前期工作，而且策劃包裝了清代萬(wàn)畝古梯田開(kāi)發(fā)、花崗巖開(kāi)采、梯田景區(qū)道路改造等多個(gè)項(xiàng)目。

　　三、項(xiàng)目建設(shè)采取的工作措施

　　（一）解放思想、加強(qiáng)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境，推進(jìn)項(xiàng)目工作進(jìn)展。

　　一是牢固樹(shù)立項(xiàng)目第一意識(shí)。項(xiàng)目是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的生命線工程，牢固樹(shù)立“項(xiàng)目是全局，全局抓項(xiàng)目”思想，把項(xiàng)目工作放在各項(xiàng)工作的首位，搶抓政策機(jī)遇，健全項(xiàng)目工作機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目策劃包裝，對(duì)上加大項(xiàng)目爭(zhēng)取力度，對(duì)外擴(kuò)大招商引資，全鎮(zhèn)項(xiàng)目工作水平不斷提高。

　　二是強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)。認(rèn)真落實(shí)“一個(gè)項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一抓到底”的推進(jìn)機(jī)制，從項(xiàng)目準(zhǔn)備、包裝策劃、資金落實(shí)到建設(shè)管理全程抓起，直至項(xiàng)目建成，發(fā)揮效益。對(duì)項(xiàng)目在推進(jìn)過(guò)程中存在的具體困難和問(wèn)題，由包抓領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召開(kāi)會(huì)議，定期進(jìn)行研究部署，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)解決難題。

　　三是優(yōu)化建設(shè)環(huán)境。對(duì)招商引資項(xiàng)目，積極協(xié)助業(yè)主搞好征地拆遷、移民安置、后勤保障等工作；加強(qiáng)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，優(yōu)化項(xiàng)目配套建設(shè)環(huán)境；加大執(zhí)法監(jiān)察力度，杜絕了“吃拿卡要”等破壞投資環(huán)境的事件發(fā)生。同時(shí)，簡(jiǎn)化辦事程序，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，努力營(yíng)造高效的政務(wù)環(huán)境。通過(guò)優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境，增強(qiáng)投資的吸引力，保障項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。

　　（二）搶抓政策機(jī)遇，加大國(guó)家投資項(xiàng)目爭(zhēng)取力度。

　　抓住國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、加大投資的政策機(jī)遇，靈通項(xiàng)目信息，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)幦∮辛Φ捻?xiàng)目支撐。

　　一是切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)。牢固樹(shù)立項(xiàng)目決定全局、項(xiàng)目決定發(fā)展的意識(shí)，準(zhǔn)確把握投資形勢(shì)，增強(qiáng)了項(xiàng)目爭(zhēng)取的緊迫感，爭(zhēng)分奪秒跑項(xiàng)目，全力以赴抓落實(shí)，爭(zhēng)取上級(jí)更多的投資。

　　二是有針對(duì)性的申報(bào)項(xiàng)目。突出項(xiàng)目工作的針對(duì)性，重點(diǎn)做好了農(nóng)村危房改造、垃圾處理廠建設(shè)、通村水泥路等農(nóng)村公路建設(shè)、安全飲水工程、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、農(nóng)村沼氣、地質(zhì)災(zāi)害治理等項(xiàng)目的編報(bào)爭(zhēng)取工作。

　　三是加強(qiáng)跟蹤銜接。對(duì)已申報(bào)的項(xiàng)目，及時(shí)與市、縣發(fā)改部門(mén)以及業(yè)務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系銜接，積極爭(zhēng)取，確保了一批項(xiàng)目順利列入市、縣計(jì)劃盤(pán)子。

　　（三）精心策劃包裝，狠抓項(xiàng)目招商。

　　為進(jìn)一步解放思想、開(kāi)動(dòng)機(jī)器、深入研究，用好、用活、用夠?yàn)?zāi)后重建和擴(kuò)大內(nèi)需政策，加快項(xiàng)目載體建設(shè)，建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備制度，強(qiáng)化后續(xù)項(xiàng)目支撐。堅(jiān)持招大引強(qiáng)，繼續(xù)把招商引資作為項(xiàng)目建設(shè)的重要保障，緊緊圍繞項(xiàng)目招商引資，創(chuàng)新招商引資機(jī)制，進(jìn)一步健全招、投、建一體化管理服務(wù)機(jī)制，調(diào)動(dòng)一切積極因素，擴(kuò)大投資增強(qiáng)后勁。

　　（四）強(qiáng)化工作措施，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　一是加快推進(jìn)在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。對(duì)在建的項(xiàng)目倒排工期，督促進(jìn)度，確保項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃進(jìn)度快速推進(jìn)，力爭(zhēng)超額完成全年固定資產(chǎn)投資任務(wù)。

　　二是加大項(xiàng)目項(xiàng)目前期工作力度，策劃包裝儲(chǔ)備項(xiàng)目，建立項(xiàng)目庫(kù)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。

　　三是嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序，落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)制，確保工程質(zhì)量，確保施工安全；四是加強(qiáng)項(xiàng)目信息報(bào)送和投資統(tǒng)計(jì)工作，全方位、多角度收集統(tǒng)計(jì)信息。

　　（五）加強(qiáng)管理，優(yōu)化環(huán)境，為項(xiàng)目建設(shè)提供良好的建設(shè)環(huán)境。

　　項(xiàng)目管理是項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目管理的好壞直接關(guān)系到項(xiàng)目建設(shè)成效的大小。在項(xiàng)目建設(shè)中，我鎮(zhèn)強(qiáng)化項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目基本建設(shè)程序，從項(xiàng)目立項(xiàng)審批，招投標(biāo)，再到實(shí)施建設(shè)等，直到最后竣工驗(yàn)收，始終嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，資金關(guān)和安全關(guān)，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，沒(méi)有出現(xiàn)一起安全質(zhì)量事故，沒(méi)有違規(guī)使用資金現(xiàn)象。上級(jí)資金一到位，我鎮(zhèn)立即想方設(shè)法落實(shí)項(xiàng)目配套資金，確保項(xiàng)目順利建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)完成后，及時(shí)組織竣工驗(yàn)收，報(bào)賬，撥付工程款。按時(shí)辦理完善立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、用地、施工許可等相關(guān)手續(xù)，同時(shí)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中及時(shí)跟進(jìn)，對(duì)項(xiàng)目形象進(jìn)度和投資完成情況完時(shí)統(tǒng)計(jì)分析，上報(bào)信息和報(bào)表，為部門(mén)匯總分析提供依據(jù)，并且注重投資環(huán)境建設(shè)，為項(xiàng)目建設(shè)提供一個(gè)良好的周邊環(huán)境，無(wú)“三禮”現(xiàn)象發(fā)生和“吃拿卡要”行為，沒(méi)有因征地拆遷或其他其他原因故意刁難，阻撓施工事件發(fā)生，也沒(méi)有因此引起上訪事件。

　　四、存在的問(wèn)題及下一步打算

　　我鎮(zhèn)20xx年項(xiàng)目建設(shè)工作取得了一定的成績(jī)，但客觀的講，仍然存在以下幾個(gè)方面的不足：

　　一是缺乏大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，沒(méi)有能夠支撐力強(qiáng)，帶動(dòng)作用大的骨干項(xiàng)目；

　　二是項(xiàng)目多以基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)為主，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目相對(duì)較少，發(fā)展后勁不足；

　　三是項(xiàng)目編報(bào)力量不足，水平還有待提高，資料還需進(jìn)一步完善；

　　四是項(xiàng)目爭(zhēng)取難，獲取項(xiàng)目信息少。

　　在20xx年的工作中我們將努力克服以上幾個(gè)方面的困難，深入做好項(xiàng)目策劃包裝，為xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展謀劃好項(xiàng)目、大項(xiàng)目，謀劃布點(diǎn)更多的產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，充實(shí)人員力量，提高項(xiàng)目編報(bào)水平，爭(zhēng)取上級(jí)更多項(xiàng)目和資金支持，為xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 7

　　根據(jù)上級(jí)關(guān)于對(duì)20xx—20xx年項(xiàng)目資金進(jìn)行自查會(huì)議精神，我局高度重視，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，其他相關(guān)人員為成員的林業(yè)項(xiàng)目自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真對(duì)20xx—20xx年的.林業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、退耕還林情況

　　20xx年退耕還林補(bǔ)助分兩次下發(fā)（省財(cái)政廳分兩次下?lián)埽�，其中一�?xiàng)是20xx年度和20xx年度生態(tài)林補(bǔ)助，共計(jì)689.057萬(wàn)元，另一項(xiàng)是完善退耕還林補(bǔ)助，共計(jì)156.7625萬(wàn)元，已全部打卡發(fā)放。20xx年撥付我區(qū)退耕還林補(bǔ)助557.248萬(wàn)元，其中：原政策未到期糧食補(bǔ)助51.996萬(wàn)元，原政策未到期現(xiàn)金補(bǔ)助4.952萬(wàn)元，完善退耕還林政策補(bǔ)助500.3萬(wàn)元，已全部打卡發(fā)放。20xx年撥付我區(qū)退耕還林補(bǔ)助563.5168萬(wàn)元，其中原政策未到期糧食補(bǔ)助51.996萬(wàn)元，原政策未到期現(xiàn)金補(bǔ)助4.952萬(wàn)元，完善退耕還林政策補(bǔ)助506.5688萬(wàn)元。已打卡發(fā)放。

　　二、長(zhǎng)防林情況

　　20xx年實(shí)施長(zhǎng)防林10000畝，補(bǔ)助資金200萬(wàn)元；20xx年實(shí)施長(zhǎng)防林3000畝，補(bǔ)助資金90萬(wàn)元；20xx年實(shí)施長(zhǎng)防林5000畝，補(bǔ)助資金150萬(wàn)元。均已實(shí)施完成，補(bǔ)助資金已撥付到有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　三、鞏固退耕還林情況

　　20xx年實(shí)施退耕還林速生豐產(chǎn)林項(xiàng)目250畝，補(bǔ)助資金8.75萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)林125畝，補(bǔ)助資金8.75萬(wàn)元，現(xiàn)有林培育3000畝，補(bǔ)助資金30萬(wàn)元，合計(jì)補(bǔ)助資金47.5萬(wàn)元；20xx年實(shí)施退耕還林速生豐產(chǎn)林項(xiàng)目250畝，補(bǔ)助資金8.75萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)林125畝，補(bǔ)助資金8.75萬(wàn)元，現(xiàn)有林培育3000畝，補(bǔ)助資金30萬(wàn)元，合計(jì)補(bǔ)助資金47.5萬(wàn)元；20xx年實(shí)施退耕還林速生豐產(chǎn)林項(xiàng)目250畝，補(bǔ)助資金8.75萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)林125畝，補(bǔ)助資金8.75萬(wàn)元，現(xiàn)有林培育3000畝，補(bǔ)助資金30萬(wàn)元，合計(jì)補(bǔ)助資金47.5萬(wàn)元；均已實(shí)施完成，補(bǔ)助資金已撥付到有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　四、造林補(bǔ)貼試點(diǎn)項(xiàng)目

　　20xx年造林補(bǔ)貼試點(diǎn)項(xiàng)目1000畝，補(bǔ)助資金11萬(wàn)元，其中直接補(bǔ)貼10萬(wàn)元，間接補(bǔ)貼1萬(wàn)元，已實(shí)施完成，資金已撥付。20xx年造林補(bǔ)貼試點(diǎn)7146畝，補(bǔ)貼資金143萬(wàn)元，已實(shí)施完成，資金正在撥付中。

　　五、林場(chǎng)扶持資金和危房改造資金

　　20xx年林場(chǎng)扶持資金15萬(wàn)元，系林場(chǎng)自己申報(bào)，資金已撥付林場(chǎng)。 20xx年危房改造資金26萬(wàn)元，系林場(chǎng)自己申報(bào)，資金已撥付林場(chǎng)

　　六、林業(yè)救災(zāi)和以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金

　　20xx年林業(yè)救災(zāi)和以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金共126萬(wàn)元，已部分實(shí)施。

　　七、育林基金

　　20xx年育林基金11萬(wàn)元，10萬(wàn)元用于沙土鎮(zhèn)楊樹(shù)技術(shù)推廣，已撥付。1萬(wàn)元屬于省林業(yè)廳返回區(qū)林業(yè)局的育林金。

　　八、森防補(bǔ)助資金

　　20xx年森防補(bǔ)助資金14萬(wàn)元，確保了我區(qū)森林病蟲(chóng)害的防治工作按質(zhì)按量完成。

　　九、林業(yè)貼息

　　20xx年林業(yè)貼息93.78萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政局已直撥寶峰木業(yè)有限公司28.9萬(wàn)元，其余在財(cái)政賬戶。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 8

　　20xx年建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告根據(jù)區(qū)區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于做好迎接中央檢查組對(duì)工程治理重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行集中檢查有關(guān)準(zhǔn)備工作的通知精神，結(jié)合我局的各建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)我局負(fù)責(zé)所有工程的`進(jìn)度及存在的問(wèn)題認(rèn)真自查，現(xiàn)匯報(bào)如下：

　　一、村衛(wèi)生室建設(shè)

　　我局20xx牽頭新建的青巖鎮(zhèn)谷通村等十三個(gè)村衛(wèi)生室：每個(gè)投資5萬(wàn)元，建筑面積60平方米其中青巖鎮(zhèn)谷通村，貴筑辦事云上村、尖山村，溪北辦事處上水村、養(yǎng)牛村，黔陶鄉(xiāng)趙司村，高坡鄉(xiāng)硐口村新安村生室均已竣工并組織驗(yàn)收合格；久安鄉(xiāng)打通村衛(wèi)生室已完工，待驗(yàn)收；高坡鄉(xiāng)云頂村主體已完工，正在裝修；石板鎮(zhèn)石板一村，孟關(guān)鄉(xiāng)改毛村、上板村衛(wèi)生室正在施工；

　　二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院污水處理系統(tǒng)建設(shè)

　　我局獲準(zhǔn)新建清溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、區(qū)疾控中心、青巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院、黔陶鄉(xiāng)衛(wèi)生院、高坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黨武鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬鈴鄉(xiāng)衛(wèi)生院、湖潮鄉(xiāng)衛(wèi)生院、麥坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、久安鄉(xiāng)衛(wèi)生院等12家污水處理系統(tǒng)每個(gè)投資10萬(wàn)元，共計(jì)120萬(wàn)元。現(xiàn)已完工并投入使用，待污水蓄滿后驗(yàn)收。

　　三、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)

　　1、貴筑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心：總投資475萬(wàn)元，建筑規(guī)模1900平方米，正按區(qū)政府統(tǒng)一部署重新選址。

　　2、清溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心：總投資290萬(wàn)元，建筑規(guī)模1400平方米，選址位于棉花關(guān)社區(qū)原電桿廠，已開(kāi)標(biāo)，待中標(biāo)通知書(shū)下達(dá)后和施工單位簽訂合同開(kāi)始施工。

　　四、存在問(wèn)題

　　1、石板一村衛(wèi)生室建設(shè)由于地處偏遠(yuǎn)，運(yùn)輸困難；孟關(guān)鄉(xiāng)改毛、上板村由于近年來(lái)建設(shè)力度較大，選址較為困難，致使工程進(jìn)度緩慢。

　　2、由于兩個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心選址變化較大，故部分手續(xù)尚未辦理完畢。

　　五、今后工作計(jì)劃

　　1、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)把質(zhì)量、安全關(guān)。

　　2、強(qiáng)化措施、認(rèn)真做好督促和協(xié)調(diào)工作，完善建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)。

　　3、及時(shí)解決存在的困難和問(wèn)題，確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高效率完工。

　　4、及時(shí)上報(bào)工程進(jìn)展情況和存在問(wèn)題。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 9

　　為進(jìn)一步深化行政審批制度改革，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，根據(jù)縣審改辦《關(guān)于對(duì)20xx年度行政審批項(xiàng)目目錄清單開(kāi)展和完成情況進(jìn)行考核評(píng)分的通知》（蓮審改辦發(fā)[20xx]1號(hào)）文件要求。我局緊密聯(lián)系工作實(shí)際，深入開(kāi)展自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、行政審批事項(xiàng)目錄清單執(zhí)行情況

　　我局認(rèn)真貫徹落實(shí)縣政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)蓮花縣縣本級(jí)行政審批事項(xiàng)目錄清單的通知》精神，積極開(kāi)展行政審批改革工作，現(xiàn)保留有行政許可事項(xiàng)8項(xiàng)，分別是：

　　（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”審查；

　　（2）非煤礦山安全生產(chǎn)許可證；

　　（3）礦山建設(shè)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收；

　　（4）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告審核；

　　（5）非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)平經(jīng)營(yíng)許可（備案）；

　　（6）危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證；

　　（7）煙花爆竹經(jīng)營(yíng)（零售）許可證；

　　（8）采砂場(chǎng)安全生產(chǎn)許可。對(duì)以上清單內(nèi)審批項(xiàng)目都已執(zhí)行到位，凡經(jīng)市、縣明文取消的項(xiàng)目，按照文件要求，均已進(jìn)行了認(rèn)真清理、取消、調(diào)整，不存在目錄外審批現(xiàn)象。

　　二、規(guī)范審批程序，強(qiáng)化監(jiān)督管理

　　對(duì)保留下來(lái)的行政審批項(xiàng)目，我局按照縣政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)蓮花縣縣本級(jí)行政審批目錄管理辦法的通知》要求，以規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的格式明確行政審批事項(xiàng)的實(shí)施機(jī)關(guān)、辦理依據(jù)、條件、程序、期限、需要提交的全部材料、收費(fèi)依據(jù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，在局機(jī)關(guān)受理窗口、行政服務(wù)中心和縣政府信息公開(kāi)平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)，并制定了嚴(yán)格的審批制度和服務(wù)措施，真正使所有審批項(xiàng)目一個(gè)窗口統(tǒng)一收費(fèi)、統(tǒng)一辦理、減少環(huán)節(jié)、減少程序、壓縮時(shí)間，提高效率。為不斷完善審批事項(xiàng)的審批后監(jiān)管，我局還健全完善了《首辦責(zé)任制》、《限時(shí)辦結(jié)制》、《服務(wù)承諾制》、《一次性告知制》等一系列制度，從制度上規(guī)范審批行為，形成按制度辦事，靠制度管人的有效機(jī)制，真正達(dá)到為民、便民、利民的目的。

　　總之，在行政審批項(xiàng)目管理工作中，雖取得了一些成績(jī)，扎實(shí)推動(dòng)了全縣安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)的`持續(xù)平安平穩(wěn)，但離上級(jí)要求還存在著一定的差距。在今后的工作中，我局將進(jìn)一步抓好行政審批項(xiàng)目的規(guī)范化管理，提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度，優(yōu)良的工作作風(fēng)，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績(jī)。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 10

　　綜合分析我們采購(gòu)所存在的問(wèn)題，由于沒(méi)有遵循皮具行業(yè)的客觀標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)實(shí)際而進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，所以面對(duì)客人不同材質(zhì)和工藝的產(chǎn)品在生產(chǎn)和出貨后所出現(xiàn)的異常狀況，不能做到實(shí)事求是，常以強(qiáng)制性的觀念附加到產(chǎn)品原材料品質(zhì)方面。故而，在部分產(chǎn)品的加工過(guò)程中出現(xiàn)了不少“疑難雜癥”，如路易威登、gucci等十大國(guó)際奢侈品牌在五金選材和品質(zhì)方面可以說(shuō)是世界皮具制造業(yè)的頂級(jí)代表，如果專(zhuān)業(yè)人士按照這樣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定這類(lèi)品牌的五金材質(zhì)品質(zhì)是ok的，但在我們公司品質(zhì)判定卻是ng。這說(shuō)明了什么呢？不難找出原因所在，這說(shuō)明了我們的判定不符合市場(chǎng)實(shí)際而偏離事實(shí)。在五金產(chǎn)品方面反復(fù)退貨、重復(fù)驗(yàn)收，不僅影響訂單的交期，還會(huì)事倍功半而直接影響到公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。因?yàn)槲褰鸬闹攸c(diǎn)工藝是人工為主，機(jī)械設(shè)備為輔；俗話說(shuō)：“金無(wú)足赤，人無(wú)完人。”何況五金是以人工為主的制作工藝？我們公司品質(zhì)嚴(yán)格自然是優(yōu)勢(shì)也是好事，但仍然必須符合客觀事實(shí)，否則從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看在信用方面公司會(huì)打折扣，不可太急功近利，一線生產(chǎn)員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來(lái)珠三角傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能。所以，業(yè)務(wù)、生管、采購(gòu)和品保等部門(mén)都應(yīng)該去了解產(chǎn)品的原材料實(shí)際生產(chǎn)工藝和行業(yè)國(guó)際水平。

　　為了優(yōu)化公司采購(gòu)部現(xiàn)有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)公司訂單生產(chǎn)需求現(xiàn)狀的實(shí)際，提高采購(gòu)效率、降低成本，使公司利益最大化；同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)保障、價(jià)格合理和供應(yīng)及時(shí)的采購(gòu)目標(biāo)，客觀地尋找供應(yīng)商，做到貨比三家，嚴(yán)格按照公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，并合理有效地使用公司采購(gòu)資金，確保良好的周轉(zhuǎn)率。自20xx年8月份開(kāi)始，針對(duì)本部門(mén)所負(fù)責(zé)采購(gòu)工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)制定采購(gòu)部門(mén)工作計(jì)劃如下：

　　一、供應(yīng)商管理：

　　時(shí)間：8月份—10月份

　　1、供應(yīng)商管理存在的主要問(wèn)題：

　　（1）缺少實(shí)力的一手供應(yīng)商——直接生產(chǎn)廠商；

　　（2）沒(méi)有比價(jià)環(huán)節(jié)，行政指令性下達(dá)；

　　（3）未簽訂《采購(gòu)合同》及約束協(xié)議；

　　（4）采購(gòu)被動(dòng)，受供應(yīng)商牽制。

　　2、解決方法：

　　（1考核評(píng)估工作。對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求。對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行篩選，符合評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問(wèn)題的改善，反之則淘汰不符合公司采購(gòu)需求的不合格供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)向著每種物料有3家以上的供應(yīng)商努力，爭(zhēng)取各種產(chǎn)品逐步達(dá)到此要求。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備，以獲得最理想的采購(gòu)價(jià)格和品質(zhì)。新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商初次合作，根據(jù)實(shí)際情況須組織由總經(jīng)理室、采購(gòu)、品保和工程部等人員組成安排對(duì)確認(rèn)樣板ok的廠商進(jìn)行驗(yàn)廠程序。

　　（2）節(jié)后交總經(jīng)理室核準(zhǔn)確認(rèn)，相同材質(zhì)的物料返單，原則以初次比價(jià)表核準(zhǔn)的單價(jià)為準(zhǔn)向合作愉快的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，同時(shí)該采購(gòu)物料的《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》判定結(jié)果須交付總經(jīng)理室并對(duì)應(yīng)《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》各備案一份。

　　（3）原有供應(yīng)商須補(bǔ)簽《采購(gòu)合同》和相關(guān)約束協(xié)議，新供應(yīng)商一律在初次合作時(shí)簽訂《采購(gòu)合同》。重點(diǎn)培養(yǎng)主要供應(yīng)商，爭(zhēng)取和一些重要的供應(yīng)商達(dá)成長(zhǎng)期合作協(xié)議（合作方式的業(yè)務(wù)洽談等，需要上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)組織執(zhí)行）。

　　（4）做好異常情況的妥善處理：因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購(gòu)異常時(shí)，采購(gòu)部第一時(shí)間知會(huì)相關(guān)部門(mén)并積極應(yīng)對(duì)。同時(shí)，對(duì)異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案；如有必要，將采取法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。

　　二、各部門(mén)的配合及采購(gòu)流程：

　　1、各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)流程存在的主要問(wèn)題：

　　（1）采購(gòu)清單請(qǐng)購(gòu)物料名稱(chēng)不規(guī)范，同種產(chǎn)品寫(xiě)法多樣

　　（2）不能一次性提供準(zhǔn)確的規(guī)格型號(hào)及樣板參照，概念模糊不清；

　　（3）沒(méi)有計(jì)劃性進(jìn)行所需物料的計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)，同一事情不能一次性說(shuō)明清楚而耽誤或打亂采購(gòu)部作業(yè)計(jì)劃；

　　（4）經(jīng)常受到上級(jí)先聯(lián)絡(luò)的資料送達(dá)到采購(gòu)部行政指令性采購(gòu)，采購(gòu)部無(wú)法知曉對(duì)方情況如何；

　　（5）同一物料跟催過(guò)程多人聯(lián)絡(luò)，不能準(zhǔn)確傳達(dá)供應(yīng)商交期進(jìn)度狀況，導(dǎo)致跟催異常時(shí)有發(fā)生；

　　（6）采購(gòu)流程沒(méi)有形成規(guī)定，導(dǎo)致賬目處理流程混亂無(wú)章，單據(jù)不統(tǒng)一；

　　（7人員被動(dòng)追蹤、無(wú)從著手，這是皮具企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失。

　　2、解決方法：

　　（1）在接到會(huì)簽的物料清單指令后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，并跟催物料進(jìn)度（做訂單采購(gòu)物料跟催時(shí)間表，利用白板統(tǒng)計(jì)異常物料）；

　　（2）如果需要報(bào)價(jià)，新產(chǎn)品須在三個(gè)工作日內(nèi)提供報(bào)價(jià)，不需要報(bào)價(jià)直接列入采購(gòu)物料跟催時(shí)間表；

　　（3）采購(gòu)部以陳先生主導(dǎo)采購(gòu)全面工作，唐先生負(fù)責(zé)采購(gòu)開(kāi)發(fā)并配合采購(gòu)部工作；所有業(yè)務(wù)訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務(wù)部和品保部共同簽板確認(rèn)（設(shè)變請(qǐng)及時(shí)以書(shū)面形式通知采購(gòu)部以免造成不必要的失誤和浪費(fèi)）；

　　（4）每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號(hào)、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準(zhǔn)入合作愉快的供應(yīng)商；

　　（5）制定采購(gòu)合同，除現(xiàn)貨市場(chǎng)現(xiàn)金外的訂單原物料采購(gòu)均須簽訂《采購(gòu)合同》（采購(gòu)合同及訂購(gòu)單必須帶有原物料確認(rèn)樣板或圖片）；

　　（6）供應(yīng)商提供的物料在備貨完畢后按照確認(rèn)樣品驗(yàn)貨；

　　（7）供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)須按公司規(guī)定要求帶送貨相關(guān)的清單，以清單送檢驗(yàn)貨，合格會(huì)簽后返還到采購(gòu)部；

　　（8）拿到簽字清單做賬，規(guī)范對(duì)賬單據(jù)：現(xiàn)金采購(gòu)物料【討論】除工程部和板房請(qǐng)購(gòu)的樣品材料及各部門(mén)代購(gòu)產(chǎn)品之外，其它均須交倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)后及時(shí)做賬報(bào)銷(xiāo)，月結(jié)對(duì)賬單相關(guān)清單也需要逐步規(guī)范；

　　（9）剩余物料退回公司倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)暫存以備用；

　　（10）按照訂單需求，及時(shí)完成采購(gòu)工作，確保滿足訂單的生產(chǎn)需要。

　　三、部門(mén)管理：

　　1、管理制度和流程存在的主要問(wèn)題：

　　（1）管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團(tuán)隊(duì)未形成；

　　（2）部門(mén)界限不明確，職責(zé)分工不協(xié)調(diào)；

　　（3）缺乏采購(gòu)資料檔案的歸檔分類(lèi)，部門(mén)組織架構(gòu)不完善。

　　2、解決方法：

　　（1）加強(qiáng)本部門(mén)的溝通和學(xué)習(xí)，完善部門(mén)的管理流程和管理制度：重點(diǎn)是現(xiàn)金采購(gòu)月結(jié)采購(gòu)流程

　　（2）收集供應(yīng)商資料（廠家資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì)）作為長(zhǎng)期合作廠商；

　　（3）收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡；

　　四、采購(gòu)成本控制及采購(gòu)效率：

　　1、采購(gòu)成本控制及采購(gòu)效率存在的主要問(wèn)題：

　　（1）不考慮比價(jià)環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒(méi)有告知供應(yīng)商按照簽板ok的常規(guī)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至增加了正常成本采購(gòu)；

　　（2）品保部異常《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》比例較高的供應(yīng)商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應(yīng)商卻沒(méi)能續(xù)單，并且以往的品保《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》均有據(jù)可查；

　　（3）采購(gòu)交期和品質(zhì)抵對(duì)，導(dǎo)致采購(gòu)效率不高，影響生產(chǎn)上線進(jìn)度。

　　2、解決方法：

　　根據(jù)原有供應(yīng)商采購(gòu)單價(jià)資料，進(jìn)行性?xún)r(jià)比分析，從中找出價(jià)格差異，并比照之前的品保異常《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》做好與篩選淘汰后的合格供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格優(yōu)惠的洽談和實(shí)施落實(shí)。采購(gòu)周轉(zhuǎn)率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購(gòu)數(shù)量和適當(dāng)?shù)牟少?gòu)時(shí)機(jī)，既能避免車(chē)間生產(chǎn)停工待料，又能降低物料庫(kù)存，從而減少資金積壓。

　　采購(gòu)相關(guān)人員須經(jīng)常前往車(chē)間了解相關(guān)物料的使用狀況并進(jìn)行跟蹤，盡可能地減少采購(gòu)周期，提高采購(gòu)效率和及時(shí)性，并且對(duì)訂單各種物料的采購(gòu)周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提供給各請(qǐng)購(gòu)單位作為制定請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃時(shí)的參考依據(jù)。

　　五、交期及品質(zhì)：

　　根據(jù)訂單生產(chǎn)周期，客觀合理地確認(rèn)采購(gòu)周期；區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀地認(rèn)識(shí)和判定品質(zhì)。

　　1、交期

　　（1）采購(gòu)部交期跟催存在的主要問(wèn)題：

　　1）使用msn轉(zhuǎn)發(fā)信息，物料采購(gòu)清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購(gòu)單未回簽落實(shí)準(zhǔn)確交期，導(dǎo)致交期誤差；

　　2）沒(méi)有根據(jù)產(chǎn)品材料的實(shí)際生產(chǎn)狀況統(tǒng)計(jì)采購(gòu)周期而進(jìn)行交期確認(rèn)，采購(gòu)沒(méi)有合理掌控供應(yīng)商運(yùn)輸過(guò)程異常，確認(rèn)交期與實(shí)際偏差；生管部門(mén)沒(méi)有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點(diǎn)（材料難度）和生產(chǎn)周期科學(xué)安排并確認(rèn)回復(fù)合理的出貨日期，業(yè)務(wù)部門(mén)缺乏生產(chǎn)常識(shí)和專(zhuān)業(yè)說(shuō)服力以及專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)能力；

　　3）業(yè)務(wù)部、生管部、品保部和工程部沒(méi)有對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)和價(jià)格層次進(jìn)行有效區(qū)分，導(dǎo)致材料采購(gòu)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不明確，延誤材料入倉(cāng)或退貨處理時(shí)間，從而直接影響采購(gòu)交期的跟催完成；

　　4）生管部門(mén)和物控做庫(kù)存采購(gòu)的lst/lpst訂單和業(yè)務(wù)訂單采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行有效區(qū)分，即常用材料安全庫(kù)存采購(gòu)和現(xiàn)貨或起訂量采購(gòu)。二者的采購(gòu)周期是明顯不同的'，采購(gòu)周期不能以不符合實(shí)際的交期跟催進(jìn)度以及知會(huì)相關(guān)部門(mén)。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼，皮革供應(yīng)商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運(yùn)輸環(huán)節(jié)的周期1—5天，所以皮革的實(shí)際生產(chǎn)周期是7—12天，但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事實(shí)，不過(guò)這種情況其中多數(shù)是自行批量生產(chǎn)做庫(kù)存現(xiàn)貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據(jù)5天確定交期就是不符合實(shí)際的，以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實(shí)的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實(shí)際生產(chǎn)周期為10—15天，但卻不包括設(shè)計(jì)和開(kāi)模打樣周期7—10天在內(nèi)，因而新產(chǎn)品五金件的采購(gòu)周期為20—25天；其它小五金也存在3—7天的生產(chǎn)周期，但也不包括設(shè)計(jì)和開(kāi)模打樣周期等等。

　　（2）解決方法：

　　1）重新制定《采購(gòu)周期統(tǒng)計(jì)表》；

　　2）《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》：生管部門(mén)必須第一時(shí)間提供更新的《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》給采購(gòu)部一份，采購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)此排程表跟催物料進(jìn)度，第一時(shí)間將異常知會(huì)生管、物控和倉(cāng)庫(kù)；

　　3）《聯(lián)絡(luò)單》式送達(dá)到各相關(guān)部門(mén)人員，采購(gòu)部不接受任何口頭通知的請(qǐng)購(gòu)物料采購(gòu)訂單處理方式，從而明確和約束各環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到各盡其責(zé)、責(zé)任到人和有理有據(jù)，避免推卸責(zé)任和不擔(dān)當(dāng)。

　　2、品質(zhì)

　　（1）品質(zhì)異常的主要問(wèn)題：

　　1）產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應(yīng)商的現(xiàn)象，導(dǎo)致控制品質(zhì)及跟催溝通被動(dòng)：沒(méi)有開(kāi)發(fā)豐富的供應(yīng)商資源，但有開(kāi)發(fā)的新供應(yīng)商卻被轉(zhuǎn)單到不配合的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；

　　2）部分業(yè)務(wù)未能與生管、品保（重點(diǎn)）部門(mén)達(dá)成品質(zhì)方面的共識(shí)，常主觀想象而沒(méi)有概念；

　　3）部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的客觀事實(shí)，跟客人就品質(zhì)問(wèn)題不能客觀協(xié)調(diào)，導(dǎo)致品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)高于市場(chǎng)實(shí)際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。

　　（2）解決方法：

　　尋找多家供應(yīng)商打樣確認(rèn)品質(zhì)，產(chǎn)品訂單的所有采購(gòu)皮料樣板或大貨首件，均第一時(shí)間送業(yè)務(wù)部對(duì)應(yīng)客人的業(yè)務(wù)跟單人員，轉(zhuǎn)交品保部進(jìn)行常規(guī)測(cè)試和色差判定；其它輔料配件的首件交業(yè)務(wù)確認(rèn)結(jié)果。凡屬業(yè)務(wù)客人指定的供應(yīng)商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣，若客人能夠接受，品質(zhì)均按照該供應(yīng)商的原有相同材質(zhì)采購(gòu)，主要責(zé)任由客人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)承擔(dān)，而且業(yè)務(wù)和廠務(wù)協(xié)理、物控經(jīng)理必須以《聯(lián)絡(luò)單》的書(shū)面形式會(huì)簽ok后通知下達(dá)到采購(gòu)部。否則，采購(gòu)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。

　　六、采購(gòu)權(quán)限：

　　（1）接到采購(gòu)清單必須有總經(jīng)理室簽字確認(rèn)，上級(jí)認(rèn)可生效后方可進(jìn)行下一步采購(gòu)動(dòng)作；

　　（2）采購(gòu)不干涉其他部門(mén)的采購(gòu)工作，但也不承擔(dān)其他部門(mén)采購(gòu)中出現(xiàn)的任何問(wèn)題及過(guò)失。如有需要采購(gòu)部處理的請(qǐng)以書(shū)面形式經(jīng)上級(jí)簽字后下達(dá)，采購(gòu)部接到指令后開(kāi)始正式作業(yè)。采購(gòu)部拒絕執(zhí)行高于市場(chǎng)同種同質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)均價(jià)的任何非客人指定供應(yīng)商作為物料采購(gòu)訂單的準(zhǔn)供應(yīng)商，除總經(jīng)理室知曉或批準(zhǔn)的已合作供應(yīng)商之外；

　　（3）采購(gòu)部通過(guò)《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》確定供應(yīng)商，并且《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》須交總經(jīng)理室簽核最終確認(rèn)ok，而且在供應(yīng)商送貨驗(yàn)收入倉(cāng)后由采購(gòu)部呈送iqc《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理室備案一份，做到公開(kāi)透明。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 11

　　天德鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于舒蘭市區(qū)北約10公里，轄區(qū)服務(wù)人口16440人，下轄6個(gè)村衛(wèi)生室，3個(gè)村衛(wèi)生室分室。衛(wèi)生院占地面積約20xx平方米，建筑面積710平方米，核定床位20張，核定編制17個(gè)，實(shí)際在崗16人，其中外聘1人，衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員12人。

　　近三年來(lái)，按照市政府的要求和安排部置，我們深刻領(lǐng)會(huì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革精神，結(jié)合本院實(shí)際，積極探索，銳意創(chuàng)新，努力實(shí)踐，大膽改革，取得初步成效。

　　一、基本做法：

　　（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)，找準(zhǔn)癥結(jié)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。20xx年6月，我市召開(kāi)全市“醫(yī)改”動(dòng)員大會(huì)，正式啟動(dòng)了以基本藥物制度和開(kāi)展公共衛(wèi)生均等化工作為核心的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革。我院先后組織召開(kāi)了不同層次的會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)改相關(guān)文件，解讀政策，領(lǐng)會(huì)精神，統(tǒng)一思想，凝聚共識(shí)。抓住改革的重點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一是召開(kāi)院領(lǐng)導(dǎo)班子擴(kuò)大會(huì)議，學(xué)習(xí)討論政策，分析衛(wèi)生院存在的困境；二是召開(kāi)職工大會(huì)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到醫(yī)改政策和市政府的要求上來(lái)，解決認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)和理解上的差距，爭(zhēng)取醫(yī)務(wù)人員的理解、支持和參與。三是衛(wèi)生院成立醫(yī)改政策研究小組，由院長(zhǎng)帶領(lǐng)相關(guān)人員，做好醫(yī)改前各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)算工作，重點(diǎn)對(duì)單位的藥品庫(kù)存、人事、財(cái)務(wù)運(yùn)行等情況進(jìn)行認(rèn)真核查分析，歸納梳理出突出問(wèn)題：

　　1、存在“以藥補(bǔ)醫(yī)”，導(dǎo)致醫(yī)生開(kāi)大處方，過(guò)度用藥現(xiàn)象；

　　2、人才匱乏，衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員比例低；

　　3、面對(duì)新形勢(shì)，原有的經(jīng)營(yíng)方式、核算辦法已經(jīng)不能適應(yīng)改革需要；

　　4、原有的管理機(jī)制、考評(píng)體系不健全。這些嚴(yán)重制約著我院衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展。面對(duì)新形勢(shì)，新任務(wù)，只有轉(zhuǎn)變工作理念，堅(jiān)持醫(yī)療衛(wèi)生的公益性，明確衛(wèi)生院新的功能定位，建立基本醫(yī)療保障制度，創(chuàng)新管理機(jī)制，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展，才能滿足人們?nèi)罕娙找嬖鲩L(zhǎng)的健康需求。

　　（二）創(chuàng)新機(jī)制，完善制度，著力提升基層衛(wèi)生管理水平。

　　一是推進(jìn)實(shí)施基本藥物制度。以實(shí)施基本藥物制度為切入點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)藥綜合改革。我們積極開(kāi)展合理用藥知識(shí)培訓(xùn)，規(guī)范醫(yī)生用藥行為，采取發(fā)放宣傳單和面對(duì)面咨詢(xún)等方式廣泛宣傳國(guó)家基本藥物政策，逐步引導(dǎo)患者的用藥習(xí)慣。在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成了藥品庫(kù)存清理。同時(shí)，配備一名責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練的基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)操作人員，現(xiàn)已全部配備使用國(guó)家基本藥物和省增補(bǔ)藥品。每月制定1—2次基本藥品采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行了網(wǎng)上集中采購(gòu)、零差率銷(xiāo)售，并執(zhí)行了省平臺(tái)網(wǎng)上結(jié)算。截止到20xx年5月末，我院銷(xiāo)售基本藥物總金額達(dá)到25萬(wàn)元，為群眾讓利10萬(wàn)余元。

　　二是推進(jìn)實(shí)施補(bǔ)償機(jī)制改革。按照市政府的要求，衛(wèi)生院建立“收入?yún)R繳戶”和“基本支出戶”，從20xx年10月份開(kāi)始對(duì)醫(yī)療的各項(xiàng)收入和支出進(jìn)行專(zhuān)戶核算管理。醫(yī)療收入全額上繳市財(cái)政，所需的經(jīng)常性支出由市財(cái)政按照預(yù)算計(jì)劃核定安排，離退休人員工資財(cái)政予以全額補(bǔ)助。市財(cái)政采取先預(yù)撥后結(jié)算序時(shí)撥付，并安排部分資金由于醫(yī)院業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)使用。衛(wèi)生院實(shí)行成本核算，加強(qiáng)公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)等支出管理以及低值易耗品的管理，保證醫(yī)療費(fèi)應(yīng)收、盡收。

　　三是推進(jìn)實(shí)施人事制度改革。核定編制、科學(xué)設(shè)崗。制定了《舒蘭市天德鄉(xiāng)人事制度改革方案》。以市編辦核定的編制數(shù)為基礎(chǔ)，參照衛(wèi)生院科室設(shè)置的基本要求，結(jié)合衛(wèi)生院工作特點(diǎn)和實(shí)際需要，在核定的編制內(nèi)科學(xué)合理設(shè)置崗位數(shù)量和構(gòu)成比例；嚴(yán)格準(zhǔn)入，競(jìng)聘上崗。認(rèn)真執(zhí)行準(zhǔn)入資格制度，實(shí)行醫(yī)療衛(wèi)生人員從業(yè)準(zhǔn)入。首先院長(zhǎng)是由市衛(wèi)生局采取組織考核、民主測(cè)評(píng)方式選聘，與市衛(wèi)生局簽訂聘用合同，履行任期目標(biāo)責(zé)任制。其次職工采取競(jìng)聘上崗，按照資格審查、考試、考核、民主評(píng)議等程序依次進(jìn)行，全面實(shí)行人員聘用制。并及時(shí)通知在外自謀職業(yè)、停薪留職的正式在編職工回院參加競(jìng)聘上崗。競(jìng)聘上崗的在編人員簽訂事業(yè)單位聘用合同。競(jìng)聘上崗被聘用的非在編人員簽訂勞動(dòng)聘用合同；妥善清退臨時(shí)聘用人員。清理了4名臨時(shí)聘用人員，沒(méi)用出現(xiàn)上訪事件。現(xiàn)在衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占編制總數(shù)的70%。根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際工作崗位需要，按政府規(guī)劃編制完成了兩年內(nèi)人才招聘計(jì)劃，已經(jīng)報(bào)到市編辦，準(zhǔn)備統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘，配齊空編。

　　四是推進(jìn)實(shí)施績(jī)效考核工資制度。績(jī)效考核工作是我們醫(yī)改中遇到的最大的難題。為充分調(diào)動(dòng)職工的積極性和主動(dòng)性，我們堅(jiān)持效率優(yōu)先、兼顧公平，工資分配向業(yè)績(jī)突出、貢獻(xiàn)大、風(fēng)險(xiǎn)高的崗位傾斜，拉開(kāi)收入距離，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，獎(jiǎng)勤罰懶。真正發(fā)揮績(jī)效工資的激勵(lì)作用。

　　1、總額預(yù)算，實(shí)行單位、個(gè)人兩級(jí)績(jī)效考核管理。市衛(wèi)生局在摸清衛(wèi)生院人員、資產(chǎn)、管理、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況等情況的基礎(chǔ)上，對(duì)衛(wèi)生院實(shí)行績(jī)效工資總額預(yù)算管理。衛(wèi)生局負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院績(jī)效考核，考核結(jié)果與財(cái)政補(bǔ)助掛鉤，同時(shí)作為醫(yī)院評(píng)先獎(jiǎng)優(yōu)和醫(yī)院正副職領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效工資的主要依據(jù)。衛(wèi)生院負(fù)責(zé)對(duì)本單位工作人員考核，考核結(jié)果與職工收入掛鉤。醫(yī)院崗位績(jī)效工資包括基本工資、績(jī)效工資兩個(gè)部分。將原工資構(gòu)成中艱苦邊遠(yuǎn)津貼、剩余補(bǔ)貼、房補(bǔ)、取暖費(fèi)等部分定為基本工資；原工資構(gòu)成中崗位工資、薪級(jí)工資、衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員浮動(dòng)工資、陽(yáng)光工資、絕對(duì)額和護(hù)士10%津貼做為績(jī)效工資。績(jī)效工資分為基礎(chǔ)性績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，其中50%為基礎(chǔ)性績(jī)效工資，另50%為獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。第13個(gè)月工資做為年終一次性獎(jiǎng)金。基礎(chǔ)性績(jī)效工資的考核分配根據(jù)每月考勤、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等情況按月發(fā)放，事假、曠工扣除標(biāo)準(zhǔn)，按照衛(wèi)生院管理制度執(zhí)行。扣除的基礎(chǔ)性績(jī)效工資納入單位每月考核的'獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資總量再分配。獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資的分配采取每月提取全院參與獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配的資金總額的5%作為單位獎(jiǎng)勵(lì)基金，剩余部分統(tǒng)一發(fā)放。獎(jiǎng)勵(lì)性基金總額的50%用于獎(jiǎng)勵(lì)綜合考評(píng)優(yōu)秀、有突出貢獻(xiàn)的人員，30%用于獎(jiǎng)勵(lì)工作量大的人員，20%用于獎(jiǎng)勵(lì)部分特殊崗位人員，但獲得獎(jiǎng)勵(lì)性基金的人數(shù)要不超過(guò)職工總數(shù)的40%。按季度發(fā)放；責(zé)任院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)個(gè)人的基礎(chǔ)性績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資的40%統(tǒng)一發(fā)放。若單位年末績(jī)效考核得分≥80份，為合格，可全部?jī)冬F(xiàn)院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)個(gè)人部分的60%獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工作；若單位考核得分＜79份的，為不合格，不予兌現(xiàn)責(zé)任院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)個(gè)人部分的60%獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。

　　2、明細(xì)分類(lèi)，得分實(shí)行“月清月結(jié)，月終考評(píng)”。醫(yī)院按崗位設(shè)置考核得分明細(xì)表，按照工作時(shí)間、工作強(qiáng)度、工作質(zhì)量三個(gè)內(nèi)容進(jìn)行計(jì)分，工作時(shí)間為法定工作日，工作強(qiáng)度為公共衛(wèi)生、臨床、護(hù)理、醫(yī)技、后勤、院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)等七個(gè)崗位設(shè)置。工作質(zhì)量包括醫(yī)療文件書(shū)寫(xiě)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、群眾滿意度等，實(shí)行百分制考核。如果一項(xiàng)未完成，扣除相應(yīng)分值。

　　3、科學(xué)合理，嚴(yán)格績(jī)效工資考核監(jiān)管機(jī)制。為建立科學(xué)、規(guī)范、公正、有序的競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)市醫(yī)改辦的指導(dǎo)性意見(jiàn)，在深入開(kāi)展調(diào)查研究和測(cè)算分析，廣泛征求職工意見(jiàn)，并在符合勞動(dòng)部門(mén)相關(guān)政策文件規(guī)定的前提下，制定了《舒蘭市天德鄉(xiāng)績(jī)效工資考核分配實(shí)施方案》，經(jīng)單位職工大會(huì)審議表決通過(guò)，并報(bào)市衛(wèi)生局批準(zhǔn)后實(shí)施。衛(wèi)生院成立了績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由院班子成員和一名普通職工組成，負(fù)責(zé)全院職工的績(jī)效考核工作。績(jī)效考核中實(shí)行考核成員回避制度，績(jī)效考核結(jié)果做為績(jī)效工資分配的主要依據(jù)。并及時(shí)公示考核結(jié)果，自覺(jué)接受職工監(jiān)督。

　　二、取得的成效

　　（一）促進(jìn)了醫(yī)療機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)足發(fā)展

　　改革前，我院的收入主要靠藥品加價(jià)獲得，改革后，我院全部使用國(guó)家基本藥物和省增補(bǔ)藥品，且全部實(shí)行零利潤(rùn)銷(xiāo)售，同時(shí)，又增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)。對(duì)此，政府加大投入，財(cái)政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償力度逐步增長(zhǎng)。衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)收入、門(mén)診量、住院量逐年增長(zhǎng)。為我院的發(fā)展提供了有力保障。財(cái)政補(bǔ)助20xx年為45.2萬(wàn)元，20xx年為70.4萬(wàn)元，20xx年為115萬(wàn)元。業(yè)務(wù)收入20xx年31萬(wàn)元，20xx年44.6萬(wàn)元，20xx年75.9萬(wàn)元，20xx年前5個(gè)月12萬(wàn)元（不含基本藥物收入）。20xx年門(mén)診量4681、住院量68例；20xx年門(mén)診量5096人次、住院量44例；20xx年門(mén)診量12888人次、住院量121例。

　　（二）激發(fā)職工工作熱情

　　改革前，職工平均月工資為1210元，改革后平均月工資為3607元，提高了2397元，增幅66%，且已經(jīng)全部?jī)冬F(xiàn)到個(gè)人。職工受到激勵(lì)，工作的主動(dòng)性、積極性明顯提高。

　　（三）群眾得到實(shí)惠

　　綜合配套改革后，由于實(shí)行了藥品零差率銷(xiāo)售和收支兩條線管理，衛(wèi)生院經(jīng)營(yíng)有了財(cái)政保障，醫(yī)務(wù)人員可以將主要精力投入到開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和提高預(yù)防保健水平中來(lái)，衛(wèi)生院的公益性體現(xiàn)得越來(lái)越明顯，醫(yī)療費(fèi)用顯著下降，減輕了患者和家庭的負(fù)擔(dān)，醫(yī)院在廣大農(nóng)民群眾中的口碑越來(lái)越好。

　　三、存在的問(wèn)題和建議

　　盡管我院在醫(yī)改工作中取得一定成績(jī)，但與醫(yī)改的要求和人民群眾的期盼相比還存在著差距。

　　一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生技術(shù)人員缺乏，發(fā)展動(dòng)力不足，無(wú)法滿足群眾就醫(yī)需求。另外公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目多、工作量大，而公共衛(wèi)生人員偏少，素質(zhì)不高，服務(wù)能力低。致使衛(wèi)生院的整體功能得不到充分發(fā)揮。二是各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金分擔(dān)比例不明確，地方財(cái)政壓力大，編制內(nèi)外聘臨時(shí)人員工資財(cái)政沒(méi)有給予核算，仍需要靠衛(wèi)生院自己創(chuàng)收來(lái)進(jìn)行補(bǔ)償，在我們創(chuàng)收能力有限的情況下，工作運(yùn)轉(zhuǎn)和工資發(fā)放出現(xiàn)了較大的困難。

　　結(jié)合我院實(shí)際，提出建議如下：

　　一是加大人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度。通過(guò)公開(kāi)招考配齊編制，同時(shí)推進(jìn)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，發(fā)展壯大全科醫(yī)師隊(duì)伍。

　　二是繼續(xù)加大各級(jí)財(cái)政支持力度，改善提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與村衛(wèi)生室的房舍、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)，才能加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)范化建設(shè)，更好推進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生工作，惠及百姓。

　　三是建議適當(dāng)增補(bǔ)藥物品種，為對(duì)一些常用藥、廉價(jià)藥，在確保療效的前提下，尊重群眾意愿和基礎(chǔ)醫(yī)務(wù)人員用藥習(xí)慣，盡可能納入新農(nóng)合目錄。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 12

　　一、工程建設(shè)內(nèi)容

　　根據(jù)省發(fā)展和改革委員會(huì)、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目總投資62.68萬(wàn)元，其中中央投資62.68萬(wàn)元，治理石漠化面積0.5平方公里。

　　工程建設(shè)任務(wù)實(shí)施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機(jī)耕道2.5千米，分為4條線路：1號(hào)線540米，2號(hào)線757米，3號(hào)線606米，4號(hào)線597米，在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基，路面為15cm的泥結(jié)石路面，兩邊各設(shè)高0.2米，寬0.3米的路肩。路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝。項(xiàng)目區(qū)涉及鄉(xiāng)村。

　　二、工程完成情況

　　巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目啟動(dòng)之前，農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作，并制定了相關(guān)管理制度。

　　（一）鄉(xiāng)村機(jī)耕道建設(shè)

　　農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號(hào)文件批復(fù)的設(shè)計(jì)方案，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的'實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》。按照實(shí)施方案全面完成了機(jī)耕道（帶溝渠）20xx米，機(jī)耕道（不帶溝渠）461。其中：一號(hào)線機(jī)耕道（帶溝渠）433米，機(jī)耕道（不帶溝渠）461米，安裝涵30φ1處3根，50φ7處20根；二號(hào)線機(jī)耕道543米，單獨(dú)溝渠17米，安裝涵30φ4處8根；三號(hào)線機(jī)耕道465米，安裝涵30φ3處6根，80φ1處1根；四號(hào)線機(jī)耕道622米，安裝涵40φ1處2根，50φ2處7根。工程質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。完成投資為61.7544萬(wàn)元。

　　以上項(xiàng)目均實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬和專(zhuān)賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付。材料、設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)使用及其他各項(xiàng)支出合理；前期工作經(jīng)費(fèi)及管理費(fèi)用支出合規(guī)；并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，并符合財(cái)經(jīng)制度，資金監(jiān)管體系健全，運(yùn)行方式符合要求，自查驗(yàn)收按要求健全規(guī)范。工程建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更，設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計(jì)要求，運(yùn)行正常。

　　工程建后移交村委會(huì)，并建立了管護(hù)制度，管護(hù)責(zé)任、人員等已落實(shí)，并報(bào)農(nóng)業(yè)局存檔。年度實(shí)施方案及批復(fù)文件，項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)文件，工程招投標(biāo)文件、工程承包合同，財(cái)務(wù)檔案、工程審計(jì)報(bào)告，工程實(shí)施前、中、后的影像資料，工程實(shí)施情況報(bào)告，工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理，經(jīng)自查符合要求。

　　三、項(xiàng)目存在的問(wèn)題

　　1、未實(shí)行工程監(jiān)理。

　　2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范。

　　3、規(guī)避招投標(biāo)程序。

　　四、整改情況

　　1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目建設(shè)未實(shí)行工程監(jiān)理，縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項(xiàng)目實(shí)施中要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制。

　　2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范，縣農(nóng)業(yè)局嚴(yán)格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格審查各項(xiàng)支出，不得改變資金用途，建立專(zhuān)帳核算項(xiàng)目資金，確保資金安全。

　　3、規(guī)避招投標(biāo)程序，州發(fā)展改革委已對(duì)縣農(nóng)業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰。在今后的工程項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委核準(zhǔn)依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或比選。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 13

慶陽(yáng)市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）：

　　根據(jù)省局甘煙財(cái)[20xx]57號(hào)《甘肅省煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）關(guān)于開(kāi)展全省行業(yè)20xx—2006年度全部專(zhuān)項(xiàng)資金自查工作的通知》及市局《關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金自查工作的緊急通知》文件精神，我局（營(yíng)銷(xiāo)部）高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題辦公會(huì)議，認(rèn)真安排部署，成立了以局長(zhǎng)（主任）尚永寧同志為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)李仲荃、副主任劉軍鋒同志為副組長(zhǎng)，楊智強(qiáng)、高立華、安博為成員的專(zhuān)項(xiàng)資金檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)20xx—2006年度全部專(zhuān)項(xiàng)資金收支情況進(jìn)行全面檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　一、 收到的專(zhuān)項(xiàng)資金情況

　　1、網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金

　　20xx年市局撥付網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金64.50萬(wàn)元，其中：20xx年2月50號(hào)憑證28.50萬(wàn)元，20xx年12月49號(hào)憑證30.00萬(wàn)元，20xx年12月216號(hào)憑證6.00萬(wàn)元，全部做實(shí)收資本。

　　2、政府獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼資金 20xx年7月101號(hào)憑證，縣財(cái)政局撥付政府獎(jiǎng)勵(lì)資金10.00萬(wàn)元，做補(bǔ)貼收入。

　　3、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款返還資金

　　20xx年收到財(cái)政返還款3.28萬(wàn)元，20xx年收到財(cái)政返還款9.53萬(wàn)元，20xx年收到縣財(cái)政返還款3.53萬(wàn)元，全部做補(bǔ)貼收入。

　　4、省局、分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)

　　20xx年省局下?lián)軐?zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。

　　20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元，全部做補(bǔ)貼收入。

　　二、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況

　　1、20xx年度專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況

　　20xx年財(cái)政返還專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)資金3.28萬(wàn)元（此返還款為20xx年上繳財(cái)政專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入4.1萬(wàn)元，縣財(cái)政按照80%的比率進(jìn)行返還）。

　　20xx年涉及到專(zhuān)賣(mài)打假案件40起，收繳罰沒(méi)款1.98萬(wàn)元，于20xx年2月份上繳縣財(cái)政局，縣財(cái)政局在當(dāng)年5月份按照100%比率進(jìn)行返還。

　　2、20xx年度專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況

　　20xx年涉及到專(zhuān)賣(mài)打假案件19起，收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款11.04萬(wàn)元，經(jīng)與專(zhuān)賣(mài)案卷核實(shí)，與其相互印證的`專(zhuān)賣(mài)打假案件17起，收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款0.22萬(wàn)元，而收繳的10.82萬(wàn)元專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款無(wú)相應(yīng)的專(zhuān)賣(mài)案卷。

　　20xx年4月份上繳財(cái)政專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入7.55萬(wàn)元，縣財(cái)政局于同年5月份按照100%比率隨同20xx年上繳的專(zhuān)賣(mài)罰

　　沒(méi)款一并返還，返還金額為9.53萬(wàn)元（20xx年縣財(cái)政未返還完當(dāng)年上繳的全部專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款額，下剩3.49萬(wàn)元于20xx年1月份隨同20xx年上繳的專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款一并返還）。

　　3、20xx年度專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況

　　20xx年收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款0.046萬(wàn)元，涉及專(zhuān)賣(mài)案件15起，實(shí)際上繳財(cái)政專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入3.53萬(wàn)元（包括20xx年未上繳罰沒(méi)款3.49萬(wàn)元），縣財(cái)政局于年20xx年1月份按照100%比率進(jìn)行全部返還。

　　4、20xx年并賬前專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況

　　20xx年并賬前收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款0.808萬(wàn)元，涉及專(zhuān)賣(mài)打假案件2起， 20xx年5月份全部上繳財(cái)政，縣財(cái)政當(dāng)年年底全額返還。

　　三、專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)收支情況

　　20xx年省局、分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)共計(jì)50萬(wàn)元；20xx年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬(wàn)支），支付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)1.14萬(wàn)元。

　　20xx年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬(wàn)支），支付縣法院協(xié)同辦案費(fèi)1萬(wàn)元，專(zhuān)賣(mài)打假人員差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元。

　　20xx年分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)共計(jì)0.85萬(wàn)元；20xx年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬(wàn)支），支付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)0.012萬(wàn)元。

　　四、 制度建設(shè)的完整性

　　為了維護(hù)消費(fèi)者利益，保證國(guó)家財(cái)政收入，嚴(yán)厲打擊煙草違法行為，我局嚴(yán)格依照有關(guān)煙草專(zhuān)賣(mài)管理實(shí)施條例及《煙草打假經(jīng)費(fèi)管理辦法》，不斷建立健全各項(xiàng)專(zhuān)賣(mài)管理制度，對(duì)上級(jí)部門(mén)撥付的各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行收支，打假經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支按照分局下發(fā)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但對(duì)于打假成果的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)或打假經(jīng)費(fèi)的分配使用標(biāo)準(zhǔn)，還未制定相關(guān)行之有效的使用標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的管理制度、審批程序還有待于進(jìn)一步完善。

　　五、賬務(wù)處理的合規(guī)性

　　1、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入賬務(wù)處理的不合規(guī)性

　　多年來(lái)，在專(zhuān)賣(mài)收購(gòu)卷煙與罰沒(méi)收入賬務(wù)處理過(guò)程中，未嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度 “收支兩條線” 要求進(jìn)行賬務(wù)處理，我們?cè)趯?shí)際賬務(wù)處理中將應(yīng)付收購(gòu)煙款直接抵頂罰沒(méi)款，使罰沒(méi)收入不能存入收入賬戶，具體賬務(wù)處理方式：借方：應(yīng)付賬款/專(zhuān)賣(mài)收購(gòu)煙，貸方：其他應(yīng)付款/罰沒(méi)收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。

　　2、罰沒(méi)收入收繳的不合規(guī)性

　　20xx年10月238號(hào)、239號(hào)會(huì)計(jì)憑證，其他應(yīng)付款/罰沒(méi)收入41，140.00元和67，028.00元，憑證附件不全，無(wú)罰沒(méi)收款收據(jù)及相關(guān)處罰決定書(shū)，且業(yè)務(wù)入賬無(wú)相關(guān)沒(méi)收商品驗(yàn)收清單，財(cái)務(wù)入賬無(wú)銷(xiāo)售清單，經(jīng)核查相關(guān)專(zhuān)賣(mài)案卷，發(fā)現(xiàn)20xx年的環(huán)煙專(zhuān)20xx年度處字第8號(hào)案件，沒(méi)收卷煙

　　翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107，786.50元，與此兩筆款項(xiàng)合計(jì)金額108，168.00元相近，但專(zhuān)賣(mài)部門(mén)無(wú)沒(méi)收票據(jù)，且該案卷很不規(guī)范，據(jù)當(dāng)時(shí)相關(guān)人員回憶，估計(jì)此兩筆收入為上述沒(méi)收卷煙的變賣(mài)款。

　　3、賬務(wù)處理發(fā)票不合規(guī)

　　（1）20xx年12月102號(hào)憑證，支付打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)11，382.50元，憑證附件不全，且無(wú)相關(guān)的專(zhuān)賣(mài)案卷。據(jù)當(dāng)時(shí)舉報(bào)費(fèi)領(lǐng)取人李仲荃同志回憶： 20xx年我縣局在秦團(tuán)莊鄉(xiāng)設(shè)立卷煙直銷(xiāo)點(diǎn)，聘用張世明代理經(jīng)營(yíng)，在其工作期間將銷(xiāo)售的卷煙貨款攜走，經(jīng)核查對(duì)賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款11，382.50元，由于當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領(lǐng)導(dǎo)溝通，雖然其當(dāng)時(shí)是業(yè)務(wù)經(jīng)理，但具體負(fù)責(zé)的是專(zhuān)賣(mài)工作，應(yīng)與此事無(wú)關(guān)，最后有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定以打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其所扣工資11，382.50元。

　　（2）20xx年10月90號(hào)憑證，支付縣法院打假經(jīng)費(fèi)/協(xié)同辦案費(fèi)10，000.00元，憑證附件不全，且專(zhuān)賣(mài)案卷中無(wú)相關(guān)印證資料。由于當(dāng)時(shí)環(huán)縣卷煙專(zhuān)賣(mài)市場(chǎng)比較混亂，20xx年至20xx年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局進(jìn)行開(kāi)展專(zhuān)賣(mài)管理工作，20xx年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經(jīng)費(fèi)10，000.00元，便以打假經(jīng)費(fèi)/協(xié)同辦案費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其協(xié)助辦案經(jīng)費(fèi)10，000.00元。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 14

　　為進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量，逐步實(shí)現(xiàn)均等化，根據(jù)xx市衛(wèi)生局、xx市發(fā)展和改革局、xx市財(cái)政局文件廉衛(wèi)【20xx】81號(hào)《關(guān)于開(kāi)展全市20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核的通知》精神，我院于20xx年9月28日—10月10日對(duì)本院自20xx年9月開(kāi)展服務(wù)項(xiàng)目至今，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、主要做法

　　（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)明確職責(zé)落實(shí)責(zé)任

　　加強(qiáng)組織管理，制定20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案，成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：葉其興（院長(zhǎng)）；副組長(zhǎng)：溫濤（副院長(zhǎng)）、xx（副院長(zhǎng)）；成員：黎法曉、余日珍、王榮、張榮美、莫承湛、關(guān)錫浩、陳水秀、肖明娣。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在本院計(jì)免門(mén)診二樓，溫濤副院長(zhǎng)兼任辦公室主任。落實(shí)責(zé)任到人：溫濤：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施；黎法曉：負(fù)責(zé)健康檔案、預(yù)防接種、重癥精神病管理；王榮：負(fù)責(zé)健康教育；張榮美：負(fù)責(zé)65歲以上老年人管理；莫承湛：負(fù)責(zé)慢性病、傳染病管理；陳水秀：負(fù)責(zé)婦幼保健；肖明娣：負(fù)責(zé)兒童保健。

　　（二）加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高認(rèn)識(shí)

　　自20xx年9月基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，我院就將此項(xiàng)工作做為重點(diǎn)工作來(lái)抓，安排2人專(zhuān)職管理，成立下鄉(xiāng)體檢隊(duì)，加強(qiáng)體檢隊(duì)成員及項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)員對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目知識(shí)培訓(xùn)，制定工作人員獎(jiǎng)懲制度，保障工作人員勞務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

　　（三）加強(qiáng)宣傳營(yíng)造良好氛圍

　　為確保我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展，醫(yī)院抽調(diào)防疫人員4人，內(nèi)外科各2人，婦幼保健4人，鄉(xiāng)醫(yī)22人，分成四個(gè)小組，入村到戶以多種形式進(jìn)行廣泛宣傳，懸掛橫額，發(fā)放宣傳資料等，做到了人人皆知。特別對(duì)思想意識(shí)落后，衛(wèi)生知識(shí)較差的偏遠(yuǎn)村莊開(kāi)展健康知識(shí)講座活動(dòng)，全面提高了居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的知曉率和人群健康行為，受到廣大群眾的好評(píng)。

　　（四）全面自查，嚴(yán)格考核

　　今年9月28日我院按照衛(wèi)生局有關(guān)文件精神組織人員對(duì)20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。此次自查有葉其興院長(zhǎng)親自組織，溫濤副院長(zhǎng)xx華副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，通過(guò)聽(tīng)取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各職能部門(mén)人員匯報(bào)，查看檔案形式進(jìn)行。自查的內(nèi)容主要為：

　　1、組織管理；

　　2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；

　　3、群眾滿意度。

　　1、組織管理

　　為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期工作目標(biāo)，我院成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健康教育領(lǐng)導(dǎo)小組，技術(shù)指導(dǎo)小組，把工作任務(wù)分解到各科室人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生。各村委會(huì)設(shè)置體檢點(diǎn)，醫(yī)院在計(jì)免門(mén)診二樓設(shè)置獨(dú)立居民健康體檢室，制定工作人員獎(jiǎng)懲制度，保障工作人員勞務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，對(duì)項(xiàng)目下鄉(xiāng)體檢隊(duì)進(jìn)行餐食補(bǔ)助及專(zhuān)車(chē)接送。

　　2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　居民健康檔案管理：我院通過(guò)集中建檔、門(mén)診建檔、入戶建檔等方式來(lái)提高建檔率，進(jìn)一步提高了重點(diǎn)人群健康檔案的建檔率。截止20xx年9月底，全鎮(zhèn)建立居民健康檔案57832份，由于電子檔案系統(tǒng)未安排安裝，目前暫未建立電子檔案。

　　健康教育：根據(jù)20xx年健康教育工作計(jì)劃，定期開(kāi)展健康教育活動(dòng)，20xx年共開(kāi)展健康教育6次，通過(guò)入村到戶發(fā)放宣傳資料、舉辦健康知識(shí)講座、開(kāi)展街頭宣傳咨詢(xún)等形式對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行健康宣傳教育。健康宣傳資料入戶率、居民健康教育知識(shí)知曉率、健康行為形成率大幅度提高。

　　預(yù)防接種：不斷加強(qiáng)預(yù)防接種門(mén)診的規(guī)范化建設(shè)，今年3月開(kāi)始實(shí)行網(wǎng)絡(luò)上報(bào)預(yù)防接種以來(lái)，大大提高了群眾對(duì)預(yù)防接種的信心，更加大了我院預(yù)防接種的速度。提升內(nèi)涵管理水平，各種免疫規(guī)劃疫苗報(bào)告接種率均穩(wěn)定保持在95%以上。

　　傳染病防治：認(rèn)真落實(shí)傳染病防治措施，加強(qiáng)疫情報(bào)告管理，強(qiáng)化疫情的調(diào)查與處理。

　　兒童保健與孕產(chǎn)婦管理：在各村婦幼保健員及鄉(xiāng)村醫(yī)生的共同努力下，通過(guò)每月村級(jí)上報(bào)制度，加強(qiáng)了我院婦幼保健管理率。圍產(chǎn)保健、孕產(chǎn)婦管理共累計(jì)2455人。

　　重點(diǎn)人群管理：積極開(kāi)展重點(diǎn)人群篩查工作，對(duì)確診的高血壓、糖尿病等重點(diǎn)慢性病人實(shí)施規(guī)范管理和隨訪；掌握轄區(qū)重性精神疾病患者的相關(guān)信息并建立管理檔案。經(jīng)自查核實(shí)，高血壓規(guī)范管理1528人；糖尿病規(guī)范管理148人；重性精神病規(guī)范管理308人，死亡4人；老年人健康管理6750人。

　　群眾滿意度：通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查及電話詢(xún)問(wèn)了解，群眾對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)較為滿意。

　　二、存在問(wèn)題

　　1、公共衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍人手不足，兼職人員多，業(yè)務(wù)知識(shí)不強(qiáng)，難以滿足公共衛(wèi)生工作需要。

　　2、項(xiàng)目執(zhí)行水平有待提高。基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的'覆蓋面存在不足，居民健康檔案少部份建檔資料不全，存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，隨意涂改，等不規(guī)范現(xiàn)象，健康檔案信息管理系統(tǒng)未安裝使用。

　　3、慢性病人系統(tǒng)管理欠規(guī)范，輔助檢查個(gè)別未做，隨訪不及時(shí)；婦幼保健工作水平參差不齊，圍產(chǎn)期保健、體弱兒篩查工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)；重性精神疾病的管理資料不夠健全。

　　三、下一步工作安排

　　1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要把建立農(nóng)村居民健康檔案工作作為我院工作的重點(diǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的一項(xiàng)民心工程來(lái)抓，明確責(zé)任分工，細(xì)化工作措施，確保圓滿完成工作目標(biāo)。

　　2、進(jìn)一步明確負(fù)責(zé)人職責(zé)，把基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)分解到各科室人員，村衛(wèi)生站，并將該項(xiàng)工作納入各衛(wèi)生站年度綜合目標(biāo)考核內(nèi)容；充分發(fā)揮我院醫(yī)務(wù)科、預(yù)防保健科對(duì)村級(jí)工作的指導(dǎo)、培訓(xùn)職能，擴(kuò)大培訓(xùn)范圍，規(guī)范居民建檔技術(shù)服務(wù)，加強(qiáng)技能培訓(xùn)，提高服務(wù)質(zhì)量；建立健全有效的績(jī)效考核機(jī)制。

　　3、加強(qiáng)居民健康檔案信息的落實(shí)更新，對(duì)工作突出的人給予資金獎(jiǎng)勵(lì)政策。

　　4、規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理流程，認(rèn)真學(xué)習(xí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)規(guī)范，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，要對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其全面掌握健康檔案的建立、管理、使用等基本知識(shí)，提高健康檔案的質(zhì)量，杜絕弄虛作假，閉門(mén)造車(chē)，確保20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目年度目標(biāo)的完成。

　　通過(guò)我院自查自評(píng)工作組的認(rèn)真考評(píng)，20xx年的自評(píng)得分為90.6分。

　　項(xiàng)目自查報(bào)告 15

　　根據(jù)你局《關(guān)于開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的通知》（敘監(jiān)發(fā)〔〕12號(hào)）文件精神，我鎮(zhèn)對(duì)年1月至年6月以來(lái)的工程項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報(bào)告如下：

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作落到實(shí)處。

　　我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)檢查自查工作，成立了以書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的工程建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。

　　二、自查情況

　　（一）實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)

　　20xx年1月至年6月實(shí)施工程項(xiàng)目7個(gè)。其中：

　　xx年實(shí)施工程項(xiàng)目5個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建；三元壩地質(zhì)排危；敘永鎮(zhèn)原魚(yú)鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。

　　xx年1至6月實(shí)施項(xiàng)目工程2個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

　　（二）工程采購(gòu)情況

　　xx年1月至年6月實(shí)施工程項(xiàng)目有政府采購(gòu)計(jì)劃通知單。

　　xx縣集中采購(gòu)的項(xiàng)目工程4個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建；三元壩地質(zhì)排危。

　　本級(jí)政府分散采購(gòu)的項(xiàng)目工程2個(gè)。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

　　（三）工程完工情況

　　年1月至年6月實(shí)施工程項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目3個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)原魚(yú)鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗(yàn)收的項(xiàng)目1個(gè)（三元壩地質(zhì)排危）。在建工程項(xiàng)目3個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建；敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

　　（四）資金結(jié)算情況

　　1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購(gòu)價(jià)1640068元，審計(jì)結(jié)算金額1584104元，已付工程款1504899元，目前因財(cái)政資金調(diào)度困難欠撥79205元。

　　2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府采購(gòu)價(jià)302800元，未審計(jì)，按實(shí)驗(yàn)收后實(shí)付金額24780元。

　　3、敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項(xiàng)目，政府采購(gòu)價(jià)1970316元，已撥付787000元。

　　4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購(gòu)價(jià)143753元，已撥付80000元，欠撥63753元。

　　5、敘永鎮(zhèn)原魚(yú)鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購(gòu)合同29600元，未審計(jì)，實(shí)付金額28120元。

　　6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。

　　7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。

　　三、存在問(wèn)題

　　1、部分工程建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)過(guò)審計(jì)付款。

　　2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金調(diào)度困難，存在未按項(xiàng)目進(jìn)度或合同及時(shí)足額撥款。

　　3、未嚴(yán)格執(zhí)行《基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度》來(lái)核算賬務(wù)。

　　四、下一步工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行按照省政府〔〕14號(hào)文件規(guī)定，即對(duì)于增加工程量必須施工單位申報(bào)、監(jiān)理簽字、業(yè)主認(rèn)可概算批準(zhǔn)部門(mén)會(huì)同行政主管部門(mén)評(píng)審的程序辦理，以及《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定和審計(jì)的'要求執(zhí)行。

　　2、強(qiáng)化制度建設(shè)。為切實(shí)管好用好各項(xiàng)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金，加強(qiáng)資金的監(jiān)督和管理，切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，制定切實(shí)可行的工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理制度。

　　3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)核算。

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